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I.
ASPECTOS GENERALES
Unidad Formuladora:
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE:
TELEFONO
Unidad Ejecutora:
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE :
Es una de las cuatro UF de la MPI aperturadas en reunin de Febrero del 2006 inscritas en el aplicativo del Banco de
Proyectos del MEF, encargada por funciones del mbito social especficamente de los sectores:
Educacin
Salud y alimentacin
Cultura y deporte
Es la gerencia encargada de formular el Presupuesto Participativo anual, de donde se derivan los proyectos encargadas
a la GSM segn el mbito de intervencin, por ende es la encargada de dirigir y monitorear la formulacin y ejecucin de
los proyectos. Coordina los plazos y la ejecucin de los compromisos en pos de preparar las rendiciones de cuentas y
evaluaciones correspondientes, as como la programacin de los nuevos PPTOs PTVOs .
Unidad de Logstica
Poblacin
Como interesados y beneficiarios de los proyectos hacen el seguimiento correspondiente.
Decreto Supremo N157-2002-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica.
Directiva N 004-2003-EF/68.01, Directiva del sistema Nacional de Inversin Publica para Gobiernos
nacionales y Gobiernos Locales aprobada por Resolucin Directoral N 007-2003-EF/68.01.
II.
IDENTIFICACION
Limitados conocimientos en la UF de los principios y metodologas de formulacin as como del ciclo de proyectos
Inexistencia de un encargado en la UF que realice la parte operativa y el seguimiento directo de los proyectos
Baja calidad del servicio que la MPI brinda a la poblacin en materia de ejecucin de proyectos lo que redundara
finalmente en un limitado desarrollo de la poblacin
Adecuados conocimientos en la UF de los principios y metodologas de formulacin as como del ciclo de proyectos
Existencia de un encargado en la UF que realice la parte operativa y el seguimiento directo de los proyectos
Generar los documentos de gestin bsicos donde se establezca la organizacin, los procedimientos, y las
responsabilidades de la UF (ROF, MOF y MAPRO)
Realizar la capacitacin correspondiente en los temas de Principios, Procesos (Ciclo del Proyecto), Metodologas y
Normas Tcnicas del SNIP por parte de la organizacin e integrantes de la UF
Equipar e implementar al UF
III.
FORMULACION
La demanda puede observarse en la totalidad de proyectos por formular y hacer seguimiento, as como el trabajo a
realizar como parte integrante del Equipo Tcnico en el PPTO PTVO 2008. En si la demanda de la UF se puede resumir
en tres grandes lneas:
Terminar la formulacin y el seguimiento respectivo del grupo de proyectos del PPTO PTVO 2007 y anteriores
que aun no han sido atendidos o estn en formulacin o evaluacin. Ver cuadros N 1 , 2 , 3 y 4.
Atender la formulacin del nuevo paquete de proyectos que alimenten el Banco de Proyectos para el PPTO
PTVO 2008. Que en coordinacin con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto seria un nmero de 10
proyectos.
Participar en la organizacin y formulacin del PPTO PTVO 2008 como parte integrante del Equipo Tcnico, lo
que significa participar en todas las actividades que esto conlleva.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
Gestionar y hacer el seguimiento a la formulacin de nuevos proyectos como parte del Banco de Proyectos de
GSM para el PPTO PTVO 2008
III.
1.
2.
Anlisis de Involucrados
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ser participe de la organizacin y formulacin como Equipo Tcnico del PPTO PTVO 2008
1.
Preparacin
2.
Rendicin de cuentas
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Formalizacin de acuerdos
PRESUPUESTO
ASIGANDO
SITUACION
ACTUAL
EDUCACION
EDUCENTRO II ETAPA
SALUD
82.469,97 CONCLUIDO
PAMPA INALAMBRICA
64.541,54 IDEA
PPTO
TRANSFERI
64.541,54 DO
ORGANIZ. SOCIALES
111.154,87 CONCLUIDO
PRESUPUESTO
ASIGANDO
SITUACION
ACTUAL
CONCLUIDO
CONCLUIDO
EDUCACION
P. INALAMBRICA
232.273,07 CONCLUIDO
CONCLUIDO
CONCLUIDO
EN
240.519,45 EJECUCION
182.107,59 CONCLUIDO
DESARROLLO SOCIAL
CASA DE LA MUJER
226.775,49 CONCLUIDO
SALUD
PRESUPUESTO
ASIGNADO
NOMBRE DE PROYECTO
CULMINACIN, EQUIPAMIENTO LABORATORIO
BROMATOLGICO
199.989,82 CONCLUIDO
EN IDEA
PERFIL
OBSERVAD
164.028,00
O OPI
MINSA
IMPLEMENTACION DE LA CAMARA
HIPERBARICA
EDUCACION
CONECTIVIDAD SATELITAL E
INFORMATIZACIN PARA LA EDUCACIN DE
ILO
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS Y SERVICIOS
HIGINICOS
SITUACION
ACTUAL
PERFIL
DESACTIVA
215.178,69 DO
EN IDEA
CULMINACIN DE LA CONSTRUCCIN DE LA
CASA DE LA MUJER
CONCLUIDO
ORGANIZACIONES
SOCIALES
192.095,39 PPTO
TRANSFERI
DO
MONTO
ASIGNADO
PROYECTO
CONSTRUCCIN Y REHABILITACIN DE I.E.
