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PROYECTO:
MEJORAMIENTO GANADERO E INDUSTRIALIZACION DE LA LECHE PARA LA
ASOCIACION DE PEQUEOS GANADEROS SAN JUDAS DE TADEO DE LA
COMUNIDAD DE GUALALCAY TIERRA BLANCA, PARROQUIA EL VALLE.
Mayo/2016
I.
Cantn/es: Cuenca
Comunidad/es: Gualalcay
072)
440-498,
0985038589
E-Mail:
Resumen Ejecutivo
Con el proyecto de mejoramiento ganadero e industrializacin de la leche para la
Asociacin San Judas de Tadeo, se pretende superar el precio bajo de la leche, generar
nuevas plazas de trabajo en la comunidad a travs de procesamiento y comercializacin;
con esta actividad se fomente el buen vivir Sumak Kawsay de los habitantes de la
Comunidad Matriz Gualalcay que significa Una planicie con vertientes de agua en
donde viven los Puma, que integra a los sectores de Totora Cocha Alta, Totora Cocha
Baja, Tierra Blanca, Laureles, Paredones, La Cruz y Dos Puentes; liderada por la
Asociacin de Pequeos Ganaderos de San Judas de Tadeo del sector de Tierra Blanca.
Los derivados de la leche industrializado en queso andino, mozzarella y yogurt con
tecnologa el Salinerito, adaptado al conocimiento local y la identidad cultural que radica
en el espritu solidario y respeto a la madre tierra; permitir construir su propio desarrollo
dinmico participativo; armnico entre el hombre y la naturaleza.
Para que el proyecto sea sostenible se ha estructurado en la cadena completa, sub dividida
en los componentes de: a) Implementacin de 14 hectareas de sistema silbo pastoril; que
sern manejadas en cada finca para que garantice la alimentacin suficiente y equilibrada
de las UPAs durante el ao y evite presencia de animales en los esteros y vertientes en la
poca del verano. b) Construccin y equipamiento de una planta procesadora de lcteos;
permitir producir variedad de quesos, como: andino, mozzarella y yogurt a travs de la
empresa comunitaria que genere equidad en los precios y desarrollo local. c) La
inseminacin artificial de las vacas va permitir mejorar rendimiento productivo con la
misma cantidad de UPAs. d) la capacitacin sostenida en manejo tcnico, administrativo,
comercializacin y liderazgo va superar la histrica realidad de vida de explotacin por el
sistema productivo. Adems con la intervencin de esta actividad se ha superado la
escasez del agua, la migracin indiscriminada de campo a la ciudad, la desnutricin y la
pobreza extrema en la localidad.
El componente de capacitacin va permitir la motivacin y toma de conciencia de los
actores a travs de contenidos en creacin de empresas, emprendimientos, administracin,
manejo tcnico, prctica productiva y comercializacin adecuada de acuerdo a la
actividad productiva. En este proceso se adquirir semillas, equipos, herramientas e
infraestructura para su funcionamiento, el lugar seleccionado para la implementacin de
la planta procesadora de lcteos ser en el sector de Tierra Blanca; para ello, los
miembros de la Asociacin han decidido adquirir terreno dentro del sector.
La ejecucin del proyecto estar acompaado por un equipo tcnico (Coordinador
Tcnico, Contador), quienes facilitaran la administracin adecuada del proyecto y una
direccin efectivo para el procesos de produccin, valor agregado, servicios y
comercializacin, como tambin se sistematizar las actividades que desarrolle la
organizacin ejecutora durante su periodo.
INDICE
1. DATOS GENERALES.................................................................................................7
1.1 Nombre del Proyecto..................................................................................................7
1.2 Entidad Ejecutora.-....................................................................................................7
1.3 Localizacin del proyecto.-........................................................................................7
1.4 Monto..........................................................................................................................7
1.5 Plazo de Ejecucin.-...................................................................................................7
2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA......................................................................................7
2.1 mbito externo...........................................................................................................7
2.1.1 Macro localizacin geogrfica y aspectos sociales.-.............................7
2.2 Pobreza por Necesidades Bsicas Insatisfechas NBI)...........................................9
2.3 Extrema Pobreza por Necesidades Bsicas Insatisfechas........................................9
2.3.1 Aspectos Sociales.....................................................................10
2.3.2 Actividades Econmicas.............................................................10
2.3.3 Uso de suelo...........................................................................11
2.3.4 Diagnstico Estratgico.............................................................11
2.3.5 Anlisis del segmento econmico Productivo...................................12
2.4 Marco Estratgico....................................................................................................13
2.4.1 Valores que rigen a la Asociacin..................................................13
2.4.2 Fines principales de la Asociacin: es la Produccin y mejoramiento de
animales mayores y menores..............................................................14
2.4.3 Misin................................................................................... 14
2.4.4 Visin................................................................................... 14
2.4.5 Experiencia en manejo de proyectos..............................................14
2.4.6 Extructura organizacional...........................................................15
2.4.7 Anlisis FODA de la organizacin................................................15
2.4.8 Incidencia del proyecto para superar debilidades y prevenir de amenazas en
la organizacin............................................................................... 17
2.5 Diagnstico de la poblacin involucrada en el proyecto.-.....................................17
2.5.1 Grupo participante del proyecto...................................................18
2.5.2 Proceso metodolgico.-..............................................................18
2.6 Identificacin del problema.....................................................................................19
3. OBJETIVO:......................................................................................................................21
3.1 Matriz de Marco Lgico..........................................................................................23
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTO.............................27
4.1 Implementacin de sistema silbo pastoril...............................................................27
4.1.1 Costo del componente...............................................................29
4.2 Construccin y equipamiento de la planta procesadora de lcteos......................30
4.2.1 Proceso de elaboracin de queso..................................................34
4.2.3 inseminacin artificial...............................................................35
4.3 Capacitacin.............................................................................................................40
5. MERCADEO Y NEGOCIOS:.........................................................................................40
6. MODELO DE GESTION DEL PROYECTO................................................................50
7. ESTUDIO AMBIENTAL.................................................................................................62
8. INCLUSION SOCIAL.....................................................................................................63
9. ANALISIS FINANCIERO...............................................................................................63
9.1 Anlisis de costos e ingresos.....................................................................................63
9.2 Indicadores econmicos y financieros (TIR, VAN y Otros)...................................66
10. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.................70
10.1 Resumen de costos del proyecto............................................................................70
10.2 Resumen de costos del proyecto............................................................................71
10.3 Presupuesto por componente del proyecto...........................................................72
10. 4 Inversiones del proyecto.......................................................................................75
11. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD..............................................................................76
12. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN.............................................76
1. DATOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
Mejoramiento ganadero e industrializacin de la leche para la Asociacin de
Pequeos Ganaderos de San Judas de Tadeo de la Comunidad de Gualalcay Tierra
Blanca, Parroquia el Valle
1.2 Entidad Ejecutora.ASOCIACIN DE PEQUEOS PRODUCTORES DE GANADO SAN JUDAS DE
TADEO, con RUC 0291511163001 y su representante legal es el Lic. Jorge Gerardo
Arvalo P, cuenta actualmente con 14 socios.
