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DEPENDENCIA
REPRESENTANTE DE LA
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FIRMA
: 03
: CN
: 13-05-28
: 1 de 24
FECHA
DEPENDENCIA
OSCAR NEZ ZIGA
Coordinador Nacional SIG
ELABORADO SISTEMA
POR:
INTEGRADO DE
GESTIN
13-05-20
SUB DIRECCIN
NACIONAL
APROBADO
POR
DIRECCIN
NACIONAL
13-05-23
13-05-28
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
Versin
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: 03
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PRESENTACIN INSTITUCIONAL
El SENATI tiene por finalidad proporcionar formacin y capacitacin profesional para la actividad
industrial manufacturera y para las labores de instalacin, reparacin y mantenimiento realizadas en
cualquier otra actividad econmica. Adicionalmente, desarrolla actividades de formacin y
capacitacin para otros sectores productivos, as como servicios tcnicos relacionados con el trabajo
industrial.
Es una Institucin creada por Ley, el 19 de diciembre de 1961, de gestin privada; con autonoma
tcnica, pedaggica, administrativa y econmica, con patrimonio propio; no est comprendida en el
mbito de aplicacin de las normas del sistema administrativo del sector pblico, correspondiendo a
su Consejo Nacional dictar el estatuto de organizacin y funciones.
Los empresarios fundadores, que delinearon la institucin, tuvieron especial cuidado de establecer
slidos lazos con el sector productivo, tanto al asumir las empresas el pago de una contribucin
econmica mensual para contribuir a su sostenimiento, as como por la activa participacin de los
empresarios en los rganos de direccin (Consejo Nacional y Consejos Zonales) y en los rganos de
apoyo (Comisiones Consultivas de Empleadores y Comits de Apoyo a Centros de Formacin
Profesional); adems los representantes de las empresas intervienen en varias etapas de los
procesos de formacin y capacitacin profesional, tales como la determinacin de necesidades, el
diseo curricular, el desarrollo y la evaluacin de los programas formativos.
Estructura Organizativa
El ms alto rgano de gobierno y direccin del SENATI es el Consejo Nacional, compuesto por 14
miembros: 10 consejeros designados por gremios de empresarios industriales tanto de la capital de la
Repblica como del interior del pas; 3 consejeros del Sector Pblico, designados por los Ministerios
de la Produccin, de Trabajo y Promocin del Empleo y de Educacin; adems de un consejero
elegido por los egresados de los programas del SENATI.
Administrativamente, la organizacin est compuesta por una Direccin Nacional y 14 demarcaciones
Zonales, las cuales cuentan respectivamente con un Consejo Zonal (ntegramente formado por
empresarios de la zona) y una Direccin Zonal. Para el cumplimiento de sus objetivos, las Zonales
cuentan con Centros de Formacin Profesional y Unidades de Formacin Profesional; adems de
unidades mviles y otras formas de capacitacin no presencial, con las cuales brinda atencin en todo
el territorio nacional.
Recursos Econmicos
Los recursos econmicos de la institucin provienen tanto de la contribucin de las empresas
industriales con ms de 20 trabajadores, quienes aportan el equivalente al 0,75% del monto de sus
planillas (Ley del SENATI, N 26272), como de los ingresos generados por los servicios que ofrece.
Otra fuente de recursos es el aporte de la cooperacin tcnica internacional, a travs de la donacin
de equipos y maquinarias, as como el envo de expertos y el otorgamiento de becas de capacitacin
en el extranjero. A lo largo de su vida institucional, el SENATI, ha recibido cooperacin de pases tales
como: Alemania, Austria, Blgica, Canad, Corea, Dinamarca, Espaa, Finlandia, Francia, Gran
Bretaa, Holanda, Italia, India, Japn y Suiza.
Para la definicin de los lineamientos estratgicos, lo mismo que para la formulacin y cumplimiento
de los objetivos institucionales, el Consejo Nacional del SENATI aprueba la Misin, la Visin, la
Poltica Institucional y el Plan Estratgico.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
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MISIN
Formar y capacitar a las personas para empleos dignos y de alta productividad, en apoyo a la
industria nacional en el contexto global, y para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la
sociedad.
