PLAN DE TRABAJO

MANEJO SILVOPASTORIL DEL DISTRITO DE NAMORA CAJAMARCA CAJAMARCA.

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NAMORA

Plan de Trabajo
PT-N 04 2016 - MDN

FORMULACIN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIN:

MANEJO SILVOPASTORIL DEL DISTRITO DE

NAMORA CAJAMARCA CAJAMARCA.

Namora, Enero del 2016

PLAN DE TRABAJO

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MANEJO SILVOPASTORIL DEL DISTRITO DE NAMORA CAJAMARCA CAJAMARCA.

MANEJO SILVOPASTORIL DEL DISTRITO DE NAMORA CAJAMARCA CAJAMARCA

A. OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO.
En el presente proyecto, se asume el establecimiento de plantaciones forestales y
frutales en el distrito de Namora, respetando el principio de equidad, asumiendo el
proceso de descentralizacin, con particular atencin al mejoramiento de la calidad
ambiental, a la generacin de ms empleo.
Se inicia un proceso de reforestacin las exigencias que el desarrollo nacional plantea,
apostando por el desarrollo rural con desarrollo humano, aprovechando las condiciones y
ventajas naturales que ofrece el territorio del distrito de Namora.
El proyecto consiste en la recuperacin y manejo de los recursos ambientales de Namora
mediante acciones de revegetacin con especies forestales, frutales y pastos mejorados,
asistencia tcnica y capacitacin con el objeto de satisfacer la demanda de consumo de
agua por la poblacin de intervencin.
Objetivos especficos:
Produccin de plantones forestales y frutales mediante la instalacin de un vivero.
Mejoramiento de los sistemas silvo pastoriles con la siembra de plantaciones
forestales.
Mejoramiento de los sistemas silvo pastoriles con la siembra de plantaciones
frutales.
Incremento de la cobertura vegetal mediante la instalacin de pastos mejorados.
B. UBICACIN :
Regin
Provincia
Distrito
Localidades

: Cajamarca
: Cajamarca
: Namora
: Tallambo Alto, La Masma, Laguna Sulluscocha, Alto Hierba
Buena, Laguna San Nicols, Bellavista, El Progreso, Cose,
Huayn, El Molino, Cau Cau, Huayllamasma, Cutiquero, Ojo
de Agua, Quelluacocha, Casa Blanca, Jign, Laguna Santa
Ursula, Sarn, Anexo Nuevo Porvenir, Torres Huaylla, El
Aliso, El Triunfo, Samaday, Adacucho, Huanico, Chiriconga,
Alto Pachachaca, Campo Alegre, La Colpa, Nuevo San
Jos, La Perla, Chilacat, Cercado Namora, Juncos,
Chuchun, Las Manzanas.Namora

C. ANTECEDENTES DE LOS MOTIVOS PARA LA ELABORACIN DEL

PRESENTE PERFIL.
Existen y existieron instituciones pblicas y privadas que estn y han promovido el buen
uso de los recursos naturales, interviniendo en el Manejo integral de las Microcuencas,
quienes asumieron la promocin de componentes fundamentales: la forestacin desde la
dcada del 70, la conservacin de suelos del 80; manejo, uso e instalacin y

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mejoramiento de infraestructura de riego dcada del 90. Pocas oportunidades