1.3 Localizacin del proyecto.El componente del proyecto sistema silbo pastoril, va implementar en cada finca de
los beneficiario/as; la planta procesadora de lcteos va instalar a cuarenta metros de casa
comunal de Tierra Blanca, de la parroquia de El Valle cantn Cuenca.
1.4 Monto
El presupuesto es de $ 110.755,55 (ciento diez mil setecientos cincuenta y cinco con
55/100 dlares americanos).
1.5 Plazo de Ejecucin.El plazo de ejecucin ser de 12 meses desde la firma del convenio y puesta en
marcha del proyecto.
2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA
2.1 mbito externo.
2.1.1 Macro localizacin geogrfica y aspectos sociales.La parroquia El Valle se localiza en la Provincia del Azuay y pertenece al cantn
Cuenca, se encuentra ubicada en la parte sureste del cantn, colindando con el lmite
urbano de la ciudad de Cuenca, a una altura aproximada de 2.600 metros sobre el nivel
del mar; su centro parroquial se ubica a 5 kilmetros de distancia de la ciudad de
Cuenca.1
Mapa Parroquia El Valle
Segn los datos del Censo del 2010, El Valle cuenta con 24.314 habitantes, distribuidos
en un rea de 43,05 km2. Cabe destacar que existen cambios en la divisin poltico
administrativa al interior del cantn Cuenca, que afecta concretamente a El Valle, debido
a arreglos internos con las parroquias vecinas de Turi, Tarqui, Santa Ana y Paccha, pero
que an no estn oficialmente aprobados por la CONALI, por lo que se considera los
datos anteriores a los mencionados acuerdos. 2
1
2
Ao
2011
2012
2013
2014
Poblaci 25759 26299 26841 27384
n
Cuadro CS1. Proyeccin de la poblacin
Fuente: INEC
2015
27927
2016
28470
2017
29012
2018
29554
2019
30094
Poblacin
masculina
326
32
Poblacin
femenina
372
34
Poblaci
n
699
66
Del mismo modo, segn el Censo del 2010, la poblacin de la parroquia El Valle, en
condicin de extrema pobreza por NBI es el 21,2%.
Comunida
d
Gualalcay
NBI
Poblacin
% NBI
198
699
28%
2020
30634
12 y 20 0C, siendo ms elevadas en los meses de marzo y septiembre; los meses de junio
y julio coinciden con los promedios ms bajos.3
Analfabetismo.- Segn el Censo del INEC del 2010, la poblacin que sabe leer y escribir
es el 91,03% del total de habitantes de la de la parroquia El Valle. La poblacin
analfabeta es el 8,97%.
2.3.1 Aspectos Sociales.
a) Cobertura de servicios bsicos.- De acuerdo al CNPV-2010, el servicio con
mayor cobertura es el de energa elctrica con el 96.99%, seguido del 78.29%
de recoleccin de basura, 75.24% de agua por red pblica y el 31.06% de
alcantarillado.
2.3.2 Actividades Econmicas.
Actividad agro productiva.- La parroquia El Valle es conocida por su importante
produccin de cultivos de ciclo corto asociados como son: maz, frjol, haba, arveja,
lechuga, papa, etc. Gran porcentaje de poblacin est dedicada a este tipo de produccin,
no obstante, debido a factores ajenos a los productores, la comercializacin de sus
productos est descartada, lo que conlleva a que sus cosechas sean exclusivamente para el
autoconsumo y consumo familiar.
En la parroquia la mayora de mujeres se dedican a los labores del campo, y en la crianza
de animales pequeos como el ganado, cuyes, borregos, entre otros, es decir produccin
pecuaria de pequea escala. Por su parte los hombres se dedican a prestar servicios y
comercio dentro de la parroquia y en la ciudad de Cuenca, como tambin a prestar
servicios en las industrias privadas (construccin, manufacturas, transportes, etc.)
ubicadas dentro de la parroquia.
El suelo de la parroquia es apto para el cultivo, en muchos de los casos la tierra no es
frtil y tiene pendientes pronunciadas, por lo que la produccin agrcola no es rentable, y
esto es motivo para que los pobladores emigren a otros lugares en busca de trabajo. As
mismo, la alta fragmentacin de la tierra no permite intensificar la produccin y crear
economas de escala para poder comercializar al por mayor.
Subsector ganadero.- La parroquia produce leche a pequea escala, establecindose que
en las comunidades de Paredones y Laureles existe una considerable produccin lechera,
segn los datos proporcionados de los productores el promedio de produccin de leche es
de 4 litros por vaca, y la venta del litro oscila entre un precio de 0,35 a 0.40 ctvs. Adems
se debe mencionar que dentro de la parroquia existen ciertos lugares que se encargan de
distribuir la leche a travs del programa de la Prefectura conocido como Equidar, el cual
3
Segn datos del Censo del 2010 y PDOT El Valle 2014-2019 componente biofsico
10
tiene como objetivo proporcionar de un litro diario por familia. Los pobladores dedicados
al comercio al por menor, se sienten inconformes en cierta manera con la Prefectura
porque la comercializacin de la leche ha disminuido y por ende los ingresos de las
familias, lo cual genera que un cierto segmento de la PEA emigre a la ciudad, o busque
alternativas en busca de mayores y mejores ingresos.
Industria Manufacturera.- En sector se localizan todas las actividades econmicas
relacionadas con la transformacin de los productos bienes y servicios, los cuales se
utilizan como base para la fabricacin de nuevos productos.
En nuestro pas el sector secundario est compuesto por tres factores relevantes en la
transformacin de materia prima, como son: la industria petroqumica, la energa elctrica
y la industria textil.
En la parroquia El Valle se puede observar que la mayor parte de la PEA se encuentra
laborando en estas industrias. Lo que constituye un aporte satisfactorio para la economa
de la parroquia, sin embargo se requiere el apoyo por parte de la empresa pblica y
privada para el emprendimiento de nuevos proyectos y la insercin laboral de ms
personas.
