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Folha :
RAV N.
EMITIDO EM:
PERODO DA AVALIAO
1187/15
24/09/2015
DE:
22/09/2015
Total de Folhas:
AT
26
24/09/2015
RAZO SOCIAL
RUA BARTOLOMEU BUENO, 215 VILA CASTELLAR CEP 13484-080 F.(19) 3497 3009
PROCESSO
N. ACREDITAO
7035/11
513
REA DE ATIVIDADE E CLASSE DE ENSAIO - GRUPO DE SERVIO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE DE ANLISES CLNICAS
FINALIDADE DA AVALIAO
INICIAL
EXTENSO
REAVALIAO
ACOMPANHAMENTO DE AO CORRETIVA
EXTRAORDINRIA
NORMA DE ACREDITAO
CALIBRAO
ENSAIO
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
ESCOPO(S) DE ACREDITAO DE
20/04/2015
10/08/2015
ASSINATURA
Manter a acreditao desde que sejam implementadas aes corretivas no prazo definido na NIT-DICLA-031.
RAV N : 1187/15
Folha : 2
DIMENSIONAL
MTODOS AVALIADOS
RAV N : 1187/15
Folha : 3
DIMENSIONAL
MTODOS AVALIADOS
RAV N : 1187/15
Folha : 4
MTODOS AVALIADOS
RAV N : 1187/15
Folha : 5
MTODOS AVALIADOS
RAV N : 1187/15
Folha : 6
EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)
4.1
ORGANIZAO:
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.1.
Visto o termo de confidencialidade de Thas Aparecida
Estrutura organizacional e gerencial do laboratrio
Os documentos foram vistos com senhas individuais.
Polticas para imparcialidade, para proteo das informaes, para relacionamento do pessoal.
Designao das gerncias e seus substitutos.
A empresa no sendo to grande, a direo possui contato direto com o pessoal, foi visto inclusive a
facilidade de comunicao entre o pessoal e a direo. (donos so Ana Carolina Cortinhas e Anderson
Cortinhas).
4.2
SISTEMA DE GESTO
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.2.
Estrutura da documentao, atribuies e responsabilidades do GQ e GT.
Poltica da qualidade
Objetivos gerais do laboratrio.
4.3
CONTROLE DE DOCUMENTOS
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.3.
PS-001 rev. 06 Controle de documentos.
Lista mestra de documentos internos e externos atualizada at 22/09/2015
Registros das anlises crticas de toda documentao.
4.4
4.5
SUBCONTRATAO
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.5.
No realizada pelo laboratrio.
4.6
AQUISIO
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.6.
PS-006 rev. 07. Aquisio e subcontratao.
Registros de avaliao da conformidade no ato do recebimento.
Registros de solicitao de compra com aprovao antes da liberao.
Cadastro dos fornecedores e registros das avaliaes.
(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0
RAV N : 1187/15
Folha : 7
EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)
4.7
ATENDIMENTO AO CLIENTE
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.7.
Registros da pesquisa de satisfao do cliente e da anlise crtica
Visto o fechamento trimestral de satisfao de clientes do primeiro trimestre de 2014 o de 2015. No visto
registro com valores baixos.
4.8
RECLAMAES
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.8.
PS-024. Rev. 01 Reclamao e satisfao do cliente.
Registro de reclamaes visto o de 17/06/15 relativo a erro de certificado, vista a abrangncia da NC
4.9
4.10
MELHORIA
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.10.
Vista aquisio de equipamentos. Houve mudana de local do laboratrio com instalaes maiores.
4.11
AO CORRETIVA
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.11.
PS-003 rev. 03 Ao corretiva e preventiva.
Vistas algumas colocadas na auditoria interna (itens 4.14 e 4.8).
4.12
AO PREVENTIVA
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.12.
PS-003 rev. 03 Ao corretiva e preventiva.
4.13
CONTROLE DE REGISTROS
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.13.
PS-4.13 rev.04 Controle de registros.
