Professional Documents
Culture Documents
RESUMEN EJECUTIVO
PLAN ESTRATGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 2017-2019
El Plan Estratgico Institucional 2017-2019 de la Facultad de Ciencias
Econmicas, Administrativas y Contables (FCEAC) es un documento que contiene
la misin, objetivos estratgicos, indicadores y metas que desarrollar la FCEAC
en los prximos aos en orden de generar una mejor articulacin entre las
entidades del gobierno garantizando una mejora sostenida en la calidad de los
servicios educativos orientados a los universitarios y poblacin Ayacuchana. Este
consiste en un slido anlisis prospectivo basado en una clara visin de futuro
junto con una serie de objetivos que permitan que los planes estn articulados a
los objetivos nacionales. Adems, el presente PEI seala ocho objetivos
estratgicos que la FCEAC requiere para mejorar su labor institucional. Entre
estos, por ejemplo, la calidad del proceso de enseanza aprendizaje, la situacin
de estudiantes y egresados, la calidad docente en enseanza y tutora y la calidad
y cobertura de estudios de postgrado, se necesitan recursos humanos
capacitados, procesos giles y una comunicacin estratgica slida que permita
planificar mirando hacia el futuro. Estos objetivos se encuentran articulados a dos
componentes esenciales de la UNSCH y la Ley Universitaria.
El presente trabajo se divide en resumen ejecutivo, escala de prioridades,
recursos programados y por ltimo en programacin de los PIPs, es la escala de
prioridades nos basaremos en los objetivos de acuerdo a su importancia, las
cuales lo obtendremos de nuestro PEI, luego en recursos programados haremos
la programacin multianual de los gastos, el cual lo obtendremos de la siguiente
manera: primero, en la parte de personal y obligaciones, haremos 2 cuadros en el
cual uno es de la E.P de Economa, y el otro de la FCEAC, en este rubro de
personal y obligaciones, lo obtendremos de las sumas totales, de los pagos de los
diferentes personales que laboran en la E.P de Economa y FCEAC,
respectivamente, eso descontando las obligaciones sociales, que en este caso es
del 9% por ESSALUD, y esto para poder proyectarlo del ao 2017 al 2019, se us
1
Proyectos en Liquidacin
Proyectos en ejecucin
Proyectos en buena pro
Proyectos en proceso de contratacin
Proyectos en expediente tcnico
Proyecto en estudio de pre inversin
organizacional.
Posicionar una imagen institucional positiva ante la sociedad.
Formulacin, evaluacin y mejora peridica del currculo con nfasis
humanstico y de liderazgo.
Seleccin de postulantes en base a competencias (conocimientos, actitudes
y aptitudes).
Autoevaluacin y Acreditacin de las Escuelas de Formacin Profesional
Implementacin de un sistema de tutora y consejera.
Creacin de un programa de intercambio de estudiantes y becas de
estudio.
Seguir en contacto con los egresados.
organizacional.
Posicionar una imagen institucional positiva ante la sociedad
pregrado.
Desarrollar un programa de estmulo y reconocimiento a estudiantes,
egresados y docentes.
Mejorar la calidad y cobertura de los estudiantes la FCEAC.
Extender un sistema eficaz de tutora por parte de los docentes hacia los
estudiantes.
Establecer
evaluar
lneas
de
investigacin,
preferentemente
sostenible
Desarrollar proyectos de investigacin, incorporndolos en los planes
estndares internacionales.
Promover la innovacin, creatividad y emprendimiento en los estudiantes
2. ESCALA DE PRIORIDADES
ESCALA DE PRIORIDADES 2017
OBJETIVO 1
Lograr un proceso integral y de calidad, con pertinencia en la solucin de los
problemas econmicos y sociales de la regin y el pas, con pleno sentido de
responsabilidad social en la formacin profesional, con currculos actualizados,
sobre la base de una investigacin que tenga como soporte una docencia
calificada, infraestructura y equipamiento que permita formar profesionales con
conocimientos y valores comprometidos con la sociedad.
OBJETIVO 2
Aumentar la cantidad de estudios de investigacin de acuerdo a los estndares
internacionales.
OBJETIVO 3
Aumentar programas de intercambio de becas de estudio para los docentes y
estudiantes
OBJETIVO 4
Mejorar el sistema de coordinacin y articulacin con grupos de estudiantes,
egresados y docentes.