2.3.3 Uso de suelo
La Parroquia de El Valle tiene una distribucin del uso del suelo casi pareja entre el uso
agrcola (42%) y de pastos (47%) para el ganado o animales pequeos. Por otra parte, el
11% de los terrenos o fincas no tienen un uso debido a su ocupacin (vivienda) o fines
recreativos.4
rea agropecuaria dedicada al cultivo de ciclo corto como el maz representa 327,73, rea
de intervencin mixta de cultivo de clico corto, conservacin y proteccin tiene 2.138
has, agropecuaria de uso mixto de cultivo de ciclo corto, incluido pastos cultivados y
natural de 3.514,012; y, rea agropecuario forestal incluido pastos y arbustos 560,64. La
suma total del territorio productivo es de 4.404,43.
Programas
Financiamiento
4
Responsable
GAD
P,
MAGAP
Proyectos de Inversin
Desarrollo de estructuras financieras locales
11
Fortalecimiento
de
produccin agropecuaria
la
GAD
MAGAP
12
sector.
2.4 Marco Estratgico.
Dentro de la parroquia existe una organizacin de mujeres que se dedican a la venta de
productos agrcolas en las ferias libres, es la una de las pocas asociaciones consolidadas y
que contina vigente, as como tambin segn la Superintendencia de Economa Popular
y Solidaria, se registra una asociacin en la parroquia El Valle como: Organizaciones
productivas. - Seor de los Milagros (Puca Cruz, siembra de papas y cuyes. Existe un
proyecto de semillas) - Virgen del Rosario (Agro productiva, produccin avcola) - Santa
Martha (Santa Martha. Enfoque Agroecolgico, produccin de huevos) - Cruz del
Despacho (El Despacho, Crianza de cuyes) - Virgen del Carmen (Carme Baguanchi,
Crianza de cuyes) - San Pedro (Produccin de cerdos) - San Judas Tadeo (Gualalcay:
Tierra Blanca, Produccin de leche. 14 pequeos productores) - San Antonio de Gapal
(Artesanas y produccin agropecuaria: horticultura y cuyes) y San Judas Tadeo de El
Valle (14 productores)., estas organizaciones tienen su propia Directiva que motiva a
buscar desarrollo en la parroquia de acuerdo a sus potencialidades productivas. Tambin
en los ltimos tiempos se nota la desorganizacin y descoordinacin que propicia y se
acumulen problemas de orden funcional y estructural que obstaculiza un desarrollo
sostenible.
Frente a esta acumulacin de factores negativos, el trabajar con una planificacin
territorial es el nuevo reto de articulacin y coordinacin entre los actores locales
pblicos como privados de la parroquia, para ir cumpliendo metas a largo plazo; para esto
es preciso implementar procesos de fortalecimiento de capacidades organizativas con
reas tcnicas, financieras que permita implementar estrategias de consolidacin de
nuevo modelo de gestin y proyectar iniciativas con carcter cantonal y regional.
En ese sentido, el Estatuto y acuerdo Ministerial de la ASOCIACIN DE PEQUEOS
PRODUCTORES DE GANADO SAN JUDAS DE TADEO, es una organizacin de
derecho privado sin fines de lucro, legalmente constituida, el 17 de Diciembre del
2012, con Acuerdo Ministerial No. 00065, otorgado por el Ministerio de Agricultura
Ganadera Acuacultura y Pesca; el mismo que busca promover el mejoramiento de la
calidad de vida de sus asociados. Actualmente la organizacin cuenta con 14 socios
inscritos legalmente representado por el Lic. Jorge Gerardo Arvalo P., de la comunidad
de Gualalcay sector Tierra Blanca; donde se encuentra ubicada la sede principal.
2.4.1 Valores que rigen a la Asociacin.
Unidad
Organizacin
Solidaridad
13
Trabajo
Respeto
Responsabilidad
Honestidad
2.4.3 Misin
Promover, impulsar y coordinar un modelo de desarrollo econmico, social,
organizativo, basado en el ser humano dentro del sector agropecuario, mediante un
manejo integral sustentable de los procesos productivos y comercializacin. Esto para
asegurar una autonoma y mejor calidad de vida de los productores y habitantes del
campo garantizar la produccin de alimentos suficientes para cubrir las demandas del
mercado.
2.4.4 Visin
Para el 2020 la Asociacin se posesiona en una organizacin gestora del desarrollo
econmico productivo, comercial, reconocida en la provincia, pas por mejorar la calidad de vida,
un verdadero desarrollo rural con respeto al medio ambiente. Donde es capaz de proporcionarnos
una vida mejor, digna y socialmente justa entre el productor y comprador.
14
15
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
16
DEBILIDADES
No hay organizaciones
con visin empresarial
Capacitacin y asistencia
tcnica aislada por parte
de instituciones
Falta
de
industria,
mercados
y
comercializacin
asociativa
Comunicacin dbil
Se incorporar al proyecto un equipo tcnico, que
trabaje en temas de fortalecimiento organizacional y
modelo de gestin a travs de ncleos organizados.
AMENAZAS
ACCIONES DE PREVENCIN CON EL
PROYECTO
Inestabilidad de precios.
Se estructurar la organizacin, que lidere la
comercializacin justa.
Fenmenos naturales
Diseo de infraestructura, equipos y materia prima
acorde a la situacin geogrfica.
Migracin.
Creacin de 19 fuentes de empleo con la cadena de
ganadera en la comunidad.
17
Poblacin atendida
Grupos participantes: Asociacin de
Pequeos Ganaderos de San Judas Tadeo
Familias participantes directas
Nmero de jefas de hogar
Habitantes Comunidad Gualalcay
Poblacin
Nmero
14 socio/as
60
14
600 familias
3.000 habitantes
Proliferacin
de la pobreza
18
Desmotivacin
produccin
gropecuaria
en
la
a
Alto costo de
medicamentos
Capacitacin
y
asistencia
tcnica
aislada en finca
Falta de tcnicos
propios en la parroquia
Bajos
precios
de
venta de productos
Presencia de
empresas
intermediarias
Ninguna
iniciativa de cadena
de valor de la leche
Nula motivacion en
la produccin
Falta de apoyo
de
las
autoridades
Nulo
apoyo
financiero
de
proyectos juveniles
19
3. OBJETIVO:
20
Indicador
Lnea base
Meta
14 hectreas
de
forraje
mejoradas
Funcionando la
quesera
Compromisos
ejecutando
1 quesera
equipada
60 vacas
atendidas
Se
desarrollan
los eventos de
0
0
8 durante el
proyecto
21
capacitacin
1
reglamento
elaborado
22
Resumen Narrativo de
Objetivos
FIN:
Indicadores Verificables
Objetivamente
Ingresos promedio 14 familias participantes
$ 200
incrementan sus ingresos
mensuales en 120 dlares
hasta finalizados el 2016.
