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NDICE
PRESENTACIN ......................................................................................................................... 4
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................... 6
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
I.
Impacto ambiental........................................................................................................ 9
J.
K.
L.
1.1
1.1.1
Nombre ................................................................................................................... 14
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
IDENTIFICACIN ............................................................................................................. 26
2.1
2.2
2.3
2.4
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Formulacin.................................................................................................................... 68
3.1
3.2
3.3
Anlisis de la oferta................................................................................................. 73
3.4
3.5
3.6
Evaluacin ...................................................................................................................... 88
4.1
Beneficios ............................................................................................................... 88
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5.2
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PRESENTACIN
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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre de proyecto de inversin
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCAN-HUANCANPUNO
B. Objetivo del proyecto
BRINDAR ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS A LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO
DE AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCAN
C. Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP
Es as la demanda insatisfecha para la poblacin escolar en el ao 2014 es de 59, y en el
2023 la demanda no atendida llega 58 respectivamente. Para el balance de la oferta y
demanda se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N 34
BALANCE OFERTA- DEMANDA
Grado
Brecha
Demanda con Py
Primero Oferta Optimizada
10
10
11
11
12
12
13
-8
-9
-9
-10
-10
-11
-11
-12
-12
-13
10
10
11
11
12
12
Demanda No Atendida
-8
-8
-9
-9
-10
-10
-11
-11
-12
-12
Demanda con Py
18
10
10
11
11
12
-18
-8
-8
-9
-9
-10
-10
-11
-11
-12
12
18
10
10
11
11
-12
-18
-8
-8
-9
-9
-10
-10
-11
-11
13
12
18
10
10
11
-13
-12
-18
-8
-8
-9
-9
-10
-10
-11
-59
-55
-52
-44
-46
-48
-50
-53
-55
-58
Demanda con Py
Segundo Oferta Optimizada
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8
Demanda No Atendida
Cuarto
Oferta Optimizada
Demanda No Atendida
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PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
INVERSION
1,546,666.72 1,274,475.18 1,887,166.72 1,555,051.98
BENEFICIARIOS
581
581
581
581
VACT (9%)
1,548,977.08 1,276,415.88 1,891,787.44 1,558,933.38
C/E
2,667.23
2,197.90
3,257.52
2,684.37
ELABORACIN: Propia del formulador responsable
H. Sostenibilidad del proyecto
Existe la predisposicin de toda la comunidad educativa, en participar activamente en el
mejoramiento de los servicios educativos, principalmente en el mantenimiento y
conservacin de la infraestructura de la institucin educativa, una vez sea intervenida as
como se expresa por escrito en el acta de compromiso (ver documentos de compromisos
en anexos), tal como se actuado en el periodo de funcionamiento de la institucin hasta la
fecha.
En conclusin, El financiamiento del proyecto, ser financiado por la municipalidad de
Huancan entidad cooperante y la participacin de las entidades beneficiarias. Asimismo,
la sostenibilidad del proyecto queda garantizada en razn a que los costos de operacin y
mantenimiento lo asumir la institucin educativa en coordinacin con los padres de
familia, tal como se muestra las actas de compromiso en la parte de los anexos.
I.
Impacto ambiental
El proyecto no produce impactos negativos, solamente por movimiento de tierras, el cual
ser mitigado y los costos ya estn incorporados en el presupuesto del proyecto.
J.
Organizacin y gestin
Etapa de inversin.- La Municipalidad distrital de Huancan, encargada de la
ejecucin del proyecto; es una entidad pblica con carcter de pliego
presupuestario, as mismo cuenta con profesionales calificados y con experiencia
en la ejecucin de proyectos de infraestructura educativa, as mismo cuenta con
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Inversin
Meses
1
Total
A.-Infraestructura Pedaggica
353,403.43
285,337.95
30%
20%
20%
10%
10%
10%
100%
68,065.48
30%
20%
20%
10%
10%
10%
100%
30%
20%
20%
973,598.53
67,555.48
10%
10%
10%
100%
350,320.25
50%
25%
25%
100%
8,969.19
50%
25%
25%
100%
480,520.00
50%
25%
25%
100%
10%
10%
10%
100%
50%
50%
100%
66,233.61
C.-Equipamiento y Capacitacin
35,700.00
11,170.00
21,530.00
100%
100%
3,000.00
100%
100%
1,362,701.96
100%
100%
D = (A+B+C)
136,270.20
20,440.53
20,440.53
30%
6,813.51
20%
20%
25%
25%
25%
25%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
50%
50%
100%
100%
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CUADRO N 56
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA DEL PROYECTO
Descripcin
Inversin
Meses
1
Total
A.-Infraestructura Pedaggica
353,403.43
285,337.95
85,601.39
57,067.59 57,067.59
28,533.80
28,533.80
28,533.80
285,337.95
68,065.48
20,419.64
13,613.10 13,613.10
6,806.55
6,806.55
6,806.55
68,065.48
20,266.64
13,511.10 13,511.10
6,755.55
6,755.55
6,755.55
67,555.48
350,320.25
175,160.13
87,580.06
87,580.06
350,320.25
8,969.19
4,484.60
2,242.30
2,242.30
8,969.19
480,520.00
973,598.53
67,555.48
480,520.00
66,233.61
C.-Equipamiento y Capacitacin
35,700.00
11,170.00
21,530.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
136,270.20
D = (A+B+C)
19,870.08
6,623.36
6,623.36
66,233.61
5,585.00
11,170.00
21,530.00
21,530.00
1,362,701.96
136,270.20
20,440.53 20,440.53
20,440.53
6,623.36
5,585.00
13,246.72 13,246.72
6,813.51
34,067.55
34,067.55
34,067.55
34,067.55
5,110.13
5,110.13
5,110.13
5,110.13
3,406.75
3,406.75
20,440.53
1,546,666.72
20,440.53
6,813.51
1,546.666.72
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L. Marco lgico
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
CUADRO N 57
MATRIZ DE MARCO LGICO
RESUMEN DE OJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
Datos Estadsticos
UGEL Huancan
Actas de
evaluacin,
Nominas de
matrculas y
registro de
asistencia y
evaluacin
SUPUESTOS
Cumplimiento de las
normas en forma
adecuada.
Se tiene un clima de
estabilidad social y
poltica en la Ciudad
Acta de
compromiso, acta
de entrega e
informe de
seguimiento
Actas de entrega
De obra y equipos
educativos
Compromiso y
disposicin para
ejecutar el proyecto.
.
ACTIVIDADES
Comprobante y
las boletas de
pago.
01 Expediente
Tcnico Aprobado
y Ejecutado
Presencia de excesivas
lluvias no permitiran
retrasar las obras e
incrementar los costos.
Cuaderno de obra
y traeos
La oportuna
disponibilidad de
Informe de Avance recurso financiero
Fsico y Financiero
Informe final de
liquidacin de
obra
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Aspectos generales
Nombre
Funcin
Programa
Subprograma
Responsabilidad Funcional
1.1.3
: 22 Educacin
: 047 Educacin Bsica
: 105 Educacin Secundaria
: Educacin
Ubicacin geogrfica
Regin
Provincia
Distrito
Localidades
: Puno
: Huancan
: Huancan
: Centro poblado de Acocollo
1.2.1
Unidad Formuladora
Nombre
Sector
Pliego
Responsable UF
Correo electrnico
Responsable de Formular
Correo Electrnico
Telfono
Direccin
Estudios y Proyectos
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Huancan
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1.2.2
Unidad Ejecutora
Nombre
Sector
Gobiernos Locales
Responsable
Direccin
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CUADRO N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
GRUPO
INVOLUCRADO
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDO Y
COMPROMISOS
Municipalidad
Provincial de
Huancan
Poblacin
descontento por el
abandono del Estado
a los centros
educativos.
Mejorar la imagen de la
presencia del Estado a
travs de la modernizacin
de infraestructura
educativa. para
Brindar seguridad,
comodidad y confort al
alumno.
Coordinar y concertar
con APAFA, UGEL y otras
entidades para mejorar
el servicio educativo de
la localidad y la
formulacin de perfil de
Proyecto
Buscar y gestionar el
financiamiento
oportuno del proyecto
para su ejecucin.
UGEL
Huancan
Reclamos y
solicitudes constantes
de APAFA, Directores
en la atencin de sus
problemas de
servicios educativos.
APAFA de la IES
Agroindustrial
de Acocollo
Infraestructura
inadecuada para el
aprendizaje de los
alumnos y deficiente
equipamiento de
mobiliario escolar.
Malestar de APAFA,
padres de familia,
estudiantes y de los
docentes por la
situacin actual de la
infraestructura,
mobiliario y
equipamiento en la
institucin educativa
Los estudiantes no
prestan debida
atencin en las clases
porque no tienen
comodidad
(Mobiliario,
equipamiento y
otros)
Estudian en
condiciones
inadecuadas en
mobiliario,
equipamiento y falta
de laboratorio y
otros.
Condiciones adecua-das
de servicio educativo para
que sus hijos estudien y
tengan buen rendimiento.
Dotacin de
infraestructura,
mobiliario y
equipamiento acorde
con las normas
pedaggicas.
Dotacin de
infraestructura,
mobiliario y
equipamiento adecuado
en la institucin
educativa.
Facilitar informacin y
otros documentos para
gestionar la ejecucin
del proyecto y
compromiso de
operacin y
mantenimiento.
