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-
2016
INDICE
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
I
DESCRIPCIN DE LA COMPAA O
FORMULACIN DE LA IDEA DE NEGOCIO
Historia de la empresa
Productos y servicios ofrecidos
Equipo empresarial y gerencial
Informacin Econmica Financiera
Concepto de la empresa
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
III
socio - econmicos
polticos y legales
tecnolgicos
ambientales
SONDEO DE MERCADO
Perfil del cliente potencial
1
a
b
c
d
e
f
g
2
Edad
Gnero
Nivel socioeconmico
Nivel de ingresos
Ubicacin del pblico objetivo
Estilo de vida
Potencial de crecimiento de este mercado
Nivel de aceptacin del producto o
servicio
a Necesidades insatisfechas
b Caractersticas de los productos o
servicios
c Disposicin de pago por el bien o servicio
ofrecido
d Frecuencia de compra
3
Competencia
4
1
2
3
4
5
Proveedores
Proveedores
Proveedores
tecnologa
Proveedores
Proveedores
de insumos
de recursos financieros
de maquinarias y
de Recursos Humanos
de servicios Contables
Poltica Empresarial:
Visin
Misin
Objetivos
a Objetivo General
b Objetivos Especficos
FODA
5 PLAN DE MARKETING
Marketing Mix
1
1
2
3
4
2
1
2
6 PLAN DE OPERACIONES
1
Objetivos de operaciones
1
Inventarios (Rotacin)
2
3
1
1
Gerencia General
a Denominacin
b Funciones
c Requisitos
Estrategias de Recursos Humanos
2
1
2
8 PLAN FINANCIERO
Anlisis econmico-financiero
1
1
2
3
4
5
2
Inversiones
Clculo de costos
Precio de Venta y Margen de
Contribucin
Proyecciones de ventas
Flujo de caja econmico
Anlisis de VAN y TIR
9 CONCLUSIONES
10 RECOMENDACIONES
RESUMEN EJECUTIVO:
The Donut Shop SAC es una empresa que se encuentra ubicada en el
sector comercio y al rubro de la elaboracin y comercializacin de
Donuts est conformado por 4 accionistas este negocio naci con la
idea de ofrecer a la poblacin tacnea las mejores Donuts artesanales
elaboradas
con
materias
primas
seleccionadas,
respetando
las
PLAN DE NEGOCIOS
THE DONUT SHOP
I
Historia de la empresa:
Nuestra idea de Negocio de The Donut Shop se basa en una mediana
empresa del rubro de la industria de panificacin y naci con la idea de
ofrecer a la poblacin tacnea un producto que no es muy consumido.
Nuestra empresa se dedicar a la elaboracin de productos para personas
que les gusta los postres, pero por temor a subir de peso no lo consumen y
que mejor manera de prepararlo con productos de alto valor nutricional como
son la quinua, camote y semilla de cha logrando as la satisfaccin de
nuestros clientes.
1.2.
Sandwiches
Iced
1.3.
Gerente
General
Anyela
Fernndez
Jefe de
Produccin
Milagros
Cahuana
Pastelero
BrendaClavi
tea
1.4.
Ayudante
Zarai Cori
Jefe de
Ventas
Yeslie
Huanca
Cajero
- Polett
Sosa
PamelaRoz
as
Estudio
Contable
"Emicont
Jefe de RR.
HH.Estefany
Grundy
Colaborador
es (atencin
al cliente)
- Tania Toro
- Narda
Vilchez
Limpieza
Roxana
Diiaz
Contador
Jorge Acero
APORTES
S/. 4,600.00
S/. 3,000.00
S/. 2,200.00
S/. 2,200.00
S/. 12,000.00
%
38%
26%
18%
18%
100%
1.5.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
IMPORTE
420.00
8,180.00
2,000.00
1,200.00
200.00
12,000.00
Concepto de la empresa:
The Donut Shop naci con el concepto de tener un momento dulce y feliz.