54 jvenes incrementan
Ingresos promedio sus ingresos mensuales a
Dinamizar la economa local $ 200,00
354,00 USD hasta finalizado
para fomento de del Buen
el 2016.
Vivir de lo/as asociados de Incremento de 19
Incremento de 19 empleos a
escasos recurso econmicos de empleos a travs
travs de la cadena de
de desarrollo de
la parroquia de El Valle.
ganadera en la parroquia de
projector
El Valle.
ganadero.
PROPSITO:
Reducir la migracin, la
desunin familiar, perdida de
principios y valores humanos;
mediante
la
produccin,
industrializacin
y
comercializacin
de
los
derivados de la ganadera.
Lnea Base
Al finalizar el proyecto 14
socios desempleados cuentan
con trabajo en la localidad en
la cadena de la ganadera
leche,
queso
y
comercializacin.
Medios de
Supuestos
Verificacin
Informes
de Empresa
Asociativa
seguimiento
y Solidaria mantiene su
evaluacin.
funcionamiento.
Informe tcnico,
La industria de trigo
econmico,
permite insertar a la
fotografa.
actividad empresarial.
Reporte de venta,
informe
tcnico,
econmico,
fotografa,
convenios.
Motivacin
a
la
poblacin con servicios
de procesamiento y
comercializacin.
Proyecto, informe
tcnico, econmico,
fotografa, facturas,
contratos
y
convenios.
Miembros de bajos
recursos econmicos se
insertan en el mundo
laboral a travs de la
cadena de valor de la
ganadera
23
COMPONENTES:
Para el OE 1: SISTEMA SILBO PASTORIL.
Implementacin
de 14 hectreas de
sistema
silbo
pastoral.
Las
alianzas
Proyecto, informe
institucionales
logran
tcnico, econmico,
cumplir
los
sueos
fotografa, facturas,
anhelados
de
la
contratos y actas.
poblacin
Se
posesiona
Construccin y equipamiento
Factura, fotografa rpidamente
los
de la planta procesadora de
informe tcnico y productos
lcteos, acuerdo a las buenas
econmico
industrializados de la
prcticas de manufactura.
Asociacin
Nuevo
sistema
de
54 baconas estn en estado Pajuelas, informes
produccin incrementa
de
preez
con
la tcnico
y
los ingresos econmicos
inseminacin artificial
econmico.
familiar.
Programa
de
capacitacin tcnica
para
proceso
productivo
y
asistencia tcnica en
Se ha diseado 1 plan de
capacitacin y asistencia
tcnica para los participantes
del
proyecto
en
emprendimientos,
Plan
de
capacitacin
y
asistencia tcnica,
Registro
de
asistencias
a
Familias
participan
activamente
en
los
procesos de capacitacin
y
aplican
los
conocimiento adquiridos
24
industrializacin de leche,
comercializacin asociativa,
buenas
prcticas
de
mdulos de talleres,
finca.
produccin de , proceso
Informe tcnico
administrativo,
comercializacin, tributacin
y financiera
ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
INDICADOR
1. IMPLEMENTACION DE SISTEMA SILBO PASTORIL
1.1 Adquisicin de semilla
1.2 Plantas Nativas
SUPUESTOS
8.884,15
560,00
1.3 Mingas
5.000,00
SUB-TOTAL
14.444,15
2: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS
2.1. Adquisicin de terreno
2.1 Construccin completa de planta procesadora
de lcteos
5.000,00
26.233,00
SUB-TOTAL
3. INSIMINACION ARTIFICIAL
63.486,40
32.253,40
1.500,00
25
1.200,00
SUB-TOTAL
2.700,00
4. CAPACITACION Y REGISTRO SANITARIO
4.1 Programa de capacitacin, organizativa, tcnica
y administrativa
3.825,00
4.2 Pago legalizacin de 2 registros sanitarios,
marca de productos de la Asociacin San Judas de
Tadeo
5.000,00
SUB-TOTAL
8.825,00
5. GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO
5.1. Equipo tcnico para la administracin
19.800,00
5.2. Equipos y mobiliario de oficina
500,00
5.3 Materiales de oficina
100,00
5.4. Servicios bsicos
300,00
SUB-TOTAL
20.700,00
GRAN TOTAL: 1+2+3+4+5
110.755,55
26
27
Para asegurar una buena propagacin del cultivo se debe sembrar una cantidad
correcta de semillas de ninguna manera puede compensar una mala preparacin
de la cama de semillas o el uso inadecuado de fertilizantes en las primeras etapas
del cultivo; adems la semilla es sumamente costoso.
d)
Siembra.- La siembra ser por sistema de volteo y dependiendo al tipo del
suelo; ser hecha con una sembradora de mano consistente en una caja sembradora
liviana y una rueda que es llevada por un sembrador/a. Puede sembrar con una
sembradora de mano al voleo hasta 4 ha/da. Sin embargo, este sistema es aplicable a
nuestro medio con eficiente resultado. La semilla deber ser mezclada con arena o un
producto de peso similar. El marcado de los lotes y el pesaje de la semilla son
importantes especialmente cuando los operadores tienen poca experiencia. Estas
semillas son costosas, por lo que todo cuidado adicional que se tenga en su manejo ser
recompensado.
e)
El corte es una alternativa que el sistema de pastoreo, pero se debe tener especial
cuidado en no dejar material muerto sobre las plantas nuevas;
En el primer ao del establecimiento es el de establecer una poblacin fuerte que
tenga un alto potencial de rendimiento durante varios aos ya que todas las
actividades sern influenciadas por el xito de esta operacin; y,
Los perodos de pastoreo son siempre necesarios y es mejor el ganado vacuno
joven para el pastoreo de las pasturas en la etapa de su establecimiento; el
ganado adulto es ms pesado y puede causar mayor dao por pisoteo y las ovejas
se alimentan en forma ms selectiva.
g)
Sistema de riego.- El manejo y mantenimiento del riego requieren disciplina; la
toma de decisiones ser estables dentro de la organizacin y todas las intervenciones
requieren de mucho antes y en el proceso de establecimiento de forraje. Los miembros
de la Asociacin conocen las formas de regadas del agua por su tradicin; adems estn
al tanto de las complejidades de los sistemas de riego. El tipo de riego ser distribuido
en varias formas, las principales de las cuales se discuten a continuacin ya que no
afectan la produccin de forraje y puede ser muy productivo.
Sistemas por tuberas.- Varios sistemas de tuberas han sido diseados para
reducir las grandes prdidas de los sistemas por canales abiertos y, de este modo,
28
Se va optar por la suficiente lluvia debido al inicio del periodo del invierno por
esta razn es preferible confiar para las etapas iniciales y posteriormente regar.