VISIN
Liderar en el Per y Amrica Latina, la educacin tcnica para el desarrollo de la empleabilidad y de
la competitividad de la unidades productivas
El SENATI ha establecido su Poltica Institucional con un enfoque integrador, considerando los
Sistemas de Gestin de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual es
comunicada a todo el personal de la institucin y las partes interesadas que lo requieran.
POLITICA INSTITUCIONAL
1. Contribuir al incremento de la productividad y al desarrollo del sector industrial manufacturero
y de los dems sectores productivos, mediante la formacin y la capacitacin profesional.
2. Brindar formacin y capacitacin acorde a las necesidades del mercado contribuyendo al
desarrollo del potencial humano para mejorar la empleabilidad.
3. Responder efectivamente a la demanda de calificacin para el trabajo de los sectores
productivos.
4. Contribuir a mejorar la educacin del personal tcnico profesional con los ltimos avances
tecnolgicos.
5. Propiciar la permanente satisfaccin de sus clientes en la formacin y la capacitacin
profesional, as como en los servicios tcnicos y empresariales que brinda.
Para ello:
a. Gestiona sus procesos de manera sistemtica, con un enfoque de mejora continua, para
alcanzar la calidad y nivel de satisfaccin esperada por sus clientes.
b. Promueve el desarrollo profesional, as como el bienestar, la seguridad y la salud ocupacional
de su personal, para un desempeo institucional seguro, eficiente, eficaz y satisfactorio.
c.
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Organizacin
La organizacin del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) y las
funciones establecidas para los diversos niveles organizativos de la institucin, aseguran el cumplimiento
de los requisitos en el desarrollo de los procesos y los servicios que brinda.
Las funciones del personal que influyen directamente en la gestin se encuentran especificadas en el
Estatuto de Organizacin y Funciones del SENATI, en el presente Manual y dems documentos
normativos.
PROCESOS DE DIRECCIN
Definicin de Poltica Institucional
Planeamiento Estratgico
Marketing
Planeamiento Operativo y Presupuesto
Revisin por la Direccin
PROCESOS OPERATIVOS
Diseo y Desarrollo Tcnico Pedaggico
Prestacin de Servicios
Servicio Posventa
PROCESOS DE SOPORTE
Gestin de Relacin con el Cliente
Gestin de Recursos Humanos
Administracin de Bienes
Abastecimiento
Auditoras Internas de Gestin
Procesos Financieros
Gestin de Tecnologas de la Informacin
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ORGANIGRAMA
CONSEJO
NACIONAL
DIRECCIN
NACIONAL
COMIT NACIONAL
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
CONSEJOS
ZONALES
GERENCIAS Y
COORDINACIONES
NACIONALES
DIRECCIONES
ZONALES
CENTROS DE
FORMACIN
PROFESIONAL
Servicios ofrecidos
El SENATI ofrece servicios de formacin y capacitacin profesional a travs de Programas de Formacin
Profesional y de Capacitacin Continua, adems de Servicios Tcnicos y Empresariales, los cuales se
especifican en el catlogo anual.
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Control de documentos
El presente Manual es revisado peridicamente, de acuerdo a los requerimientos de las Normas
Internacionales de Gestin adoptadas y cuando las necesidades institucionales lo exijan. Los cambios
son aprobados por el Director Nacional y su implementacin canalizada a travs del Representante de la
Direccin.
Todo el personal del SENATI puede proponer por escrito los cambios que estime conveniente a este
Manual o a cualquier otro documento del Sistema Integrado de Gestin, a travs de sus respectivos jefes
inmediatos. Estas propuestas son enviadas al Representante de la Direccin, quien evala los cambios
propuestos y de acuerdo a ello viabiliza la modificacin del documento afectado o propicia la generacin
de un nuevo documento, canalizando su aprobacin al nivel correspondiente.
Definiciones
Para una interpretacin homognea del presente Manual se mencionan algunas definiciones.
Requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria (se considera leyes, estatutos,
reglas y regulaciones, consideraciones ambientales, de salud, de seguridad y factores de conservacin
de energa y materiales, entre otros).