tuvieron los agricultores y ganaderos de la parte alta de la Cuenca de Namora para
acceder al desarrollo tecnolgico sobre el uso y manejo de los recursos naturales; la
agricultura an sigue siendo de subsistencia, la ganadera ha ingresado en la etapa de
comercializacin, an continuamos en el uso y manejo irracional del suelo, agua y
vegetacin.
La actividad minera, tiene pretenciones de ejecutar proyectos mineros en las cabeceras
de cuenca en particular en la de Namora lo cual a futuro traer disturbacin del equilibrio
hdrico, causando mermas significativas en sus fuentes naturales de agua, revirtiendo en
parte la produccin agrcola y pecuaria, afectando de alguna manera el aspecto socio
econmico del poblador de las parte altas y bajas de la micro cuencas del namorino.
Frente a tal situacin la Municipalidad distrital de Namora, realiz la evaluacin
participativa de la parte alta de las Microcuencas; encontrando indicadores de impacto
ambiental, que ser estrictamente necesario contribuir en su preservacin y
conservacin; en tal sentido se ejecutar el Proyecto: MANEJO SILVOPASTORIL DEL
DISTRITO DE NAMORA CAJAMARCA - CAJAMARCA, el propsito de esto es
producir plantas para ser sembradas al contorno de las parcelas de los agricultores
promoviendo la conformacin de microclimas favoreciendo reforestar la parte alta del
distrito de Namora la Cuenca del Cajamarquino, controlar la escorrenta superficial
mediante la construccin de zanjas de infiltracin; pero, en reas donde estarn
instalados los macizos forestales, pasturas y adems, para aquellos productores
agropecuarios que estn legalmente reconocidos en un comit de riego, se les
implementar con un mdulo de riego por aspersin; que contribuir a optimizar el uso de
agua de riego e incrementar la produccin de pasturas.
Con esto, la Municipalidad Distrital de Namora, contribuir en el Manejo racional,
integrado y sostenido de los recursos naturales, en el territorio del distrito; cuyo fin sera,
mejorar las condiciones socioeconmicas del poblador namorino.
La ONERN (1984), respecto al grado de erosin en el Per, indica que la sierra es la
regin ms afectada, pues el 40% de su superficie esta erosionada en grado severo y
moderado y otro 40% con erosin ligera. Lo que ms influye en agravar este problema,
aparte de las caractersticas climticas y topogrficas, es la accin del hombre que,
debido al mal uso de la tierra y a la inexistencia de formas de cultivo y pastoreo de
acuerdo a la realidad ecolgica, favorecen la creacin de condiciones para una erosin
acelerada.(1).
D. ZONA Y POBLACIN AFECTADA
a)

Caractersticas de la zona afectada

Ubicacin y Superficie:
La zona afectada por el problema, lo constituyen los 36 caseros y dos anexos: Tallambo
Alto, La Masma, Laguna Sulluscocha, Alto Hierba Buena, Laguna San Nicols, Bellavista,
El Progreso, Cose, Huayn, El Molino, Cau Cau, Huayllamasma, Cutiquero, Ojo de Agua,
Quelluacocha, Casa Blanca, Jign, Laguna Santa Ursula, Sarn, Anexo Nuevo Porvenir,
Torres Huaylla, El Aliso, El Triunfo, Samaday, Adacucho, Huanico, Chiriconga, Alto

1 ONERN. Oficina Nacional de Evaluacin de Recursos naturales. Los Recursos Naturales del Per. Lima:
1985

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Pachachaca, Campo Alegre, La Colpa, Nuevo San Jos, La Perla, Chilacat,

Cercado Namora, Juncos, Chuchun, Las Manzanas.

E. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Para poder poner en prctica una idea de Proyecto, a la solucin de los
problemas que afectan a un lugar, se debe disponer de un equipo de
profesionales expeditos en temas de formulacin de proyectos bajo el sistema
SNIP para lo cual se inicia con la planificacin de actividades para conseguir tal
objetivo en este caso mediante el presente Plan de Trabajo.
F. PLAN DE TRABAJO

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

1. ASPECTOS GENERALES

I.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

MANEJO SILVOPASTORIL DEL DISTRITO DE NAMORA CAJAMARCA CAJAMARCA.
I.2 UBICACIN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra ubicado en:
Regin: Cajamarca
Provincia
: Cajamarca
Distrito
: Namora
Localidad
: Namora
1.3 BENEFICIARIOS DIRECTOS
Beneficiarios, que comprenden 708 familias de 36 caseros del distrito de Namora
provincia y departamento de Cajamarca.
2. MARCO DE REFERENCIA
De los antecedentes Administrativos:
La Municipalidad Distrital de Namora ha considerado realizar la elaboracin del Estudio
de Pre Inversin a nivel de perfil del Estudio MANEJO SILVOPASTORIL DEL
DISTRITO DE NAMORA CAJAMARCA - CAJAMARCA, teniendo en cuenta la
importancia econmica, social y ambiental de los lugares de intervencin del proyecto.

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3. MARCO LEGAL
La Direccin de Programacin Multianual (DGPM) del Ministerio de Economa y Finanzas
ha establecido normas y procedimientos para la Formulacin y aprobacin de Proyectos
de Inversin Pblica a travs de los siguientes dispositivos:
Constitucin Poltica del Per de 1993, Capitulo II, artculo 66 al 69, sobre el
ambiente y los recursos naturales.

Resolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01, Publicada el 3de Marzo del 2007.