PRODUSTO
UNIDAD
PRECIO
PRECIO
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO TOTAL
Pasto Azul
Sacos
Alfalfa morada
Trebol Blanco
Planta
Raygrass Perenne
Sacos
Unidad
Rollo
Grapas
Lbs.
13,00
158,00
2.054,00
4,00
202,00
808,00
2,00
220,00
440,00
14,00
17,50
245,00
6,00
58,00
348,00
1.400,00
0,40
560,00
6,00
80,00
480,00
14,00
42,00
588,00
14,00
10,00
140,00
56,00
42,00
2.352,00
14,00
1,35
18,90
29
Estacas
1.840,00
1,00
Profesional Agropecuario
Jornales
Sub total
1.840,00
9.873,90
30
El techo ser de loza, para aislar el calor y evitar que le caigan impurezas del techo a los
alimentos que se procesan.
Ventanas.- Los accesos a la planta estn protegidos con tela metlica para impedir la
entrada de insectos portadores de contaminacin a la sala de procesamiento y en general
a toda la planta. Las ventanas tambin estn cubiertas con mallas metlicas contra
insectos, aunque la ideal sera que las ventanas fueran fijas para evitar la entrada de
polvo y otras impurezas. La sala de procesamiento posteriormente ser equipada con un
sistema de circulacin interna de aire.
Iluminacin.- Una buena iluminacin es fundamental para la salud del personal y para
un mejor rendimiento de ste durante el desarrollo de sus labores. La luz tiene que llegar
a la altura de los ojos en el rea donde se controlan instrumentos como termmetro y
manmetros, y a la altura de las manos en las reas de seleccin, clasificacin,
elaboracin y empaque. Es preferible la luz o la iluminacin natural, pero en casos de
que ello no sea posible, debera contarse con una adecuada iluminacin artificial. Esta
iluminacin artificial est protegida para evitar que puedan caer restos de ampolletas o
tubos fluorescentes sobre el alimento que se est preparando.
Distribucin de la planta.- La planta consta de un edificio con diferentes reas, cada
una destinada a operaciones o actividades especificas
Zona de recepcin
Control de calidad
Deposito para empaques y aditivos
rea de elaboracin
Cmara de maduracin
rea de elaboracin de quesos, yogurt, manjar
Bodega
Oficina y Hall
Cuarto de bao y vestimenta
Caldera
Espacio para generador
31
32
para 200 quesos, salmuera con capacidad para 200 litros; el tamao previsto es de 4mts
x 3mts x 2.6mts.
Deposito para empaques y aditivos. Este almacn se utilizar para guardar por
separado, los envases que se vayan a utilizar, as como tambin los cuajos, cultivos
lcticos, azcar y sal para los diferentes tipos de productos que se pretenden elaborar. El
ambiente debe ser seco y fresco para evitar la oxidacin y consideracin en los mismos.
Bodega.- Es el almacn de productos terminados, en este caso es necesario contar con
un cuarto fro de un tamao de 4mts x 3mts x 2.5mts, con una capacidad de 30 mts3
Condiciones naturales, geogrficas y fsicas.- La planta debe asumir su
responsabilidad y su papel en la proteccin del medio ambiente respetando la normativa
ambiental vigente, incluyendo la conciencia ecolgica como parte de su filosofa y
poltica empresarial a travs de una serie de estrategias ambientales prcticas y eficaces.
La vigilancia y el control de la contaminacin son factores imprescindibles para la
actuacin ambiental de cualquier actividad industrial sea correcta en cualquiera de sus
etapas: construccin, creacin, apertura y por supuesto, durante se funcionamiento.
Se trata, por lo tanto, de desarrollar el control de la contaminacin, considerando todos
los vertidos, emisiones y residuos producidos en la instalacin, en cada uno de los
sectores, analizando todas las posibles consecuencias, efectos o impactos sobre el medio
ambiente y sobre la salud de las personas.
reas de bao vestuario baos o vestidores. Los locales para el personal comprenden
los vestidores y sanitarios. Estos estn distantes de la sala de procesamiento y cumplen
con todos los principios de sanidad e higiene para este tipo de planta de alimento como
lo es servicio de agua, urinarios y lavamanos, todos funcionando en buen estado y con
los utensilios de complemento necesarios. Entre estos ltimos podemos enumerar los
depsitos del jabn desinfectante, secadores elctricos de manos, papel higinico,
toallas de papel, etc. La construccin de los baos y sanitarios estn en un nivel inferior
al de la planta, para evitar la contaminacin en caso de inundacin de estos.
Oficinas y hall.- Las oficinas seran las necesarias como son para contabilidad,
gerencia, computacin y ventas es decir cuatro que estarn ubicadas en el lado posterior
del edificacin.
33
34
proveedores de la leche para la planta los que sumados superan los 8.000 mil litros de
leche diarios.
Disponibilidad y costos de productos e insumos.- La disponibilidad de materia prima
es de toda la Comunidad de Gualalcay que tiene una capacidad de produccin segn
estudios de hasta 8.0000 litros diarios de leche y los costos aproximados por litro $
0.35-0,40 valor fijado por la Asociacin de Ganaderos y el Gobierno Nacional.
Organizacin de los recursos humanos.- La capacidad que puede producir un obrero
es de procesar 300 litros de leche diarios de acuerdo a esto seran los requerimientos de
la planta empezando por dos obreros, un administrador.
Descripcin del proceso.- El proceso comienza con la recepcin de la materia prima
que es la leche y el anlisis del grado de acidez en el laboratorio, tambin bacteriolgico
y dems componentes para despus ingresar a la planta para elaborar sus diferentes
productos. Se somete a 18 proceso en la que ingresan tambin a diferentes maquinarias
como pasteurizadora, homogeneizadora, el proceso de elaboracin se realiza un riguroso
control de calidad hasta llegar al producto terminado que es ingresado a los diferentes
salas de almacenamiento y su posterior distribucin.
4.2.3 inseminacin artificial.
Tamao del proyecto.- Se va atender a 60 baconas.
Proceso de inseminacin artificial
Se establecer un convenio de inseminacin artificial con el MAGAP;
Mejoramiento Gentico.- Constituye la actividad principal del proyecto para
incrementar la produccin con la misma cantidad de UPAs;
Se utilizar en veces va sincronizacin; as como tambin nfasis en animales
que se dispone al momento, es decir criollos o mestizos seleccionados;
manteniendo sus cualidades de madres y cruzarlas con reproductores machos
doble, probados mediante la inseminacin artificial.
Se motivar a los productores considerando que esta tecnologa, es valioso para
la industria lechera.