Compromiso para el
mantenimiento de la
nueva infraestructura
educativa mediante la
mano de obra no
calificada
Acuerdo con la con la
Municipalidad
Provincial de Huancan
para la elaboracin del
Perfil de Proyecto.
Director de la
IES
Docentes de la
IES
Agroindustrial
de Acocollo
Alumnos de la
IES
Agroindustrial
de Acocollo
Que la poblacin
educativa disponga de una
adecuada infraestructura,
mobiliario y equipamiento
educativo
Adecuadas condiciones
para los alumnos respecto
a sus carpetas,
equipamiento e
infraestructura.
Mejorar
considerablemente la
calidad de la enseanza.
Dotacin de
infraestructura,
mobiliario y
equipamiento
adecuado.
Proporcin de
informacin necesaria
para la elaboracin del
proyecto
Cuidado de la
infraestructura
mobiliario y ambientes
exteriores y asistir
puntualmente a la
institucin educativa
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1.4.2
Seccin segunda (disposiciones especficas para los niveles de la educacin bsica regular), ttulo tercero educacin secundaria Captulo 1: Objetivos y organizacin del nivel de Educacin Secundaria.
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respetando
las
prcticas
interculturales
idiomas
originarios,
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Estrategias
Construccin e implementacin de aulas virtuales en las instituciones educativas.
Equipamiento de laboratorios y talleres, coordinando con la Multisectorial
Formular y ejecutar perfiles de proyectos de infraestructura educativa, con participacin de
la APAFA
Anlisis de riesgo
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1.4.4
Base legal
El presente proyecto de inversin pblica se ha planteado y formulado de acuerdo a
las disposiciones legales:
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las
leyes N 28522 y 28802, D.S. N 102--2007-EF, modificado D.S. N 038-2009-EF,R.D.
N 002-2011- EF/63.01, R.D. N 002-2011- EF/68.01.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral
N 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 10
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IDENTIFICACIN
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AMBITO DE
INTERVENCIN
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ii.
UBICACIN
1
Centro Poblado Milliraya
FUENTE: Elaboracin Propia
iii.
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
I.E.S
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iv.
Limites relevantes
Competencias administrativas
La I.E.S. nivel Secundario, la ms importante de la zona por presentar un mayor
nmero de alumnos a nivel de la zona, depende jerrquicamente de la UGEL
Huancan y esta entidad a su vez de la Direccin Regional de Educacin de Puno.
Sus competencias administrativas se enmarcan en los lineamientos de poltica de
la Direccin General de Educacin Bsica Regular Direccin de Educacin
Secundaria del Ministerio de Educacin.
Condiciones Geogrficas
Las I.E.S. se encuentran ubicada en el centro poblado de Acocollo, cuyas
condiciones geogrficas se encuentran en el espacio geogrfico de la Regin Puno,
que est conformada por dos unidades geogrficas: sierra y selva. La Unidad
geogrfica Sierra constituye el 76.9% de la superficie total de la Regin, zona
donde se ubica el centro poblado, presenta caractersticas fisiogrficas particulares
y diferenciadas, que condicionan su topografa, clima y vocacin productiva; a una
altitud aproximada de 3,825 m.s.n.m. a 4000.msnm.
La zona presenta un clima fro y templado con una temperatura promedio anual
de 7.9C, en algunos meses (a partir de mediados de mayo, junio, julio y hasta a
mediados de agosto) se registran temperaturas inferiores a 0 C (heladas
meteorolgicas); lluvioso con presencia de granizo en los meses de diciembre a
marzo, en el mes de noviembre llega a una temperatura mxima de 18c. La
precipitacin total anual es de 725.7mm, por su ubicacin el clima es propio del
altiplano frgido, seco templado, estas condiciones especiales se presenta durante
todo el ao teniendo variaciones de acuerdo a cada estacin, debido a que la zona
est ubicado a 3825 msnm, la mayor parte del terreno tiene una topografa
semiplano irregular.
Existencia de Infraestructuras
Las infraestructuras existentes en el rea de influencia de La I.E.S Agro-industrial
Acocollo, foco del problema no constituyen Instituciones Educativas alternativos
por las siguientes razones:
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NIVEL
EDUCATIVO
AREA
DEPEDENCIA
DIST
KM.
MEDIO DE
TRANAPORTE
Secundaria
rural
MINEDU
4 km
A pie
I.E.S Milliraya
TIEMPO
Hrs.
20min.
Aprox.
b) rea de influencia
Es el rea donde est la poblacin afectada, comprende a Las I.E.S. Agroindustrial
Acocollo, IES. Milliraya,
dificultades. Para delimitar el rea de influencia toma como referencia las distancias y
tiempos mximos de traslado a ellas, segn la zona donde se ubica y el nivel educativo.
Por lo tanto, el rea de influencia del proyecto se encuentra constituida por el espacio
territorial donde se encuentra aquellos centros educativos al cual tienen, o
potencialmente, podra tener acceso la poblacin que se encuentra afectada por el
problema identificado. Para poder determinar cules son las instituciones educativas
que se encuentran dentro del radio es necesario considerar los parmetros
reconocidos por el sector educacin. Estos parmetros son:
CUADRO N 04
REA DE INFLUENCIA
CENTROS EDUCATIVOS
POR NIVEL
CE Inicial
500
1000
CE Primaria
1500
3000
CE Secundaria
3000
5000
En el caso de la zona rural, donde resulta complicado e impreciso aplicar estos valores
referenciales, se considerar como rea de influencia a todas las comunidades
afectadas por el problema donde habitan, quienes sufren el problema educativo. En
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i.
ii.
Caractersticas socioeconmicas
El cuadro nos muestra la actividad econmica a la que se dedican las familias de la
localidad de Acocollo, donde se observa que el 82% de la poblacin encuestada
son agricultores, el 2% se dedican a la actividad comercio, el 4% es chofer,
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Frecuencia
Porcentaje
Agricultor
41
82%
Comerciante
2%
Chofer
4%
Empleado Publico
8%
Corte y Confeccin
2%
Triciclista
2%
Total
50
100%
49.00
195.20
50
100%
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CUADRO N 08
MATERIAL DE CONSTRUCCIN DE TECHOS - VIVIENDAS
Descripcin
Frecuencia
Porcentaje
Calamina
48
96%
Paja
4%
Total
50
100%
Frecuencia
Porcentaje
50
100%
Adobe o Tapia
Frecuencia
Porcentaje
50
100%
Tierra
Caractersticas demogrficas
Poblacin
El distrito de Huancan tiene una poblacin de 21,089 habitantes de las cuales
iv.
Servicios bsicos
Saneamiento Bsico
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Agua Potable
Los poblacin del centro poblado de Acocollo, cuentan con la instalacin
domiciliaria de agua potable, Lo cual mejora la calidad de vida de las familias ya
que en la actualidad pueden tomar agua debidamente clorificado y lo ms
importante que es apto para el consumo humano.
Letrinas
La poblacin del centro poblado de Acocollo
elctrica de igual formas las instituciones educativas, pero para cocinar los
alimentos utilizan las bostas que producen los animales (desechos).
Telecomunicaciones
La poblacin del centro poblado de Acocollo si cuentan con telfono celular, radio
y televisin
v.
vi.
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CUADRO N 11
ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD
Nombre
Nivel
/ Gestin
/
Comunidad
Modalidad Dependencia
I.E.S.
Milliraya
Secundaria
Pblica
Sector
Educacin
C.P.
Milliraya
rea
Departamento
Alumnos
/ Provincia /
(2011)
Distrito
Docentes
(2011)
Rural
Puno / Puno /
84
Huancan
12
Caractersticas climticas
El clima de la localidad de Acocollo a intervenir durante la poca de lluvia (jallu
pacha) enero a marzo presenta lluvias, nieve, granizo, con rayos y relmpagos. Y
en la poca de esto (awti pacha) meses de abril y agosto, en el da la temperatura
oscila entre 0 a 5 grados y por la noche desciende a niveles de cero (0) a 15 grados
bajo cero en promedio.
Temperatura extrema en el mes de junio y julio y a mediados de agosto Y el juntu
pacha de setiembre a diciembre la temperatura va normalizndose y
presentndose algunos das con nubosidad.
viii.
Anlisis de peligros
En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto,
la lista de identificacin de peligros naturales muestra la siguiente informacin:
a) Peligros Naturales
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CUADRO N 12
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGRO EN LA ZONA
PREGUNTAS
1. Existe un Historial de Peligros naturales en la Zona
X
en la cual se Pretende ejecutar el proyecto?
2. Existe estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la Zona bajo
anlisis?
SI
NO
COMENTARIOS
Inundacin
Heladas,
lluvias, vientos
fuertes
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan qu caractersticas:
frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara la vida til del
proyecto?
Frecuencia
Intensidad
Peligros
Si
No
Bajo
Medio
Alto
Bajo Medio
Inundacin
X
Vientos Fuertes
X
X
Lluvias Intensas
X
X
X
Deslizamientos
X
Heladas
X
X
Sismos
X
Sequas
X
Huaycos
X
Otros
Fuente: Elaboracin Propia.
3. existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
X
naturales durante la vida til del proyecto
b) Socio naturales
Los peligros socio naturales son peligros que se generan por la intervencin
humana sobre los ecosistemas que pueden ocasionar un aumento en la frecuencia
y/o severidad de peligros. La zona del proyecto es una zona de caracterstica plana,
en donde no existen alteraciones o intervenciones humanas que podran afectar
los peligros naturales actualmente existentes.
c)
Antrpicos:
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Anlisis de vulnerabilidad
El segundo elemento que explica la condicin de riesgo es la vulnerabilidad, la cual
se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, familias,
comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, de anticiparse,
resistir y/o recuperarse de los daos que le ocasionara la ocurrencia de un peligro
o amenaza. La vulnerabilidad es entre otros, el resultado de procesos de
inapropiada ocupacin del espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales
(suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicacin de estilos o modelos de
desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un
desarrollo sostenible.
Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad:
a) Exposicin:
Relacionada con decisiones y prcticas que ubican a una unidad social
(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad
econmica en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la
vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto negativo del
peligro.
Respecto a este punto, la ubicacin de la I.E.S Agro Industrial de Acocollo, se
encuentran en una superficie semiplano propenso a las inundaciones, todo lo
cual hace que la infraestructura de la II.EE y fundamentalmente a la poblacin
que recibe los servicios en dicha infraestructura se encuentran fuera de
peligro.
b) Fragilidad:
Se refiere al nivel o grado de resistencia y/o proteccin frente al impacto de un
peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una
unidad social. En la prctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de
materiales, tecnologa utilizada, entre otros.
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EXPOSICION
B)caractersticas del terreno
C)tipo de construccin
FRAGILIDAD
x
E)actividad econmica de la zona
F)situacin de pobreza en la zona
G)integracin institucional de la zona
ALTO
VARIABLE
BAJO
FACTOR DE
VULNERABILIDAD
MEDIO
GRADO DE
VULNERABILIDAD
x
x
COMENTARIO
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2.1.2
a) Poblacin de referencia
La poblacin de referencia est representada por la poblacin de grupo de edades
demandantes actuales y futuros en el rea de influencia del foco de problema
identificado. La poblacin de referencia es la poblacin del distrito de Huancan.
segn el censo del 2007 tuvo una poblacin de 21,089 habitantes entre varones y
mujeres y segn la proyeccin obtenida para el ao 2012 result una poblacin total
de 19,235 habitantes entre varones y mujeres, con una tasa de crecimiento
poblacional de -1.82%. En el cuadro N 11 podemos observar con mayor detalle.
Cuadro N 14
Poblacin por sexo de la provincia de Huancan por distritos
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CUADRO N 15
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
EN EDAD ESCOLAR -2012
I.E.S. AGRO INDUSTRIAL
edad
# de nios
12 aos
15
13 aos
18
14 aos
20
15 aos
17
16 aos
14
total
84
Para la proyeccin de la poblacin potencial utilizaremos la tasa de crecimiento
intercensal calculada para distrito de Huancan -0.31% (fuente INEI 2007).
NOTA.- Justificacin en este caso no podemos utilizar la tasa de crecimiento negativo
Para la proyeccin de la poblacin estudiantil se tienes tasa de crecimiento negativo
de los estudiantes de igual manera se tiene tasa negativa del distrito, en nuestro
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de 0.0%
para la
proyeccin:
*
CUADRO N 16
DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIN I.E.S. AGRO INDUSTRIAL
POBLACION
SEGN
EDAD
6 AOS
7 AOS
8 AOS
9 AOS
10 AOS
TOTAL
PERIODO
CERO
0
15
18
20
17
14
84
2
15
18
20
17
14
84
3
15
18
20
17
14
84
4
15
18
20
17
14
84
5
15
18
20
17
14
84
6
15
18
20
17
14
84
7
15
18
20
17
14
84
8
15
18
20
17
14
84
9
15
18
20
17
14
84
15
18
20
17
14
84
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10
15
18
20
17
14
84
CUADRO N 17
MATRICULA DE LOS LTIMOS 05 AOS
I.E.S AGRO INDUSTRIAL
MATRICULA DE LOS ULTIMOS 05 AOS
GRADOS
2008
2009
2010
2011
2012
1ER GRADO
24
19
13
19
2DO GRADO
26
14
17
13
18
3ER GRADO
18
19
15
14
12
4TO GRADO
23
14
14
13
5TO GRADO
11
13
12
17
9
Fuente: Nmina de matrcula de los alumnos de la IES Agro Industrial Acocollo
2.1.3
a) Capacidad actual
i.
Nombre
Departamento
Nivel /
Gestin /
Alumnos Docentes
Comunidad rea / Provincia /
Modalidad Dependencia
(2011)
(2011)
Distrito
I.E.S
C.P.Milliraya Rural
Puno / Puno /
Huancan
84
12
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I.E.S AGRO
INDUSTRIAL
ACOCOLLO
ARQUITECTURA.
rea del terreno y sus caractersticas:
La Institucin Educativa Secundaria Agro Industrial, en la actualidad cuenta con su
inmueble localizado dentro del centro poblado de Acocollo, del distrito de
Huancan, cuyas caractersticas son:
El inmueble se encuentra en el centro poblado mencionado, de propiedad de la
Institucin Educativa, encierra una extensin superficial de 7447.00 m2, en forma
de un rectngulo irregular. Tiene un permetro de
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BLOQUE II
9
Laboratorio
de Mecnica
de Produccin
BLOQUE I
7
Laboratorio:
Qumica,
Fsica y
Biologa
AULA
3er Grado
6
AULA
2do Grado
1
AULA
1er Grado
Aula de
Innovacin
3
DIRECCION
Regular
Estado
Departamento
de Educacin
Fsica
Almacn y
local de Usos
mltiples
Construccin 1995
Material Rustico
Material Rustico
AULA
4to Grado
Losa deportiva en
estado Regular
construido en el
ao de 1995-1996
BLOQUE IV
BLOQUE III
10
12
Ambiente de
Usos Mltiples
11
AULA
5to Grado
INGRESO PRINCIPAL
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SS.HH
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BLOQUE 2:
Es el bloque ms deteriorado de la institucin educativa (27 aos), habiendo
cumplido su vida til. En psimo estado de conservacin, cuya construccin es de
adobe con cubierta de techo de calamina sobre tijerales de madera corriente, el
cielo raso es de carrizo y yeso, se encuentra muy deteriorada y pandeada; con
veredas slo en la parte frontal del bloque, el tarrajeo de exteriores en toda la
parte externa del aula, con mortero cemento arena el cual se encuentra en proceso
de deterioro.
En l Bloque 2 se localizan los siguientes ambientes:
Aula N 6.- Ambiente que alberga a estudiantes del 3do grado, interiormente los
muros de adobe, presenta fisuras e inclinaciones muy pronunciadas, con peligro a
desplomarse las paredes interiores. En el cielo raso, que es enchapado de carrizo
con enlucido de yeso, se evidencian las filtraciones de aguas pluviales, el piso es de
madera machihembrada, la puerta de madera y el tarrajeo de muros interiores con
yeso se hallan en mal estado de conservacin.
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Aula N 7.- Ambiente que alberga a estudiantes del 3ro grado, se encuentra
deteriorado y en psimo estado de conservacin, con peligro a que colapse paredes
y cielo raso, con las mismas caractersticas que el aula N 06. La antigedad de la
construccin es de hace 27 aos que ya cumpli su vida til y necesita la
intervencin urgente.
a punto de
colapsar.
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LOQUE 3
Aula N 10.- Ambiente que alberga a estudiantes del 4to grado, el cielo raso es de
losa aligerada en regular estado, los muros presentan fisuras muy evidentes, al
parecer por deficiencias en el proceso constructivo y por ser material de adobe. El
piso es de madera machihembrada, puerta de madera tablero, con muros con
mortero cemento arena, todos ellos en regular estado de conservacin.
Aula N 11.- Ambiente que alberga a estudiantes del 5to grado, se encuentra en
situacin similar al aula 10
BLOQUE 4:
El bloque 4 consta de un ambientes, de material prefabricado, destinados para usos
mltiples, pero que en la actualidad, es utilizado depsito, actualmente se
encuentra en mal estado de conservacin construido en el ao 1995.
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sufrir robos de los bienes con que cuenta la institucin como se muestra en los
imgenes
Acceso al terreno:
PARTIDA
CUADRO N 19
ACCESO TERRESTRE A LA CIUDAD DE ACOCOLLO
MEDIO DE
FIN
TIEMPO
TIPO DE VIA
TRANSPORTE
Carretera
Bus/Automvil
asfaltado
Carretera
Desvio Putina
Desvio Acocollo
15
Bus/Automvil
asfaltado
Carretera
Desvio Acocollo
Acocollo
10
Automvil
afirmado
Fuente: elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).
Juliaca
Desvio Putina
35
COSTO
(S/)
10.00
5.00
5.00
Antigedad: El 100% de aulas del bloque 1 datan de hace 27 aos, Los ambientes
del bloque 2, y 3, corresponden a aulas ejecutadas en su totalidad por los
pobladores, sin ningn tipo de apoyo de entidades, con deficiencias tcnicas en su
diseo y proceso constructivo, los mismos que ya han cumplido su vida til,
teniendo una antigedad de ms de 27 aos. En el Cuadro N se presenta la
situacin actual de la infraestructura.