Procedimento de Backup e preveno do acesso ou emendas
Registros tcnicos (responsveis pelo servio e p/conferncia, referentes tarefa especfica).
Entrevistada a senhora Sarah Cortinhas (uma das donas da empresa) responsvel pelo escaneamento e
Xerox dos registros.
(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0
RAV N : 1187/15
Folha : 8
EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)
4.14
AUDITORIA INTERNA
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.14.
PS-4.14 rev. 02 Auditorias internas.
Cronograma/Plano/Programa de auditoria interna de 2015
Relatrios de auditoria interna de 16 e 17/02/2015 Realizada por Hrica Santos Almeida. No foi visto o
registro da auditoria interna de 2014.
Registros de no conformidades: Foram registradas 13. Vistas a 4 que se refere a monitoramento de aes,
registrada como AC-NC-04-15, ainda no tratada. A 7 trata de sadas da anlise crtica, tambm ainda no
tratada. Visto o controle de registros das aes. Vista a 9 sobre o padro P-0176 Blocos padro certificado
09 (Colocada como NC 5).
Registro de qualificao da auditora interna registro de qualificao na 17025 e outras
4.15
NIT DICLA 21; NIT DICLA 26; NIT DICLA 30; NIT DICLA 31; NIE CGCRE 009.
O laboratrio utiliza o smbolo de acreditao em veculo, roupa, alguns formulrios. No evidenciados no
no atendimento relativos aos demais requisitos constantes nestes documentos.
(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0
RAV N : 1187/15
Folha : 9
DIMENSIONAL.
EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)
5.2
PESSOAL
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.2.
PS-021 rev. 00 Pessoal.
Vistas as metas e descrio de cargos.
Visto o registro de 15/07/2015 com participao de Johnn e Thais, dentre outros, sobre 17025, com avaliao
da eficcia. Registro de 06/04/2015 de Johnn para uso da SIP. A eficcia foi vista atravs de medio
realizada com a mesma. Registro de 14/01/14, com participao tambm de Thais e Rafael para controle de
registros, A eficcia foi vista pela prpria ministrante do curso, Maressa, atravs de questionrio.
5.3
CONDIES AMBIENTAIS
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.3.
As condies ambientais so registradas nas OS, no momento da calibrao. O novo laboratrio dimensional
foi visto bem arrumado, limpo, sem influncias indevidas.
O laboratrio sendo novo ainda no possui registros das condies.
5.4
MTODOS
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.4.
PS-011 rev. 05 Mtodos de Calibrao e Medio e Validao de Mtodos, Incerteza e Controle de Dados
Os Procedimentos utilizados esto referenciados na pgina de mtodos avaliados, vistos tambm
relacionados na lista mestra para os servios relativos metrologia dimensional..
Vistas diversas planilhas para emisso dos certificados, ex. planilha para micrmetro, para paqumetro, para
gabarito de folga, medidor de altura.
5.5
EQUIPAMENTOS
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.5.
PS-5.5 rev. 07 Controle de equipamentos, padres e materiais de referncia.
PS-029 rev. 03. Verificao intermediria.
Registro de sada e retorno para o laboratrio quando em servio externo.
O laboratrio est aparelhado com os equipamentos necessrios, no sendo utilizados equipamentos de
outrem. Instrues de uso e operao dos equipamentos prontamente disponveis. Vistos manuais de
equipamentos ex. da SIP, do medidor de espessura, procedimentos de utilizao da escala, de paqumetro, de
micrmetro e outros. Pasta com contedo para os servios externos.
Vistos registros de verificao intermediria (ex. relgio comparador, blocos padro, escala de ao, apalpador
eletrnico.
Os equipamentos foram vistos identificados, com indicao de seu status de calibrao.
Dos defeituosos e do status de calibrao.
