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CONTENIDO
I
RESUMEN EJECUTIVO
ASPECTOS GENERALES
02
06
1.1
06
06
06
1.2
08
08
09
1.3
09
09
10
MARCO DE REFERENCIA.
1.4.1 Antecedentes.
1.4.2 Relacin entre el problema y los lineamientos de la institucin.
10
10
10
1.4
II
IDENTIFICACIN.
13
2.1
13
13
14
16
21
22
22
2.2
23
24
24
25
26
2.3
28
28
28
28
28
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1 rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas
2.4.2 Clasificacin de medios fundamentales
2.4.3 Relacionar los medios fundamentales
2.4.4 Planteamiento de acciones
2.4.5 Alternativas encontradas
2.4.6 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin
del problema
30
30
30
30
31
32
34
III
FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1
35
35
35
35
36
36
36
37
37
3.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1
Los servicios educativos que cada proyecto
alternativo ofrecer
38
3.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda de los servicios
Educativos que cada proyecto alternativo ofrecer
38
2.2.3 Determinacin de la demanda efectiva de los servicios educativos
Que cada proyecto alternativo ofrecer
40
3.2.4 Demanda Proyectada.
42
3.3
ANLISIS DE LA OFERTA
44
3.3.1 Oferta Actual
44
3.3.2 Oferta Real
44
3.3.3 Oferta Optimizada
46
3.3.4 Oferta Proyectada
47
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
3.4.1 Dficit o Brecha
3.4.2 Metas propuestas para el servicio pblico
3.4.3 Cronograma de Actividades
3.4.4 Caractersticas de la Poblacin Beneficiaria
55
51
53
54
3.5 COSTOS
3.5.1 Costos en la situacin "Con Proyecto"
3.5.2 Costos en la situacin "Sin Proyecto"
3.5.3 Costos Incrementales
55
55
67
67
3.6 BENEFICIOS
67
68
68
68
68
69
70
72
73
73
74
IV
CONCLUSIN
77
ANEXOS
77
RESUMEN EJECUTIVO
RUBRO
ALTERNATIVA 1
1,031,696.12
871,627.17
1043
11,313
989,123.27
87.43
ALTERNATIVA 2
1,129,220.28
954,020.33
1043
11,313
1,086,647.43
96.05
MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTUCTURA DE LA INSTITUCIN
EDUCATIVA N 16003, PUEBLO JOVEN MIRAFLORES, JAEN.
El objetivo del presente proyecto consiste en Poblacin Escolar de la Institucin
Educativa N 16003 adecuadamente Atendida, para tal fin se proyecta la
construccin diversos ambientes nuevos, de material noble, cuyo fin es dotar a
los poblacin beneficiaria de una adecuada infraestructura que cumpla con las
Especificaciones Tcnicas y Normas del Ministerio de Educacin.
B. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP.
ALTERNATIVA
1
ALTERNATIVA 2
1,031,696.12
1,129,220.28
871627.17
954,020.33
Nmero de alumnos
VACT
VAE 1/
Ratio C/E 2/
Mejoramiento de la Infraestructura de la
Institucin Educativa N 16003, Pueblo
Joven Miraflores, Jan
Alternativa 1
Alternativa 2
11,313
11,313
989,123.27
388.519,32
189,614.93
74.479,15
87.43
247,31
El coeficiente Costo / Efectividad para las dos alternativas son las siguientes
alternativa N 01 su C/E es 87.43 y la alternativa N 02 su C/E es 96.05, por lo
se concluye que la alternativa que tiene el menor Costo/Efectividad es la
ganadora. En este caso es la alternativa N 01.
1,031,
ASPECTOS GENERALES
:
:
:
:
:
Cajamarca
Jan
Jan
Pueblo Joven Miraflores
Jan
Direccin Regional de Educacin Cajamarca
Cdigo Modular
Cdigo Local
Grafico 01
Grafico 02
ECUADOR
Piura
La Libertad
La
Libertad
Lambayeq
ue
Amazonas
Grfico 3
PROVINCIA DE JAEN Y SUS DISTRITOS
GRAFICO N 04
DISTRITO DE JAEN Y SUS CASERIOS
10
Lugar donde
se
ejecutarel
Proyecto
1.2
: 076-431243
: gsrjaen_inversiones@speedy.com.pe
:
:
076-434786
jalberto_1964@hotmail.com
11
1.3
: 076-431243
: gsrjaen_opera@speedy.com.pe
12
MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 Antecedentes
Esta Institucin Educativa fue creada mediante Resolucin Ministerial N 1909
como Escuela Primaria de Varones N 638 el 27 de Abril de 1964 para el casero
de Chamaya, pero que por carecer de poblacin escolar fue trasladada a la
ciudad de Jan, el ao 1971 fue cambiado como Centro Educativo Primario N
16003 funcionando hasta el ao 1973 en casas alquiladas, el ao 1974 por
iniciativa de los padres de familia construyeron las aulas de adobe que hasta la
actualidad existen, oficialmente comienza a funcionar como centro educativo
primario y secundario de menores N 16003 el ao 1998; en sus seis grados de
educacin primaria y en sus cinco grados de educacin secundaria, se adjunta
Resoluciones en anexos, actualmente funciona en 10 aulas hbiles 03 aulas por
terminar, 03 aulas de adobe con techo de madera y calamina totalmente
deterioradas y 05 aulas improvisadas, existe infraestructura que data desde el
ao 1974 de material de adobe, techo de madera con calamina construida por
los padres de familia sin criterio tcnico, terrenos de propiedad del centro
educativo Ministerio de Educacin, el cual cuenta con un rea de 5,837 m 2, la
infraestructura actual se encuentra dentro del rea de los 5,837 m2, pero parte
de la infraestructura ya super su tiempo de vida til por lo que ms un 31% de
la construccin ha sido afectada por rajaduras y las veredas han cedido de su
nivel normal, esto permiti para el ao 1995 el Programa FONCODES construya
03 aulas y SS.HH. en un primer nivel, el ao 1999 al 2000 INFES construye 05
aulas y 01 Direccin en dos niveles en el pabelln N 01, posteriormente en el
ao 2002 la APAFA contina la construccin de 03 aulas y un ambiente para la
banda del centro educativo y que viene funcionando como aula en el segundo
nivel del pabelln N 03, las cuales estn para su terminacin; los servicios
higinicos estn en psimas condiciones adems son insuficientes para la
cantidad del alumnos de los dos niveles en los dos turnos (ver vistas
fotogrficas).
El Pueblo Joven Miraflores solamente cuenta con una Institucin Educativa bajo
la direccin del Director, Sub Directores y la APAFA que es la I.E. N 16003 y
Proyecto de Pre Inversin Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. N 16003
13
14
15
II
IDENTIFICACIN
17
Con relacin a la actividad agrcola, en las partes bajas del distrito, su principal
cultivo que se siembra es el arroz, y adicionalmente cultivos de pan llevar y
frutales y en la parte alta su cultivo es el caf, productos de pan llevar y frutales,
complementado con ganado vacuno.
La produccin de cultivos de pan llevar se orienta fundamentalmente al
autoconsumo, y los excedentes de produccin que se generan son
comercializados en los mercados locales, principalmente en la capital del distrito
y la ciudad de Chiclayo, lo que constituye una economa rural pobre con
tendencia a pobreza extrema.
CUADRO N 01
ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO DE JAN
CENSO 1993, ACTUALIZADOS AL AO 2008
Dedican a actividades de Agricultura, Ganadera, Caza y Selvicultura
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Pesca
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Explotacin de Minas y
Canteras
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Indust. Manufactureras
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Suministro de Electricidad,
Gas y Agua
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio, Reparacin de
Vehc. Automotores, Motocicletas, Efectos personales y enseres domsticos
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Intermediacin Financiera
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Inmobiliarias,
Empresariales y de Alquiler
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y
Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de
Salud
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios,
sociales y personales
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con
Servicio Domestico
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Organizaciones y rganos
Extra territoriales
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas
Poblacin de 15 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez
9964
8
11
2323
60
1009
4603
500
1278
108
582
760
1725
270
407
1054
0
3333
1127
Fuente. INEI, los datos del cuadro N 1 han sido actualizados al ao 2008 con la tasa intercensal
de 2.3% especficamente lo que es poblacin
CUADRO N 02
Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 1993
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 y ms aos Total
30358
22131
8227
53,7
18
40,5
46,1
37,5
21758
9892
13852
Fuente:
INEI
b.