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CUADRO N 20
SITUACIN ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA- I.E.S. AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO
Bloque
Ambiente
Grado
Antigedad
Entidad
Ejecutora
Material
Utilizado
A1
1ero
27 aos
APAFA
Adobe
A2
Aula de Innovacin
27 aos
APAFA
Adobe
A3
Direccin
27 aos
APAFA
Adobe
A4
Almacn
27 aos
APAFA
Adobe
A5
Departamento EE.FF
27 aos
APAFA
Adobe
A6
2do
27 aos
APAFA
Adobe
A7
3ro
27 aos
APAFA
Adobe
A8
20 aos
APAFA
Adobe
A9
20 aos
APAFA
Adobe
A10
4to
5 aos
Municipio
Ladrillo
A11
5to
5 aos
Municipio
Ladrillo
A12
18 aos
Municipio
Adobe
Seccin
REA
M2
ALUMNOS
POR AULA
A1
1ro
nico
54
A2
2do
nico
54
A3
3ro
nico
A4
4to
A5
5to
AULA
M2/
ALUMNO
TIPO DE
CONSTRUCCIN
GRADO DE
ADECUACIN
6.75
Adobe
sustitucin
18
3.00
Adobe
sustitucin
54
12
4.50
Adobe
sustitucin
nico
54
13
4.15
Adobe
sustitucin
nico
54
6.00
Adobe
sustitucin
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18/03/2013
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CUADRO N 22
SITUACION ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA
CARPETAS
SILLAS
ESTADO DE
CONCERBACIN
BIPERSONALES
UNIPERSONALES
1 Grado
8
8
Sustitucin
2 Grado
18
18
Sustitucin
3 Grado
12
12
Sustitucin
4 Grado
13
13
Sustitucin
5 Grado
9
9
Sustitucin
FUENTE: Elaborado en base a informacin por observacin directa
SECCIN
iii.
iv.
b) Oferta optimizada
Respecto a la oferta optimizada, la reubicacin de los alumnos por secciones con
mayor cantidad de alumnos a ambientes con mayores dimensiones no se realiza ya
que el problema no se relaciona con aspectos de espacios, sino del estado de la
infraestructura por tanto la oferta optimizada ser igual a la oferta real.
, y tiene un permetro de
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iii.
iv.
v.
vi.
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2.2.2
Anlisis de causas
institucin educativa y seguir la educacin secundaria, puesto que ello implica tomar
una decisin de traslado y o retiro de la misma, adems de implementacin de la
institucin por parte de los padres de familia y docentes mobiliarios y equipos varios.
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2.2.3
Anlisis de efectos
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Bajo rendimiento
escolar
Desmotivacin y
desercin escolar
Deficiente formacin
educativa
Infraestructura
pedaggica
deteriorada, cumpli
vida til
Infraestructura
administrativa y
complementaria
deteriorada
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Deficiente Equipamiento y
Capacitacin educativa
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Objetivo central
Problema Central
Objetivo General
POBLACIN ESCOLAR DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL
SECUNDARIO AGRO INDUSTRIAL,
DISTRITO DE HUANCAN
INADECUADAMENTE ATENDIDOS
2.3.2
Anlisis de medios
Dotar
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Infraestructura
Anlisis de fines
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Disminucin del
ausentismo y
desercin escolar
Mejor rendimiento
escolar
Eficiente formacin
educativa
Brindar adecuados servicios educativos a los alumnos del nivel secundario de agro industrial
de Acocollo, distrito de Huancan
Infraestructura
pedaggica en
condiciones
adecuadas
Infraestructura
administrativa y
complementaria en
condiciones adecuadas
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Suficiente equipamiento
y adecuado capacitacin
educativa
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MEDIO FUNDAMENTAL
CLASIFICACIN
Infraestructura pedaggica en
condiciones adecuadas
Imprescindible
Infraestructura administrativa y
complementaria en condiciones
adecuadas
Imprescindible
Suficiente equipamiento y
adecuado capacitacin educativa Imprescindible
RELACIN
Independiente
Independiente
complementario
Medio fundamental 01
Infraestructura pedaggica en
condiciones adecuadas
Medio fundamental 02
Infraestructura administrativa
y complementaria en
condiciones adecuadas
Medio fundamental 03
Suficiente equipamiento y
adecuado capacitacin
educativa
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2.4.3
construccin de 01
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de
aulas
pedaggicas
(mdulos
de
mobiliario
escolar),
de
aulas
pedaggicas
(mdulos
de
mobiliario
escolar),
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18/03/2013
Formulacin
a que los
componentes principales del proyecto se estiman en una vida til de diez aos, adems,
los beneficios que generara son por el periodo establecido, transcurrido ese periodo los
costos y el deterioro de la infraestructura educativa se incrementaran, generando mayores
costos de mantenimiento de las aulas, y malestar a los alumnos, docentes y
administrativos prestadoras del servicio.
El tiempo de ejecucin (inversin) es de 12 meses calendario
CUADRO N 23
HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO
2013
2014
Aos:
FASES
2015
2016-2023
C
C
I
Ex -Post
O
N
E
S
FUENTE: - Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
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Ao 10
Ao 9
Ao 8
Ao 7
Ao 6
Ao 5
Ao 4
Ao 3
Ao 2
Ao 1
CUADRO N 24
ESQUEMA DE ORGANIZACIN DE FASES Y ETAPAS
PERIODO CERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ao 1
INVERSION
POST - INVERSION
Expediente
Mejoramiento de
Costos de operacin y mantenimiento.
Tcnico Infraestructura educativa.
Elaboracin: Propia del Formulador Responsable
3.2 Proyeccin de la demanda
a) Demanda potencial y su proyeccin
Es la proporcin de la poblacin referencial que por su edad o caractersticas
especficas debera estar recibiendo el servicio educativo, que en este caso viene
representado por la poblacin entre 12 a 16 aos de edad. Entonces tenemos:
CUADRO N 25
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
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CUADRO N 26
DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIN
I.E.S AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO
PERIODO CERO
POBLACION
SEGN EDAD
10
12 AOS
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
13 AOS
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
14 AOS
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
15 AOS
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
16 AOS
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
TOTAL
84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
que
efectivamente
demandar
el
servicio
educativo,
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GRADOS
2008
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
Total
2009
24
26
18
23
11
102
2010
19
14
19
14
13
79
2011
13
17
15
14
12
71
2012
19
13
14
9
17
72
8
18
12
13
9
60
GRADOS
2009
2010
2011
PROMEDIO
2012
1er grado
-0.160
2do grado
-0.024
3er grado
0.05555556
-0.091
4to grado
-0.39130435
0 -0.35714 0.444444
-0.076
5to grado
0.18181818
0.013
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18/03/2013
GRADO
CUADRO N 29
DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIN / SITUACIN SIN PROYECTO
I.E.S. AGRO INDUSTRIAL
PERIODO
PERIODO POST INVERSION
CERO
0
1
2
3
4
5
1er grado
8
8
7
7
6
6
2do grado
18
17
16
15
14
13
3er grado
12
11
11
10
10
9
4to grado
13
12
12
11
10
10
5to grado
9
9
8
9
9
10
TOTAL
60
57
53
52
50
48
Elaboracin: Propia del Formulador Responsable
6
6
13
8
9
10
46
7
5
12
8
9
10
44
8
5
11
8
8
10
42
9
5
11
7
8
10
40
10
4
10
7
7
10
39
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% DE INCREMENTO
ANUAL
4.67%
18/03/2013
GRADO
4
1er grado
8
8
9
9
10
2do grado
18
8
8
9
9
3er grado
12
18
8
8
9
4to grado
13
12
18
8
8
5to grado
9
13
12
18
8
TOTAL
60
59
55
52
44
Elaboracin: Propia del Formulador Responsable
5
10
10
9
9
8
46
6
11
10
10
9
9
48
7
11
11
10
10
9
50
8
12
11
11
10
10
53
9
12
12
11
11
10
55
10
13
12
12
11
11
58
Oferta actual
La oferta se analiza a partir de la disponibilidad de capacidad receptiva real y adecuada
que tiene las aulas en coberturar a los alumnos en la IES Agro industrial de Acocollo,
para ello se ha analizado, la carga educativa real de cada aula que dispone la IES.
CUADRO N 32
OFERTA REAL DE LA IES AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO
TURNO MAANA
Grado
Seccin
REA
M2
A1
1ro
nico
54
6.75
Adobe
sustitucin
A2
2do
nico
54
18
3.00
Adobe
sustitucin
A3
3ro
nico
54
12
4.50
Adobe
sustitucin
A4
4to
nico
54
13
4.15
Adobe
sustitucin
A5
5to
nico
54
6.00
Adobe
sustitucin
AULA
ALUMNOS
POR AULA
M2/
ALUMNO
TIPO DE
CONSTRUCCIN
GRADO DE
ADECUACIN
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18/03/2013
3.3.2
Proyeccin de La oferta
Ao base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Grado
2012
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1ro Grado
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2do Grado
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3ro Grado
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4to Grado
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5to Grado
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elaboracin: Propia del Formulador Responsable
3.4 Balance oferta demanda
Las instituciones educativas del proyecto en su mayora son de adobe, sobrepasando su
vida til, encontrndose en un estado inadecuado para la operacin normal y el
desenvolvimiento adecuado del dictado de clases. Asimismo, esta infraestructura no
brinda el confort y la calidad de una infraestructura educativa.
