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NDICE
CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA ISO 14001, ENTREGA DE LA NORMA
ISO 14001
REQUISITOS PRINCIPALES DE LA NORMA ISO 14001:2015
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN
CONDICIONES NORMALES, ANORMALES Y DE EMERGENCIA
DOCUMENTACIN NECESARIA PARA LA IMPLANTACIN DE LA NORMA
ISO 14001
ISO 14001
Introduccin
GESTION DE GESTION
CALIDAD AMBIENTAL
GESTION DE
SEGURIDAD
Y SALUD
Aspectos
Aspectos
del producto ambientales
Aspectos
de seguridad
y salud
Clientes
Sociedad
ISO 9001
ISO 14001
GESTION
DE LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Aspectos
Laborales y
Sociales
Empleados
OHSAS 18001
Partes
Interesadas
SA8000
AA1000
ESTRUCTURA DE LA NORMA
ISO 14001
Sistemas de
gestin
ambiental.Requisitos con
orientacin para
su uso
Prlogo
Prlogo de la versin en espaol
Introduccin
1. Objeto y campo de aplicacin
2. Referencias normativas
3. Trminos y definiciones
4. Contexto de la organizacin
5. Liderazgo
6. Planificacin
7. Apoyo
PDCA
8. Operacin
9. Evaluacin del desempeo
10.Mejora
Anexo A ( Informativo ) Orientaciones para el uso de esta norma
Anexo B ( Informativo ) Correspondencia entre ISO 14001:2015 e
ISO 14001: 2004
Bibliografa
Listado Alfabtico de trminos
Elaborado por Octavio Novoa R
PDCA
Poltica Medio Ambiental
Revisin por
la Direccin
Planificacin
Verificacin
Implementacin
y operacin
ISO 14001
Requisitos
principales de
la Norma
Octavio Novoa
Comprensin de la
organizacin y su
contexto
4.2
Comprensin de las
necesidades y
expectativas de las
partes interesadas
4.3
Determinacin del
alcance del SGA
4.4
Sistema de Gestin
Ambiental
6
PLANIFICACIN
5
LIDERAZGO
5.1
Liderazgo y
Compromiso
6.1
6.2
Objetivos ambientales
y planificacin para
lograrlos
5.2
Poltica Ambiental
6.1.1
Generalidades
6.2.1
Objetivos ambientales
6.1.2
Aspectos Ambientales
5.3
Roles,
responsabilidades y
autoridades en la
organizacin
6.2.2
Planificacin de
acciones para lograr
los objetivos
ambientales
6.1.3
Requisitos legales y
otros requisitos
6.1.4
Planificacin de
acciones
7. APOYO
9.1
Seguimiento,
medicin, anlisis y
evaluacin
7.1
Recursos
7.5
Informacin
Documentada
7.2
Competencia
7.5.1
Generalidades
9.1.1
Generalidades
7.5.2
Creacin y
actualizacin
9.1.2
Evaluacin de
cumplimiento
7.5.3
Control de la
Informacin
documentada
9.2.
Auditora interna
9.2.1
Generalidades
9.2.2
Auditora interna
9.3
Revisin por la
direccin
7.3
7.4
Toma de Conciencia
Comunicacin
7.4.1
Generalidades
7.4.2
Comunicacin interna
7.4.3
8. OPERACIN
8.1
Planificacin y control
operacional
8.2
Preparacin y
Respuesta ante
emergencias
Comunicacin externa
10. MEJORA
CONTINUA
10.1
Generalidades
10.2
No conformidad y
accin correctiva
PLANIFICACIN
Aspectos ambientales
Impactos ambientales
PDCA
ISO 14001
Elaborado por Octavio Novoa R
Qu es un
riesgo?
RIESGO
CONSECUENCIA
PLANIFICACIN
ASPECTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que
puede interactuar con el medio ambiente
ELEMENTO
ACTIVIDADES
PRODUCTOS
SERVICIOS
PLANIFICACIN
ASPECTOS AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES
cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.
PLANIFICACIN
REQUISITOS LEGALES
Consiste en la identificacin y verificacin del cumplimiento de Requisitos legales aplicables a la
organizacin. :
COMPONENTE 2: DE DETALLE
COMPONENTE 1: MARCO
1. Se aplica Check list bsico
2. Se analiza y realizan conclusiones de
cumplimiento legal marco.