Vistos registros de verificao intermediria de equipamentos do laboratrio dimensiona
Plano de calibrao de instrumentos e equipamentos, visto no Access o relatrio de cada ms, visto para
setembro e outubro 2015
Registros dos equipamentos, tambm no Access. O registro do P-0238 (relgio comparador), e registro com
anlise de tendncias
Vistos os certificados de calibrao dos padres
O procedimentos de manuseio, transporte, armazenamento, uso e manuteno dos equipamentos consta no
item 6 do PS-055 rev. 7.
5.6
RASTREABLILDADE
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.6.
Ver item 5.5
(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0
RAV N : 1187/15
Folha : 10
DIMENSIONAL.
EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)
5.7
AMOSTRAGEM
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.7.
O laboratrio CSALab no realiza amostragem.
5.8
5.9
GARANTIA DA QUALIDADE
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.9.
PS-5.9 rev. 01. Garantia dos resultados
Cronograma para anlise estudo para a garantia dos resultados da calibrao, onde constam aes at 2014.
5.10
(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0
5.2
5.3
RAV N : 1187/15
Folha : 11
EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)
Pessoal
-Manual da Qualidade MQ-001, rev02, item 5.2
-Procedimento Pessoal OS-021, rev00.
-Tcnico : Rafael Gonalves de Oliveira
-Registro Cadastro de pessoal FOR-001, revv02, data 07/2013
-Registro de avaliao, formao, treinamento, eficcia e habilidade do pessoal FOR-052,
rev01, evidenciado os seguintes treinamentos interno :
Procedimentos :
PC-019-00, data 02/08/2011
PS-007-00, data 08/06/2012
PS-010-04, data 12/08/2011
Incerteza de Medio , data 26/04/2013
Seminrio WEB, Fluke calibrao de termmetro, carga horaria 4 horas, data 07/05/2015.
Acomodaes e condies ambientais
-Manual da Qualidade MQ-001, rev02, item 5.3
Laboratrio de Temperatura e Umidade
-Procedimento Indicador de temperatura para termopar e termo resistncia utilizando
gerador de sinais PC-046, rev03.
-Registro de resultados de calibrao RT-007-03, data da calibrao 22/09/2015 (calibrao
no cliente).
-Registro de resultados de calibrao RT-007-03, data da calibrao 07/04/2015.
Laboratrio de Presso
-Procedimento Manmetro com sensor de elemento elstico PC-019, rev03.
-Registro de resultados de calibrao RT-009, rev02, data da calibrao 22/09/2015
(calibrao no cliente).
-Registro de resultados de calibrao RT-009, rev02, data da calibrao 02/06/2015.
5.4
(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0
RAV N : 1187/15
Folha : 12
EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)
5.6
Presso
-Gerador de presso, bomba comparativa , n/s 881/09/08 (no requer calibrao).
-Termohigrmetro digital, tag P-0390, Certificado de calibrao (ABSI CAL 0056), n CAL127087/15, data da calibrao 31/08/2015.
-Manmetro analgico, tag P-0232, Certificado de calibrao (ABSI CAL 056), n CAL
126665/15, data da calibrao 07/08/2015, validade
-Manmetro digital, tag P-0364, Certificado de calibrao (ABSI CAL 0056), n
CAL112121/14, data da calibrao 03/06/2014, validade 06/2018.
-Manmetro analgico, tag P-0233, Certificado de calibrao (ABSI CAL 0056), n
CAL126663/15, data da calibrao 07/08/2015.
Rastreabilidade de medio
-Manual da Qualidade MQ-001, rev02, item 5.6
-Procedimento Verificao intermediaria PS-029, rev03
Temperatura e Umidade
-Certificado de calibrao (Socintec CAL 0250), n RI2229/15, data da calibrao
27/08/2015.
-Certificado de calibrao (ABSI CAL 0056), n CAL-127087/15, data da calibrao
31/08/2015.
-Anexo 1 do procedimento PS-5.50, data 03/11/2014.