19
85522
67944
17578
40191
39692
2.3
56597
66.18
5.7
26
CUADRO N 05
VARIABLES COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIN
Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y ms aos
20.9
25.7
6.8
14.1
38.3
8.6
5.1
Fuente: INEI
CUADRO N 06
Radio Normativo
Radio de Influencia Mximo
(en metros)
(en metros)
500
1,000
1,500
3,000
3,000
5,000
20
CUADRO N 07
Cdigo
Local
I.E. N 16002
I. E. N 16005
Cdigo
Modular
0263368
1115823
0263350
0263772
1373992
0263384
0262931
Nivel
Educativo
Primaria
Secundaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Primaria
Secundaria
Secundaria
0263061
adultos
0842161 Primaria
0916940 Inicial
0263343 Primaria
0680629 Secundaria
0623108 Primaria
0263095 Secundaria
Alumnos
2007
500
543
663
219
104
706
1112
309
1037
100
1019
951
643
849
21
22
Grado de
Estado
adecuacin
Bueno Adecuado
A1-A2-A3-A4-A5
Bueno
Ambiente
A6
Malo
A7-A8-A9-A10-A11-A12 Malo
A13-A14-A15
Bueno
Adecuado
Inadecuado
Inadecuado
Adecuado
Regular Adecuado
A16-A17-A18
A19
A20 A21
SS.HH. Mujeres y prof.
Regular
Regular
Regular
Regular
Inadecuado
Inadecuado
Adecuado
Adecuado
Recomendacin
Cuidar
la
infraestruc.
Cuidar
la
infraestruc.
Construir de nuevo.
Construir de nuevo
Cuidar
la
infraestruc.
Cuidar
la
infraestruc.
Terminar las aulas.
Terminar ambiente
Cuidar infraestruc.
Mejorar SS.HH.
Observaciones
Direccc y secretara
Aulas hbil
Dimensiones reducidas
Aula deteriorada
Aulas hbil
Aparatos sanit.deterior.
Est en muros y colum.
Funciona como aula
Aulas hbil
Grifos deteriorados
23
6.55
6.55
6.55
5.60
SS.
HH.
V.
TM
2 A P
TT
3 C S
A15
TM
2 B P
TT
4 A S
A14
TM
2 C P
TT
4 B S
A13
8.00
5.60
9.15
TM
3 B - P
TT
2 B-S
A11
5.70
TM
4 A - P
TT
4 C S
A10
1 NIVEL PABELLN 3
TM
6B-P
TT
2C-S
A19
TM 5.10
6 A P
TT
2 D - S
A18
TM
5 D P
TT
3 A S
A17
TM
5 C P
TT
3 B S
A16
TM
6 D P
TT
1 A - S
A9
5.95
DTERIORA
DO
A8
TM
1 C P
TT
2 A S
A12
10.00
9.50
PABELLON 2
ETERIORA
DO
A-7
4.95
5.80
2 NIVEL PABELLN 3
TM
6 C - P
TT
1 B S
A6
5.90
SS.
HH.
PROF
4.20
ESOR
ES
SS.
HH.
MUJE
RES
a.
4.20
8.65
2 NIVEL
PABELLN 1
A5
TM
5 B P
TT
1 C S
A2
TM
1 A P
TT
4 B P
A4
1 NIVEL
PABELLON
1
6.80
6.80
A1
SECRETARIA
Y
DIRECCION
6.80
A3
TM
4D - P
TT
6.80
5
BS
TM
1 D - S
TT
5 C S
TM
1 B P
TT
4 C P
TM
3 A P
TT
5 A P
6.00
A20
TM
3 C P
TT
5 A S
5.60
8.00
8.00
A21
24
Relevancia
El problema educativo se presenta de ndole estructural, debido a que su
infraestructura es de adobe con techo de madera y calamina, que data desde el
ao 1974, su infraestructura ya cumpli su tiempo de vida til, adems vienen
siendo deterioradas por las lluvias todos los aos en poca de invierno, estando
su infraestructura deteriorada.
Grado de Avance
La infraestructura construida sin criterio tcnico y normativo, adems de haber
cumplido su vida til, afecta en un 100% de la poblacin escolar del nivel
primario y secundario de la I.E. N 16003, actualmente dispone de 500 alumnos
del nivel primario turno de la maana y 543 alumnos del nivel secundario turno
tarde.
2.1.4. Anlisis de peligros en la zona afectada
En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del
proyecto, la lista de identificacin de peligros naturales se muestra la siguiente
informacin:
CUADRO N19
LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DEL PROYECTO
Preguntas
S
No
Comentarios
1. Existe un historial de peligros naturales
en la zona en cual se pretende ejecutar el
proyecto?
X
2. Existe estudios que pronostican la
probable ocurrencia de peligros naturales
en la zona bajo anlisis?
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de
Las fuertes precipitaciones
peligros naturales durante la vida til del
en los meses de Diciembre
proyecto?
X
a Junio
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas:
frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de
proyecto?
Frecuencia
Intensidad
Peligros
SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio
Alto
Inundacin
Vientos fuertes
Lluvias intensas X
X
X
Deslizamientos
Proyecto de Pre Inversin Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. N 16003
25
Heladas
Sismos
Sequas
Huaycos
Otros
26
Los grupos interesados tienen como propsito dar una solucin al problema de
infraestructura que presenta la Institucin Educativa del Nivel Educativo
Primario y Secundario N 16003, dicha infraestructura es insuficiente para la
poblacin estudiantil.
La Unidad de Gestin Educativa Local (UGEL- Jan), ha priorizado la
intervencin en la I.E. N 16003- Pueblo Joven Miraflores - Jan
I.E. N 16003.- El Concejo Directivo de la Institucin, conjuntamente con la
Direccin gestionan la elaboracin del Perfil y asume el compromiso del
mantenimiento de la infraestructura a construirse durante el horizonte del
proyecto, (se adjunta documento de compromiso en anexos).
Beneficiarios
APAFA
Municipalidad
Provincial de Jan
27
2.2
2.2.2 Causas
Para definir el problema central, se han identificado algunos factores
considerados causas directas e indirectas que actualmente aquejan a la
Institucin Educativa, en ese sentido se han identificado las siguientes:
CAUSA DIRECTA
Infraestructura en condiciones de deterioro con riesgo
CAUSAS INDIRECTAS
28
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones de infraestructura para brindar el servicio
educativo
CUASAS INDIRECTAS
CAUSA DIRECTA
Inseguridad y vulnerabilidad pblica de la Institucin Educativa
CUASAS INDIRECTAS
29
Efectos Directos
Disminucin de logros de aprendizaje.
Desmotivacin de la poblacin escolar.
Incremento de niveles de desercin escolar
b)
Efectos Indirectos
Dificultad de acceso a la formacin superior.
Dificultad de acceso al mercado laboral
2.2.4 rbol de
- problemas
- efectos
Disminucin
de causas
los Niveles
de Ingreso
en el Distrito de Jan
30
RAFIO N 05
Efecto Final
Disminucin de los niveles de ingreso en el distrito de Jan
Efecto Indirecto
Dificultad de acceso al mercado laboral
Efecto Indirecto
Dificultad de acceso a la formacin superior
Efecto Directo
Incremento de niveles
Proyecto de Pre Inversin Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. N
31
de16003
desercin escolar
Efecto Directo
Desmotivacin de la
poblacin escolar
Efecto Directo
Disminucin de logros
de aprendizaje
PROBLEMA CENTRAL
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa N 16003
Inadecuadamente Atendida
Causa Directa
Infraestructura en
condiciones de
deterioro y riesgo
Causa Directa
Inadecuadas condiciones de
Infraestructura para brindar el
servicio educativo
Causa Indirec.
Causa Indirec.
Causa Indirec.
Infraestructura
supero tiempo
de vida til
Ambientes en
psimas
condiciones para
brindar el
servicio
educativo.
Infraestructura
deportiva
parcialmente
construida
2.3
Causa Directa
Inseguridad y
vulnerabilidad pblica de la
Institucin Educativa .
Causa Indirec.
Cerco
Perimtrico de la
Institucin
Educativa
parcialmente
construido
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecucin del proyecto han sido
identificados tomando el lado positivo del rbol de causas y efectos (rbol de
problemas).
2.3.1. Objetivo General
El objetivo general identificado es el Incremento de los Niveles de Ingreso en el
Distrito de Jan, sustentados en los supuestos que el egresado obtiene un
mejor acceso a la formacin superior, y por ende, mejor acceso al mercado
laboral. Este objetivo general esta relacionado con el Fin Ultimo del rbol de
objetivos.
Proyecto de Pre Inversin Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. N 16003
32
Objetivo Central:
Poblacin Escolar de La Institucin Educativa N 16003
Adecuadamente Atendida
GRAFICO N 06
Fin ltimo
Incremento de los Niveles de Ingreso en el Distrito de Jan
Fin Indirecto
Mejor acceso al mercado laboral
Proyecto de Pre Inversin Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. N 16003
33
Fin Indirecto
Mejor acceso a la formacin superior
Fin Directo
Reduccin de niveles
de desercin escolar
Fin Directo
Incremento de logros de
aprendizaje desercin
escolar
Fin Directo
Poblacin escolar
motivada
Fin Indirecto
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa N
16003, Adecuadamente Atendida
Infraestructura con
habitabilidad y confort
Infraestructura adecuada a
las necesidades de
servicio
Seguridad y proteccin
fsica de la Institucin
Educativa
2.4
Medio Fundam.