Logo:
Slogan
II
2.2.
2.3.
Factores tecnolgicos:
La repercusin de la tecnologa se manifiesta en nuevos productos, nuevas
mquinas, nuevas herramientas, nuevos materiales y nuevos servicios. Por
ello se implementar maquinaria exclusiva para la elaboracin de donas
como los hornos inteligentes, las cocinas y accesorios para un mejor acabado
del producto.
2.4.
Factores ambientales:
Uno de los principales aportes a favor del cuidado del medio ambiente por
parte de la empresa es el uso de los siguientes materiales.
Los plsticos fabricados a base de centeno o de fibras comprimidas,
completamente biodegradables
SONDEO DE MERCADO
3.1.
a. Edad:
Personas entre los 18 40 aos
b. Gnero:
Femenino y Masculino
c. Nivel socioeconmico:
Nuestro producto est dirigido para todas aquellas personas que gustan de
este postre, personas de la clase B y C.
d. Nivel de ingresos:
CLASE
A
B
C
INGRESOS
S/. 3000.00 S/.5000.00
S/. 1000 - S/. 3000.00
S/. 700.00 - S/. 1000.00
2 http://diariocorreo.pe/media/redactor/uploads/infograf%C3%ADa.jpg
Las cifras proporcionadas por el INEI sostienen que un total de 176 mil 941
son hombres y 164 mil 897 son mujeres.
Nuestro pblico objetivo se encuentra en la zona urbana en el centro de la
ciudad.
3.2.
PRODUCTO
La variedad de donut que se ofrecern es a base de producto natural
o
Donut de Quinua
Donut de Camote
Donut de Cha
g/100g de alimento
9.10
13.7
72.1
3.1
2.5
2.6
341 Kcal
Energa y nutrientes
Camote morado
Harina de Camote
Energa (Kcal)
110
353
Protenas (g)
1.4
2.1
Grasas (g)
0.3
0.9
Carbohidratos (g)
25.7
84.3
Fibra(g)
0.9
1.8
Calcio(mg)
36
153
Fosforo(mg)
40
99
Hierro(mg)
1.4
5.7
Tiamina(mg)
0.08
0.17
Retinol (Eq)
11
1542
Riboflavina (mg)
0.05
0.17
Niacina(mg)
0.82
1.67
Valor Nutricional de la semilla de Cha (En 10 gr.)
Las semillas de cha son uno de los alimentos ms ricos en omega 3 un
cido graso esencial para el organismo por sus propiedades
antiinflamatorias, antirritmicas y antitrombticas.
caloras
glcidos
protenas
grasas
omega 3
calcio
magnesio
folatos
49 kcal
4g
2g
3g
1.7
63 mg
34 mg
11mcg
Diseo
Una vez definido los rasgos de los consumidores, se necesita disear la
forma, el color, tamao, el olor, y si es comestible el sabor.
Empaque
Es una caracterstica del producto que cumple la funcin de proteccin,
comodidad y promocin del producto. Debe ser resistente, llamativo y
fcilmente manipulable.
Para la creacin del empaque debe tener en cuenta los costos y la
necesidad del mercado.
Marca
La marca es un trmino, smbolo, signo o combinacin de ellos. La
marca va identificar el producto y se distingue de los productos de la
competencia.
VISA
MASTERCARD
Competencia
3.3.1. Identificacin de los competidores:
a. Competencia Directa:
-
Delicious Donuts
Logo
Competencia Indirecta:
-
Logo
Slogan
Logo
Slogan
FRAPPERIN FRAPP
Logo
Slogan
3.4.
Escencia de vainilla
Azcar Impalpable
Margarinas
Aceite
Refrigeradora
Horno
Campanas extractoras
Licuadora
Exhibidores
Planchas
Cafetera
Dispensadores
Horno Microondas
Una mesa de acero
balanza
utensilios
Poltica Empresarial:
4.1.1. Visin:
Ser lderes en el mercado de la fabricacin de donas artesanales en el
Per mediante procesos de mejora continua para el ao 2021.