-Registro do resultado de verificao intermediaria FOR-073-03, padro tag P-0360, data da
verificao 27/01/2015 e 06/07/2015 e data da analise do resultado 28/01/2015 e
07/07/2015.
Presso
-Certificado de calibrao (ABSI CAL 056), n CAL 126665/15, data da calibrao
07/08/2015.
-Certificado de calibrao (ABSI CAL 0056), n CAL112121/14, data da calibrao
03/06/2014.
-Anexo 1 do procedimento PS-5.50, data 03/11/2014.
(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0
5.7
5.8
Folha : 13
EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)
5.9
RAV N : 1187/15
(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0
RAV N : 1187/15
Folha : 14
EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)
Apresentao de resultados
-Manual da Qualidade MQ-001, rev02, item 5.10
-Procedimento Emisso de certificados de calibrao ou medio e transmisso eletrnica
de resultados PS-010, rev06.
Temperatura e Umidade
-Certificado de calibrao n 1693-15, data da calibrao 07/04/2015.
-Certificado de calibrao n 1691-15, data da calibrao 07/04/2015
-Certificado de calibrao n 1692-15, data da calibrao 07/04/2015.
5.10
(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0
RAV N : 1187/15
Folha : 15
DIMENSIONAL
Caso seja evidenciado o no atendimento a um requisito referente a algum item desta folha marcado
com (*), registrar a no conformidade na Pgina 5/7
1) Parte significativa do escopo
O laboratrio definiu e documentou as partes significativas do seu escopo?
Sim
No*
Sim
Sim
No*
No*
Sim
No*
Sim
No*
Alguns questionveis
Alguns insatisfatrios
Sempre insatisfatrios
5) Aes corretivas:
(Nota : Preencher este campo somente no caso de resultados insatisfatrios)
Sim
No*
Sim
Sim
Sim
No*
No*
No*
Em andamento
Em verificao
As aes corretivas para atividades de EP obrigatrias foram realizadas no prazo definido na NIT-DICLA-031?
Sim
No*
RAV N : 1187/15
Folha : 16
Temperatura e Umidade
Caso seja evidenciado o no atendimento a um requisito referente a algum item desta folha marcado
com (*), registrar a no conformidade na Pgina 5/7
1) Parte significativa do escopo
O laboratrio definiu e documentou as partes significativas do seu escopo?
Sim
No*
Sim
Sim
No*
No*
Sim
No*
Sim
No*
O laboratrio vai participar de Ensaio de proficincia com o Provedor QLM PRO 2015.
Alguns questionveis
Alguns insatisfatrios
Sempre insatisfatrios
5) Aes corretivas:
(Nota : Preencher este campo somente no caso de resultados insatisfatrios)
Sim
No*
Sim
Sim
Sim
No*
No*
No*
Em andamento
Em verificao
As aes corretivas para atividades de EP obrigatrias foram realizadas no prazo definido na NIT-DICLA-031?
Sim
No*.
RAV N : 1187/15
Folha : 17
Temperatura e Umidade
Caso seja evidenciado o no atendimento a um requisito referente a algum item desta folha marcado
com (*), registrar a no conformidade na Pgina 5/7
1) Parte significativa do escopo
O laboratrio definiu e documentou as partes significativas do seu escopo?
Sim
No*
Presso
Caso seja evidenciado o no atendimento a um requisito referente a algum item desta folha marcado
com (*), registrar a no conformidade na Pgina 5/7
1) Parte significativa do escopo
O laboratrio definiu e documentou as partes significativas do seu escopo?
Sim
No*
Sim
Sim
No*
No*
Sim
No*
Sim
No*
Alguns questionveis
Alguns insatisfatrios
5) Aes corretivas:
(Nota : Preencher este campo somente no caso de resultados insatisfatrios)
Sempre insatisfatrios
RAV N : 1187/15
Folha : 18
Temperatura e Umidade
Caso seja evidenciado o no atendimento a um requisito referente a algum item desta folha marcado
com (*), registrar a no conformidade na Pgina 5/7
1) Parte significativa do escopo
O laboratrio definiu e documentou as partes significativas do seu escopo?