Inseminacin Artificial.- Se colecta artificialmente el semen, se le subdivide en
cantidades suficientes para lograr inducir la preez, y se le introduce en el interior del
tracto reproductivo, utilizando medios mecnicos; el nmero de hembras que puede
inseminarse exitosamente, con los espermatozoides de una sola eyaculacin, vara de
una especia a las otras; el promedio en los bovinos es de 585. En la prctica rara vez se
35
36
Tetas Adicionales.- Las tetas adicionales dan mal aspecto a la ubre de la vaca. Crtelas
cuando las terneras tengan cuatro o cinco semanas de edad. Para ello desinfecte muy
bien las tetas que van a cortar; con tintura de yodo y crtelas con tijeras limpias.
Novillas Prximas a Parir.- Separe las novillas que estn preadas y mantngalas cerca
de los corrales donde van a parir o de la sala de paricin.
Servicio de las Vacas.- Haga servir de nuevo a las vacas aproximadamente 60 das
despus del parto. Esto con el fin de dar tiempo al restablecimiento de la matriz y para
asegurar una buena fertilidad.
Si desea obtener una buena produccin de leche durante la lactancia, haga servir las
vacas entre los 60 das a los 90 das despus del parto. Si la monta se hace despus de
los 90 das, resulta antieconmico, puesto que la vaca va a permanecer mucho tiempo
seca.
Momento adecuado para la monta.- Insemine entre las 12 y las 20 horas despus de
haber iniciado el celo; una recomendacin prctica en las fincas ganaderas es: Cuando
las vacas entren en celo por la maana, hgalas servir en la tarde; cuando entren en celo
por la tarde, hgalas servir en la maana del siguiente da.
Terapia de secado: Se deben tratar las cuatro tetas de todas las vacas bien secado. El
mismo se tiene que hacer dos meses antes de la fecha probable del parto.
Periodo Seco.- Para que las vacas tengan una buena lactancia, squelas sesenta das
antes del parto.
Mantenga estas vacas que estn prximas a parir, en buenas praderas. Proporcineles sal
y mezcla mineral, lo mismo que agua abundante que este fresca y limpia.
Eliminacin de vacas crnicas: Es considerada una vaca crnica aquella que presenta
ms de dos casos clnicos en la misma lactancia y dichos casos se presentan con un
intervalo de por lo menos quince das.
Fecha de Parto y de Secamiento.- Cuando este seguro que una vaca esta en gestacin,
calcule la fecha aproximada del parto. Anote esta fecha en el libro de registros
reproductivo, en los novillas 15 das antes del nacimiento del ternero manipule el
ordeo y para observar detenidamente a la vaca durante el parto y ayudarla en caso de
que sea necesario.
Organizacin de los ordeos: Es conveniente ordear en primer lugar las vacas sanas
y al final las vacas en tratamiento para impedir la diseminacin y agilitar la rutina de
ordeo.
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38
Otros:
Antibiticos.- Consideramos fundamental utilizar para vacas que tuvieron dos partos.
Desinfectantes.- Especialmente para desinsectacin de ombligo de terneros recin
nacidos y otros tratamientos.
Manejo del Estircol.- Recoja el estircol peridicamente. No permita que se acumule
ya que favorece la proliferacin de mascas. Recjalo y esprzalo en las praderas o en los
lotes donde siembra pasto de corte. Es ms conveniente construir estercoleros para el
almacenamiento del estircol y esparcirlo despus de un perodo de maduracin.
39
4.3 Capacitacin
Existir un proceso de capacitacin constante y profunda con la finalidad de generar
capacidades locales dentro de los socios y socias de la empresa, con la finalidad de crear
otras cadenas y que sean en el futuro los que se encarguen de la administracin de la
empresa y encadenar a otros procesos de produccin muy necesarios para el
mantenimiento y continuidad de la misma.
Una vez establecido el plan de capacitacin, se implementar por reas temticas:
1. Produccin, tcnicas de ordeo, manejo tcnico y transporte de la leche
(fomento productivo) dirigido a todos los participantes del proyecto.
2. Transformacin de la leche a por lo menos 5 personas que sern operadores de la
planta. (dirigido a las personas que integraran los procesos)
3. Gestin empresas asociativa: (relacionar temas de SEPPS) (dirigida a los
talentos que ocuparan la gerencia, administracin y contabilidad de la empresa);
4. Tienen la obligacin de participar en los eventos de capacitacin, campaas de
vacunacin y desparasitacin programados por los tcnicos, las instituciones y la
comunidad beneficiaria;
5. Los beneficiarios debern asistir puntualmente a las reuniones, talleres, giras de
observacin planificadas.
5. MERCADEO Y NEGOCIOS:
Objetivo de estudio de mercado.- El presente estudio de mercado para el proyecto de
mejoramiento ganadero e industrializacin de la leche para la Asociacin San Judas de
Tadeo de la Parroquia de El Valle sector Tierra Blanca busca demostrar la viabilidad
econmica de la operacin de la planta, con la finalidad de saber la posibilidad de
invertir o no los recursos que demanda la operacin de la misma. Adems demostrar la
existencia de un nmero suficiente de proveedores que bajo ciertas condiciones de
precio y calidad estaran dispuestos a demandar una cantidad suficiente de producto que
justifique la operacin de la planta procesadora de lcteos.
Objetivo general.- Determinar la necesidad y aceptacin de queso andino, mozzarella y
yogurt para la implementacin de una planta procesadora de lcteos en el sector Tierra
Blanca; de acuerdo a los requerimientos de las compradores/as relacionadas a la calidad,
peso, tamao y accesibilidad de la poblacin del cantn Cuenca provincia de Azuay.
Descripcin del producto.- la variedad de queso que producir la planta de lcteos
ser: andino de 500 kg y de 1000 kg de tipo redondo en un dimetro de 10 y 20
centmetros; mozzarella redonda de 500 kg; son caractersticas accesibles para todo
estrato social principalmente de la clase media y alta; estos productos estarn ubicados
40
41
TCA
1.9%
42
50
50
43
veinte ( )
cincuenta ( )
44
cincuenta ( )
45
46
( )
Recorridos ( )
( )
Cheque ( )
Interpretacin.- El 92% va
pagar en efectivo y 8% con cheque.
Anlisis.- Esta afirmacin va
permitir que circule el mismo
capital en los ciclos productivos;
fundamental para no encontrar
carteras vencidas en el futuro
cada quince ( )
al Mes
Interpretacin.- El 72% va
pagar en inmediato, 8% una semana
y 16% cada quince y 4% cada mes.
Anlisis.- Esta afirmacin va
permitir planificar el capital de
trabajo; parmetro fundamental
para proceso de comercializacin.