Auditora
Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias verificables y evaluarlas de
manera objetiva, con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los requisitos del Sistema
Integrado de Gestin.
Evidencia Objetiva
Datos que respaldan la existencia y veracidad de las actividades de los procesos del Sistema de Gestin.
Informacin cuya veracidad puede demostrarse, est basada en hechos y se obtiene a travs de
observacin, medicin, ensayo u otros medios.
Contrato
Cualquier tipo de acuerdo registrado entre el SENATI y el cliente, que formaliza la aceptacin de la oferta.
Proveedor
Organizacin o persona que proporciona productos: bienes o servicios.
Cliente
Organizacin o persona que recibe un producto o servicio. Puede ser el consumidor final, el usuario, el
beneficiario de un bien o servicio, sea externo o interno.
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4.1
Requisitos Generales
El Sistema Integrado de Gestin del SENATI ha sido estructurado en concordancia con los
requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la Norma OHSAS 18001:2007, a
fin de mejorar de manera continua el desempeo de sus actividades dedicadas a la prestacin
de servicios de Formacin y Capacitacin y Servicios Tcnicos. El enfoque principal es lograr la
satisfaccin de los clientes y realizar el esfuerzo necesario para superar sus expectativas,
gestionando de una manera responsable los aspectos ambientales y los riesgos en Seguridad y
Salud Ocupacional relacionados con los servicios que presta, dentro del marco legal aplicable.
El SENATI ha determinado sus procesos principales, as como sus interrelaciones, y se indican
los criterios y mtodos para controlar su operacin, los recursos necesarios, as como lo
referido a su medicin, anlisis y seguimiento, propiciando la mejora continua de los mismos.
4.2
Requisitos de la Documentacin
4.2.1 Generalidades
El SENATI ha definido su Poltica Institucional que sirve de marco para la definicin de sus
Objetivos, la cual es de conocimiento de todo el personal de la organizacin.
Los documentos que describen y especifican los elementos del Sistema Integrado de Gestin
del SENATI son, entre otros:
- Estatuto de Organizacin y Funciones del SENATI
- Poltica Institucional del SENATI.
- Normas y acuerdos del Consejo Nacional
- Manual del Sistema Integrado de Gestin.
- Manual de Procesos.
- Manual de Organizacin y Funciones.
- Directivas Generales.
- Directiva de Control del Sistema
- Directivas Especficas.
- Instrucciones Operativas.
- Documentos Externos.
- Registros del Sistema Integrado de Gestin.
- Especificaciones Tcnicas.
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Registros
Documentos que contienen datos e informacin necesarios que evidencia el desarrollo o ejecucin de
alguna actividad o proceso realizado.
La documentacin del SENATI se mantiene de forma escrita o electrnica segn sea el caso y de
acuerdo a lo descrito en la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).
4.2.2
El SENATI ha establecido el presente Manual, el cual incluye la Poltica Institucional, Misin, Visin y el
alcance del Sistema; as como las referencias de aplicacin de los dems documentos de soporte del
Sistema Integrado de Gestin.
El Manual del Sistema Integrado de Gestin es revisado por lo menos cada tres aos.
4.2.3
Los documentos del Sistema de Gestin se incluyen en la lista maestra de documentos del Sistema
Integrado de Gestin y son controlados de acuerdo al acpite 4 de la Directiva de Control del Sistema
(SEN-DIRS-01) incluye los de origen externo aplicables, sean los legales, reglamentarios y/o tcnicos;
son puestos a disposicin del personal, asegurando que los documentos internos han sido aprobados.
Los documentos del sistema pueden ser revisados cuando sea necesario, de acuerdo con lo indicado en
el acpite 4 de la Directiva de Control del Sistema. (SEN-DIRS-01), identificando los cambios realizados,
la versin correspondiente y retirando los documentos obsoletos.
4.2.4
Se controlan los registros necesarios para asegurar la planificacin y ejecucin de actividades, y contar
con las evidencias de realizacin de las actividades propias del Sistema Integrado de Gestin.
Los controles necesarios para la identificacin, legibilidad, conservacin, proteccin, recuperacin, tiempo
de retencin y disposicin de los registros, se encuentran descritos en el acpite 13 de la Directiva de
Control del Sistema (SEN-DIRS-01) y en la lista maestra correspondiente.