Sim
No*
Sim
No*
Sim
Sim
Sim
No*
No*
No*
Em andamento
Em verificao
As aes corretivas para atividades de EP obrigatrias foram realizadas no prazo definido na NIT-DICLA-031?
Sim
No*
REQUISITOS DA
DIMENSIONAL
DIREO
RAV N : 1187/15
NOME E ASSINATURA
DO AVALIADOR / ESPECIALISTA
NOME E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE DO LABORATRIO
Folha : 19
ASSINATURA DO AVALIADOR
LDER
E
MEZZALIRA
EVIDNCIA
(Utilizar folha separada para o caso de extenso da acreditao e identific-la.)
REQUISITO (*) DA
NO CONFORMIDADE
REQUISITOS DA DIREO
1
4.1.1
4.2.1
4.3.2.2b
4.6.3
4.11.3
4.14.1
5.2.5
5.5.5f
10
5.9.1
11
5.5.5g
(*) O requisito refere-se Norma de Acreditao, exceto quando mencionado outro documento.
Nota 1: Emitir esta pgina mesmo que no tenham sido registradas no conformidades.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 05/07
Temperatura e Umidade
RAV N : 1187/15
NOME E ASSINATURA
DO AVALIADOR / ESPECIALISTA
NOME E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE DO LABORATRIO
Folha : 20
ASSINATURA DO AVALIADOR
LDER
Anderson Cortinhas
EVIDNCIA
(Utilizar folha separada para o caso de extenso da acreditao e identific-la.)
12
13
14
(*) O requisito refere-se Norma de Acreditao, exceto quando mencionado outro documento.
Nota 1: Emitir esta pgina mesmo que no tenham sido registradas no conformidades.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 05/07
REQUISITO (*) DA
NO CONFORMIDADE
5.5.8
NIT-DICLA-021,
rev09, item 6.1
5.4.1
Presso
NOME E ASSINATURA
DO AVALIADOR / ESPECIALISTA
NOME E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE DO LABORATRIO
Anderson Cortinhas
EVIDNCIA
(Utilizar folha separada para o caso de extenso da acreditao e identific-la.)
15
RAV N : 1187/15
Folha : 21
ASSINATURA DO AVALIADOR
LDER
REQUISITO (*) DA
NO CONFORMIDADE
5.5.8
Observaes :
(*) O requisito refere-se Norma de Acreditao, exceto quando mencionado outro documento.
Nota 1: Emitir esta pgina mesmo que no tenham sido registradas no conformidades.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 05/07
Observao
NIT-DICLA-026,
rev09, item 11.2.1
RAV N : 1187/15
Folha : 22
INFORMAES ADICIONAIS (Nota: apague os ttulos abaixo casos eles no sejam aplicveis.)
Foi alterado o servio referente a instalao do cliente para Medidor de Temperatura para
Sensor Termopar (Cdigo 2157) servio programado Medidor de Temperatura para Sensor
Termorresistivos ou Outros Sensores (Cdigo 2158) sem alterao do escopo e CMC.
Verificao da eficcia de aes corretivas do RAV anterior: (Mencione as NC resolvidas, aquelas que
permanecem e seu No neste RAV.):
RAV N 1081/13
NC 09
Ao satisfatria
1 Programa de Ensaio de Proficincia na rea de Temperatura nas Instalaes Permanentes
Rodada 01 2013.
O laboratrio vai participar de Ensaio de Proficincia com o Provedor QLM PRO 2015.
(*) O requisito refere-se Norma de Acreditao, exceto quando mencionado outro documento.
Nota 1: Emitir esta pgina mesmo que no tenham sido registradas no conformidades.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 05/07
RAV N : 1187/15
Folha : 23
Presso
INFORMAES ADICIONAIS (Nota: apague os ttulos abaixo casos eles no sejam aplicveis.)