OBJETIVO 5
Mejorar la calidad y cobertura de los estudiantes la FCEAC. Coadyuvar al
bienestar fsico mental y emocional del estudiante, libros y separatas, fomento del
deporte y la cultura.
OBJETIVO 6
Desarrollar proyectos de investigacin, incorporndolos en los planes curriculares,
en forma transversal en los estudiantes de pre grado.
3. RECURSOS PROGRAMADOS
PROGRAMACION MULTIANUAL DE GASTOS ECONOMIA 2017
SECTOR
PLIEGO
U. EJECUTORA
F. DE FINANCIAMIENTO
: 10 EDUCACION
: 516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
: 0001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
: TODA FUENTE
CUADRO N 1
CATEGORIA DE GASTOS /
GENERICA
5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL S/
737,
720,573
720,
17,000
17,
737,573
10
TOTAL MULTIANU
737,
5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL S/
RECURSO RECURSOS
DIRECTAME RECURSOS
S
NTE
DETERMINA
ORDINAR RECAUDAD
DOS
IOS
OS
860,510
3,780
0
811,110
811,110
17,595
17,595
31,805
0
0
0
3,780
0
0
0
0
31,805
3,780
0
860,510
3,780
864,290
11
864,290
839,499
18,211
18,211
33,395
0
0
3,969
0
0
33,395
3,969
891,105
3,969
895,074
12
PROGRAMACION MULTIANUAL
2017 - 2019
CATEGORIA DE GASTOS /
GENERICA
5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL S/
RECURSO RECURSOS
DIRECTAME RECURSOS
S
NTE
DTERMINA
ORDINAR RECAUDAD
DOS
IOS
OS
2,519,47
11,349
0 2,530,827
8
2,371,183
2,371,183
52,806
52,806
95,489
11,349
0
95,489
0
0
2,519,47
8
13
11,349
0
11,349
0 2,530,827
CATEGORIA DE GASTOS /
GENERICA
5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
1,699,577
48,000
48,000
1,747,57
7
0 1,747,577
6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL S/
14
CATEGORIA DE GASTOS /
GENERICA
5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL S/
1,784,556
50,400
50,400
1,834,95
6
0 1,834,956
15
CATEGORIA DE GASTOS /
GENERICA
5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL S/
1,873,784
52,920
52,920
1,926,70
4
0 1,926,704
16
CATEGORIA DE GASTOS /
GENERICA
5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL S/
PROGRAMACION MULTIANUAL
2017 - 2019
TOTAL
RECURSO RECURSOS
DIRECTAME RECURSOS MULTIANU
S
NTE
AL
DETERMINA
ORDINAR RECAUDAD
DOS
IOS
OS
5,509,23
0
0 5,509,237
7
5,357,917
5,357,917
151,320
151,320
5,509,23
7
0 5,509,237
17
PROYECTOS EN LIQUIDACIN
N
Cod
SNIP
192574
1
191629
2
3
4
34404
6202
249586
9361
18
AOS
Monto
Viabilidad
2017
2,887,870
2,887,870
1,874,548
1,874,548
117,457
117,457
37,703
37,703
1,138,084.3
4
1,138,084.34
2,735,937.7
3
2,735,937.73
2018 2019
b) PROYECTOS EN EJECUCION
PROYECTOS EN EJECUCION
N
Cod
SNIP
20249
7
245672
AOS
Monto
Viabilid
ad
2017
2018
20
3,958,216
1,979,108
1,979,10
8.00
7,999,109
1,999,777
1,999,77
7.26
1999777
Cod
SNIP
24059
3
1 28794
2
0
1 28817
8
1
1 28818
0
2
19
AOS
Monto
Viabilidad
2017
6,869,348.00
3,434,674.00
3,434,674.00
8,296,307.00
2,074,076.75
6,016,073
1504018.25
3,865,273
1288424.333
2018
2019
PROYECTOS EN PROCESO DE
CONTRATACION
N
13
14
15
Cod
SNIP
AOS
Monto
Viabilidad
2017
2018
2019
5,435,891.00
1,811,963.67
1,811,963.67
5,970,208.00
2,985,104.00
2,985,104.00
26,956,302
5,391,260.40
5,391,260.40
5,391,260.40
PROYECTOS EN EXPEDIENTE
TECNICO
N
Cod
SNIP
16
192785
17
280714
18
280847
19
288088
20
6023
21
284216
22
194954
20
AOS
Monto
Viabilidad
201
7
5,541,843.00
1847281
1847281
22,245,230.00
38,171,114.97
6,707,340.00
5,996,555.00
2998277.5
2998277.5
4,817,607.00
2408803.5
2408803.5
518,396.40
518,396.40
2018
2019
PROYECTOS EN ESTUDIO DE
PREINVERSION
N Cod
SNIP
21
Monto
Viabilida
d
AOS
2017
2018
2019
35,897,051.00
13,422,823.00
ANEXO
22
36096
ASOCIADO 3
36096
ASOCIADO 4
36096
AUXILIAR 1
24096
AUXILIAR 2
24096
AUXILIAR 3
24096
AUXILIAR 4
24096
AUXILIAR 5
24096
AUXILIAR TP
AUXILIAR TP
TOTAL
9638.4
9781.32
783681
.48
23
ESSAL
REM.