Demanda Actual del Producto.- Para determinar la oferta actual se realiz una
investigacin de la cantidad de productos que requiere la familia. El 72% requiere 4
quesos al mes; con esta informacin se pretende cubrir la demanda de 1.123 familias de
la ciudad de Cuenca; que representa 1.16% del ncleo familiar quienes por cualquier
medio acceden a este servicio.
47
NUCLEO
DEMANDA
AO FAMILIA
DE QUESOS
CUENCA 2015
96.182
3318.552
CUENCA 2016
98.106
3.484.480
CUENCA 2017
100.068
3.658.704
CUENCA 2018
75.753
3.841.639
CUENCA 2019
104.110
4.033.721
CUENCA 2020
105.921
4.235.407
Fuente: Elaborado por el equipo tcnico 2016
Anlisis de la Competencia.- La venta de quesos en la ciudad de Cuenca es muy
popular; por esta razn, nuestra lnea de comercializacin se direcciona a la venta en
locales comerciales y recorrido ya que este servicio es nula; y, deja cancha abierta para
la venta del producto, que realizaran La asociacin San Judas de Tadeo ; ellos
industrializan quesos andinos y mozzarella para cumplir con la demanda de entrega
directa al consumidor; en la ciudad de Cuenca.
Factores que afectan a la oferta.- Los nicos factores negativos que afecte la
produccin y comercializacin son la competencia de productos similares a precios
muy bajos; porque provienen de la industria monopolio, es por este motivo que en la
proyeccin de los cinco aos se toma con mnima demanda de 1.123 ncleos
familiares que garantice el mercado y servicio que alcanza a 1.16%.
Comportamiento Histrico de la Oferta
CIUDAD AO
OFERTA ACTUAL
CUENCA 2015
58%
Fuente: Elaborado por el equipo tcnico 2016
Oferta actual.- Respecto a la oferta dentro del sector donde se va a localizar el
presente proyecto existe algunas empresas estructurada con estos niveles de produccin
y comercializacin. Informacin que permite establecer la capacidad de produccin de
60 quesos andinos de 1.000 kg y queso mozzarella de 500 kg para cubrir el 1.16% del
ncleo familiar una mnima parte de la demanda actual.
Cantidad Proyectada del Proyecto.- Una vez puesta de acuerdos con la Asociacin
de Pequeos Ganaderos y Comercializacin San Judas de Tadeo, la capacidad de
produccin en la industria de lcteos ser aproximadamente de 248.400 litros de leche en
21.600 quesos de 1000 kg y 14.400 queso mozzarella de 500 kg al ao y cubrir
aproximadamente el 1.16% en los primeros aos con proyeccin de crecimiento
hasta los cinco ao para lograr un 2% del total de demanda insatisfecha, tal como se
48
PROYECCION
DEMANDA
QUESO
A QUESO MOZARRELLA
O ANDINO
CUENCA 2015 21.600
14.400
CUENCA 2016 22.680
15.120
CUENCA 2017 23.814
15.876
CUENCA 2018 25.004
16.669
CUENCA 2019 26.254
17.502
CUENCA 2020 27.566
18.377
Fuente: Elaborado por el equipo tcnico 2015
NUCLEO No.PORCENTAJE
FAMILIAR FAMILIAS
DE
ATENDIDAS ATENCION
96.182
98.106
100.068
102.753
104.110
105.921
1.123
1.179
1.238
1.300
1.365
1.433
1.16%
1.20%
1.23%
1.26%
1.29%
1.32%
DEMANDA
INSATISFECHA
AO
CUENCA
2015
16.444
CUENCA
2016
16.502
CUENCA
2017
16.560
CUENCA
2018
16.619
CUENCA
2019
16.679
CUENCA
2020
16.729
Fuente: Elaborado por el equipo tcnico 2015
Canales de comercializacin.- Se suscribir acuerdo a largo plazo con centros
comerciales, restaurant, pizzeras y personas que desee comercializar como parte de la
Asociacin; ellos realizarn la entrega a los lugares de consumo de manera planificada y
controlada para favorecer el acceso al cliente; ubicando el producto en el lugar,
momento, al precio y en la cantidad requerida.
Enfoque de venta.- Las ventas suelen satisfacer la demanda del pblico; La
Asociacin San Judas de Tadeo est organizado en red de produccin y
comercializacin en la parroquia de El Valle, para desarrollar venta directas y puntos de
venta. El proyecto tiene como visin fortalecer la calidad de producto mediante la
capacitacin sostenida al personal de servicio, a lo/as propietario/as; para ir
implementando poco a poco y de calidad. Con esto hacer una diferencia completa de la
actividad tradicional. Por tanto estarn atentos a los cambios tecnolgicos como
cientficos para enfrentar con bases suficientes, donde el cliente no tenga ninguna duda
para adquirir.
49
Precio.- Los potenciales clientes de: quesos, andino, mozzarella y otros derivados de
la leche, afirman pagarn por un queso andino de 1.000 kg 5,50, por queso andino de
500 kg 2,70 ctvs.; as como queso mozzarella en 3.25 USD, para que el cliente est
dispuesto a comprar por una determinada lnea de servicio directo. Para los prximos
aos se har un incremento de acuerdo a la tasa de inflacin anual en nuestro pas,
que para el ao 2020 es del 3,67%.
6. MODELO DE GESTION DEL PROYECTO
Contexto.- Durante los ltimos aos se han desarrollado en varios pases considerados
tercermundistas, modelos de desarrollo basados en el acceso de las pequeas unidades
familiares, pequeos productores o mejor conocidos a nivel general como
microempresas, a servicios asociativos que les permitan desarrollar sus potencialidades,
incrementar su capacidad de generar ingresos propios, de dejar de ser pobres y de tener
mejores posibilidades de competir en el mercado.
Tradicionalmente en el Ecuador ha predominado el sistema de comercializacin
individualista de los productores con los diferentes cadenas liderados por los
intermediarios, esta situacin ha generado que gran parte de las utilidades que se pueda
obtener de un determinado producto sea producto de la venta de lcteos, este beneficio no
sea repartido equitativamente al productor.
En la provincia Azuay y pesar de existir una mega variedad de produccin de lcteos no
se ha logrado consolidar un verdadero sistema de comercializacin en forma asociativa,
ms bien ha predominado el sistema de venta de productos al menudeo o por medio de
50
los intermediarios que son quienes trasladan a diferentes mercados como Quito,
Guayaquil, Ambato entre otras ciudades para la comercializacin de la produccin.
Considerando la necesidad de mejorar la produccin ganadera de leche y sus derivados,
con el objetivo principal de Implementar una red para el acopio, acondicionamiento,
distribucin y comercializacin de alimentos provenientes de la ganadera familiar se
requiere promover procesos de comercializacin justos y solidarios.