Medio Fundam.
Medio Fundam.
Medio Fundam.
Construccin de
la infraestructura
que super el
tiempo de vida
til
Ambientes en
adecuadas
condiciones para
brindar el
servicio
educativo
Construccin
definitiva de la
Infraestructura
Deportiva.
Construccin
total del Cerco
perimtrico de la
institucin
Educativa
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1 rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas
Proyecto de Pre Inversin Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. N 16003
34
Del mismo rbol de objetivos tambin se observa que para cada medio de
Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales.
Para llevar adelante los medios fundamentales, debern identificarse las
correspondientes Acciones, que permitan plantear las correspondientes
alternativas de solucin al problema central identificado.
2.4.2. Clasificacin de medios fundamentales
MPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental
1
Construccin de
la infraestructura
que super el
tiempo de vida
til
2.4.3.
IMPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental
2
Ambientes en
adecuadas
condiciones
para brindar el
servicio
educativo
IMPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental
3
Construccin
definitiva de la
infraestructura
deportiva
IMPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental
4
Construccin
total del cerco
perimtrico de
la institucin
Educativa
35
C O M P L E MEN T A R I O S
MPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental
1
Construccin de
la infraestructura
que super el
tiempo de vida
til
2.4.4.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio
Medio
Fundamental
Fundamental
2
Ambientes en
adecuadas
condiciones
para brindar el
servicio
educativo
3
Construccin
definitiva de la
infraestructura
deportiva
IMPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental
4
Construccin total
del cerco
perimtrico de la
institucin
Educativa
Planteamiento de acciones
36
C O M P L E MEN T A R I O S
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental
1
Construccin
de la
infraestructura
que super el
tiempo de vida
til
Medio
Fundamental
2
Ambientes en
adecuadas
condiciones
para brindar el
servicio
educativo
Medio
Fundamental
3
Medio
Fundamental
4
Construccin
definitiva de la
infraestructura
deportiva
Construccin
total del cerco
perimtrico de
la institucin
Accin 1.1
Construccin
de aulas de
material noble
con techo
aligerado en
dos niveles
Accin 2.1
Accin 3.1
Accin 4.1
Construccin
de biblioteca
Construccin
de losa
deportiva
Construccin
del cerco
perimtrico
Accin 1.2
Construccin
de aulas de
material noble
con techo
aligerado en
un solo nivel
niveles
Accin 2.2
Construccin de
SS.HH.
Accin 2.3
Terminacin de
aulas y sala de
profesores
37
38
39
Ide
a
Estudios y
expediente
tcnico
Evaluacin
post
Ejecucin
Operacin
y
mantenimiento
Ex
Perfil
40
Para el caso del presente proyecto, sta fase comprende la elaboracin del perfil
del proyecto de inversin publica, no siendo necesario la elaboracin de estudios
de pre inversin de mayor nivel como es la prefactibilidad o factibilidad por el
tamao del proyecto.
El presente perfil ha demandado de 30 das calendarios para su elaboracin.
3.1.2 La fase de inversin, sus etapas y su duracin
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la
capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en
marcha u operacin del proyecto.
Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos
actividades:
41
Horizonte: 10 aos.
Unidad de tiempo:
Durante la construccin: Meses
Durante la operacin y mantenimiento: Aos.
3.1.5 Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativo
La unidad de tiempo con la que se trabajar ser el mes para las fases de
preinversin e inversin, en tanto que la post inversin ser medida en aos.
CUADRO N 16
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERODO DE DURACIN .
Actividades a Ejecutarse por Etapas
Duracin
Inversin:
Etapa I :
-
01 Mes
Evaluaciones de Campo.
Formulacin de Expediente Tcnico.
Proceso de contratacin para ejecucin de
obras.
Etapa II :
-
Construccin de la infraestructura.
Mejoramiento de la Infraestructura
Entrega y recepcin de la obra.
Supervisin y liquidacin.
05 Meses
42
Etapa de Operacin:
- Mantenimiento de la Infraestructura.
10 aos
Preguntas
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
SI
NO
X
X
SI
NO
X
X
X
X
43
3.2.
SI
NO
X
X
ANALISIS DE LA DEMANADA
GRAFICO N 08
44
I.E. N 16002
I. E. N 16005
Cdigo
Modular
0263368
1115823
0263350
0263772
1373992
0263384
0262931
Nivel
Educativo
Primaria
Secundaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Primaria
Secundaria
Secundaria
0263061
adultos
0842161 Primaria
0916940 Inicial
0263343 Primaria
0680629 Secundaria
0623108 Primaria
0263095 Secundaria
Alumnos
2007
500
543
663
219
104
706
1112
309
1037
100
1019
951
643
849
45
I.E. N 16002
I. E. N 16005
Cdigo
Modular
0263368
1115823
0263350
0263772
1373992
0263384
0262931
Nivel
Educativo
Primaria
Secundaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Primaria
Secundaria
Secundaria
0263061
adultos
0842161 Primaria
0916940 Inicial
0263343 Primaria
0680629 Secundaria
0623108 Primaria
0263095 Secundaria
Alumnos
2007
500
543
663
219
104
706
1112
309
1037
100
1019
951
643
849
46
Grado Seccin
1
A
1
B
1
C
2
A
2
B
2
C
3
A
3
B
3
C
4
A
4
B
4
C
4
D
5
A
5
B
5
C
5
D
6
A
6
B
6
C
6
D
Sub Total Primaria
Nmero de alumnos
Aula (s)
Hombres Mujeres Total que ocupa
13
7
20
A1
8
13
21
A2
11
9
20
A12
8
17
25
A15
17
11
28
A14
12
11
23
A13
15
10
25
A3
12
12
24
A11
14
12
26
A5
8
16
24
A10
11
17
28
A1 - TT
11
11
22
A2 -TT
11
12
23
A-20
11
13
24
A3 - TT
12
14
26
A4
10
11
21
A16
8
12
20
A17
12
14
26
A18
15
13
28
A19
11
10
21
A6
13
12
25
A9
243
257 500
rea del
ndice
aula (m) (m/Alum.)
38.08
1.90
38.08
1.81
56.05
2.80
52.40
2.10
52.40
1.87
52.40
2.28
38.08
1.52
31.60
1.32
38.08
1.46
52.15
2.17
38.08
1.36
38.08
1.73
48.00
2.09
38.08
1.59
38.08
1.46
52.40
2.50
52.40
2.62
52.40
2.02
46.80
1.67
36.33
1.73
59.50
2.38
949.47
1.90
CUADRO N 12
DISTRIBUCION ACTUAL DE LOS ALUMNOS POR NIVEL, TURNO,
GRADO, SECCION Y AULA; OFERTA EN LA SITUACION ACTUAL
Nivel Educativo: Secundaria
Turno Grado Seccin
Nmero de alumnos
Aulas
rea del
ndice
Hombres Mujeres Total que ocupa aula (m) (m/Alum.)