4.1.2. Misin:
Fabricar donas artesanales de la ms alta calidad, elaborados con
ingredientes naturales que satisfagan las expectativas de nuestros
consumidores de la ciudad de Tacna para finales del ao 2016
4.1.3. Objetivos:
a. Objetivo General:
Posicionarnos en el mercado a travs de las exigencias que nos
brinda el mercado
b. Objetivos Especficos:
-
4.2.
FODA:
FORTALEZAS:
-
OPORTUNIDADES
-
DEBILIDADES
-
Nuevos en el mercado.
AMENAZAS
-
5. PLAN DE MARKETING
5.1.
Marketing Mix
5.1.1. Descripcin de producto o servicio
El producto que ofreceremos es un bocadillo cuyos ingredientes son
nutritivos, de buena calidad en forma de rosca con diferentes
presentaciones.
Donuts Quinua
Donuts Camote
BEBIDAS CALIENTES
Donuts Chia
BEBIDAS FRIAS
SANDWINCHES
La distribucin de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricacin para los donuts
de quinua, camote y cha son de 30%, 35% y 35% respectivamente.
El precio unitario se calcul mediante el mtodo de costeo directo y con un margen de ganancia
del 40% para cada uno.
Fachada
5.1.4. Promocin
- Al momento de realizar la venta se le entregara al cliente una tarjetita
para pedidos.
-
MS PROMOCIONES
5.2.
Desarrollo de estrategias
5.2.1. Estrategia de servicio al cliente o postventa
Sin duda la estrategia de The Donut Shop se enfocar en ofrecer un
servicio de calidad.
Generando empata (cuidado con los gestos, lenguaje facial-corporal); en
dar un buenos das, buenas tardes, buenas noches; en brindar un
saludo sincero; en recibir de inmediato al cliente; en tratarlo con respeto;
en no tutear, ni vosear; en dar la mano con firmeza, seguridad, pero
sobre todo calidez; en conocer la necesidad del cliente desde el principio;
en repetir lo que requiere para mostrar inters en lo requerido; desde
luego, ni qu decir de la rapidez en la atencin, y finalmente, si el cliente
Objetivos de operaciones
6.1.1. Inventarios (Rotacin)
Estos insumos se requerirn mensualmente para la produccin
6.2.
c) Requisitos:
-
Gerente General:
o
Formacin Acadmica
Grado Acadmico, Licenciatura y/o Ttulo profesional en
Economa, Administracin, Contabilidad y/o Ingeniera, con
estudios concluidos de maestra.
Conocimientos
Sistemas de Gestin de Calidad
Gerencia de Proyectos
Normatividad aplicable a las funciones del cargo
Dominio de entorno Windows y Microsoft Office.
Ingls avanzado Competencias
Liderazgo
Pensamiento Estratgico
Integridad
Trabajo en equipo
Capacidad de planeamiento y organizacin
Orientacin al logro de resultados
Visin de Negocio
Comunicacin
tica
Jefa de Ventas:
Formacin Acadmica
Grado Acadmico, Licenciatura y/o Ttulo profesional en
Economa, Administracin, Contabilidad y/o Ingeniera, con
estudios concluidos de maestra.
Conocimientos
Sistemas de Gestin de Calidad
Gerencia de Proyectos
Jefa de Produccin:
o
Formacin Acadmica
Grado Acadmico, Licenciatura y/o Ttulo profesional en
Administracin o Ingeniera, con estudios concluidos de
Maestra.
Experiencia Laboral
Mnima profesional de seis (6) aos, con cuatro (4) aos
de experiencia jefatura.
Conocimientos
Sistemas de Gestin de Calidad
Normatividad aplicable a las funciones del cargo
Dominio de entorno Windows y Microsoft Office.