Ley N 27293 del 27 de Junio del 2000,Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, modificada por las leyes N 28522 Y 28802, Publicadas el 25 de mayo
del 2005 y 21 de julio del 2006 respectivamente; cuyo objetivo es optimizar el uso
de los recursos pblicos destinados a la inversin.

Decreto Supremo N 221-2006-EF; Reglamento del Sistema Nacional de

Inversin Pblica publicada el 31 de diciembre del 2006.

Resolucin Ministerial N314-2007-EF/15 Delegacin de Facultades para

declarar la viabilidad de los proyectos de Inversin Pblica, publicada el 01 de
Junio del 2006.

Resolucin Directoral N001-2004 EF/68.01, Modifica la Directiva N004-2003Ef/15 que delego facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin
Pblica para gobiernos Regionales y Locales.

Resolucin Ministerial N 694-2003 EF/15,Modifica Resolucin Ministerial

N458-2003-EF/15, que delega facultades para declarar la viabilidad de Proyectos
de Inversin Pblica.

Resolucin Ministerial N 067-2003-EF/15,Modifica Resolucin ministerial N

421-2002-ef/15, que delega facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de
Inversin Pblica a las Oficinas de Programacin e Inversiones de los sectores y
a los Gobiernos Regionales Publicado el 17 de Febrero del 200.

Decreto Supremo N 157-2002-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento de la Ley

del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Ley N 26821 : Ley Orgnica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos

Naturales, que norma el rgimen de aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales en tanto constituyan Patrimonio de la Nacin, estableciendo condiciones
de uso en concordancia con lo establecido en la Ley General del ambiente y los
Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el Per.

Ley N 26839: Ley sobre la Conservacin y Aprovechamiento Sostenible de la

Biodiversidad y su Reglamento; que norma el manejo sostenible de los recursos
naturales (Agua, Suelo, Flora y Fauna), teniendo en consideracin el concepto de
Cuenta Hidrogrfica.

La Ley N 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre , de 15 de Julio del 2000,

que en su Artculo 4 indica que el Ministerio de Agricultura aprueba el Plan
Nacional de Reforestacin, entre otros .Asimismo ,el Reglamento de la Ley
,aprobado con Decreto Supremo N014-2001-AG de 6 de abril de 2001 , en su
Artculo 22 dice: El Plan Nacional de Reforestaciones el documento de
planificacin y gestin que orienta el desarrollo de las actividades de forestacin

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y reforestacin en todas sus modalidades , para la formacin y recuperacin

de la cobertura vegetal , con fines de produccin y/o proteccin.

Ley N 27972: Ley Orgnica de Municipalidades, que faculta a las

municipalidades distritales y provinciales a promover el uso sostenible de los
recursos naturales y la preservacin del ambiente, en el mbito de su
competencia.

Ley N 28611: Ley General del Ambiente, que norma la gestin ambiental en el
pas y establece los deberes y derechos a vivir en un ambiente saludable.

Ley N 28852: Ley de Promocin de la Inversin privada en Reforestacin y

Agroforestera, que promueve la inversin en plantaciones forestales y
agroforestales confines de obtencin de madera y servicios ambientales.

Decreto Supremo N 086-2003-PCM,que aprueba la Estrategia Nacional Sobre

Cambio Climtico , basado en la CMNUCC Y EL Protocolo de Kyoto , cuyo
objetivo es la gestin de los ecosistemas forestales y la repoblacin forestal con
fines de captura de carbono y mitigar el Cambio climtico que est afectando al
planeta tierra.

Decreto Supremo N 031.2004-AG, que aprueba la Estrategia Nacional Forestal,

destacando la Forestacin o Reforestacin con fines de produccin, proteccin y
agroforestal en el contexto de manejo de cuencas hidrogrficas.

Decreto Supremo N 003-2005-AG, que declara de inters nacional la

reforestacin en todo el territorio nacional.

Decreto Supremo N 043-2006-AG,que aprueba la Categorizacin de Especies

Amenazadas de Flora Silvestre, norma que permite proteger a 777 especies de
flora , entre ellas muchas especies forestales como el Romerillo (Podocarpus spp)
Cedro de Altura (Cedrella lilloi), Aliso (alnus acuminata), Quinual o Kinahuiro
(Polylepis spp),entre otras.