Tarde
1
A
17
18
35
A9
59.50
1.70
1
B
15
18
33
A6
36.33
1.10
1
C
19
13
32
A4
38.08
1.19
1
D
16
17
33
A21- TM
48.00
1.45
2
A
12
19
31
A12
56.05
1.81
2
B
12
22
34
A11
31.36
0.92
2
C
21
10
31
A19
46.80
1.51
2
D
16
18
34
A18
52.40
1.54
3
A
17
23
40
A17
52.40
1.31
3
B
12
22
34
A16
52.40
1.54
3
C
16
19
35
A15
52.40
1.50
4
A
19
11
30
A14
52.40
1.75
4
B
11
18
29
A13
52.40
1.81
4
C
8
21
29
A10
52.15
1.80
5
A
14
13
27
A5
38.08
1.41
Proyecto de Pre Inversin Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. N 16003
47
11
14
250
15
16
293
26
30
543
A20
A21
38.08
48.00
806.83
1.46
1.60
1.49
Total
618
0
627
0.0146
634
0.0112
591
-0.0678
500
-0.1540
-0.0490
CUADRO N 14
CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA POBLACION
ESCOLAR
Alumnos *
Grado
Total
Matriculados
1
2
3
4
5
2004 Total
117
89
119
92
61
478
T.C. **
0
0
0
0
0
0
2005 Total
127
103
82
97
87
496
T.C. **
0.0855 0.1573
0.0000
0.0000 0.0000 0.0377
2006 Total
133
126
102
75
87
523
T.C. **
0.0472 0.2233
0.2439
0.0000 0.0000 0.0544
2007 Total
156
128
100
92
65
541
T.C. **
0.1729 0.0159 -0.0196
0.2267 0.0000 0.0344
2008 Total
133
130
109
88
83
543
T.C. **
-0.1474 0.0156
0.0900 -0.0435 0.2769 0.0037
48
0.0396
0.1030
0.0786
0.0458
0.0692
0.0326
CUADRO N 15
PROYECCIONES DE LA DEMANDA, POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIN (SIN PTOYECTO)
Nivel Educativo: Primaria
Turno
Maana
Grado Sec-
Aulas (s)
rea del
Total
Proyeccin 2008-2018
aula (m) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
38.08
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
38.08
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
56.05
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
52.40
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
52.40
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
52.40
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
38.08
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
31.60
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
38.08
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
52.15
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
38.08
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
38.08
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
48.00
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
38.08
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
38.08
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
52.40
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
52.40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
52.40
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
46.80
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
36.33
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
59.50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
949.47
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
2018
20
21
20
25
28
23
25
24
26
24
28
22
23
24
26
21
20
26
28
21
25
500
CUADRO N 16
PROYECCIONES DE LA DEMANDA, POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIN (SIN PTOYECTO
Nivel Educativo: Secundaria
Turno
Tarde
Grado
Sec-
Aulas (s)
rea del
Total
Proyeccin 2008-2018
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
cin
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
A
que ocupa
A9
A6
A4
A21- TM
A12
A11
A19
A18
A17
A16
A15
A14
aula (m)
59.50
36.33
38.08
48.00
56.05
31.36
46.80
52.40
52.40
52.40
52.40
52.40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
35
36
37
39
40
41
42
44
45
47
33
33
34
35
36
38
39
40
41
43
32
32
33
34
35
36
38
39
40
41
33
33
34
35
36
38
39
40
41
43
31
31
32
33
34
35
36
38
39
40
34
34
35
36
37
39
40
41
43
44
31
31
32
33
34
35
36
38
39
40
34
34
35
36
37
39
40
41
43
44
40
40
41
43
44
45
47
48
50
52
34
34
35
36
37
39
40
41
43
44
35
35
36
37
39
40
41
42
44
45
30
30
31
32
33
34
35
36
38
39
2018
48
44
43
44
41
45
41
45
53
45
47
40
49
52.40
52.15
38.08
38.08
48.00
806.83
29
29
27
26
30
543
29
29
27
26
30
544
30
30
28
27
31
561
31
31
29
28
32
580
32
32
30
29
33
598
33
33
31
30
34
620
34
34
32
31
35
639
35
35
33
32
36
659
36
36
34
33
38
683
37
37
35
34
39
704
39
39
36
35
40
725
Oferta Actual
Nmero de Turnos:
b.
Nivel secundario
Personal administrativo:
c.
22 Profesores
01 Sub Director
01 Director (para los dos niveles)
21 Profesores
01 Sub Director
07 (para los dos niveles)
Los centros educativos mas cercanos forman parte del radio de influencia de la
poblacin escolar de la I.E. N 16003 en estudio, para el nivel primario el colegio
mas cercano est a 400 m. de distancia como es el Centro Educativo Alfonso
Villanueva Pinillos y para el nivel secundario el colegio mas cercano es el mismo
que se ha indicado, ya que es un colegio primario secundario.
La oferta educativa de estos centros educativos mas cercanos carecen de
infraestructura, y adems estn sobrepobladas.
3.3.2 Oferta Real
Teniendo en cuenta el ndice de Ocupacin, el mismo que ha sido fijado en 1.3 a
1.4 m por alumno por el Ministerio de Educacin, la cantidad mxima y mnima
de alumnos por aula para cada uno de los niveles educacionales, es que se
hadeterminado la oferta real del centro educativo a intervenir, cuyos resultados
se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO N 17
OFERTA REAL
OFERTA REAL
Ambientes disponibles
Aulas rea del ndice Mn.
Total
aula (m) (m/Alum.) Alumnos
A1
38.08
1.30
29
A2
38.08
1.30
29
A3
38.08
1.30
29
A4
38.08
1.30
29
A5
38.08
1.30
29
A6
0
1.30
0
A7
0
1.30
0
A8
0
1.30
0
A9
0
1.30
0
A10
0
1.30
0
A11
0
1.30
0
A12
0
1.30
0
A13
52.40
1.30
40
A14
52.40
1.30
40
A15
52.40
1.30
40
A16
0
1.30
0
A17
0
1.30
0
A18
0
1.30
0
A19
0
1.30
0
A20
38.08
1.30
29
A21
38.08
1.30
29
423.76
1.30
326
CUADRO N 18
51
CUADRO N 19
Numero mnimo de alumnos por aula D.S. N 007-2001
NIVEL O MODALIDAD
ZONA URBANA
ZONA RURAL Y FRONTERA
INICIAL
Escolarizada
25 alumnos
20 alumnos
PRIMARIA DE MENORES
Escuelas Unidocentes
....
....
Escuelas Polidocentes
Escuelas Multigrados
35 alumnos
35 alumnos
Escuelas Especiales
Discapacidad severa a moderada 06 alumnos
06 alumnos
Discapacidad leve
15 alumnos
15 alumnos
SECUNDARIA DE MENORES
Ciencias y Humanidades
35 alumnos
35 alumnos
Tcnica
25 alumnos
25 alumnos
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ADULTOS
Ciencias y Humanidades
35 alumnos
35 alumnos
Tcnica
25 alumnos
25 alumnos
1
1
1
A
B
C
20
21
20
A1
A2
A12
38.08
38.08
0.00
1.9
1.8
0.0
52
A
B
C
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
Sub-total Primaria
25
28
23
25
24
26
24
28
22
23
24
26
21
20
26
28
21
25
500
A15
A14
A13
A3
A11
A5
A10
A1 TT
A2 TT
A-20
A3 TT
A4
A16
A17
A18
A19
A6
A9
52.40
52.40
52.40
38.08
0.00
38.08
0.00
38.08
38.08
48.00
38.08
38.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1
1.9
2.3
1.5
0.0
1.5
0.0
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
509.84
1.0
CUADRO N 21
OFERTA SITUACIN "SIN PROYECTO" OPTIMIZADA
Nivel Educativo: Secundario
Turno Grado Seccin
Aulas (s)
rea del
ndice
Total que ocupa aula (m) (m/Alum.)
Tarde
1
A
35
A9
0.0
1
B
33
A6
0
0.0
1
C
32
A4
38.08
1.2
1
D
33
A21- TM
48
1.5
2
A
31
A12
0
0.0
2
B
34
A11
0
0.0
2
C
31
A19
0
0.0
2
D
34
A18
0
0.0
3
A
40
A17
0
0.0
3
B
34
A16
0
0.0
3
C
35
A15
52.4
1.5
4
A
30
A14
52.4
1.7
4
B
29
A13
52.4
1.8
4
C
29
A10
0
0.0
5
A
27
A5
38.08
1.4
5
B
26
A20
38.08
1.5
5
C
30
A21
48
1.6
Sub-total Secundaria
543
367.44
0.7
53
CUADRO N 22
PROYECCIONES DE LA OFERTA OPTIMIZADA, POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIN
Nivel Educativo: primaria
Turno
Maana
rea del
ndice
*
Total
Proyeccin 2008-2018
Grado
Sec-
Aulas
A1
38.08
1.30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
A2
38.08
1.30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
A12
0.00
1.30
A15
52.40
1.30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
A14
52.40
1.30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
A13
52.40
1.30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
A3
38.08
1.30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
A11
0.00
1.30
A5
38.08
1.30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
A10
0.00
1.30
A1 - TT
38.08
1.30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
A2 -TT
38.08
1.30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
A-20
48.00
1.30
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
A3 - TT
38.08
1.30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
2008
2018
A4
38.08
1.30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
A16
0.00
1.30
A17
0.00
1.30
A18
0.00
1.30
A19
0.00
1.30
A6
0.00
1.30
A9
0.00
1.30
392.2
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
Sub-total primaria
509.84
54
rea del
aula (m)
0
0
38.08
48.00
0
0
0
0
0
0
52.4
52.4
52.4
0
38.08
38.08
48.00
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
367.44
0
0
27
34
0
0
0
0
0
0
37
37
37
0
27
27
34
262.5
Proyeccin 2008-2018
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
0
27
34
0
0
0
0
0
0
37
37
37
0
27
27
34
262
0
0
27
34
0
0
0
0
0
0
37
37
37
0
27
27
34
262
0
0
27
34
0
0
0
0
0
0
37
37
37
0
27
27
34
262
0
0
27
34
0
0
0
0
0
0
37
37
37
0
27
27
34
262
0
0
27
34
0
0
0
0
0
0
37
37
37
0
27
27
34
262
0
0
27
34
0
0
0
0
0
0
37
37
37
0
27
27
34
262
0
0
27
34
0
0
0
0
0
0
37
37
37
0
27
27
34
262
0
0
27
34
0
0
0
0
0
0
37
37
37
0
27
27
34
262
0
0
27
34
0
0
0
0
0
0
37
37
37
0
27
27
34
262
CUADRO N 24
ASUMIENDO QUE LAS AULAS PROYECTADAS SERAN
DE 56 M2 CADA UNA
Ambientes disponibles
Aulas
rea del
ndice Mn.