Ingls avanzado Competencias
Capacidad de planeamiento y organizacin
Liderazgo
Nivel de decisiones
Capacidad de interrelacin a todo nivel
o Psicologa.
Experiencia mnima de 2 aos como Generalista,
servicios.
Dominio Office a nivel intermedio
Contador:
o Formacin Acadmica
Licenciatura o Ttulo profesional en Contabilidad, colegiado y
permanentemente habilitado, con estudios concluidos de
Postgrado.
o Experiencia Laboral
Mnima profesional de cuatro (4) aos, con tres (3) aos de
experiencia en las labores propias del cargo.
Conocimientos
Capacitacin especializada en la elaboracin de
estados financieros.
Normatividad aplicable a las funciones del cargo
Dominio de entorno Windows y Microsoft Office.
Ingls intermedio Competencias
Trabajo en equipo
Capacidad de anlisis
Orientacin al logro de resultado
Comunicacin
Iniciativa
Pastelero:
en pastelera.
Egresados de estudios tcnicos en hotelera y turismo o
afines.
Competencias:
Tolerancia a la presin
Organizacin y planificacin
Solucin de problemas
Pastelera: Ayudante
similares en pastelera.
Egresados de estudios tcnicos en hotelera y turismo o
afines.
Competencias:
o
o
o
o
7.2.
Tolerancia a la presin
Organizacin y planificacin
Solucin de problemas
Limpieza:
Preferentemente personal femenino
Disponibilidad de tiempo completa
Primaria concluida
Edad preferentemente de 20 a 30 aos.
Cajera:
o
o
o
o
o
Mesera:
o
o
o
o
o
8. PLAN FINANCIERO
8.1.
ANLISIS ECONMICO-FINANCIERO
8.1.1. INVERSIONES
Para la puesta en marcha de DONUTS SHOP se necesita de maquinaria
tales como estufas, hornos, neveras, etc., los cuales son fundamentales para
la operacin del restaurante. En la tabla que se presenta a continuacin se
pueden ver claramente estos rubros con su respectivo costo y posteriormente
el costo total de la inversin requerida en maquinaria y equipo
Para su elaboracin de las donuts de quinua, camote y cha se distribuye en 30% , 35%
y 35% respectivamente los materiales y con ello sus costos.
COSTOS VARIABLES
10,537.50S/.
10,848.00S/.
11,319.75S/.
12,051.00S/.
500.00 S/.
12,579.00S/.
500.00 S/.
13,822.50S/.
500.00
15,084.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 8,659.11S/. 8,659.11S/. 8,659.11S/. 8,659.11S/. 8,659.11S/. 8,659.11S/. 8,659.11S/. 8,659.11S/. 8,659.11S/. 8,659.11S/. 8,659.11S/. 8,659.11
S/.
FINANCIAMIENTO CAMPAA
S/.
S/.
989.71 S/.
989.71 S/.
630.11 S/.
Renta
I.G.V.
PAGO DE IMPUESTOS :
705.74S/.
103.88S/.
S/.
S/.
6,103
809.62S/.
S/.
4,086
123.90S/.
891.91S/.
1,015.81S/.
1,612
116.05S/.
738.14S/.
854.19S/.
S/. 6,412.89
-S/. 1,001.82
-S/. 1,619.82
-S/.
FLUJ O CAJ A FINANCIERO(4-5)
ENTIDAD FINANCIERA
AMORTIZACIONES (PRESTAMO)
AMORTIZACION :
12.11-S/.
560
121.48S/.
737.91S/.
859.40S/.
192.32 S/.
989.71 S/.
338
125.41S/.
713.06S/.
838.47S/.
616.68 S/.
989.71 S/.
989.71 S/.
256
133.95S/.
736.39S/.
870.34S/.
521
137.90S/.
696.65S/.
834.55S/.
989.71 S/.
989.71 S/.
275
143.90S/.