4. DEFINICIN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS

La elaboracin del diagnstico permitir visualizar objetivamente el problema que afecta
a los pobladores de los diferentes caseros del distrito de Namora, para lo cual se deber
definir las causas y los efectos.
5. OBJETIVOS DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO
El estudio deber ser elaborado con el objeto de buscar la solucin Tcnica y
econmicamente viable a fin de mejorar los sistemas de produccin de cultivos en
particular lo de pastos mejorados que contempla el proyecto, asimismo mejorar y
conservar los recursos naturales promoviendo un medio ambiente saludable para la
poblacin en general. La elaboracin del estudio Pre inversin a nivel de Perfil del
proyecto deber elaborarse de acuerdo al anexo SNIP 05A CONTENIDOS MINIMOS
PERFIL PARA DECLARAR LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.
La preparacin de este estudio no debe demandar mucho tiempo y recursos. Requiere
conocimientos tcnicos de profesionales con experiencia en el planeamiento, gestin,
diseo, ejecucin y/o evaluacin de las intervenciones propuestas, que permitan, luego

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de la visita de campo, determinar preliminarmente la posibilidad de implementarlas,

estimando los costos y beneficios, incluyendo rangos de variacin de los mismos.
El perfil se elabora principalmente con fuentes secundarias y en base a informacin
primaria recabada de los mismos beneficiarios en las localidades.
Los beneficios y resultados que se esperan con la realizacin del presente proyecto son:
Aumento de la cobertura arbrea con fines ambientales y econmicos.
Mejora de los suelos.
Conservacin de los suelos.
Disminucin de la erosin y prdida de fertilidad de suelos
Produccin de plantones forestales y frutales mediante la instalacin de un vivero.
Mejoramiento de los sistemas silvopastoriles con la siembra de plantaciones
forestales.
Mejoramiento de los sistemas silvopastoriles con la siembra de plantaciones
frutales.
Incremento de la cobertura vegetal mediante la instalacin de pastos mejorados.

6. RECOPILACIN DE INFORMACIN
Recopilacin de Informacin Existente:
Comprende la recopilacin, clasificacin y anlisis de la informacin existente como
Estadstica Agraria de la Regin, estadsticas socioeconmicas, cartografa, planos,
manuales y guas, informacin temtica sectorial.
Otros Instrumentos para obtener la informacin disponible son:
Censo Nacional de Vivienda y Poblacin INEI 2007.
Carta Cartogrfica Nacional 1/100, 000,1/50,000 y 1/25,000.
Censo SISFOH del distrito de Namora 2011.
Registro Meteorolgico del SENAMHI.
III Censo Agropecuario CENAGRO.
7. ALCANSES Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
El perfil debe ser formulado bajo el contenido mnimos exigidos por el Sistema Nacional
de Inversin Pblica (Anexo SNIP 05), se desarrolla de acuerdo al siguiente esquema:
8. RESUMEN EJECUTIVO:
Sntesis del estudio.- Este Resumen debe reflejar la informacin y los resultados ms
relevantes del PIP, ya que es visado por la OPI cuando declara la viabilidad. En el
apndice A se incluye orientaciones al respecto.
9. ASPECTOS GENERALES

9.1 Nombre del Proyecto y localizacin:

Para definir el nombre, considerar las naturalezas de intervencin, los bienes y/o
servicios sobre los cuales se intervendr y la localizacin.

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Incluir mapas y croquis de la localizacin especifica. Los mapas deben ser