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A9
A10
A11
A12
A13
A14
aula (m)
38.08
38.08
38.08
38.08
38.08
56
56
56
56
56
56
52.4
52.4
(m/Alum.)
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
A15
A16
A17
A18
A19
52.4
52.4
52.4
52.4
56
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
Total
Alumnos
29
29
29
29
29
43
43
43
43
43
43
40
40
40
40
40
40
43
55
0
0
27
34
0
0
0
0
0
0
37
37
37
0
27
27
34
262
38.08
38.08
302.4
1.30
1.30
1.30
29
29
748
CUADRO N 25
PROYECCIONES DE LA OFERTA CON PROYECTO
Turno
Maana
Aula
Grado Seccin (s) que
ocupa
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
A1
A2
A12
A15
A14
A13
A3
A11
A5
A10
A1 - TT
A2 -TT
A-20
A3 - TT
A4
A16
A17
A18
A19
A6
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
29
29
43
40
40
40
29
0
29
43
29
29
43
29
29
43
43
43
43
43
29
29
43
40
40
40
29
0
29
43
29
29
43
29
29
43
43
43
43
43
29
29
43
40
40
40
29
0
29
43
29
29
43
29
29
43
43
43
43
43
29
29
43
40
40
40
29
0
29
43
29
29
43
29
29
43
43
43
43
43
29
29
43
40
40
40
29
0
29
43
29
29
43
29
29
43
43
43
43
43
29
29
43
40
40
40
29
0
29
43
29
29
43
29
29
43
43
43
43
43
29
29
43
40
40
40
29
0
29
43
29
29
43
29
29
43
43
43
43
43
29
29
43
40
40
40
29
0
29
43
29
29
43
29
29
43
43
43
43
43
29
29
43
40
40
40
29
0
29
43
29
29
43
29
29
43
43
43
43
43
29
29
43
40
40
40
29
0
29
43
29
29
43
29
29
43
43
43
43
43
56
29
29
43
40
40
40
29
0
29
43
29
29
43
29
29
43
43
43
43
43
A9
56.00
1.30
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
CUADRO N 26
PROYECCIONES DE LA OFERTA CON PROYECTO
Nivel Educativo: secundaria
Turno
Tarde
Grado Sec1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
cin
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Sub-total secundaria
* Indice en m/Alumno
3.4
Aulas (s)
rea del
que ocupa
A9
A6
A4
A21- TM
A12
A11
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
A10
A5
A20
A21
aula (m)
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
38.08
38.08
48.00
ndice *
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
908.16
Total
Proyeccin 2008-2018
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649
57
B
C
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A14
A13
A3
A11
A5
A10
A1 TT
A2 TT
A-20
A3 TT
A4
A16
A17
A18
A19
A6
A9
52.40
52.40
38.08
0.00
38.08
0.00
38.08
38.08
48.00
38.08
38.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
509.84
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
12
17
4
-24
3
-24
1
7
14
5
3
-21
-20
-26
-28
-21
-25
12
17
4
-24
3
-24
1
7
14
5
3
-21
-20
-26
-28
-21
-25
12
17
4
-24
3
-24
1
7
14
5
3
-21
-20
-26
-28
-21
-25
12
17
4
-24
3
-24
1
7
14
5
3
-21
-20
-26
-28
-21
-25
12
17
4
-24
3
-24
1
7
14
5
3
-21
-20
-26
-28
-21
-25
12
17
4
-24
3
-24
1
7
14
5
3
-21
-20
-26
-28
-21
-25
12
17
4
-24
3
-24
1
7
14
5
3
-21
-20
-26
-28
-21
-25
12
17
4
-24
3
-24
1
7
14
5
3
-21
-20
-26
-28
-21
-25
12
17
4
-24
3
-24
1
7
14
5
3
-21
-20
-26
-28
-21
-25
12
17
4
-24
3
-24
1
7
14
5
3
-21
-20
-26
-28
-21
-25
12
17
4
-24
3
-24
1
7
14
5
3
-21
-20
-26
-28
-21
-25
-108
108
108
108
108
108
108
108
108
108 -108
CUADRO N 28
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA, POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIN
(SIN PROYECTO)
58
A
B
C
A
B
C
52.4
52.4
0
38.08
38.08
48
A14
A13
A10
A5
A20
A21
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
7
7
6
5
4
3
2
1
-1
-2
8
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-29
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
0
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
1
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
4
4
3
2
1
0
-1
-2
-4
-5
-281 -282 -299 -318 -336 -358 -377 -397 -421 -442
367.44
-3
-2
-39
-9
-8
-6
-463
CUADRO N 29
BALANCE OFERTA DEMANDA (CON PROYECTO)
Nivel Educativo: primaria
Turno
Maana
Grado Seccin
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
Aulas (s)
rea del
que ocupa
A1
A2
A12
A15
A14
A13
A3
A11
A5
A10
A1 TT
A2 TT
A-20
A3 TT
A4
A16
A17
A18
A19
A6
A9
aula (m)
38.08
38.08
56.00
52.40
52.40
52.40
38.08
0.00
38.08
56.00
38.08
38.08
56.00
38.08
38.08
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
ndice *
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
Total
Proyeccin 2008-2018
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-24
-24
-24
-24
-24
-24
-24
-24
-24
-24
-24
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
965.84
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
CUADRO N 30
BALANCE OFERTA - DEMANDA, (CON PROYECTO)
Nivel Educativo: secundaria
Turno Grado SecTarde
Aulas (s)
rea del
cin
que ocupa
aula (m)
A9
56.00
1.4
-1
-2
-4
-5
-7
-8
A6
56.00
1.4
-1
-3
-4
A4
56.00
1.4
-1
-3
A21- TM
56.00
1.4
-1
-3
-4
A12
56.00
1.4
-1
A11
56.00
1.4
-1
-3
-4
-5
A19
56.00
1.4
-1
A18
56.00
1.4
-1
-3
-4
-5
A17
56.00
1.4
-1
-3
-4
-5
-7
-8
-10
-12
-13
A16
56.00
1.4
-1
-3
-4
-5
A15
56.00
1.4
-1
-2
-4
-5
-7
ndice *
Total
Proyeccin 2008-2018
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
59
2018
A14
56.00
1.4
10
10
A13
56.00
1.4
11
11
10
A10
56.00
1.4
11
11
10
A5
38.08
1.4
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
A20
38.08
1.4
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
A21
48.00
1.4
-1
-2
-4
-5
-6
106
105
88
69
51
29
10
-10
-34
-55
-76
908.16
* Indice en m/Alumno
60
CUADRO N 31
CRONOGRAMA DE ACCIONES
61
Ao 0
Ao Ao
Ao Ao Ao Ao
..
1
2
7
8
9
10
1 2 3 4 5 6 ...... 12
PRE INVERSION
- Elaboracin de Exped. Tcnico
INVERSION
- Permiso de const. registro munic.
- Obras provisionales
- Trabajos preliminares
- Movimiento de tierras
- Obras de concreto simple
- Obras de concreto armado
- Muros y albailera
- Revoques y enlucidos
- Pizarra mural
- Pisos y pavimentos
- Carpintera metlica y madera
- Instalaciones sanitarias
- Instalaciones elctricas
- Pintura y vidrios
FUNCIONAMIENTO
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Ao
X
X
X
X
X
XX
X
XX
X
XX
X
X
X
XX
X
X
X X X
COSTOS
3.5.1 Costos en la situacin "Con Proyecto"
Los costos en la situacin con proyecto estn dados por los costos de operacin
y mantenimiento de la infraestructura y la inversin para la terminacin de 03
aulas y 01 ambiente para la sala de profesores, construccin de 09 aulas, SS.