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5.3 Planificacin
5.3.1 Objetivos de Gestin
La Direccin Nacional, basado en la Poltica Institucional y dentro del Plan Estratgico, establece
los Objetivos Institucionales, se despliegan teniendo en consideracin las actividades y
operaciones de los procesos identificados, basndose, adicionalmente, en los requisitos legales y
los aspectos ambientales y riesgos en seguridad y salud ocupacional significativos asociados a sus
actividades, productos y servicios. Las actividades para su logro son desplegadas en los
correspondientes Programas de Gestin, son evaluados y actualizados, de ser el caso, durante la
Revisin por la Direccin.
5.3.2 Planificacin del Sistema Integrado de Gestin
El Sistema de Gestin es planificado con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el
inciso 4.1 de la ISO 9001:2008, a los aspectos generales de planificacin considerados en el inciso
4.3 de la ISO 14001: 2004 y al inciso 4.3 Planificacin, de la OHSAS 18001:2007.
Para monitorear los procesos principales y sus resultados, se han definido indicadores.
Los procedimientos para la identificacin de los aspectos ambientales y los riesgos en Seguridad y
Salud Ocupacional estn establecidos en los acpites 16 y 23 respectivamente, de la Directiva de
Control del Sistema (SEN DIRS 01); as mismo, la identificacin de los requisitos legales y otros
requisitos estn establecidos en el acpite 17 de la misma directiva.
Los cambios que afectan al Sistema Integrado de Gestin, son vistos, revisados y evaluados por el
Representante de la Direccin; se analiza el impacto que puedan tener en el cumplimiento de los
requisitos del Sistema de Gestin, quedando a consideracin y decisin final del Director Nacional.
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Director Nacional
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Asegurar la Calidad integral de los Diseos de los diferentes Programas y Cursos de formacin y
capacitacin profesional que brinda el SENATI, asegurando adems la inclusin, en los
contenidos curriculares, de consideraciones ambientales y de seguridad y salud ocupacional
aplicables.
Identificar y establecer los estndares relacionados con los locales, materiales, material didctico,
equipos y dems condiciones necesarias y, en coordinacin con la Gerencia de Recursos
Humanos, las referidas al personal tcnico, para la satisfactoria prestacin de los servicios que
brinda el SENATI, asegurando su oportuno cumplimiento.
Gerente Tcnico
Asegurar la funcionabilidad de los locales, tanto los administrativos como los de formacin y
capacitacin, en lo referente al confort, salud y seguridad para las personas; desde su diseo,
construccin, equipamiento y puesta en operacin.
En coordinacin con los Directores Zonales y/o Jefes de CFP, realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de locales, maquinaria y equipo para asegurar la continuidad de los
procesos de formacin y capacitacin.
Gerente de Finanzas y Administracin
Supervisar y verificar la puesta en prctica del Sistema Integrado de Gestin en los aspectos
administrativos vinculados, particularmente los de abastecimiento para la formacin y
capacitacin, lo mismo que los de mantenimiento de locales y equipos.
Disponer en forma oportuna la adquisicin de los recursos necesarios para la prestacin de los
servicios ofrecidos por el SENATI y el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestin.
Seleccionar, evaluar y re-evaluar a los proveedores, teniendo en consideracin el cumplimiento,
entre otros, de los aspectos de calidad, ambientales y seguridad y salud ocupacional aplicables.
Prestar asesoramiento y asistencia tcnica a la alta direccin y dems unidades organizativas del
SENATI para el uso ptimo de los sistemas informticos.
Asegurar la operacin continua de los sistemas informticos y la confiabilidad de los datos
procesados, lo mismo que la conservacin, permanencia y seguridad de los registros
electrnicos
Proporcionar oportunamente los recursos financieros necesarios, previamente aprobados por el
Consejo Nacional y/o el Director Nacional, para la eficiente y eficaz prestacin de los servicios
institucionales.
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Prestar asesoramiento y asistencia legal a la alta direccin y dems unidades organizativas del
SENATI para la identificacin y correcta aplicacin de los dispositivos legales, particularmente los
referidos a seguridad y salud ocupacional, y a la proteccin del medio ambiente.