El siguiente cuadro
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18/03/2013
Brecha
Demanda con Py
10
10
11
11
12
12
13
-8
-9
-9
-10
-10
-11
-11
-12
-12
-13
10
10
11
11
12
12
Demanda No Atendida
-8
-8
-9
-9
-10
-10
-11
-11
-12
-12
Demanda con Py
18
10
10
11
11
12
-18
-8
-8
-9
-9
-10
-10
-11
-11
-12
12
18
10
10
11
11
-12
-18
-8
-8
-9
-9
-10
-10
-11
-11
13
12
18
10
10
11
-13
-12
-18
-8
-8
-9
-9
-10
-10
-11
-59
-55
-52
-44
-46
-48
-50
-53
-55
-58
Oferta Optimizada
Demanda No Atendida
Demanda con Py
Quinto
Oferta Optimizada
Demanda No Atendida
Localizacin
La IES Agro industrial de Acocollo, se encuentra ubicado en el distrito de Huancan,
Provincia Huancan. La localizacin es un factor principal para la propuesta del
proyecto, donde el terreno de la institucin es propiedad del ministerio de educacin,
cuya materia de estudio se encuentra lejos de peligros o vulnerabilidad en una
topografa plana.
3.5.2
Tamao
Esta referido a la brecha oferta demanda, es decir en cuanto a la infraestructura,
recursos humanos y equipamiento. La demanda efectiva est relacionada a los
servicios demandados es decir de acuerdo a las normas tcnicas normativos de diseo.
Se detalla el requerimiento de aulas pedaggicas, aulas complementarias, dotacin de
mobiliarios y obras exteriores.
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18/03/2013
a) Brecha de infraestructura.
Institucin Educativa Secundaria Agro industrial Acocollo, la brecha es:
Construccin de 05 aulas pedaggicas,
Construccin de 01 aulas de innovacin,
Construccin de 01 Ambiente de direccin (rea administrativa)
Construccin de 01 cerco perimtrico
Construccin de 01sistemas de saneamiento bsico (02) mdulos
Construccin de 01 plataforma deportiva (grass sinttico)
Construccin de 01 ambiente de biblioteca
Implementacin de aulas pedaggicas
Implementacin de aula de innovacin
Capacitacin tcnica y social docentes y APAFA
b) Brecha de recursos humanos
Institucin Educativa Secundaria Agro industrial Acocollo, la brecha es:
En la institucin se tiene 01 director y 01 personal administrativo, 02 personal servicio,
11 docentes con 30 horas semanales con las condiciones de nombrado y contratado, la
brecha es nulo por que la cantidad de alumnos que tiene la institucin es 60 alumnos
c) Brecha de equipamiento
La brecha de implementacin de equipamiento en la I.E.S Agro Industrial de Acocollo
es de la siguiente forma
Implementacin
de
aulas
pedaggicas
(mdulos
de
mobiliario
escolar),
La tecnologa
La tecnologa a utilizarse en la edificacin de los ambientes pedaggicos y
complementarios, ser acorde a la sierra del pas, a las condiciones del rea de estudio
(clima, suelos, topografa, etc.). El diseo de infraestructura ser para una zona
conforme a la localizacin de la infraestructura la misma que no est expuesta a algn
peligro, tal como se ha analizado en los puntos anteriores, las mismas que estarn
relacionadas con el diseo, los materiales empleados y las normas tcnicas de
construccin, generales y sectoriales
3.5.4
Momento
El inicio de la ejecucin de obras fsicas, se llevara a cabo durante el periodo
denominado CERO que corresponde al ao 2013, por cuanto la construccin de aulas
Pgina 76
18/03/2013
3.5.5
CUADRO N 35
LISTA DE VERIFICACION SOBRE LA GENERACION DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION,
FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO.
PREGUNTAS
A. Anlisis de vulnerabilidad por SI NO COMENTARIO
exposicin (localizacin)
La ubicacin escogida para el proyecto
X
evita la exposicin a peligros de origen
natural?
Si la localizacin prevista para el
X
La ubicacin del proyecto no lo
proyecto expone a situaciones de peligro?
expone a situaciones de peligro.
Es posible tcnicamente cambiar de
ubicacin del proyecto a una zona no
expuesta?
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18/03/2013
CUADRO N 36
LISTA DE VERIFICACION SOBRE LA GENERACION DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION,
FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO.
B. Anlisis de vulnerabilidad por fragilidad
SI NO
COMENTARIO
La infraestructura va a ser construida X
Documento de trabajo: Normas
siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo
tcnicas para el diseo de locales de
con el tipo de infraestructura que se trate?
Educacin Bsica Regular Primaria y
Secundaria (2009).
Directiva General del Sistema de
Inversin Pblica. RD. N 003-2011EF/68.01. Anexo SNIP 09 V1.1
Los materiales de construccin utilizados X
Se toman materiales como agregados
consideran las caractersticas geogrficas y
por ejemplo piedra , etc.
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
El diseo ha tomado en cuenta las X
Construccin de una infraestructura
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona
estable y segura frente a vientos muy
de ejecucin del proyecto?
fuetes en determinada poca del ao.
Las decisiones de tamao del proyecto X
En base a las normas tcnicas vigentes.
consideran las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
La tecnologa propuesta para el proyecto X
Se utilizar medidas para zona lluviosa
considera las caractersticas geogrficas,
y los fuertes vientos de la zona
climticas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
Las decisiones de fecha de inicio y ejecucin X
La fecha de inicio de obra se calcula el
del proyecto toman en cuenta las
mes de setiembre y/o mayo, ya esta
caractersticas geogrficas, climticos, y fsicas
poca no es la temporada de la lluvia.
de la zona de ejecucin del proyecto?
CUADRO N 37
LISTA DE VERIFICACION SOBRE LA GENERACION DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION,
FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO.
C. Anlisis de vulnerabilidad por Resiliencia
SI NO
COMENTARIO
En la zona de ejecucin del proyecto. Existen
X
Carece de organizacin entre los
mecanismos tcnicos para hacer frente a la
pobladores para hacer frente a una
ocurrencia de peligros naturales?
situacin de desastre
En la zona de ejecucin del proyecto Existen
X
La zona carece de mecanismos
mecanismos financieros para hacer frente a
financieros para hacer frente a
los daos ocasionados por la ocurrencia de
desastres naturales siendo zona de
peligros naturales?
pobreza
En la zona de ejecucin del proyecto Existen
X
Carece de planes de contingencia y
mecanismos
organizativos (planes
de
capacitacin para hacer frente a los
contingencia), para hacer frente a los daos
daos ocasionados por la ocurrencia
ocasionados por la ocurrencia de peligros
de peligros naturalesnaturales
El proyecto incluye mecanismos tcnicos, X
El proyecto incluye una capacitacin a
financieros y/o organizativos para hacer
manera de organizar a la poblacin
frente a los daos ocasionados por la
ante la ocurrencia de desastres.
ocurrencia de desastres?
ALCALDE: Prof. Faustino Mamani Pilco
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18/03/2013
Programa de requerimiento
Para establecer el programa de requerimiento utiliza la informacin de las brechas
de recursos.
a) Requerimiento de infraestructura
Institucin Educativa Secundaria Agro industrial Acocollo, Requerimiento es:
Construccin de 05 aulas pedaggicas,
Construccin de 01 aulas de innovacin,
Construccin de 01 Ambiente de direccin (rea administrativa)
Construccin de 01 cerco perimtrico
Construccin de 01sistemas de saneamiento bsico (02) mdulos
Construccin de 01 plataforma deportiva (grass sinttico)
Construccin de 01 ambiente de biblioteca
b) Requerimiento de equipamiento
En la institucin educativa Secundaria Agro industrial de Acocollo el requerimiento
es:
Implementacin de aulas pedaggicas (mdulos de mobiliario escolar),
Implementacin de aula de innovacin (equipos de cmputo),
Capacitacin tcnica y social docentes y APAFA
c) Requerimiento de recursos humanos
En la institucin educativa Secundaria Agro industrial de Acocollo el requerimiento de
RR.HH es nulo la cantidad de alumnos que tiene las institucin es 60 alumnos.
3.6 Costos del Proyecto
3.6.1
Pgina 79
18/03/2013
CUADRO N 38
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO ANUAL
Conceptos
Acciones
OPERACIN
Personal
Remuneracin a Docentes
Personal
Remuneracin a Administracin
Materiales
Materiales de Limpieza
Servicios
Servicio de Luz
Servicios
Servicio de Agua
MANTENIMIENTO
Personal
Mano de obra no calificada (pen)
Materiales
Artculos de limpieza
Materiales
Pintura Puertas y ventanas
Materiales
Pintura de loza deportiva
Materiales
Accesorios de SS.HH
Materiales
Pintura de Muro Exterior e Interior de Cerco
Servicios
Refaccin de mobiliario escolar
TOTAL DE COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ELABORACIN: Propia del formulador responsable
Unidad
de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Docen
Adm.
Mdulos
Mes
Mes
12
3
10
12
12
1,200.00
900
10
15
5
125
20
50
20
4
130
80
6
84
0.5
1.2
24
0.8
0.8
HH
Und.
m2
m2
Und.
m2
Can.
Costo
Anual
17,440.00
14,400.00
2,700.00
100.00
180.00
60.00
2,743.00
750
1680
25
24
96
104
64
20,183.00
b) Costos de Inversin.
En la situacin sin proyecto, no se incurrida en costos de inversin por lo que se
considera como cero.
Pgina 80
18/03/2013
Conceptos
OPERACIN
Personal
Personal
Materiales
Servicios
Servicios
MANTENIMIENTO
Personal
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
CUADRO N 39
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO ANUAL
Unidad
Costo
Acciones
de
Cantidad
Unitario
Medida
Remuneracin a Docentes
Remuneracin a Administracin
Materiales de Limpieza
Servicio de Luz
Servicio de Agua
Costo
Anual
HH
Und.
m2
m2
Und.