HH, 01 ambiente para biblioteca; de material noble con techo aligerado, para las
dos alternativas planteadas, los que se detallan a continuacin:
CUADRO N 32
COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N
16003, A PRECIOS PRIVADOS
Proyecto de Pre Inversin Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. N 16003
62
Precios
Sociales
Precio
Unitario
Con Proyecto
Precios
Privados
Alternativa N 01
Precio
Unitario
Alternativa N 02
Precios
Sociales
Precio
Unitario
Precios
Sociales
1,008,246.40
907,978.81
880508.21
84.96
101.10
101.10
41.67
500.00
420.17
500.00
500.00
420.17
- Movilidad local
162.18
193.00
193.00
16.67
200.00
168.07
200.00
200.00
168.07
- Publicidad
113.45
11.25
135.00
12.50
150.00
126.05
150.00
150.00
126.05
6.30
77.10
7.50
50.00
200.00
168.07
100.00
200.00
168.07
- Infraestructura
3830.65
4558.47
4,558.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Carpintera metlica
1020.91
1123.00
1,123.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Biblioteca
2495.80
2970.00
2,970.00
750.00
3,000.00
2521.01
3,000.00
3,000.00
2521.01
22.73
25.00
25.00
50.00
200.00
168.07
50.00
200.00
168.07
545.45
600.00
600.00
200.00
800.00
672.27
800.00
800.00
672.27
113.45
11.25
135.00
37.50
150.00
126.05
150.00
150.00
126.05
419.82
38.48
461.80
150.00
600.00
504.20
600.00
600.00
504.20
903104.86
- Impresiones
- Arreglo de puertas y
ventanas
- Servicios pblicos
- Materiales de
enseanza
- Remuneraciones
2. MANTENIMIENTO
- Servicios tcnicos
diversos
- Materiales de limpieza
- Pintura*
- Gasfitera
- Limpieza de la
infraestructura
- Arreglo de mobiliario
TOTAL S/.
1,008,246.40 907,978.81
Precio
Privados
1. OPERACIN
- Materiales de
escritorio
- Fotocopiado
1,012,756.27
Precios
Privados
13,669.06
10,950.00
9,370.13
10,950.00
9,370.13
136.36
50.00
150.00
66.67
200.00
181.82
66.67
200.00
181.82
179.46
17.80
213.56
20.83
250.00
210.08
20.83
250.00
210.08
4924.79
488.38
5,860.50
666.67
8,000.00
6,722.69
666.67
8,000.00
6722.69
168.07
16.67
200.00
20.83
250.00
210.08
20.83
250.00
210.08
213.64
19.58
235.00
20.83
250.00
227.27
20.83
250.00
227.27
6372.73
584.17
7,010.00
166.67
2,000.00
1,818.18
166.67
2,000.00
1818.18
1,019,196.40
917,348.94
892,503.26
1,026,425.33
1,019,196.40 917,348.94
63
CUADRO N 33
ALTERNATIVA 1
TERMINACION DE 03 AULAS Y 01 AMBIENTE PARA SALA DE PROFESORES, CONSTRUCCION DE 05 AULAS
Y SS.HH. EN EL PRIMER NIVEL, 04 AULAS Y BIBLIOTECA EN EL SEGUNDO NIVEL, DE MATERIAL NOBLE
CON TECHO ALIGERADO, CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION Y 180 M DE CERCO PERIMETRICO,
ITEM
DESCRIPCION
SUB
TOTAL
TOTAL
UND
450
450
M2
422.87
2.97
1,255.92
M2
422.87
0.92
389.04
M3
126.00
19.9
2,507.40
M3
61.32
16.77
1,028.34
M3
94.52
17.25
1,630.47
M3
50.31
113.8
5,725.28
M3
125.00
9.95
1,243.75
M3
13.24
225.21
2,981.78
M2
84.03
41.15
3,457.83
M3
28.98
258.91
7,503.21
M3
8.10
309.18
2,504.36
M2
35.89
26.46
949.65
M3
42.06
Kg
860.62
4.79
4,122.37
450
1,644.96
1,644.96
12,135.23
12,135.23
17,396.83
17,396.83
21,207.98
21,207.98
19,253.83
19,253.83
03.04.00
M3
15.94
413.67
6,593.90
Kg
286.20
4.95
1,416.69
Kg
618.19
4.79
2,961.13
Kg
828.72
4.44
3,679.52
M2
109.69
41.96
4602.592
05.02.05
64
M3
27.90
456.34 12,731.89
Kg
3386.88
4.95 16,765.06
Kg
616.89
4.79
2,954.90
Kg
1216.05
4.44
5,399.26
M2
370.65
39.43 14,614.73
M3
49.24
431.1 21,227.36
Kg
4455.20
4.95 22,053.24
Kg
756.84
4.79
3,625.26
Kg
1945.44
4.44
8,637.75
Kg
35.00
5.9
206.5
M2
322.88
51.15
16515.31
05.03.05
52,465.84
52,465.84
72,265.43
72,265.43
146,307.68
05.04.00 VIGAS
M3
86.84
533.53 46,331.75
Kg
4292.00
4.79 20,558.68
Kg
3939.64
5.9 23,243.88
M2
992.00
33.87 33,599.04
Unid.
9066.00
05.06.00 ESCALERAS
06.01.00 Concreto en escalera F'C=210 kg/cm2
M3
4.94
431.1
2,129.63
Kg
430.86
4.79
2,063.82
Kg
68.2
4.44
302.81
M2
37.78
51.15
1,932.45
6,428.71
6,428.71
Unid.
821.73
64.37 52,894.76
M2
773
20.5 15,846.50
M2
964.25
18.52 17,857.91
M2
243.6
M2
468.4
31.84 14,913.86
576.69
20.07 11,574.17
M2
1240.00
31.12 38,588.80
07.07.00 Bruas de 1 cm
1229.13
3.42
M2
72.00
34.44
M2
285.75
52,894.76
24.7
6,016.92
4,203.62 109,001.78
109,001.78
2,479.68
2,479.68
2,479.68
76.06 21,734.15
65
M2
960.00
29.54 28,358.40
M2
203.77
61.08 12,446.27
21.8
34.92
761.26
M2
37.88
140
5,303.20
M2
147.4
110 16,214.00
M2
1016.6
11.37 11,558.74
M2
1108.40
11.37 12,602.51
M2
1291.24
11.37 14,681.40
M2
231.60
P2
2442.00
63,300.07
63,300.07
21,517.20
21,517.20
40,306.36
40,306.36
11.00.00 PINTURA
6.32
1,463.71
4.16 10,158.72
10,158.72
PTO
96
77.7
7,459.20
PTO
48
86.06
4,130.88
UND
212.02
848.08
UND
96
46.41
4455.36
UND
218.58
437.16
PTO
11
66.12
727.32
PTO
41.39
372.51
17
13.32
226.44
15
7.8
117
UNID
40.12
200.6
PZA
42.94
257.64
PZA
178.19
356.38
UNID
13.56
122.04
UNID
10.94
87.52
UNID
8.84
26.52
PTO
42.58
127.74
PTO
12
40.65
487.8
7.75
69.75
15
7.33
109.95
PZA
56.72
226.88
PZA
45.72
45.72
UNID.
2.32
6.96
UNID.
15
2.12
31.8
UNID.
2.32
2.32
UNID.