georreferenciados con coordenadas UTM WGS 84; sealar, si existe, cdigo
UBIGEO de centro poblado.
9.2 Institucionalidad:
Identificacin de la Unidad Formuladora, La Unidad Ejecutora propuesta y el rgano
tcnico de la Entidad que se encargar de coordinar o ejecutar los aspectos tcnicos del
PIP en la fase de ejecucin. As mismo, indicar quien se har cargo de la operacin y
mantenimiento del proyecto.
9.3 Marco de referencia:
Presentar antecedentes e hitos relevantes del PIP.
Sustentar la pertinencia del PIP, sobre la base del anlisis de cmo se enmarca, entre
otros, en los lineamientos de poltica nacional, sectorial funcional, la normatividad
vigentes, los Planes de Desarrollo Concertado y el Programa Multianual de Inversin
Pblica, en el contexto nacional, regional .y/o local, segn corresponda. Sealar con que
instrumento (legal o de gestin) se ha asignado la prioridad al PIP.
10. IDENTIFICACION
10.1. Diagnostico
Se incluir informacin cuantitativa, material grfico, fotogrfico, entre otros, que sustente
el anlisis, interpretacin de la situacin actual, los factores que la explican y las
tendencias a futuro.
10.1.1 rea de estudio y rea de influencia:
Definir el rea de estudio y el rea de influencia; analizar, entre otras, las caractersticas
fsicas, econmicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, que influirn en
el diseo tcnico del proyecto (localizacin, tamao, tecnologa), en la demanda o en los
costos .
11. La Unidad proveedora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP:
El diagnostico debe permitir identificar las restricciones que estn impidiendo que la
unidad proveedoras bienes y servicios, en la cantidad demanda y con los estndares de
calidad y eficiencia establecidos, as como las posibilidades reales de optimizar la oferta
existente; para ello, se analizar y evaluar, entre otros: (i) los procesos y factores de
produccin (recursos humanos infraestructura, equipamiento , entre otros, teniendo
presente las normas y estndares tcnicos pertinentes; las capacidades de gestin ; la
percepcin de los usuarios respecto a los servicios que reciben, la exposicin y
vulnerabilidad de la unidad proveedora de servicios frente a los peligros identificados en
el diagnstico del rea de estudio ;y los impactos ambientales que se estuviesen
generando.
12. Los involucrados en el PIP:
Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, as como entidades que
apoyaran en su ejecucin y posterior operacin y mantenimiento; analizar sus
percepciones sobre el programa, sus expectativas e intereses en relacin con la solucin
del problema, sus fortalezas, as como su participacin en el ciclo del proyecto. Incluir
Matriz Resumen.

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Especial atencin tendr el diagnstico de la poblacin afectada por el problema y

su participacin en el proceso; de este grupo se analizar los aspectos
demogrficos, econmicos, sociales, culturales, adems de los problemas y afectos que
perciben. Sobre esta base se planteara, entre otros: (i) el problema central; (ii) la
demanda (iii) las estrategias de provisin de los bienes y servicios.
De acuerdo con la tipologa del PIP, considerar en el diagnstico, entre otros, los
enfoques de gnero, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales,
condiciones especiales como discapacidad, situaciones de riesgo de desastre o de
contaminacin ambiental, a afectos de tomarlos en cuenta para el diseo del PIP.
Igualmente, es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados
con la ejecucin del PIP, o podran oponerse; sobre esta base, se plantearn las medidas
para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.
13. Definicin del problema, sus causas y efectos
Especificar con precisin el problema central identificado, el mismo que ser empleado
sobre la base del diagnstico de involucrados .Analizar y determinar las principales
causas que lo generan, as como los efectos que este ocasiona, sustentndolos con
evidencias basadas en el diagnstico realizado a la poblacin afectada por el problema;
de ser el caso, incluir los resultados del anlisis de vulnerabilidad .Sistematizar el anlisis
en el rbol de causas problema-efectos.
13.1 Planteamiento del proyecto
Especificar el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos
o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que
se espera lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el anlisis en el rbol de
medios objeto fines.
Plantear las alternativas de solucin del problema, sobre la base del anlisis de las
acciones que concretaran los medios fundamentales. Dichas alternativas debern tener
relacin con el objetivo central, ser tcnicamente posibles, pertinentes comparables.
14. FORMULACION:

14.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.

Determinacin de la brecha oferta demanda.
Anlisis de la demanda: Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipologa del PIP la
poblacin demandante y la demanda en la situacin sin proyecto y, de corresponder, en
la situacin con proyecto, del o los servicios que se proveern en la fase de pos
inversin. Se sustentar el enfoque metodolgico, los parmetros y supuestos utilizados;
la informacin provendr del diagnstico de involucrados.
Anlisis de la Oferta: Determinar la oferta en la situacin sin proyecto y, de ser el caso,
la oferta optimizada en funcin a las capacidades de los factores de produccin;
efectuara las proyecciones de la oferta. Se sustentar el enfoque metodolgico, los
parmetros y supuestos utilizados; la informacin provendr del diagnstico de
involucrados. (Numeral 3.1.2)

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Determinacin de la brecha: sobre la base de la comparacin de la demanda

proyectada (en la situacin sin proyecto o con proyecto, segn corresponda) y la
oferta optimizada o la oferta sin proyecto cuando no haya sido posible optimizarla.
14.2 Anlisis tcnico de las alternativas
14.2.1 Aspectos tcnicos: para cada alternativa de solucin definida. Para este anlisis
se deber considerar los factores que inciden en la seleccin de dichas variables
y los establecidos en las normas tcnicas por los sectores segn la tipologa de
PIP, as como las relaciones con la gestin de riego de desastres y los impactos
ambientales. Resultado de este anlisis se puede identificar alternativas tcnicas,
que sern evaluadas para seleccionar la mejor.

