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INFORME EJECUTIVO
CUATRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MARZO 12 DE 2.016 JULIO 12 DE 2.016
LEY 1474 DE 2011
Talento Humano
Direccionamiento Estratgico
Administracin del Riesgo
Carrera 14 # 22-200, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102
Email: hjeronimom@yahoo.comMontera - Crdoba
Autoevaluacin Institucional
Auditora Interna
Planes de Mejoramiento
Trece (13) elementos de control:
____________________________________________________________________________________
DEBILIDADES
1.1.1
FORTALEZA
De conformidad con el Decreto No.943 de
2014 la E.S.E.HSJM. atendiendo los
lineamientos
del
Departamento
Administrativo de la Funcin Pblica y a
travs del Manual Tcnico del Modelo
Estndar de Control Interno el cual hace
parte integral del presente Decreto, y
coordinando con el Comit Coordinador
de Control Interno Equipo MECI-ESE
viene realizo los ajustes necesarios para
el mejoramiento continuo del modelo
estndar de control interno MECI 2014."
1.1 Componente Talento Humano
Acuerdos, compromisos y
protocolos ticos
de
Formacin
y
ESE. Se encuentra
de los respectivos
para su divulgacin y
1.2ComponenteDireccionamiento
Estratgico
comits
Revisin de la pertinencia y
Emplendolos en forma oportuna y actualizada, los
utilidad de los indicadores (F* -DAFP)
indicadores permiten tener control adecuado sobre
una situacin dada; la principal razn de su
importancia radica en que es posible predecir y actuar A partir del Direccionamiento Estratgico y de los
con base en las tendencias positivas o negativas objetivos y resultados (productos/servicios) de los
observadas en su desempeo global.
procesos y con la ayuda de la caracterizacin de
los mismos, se disean los Indicadores, cuya
Los indicadores son una forma clave de realimentar medicin peridica permite establecer el grado de
un proceso, de monitorear el avance o la ejecucin de avance o logro de los objetivos trazados y de los
un proyecto y de los planes estratgicos, entre otros. resultados esperados del proceso, en relacin
Y son ms importantes todava si su tiempo de con los productos y servicios que ste genera
respuesta es inmediato, o muy corto, ya que de esta para la ciudadana o para las partes interesadas
manera las acciones correctivas son realizadas sin de la entidad.
demora y en forma oportuna.
Todas las actividades relacionadas con los
IMPORTANTE:
planes, programas y proyectos
en la ESE.
no existe un nmero mximo o mnimo de
pueden medirse con parmetros que enfocados a
indicadores que debe tener una entidad; sin embargo la toma de decisiones son seales para
es conveniente entender que entre ms indicadores
monitorear la gestin, as se asegura que las
se tengan, ms difcil ser realizar su seguimiento, y
actividades vayan en el sentido correcto y
menos oportuna ser su medicin; de tal manera que permiten evaluar los resultados de una gestin
priorizar las actividades a medir, teniendo en cuenta
frente a sus objetivos, metas y responsabilidades.
aquellas que brinden un valor agregado a la entidad,
Estas seales son conocidas como indicadores
y permitan conocer el estado del logro de sus
de gestin.
objetivos, ser una buena prctica a desarrollar.
Igualmente, se sugiere establecer rangos de
LDERES DE PROCESO: Los indicadores medirn lo gestin, donde se definan los valores mximos o
que ustedes definan, por tal motivo, para su mnimos que permitan mantener al indicador en
formulacin se deber tener en cuenta los objetivos y condiciones de control y faciliten el uso de alertas.
puntos calves. Recuerde que la informacin que de
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Es importante que las Polticas de Administracin del 1.3.1 Polticas de Administracin del
Riesgo
Riesgo se fijen desde el inicio del proceso, dado que
estos, debern someterse a los lineamientos y
Las polticas identifican las opciones para tratar y
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importante
centrarse
en
los
riesgos
ms
DEBILIDADES
FORTALEZA
entidades.
LDERES DE PROCESO: La autoevaluacin
debe ser entendida como una oportunidad
para mejorar y dar cumplimiento a los
objetivos establecidos, de tal manera que
debe ser una herramienta fundamental al
interior de cada proceso, y la base para la
mejora contina.
Aplicar objetivamente la autoevaluacin le
permitir un mejor desempeo en sus
actividades y
reducir considerablemente los hallazgos y
observaciones realizados en las auditoras.
La entidad est en capacidad de alimentar el
proceso de autoevaluacin a partir de otros
sistemas que le permitan ejercer el proceso de
manera correcta. El Aplicativo MECI (Informe
Ejecutivo Anual de Control Interno), el Formulario
nico de Reporte de Avance a la Gestin puede
ser, entre otros, parte de esos sistemas.
Auditora Interna
Auditoras Internas
Plan de Mejoramiento
Herramientas de evaluacin
definidas para la elaboracin del
plan de mejoramiento
Seguimiento al cumplimiento de
las acciones definidas en el plan
de mejoramiento.
DEBILIDADES
FORTALEZA
Utilice la informacin y comunicacin para la mejora A travs de este eje se espera mejorar la
fcil acceso.
Existe en la ESE el programa dinmica gerencial
fortalecido; documento (electrnico, fsico o como
determine la entidad) que permita consultar toda la
documentacin y/o archivos de importancia para el
funcionamiento y gestin de la entidad.
Poltica de Comunicaciones.
La entidad debe fortalecer ms un
mecanismo de comunicacin con los
Usuarios internos y externos.
Manejo organizado o
sistematizado de los recursos fsicos, humanos,
financieros y tecnolgicos.