15
2.12
31.8
17,330.68
17,330.68
2493.97
2,493.97
1140.72
1140.72
14.01.05
66
PZA
220
1,100.00
PZA
100.18
500.9
UND
17.96
89.8
UND
17.96
89.8
UND
17.96
89.8
UND
29.77
59.54
210.2
210.2
2,140.04
2,140.04
M2
600.00
76.06 45,636.00
45,636.00
45,636.00
ML
180.00
400.00 72,000.00
72,000.00
72,000.00
UND
543.00
90.00 48,870.00
48,870.00
48,870.00
8125.00
0.50
4,062.50
4,062.50
COSTO DIRECTO
4,062.50
842,888.99
CUADRO N 34
ALTERNATIVA 1
TERMINACION DE 03 AULAS Y 01 AMBIENTE PARA SALA DE
PROFESORES, CONSTRUCCION DE 05 AULAS Y SS.HH. EN EL
PRIMER NIVEL, 04 AULAS Y BIBLIOTECA EN EL SEGUNDO NIVEL, DE
MATERIAL NOBLE CON TECHO ALIGERADO, CONSTRUCCION DE
PATIO DE FORMACION Y 180 M DE CERCO PERIMETRICO,
PARTIDAS
MONTO
INVERSION
450.00
1,644.96
12,135.23
17,396.83
317,929.47
52,894.76
109,001.78
2,479.68
01.00.00
OBRAS PROVISIONALES
02.00.00
TRABAJOS PRELIMIANRES
03.00.00
04.00.00
CONCRETO SIMPLE
05.00.00
CONCRETO ARMADO
06.00.00
07.00.00
08.00.00
PIZARRA MURAL
09.00.00
PISOS Y VEREDAS
10.00.00
CARPINTERIA METALICA
63,300.07
21,517.20
11.00.00
PINTURA
40,306.36
12.00.00
13.00.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
10,158.72
17,330.68
67
INSTALACIONES SANITARIAS
15.00.00
PATIO DE FORMACION
16.00.00
CERCO PERIMETRICO
MOBILIARIO
17.00.00
18.00.00
5,774.73
45,636.00
72,000.00
48,870.00
4,062.50
842,888.99
67,431.12
33,715.56
67,431.12
1,011,466.78
20,229.34
1,031,696.12
FLETE TERRESTRE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
GASTOS POR SUPERVISION (4%)
UTILIDAD (8%)
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 2% ST
COSTO TOTAL
Precios
Privados
Mano de Obra
Calificada
No Calificada
Materiales
Herramientas
Maquinaria
Total Costo directo
Gastos generales (8%)
Gastos por Supervisin (4%)
Utilidad (8%)
Sub Total
Expediente Tcnico
Total
134,862.24
53,102.01
502,900.15
10,624.65
10,624.65
712,113.70
56,969.10
28,484.55
56,969.10
854,536.44
17,090.73
871,627.17
134,862.24
84,288.90
598,451.18
12,643.33
12,643.33
842,888.99
67,431.12
33,715.56
67,431.12
1,011,466.78
20,229.34
1,031,696.12
TOTAL
68
470,227.07
349,556.50
5,774.73
17,330.68
842,888.99
CUADRO N 37
PARTIDA
TOTAL
Arquitectura
470,227.07
Estructuras
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Elctricas
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 8%
349,556.50
5,774.73
17,330.68
842,888.99
67,431.12
Gastos de Supervisin 4%
33,715.56
Utilidad 8%
SUB TOTAL
Expediente Tcnico
TOTAL INVERSION (a precios
privados)
67,431.12
1,011,466.78
20,229.34
1,031,696.12
CUADRO N 38
ALTERNATIVA 2
TERMINACION DE 03 AULAS Y 01 AMBIENTE PARA SALA DE PROFESORES, CONSTRUCCION DE 09
AULAS, SS.HH, 01 AMBIENTE PARA BIBLIOTECA , EN UN SOLO NIVEL, DE MATERIAL NOBLE CON
TECHO ALIGERADO, CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION Y 180 M DE CERCO PERIMETRICO,
ITEM
DESCRIPCION
UNID.
MET.
PRECIO
PARCIAL
450
450
SUB
TOTAL
TOTAL
UND
450
M2
845.75
2.97
2,511.88
M2
845.75
0.92
778.09
3,289.97
3,289.97
69
M3
252.00
19.9
5,014.80
M3
122.64
16.77
2,056.67
M3
189.04
17.25
3,260.94
M3
100.62
113.8
11,450.56
M3
250
9.95
2,487.50
M3
26.49
225.21
5,965.81
M2
168.06
41.15
6,915.67
M3
57.96
258.91
15,006.42
M3
16.2
309.18
5,008.72
M2
71.78
26.46
1,899.30
03.04.00
03.05.00
24,270.47
24,270.47
34,795.92
34,795.92
42,416.01
42,416.01
38,512.26
38,512.26
52,465.84
52,465.84
72,265.43
72,265.43
M3
84.12
406.22
34,171.23
Kg
1721.25
4.79
8,244.79
M3
31.89
Kg
572.40
4.95
2,833.38
Kg
1236.39
4.79
5,922.31
Kg
1657.44
4.44
7,359.03
M2
219.39
M3
27.90
456.34
12,731.89
Kg
3386.88
4.95
16,765.06
Kg
616.89
4.79
2,954.90
Kg
1216.05
4.44
5,399.26
M2
370.65
39.43
14,614.73
M3
49.24
431.1
21,227.36
Kg
4455.20
4.95
22,053.24
Kg
756.84
4.79
3,625.26
Kg
1945.44
4.44
8,637.75
Kg
35.00
5.9
206.5
M2
322.88
05.02.05
413.67 13,191.94
41.96 9205.6044
05.03.00 COLUMNAS
05.03.05
05.04.00 VIGAS
51.15 16515.312
M3
86.84
533.53
46,331.75
Kg
4292.00
4.79
20,558.68
Kg
3939.64
5.9
23,243.88
70
M2
992.00
33.87
33,599.04
Unid.
9066.00
2.49
Unid.
821.73
64.37
52,894.76
M2
773
20.5
15,846.50
M2
964.25
18.52
17,857.91
M2
243.6
24.7
6,016.92
M2
468.4
31.84
14,913.86
576.69
20.07
11,574.17
M2
1240.00
31.12
38,588.80
07.07.00 Bruas de 1 cm
1229.13
3.42
72.00
34.44
2,479.68
22,574.34 146,307.68
146,307.68
4,203.62 109,001.78
109,001.78
M2
2,479.68
2,479.68
98,242.09
98,242.09
21,517.20
21,517.20
40,306.36
40,306.36
M2
571.5
76.06
43,468.29
M2
960.00
29.54
28,358.40
M2
407.54
61.08
24,892.54
43.61
34.92
1,522.86
M2
37.88
140
5,303.20
M2
147.4
110
16,214.00
11.00.00 PINTURA
11.01.00 Pintura en muro interior con imprimante
M2
1016.6
11.37
11,558.74
M2
1108.40
11.37
12,602.51
M2
1291.24
11.37
14,681.40
M2
231.60
6.32
1,463.71
P2
2442.00
4.16
10,158.72
77.7
7,459.20
10,158.72
PTO
96
PTO
48
86.06
4,130.88
UND
212.02
848.08
UND
96
46.41
4455.36
UND
218.58
437.16
PTO
11
66.12
727.32
17,330.68
17,330.68
71
PTO
41.39
372.51
17
13.32
226.44
15
7.8
117
14.01.05
UNID
40.12
200.6
PZA
42.94
257.64
PZA
178.19
356.38
UNID
13.56
122.04
UNID
10.94
87.52
UNID
8.84
26.52
PTO
42.58
127.74
PTO
12
40.65
487.8
7.75
69.75
2493.97
2,493.97
1140.72
1140.72
15
7.33
109.95
PZA
56.72
226.88
PZA
45.72
45.72
UNID.
2.32
6.96
UNID.
15
2.12
31.8
UNID.
2.32
2.32
UNID.
15
2.12
31.8
PZA
220.00
1,100.00
PZA
100.18
500.9
UND
17.96
89.8
UND
17.96
89.8
UND
17.96
89.8
UND
29.77
59.54
210.2
210.2
2,140.04
2,140.04
M2
600.00
76.06
45,636.00
45,636.00
45,636.00
ML
180.00
400.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
17.00.00 MOBILIARIO
Confeccin de carpetas
16.01.00 unipersonales
UND
315.00
90.00
28,350.00
28,350.00
28,350.00
8200.00
0.50
4,100.00
4,100.00
4,100.00
COSTO DIRECTO
922,565.59
CUADRO N 39
ALTERNATIVA 2
Proyecto de Pre Inversin Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. N 16003
72
MONTO
INVERSION
450.00
3,289.97
24,270.47
34,795.92
351,967.23
52,894.76
109,001.78
01.00.00
OBRAS PROVISIONALES
02.00.00
TRABAJOS PRELIMIANRES
03.00.00
04.00.00
CONCRETO SIMPLE
05.00.00
CONCRETO ARMADO
06.00.00
07.00.00
08.00.00
PIZARRA MURAL
09.00.00
PISOS Y VEREDAS
10.00.00
CARPINTERIA METALICA
98,242.09
21,517.20
11.00.00
PINTURA
40,306.36
12.00.00
13.00.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
14.00.00
INSTALACIONES SANITARIAS
15.00.00
PATIO DE FORMACION
16.00.00
CERCO PERIMETRICO
10,158.72
17,330.68
5,774.73
45,636.00
72,000.00
17.00.00
MOBILIARIO
28,350.00
18.00.00
FLETE TERRESTRE
2,479.68
4,100.00
922,565.59
73,805.25
36,902.62
73,805.25
1,107,078.71
22,141.57
1,129,220.28
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
GASTOS POR SUPERVISION (4%)
UTILIDAD (8%)
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL
CUADRO N 40
Rubros
Precios
Sociales
Precios
Privados
Mano de Obra
Calificada
No Calificada
Materiales
Herramientas
Maquinaria
147,610.49
58,121.63
550,438.29
11,628.98
11,628.98
147,610.49
92,256.56
655,021.57
13,838.48
13,838.48
73
Total
779,428.37
922,565.59
62,354.27
73,805.25
31,177.13
36,902.62
62,354.27
73,805.25
935,314.05 1,107,078.71
18,706.28
22,141.57
954,020.33 1,129,220.28
CUADRO N 41
Rubro
Mano de obra
- Calificada
26
16
- No calificada
10
Materiales
71
Herramientas
Maquinaria
Total Costo Directo
1.5
1.5
100
74
3.6
Alternativa 1:
Alternativa 2:
BENEFICIOS
Los proyectos de educacin constituyen una inversin en capital humano que aumenta
el bienestar de las personas que se benefician de ellos y que genera externalidades al
resto de personas que estn en contacto con las primeras. Como se puede adelantar,
slo los beneficios directos son cuantificables; sin embargo, es importante destacar que
dicha cuantificacin involucra un elevado grado de dificultad.