125
20
50
20
4
6
84
0.5
1.2
24
17,800.00
14,400.00
2,700.00
100.00
360.00
240.00
2,743.00
750.00
1,680.00
25.00
24.00
96.00
m2
130
0.8
104.00
Can.
80
0.8
64.00
20,543.00
Docen
Adm.
Mdulos
Mes
Mes
12 1,200.00
3
900
10
10
12
30
12
20
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18/03/2013
Conceptos
CUADRO N 40
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO ANUAL
Unidad de
Costo
Acciones
Cantidad
Medida
Unitario
OPERACIN
Personal
Remuneracin a Docentes
Personal
Remuneracin a Administracin
Materiales Materiales de Limpieza
Servicios
Servicio de Luz
Servicios
Servicio de Agua
MANTENIMIENTO
Personal
Mano de obra no calificada (pen)
Materiales Artculos de limpieza
Materiales Pintura Puertas y ventanas
Materiales Pintura de loza deportiva
Materiales Accesorios de SS.HH
Materiales Pintura de Muro Exterior e Interior de Cerco
Servicios
Refaccin de mobiliario escolar
TOTAL DE COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ELABORACIN: Propia del formulador responsable
Docen
Adm.
Mdulos
Mes
Mes
HH
Und.
m2
m2
Und.
m2
Can.
12
3
10
12
12
1,200.00
900
10
50
30
125
20
50
20
4
130
80
6
84
0.5
1.2
24
0.8
0.8
Costo
Anual
18,160.00
14,400.00
2,700.00
100.00
600.00
360.00
2,743.00
750.00
1,680.00
25.00
24.00
96.00
104.00
64.00
20,903.00
b) Costos de Inversin.
Los costos de intervencin para el presente proyecto, se realizan segn institucin
educativa como se muestra en los cuadros siguientes en:
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18/03/2013
CUADRO N 41
COSTO DE INVERSIN
INSTITUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO
ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO
Precio
Costo
Descripcin
Unidad Cantidad
Unitario
Privado
A.-Infraestructura Pedaggica
353,403.43
Construccin de 05 Aulas Pedaggicas
Aula
5
57,067.59
285,337.95
Construccin de 01 Aula de Innovacin
Ambiente
1
68,065.48
68,065.48
B.-Infraestructura Administrativa y Complementaria
973,598.53
Construccin de 01 Ambiente para direccin
Ambiente
1
67,555.48
67,555.48
Construccin de Cerco Perimtrico (Material Ladrillo)
ml
1 350,320.25
350,320.25
Construccin de Sistema de Saneamiento Bsico (02 mdulos) m2
1
8,969.19
8,969.19
Construccin de Plataforma deportiva (Grass Sinttico)
m2
1 480,520.00
480,520.00
Construccin de 01 Ambiente para Biblioteca
Ambiente
1
66,233.61
66,233.61
C.-Equipamiento y Capacitacin
1
35,700.00
Implementacin de Aulas Pedaggicas
Und.
1
11,170.00
11,170.00
implementacin de Aula de Innovacin
Modulo
1
21,530.00
21,530.00
Capacitacin Tcnica y Social docentes y APAFA
Evento
1
3,000.00
3,000.00
D.-COSTO DIRECTO D = (A+B+C)
1,362,701.96
E.-Gastos Generales (10%)
10%
136,270.20
F.-Expediente Tcnico (1.5%)
1.5%
20,440.53
G.-Gastos de Supervisin (1.5%)
1.5%
20,440.53
H.-Gastos de Liquidacin (0.5%)
0.5%
6,813.51
INVERSION TOTAL = D+F+G+H
1,546,666.72
ELABORACIN: Propia del formulador responsable
Pgina 83
18/03/2013
CUADRO N 42
COSTO DE INVERSIN
INSTITUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO
ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO
Descripcin
Unidad
A.-Infraestructura Pedaggica
Construccin de 05 Aulas Pedaggicas
Construccin de 01 Aula de Innovacin
B.-Infraestructura Administrativa y Complementaria
Construccin de 01 Ambiente para direccin
Construccin de Cerco Perimtrico (Material Ladrillo)
Construccin de Sistema de Saneamiento Bsico (02 mdulos)
Construccin de Plataforma deportiva (Grass Sinttico)
Construccin de 01 Ambiente para Biblioteca
C.-Equipamiento y Capacitacin
Implementacin de Aulas Pedaggicas
implementacin de Aula de Innovacin
Capacitacin Tcnica y Social docentes y APAFA
D.-COSTO DIRECTO D = (A+B+C)
E.-Gastos Generales (10%)
F.-Expediente Tcnico (1.5%)
G.-Gastos de Supervisin (1.5%)
H.-Gastos de Liquidacin (0.5%)
INVERSION TOTAL = D+E+F+G+H
Cantidad
Precio
Unitario
Aula
Ambiente
5
1
Ambiente
ml
m2
m2
Ambiente
1 67,555.48
1 650,320.25
1
8,969.19
1 480,520.00
1 66,233.61
1
1 11,170.00
1 21,530.00
1
3,000.00
Und.
Modulo
Evento
57,067.59
68,065.48
10%
1.5%
1.5%
0.5%
Costo
Privado
353,403.43
285,337.95
68,065.48
1,273,598.53
67,555.48
650,320.25
8,969.19
480,520.00
66,233.61
35,700.00
11,170.00
21,530.00
3,000.00
1,662,701.96
166,270.20
24,940.53
24,940.53
8,313.51
1,887,166.72
3.6.2
Pgina 84
18/03/2013
CUADRO N 43
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
APRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
CON PROYECTO
10
1,546,666.72
A.-Infraestructura Pedaggica
353,403.43
285,337.95
68,065.48
973,598.53
67,555.48
350,320.25
8,969.19
480,520.00
66,233.61
C.-Equipamiento y Capacitacin
Implementacin de Aulas Pedaggicas
implementacin de Aula de Innovacin
Capacitacin Tcnica y Social docentes y APAFA
35,700.00
11,170.00
21,530.00
3,000.00
0.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00
0.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00
1,546,666.72 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00
0.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00
OPERACIN
MANTENIMIENTO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
ELABORACIN: Propia del formulador responsable
0.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00
0.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00
1,546,666.72
Pgina 85
360.00
360.00
360.00
360.00
18/03/2013
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
CUADRO N 44
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
CON PROYECTO
I.-INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
A.-Infraestructura Pedaggica
Construccin de 05 Aulas Pedaggicas
Construccin de 01 Aula de Innovacin
B.-Infraestructura Administrativa y Complementaria
0
1,887,166.72
353,403.43
285,337.95
68,065.48
1,273,598.53
10
67,555.48
650,320.25
8,969.19
480,520.00
66,233.61
35,700.00
11,170.00
21,530.00
3,000.00
1,887,166.72 20,903.00 20,903.00 20,903.00 20,903.00 20,903.00 20,903.00 20,903.00 20,903.00 20,903.00 20,903.00
0.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00
0.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00
0.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00
1,887,166.72
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
Pgina 86
18/03/2013
Pgina 87
18/03/2013
Evaluacin
4.1 Beneficios
Los beneficios del proyecto no son posibles de cuantificar econmicamente; sin embargo
el proyecto por ser de carcter social, permitir solucionar la falta de aulas
complementarias y equipamiento con mobiliario para estudiantes y docentes, equipos de
cmputo para la Institucin Educativa Secundaria Agro industrial de Acocollo distrito
Huancan.
Beneficios Cuantitativos En proyectos del sector educacin no es posible hacer la
cuantificacin de beneficios cuantitativos en el corto plazo, solo los beneficios cualitativos.
Beneficios Cualitativos Los beneficios sociales cualitativos que se generaran por la
intervencin del proyecto son:
Se brindar una mejor infraestructura educativa a los estudiantes.
Mejoramiento de la calidad de servicios educativos, beneficiando directamente a
los educandos y docentes.
Se atender en forma adecuada a un promedio de 581 estudiantes de nivel
primario durante el horizonte del proyecto.
Se mejorara el nivel de vida de los pobladores del mbito de la localidad de
Acocollo Distrito Huancan.
4.2 Anlisis de costo efectividad
4.2.1
FCBs y Ss Nacionales
1
(1 IGV )
1
(1 0.18)
0.84
Pgina 88
18/03/2013
0.68
0.57
Sierra
0.60
0.41
0.63
0.49
Selva
Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta segn el rgimen laboral
tributario bajo es que se rijan (4ta o 5ta Categora) y al nivel de ingresos que
corresponda. De esta manera se reconoce la siguiente frmula:
1
(1 T .Directo)
Por cuanto el clculo, de los costos que se muestran ha tomado esta metodologa.
Pgina 89
18/03/2013
CUADRO N 46
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES ANUAL
Conceptos
Unidad
Costo
de
Cantidad
Unitario
Medida
Acciones
OPERACIN
Costo
Privado
Anual
Costo
Social
Anual
17,440.00 14,649.60
Personal
Remuneracin a Docentes
Docen
Personal
Remuneracin a Administracin
Adm.