UD
TOTAL
0
205.2
2074.8
1000 920.76 13269.9
6
1000 6736.3 73751.5
1
3
1000 6736.3 73751.5
1
3
1000 6736.3 73751.5
1
3
1000 6736.3 73751.5
1
3
1000 6736.3 73751.5
1
3
1000 6736.3 73751.5
1
3
1000 2795.0 33300.9
4
6
1000 2795.0 33300.9
4
6
1000 2795.0 33300.9
4
6
1000 2795.0 33300.9
4
6
1000 1752.8 22343.1
4
6
1000 1752.8 22343.1
4
6
1000 1752.8 22343.1
4
6
1000 1752.8 22343.1
4
6
1000 1752.8 22343.1
4
6
1000
810
8828.4
0
810 8971.32
17000 63108 720573
.18
.3
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
RECURSOS ORDINARIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
DIRECTOR
2280
TECNICO
14339.1
ADMINISTRATIVO
6
PRINCIPAL 1
80487.8
4
PRINCIPAL 2
80487.8
4
PRINCIPAL 3
36096
PRINCIPAL 4
36096
PRINCIPAL 5
36096
ASOCIADO 1
36096
AUXILIAR 1
24096
AUXILIAR 2
24096
AUXILIAR 3
24096
AUXILIAR 4
24096
AUXILIAR 5
24096
AUXILIAR TP
TOTAL
8293.92
450752
.76
24
ESSALU
REM.
D
TOTAL
0
205.2
2074.8
1000
912.52 13426.6
4
1000 6736.31 73751.5
3
1000 6736.31 73751.5
3
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
0
810 7483.92
12000
35344. 415408
7
.06
CONTABILIDAD
RECURSOS ORDINARIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
DIRECTOR
2280
TECNICO
13286.4
ADMINISTRATIVO
PRINCIPAL 1
80487.8
4
ASOCIADO 1
80487.8
4
ASOCIADO 2
36096
ASOCIADO 3
36096
ASOCIADO 4
36096
ASOCIADO 5
36096
ASOCIADO TC
36096
ASOCIADO TC
36096
AUXILIAR DE 1
24096
AUXILIAR DE 2
24096
AUXILIAR 1
24096
AUXILIAR 2
24096
AUXILIAR 3
24096
AUXILIAR 4
24096
AUXILIAR TP
12048
AUXILIAR TP
TOTAL
9036
558778
.08
25
ESSALU
REM.
D
TOTAL
0
205.2
2074.8
1000
817.78 12468.6
2
1000 6736.31 73751.5
3
1000 6736.31 73751.5
3
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 2795.04 33300.9
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000 1752.84 22343.1
6
1000
911.52 11136.4
8
1000
810
8226
17000
43504. 515273
4
.68
FCEAC
RECURSOS ORDINARIOS
DECANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION I
1284
19305.96
0
0
ESSALU
D
115.56
1413.54
OFICINISTA I
12188.16
1000
810
JEFE DE DEPARTAMENTO
OFICINISTA II
2280
12468.84
0
1000
205.2
810
2280
2280
52086.96
0
0
2000
205.2
205.2
3764.7
COORDINADOR DE INSTITUTO
COORDINADOR DEL CENTRO
TOTAL
FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto
Elaboracion Propia
26
1168.44
17892.4
2
11378.1
6
2074.8
11658.8
4
2074.8
2074.8
48322.