14.2.2 Metas de productos: teniendo en consideracin la brecha oferta demanda y el

anlisis tcnico sealado en el prrafo anterior establecer las metas concretas de
productos que se generarn en la fase de inversin, incluyendo las relacionadas
con la gestin del riesgo de desastres y loa mitigacin de los impactos
ambientales negativos.

14.2.3 Requerimientos de recursos: identificar y cuantificar los recursos que se utilizaran

en la fase de inversin y para la operacin y mantenimiento .Para ello, considerar
las metas de produccin y la brecha Oferta demanda

14.3 Costos a precios de mercado:

Costos de inversin: estimar los costos de inversin para cada alternativa, sobre la
base de los requerimientos de recursos y la aplicacin de costos por unidad de medida
de producto; la metodologa de clculo y los costos aplicados sern sustentados.
Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de inversin;
incluyendo los asociados con las medidas de reduccin de riesgos de desastres y los
impactos ambientales. Resultado de este anlisis se puede identificar alternativas
tcnicas, que sern evaluadas para seleccionar la mejor.
1. Metas de productos: teniendo en consideracin la brecha oferta demanda y el anlisis
tcnico sealado en el prrafo anterior establecer las metas concretas de productos que
se generaran en la fase de inversin, incluyendo las relacionadas con la gestin del
riesgo de desastres y la mitigacin de los impactos ambientales negativos.
2. Requerimiento de recursos: identificar y cuantificar los recursos que se utilizaran en la
fase de inversin y para la operacin y mantenimiento .Para ello, considerar las metas de
productos y la brecha oferta - demanda.
14.4. Costos aprecios de mercado:
1. Costos de inversin: Estimar los costos de inversin para cada alternativa, sobre la
base de los requerimientos de recursos. Considerar todos los costos en los que se tenga
que incurrir en la fase de inversin.

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2. Costos de reposicin: Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o

reemplazo de activos durante la fase de post- inversin del proyecto y estimar los
costos correspondientes.
3. Costos de Operacin y Mantenimiento: Estimar los costos detallados de operacin y
mantenimiento incrementales sobre la base de la comparacin de los costos en la
situacin sin proyecto y en la situacin con proyecto. Describir los supuestos y
parmetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a precios de
mercado.
15. EVALUACIN
15.1. Evaluacin Social:
Beneficios Sociales: Identificar, cuantificar y valorar (cuando corresponda) los efectos
positivos o beneficios atribuibles al proyecto sobre los usuarios del servicio, as como las
potenciales externalidades positivas; los beneficios guardaran coherencia con los fines
directos e indirectos del PIP y de ser el caso con los asociados con la gestin del riesgo
de desastres (costos evitados, beneficios no perdidos). Elaborar los flujos incrementales
sobre la base de la comparacin de los beneficios en la situacin sin proyecto y la
situacin con proyecto
15.2 Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la
metodologa aplicable al tipo de proyecto.
15.3 Efectuar el anlisis de sensibilidad para determinar cules son las variables cuyas
variaciones pueden afectar la condicin de rentabilidad social del proyecto, sus
sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la seleccin de alternativas; definir y
sustentar los rangos de variacin de dichas variables que afectaran la condicin de
rentabilidad social o la seleccin de alternativas.
15.4 Evaluacin privada
Se evaluara la rentabilidad econmica y financiera del PIP, cuando hay posibilidad de una
Asociacin Publico privada o cuando el proyecto corresponda a una empresa del Sector
Publico No Financiero.
15.5 Anlisis de Sostenibilidad
Especificar las medidas que se estn adoptando para garantizar que el proyecto
generara los resultados previstos a lo largo de su vida til. Entre los factores que se
deben considerar estn, la disponibilidad oportuna de recursos para la operacin y
mantenimiento, segn fuente de financiamiento; los arreglos institucionales requeridos en
las fases de inversin y post inversin; la capacidad de gestin del operador; el no uso o
uso ineficiente de los productos y/o servicios) conflictos sociales; la capacidad y
disposicin a pagar de los usuarios; y los riesgos de desastres.
Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la prestacin del
servicio, se realizara el anlisis para determinar el monto y elabora el flujo de caja
(ingresos y gastos). Se debe hacer explcito que proporcin de los costos de operacin y
mantenimiento se podr cubrir con tales ingresos.
15.6 .Impacto ambiental
Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA Y EL SNIP
aprobada con Resolucin Ministerial 052-2012-MNAM/19.

