Requerimientos - SGPC

Se requiere por parte de la empresa Zolic S.A una solucin de software para la
Gestin de pedidos a continuacin se documentan los requerimientos para la
aplicacin.

Requerimientos del Mdulo Gestin de Usuarios (U)

RU1 = El usuario administrador (usuario root), slo puede crear un usuario por
departamennto (no ms); y tambin lo puede eliminar. ste usuario, suele ser el
encargado o responsable de rea. ste usuario no acta como la gerencia, solo
crea usuarios
RU2 = Los responsables de rea, con su usuario ya creado, pueden crear o
eliminar ms usuarios, pero slo pertenecientes a su departamento.
RU3 = Todos los usuarios del sistema pueden ver el Sistema de seguimiento de
pedidos
RU4 = Los usuarios administradores de rea y la gerencia pueden ver el Sistema
de informes
RU5 = Todos los usuarios tienen permiso de gestin, slo en el rea a la que
pertenecen.

Requerimientos del Mdulo Gestin de Pedidos de Compra (G)

RG1 = Las unidades interesadas podrn hacer una solicitud de pedido.
RG2 = Las unidades interesadas podrn consultar estado de pedido.
RG3 = La solicitud de pedido es: un formulario web que guarda un producto o
lista de productos bajo un mismo cdigo.
RG4 = la solicitud de pedido incluye un detalle de pedido que debe llenar el
operador de cada departamento, sin embargo, el nmero de rengln
presupuestario lo asigna el encargado de presupuesto.
RG5 = debe de utilizarse un nmero nico de pedido (NUP) para todos los
pedidos que realicen los departamentos.
RG6 = El encargado de almacn recibe las solicitudes de pedidos girados por la
unidad interesada.
RG7 = El encargado de presupuesto Recibe las solicitudes de presupuesto y las
analiza, si existe presupuesto aprueba la solicitud e indica el rengln
presupuestario en el pedido, y continua la solicitud para el siguiente nivel de lo
contrario rechaza la solicitud y el sistema debe notificar a la unidad interesada que
solicito el producto por falta de presupuesto.

Requerimientos - SGPC

RG8 = El auditor Revisa a detalle las solicitudes y la trasparencia de la misma si

todo est bien enva la solicitud a gerencia para aprobacin de lo contrario si
encuentra algn error lo regresa a la unidad interesada para que corrija los
errores.
RG9 = El gerente Recibe y verifica las solicitudes l toma las decisiones sobre
rechazar o aceptar el pedido para la compra si lo rechaza se le informa al Unidad
interesada que el pedido fue rechazado si lo acepta continua el pedido al siguiente
nivel.
RG10 = los Encargados de compras tiene que hacer cotizaciones para cada
pedido y enviarle las cotizaciones al departamento tcnico.
RG11 = Se necesita que los tcnicos revisen y supervisen las cotizaciones y que
lo ordenen por precio, calidad etc. Y que en el sistema tenga una lista con las
sugerencias de los tcnicos, el departamento tcnico consta de ingenieros en
sistemas, civiles, industriales.
RG12 = Compras le enva la lista de cotizaciones a la Unidad interesada para para
que envi una solicitud de compra del producto y este mismo tenga autoridad para
comprar el producto deseado y autorizado por la empresa.
RG13 = Se deben manejar en el sistema mucho control para que se cumplan
todos los pasos del proceso y no permitan saltos de pasos.
RG14 = Compras ya teniendo el producto se lo devuelve al almacn y nuestro
sistema se encarga de notificar a la unidad interesada que ya se hizo la compra.
RG15 = Se deben generar los siguientes reportes: reportes de pedidos en
movimiento, reportes de pedidos rechazados, reporte de pedidos cerrados.