Coordinar y controlar la recopilacin y sistematizacin de la legislacin vigente, en especial la
vinculada a la Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.
Evaluar los procesos principales, plantear las recomendaciones pertinentes y aplicar las acciones
para la mejora del desempeo.
Monitorear permanentemente los indicadores de satisfaccin de los clientes.
Evaluar los resultados de los reportes sobre el mantenimiento de maquinarias, acciones
correctivas / preventivas, productos no conformes y la atencin de quejas, efectuando las
recomendaciones pertinentes y tomando las acciones necesarias.
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Evaluar los resultados de las auditoras internas y externas, en relacin al cumplimiento de los
requisitos del Sistema de Gestin de Calidad, aplicando las acciones correctivas / preventivas
necesarias e incluirlos para la Revisin por la Direccin.
Proponer, canalizar y revisar las actualizaciones de los documentos que afectan la gestin de la
calidad y la satisfaccin de los clientes.
Actualizar el listado de Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestin.
Identificar el marco legal ambiental aplicable e implementarlo, comunicndolo a todos los niveles
de la institucin.
Supervisar el cumplimiento del marco legal ambiental aplicable.
Evaluar los indicadores de desempeo ambiental.
Monitorear los objetivos ambientales y asegurar su cumplimiento.
Evaluar los resultados de las auditoras internas y externas, en relacin al cumplimiento de los
requisitos del Sistema de Gestin Ambiental, aplicando las acciones correctivas / preventivas
correspondientes y presentarlos para la Revisin por la Direccin
Liderar campaas y acciones que propicien el cuidado del medio ambiente.
Proponer la actualizacin de los documentos que afectan los aspectos y el desempeo
ambiental.
Identificar el marco legal en Seguridad y Salud Ocupacional aplicable contando, de ser el caso,
con el asesoramiento especializado y comunicndolo a todos los niveles de la institucin para su
aplicacin.
Supervisar el cumplimiento del marco legal en Seguridad y Salud Ocupacional aplicable.
Evaluar los indicadores de desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional.
Monitorear los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional para asegurar su cumplimiento.
Evaluar los resultados de las auditoras internas y externas en relacin al cumplimiento de los
requisitos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, aplicando las acciones
correctivas / preventivas correspondientes y presentarlos para la Revisin por la Direccin
Evaluar los reportes de incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional y proponer las acciones
para evitar la recurrencia y para reducir o mitigar sus efectos.
Liderar campaas y acciones que propicien que las instalaciones institucionales sean saludables
y seguras para las personas.
Proponer la actualizacin de los documentos que afectan la Seguridad y Salud Ocupacional.
Representante de la Direccin
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5.4
5.5
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Coordinar con el Director Nacional las reuniones del equipo de trabajo, as como la
implementacin de las decisiones y acuerdos tomados.
Consolidar la informacin necesaria para la peridica Revisin por la Direccin sobre el
desempeo del Sistema Integrado de Gestin, incluyendo las recomendaciones para la mejora
del mismo.
Comunicacin
El SENATI ha establecido los medios de comunicacin que le permite dar a conocer a todo el
personal, va memorando, charlas, correos electrnicos, intranet institucional, peridicos murales,
boletines, entre otros, el desempeo del Sistema Integrado de Gestin y su grado de cumplimiento,
as como tambin las comunicaciones del personal hacia los responsables del Sistema Integrado de
Gestin.
Las comunicaciones son cursadas por el Director Nacional, el Representante de la Direccin o los
coordinadores de los Sistemas especficos, basados en las verificaciones que se realizan durante
las Auditoras Internas o Externas, los resultados de los procesos, as como por las informaciones
recibidas por parte del personal del SENATI. El procedimiento de Comunicacin Interna y Externa se
describe en la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) Acpite 20.
5.5.1 Generalidades
La revisin del Sistema Integrado de Gestin tiene como objetivo evaluar el grado de cumplimiento
de los requisitos establecidos y de la Poltica Institucional; por tal motivo el Director Nacional revisa
el Sistema Integrado de Gestin, con el equipo gerencial.