CORAZN DE JESUS
CONSTRUCCIN LOCAL DEL PRITE
SOCIAL - EDUCACION
SOCIAL - SALUD
SITUACION
ACTUAL
PERFIL
200.000,00 VIABLE
PERFIL
280.000,00 VIABLE
PERFIL
200.000,00 VIABLE
PERFIL
200.000,00 VIABLE
EN
200.000,00 EVAUACION
1.080.000,00
513.350,00
EN IDEA
EN IDEA
160.000,00
EN IDEA
EN
46.650,00
EJECUCION
CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DE
AMBIENTES CERETS(PERSONAS CON VH/SIDA)
SUBTOTAL
720.000,00
PERFIL
100.000,00 PENDIENTE
500.000,00 CONCLUIDO
600.000,00
SUBTOTAL
SEGMENTO
MONTO
ASIGNADO
PROYECTO
SITUACION
ACTUAL
SEGURIDAD LOCAL
EDUCACION
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE
EDUCACIN INTERACTIVA DE LAS I.E.s.
VIRGEN DEL ROSARIO, MERCEDES CABELLO
DE CARBONERA, AMERICO GARIBALDI,
MODELO GRAU, DANIEL BECERRA OCAMPO (I
ETAPA)
SALUD
ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIN
DEL C.S. KENNEDY PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE UN CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL
EN LA PROVINCIA DE ILO
850.500,00 EN IDEA
ORG. SOCIALES
1.555.000,00 EN IDEA
ORG. SOCIALES
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
HUMANAS Y PRODUCTIVAS PARA PERSONAS
EXCLUIDAS (I ETAPA)
ABASTECIMINETO Y
COMERCIALIZACION
600.000,00 EN IDEA
1.027.441,69 EN IDEA
EN
FORMULACI
225.000,00 ON
PREFACTIBI
LIDAD EN
FORMULACI
5.323.017,00 ON
COD.
SNIP
PROYECTO
MONTO DE LA
INVERSION
ESTADO
UF
RECOMENDACIN
Y/O
OBSERVACIONES
220.770,00 PERFIL
VIABLE
GSM
No tiene presupuesto,
se solicita incluir este
proyecto en saldo de
balance
38078 REHABILITACIN Y
MEJORAMIENTO DEL CAMAL
MUNICIPAL DE LA PROVINCIA
DE ILO - REGIN MOQUEGUA
696.946,00 PERFIL
VIABLE
GSM
123.113,00 PERFIL
VIABLE
GSM
1.508.022,00
EN
EJECUCION
GSM
1.999.409,96
EN
EJECUCION
GSM
1.383.499,00 PERFIL
VIABLE
GSM
No tiene presupuesto,
se solicita incluir este
proyecto en saldo de
balance
Los cuadros arriba muestran la totalidad de proyectos tanto de los PPTOs PTVOs anteriores del 2001 al 2007 e
institucionales que corresponden por funciones atender a la UF de La GSM de los cuales en una primera etapa y en
coordinacin con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de acord atender los siguientes:
COD.
SNIP
PROYECTO
MONTO DE LA
INVERSION
ESTADO
UF
RECOMENDACIN
Y/O
OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DEL
MERCADO PACOCHA
1
32604
NO
TIENE
FORTALECIMIENTO DE
ACCIONES PARA EL
DESARROLLO DE JOVENES
EMPRENDEDORES
Perfil
aprobado,
prefactibilida
d EN
FORMULACI
5.323.017,00 ON
GSM
Realizar seguimiento a
la remisin de la prefactibilidad a la OPI
por parte de la
U.N.S.A.
1.555.000,00 EN IDEA
GSM
Mandar a formular
perfil
NO
TIENE
MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE
EDUCACION INTERACTIVA DE
LAS Ies VIRGEN DEL
RROSARIO, MERCEDES
CABELLO DE CARBONERA,
AMERICO GARIBALDI, MODELO
GRAU, DANIEL BECERRA
OCAMPO( I ETAPA)
1.027.441,69 EN IDEA
GSM
Mandar a formular
perfil (El Perfil de
Antena Satelital se
debe desactivar)
NO
TIENE
ACONDICIONAMOENTO E
IMPLEMENTACION DEL C.S.