Dada la dificultad del mtodo antes planteado, se propone el uso de la metodologa
costo-efectividad como una alternativa apropiada, identificando los beneficios a travs
de la determinacin de la produccin del proyecto en trminos no monetarios; es decir,
los resultados esperados del mismo en funcin de sus objetivos originales, los cuales,
en general, corresponden con las lneas de accin presentadas en el mdulo de
identificacin del proyecto, pues como se vio, stas equivalen a los posibles
componentes del mismo. Los beneficios del proyecto identificados son:
3.7
75
CUADRO N 42
INDICADORES DE RESULTADO
Nmero de alumnos atendidos en el horizonte del proyecto 11,313 alumnos
FC t
t 1
(1 COK )
VACT
Donde:
VACT
FCt
VR
n
COK
VR
(1 COK ) n
1 ( 1 COK ) n
VAE VACT
COK
Donde:
Proyecto de Pre Inversin Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. N 16003
76
VAE
CUADRO N 43
CAMBIOS EN EL VACT
Nmero de beneficiarios
VACT
VAE 1/
1/
Alternativa 1
11,313
989,123.27
189,614.93
Alternativa 2
11,313
1,086,647.43
208,310.31
Sobre la base del VACT, considerando 10 aos de vida til del proyecto
CUADRO N 44
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
Nmero de alumnos
VACT
VAE 1/
Ratio C/E 2/
3.8
Alternativa 1
11,313
989,123.27
189,614.93
87.43
1/
Sobre la base del VACT, considerando 10 aos de vida til del proyecto
2/
Alternativa 2
11,313
1,086,647.43
208,310.31
96.05
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
77
CUADRO N 45
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% Variacin en Costos
Totales (Inversin)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
Ratio C/E1/
Alternativa 1
% Variacin en
Alumnos beneficiarios
Ratio C/E1/
Alternativa 1
104.92
100.55
96.18
91.80
87.43
83.06
78.69
74.32
69.95
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1/
72.86
76.03
79.48
83.27
87.43
92.03
97.15
102.86
109.29
Ratio C/E1/
Alternativa 2
115.26
110.46
105.66
100.86
96.05
91.25
86.45
81.65
76.84
Ratio C/E1/
Alternativa 2
80.04
83.52
87.32
91.48
96.05
101.11
106.73
113.00
120.07
78
GRAFICO N 10
Cuando no varan los costos; el costo por alumno es de 87.26 nuevos soles en la primera
alternativa y 96.05 nuevos soles en la segunda alternativa.
Cuando disminuyen los costos en 20%, el costo por alumno es de 69.95 nuevos soles en la
primera alternativa y 76.84 nuevos soles en la segunda alternativa. Se observa que cuando
disminuyen los costos en 20%, el costo por alumno tambin disminuye.
79
3.9
SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad del proyecto a ejecutarse, involucra las acciones que se tendrn que
ejecutar en la Fase de Operacin y Mantenimiento, que permitan alcanzar los
beneficios esperados.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su perodo de vida til, se
realizarn las acciones siguientes:
a. Las acciones previstas que requieran el apoyo de operacin y mantenimiento del
proyecto, sern apoyadas directamente por los beneficiarios.
b. La participacin activa de los beneficiarios del proyecto durante la etapa de
operacin y mantenimiento del proyecto se garantiza, en razn del compromiso
asumido por la Direccin del colegio conjuntamente con los directivos y padres de
familia integrantes de la APAFA del colegio. Adems las acciones que los
beneficiarios realicen debern ajustarse al PLAN DE MANTENIMIENTO,
formulado por la Direccin del Colegio, en el cual se detallan las actividades de
carcter temporal y permanente a realizarse durante la vida til del proyecto.
CUADRO N 46
PLAN DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIN DE LA
I.E. N 16003 P.J. MIRAFLORES - JAEN
Actividades de Operacin
Y Mantenimiento
- Servicios tcnicos diversos
- Materiales de limpieza
- Materiales de ferretera en
general
- Pintura*
- Gasfitera
- Limpieza de la
infraestructura
- Arreglo de mobiliario
3.10
Unid.
1
X
X
2
X
X
Ao
Ao
Ao
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ao
Ao
Ao
10
X
X
IMPACTO AMBIENTAL
80
Ecologa
Material a emplear
Contaminacin Ambiental
Se cuenta con una adecuada disposicin de residuos slidos y lquidos, los que no
ponen en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo y granjas.
El proyectos cuenta con servicios higinicos adecuados y suficientes para los
usuarios.
Salud
Que las instalaciones no estn cerca a focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas
de estabilizacin, etc.)
3.11
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
CUADRO N 47
Monto
Coeficiente C/E
Alternativas
era
1 Alternativa: Construccin de aulas, biblioteca, SS.HH.,
87.43
terminacin de aulas y sala de profesores, 1,031,696.12
de material noble con techo aligerado en
dos niveles, construccin de losa deportiva
y cerco perimtrico
da
2 Alternativa: Construccin de aulas, biblioteca, SS.HH.,
96.05
terminacin de aulas y sala de profesores, 1,129,220.28
de material noble con techo aligerado en
un solo nivel, construccin de losa
deportiva y cerco perimtrico
81
82
FIN
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Reducir el porcentaje de
alumnos que no trabajan ni
estudian un ao despus
de terminar la educacin
Los docentes y Director
secundaria del 40% al:
de la I.E, capaces y
25% cinco aos despus del
comprometidos con el
Sistema Nacional proyecto,
fin del proyecto.
tienen
en
el
20% ocho aos despus del de Censos del permanencia
Ministerio
de puesto que ocupan.
fin del proyecto.
15% diez aos despus del Educacin.
Existirn
fondos
fin del proyecto.
Censo Nacional de suficientes
para
y mantener
un
nivel
Mejorar el ingreso a la Poblacin
y adecuado en el sector
formacin superior de los Vivienda,
educacin.
alumnos egresados de la proyecciones
poblacionales
del
Incremento de los educacin secundaria como
INEI.
Las
personas
niveles de ingreso sigue:
internalizan,
a
travs
del
en el distrito de 5% tres aos despus del fin
Realizacin
de
tiempo,
la
importancia
de
Jan.
del proyecto.
encuestas.
contar
con
una
8% cinco aos despus del
educacin
secundaria
fin del proyecto.
adecuada.
Evaluacin
de
10% diez aos despus del
impacto.
fin del proyecto.
Se generara y se
mantendr
una
Aumentar el nivel de ingreso
confianza
general
por
el
de los jvenes que se
sistema
educativo
encuentran trabajando y que
hayan egresado de la
secundara en los ltimos
dos aos como sigue:
15% 8 aos despus del fin
del proyecto.
30% 15 aos despus del fin
del proyecto.
83
PROPSITO
COMPONENTES
Promover
infraestructura
adecuada a los
parmetros
normativos
Informes
mensuales
de
Construccin de 825.85 m avances de obra.
Disponibilidad de de infraestructura educativa,
Sistema Nacional
aulas con mayor en dos niveles.
iluminacin
y
de Censos del
ventilacin
Ministerio
de
Educacin.
Proveer
de
infraestructura
adecuada
a
criterios tcnicos
Infraestructura
joven
recin
construida
Ampliar
capacidad
instalada
Inters y disposicin de
autoridades educativas,
y
comunidad,
para
participar en acciones
favoreciendo una buena
operacin
y
mantenimiento de la
infraestructura.
Inters de la Direccin y
APAFA de La I.E. para
asignar recursos en a
favor de la operacin y
mantenimiento
del
proyecto.
La
infraestructura
educativa construida son
utilizados
adecuadamente.
la
84
ACCIONES
Resolucin
de Inters de instituciones
aprobacin
de pblicas de ejecutar la
Expediente
tcnico
S/. expediente tcnico. construccin de nueva
20,229.34
Factura y boletas infraestructura.
de
de venta por la Disponibilidad
GG, GS, U: S/. 168,577.80 compra
de recursos financieros para
nuevos soles
materiales
de ejecutar el proyecto.
construccin.
Predisposicin de la
Obras civiles: S/. 842,888.99 Actas
de comunidad
en
la
Recepcin
y participacin de acciones
comunales.
Inversin total: 1,031,696.12 Entrega de Obras.
Poblacin escolar
nuevos soles
beneficiada.
Acta de liquidacin
financiera de obra
ejecutada.
IV CONCLUSIN
Como conclusiones del estudio de pre inversin formulado se considera las
siguientes
-
85
86