26
Factor
Tc bs y
CANTIDAD:
NATURALEZA DE GASTO
PROGRAMACION
MULTIANUAL
2017
2018
73,949
77,646
2019
81,529
2,276
2,390
2,509
6,697
7,032
7,383
2,619
2,750
2,887
5520
5,796
6,086
4,024
4,225
4,436
1,440
1,512
1,588
21,480
22,554
23,682
28
23,693
24,878
26,122
3,000
3,150
3,308
3,200
3,360
3,528
10,700
10,700
11,235
11,235
11,797
11,797
84,649
88,881
93,326
PROGRAMACION MULTIANUAL
2017
2018
2019
33,890
35,585
37,36
2.3.1.3.1.1
2.3.1 5.1 1
2.3.1.5.1.2
HUMANO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
REPUESTOS Y ACCESORIOS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
6,000
812
2,228
6,300
853
2,339
6,615
895
2,456
2.3.1 5.3 1
2.3.1 7.1 1
2.3.1.8.1.2
2.3.1.9.1.1
MATERIALES DE OFICINA
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
ENSERES
MEDICAMENTOS
LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES
10,000
10,500
11,02
2.3.1 9.1 2
IMPRESOS
MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y
1,984
2,083
2,187
2.3.1 9.1 99
UTILES DE ENSEANZA
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE
2.3.1 11.1.1
2.3.1.99.1.
ENSEANZA
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
HERRAMIENTAS
1
2.3.1 99.1
OTROS BIENES
99
2.3.2.1.1.1
2.3.2.1.1.2
360
6,000
378
6,300
397
6,615
2.3.2.1.2.9
DE SERVICIO
OTROS GASTOS
9
2.3.2.2.3.1
2.3.2.2.4.1
2.3.2 2.4 4
5,006
5,256
5,519
2.3.2 4.1 1
ENCUADERNACION Y EMPASTADO
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y
2.3.2 4.1 5
2.3.2.5.1.1
2.3.2 5.1 4
ESTRUCTURAS
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
29
2.3.2.6.1.1
2.3.2.7.1.1
2.3.2.7.11.
99
2.3.2 7.2 99
2.3.2 7.3 2
2.3.2.7.4.9
9
2.3.2 7.11
SERVICIOS DIVERSOS
99
2.5 OTROS GASTOS
2.5.3 1.1 1
A ESTUDIANTES
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3 2.2 1
MAQUINAS Y EQUIPOS
2.6.3 2.3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
500
525
551
1,000
1,050
1,103
3,600
3,600
3,780
3,780
3,969
3,969
PERIFERICOS
TOTAL
ACTIVIDAD: 5000276GESTION DEL PROGRAMA
37,490
39,365
Factor
TC bs y ss.= 5%
NATURALE
ZA DE
GASTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1.2.1.
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS
1
DIVERSAS
2.3.1.3.1.
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
1
2.3.1 99.1 OTROS BIENES
99
2.3.2.2.1.
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
1
ELECTRICA
2.3.2.2.1.
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
2
2.3.2.2.2.
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
1
2.3.2.2.2.
SERVICIO DE
2
TELEFONIA FIJA
2.3.2.2.2.
SERVICIO DE
3
INTERNET
2.3.2.7.11 SERVICIOS DIVERSOS
.99
2.3.2 7.2
OTROS SERVICIOS SIMILARES
99
30
PROGRAMACION
MULTIANUAL
2017
37,381
2018
39,250
2019
41,213
400
420
441
2,200
2,310
2,426
41,33
2.3.2 7.3 2
2.3.2 7.11
99
2.3.2.8.1.
1
2.3.2.8.1.
2
2.5 OTROS
2.5.3 1.1 1
SERVICIOS NO
PERSONALES (CAS)
CONTRIBUCIN A ESSALUD
37,381
39,250
41,213
145,721
153,007
160,657
GASTOS
A ESTUDIANTES
0
0
0
39,250
0
0
0
41,213
TOTAL
FUENTE: Oficina General de Planificacion y Presupuesto
Elaboracion Propia
31
37,381
PROGRAMACION MULTIANUAL
2017
9,781
2018
10,270
2019
10,784
9,781
10,270
10,784
63,108
66,263
69,577
0
0
0
0
0
10,270
0
10,784
9,781
32