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15.7. Gestin del proyecto.

Para la fase de ejecucin: plantear la organizacin que se adoptar; especificar la
Unidad Ejecutora y el rgano Tcnico designado que coordinar la ejecucin de todos
los componentes del proyecto y/o se encargar de los aspectos tcnicos, sustentando las
capacidades y la designacin, respectivamente; detallar la programacin de las
actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia
y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios; sealar la modalidad de
ejecucin del PIP, sustentando los criterios aplicados para la seleccin; precisar las
condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecucin y la
eficiente ejecucin.
Para la fase de pos inversin: detallar quin se har cargo de la operacin y
Mantenimiento y la organizacin que se adoptar; definir los recursos e Instrumentos que
se requerirn para la adecuada gestin de la unidad proveedora, precisar las condiciones
previas relevantes para el inicio oportuno de la operacin.
Financiamiento: plantear la estructura de financiamiento de la inversin, Operacin y
mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento y su Participacin relativa y,
de ser el caso, los rubros de costos a los que se aplicar.
15.8. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada:
Se presentar la matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se
debern consignar los indicadores relevantes y sus valores en el ao base y esperados,
a efectos del seguimiento y evaluacin ex post.
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Si el PIP va ser declarado viable con este nivel de estudio, sealar la alternativa
seleccionada explicitando los criterios que se han considerado para ello. Recomendar las
siguientes acciones a realizar en relacin al Ciclo del Proyecto, as como dar cuenta de
las medidas que deben adoptarse para gestionar el riesgo de variaciones de las variables
crticas que puedan afectar la viabilidad del proyecto, conforme a lo detectado en el
anlisis de sensibilidad.
Si el PIP requiere del estudio a nivel de factibilidad para la declaracin de viabilidad,
desarrollar lo siguiente:
a) La fundamentacin de los resultados del proceso de evaluacin de las alternativas y
las razones por las cuales se descartaron el resto de alternativas planteadas, as como
los riesgos que la decisin de inversin implica en trminos de las variables que
resultaron crticas para el proyecto de acuerdo con el anlisis de sensibilidad. Descripcin
de la alternativa seleccionada a ser desarrollada en el estudio de factibilidad.
b) Los temas, variables o aspectos tcnicos que ameritan ser profundizados en el estudio
de factibilidad para la obtencin de su viabilidad, as como la informacin adicional o
complementaria necesaria para terminar de definir la alternativa seleccionada en sus
aspectos de diseo, ejecucin y funcionamiento, de tal modo de asegurar el mximo
impacto posible del PIP.
Un criterio para fundamentar qu variables y/o aspectos debern ser profundizados en el
siguiente nivel de estudio es el resultado del anlisis de sensibilidad, el cual permitir
identificar aquellas que afectan sustancialmente los indicadores de evaluacin social de
la alternativa de solucin seleccionada o la seleccin de la alternativa.
c) Recomendar las siguientes acciones a realizar en relacin al Ciclo de Proyecto.

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MANEJO SILVOPASTORIL DEL DISTRITO DE NAMORA CAJAMARCA CAJAMARCA.

17. ANEXOS:
Incluir como anexos la informacin que sustente o detalle los temas analizados en el
Perfil. As mismo, se deber tener en cuenta las siguientes Orientaciones para la
Elaboracin del Resumen Ejecutivo APENDICE A Tanto la Unidad Formuladora como la
Oficina de Programacin e Inversiones, deben tener presente que el Resumen Ejecutivo
es el documento que evidenciar las condiciones en las cuales es declarado viable el
proyecto y ser suscrito por ambas partes.
El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las
principales caractersticas del PIP y los resultados del estudio a nivel de perfil. El
contenido ser el siguiente:
A. Informacin general:
Nombre del PIP, la localizacin (incluir mapa).
La institucionalidad, especificando la UF, la UE propuesta, el rgano Tcnico y el
Operador.