5.5.2 Informacin para la Revisin
Los resultados de las auditoras internas y externas, presentados por los coordinadores del
Sistema Integrado de Gestin.
Retroalimentacin del grado de satisfaccin de los clientes.
El desempeo de los Procesos y la conformidad de los servicios.
El desempeo ambiental y de seguridad y salud ocupacional.
El resultado de la participacin y consulta de los trabajadores dentro del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Los resultados de la evaluacin del cumplimiento legal aplicable y la evolucin de los mismos.
El grado de cumplimiento de los objetivos de gestin.
El tratamiento dado a las No Conformidades, lo mismo que a los resultados de inspecciones,
supervisiones, quejas, entre otros.
Informe sobre el resultado de las acciones de seguimiento de anteriores Revisiones.
Cambios que podran afectar al Sistema Integrado de Gestin.
Recomendaciones para la mejora del Sistema Integrado de Gestin presentadas por el
Representante de la Direccin.
Otra informacin que el Director Nacional o los miembros del equipo gerencial estimen necesaria.
La revisin del Sistema Integrado de Gestin cubre entre otras cosas lo siguiente:
El grado de cumplimiento de la Poltica Institucional y los Objetivos de Gestin.
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Provisin de Recursos
La Direccin Nacional, las Gerencias, las Direcciones Zonales, los Centros de Formacin
Profesional y las diferentes reas operativas y administrativas del SENATI determinan sus
necesidades de recursos para el buen desarrollo de los procesos en los que tienen participacin,
acorde con el Plan Operativo y Presupuesto Anual aprobados.
Para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestin se asignan los recursos
necesarios en la oportunidad en que se aprueba el Presupuesto y Plan Operativo de la institucin,
tales como personal, infraestructura y ambiente laboral, con el propsito de aumentar la
satisfaccin de los clientes mediante el cumplimiento de sus necesidades y expectativas y
mejorar el desempeo ambiental y de seguridad y Salud Ocupacional. Estos recursos son
asignados y utilizados, cuando se refiere a adquisiciones, considerando lo descrito en el
Reglamento de Compras del SENATI.
6.2
Recursos Humanos
6.2.1
Generalidades
El SENATI, de acuerdo a los servicios que brinda, la proteccin ambiental y las condiciones de
seguridad y salud ocupacional para su personal y partes interesadas; dispone de
procedimientos cuyo cumplimiento asegura contar con personal competente, en base a su
educacin, formacin, habilidades y experiencia.
6.2.2
de Centro de Formacin
del personal a su cargo y
alcanzado para lograr la
mejorar el desempeo de
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6.3
Infraestructura
El SENATI determina y proporciona la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con
los requisitos de sus servicios, ya sean edificaciones, reas, maquinaria y equipos, soporte
informtico y servicios complementarios, as como el mantenimiento apropiado de los mismos,
para asegurar su capacidad en la continuidad de los procesos, el control de los aspectos
ambientales significativos identificados y de las condiciones de seguridad y salud ocupacional
requeridas.
La gestin de los temas referidos a la Infraestructura se contemplan en la Directiva General de
Procesos Fundamentales de la Formacin y Capacitacin Profesional (SEN-DIRG-02). Acpite 6,
y en la Directiva para la creacin, implementacin y evaluacin de Centros de Formacin
Profesional y Unidades de Capacitacin.
6.4
Ambiente de Trabajo
El SENATI gestiona y controla las caractersticas de los ambientes de trabajo, incluyendo aulas,
talleres, laboratorios, reas administrativas, almacenes, vestuarios, etc. respecto a las
condiciones internas, siendo estas: fsicas, ambientales, ergonmicas y de seguridad y salud
ocupacional, requeridas para asegurar tanto la conformidad en la entrega de los servicios
ofrecidos, as como las condiciones para las personas que prestan los servicios y para los que lo
reciben.