Materiales
Materiales de Limpieza
Mdulos
10
10
100.00
Servicios
Servicio de Luz
Mes
12
15
180.00
Servicios
Servicio de Agua
Mes
12
60.00
84.00
151.20
50.40
2,743.00
2,304.12
630.00
1,411.20
21.00
20.16
80.64
87.36
53.76
MANTENIMIENTO
Personal
HH
125
750
Materiales
Artculos de limpieza
Und.
20
84
1680
Materiales
m2
50
0.5
25
Materiales
m2
20
1.2
24
Materiales
Accesorios de SS.HH
Und.
24
96
Materiales
130
0.8
104
Servicios
80
0.8
64
Can.
20,183.00 16,953.72
b) Costos de inversin.
En una situacin los costos de inversin son nulos al no efectuarse ningn tipo de
inversin.
Pgina 90
18/03/2013
CUADRO N 47
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES ANUAL
Conceptos
Unidad
Costo
de
Cantidad
Unitario
Medida
Acciones
OPERACIN
Personal
Personal
Materiales
Servicios
Servicios
MANTENIMIENTO
Remuneracin a Docentes
Remuneracin a Administracin
Materiales de Limpieza
Servicio de Luz
Servicio de Agua
Docen
Adm.
Mdulos
Mes
Mes
Personal
Mano de obra no calificada (pen)
Materiales
Artculos de limpieza
Materiales
Pintura Puertas y ventanas
Materiales
Pintura de loza deportiva
Materiales
Accesorios de SS.HH
Materiales
Pintura de Muro Exterior e Interior de Cerco
Servicios
Refaccin de mobiliario escolar
TOTAL DE COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
HH
Und.
m2
m2
Und.
m2
Can.
Costo
Costo
Privado
Social
Anual
Anual
17,800.00 14,952.00
12 1,200.00 14,400.00
3
900 2,700.00
10
10
100.00
12
30
360.00
12
20
240.00
2,743.00
125
20
50
20
4
130
80
6
84
0.5
1.2
24
0.8
0.8
Pgina 91
2,304.12
750.00
630
1,680.00
1411.2
25.00
21
24.00
20.16
96.00
80.64
104.00
87.36
64.00
53.76
20,543.00 17,256.12
12096
2268
84
302.4
201.6
18/03/2013
CUADRO N 48
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES ANUAL
Conceptos
Acciones
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo Privado
Anual
OPERACIN
Costo social
Anual
18,160.00
15,254.40
Personal
Remuneracin a Docentes
Docen
12
1,200.00
14,400.00
12,096.00
Personal
Remuneracin a Administracin
Adm.
900
2,700.00
2,268.00
Materiales
Materiales de Limpieza
Mdulos
10
10
100.00
84.00
Servicios
Servicio de Luz
Mes
12
50
600.00
504.00
Servicios
Servicio de Agua
Mes
12
30
360.00
302.40
2,743.00
2,304.12
MANTENIMIENTO
Personal
HH
125
750.00
630.00
Materiales
Artculos de limpieza
Und.
20
84
1,680.00
1,411.20
Materiales
m2
50
0.5
25.00
21.00
Materiales
m2
20
1.2
24.00
20.16
Materiales
Accesorios de SS.HH
Und.
24
96.00
80.64
Materiales
130
0.8
104.00
87.36
Servicios
80
0.8
64.00
53.76
20,903.00
17,558.52
Can.
b) Costos de Inversin
De la misma manera se realizara las estimaciones de inversin a precios sociales de
cada uno de las alternativas planteadas para la solucin del problema, estas costos
actualizados a precios sociales estn convertidos segn los factores de correccin
utilizadas del sector que para la inversin es 0.84, sin embargo en el presente proyecto
los costos directos son sociales por lo que solo se omitir el monto del I.G.V., tambin
se utiliza factores de correccin de mano de obra calificada de 0.90 para el estudio de
expediente tcnico y gastos de supervisin y liquidacin; los cuales se utilizaran para
dicha operacin y se muestran en el siguiente cuadro:
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18/03/2013
CUADRO N 49
COSTO DE INVERSION
INSTOITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO
ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO
Precio
Costo
Descripcin
Unidad Cantidad
Unitario Privado
A.-Infraestructura Pedaggica
Construccin de 05 Aulas Pedaggicas
Aula
57,067.59
Ambiente
68,065.48
precio
social
353,403.43
296,858.88
285,337.95
239683.878
68,065.48
57175.0032
973,598.53
817,822.77
Ambiente
67,555.48
67,555.48
56746.6032
ml
1 350,320.25
350,320.25
294269.01
8,969.19
8,969.19
7534.1196
m2
1 480,520.00
480,520.00
403636.8
Ambiente
66,233.61
55636.2324
35,700.00
29,988.00
C.-Equipamiento y Capacitacin
66,233.61
Und.
11,170.00
11,170.00
9382.8
Modulo
21,530.00
21,530.00
18085.2
Evento
3,000.00
3,000.00
2520
D.-COSTO DIRECTO
D = (A+B+C)
1,362,701.96 1,144,669.65
10%
1.5%
20,440.53 14422.83754
1.5%
20,440.53 14422.83754
0.5%
136,270.20
96152.2503
6,813.51 4807.612515
1,546,666.72 1,274,475.18
CUADRO N 50
COSTO DE INVERSION
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO
ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
Unitario
A.-Infraestructura Pedaggica
Costo
Privado
precio social
353,403.43
296,858.88
Aula
57,067.59
285,337.95
239683.878
Ambiente
68,065.48
68,065.48
57175.0032
Ambiente
67,555.48
67,555.48
56746.6032
ml
650,320.25
650,320.25
546269.01
8,969.19
8,969.19
7534.1196
m2
480,520.00
480,520.00
403636.8
Ambiente
66,233.61
66,233.61
55636.2324
35,700.00
29,988.00
1,273,598.53 1,069,822.77
C.-Equipamiento y Capacitacin
Und.
11,170.00
11,170.00
9382.8
Modulo
21,530.00
21,530.00
18085.2
Evento
3,000.00
3,000.00
2520
D.-COSTO DIRECTO
D = (A+B+C)
1,662,701.96 1,396,669.65
10%
166,270.20 117320.2503
1.5%
24,940.53 17598.03754
1.5%
24,940.53 17598.03754
0.5%
8,313.51 5866.012515
1,887,166.72 1,555,051.98
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18/03/2013
Se realiza los costos incrementales de ambas alternativas de la situacin con proyecto y sin proyecto en todo el horizonte del proyecto
a precios sociales el cual se muestra en los siguientes cuadros.
CUADRO N 51
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
CON PROYECTO
I.-INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
A.-Infraestructura Pedaggica
Construccin de 05 Aulas Pedaggicas
Construccin de 01 Aula de Innovacin
B.-Infraestructura Administrativa y Complementaria
Construccin de 01 Ambiente para direccin
Construccin de Cerco Perimtrico (Material Ladrillo)
Construccin de Sistema de Saneamiento Bsico (02 mdulos)
Construccin de Plataforma deportiva (Grass Sinttico)
Construccin de 01 Ambiente para Biblioteca
C.-Equipamiento y Capacitacin
Implementacin de Aulas Pedaggicas
Implementacin de Aula de Innovacin
Capacitacin Tcnica y Social docentes y APAFA
D.-COSTOS INDIRECTOS
E.-Gastos Generales (10%)
F.-Expediente Tcnico (1.5%)
G.-Gastos de Supervisin (1.5%)
H.-Gastos de Liquidacin (0.5%)
II.-COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"
OPERACIN
MANTENIMIENTO
III.-TOTAL DE COSTO DE INVERSION "CON PROYECTO" III=I+II
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"
OPERACIN
MANTENIMIENTO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
ELABORACIN: Propia del formulador responsable
0
1,274,475.18
296,858.88
239,683.88
57,175.00
817,822.77
56,746.60
294,269.01
7,534.12
403,636.80
55,636.23
29,988.00
9,382.80
18,085.20
2,520.00
1,144,669.65
96,152.25
14,422.84
14,422.84
4,807.61
0.00
0.00
0.00
1,274,475.18
0.00
0.00
0.00
1,274,475.18
Pgina 94
10
17,256.12
14,952.00
2,304.12
17,256.12
16,953.72
14,649.60
2,304.12
302.40
17,256.12
14,952.00
2,304.12
17,256.12
16,953.72
14,649.60
2,304.12
302.40
17,256.12
14,952.00
2,304.12
17,256.12
16,953.72
14,649.60
2,304.12
302.40
17,256.12
14,952.00
2,304.12
17,256.12
16,953.72
14,649.60
2,304.12
302.40
17,256.12
14,952.00
2,304.12
17,256.12
16,953.72
14,649.60
2,304.12
302.40
17,256.12
14,952.00
2,304.12
17,256.12
16,953.72
14,649.60
2,304.12
302.40
17,256.12
14,952.00
2,304.12
17,256.12
16,953.72
14,649.60
2,304.12
302.40
17,256.12
14,952.00
2,304.12
17,256.12
16,953.72
14,649.60
2,304.12
302.40
17,256.12
14,952.00
2,304.12
17,256.12
16,953.72
14,649.60
2,304.12
302.40
17,256.12
14,952.00
2,304.12
17,256.12
16,953.72
14,649.60
2,304.12
302.40
18/03/2013
CUADRO N52
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
CON PROYECTO
10
1,555,051.98
A.-Infraestructura Pedaggica
296,858.88
239,683.88
57,175.00
1,069,822.77
56,746.60
546,269.01
7,534.12
403,636.80
55,636.23
C.-Equipamiento y Capacitacin
29,988.00
9,382.80
18,085.20
2,520.00
D.-COSTOS INDIRECTOS
1,396,669.65
117,320.25
17,598.04
17,598.04
5,866.01
0.00 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52
OPERACIN
MANTENIMIENTO
0.00 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40
0.00 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12
III=I+II
1,555,051.98 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52
0.00 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72
OPERACIN
MANTENIMIENTO
0.00 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60
0.00 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12
1,555,051.98
Pgina 95
604.80
604.80
604.80
604.80
18/03/2013
604.80
604.80
604.80
604.80
604.80
604.80
4.2.2
= Costo Efectividad
VACT = Valor actual del flujo de costos totales
PA = Poblacin atendida durante el horizonte del proyecto.
