Sistema de Calidad

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PROCEDIMIENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDADES

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Objetivo: Establecer la metodologa para dar seguimiento a las no conformidades

y llevar a cabo tanto las acciones correctivas como preventivas, con el fin de
eliminar la no conformidad suscitada y evitar que vuelva a ocurrir.
Alcance: Este procedimiento abarca todas las no conformidades detectadas tanto
en el sistema de gestin de calidad, como en las instalaciones, equipos o
procesos, as como toda accin correctiva o preventiva iniciada para eliminar una
no conformidad.
Definiciones
No conformidad: Se refiere al incumplimiento de un requisito. Ya sea que se
trate del sistema de gestin de calidad, del cliente o de una normativa aplicable.
Pueden clasificarse en:
No conformidad real: se trata de un incumplimiento a un requisito que ya ocurri.
No conformidad potencial: se define como un incumplimiento a un requisito, el
cual an no ha ocurrido, pero que si no se realiza el seguimiento y correcciones
como es debido, puede transformarse en una no conformidad real, es decir puede
ocurrir el incumplimiento.
Fuentes de una no conformidad:
Revisiones por la direccin al sistema de gestin de calidad
Reclamos y devoluciones
Auditoras internas y externas
Producto no conforme
Anlisis de datos de medicin
Accin preventiva: accin para eliminar la causa de una no conformidad
potencial
Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad y evitar
que esta se repita
Accin correctiva inmediata: Accin para minimizar o eliminar la causa de una
no conformidad de manera urgente
Seguimiento a las no conformidades:
Realizar una investigacin y anlisis para identificar las causas y efectos
Aplicar las acciones preventivas o correctivas, segn se amerite

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Supervisar la eficacia de las acciones realizadas

Cierre de la no conformidad

Responsabilidades:
Coordinador del Sistema de gestin de calidad:
1. Definir las acciones correctivas o preventivas segn amerite el caso, en
conjunto con el comit del sistema de gestin de calidad
2. Llenar el registro de seguimiento a no conformidades, acciones
correctivas y acciones preventivas (REGISTRO).
3. Designar al responsable de llevar a cabo las acciones preventivas o
correctivas, segn corresponda
4. Supervisar la eficacia de las acciones emprendidas para la eliminacin
de la no conformidad, documentar el resultado y realizar el cierre de la
no conformidad
Coordinador de rea donde se origin la no conformidad:
1. Llevar a cabo las acciones definidas de manera inmediata de ser
posible, para corregir la no conformidad detectada
2. Identificar y dar aviso al encargado del sistema de gestin de calidad,
en caso de ser detectada una no conformidad real o potencial
3. Verificar la eficacia de las acciones emprendidas, de las cuales ha sido
designado como responsable
Personal en general:
1. Todos los colaboradores de la empresa tienen como responsabilidad
dar aviso inmediato a su jefe inmediato
Procedimiento:
1. Cualquier persona de la organizacin que detecte una no conformidad real
o potencial, deber comunicarla a su jefe inmediato, quin ser el
responsable de determinar si corresponde la apertura de un registro de
seguimiento a una no conformidad, acciones correctivas y preventivas.
2. Si la no conformidad detectada tiene posibilidad de una correccin
inmediata, el jefe o coordinador de rea, realizar acciones inmediatas,
registrando la no conformidad, las acciones efectuadas y la eficacia de
estas en el registro correspondiente, especificando en el apartado de
Acciones Inmediatas, tratamiento inmediato. El registro deber ser
remitido al responsable del sistema de gestin de calidad.

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3. Si la no conformidad no pudiera cerrarse mediante un tratamiento

inmediato, el registro deber remitirse directamente al responsable del
sistema de gestin, quien ser el encargado de completar el registro.
4. Toda no conformidad deber ser identificada con un cdigo, el cual se
coloca en la parte superior del registro, en el apartado correspondiente.
5. Debern investigarse las causas de la no conformidad y definirse las
acciones correctivas o preventivas que se aplicaran.
6. Se designar un responsable de llevar a cabo las acciones definidas, el
cual deber supervisar la aplicacin de dichas medidas y realizar una
revisin donde se compruebe la efectividad de las mismas, adems deber
documentar todo esto en el registro de seguimiento a las no conformidades,
acciones correctivas y acciones preventivas, en el apartado Descripcin de
la --- y Verificacin de la efectividad de la ----. Si las acciones definidas
resultaron efectivas, el responsable deber firmar el registro (REGISTRO) y
remitirlo al encargado del cierre de la no conformidad.
7. El responsable del sistema deber realizar el seguimiento de la adopcin de
las acciones correctivas o preventivas, verificar por s mismo la eficacia y en
caso de haber sido eliminadas las causas de la no conformidad, realizar el
cierre de la misma, realizando las anotaciones correspondientes en el
registro (REGISTRO), firmndolo y sellndolo.