Ha establecido la Instruccin Operativa SEN-IO-04 Inspeccin de Seguridad, Salud Ocupacional
y Respuesta Ante Emergencias, para identificar caractersticas de los diferentes ambientes
utilizados y las posibilidades de accidentes y situaciones de emergencia y responder a ellas, as
como para prevenir riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional y reducir los impactos ambientales
que puedan estar asociados. Adems, cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo concordante con el D.S. 005-2012 TR. Reglamento de la ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo
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En cada caso, se encuentra definido el tratamiento a seguir cuando por alguna razn se produzca
una variacin de la oferta.
La Identificacin y acceso a los requisitos legales y otros requisitos ambientales y de Seguridad y
Salud Ocupacional, se establecen en el acpite 17 Identificacin de Requisitos Legales y Otros
Requisitos de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).
7.2.3 Comunicacin con el Cliente
El SENATI adicionalmente a las informaciones sobre sus servicios, comunicados a los clientes a
travs de: visitas, boletines, Internet SENATI, charlas informativas, catlogos, entre otros, presta
atencin y da tratamiento a la informacin recibida por parte de los clientes y otras partes
interesadas, particularmente a las quejas de acuerdo a lo establecido en el Acpite 11 Atencin
de Quejas, de la Directiva de Control del Sistema.
El SENATI presta debida atencin a las comunicaciones recibidas de otras partes interesadas,
relacionadas a su desempeo ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, a las que da
respuesta de la forma descrita en el Acpite 20 Comunicacin Interna y Externa de la Directiva
de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).
7.4 Adquisiciones
7.4.1
Proceso de Adquisiciones
La informacin para las adquisiciones es originada por el personal, tanto acadmico como
administrativo, definen las caractersticas y especificaciones de los productos o servicios
requeridos, teniendo en consideracin la incidencia que van a tener en la calidad de los servicios,
los impactos ambientales y en la Seguridad y Salud Ocupacional del personal que los utilizara.
Estos requerimientos, son aprobados por los Jefes de CFP, Directores Zonales, Gerentes, as
como del Director Nacional, segn corresponda.
7.4.3
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7.5.
7.5.1
El SENATI planifica y realiza la prestacin de sus servicios bajo condiciones controladas, las
mismas que incluyen su descripcin, caractersticas, criterios de aceptacin y el uso del
equipamiento apropiado, cuando sea pertinente. Estas condiciones controladas establecen
igualmente lo relacionado a los aspectos ambientales y riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional
Significativos tal como se indica en el Acpite 18 Control Operacional, Seguimiento y Medicin del
Desempeo Ambiental y de la Seguridad y Salud Ocupacional Significativos de la Directiva de
Control del Sistema. Estos requisitos de control son aplicables tambin, si fuese el caso, a los
proveedores y subcontratistas, los cuales le son comunicados oportunamente por el rea de
logstica o quien haga sus veces.
7.5.2
El SENATI, valida sus procesos de prestacin de servicios, asegurando que los criterios para su
revisin y aprobacin han sido definidos anticipadamente y se realizan bajo condiciones
controladas en cada etapa. Dejando evidencia de estas validaciones, en los registros establecidos
en las Directivas Generales y Directivas Especficas referidas a cada servicio de Formacin y
Capacitacin, as como de Servicios Tcnicos o Empresariales.
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
Para el caso de los servicios de Formacin y Capacitacin, se identifica y registra en una lista
actualizada peridicamente por la Gerencia Acadmica, la relacin de todos los diseos de los
programas y cursos aprobados de acuerdo con lo establecido en la Instruccin Operativa de
Control de Diseo de Programas y Cursos (SEN-IO-02). El seguimiento de las actividades
propias del servicio se realiza a travs de las supervisiones durante el desarrollo del proceso en
base a las Hojas de Programacin y los respectivos planes de sesin, de conformidad con lo
establecido en el acpite 7 Inspeccin de los servicios de Formacin y Capacitacin Profesional
de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01). Se conservan los diseos modificados de
cada Programa y Curso con la finalidad de tener una trazabilidad en el tiempo.
Igualmente, en el acpite 5 Identificacin y Trazabilidad de la misma directiva, se indica el
procedimiento para identificar a los participantes de todos los cursos con un cdigo que permite
hacer el seguimiento de la formacin recibida por cada uno de ellos.