KENNEDY PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE UN
CENTRO DE SALUD MATERNO
INFANTIL DE LA PROVINCIA DE
ILO
850.500,00 EN IDEA
GSM
Mandar a formular
perfil
NO
TIENE
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE DEFENSA CIVIL
DE LA PROVINCIA DE ILO
600.000,00 EN IDEA
GSM
Mandar a formular
perfil
NO
TIENE
FORTALECIMIENTO DE
CAPACODADDES HUMANAS Y
PRODUCTIVAS PARA
PERSONAS EXCLUIDAS(I
ETAPA)
EN
FORMULACI
225.000,00 ON
GSM
La formulacin se
encargo al Sr. Carlos
Champac Manco
GSM
GSM
Tramitar ante el
MINSA la delegacin
de la evaluacin a la
OPI de la MPI. Se
solicita incluir este
proyecto en saldo de
balance
GSM
Expediente tcnico en
elaboracin por la
U.N.S.A. Se solicita
incluir este proyecto
en saldo de balance
para su culminacin
GSM
No tiene presupuesto,
se solicita incluir este
proyecto en saldo de
balance
GSM
NO
TIEN
1 E
FORTALECIMIENTO DE LAS
ACCIONES PREVENTIVAS Y
PERSONAS CON VH/SIDA EN LA
3697 POSTA DE ALTO ILO, PROVINCIA DE
8 ILO, REGION MOQUEGUA
160,000.00
monto
PP 2006
EN IDEA
PERFIL
OBSERVAD
O POR EL
MINSA 148.639,00 LIMA
EN
282,764 EJECUCION
PROYECTOS INSTITUCIONALES
PERFIL
220.770,00 VIABLE
REHABILITACIN Y
MEJORAMIENTO DEL CAMAL
MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE
38078 ILO - REGIN MOQUEGUA
PERFIL
696.946,00 VIABLE
ACONDICIONAMIENTO DEL
ALMACN CENTRAL DE
PROGRAMAS SOCIALES Y
COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA DE LA MPI,
34155 PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
AMPLIACIN SERVICIOS DE
33241 LIMPIEZA PUBLICA
PERFIL
123.113,00 VIABLE
EN
1.508.022,00 EJECUCION
EN
1.999.409,96 EJECUCION
PERFIL
1.383.499,00 VIABLE
GSM
GSM
GSM
GSM
No tiene presupuesto
se solicita incluir este
proyecto en saldo de
balance
Segn el avance realizado hasta la fecha en la formulacin y ejecucin de los proyectos que por acuerdo se encargo a
la GSM se tiene la siguiente estadstica:
Cantidad
En idea
En formulacin
Observados
Viables
5
2
1
4
En ejecucin
TOTAL
3
15
Por el cumplimiento de plazos que debido a que existen proyectos aun no resueltos que datan de aos
anteriores mas los institucionales, as como la formulacin de un nuevo paquete de proyectos que van
alimentar el banco de proyectos para el PPTO PTVO 2008 va requerir un atencin inmediata a los proyectos y
aminora al mnimo los plazos a seguir .
Por la coordinacin oportuna y necesaria para la formulacin con los involucrados del proyecto
Por la necesidad de mantener la informacin actualizada de la situacin actual de los proyectos para un mejor
seguimiento y evaluacin de los resultados.
El numero de proyectos viables hasta la fecha, que son 4 recin viables y 3 que ya estn en ejecucin. Pero
debemos considerar que este avance se hizo en todo el ao pasado y la relacin de perfiles viables en
prcticamente un ao es baja.
El seguimiento a la formulacin fue mnima por cuanto no se controlaron los plazos y trminos bsicos de
formulacin.
En el anlisis de la oferta y demanda de manera cualitativa podemos observar un dficit en cuanto a la formulacin,
coordinacin con los involucrados y atencin de los beneficiarios; as como en el manejo de la informacin en cuanto a
la situacin actual y seguimiento de los proyectos. Debemos observar adems que los tiempos de formulacin y
ejecucin estn fuera de los parmetros tcnicos lo que da como resultado una baja eficiencia en la gestin de
proyectos.
Al margen de la etapa de instalacin de la UF que tiene que ser inmediata para hacer ms operativa el trabajo de la
misma podemos considerar la operacin de la UF en un plan de trabajo. Como sigue:
PLAN DE TRABAJO UF GSM
MESES
ACCIONES
CANTIDAD
DESCRIPCIN
01
01
Pantalla LCD 17
02
01
03
01
04
01
05
01
06
01
07
01
08
01
CANTIDAD
UNIDAD
MEDIDA
01
01
UNIDAD
02
01
UNIDAD
DESCRIPCIN
03
01
FRASCO
04
01
UNIDAD
Engrampador
05
01
UNIDAD
Perforador
06
01
UNIDAD
Tijera chica
07
06
UNIDAD
08
06
UNIDAD
Lpiz Mongol
09
03
UNIDAD
10
12
UNIDAD
11
06
UNIDAD
12
06
UNIDAD
13
12
UNIDAD
14
01
UNIDAD
15
06
UNIDAD
16
01
ROLLO
vinifan grande
17
01
ROLLO
vinifan chico
18
01
UNIDAD
Reglas de 30 cm.
19
01
UNIDAD
20
01
ROLLO
21
01
ROLLO
22
02
CAJA
23
02
CAJA
24
02
PAQUETITO
25
06
PLIEGO
26
12
UNIDAD
CD Regrabables
27
12
UNIDAD
CD No regrabables
28
01
CAJA
Diskettes de 3.5
29
03
UNIDAD
30
01
UNIDAD
31
03
UNIDAD
32
03
MILLAR
33
01
UNIDAD
Folder de madera
34
24
UNIDAD
35
01
UNIDAD
Agenda (artersco)
NOMENCLATURA