B. Planteamiento del proyecto:

Se sealarn los objetivos y medios fundamentales del Proyecto.
Se detallarn las alternativas de solucin que han sido evaluadas, precisndose las
Acciones que se incluyen en cada una. Si la alternativa de solucin es nica se
Sustentar el resultado.
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda
Se incluir la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de
Evaluacin del PIP. Se precisar el enfoque metodolgico, los parmetros y supuestos
utilizados para las Estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta.
Se precisar el nmero de beneficiarios directos del proyecto.
D. Anlisis tcnico del PIP:
Se presentar las alternativas de localizacin, tamao y tecnologa que se hayan
evaluado, indicando los factores que se han considerado para su definicin y el sustento
de la seleccin. De ser el caso, sustentar por qu no se han considerado alternativas
tcnicas.
E. Costos del PIP:
Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversin a precios de mercado
desagregados por medios fundamentales o componentes. Sustentar de manera concisa
la informacin utilizada para la estimacin de los costos.
Incluir tabla del cronograma de los costos de operacin y mantenimiento, as como los
Costos de reposicin cuando corresponda. Sustentar de manera concisa la Informacin
utilizada para la estimacin de los costos.
Se precisar el costo de inversin por beneficiario
F. Evaluacin Social:

Sealar de manera concisa los beneficios y costos sociales del PIP, la

metodologa, parmetros y supuestos asumidos para su estimacin.

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MANEJO SILVOPASTORIL DEL DISTRITO DE NAMORA CAJAMARCA CAJAMARCA.

Precisar los indicadores de rentabilidad social y mostrar el ranking de alternativas

de acuerdo al criterio de decisin elegido (VAN social o costo-eficacia). Sealar las
variables a las cuales es ms sensible el proyecto y los rangos de variacin que
afectaran la rentabilidad social o la seleccin de alternativas.
G. Sostenibilidad del PIP
Sealar los riesgos que se han identificado en relacin con las sostenibilidad del proyecto
y las medidas que se han adoptado.
Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operacin y
mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de
generar, segn sea el caso.
H. Impacto ambiental
Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigacin y control a
implementar. Indicar los resultados de la clasificacin que ha realizado la Autoridad
Ambiental Competente.
I. Gestin del Proyecto
Precisar la organizacin que se adoptar y la asignacin de responsabilidades y recursos
para la ejecucin del proyecto y su posterior operacin y mantenimiento.
J. Marco Lgico
Incluir el marco lgico de la alternativa seleccionada, a nivel de propsito, componentes y
fines directos, precisando los indicadores y metas.
18. PLAZO DE ELABORACION DEL ESTUDIO NUMERO DE INFORMES QUE SE
PRESENTARAN
El Plazo de ejecucin del Estudio definitivo ser de 90 das calendario contados a partir
de la aprobacin del plan de trabajo por parte de la OPI.
El estudio, finalizar y se dar por concluido cuando se haya obtenido la aprobacin,
viabilidad y el otorgamiento de la conformidad del servicio por la Municipalidad.
Se presentar un solo informe final, que consiste en el estudio a nivel de perfil incluido
sus anexos.

19. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

N

DESCRIPCIN
ENERO

MESES
FEBRERO

MARZO

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MANEJO SILVOPASTORIL DEL DISTRITO DE NAMORA CAJAMARCA CAJAMARCA.

1
1

Plan de Trabajo

Recoleccin de informacin primaria

Trabajos
de
Campo
(topografa,
encuestas , talleres , coordinaciones ,
etc)
Aspectos generales e identificacin

Formulacin y Evaluacin

Conclusin

Anexos

Levantamiento de Observaciones

Presentacin del estudio final

20. REQUERIMIENTO:
ITEM
1
2

DESCRIPCIN

TAREAS

U.M

Evaluacin econmica del perfil

DIAS
del Proyecto
Levantamiento de informacin de
campo, actas de compromisos
Asistente Tcnico
DIAS
con beneficiarios, encuestas a
beneficiarios.
Economista

CANT.

COSTO
PARCIAL
S/.

15

100.00

30

60.00

Motocicleta

Facilitar los trabajos de campo.

DIAS

30

40.00

Combustible

Facilitar los trabajos de campo.

DIAS

30

14.00

Total (S/.)

COSTO
TOTAL
S/.
1,500.
00
1,800.
00
1,200.
00
420.
00

4,920.0
0

El perfil del Proyecto requiere de un equipo de personas, entre ellos de un economista y

de un asistente tcnico para la evaluacin econmica del Perfil del Proyecto, as como
para recoger la informacin de campo.

Namora, Enero del 2016