PLANIFICACIN
OTROS REQUISITOS
Ejemplos de otros requisitos a los que una organizacin puede estar
suscrita incluyen, si es aplicable:
PLANIFICACIN
OBJETIVOS AMBIENTALES Y
PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS.
OBJETIVOS AMBIENTALES
Se elabora la Matriz de Objetivos e indicadores, basndose en el diagnstico inicial de
aspectos e impactos ambientales significativos, as como la lnea base del cumplimiento
de requisitos legales y otros requisitos. Considerar los riesgos y amenazas
MATRIZ DE OBJETIVOS Y
METAS
PLANIFICACIN
OBJETIVOS AMBIENTALES Y
PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS.
PLANIFICACIN DE ACCIONES
Al planificar cmo lograr sus objetivos ambientales, la organizacin debe determinar:
a)
b)
c)
d)
e)
Qu se va a hacer
Qu recursos se requerirn
Quin ser el responsable
Cundo se finalizar
Cmo se evaluarn los resultados,
incluidos
los
indicadores
de
seguimiento de los avances para el
logro de sus objetivos ambientales
medibles.
2016
7.1 RECURSOS
APOYO
7.2 COMPETENCIA
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
PDCA
7.4 COMUNICACIN
Comunicacin interna
Comunicacin externa
7.5 INFORMACIN DOCUMENTADA
Creacin y actualizacin
ISO 14001
Control de la Informacin
documentada
Elaborado por Octavio Novoa R
APOYO
RECURSOS
RECURSOS COMPETENCIA-TOMA DE
CONCIENCIA
COMPETENCIA
La Poltica.
Aspectos ambientales significativos y sus impactos
Su contribucin a la eficacia del SGA
Las implicaciones de no satisfacer los Requisitos
Elaborado por Octavio Novoa R
APOYO
COMUNICACIN
COMUNICACIN
La organizacin debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas, vinculadas al SGA
APOYO
INFORMACIN DOCUMENTADA
INFORMACIN DOCUMENTADA
Informacin que una organizacin tiene que controlar
y mantener, y el medio que la contiene.
APOYO
INFORMACIN DOCUMENTADA
CONTROL DE DOCUMENTOS
Poltica y Objetivos
Procedimientos
Instructivos
Registros
OPERACIN
PDCA
8.2 PREPARACIN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
ISO 14001
Elaborado por Octavio Novoa R
OPERACIN
CONTROL OPERACIONAL
En
La evaluacin
de los
aspectos,
riesgos, Req
leg
CONTROLES OPERACIONALES
Diseo de procesos
Procedimientos
Mediciones
Homologacin de proveedores
OPERACIN
PRE
La organizacin debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios
acerca de cmo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia
EVALUACIN DEL
DESEMPEO
PDCA
9.2 AUDITORIA INTERNA
ISO 14001
Elaborado por Octavio Novoa R
EVALUACIN DEL
DESEMPEO
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
La organizacin debe hacer el seguimiento y medir , analizar y evaluar su
desempeo ambiental
HUMOS
SONMETRO
Elaborado por Octavio Novoa R
EVALUACIN DEL
DESEMPEO
DS 057 2004
PCM
ECA AGUA
DS 002-2008
MINAM
Ley 28611
LMP
Vehculos
Ministerio del
ambiente
DS 047-2001MTC
ECA SUELO
DS 002-2013MINAM
DL 1013
ECA ruido
DS 085-2003PCM
2001
LEY 27446
Ley del Sistema Nacional
de Evaluacin del Impacto
Ambiental SEIA
2004
2005
2006
DS 010-2005PCM
ECA RNI
DS 003-2008MINAM
ECA AIRE
2011
2012
LEY 29325
Sistema Nacional de
Evaluacin y Fiscalizacin
Ambiental ( Ref. OEFA)
2013
EVALUACIN DEL
DESEMPEO
AUDITORA INTERNA
AUDITORA
DEFINICIN
Proceso sistemtico, independiente y
documentado para obtener evidencias de la
auditora y evaluarlas de manera objetiva
con el fin de determinar la extensin en que
se cumplen los criterios de auditora.