672.80S/.
816.69S/.
745
153.19S/.
678.95S/.
832.14S/.
989.71 S/.
989.71 S/.
989.71
272
159.90S/.
643.56S/.
803.46S/.
964
175.71S/.
705.72S/.
881.43S/.
2,850
191.75
757.87
949.62
989.71 S/.
797.39 S/. 1,606.39S/. 1,778.39S/. 2,088.89S/. 1,560.64S/. 2,291.89S/. 1,319.89S/. 2,563.39S/. 3,824.89
S/. 1,500.00S/. 1,500.00S/. 1,500.00S/. 1,500.00S/. 1,500.00S/. 1,500.00S/. 1,500.00S/. 1,500.00S/. 1,500.00S/. 1,500.00S/. 1,500.00S/. 1,500.00
OTROS EGRESOS OPERATIVOS
GASTOS GENERALES
S/.
S/. 1,600.00S/. 1,600.00S/. 1,600.00S/. 1,600.00S/. 1,600.00S/. 1,600.00S/. 1,600.00S/. 1,600.00S/. 1,600.00S/. 1,600.00S/. 1,600.00S/. 1,600.00
S/.
S/.
9,865.50S/.
GASTOS DE PERSONAL
9,556.50S/.
COMPRAS SUMINISTROS
S/. 6,412.89
-S/.
FLUJ O CAJ A OPERATIVO(2-3)
9,129.00S/.
EGRESOS OPERATIVOS : S/. 11,759.11S/. 11,759.11S/. 11,759.11S/. 11,759.11S/. 11,759.11S/. 11,759.11S/. 11,759.11S/. 11,759.11S/. 11,759.11S/. 11,759.11S/. 11,759.11S/. 11,759.11
9,747.00S/.
8,172.00S/.
S/.
VENTAS AL CONTADO
964.29
1-Jun-16
272.04 S/.
1-May-16
745.33 S/.
1-Abr-16
275.30 S/.
1-Mar-16
521.07 S/.
1-Feb-16
256.44 S/.
1-Ene-16
338.10 S/.
1-Dic-16
559.90 S/.
1-Nov-16
S/. 18,172.00S/. 11,747.00S/. 11,129.00S/. 12,556.50S/. 13,365.50S/. 13,537.50S/. 13,848.00S/. 13,319.75S/. 14,051.00S/. 13,079.00S/. 14,322.50S/. 15,584.00
1-Oct-16
INGRESOS :
1-Set-16
2-Ago-16
1-Jul-16
CAJ A INICIAL
S/.
EN NUEVOS SOLES
8.2.
De acuerdo a nuestro flujo de caja neto para el periodo julio 2016 junio 2017 el
proyecto se proyecta rentable.
Para que el proyecto sea viable solamente se debe aceptar proyectos no mayores a 55%
9. CONCLUSIONES:
1. Como se pudo observar en el desarrollo del presente trabajo The Donut Shop, cuenta
con significativos mrgenes de ganancia por producto. Lo cual le permite mantenerse
en el mercado y a la vez ser competitivo con respecto a los precios de sus
competidores.
2. Si bien esta empresa es nueva en el mercado se espera una gran acogida por la
variedad de productos que se ofrecern.
3. Finalmente, despus de analizar sus costos y gastos, se llega a la conclusin que la
inversin en este negocio resulta viable, ya que hasta el momento no se ha tenido
inconvenientes de flujo de dinero. Es por ello que se espera en un futuro expandir la
marca en el mercado nacional.
10. RECOMENDACIONES
1. Que Donuts Shop tiene que fijarse metas constantes para su desarrollo que ser
superarse cada da ms, y as generar la aceptacin del mercado objetivo.
2. Como empresa de Comida tenemos la misin de renovar nuestros productos cada
cierto tiempo para llegar a ms clientes.
3. Se recomienda un prstamo para cubrir los gastos necesarios.