IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB III

Kriteria EP
Dokumen
Rekaman
Ketrangan
A. Peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas:
1. Penanggung jawab manajemen mutu harus ditetapkan dengan kejelasan tugas tanggung jawab dan wewenang.3.1.1.
3.1.1.
1. SK penanggungjawab manajemen mutu
Puskesmas,
2. Uraian tugas dan wewenang penanggungjawab
manajemen mutu Puskesmas,
3. Pedoman peningkatan mutu dan kinerja,
2. Pedoman peningkatan mutu dan kinerja.3.1.1
3.1.1.
4. SK kebijakan mutu dan tata nilai Puskesmas,
5. Bukti dokumen komitmen peningkatan mutu dan
kinerja,
3. Perencanaan perbaikan mutu dan kinerja.3.1.2
3.1.2.
1. Bukti rencana tahunan kegiatan peningkatan mutu
dan kinerja,
2. Bukti perbaikan mutu dan kinerja sesuai dengan
perencanaan mutu dan kinerja,
3. SOP pertemuan tinjauan manajemen
Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi
Dokumen ekternal SOP pertemuan tinjauan
manajemen
4. Rencana tindak lanjut terhadap temuaan tinjauan
manajemen
Bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut
4. Perbaikan mutu dan kinerja yang berkesinambungan berdasarkan penilaian mutu dan kinerja.3.1.6.
5. Peran pimpinan dan seluruh karyawan dalam peningkatan mutu dan kinerja.3.1.3.
3.1.3.
1. Peran dan tugas kepala Puskesmas,
1

penanggungjawab UKM dan pelaksana dalam

peningkatan mutu dan kinerja,
2. Identikasi pihak-pihak terkait dan peran masingmasing
Bukti dokumen pihak terkait berperan dalam
peningkatan mutu dan kinerja,
3. Bukti dokumen ide-ide pihak terkait berupa notulen
rapat atau catatan penjaringan aspirasi/ide-ide terkait
perbaikan mutu
Rencana program perbaikan mutu
Bukti pelaksanaan perbaikan mutu
6. Evaluasi perbaikan kinerja melalui audit internal.3.1.4.
3.1.4.
1. Rekapan atau laporan data kinerja, analisis data
kinerja
2. SK tim audit internal
SOP audit internal mutu dan kinerja
Pelatihan dan program kerja audit internal
Rencana audit internal mutu dan kinerja,
Bukti hasil audit internal mutu dan kinerja,
3. Laporan audit internal
4. Laporan rencana tindak lanjut hasil audit internal
5. Bukti dokumen rujukan masalah yang tidak bisa
diselesaikan di Puskesmas
3.1.5.

1.

2.

SK kebijakan mendapatkan asupan pengguna

tentang kinerja Puskesmas
SOP untuk mendapatkan asupan pengguna
tentang kinerja Puskesmas
Dokumen eksternal SOP untuk mendapatkan asupan
pengguna tentang kinerja Puskesmas
Bukti pelaksanaan survei atau masukan forum-forum
2

3.

3.1.6.

1.

2.
3.

4.

5.

3.1.7.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

pemperdayaan masyarakat
Analisi dan tindak lanjut hasil survei atau masukan
forum-forum pemperdayaan masyarakat
SK tentang penetapan indikator mutu dan
kinerja Puskemas
Hasil indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan
secara periodik
Dokumen eksternal tentang penetapan indikator mutu
dan kinerja Puskemas
Grafik bukti peningkatan mutu dan kinerja
SOP tindakan korektif
Rencana perbaikan/korektif hasil audit internal,
Bukti dokumen perbaikan korektif,
Dokumen eksternal SOP tindakan korektif
SOP tindakan preventif
Rencana perbaikan/ preventif hasil audit internal,
Bukti dokumen perbaikan preventif,
Dokumen eksternal SOP tindakan preventif
Bukti hasil pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil
yang tidak sesuai

Kerangka acuan kegiatan kaji banding

SK kegiatan kaji banding
SOP kegiatan kaji banding
Instrument kaji banding
Dokumen pelaksanaan kaji banding
Analisis hasil kaji banding
Rencana tindak lanjut kaji banding
Perbandingan sebelum dan sesudah kaji banding
3

7.

Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan

kaji banding