ISO
19011
EVALUACIN DEL
DESEMPEO
4.6
REVISIN POR LA
DIRECCIN
In put
Out put
Auditoras internas
Cumplimiento legal
Comunicaciones PI
Quejas
Desempeo
Objetivos y Metas
Estado de AC
Cambios en la
normatividad
Propuesta de
mejora
Revisiones anteriores
Riesgos y oportunidades
RPD
10
MEJORA CONTINUA
PDCA
ISO 14001
Elaborado por Octavio Novoa R
10
MEJORA CONTINUA
NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un requisito
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar
acciones correctivas y acciones preventivas
ACCIN CORRECTIVA
Accin para eliminar la causa
de una no conformidad
detectada
Los procedimientos
deben definir requisitos para:
a) la identificacin y correccin de las no
conformidades y tomando las acciones
para mitigar sus impactos ambientales;
b) la investigacin de las no
conformidades, determinando sus causas
y tomando las acciones con el fin de
prevenir que vuelvan a ocurrir
c) la evaluacin de la necesidad de
acciones
para
prevenir
las
no
conformidades y la implementacin de las
acciones apropiadas definidas para
prevenir su ocurrencia
d) el registro de los resultados de las
acciones preventivas y acciones correctivas
tomadas
e) la revisin de la eficacia de las acciones
preventivas y acciones correctivas tomadas
Elaborado por Octavio Novoa R
ISO 14001
Aspectos e
Impactos
ambientales
Octavio Novoa
ASPECTOS AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTO-CAUSA
IMPACTO-EFECTO
Elaborado por Octavio Novoa R
ASPECTOS AMBIENTALES
a) EMISIONES A LA ATMSFERA
a) VERTIDO AL AGUA
a) DESCARGA AL SUELO
ASPECTOS AMBIENTALES
d) USO DE MATERIAS PRIMAS Y RECURSOS NATURALES
E) USO DE ENERGA
ASPECTOS AMBIENTALES
G) RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS
Diseo y
desarrollo
Extraccin o
adquisicin
de MP
Fabricacin/
produccin
Embalaje y
transporte
Distribucin
Uso y fin de
vida til
Gestin de
Residuos
Practicas de
proveedores
PERSPECTIVA DEL
CICLO DE VIDA
Tratamiento
Disposicin
final
AAS
AA
AA
AA
AA
AA
AAS
AA
AA
AA
AAS
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AAS
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
AA
IA
AAS
IAS
ASPECTO AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
ASPECTO AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
ASPECTO AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
AAS
Procedimiento para la
identificacin de Aspectos
Ambientales Significativos
CONDICIONES
ANORMALES
PARADAS
ARRANQUES
EMERGENCIA
ISO 14001
Sistema
documentario
Octavio Novoa
La elaboracin de la documentacin no
debera ser un fin en s mismo, sino que
debera ser una actividad que aporte valor
Soporte
Documentario
Trminos y Definiciones
Informacin
documentada
resultados
INFORMACIN DOCUMENTADA
Requerida por la Norma ISO 14001 y la que determina la propia organizacin
La Poltica
Evidencia de la competencia
Comunicaciones
Objetivos ambientales
Revisin de la direccin
Registros
Versin del
documento
SGI
1.0 Primera
2.0 Segunda
TIPO DE DOCUMENTO
CORRELATIVO
PL = Plan
PR = Procedimiento
IN = Instructivo
FO = Formato
OPER = Operaciones
COME = Comercial
SGI = Sist. Gestin Integral
RRHH = Recursos Humanos
# correlativo segn
tipo de documento,
rea en funcin a la
fecha de aprobacin.
ESTRUCTURA DE UN DOCUMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
OBJETIVO
ALCANCE
TRMINOS Y DEF.
RESPONSABILIDADES
REFERENCIAS
NORMATIVAS
6. DESARROLLO
7. REGISTROS
8. ANEXOS
LMP Y ECAS
La medicin de un ECA se realiza
directamente en los cuerpos receptores,
mientras que un LMP se dan en los
puntos de emisin y/o vertimiento
ECA
LMP
Cuerpo Receptor
LMP
Cuerpo Receptor
ECA
AGUA
SUELO
AIRE
RUIDO
RADIACIONES
NO
IONIZANTES