Ao satisfatria
E importante que o laboratrio realize logo novos ensaios de proficincia para atender o requisito do
documento.
(*) O requisito refere-se Norma de Acreditao, exceto quando mencionado outro documento.
Nota 1: Emitir esta pgina mesmo que no tenham sido registradas no conformidades.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 05/07
RAV N : 1187/15
Folha : 24
DIMENSIONAL
INFORMAES ADICIONAIS (Nota: apague os ttulos abaixo casos eles no sejam aplicveis.)
O documento que fala de periodicidade agora o Anexo 1 do procedimento 5.50m , mas os valores no foram alterados. Ver NC 9
NC 05 No evidenciado procedimento para controle da qualidade das calibraes e registros de forma que as tendncias sejam detectveis.
O procedimento atual no satisfatrio, colocado neste RAV como NC 10
NC 06 No evidenciado nos pedidos de calibrao a descrio adequada dos servios solicitados .
NC mantida neste RAV com o nmero 04.
NC 07 Os intervalos entre as calibraes esto longos sem a devida comprovao de sua estabilidade.
O laboratrio tem acumulado dados que mostram a estabilidade dos equipamentos. OK Ver adiante oportunidades de melhoria
NC 09 No foi evidenciado plano de participao em ensaios de proficincia. (vlido para todas as reas)
O laboratrio apresentou um plano que no atendia plenamente o atual NIT DICLA 26, durante esta avaliao fez reviso deste
plano podendo se dizer que agora est atendendo a nova reviso do documento. OK
Oportunidades de melhoria:
1 Melhorar procedimentos dizendo com mais clareza o que realizado na calibrao de cada item.
2 Melhorar as colocaes das polticas e registros de aquisio.
3 O laboratrio apresenta no manual da qualidade,de algum modo, as polticas previstas em 4.2.2, mas poderia melhorar tal
apresentao.
4 Os registros vistos na avaliao estavam identificados, mas o laboratrio teve dificuldades em demonstrar como realizada tal
identificao. Ser interessante rever este assunto buscando mais clareza na identificao dos registros e como so atendidos os
demais requisitos indicados em 4.13.1.1.
RAV N : 1187/15
Folha : 25
DIMENSIONAL
INFORMAES ADICIONAIS (Nota: apague os ttulos abaixo casos eles no sejam aplicveis.)
5 Os equipamentos do laboratrio so relativamente novos e as verificaes podem estar demonstrando a estabilidade dos
mesmos, mas medida que o tempo passa podero apresentar problemas que eventualmente no sero vistos a tempo podendo
gerar trabalhos no conformes. Ser interessante o laboratrio rever tais valores e o modo de verificar as tendncias dos
equipamentos no tempo.
6 Cuidado que alguns itens de ensaio de proficincia esto vencendo este ano, o laboratrio precisa se empenhar muito para
atender o requisito do NIT DICLA 26.
A documentao legal, inclusive a relativa mudana de endereo do laboratrio ser enviada oportuna mente pela Gerente
Administrativa (Ana Carolina, umas das proprietrias do laboratrio). A mudana foi abrupta, no tendo sido possvel providenciar
antes os documentos. Ver NC colocada.
O laboratrio pretende, conforme informao da direo, com o tempo apresentar pedidos de extenso, mas no desejam
aumentar os custos com avaliao extraordinria. Assim ainda que na primeira pgina esteja colocado que a prxima seria no
tempo normal, bem possvel a solicitao de antecipao da avaliao atendendo seu pedido de extenso.
Em anexo os documentos:
For CGCRE 008 atualizado.
Plano de ensaios de proficincia segundo NIT DICLA 26.
RAV N : 1187/15
Folha : 26
LISTA DE PRESENA
REUNIO INICIAL
Data: ____/____/____
NOME
REUNIO FINAL
CARGO
Data: ____/____/____
DEPT / SETOR
RUBRICA
R. INICIAL
R.FINAL