COK = Costo de oportunidad del capital 9%
VACT
FC
(1 COK )t
VR
(1 COK ) n
Dnde:
FC t = Flujo de costos en el periodo t
VR = Valor de recuperacin de la inversin al final de la vida til
COK = Costo de oportunidad del capital fijado en 9%
n
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18/03/2013
Primero: el Costo Efectividad (C.E.) (en 10 aos); Seala que se invierte por
beneficiario S/. 2,197.90 Nuevos soles por alumno a precios privados, durante el
horizonte de evaluacin del proyecto es decir durante los 10 aos
CUADRO N 53
RESUMEN DE INDICADORES
DETALLE
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
INVERSION
1,546,666.72 1,274,475.18 1,887,166.72 1,555,051.98
BENEFICIARIOS
581
581
581
581
VACT (9%)
1,548,977.08 1,276,415.88 1,891,787.44 1,558,933.38
C/E
2,667.23
2,197.90
3,257.52
2,684.37
ELABORACIN: Propia del formulador responsable
Conclusin: de acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin, los mismos que
se observan en el cuadro resumen anterior, se concluye que, la alternativa I constituye
la seleccionada, por presentar menores costos por cada unidad de servicio atendido ;
como se aprecia la inversin de la alternativa I es de S/. 1, 546,666.72 nuevos soles a
precios privados y S/.1,274,475.18 nuevos soles a precios sociales y un indicador de
costo efectividad de S/. 2,667.23 nuevos soles por alumno a precios privados y S/.
2,197.90 nuevos soles a precios sociales durante la evaluacin del proyecto.
4.3 Anlisis de sensibilidad
Para hacer el anlisis de sensibilidad se consider a la inversin como variable crtica, ya
que generalmente es quien vara en una inversin. Para este fin se simul variar a la
inversin en 4, 10 y 15 por ciento para arriba y abajo respectivamente, La inversin
mximo puede aumentar hasta el 16%, cifras mayores resultara ms conveniente ejecutar
la alternativa II.
Pgina 97
18/03/2013
CUADRO N 54
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALT. I Y II
TS SOCIAL DE
DESCUENTO
ALTERNATIVA I
INVERSION
VAC
ALTERNATIVA II
C/E
INVERSION
VAC
C/E
15%
1,465,646.46
1,467,878.27
2,527.58
1,788,309.78
1,792,773.39
3,087.03
10%
1,401,922.70
1,404,057.47
2,417.69
1,710,557.18
1,714,826.72
2,952.81
4%
1,325,454.19
1,327,472.52
2,285.81
1,617,254.06
1,621,290.72
2,791.75
0%
1,274,475.18
1,276,415.88
2,197.90
1,555,051.98
1,558,933.38
2,684.37
-4%
1,223,496.18
1,225,359.25
2,109.98
1,492,849.90
1,496,576.05
2,577.00
-10%
1,147,027.67
1,148,774.30
1,978.11
1,399,546.79
1,403,040.05
2,415.94
-15%
1,083,303.91
1,084,953.50
1,868.21
1,321,794.19
1,325,093.38
2,281.72
4.4.1
4.4.2
Pgina 98
18/03/2013
4.4.3
Organizacin y gestin
al reglamento de sistema
4.4.4
Pgina 99
18/03/2013
4.4.5
4.4.6
18/03/2013
Impactos Negativos
Emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte
de materiales.
Perturbacin en los habitantes de la zona, por ruidos, generado por maniobra de
maquinarias.
Acumulacin de residuos y escombros.
18/03/2013
CUADRO N 55
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA DEL PROYECTO
Descripcin
A.-Infraestructura Pedaggica
Construccin de 05 Aulas Pedaggicas
Construccin de 01 Aula de Innovacin
B.-Infraestructura Administrativa y Complementaria
Construccin de 01 Ambiente para direccin
Construccin de Cerco Perimtrico (Material Ladrillo)
Construccin de Sistema de Saneamiento Bsico (02 mdulos)
Construccin de Plataforma deportiva (Grass Sinttico)
Construccin de 01 Ambiente para Biblioteca
C.-Equipamiento y Capacitacin
Implementacin de Aulas Pedaggicas
Implementacin de Aula de Innovacin
Capacitacin Tcnica y Social docentes y APAFA
D.-COSTO DIRECTO D = (A+B+C)
E.-Gastos Generales (10%)
F.-Expediente Tcnico (1.5%)
G.-Gastos de Supervisin (1.5%)
H.-Gastos de Liquidacin (0.5%)
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
Inversin
353,403.43
285,337.95
68,065.48
973,598.53
67,555.48
350,320.25
8,969.19
480,520.00
66,233.61
35,700.00
11,170.00
21,530.00
3,000.00
1,362,701.96
136,270.20
20,440.53
20,440.53
6,813.51
1,546,666.72
18/03/2013
Meses
1
Total
30%
30%
20%
20%
20%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
100%
100%
30%
20%
20%
30%
20%
20%
10%
50%
50%
50%
10%
10%
25%
25%
25%
10%
10%
25%
25%
25%
10%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
25%
25%
50%
100%
100%
100%
25%
25%
25%
25%
50%
25%
50%
100%
CUADRO N 56
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA DEL PROYECTO
Descripcin
Inversin
Meses
1
Total
A.-Infraestructura Pedaggica
353,403.43
285,337.95
85,601.39
57,067.59
57,067.59
28,533.80
28,533.80
28,533.80
285,337.95
68,065.48
20,419.64
13,613.10
13,613.10
6,806.55
6,806.55
6,806.55
68,065.48
20,266.64
13,511.10
13,511.10
6,755.55
6,755.55
6,755.55
67,555.48
350,320.25
175,160.13
87,580.06
87,580.06
350,320.25
8,969.19
4,484.60
2,242.30
2,242.30
8,969.19
480,520.00
240,260.00
120,130.00
120,130.00
480,520.00
6,623.36
6,623.36
6,623.36
66,233.61
5,585.00
5,585.00
11,170.00
973,598.53
67,555.48
66,233.61
C.-Equipamiento y Capacitacin
35,700.00
11,170.00
21,530.00
21,530.00
21,530.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
34,067.55
136,270.20
D = (A+B+C)
13,246.72
13,246.72
1,362,701.96
136,270.20
20,440.53
20,440.53
6,813.51
19,870.08
34,067.55
34,067.55
20,440.53
20,440.53
5,110.13
1,546,666.72
34,067.55
5,110.13
5,110.13
5,110.13
20,440.53
3,406.75
3,406.75
6,813.51
1,546.666.72
18/03/2013
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
CUADRO N 57
MATRIZ DE MARCO LGICO
RESUMEN DE OJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
Datos Estadsticos
UGEL Huancan
Actas de
evaluacin,
Nominas de
matrculas y
registro de
asistencia y
evaluacin
SUPUESTOS
Cumplimiento de las
normas en forma
adecuada.
Se tiene un clima de
estabilidad social y
poltica en la Ciudad
Acta de
compromiso, acta
de entrega e
informe de
seguimiento
Actas de entrega
De obra y equipos
educativos
Compromiso y
disposicin para
ejecutar el proyecto.
.
ACTIVIDADES
Comprobante y
las boletas de
pago.
01 Expediente
Tcnico Aprobado
y Ejecutado
Presencia de excesivas
lluvias no permitiran
retrasar las obras e
incrementar los costos.
Cuaderno de obra
y traeos
La oportuna
disponibilidad de
Informe de Avance recurso financiero
Fsico y Financiero
Informe final de
liquidacin de
obra
18/03/2013
18/03/2013
Conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones
Mediante la formulacin del perfil del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
18/03/2013
5.2 Recomendaciones
Se recomienda la aprobacin del presente estudio a nivel de perfil por ser un proyecto que
cuenta con todos los requisitos mnimos que exige la normatividad del sector educacin
as mismo se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial,
Regional y Local, en consecuencia se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado
del Distrito.
Se concluye que el proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE
HUANCAN-HUANCAN-PUNO, debe ser declarado VIABLE.
18/03/2013
18/03/2013
Anexos
1.6 PRESUPUESTO
1.6 PLANOS
18/03/2013
PRESUPUESTO
18/03/2013
SANEAMIENTO
FISICO LEGAL DE
LOS TERRENOS DE
LA I.E.
18/03/2013
NOMINA DE
MATRICULA DE 20082012 DE LA I.E
18/03/2013
RESOLUCION DE
CREACION DE LA I.E.
18/03/2013
ACTAS DE
COMPROMISO
18/03/2013
COPIA DE
CONFORMACION DE
CONEI Y AFAFA
18/03/2013
PANELES
FOTOGRAFICOS
18/03/2013
PLANOS
18/03/2013