Para el caso de los servicios tcnicos se realiza en base a los registros que indican el proceso
seguido para cada uno de ellos, con la finalidad de poder realizar una adecuada identificacin y su
correspondiente trazabilidad.
7.5.4
MANUAL
Versin
Aprobado
Fecha
Pgina
: 03
: CN
: 13-05-28
: 23 de 24
inmuebles, equipos y herramientas proporcionados por el cliente para el dictado de los cursos; las
especificaciones, planos y/o muestras de diferente tipo, proporcionados para la realizacin de
ensayos e inspecciones. Para el caso de los alumnos igualmente se identifica, verifica, protege y
resguarda sus datos personales en las oficinas de registro o las que hagan sus veces.
7.5.5
Para la realizacin de los Servicios Tcnicos, as como para la medicin de aspectos ambientales
y variables en Seguridad y Salud Ocupacional, se realiza el control de los equipos de acuerdo con
lo establecido en el Acpite 8 Control de Medios de Inspeccin, Medicin y Ensayo para
Servicios Tcnicos, parmetros ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional de la Directiva
de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), asegurando, cuando sea necesario, la validez de los
resultados mediante la calibracin o verificacin de estos dispositivos a intervalos definidos
conforme se requiera, comparados con patrones de medicin nacionales o internacionales
cuando sea necesario, incluyendo la confirmacin de la capacidad del software utilizado para
cumplir con la aplicacin definida (verificacin y manejo de su configuracin) si es el caso.
Identifica los equipos adecuadamente y les da la proteccin necesaria contra desajustes que
puedan invalidar el resultado de la medicin. Se conservan los registros originados de acuerdo al
Acpite 13 Control de los Registros de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS 01).
Generalidades
El SENATI planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para
demostrar la conformidad de sus servicios con los requisitos definidos, asegurar la conformidad
del Sistema Integrado de Gestin y mejorar continuamente su eficacia. Estas actividades pueden
evidenciarse a travs de los Controles Operacionales, Monitoreos del cumplimiento legal y de los
Programas de Gestin; tambin mediante el anlisis correspondiente para la verificacin de
tendencias, resultados e impactos y as implementar las medidas correctivas, preventivas y de
mejora necesarias. Para estas actividades se ha establecido lo necesario en el Acpite 21 de la
Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) Medicin, Anlisis y Mejora.
8.2
Seguimiento y Medicin
8.2.1
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Versin
Aprobado
Fecha
Pgina
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: 13-05-28
: 24 de 24
8.2.3
8.3
8.4
Anlisis de Datos
Mediante el Acpite 21 Medicin, Anlisis y Mejora de la Directiva de Control del Sistema, se han
establecido los mecanismos necesarios para la recopilacin y anlisis de los datos obtenidos en
base al seguimiento y medicin realizado a los Procesos y a los Servicios, lo mismo que a los
aspectos ambientales y riesgos en seguridad y salud ocupacional.
Esta recopilacin y anlisis nos proporciona informacin sobre:
a) La satisfaccin del Cliente.
b) La Conformidad con los requisitos del producto.
La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.
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Este Anlisis de datos es utilizado por el Director Nacional y el Representante de la Direccin para
presentarlo como informacin relevante para la Revisin por la Direccin.
8.5
Mejora
8.5.1
Mejora Continua
El SENATI busca de forma permanente la mejora de la eficacia de su Sistema Integrado de
Gestin, a travs de la aplicacin de Acciones Correctivas y Preventivas tomadas como
consecuencia de las desviaciones detectadas en el sistema durante las auditoras internas,
auditoras externas, revisiones por la direccin, acciones de supervisin y/o a propuestas del
personal, entre otras fuentes.
Para propiciar la mejora continua, se toman las acciones necesarias cuando los indicadores
considerados no se estn alcanzando satisfactoriamente.
El Anlisis de datos, como se indica en el Inciso 8.4 del presente Manual, nos permite tener los
elementos necesarios para plantear las recomendaciones que se requieren para la mejora del
Sistema, las que luego de ser analizadas en la Revisin por la Direccin, son aplicadas segn
corresponda.
8.5.2
MANUAL
Versin
Aprobado
Fecha
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ANEXO 01
: 03
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: 26 de 24