Conformacin de la asociatividad
La Asociacin de Pequeos Ganaderos y Comercializacin San Judas de Tadeo, es una
organizacin jurdica y tiene atribuciones para proceso de comercializacin conforme a
la siguiente estructura.
Constitucin del patrimonio de la organizacin
El patrimonio de la Asociacin se estructurar conforme lo dispuesto en el artculo 48 de
la Ley de Economa Popular y Solidaria.
CAPITAL SOCIAL
Lo constituir parte
del aporte en
efectivo y el total
del aporte en
especie de cada
uno de los socios
Cada socio podr
tener hasta un 10%
del total del capital
social de la
Asociacin
FONDO IRREPARTIBLE DE
RESERVA
Lo constituirn todas las
inversiones de las instituciones
aportantes al proyecto
Se incrementar al menos con
50% de las utilidades y con el
50% de los excedentes anuales
OTRAS
RESERVAS
ESTATUTARI
AS
Lo constituir
el restante
del valor en
efectivo
aportado por
los socios
El control de la misma ser de igual manera realizado por la SEPS, para lo cual la misma
ley en su artculo 167 determina las obligaciones, Infracciones y Sanciones para los
actores de la EPS entre los que se encuentra la cooperativa.
Sin embargo para operativizar las actividades de la empresa y lograr los propsitos
utilizando eficiente, adecuada y legalmente los activos de esta, la gerencia deber elaborar
al menos tres reglamentos internos:
51
52
Estrategia a considerar
1.2.1.1
Realizar compromisos formales de integracin para la conformacin de la
Asociacin de comercializacin con los ncleos estructurados en el proyecto
1.2.1.2
Socializar la propuesta de asertividad mediante el sistema de
cooperativismo a los participantes del proyecto
1.2.1.3
Ampliar la propuesta de cooperativismo en zonas de similares
caractersticas que no necesariamente han participado en el proyecto
1.2.1.4
Consolidacin de socios de la cooperativo
Servicios de comercializacin Asociativo
El propsito principal es que la Asociacin entrega el dinero a los socios que le han
confiado sus productos. Cuando hablamos de "el mercado", no nos referimos a un lugar
de venta concreto. Nos referimos a todos los posibles compradores del producto. Pueden
ser restaurant, centros de acopio, tiendas de comestibles, instituciones, etc. La Asociacin
debe encontrar el mejor comprador "en el mercado", sin descartar a los diferentes
programas sociales del gobierno nacional. Comparemos una Asociacin de
comercializacin con un comerciante particular, Cul es la diferencia que encontramos?
El - comerciante - particular: Por lo general, compra el producto al campesino y le paga el
precio ms bajo que dicho agricultor est dispuesto a aceptar. Luego vende ese producto
por el precio ms alto que puede conseguir. La ganancia va a su propio bolsillo.
Actualmente en la zona de intervencin del proyecto existe 8.000 litros de leche da.
Orgnica funcional de la Asociacin
La Asamblea General.- Es la mxima autoridad de la Asociacin, de ella dependen los
dems organismos.
Los socios forman Asamblea General cuando han sido citados para ejercer las
funciones que los Estatutos sealan.
Las decisiones que se tomen en Asamblea General son obligatorias para todos
los socios.
La misma que basado en la Ley Orgnica de Economa Popular y Solidaria.
Funciones de la asamblea general
Examinar, aprobar o desaprobar las cuentas.
Examinar, modificar, aprobar o desaprobar el Balance.
Examinar, modificar aprobar o desaprobar el proyecto de distribucin de
excedentes cooperativos.
Examinar, modificar los Estatutos.
53
54
55
Comit de educacin
En toda organizacin es obligatorio el Comit de Educacin, tiene la responsabilidad de
impulsar permanentemente la capacitacin integral de todos los socios de la Asociacin y
de los miembros de la Comunidad donde funciona.
Esta capacitacin y formacin debe contemplar todos los aspectos necesarios para el
desarrollo y fortalecimiento de la Asociacin como empresa econmica de inters social
y administracin democrtica.
El Comit de Educacin de la Asociacin de Pequeos Ganaderos y Comercializacin
San Judas de Tadeo estar conformado como mnimo cinco (5) miembros principales
con sus respectivos suplentes, elegidos por el Consejo de Administracin. TODOS
DEBEN SER SOCIOS DE LA ASOCIACION, su nombramiento es por (2) aos.
Funciones del comit de educacin
- Promover el cumplimiento en la prctica de los principios bsicos que rigen toda
Asociacin.
- Promover la integracin de la Asociacin con la Comunidad.
- Promover la integracin econmica y social de la Asociacin con otras organizaciones/
entidades similares y organismos auxiliares del Cooperativismo.
Actividades del Comit de Educacin.- Para cumplir eficazmente sus funciones, el
Comit de Educacin podr realizar entr otras las siguientes actividades:
56
57
58
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60
unnime y equitativo de forma tcnica informando sus los logros y avances en cuanto a
sus actividades para el mejora continua de los miembros cooperantes.
Funciones del jefe de mejora de la produccin y control de la calidad
Apoyar con asistencia tcnica a los ganaderos a mejorar la calidad de la
produccin
Fomentar el establecimiento de apoyo interinstitucional para fortalecer la
produccin agropecuaria de la localidad
Controlar que la calidad de leche recibidos en la planta cumplan con los
estndares requeridos;
Apoyar los procesos de control antes, post venta
Establecer mecanismos para evaluar a produccin y calidad
Presentar informes de resultados y actividades desarrolladas
Designacin del Jefe de mejora de la Produccin y Control de la Calidad.- Para la
designacin del Jefe de mejora de la Produccin y Control de la Calidad de la Asociacin,
se tomara en cuenta los siguientes perfiles:
Formacin Profesional: Al menos Tecnlogo en reas
Agropecuaria o en Alimentos
Agroindustria, Agrcola,
61
62
8. INCLUSION SOCIAL
El proyecto est dirigido a fomentar oportunidades de trabajo en la localidad mediante
la ejecucin de iniciativas productivas; la formacin de talentos humanos generadores
de iniciativas locales articulado a un proceso de comercializacin de los derivados de la
leche, si bien, el proyecto no soluciona el problema de migracin en el corto plazo, en
cambio ayudar a mejorar la alimentacin, fomentar lideres productores que pueda
garantizar al menos innovar alternativas de empleo en la localidad, reduciendo las lacras
sociales implementando nuevas formas de subsistencia familiar en escala de mercado
local y regional.
La herramientas principal de los comuneros es la participacin en las mingas
comunitarias en todo los proceso y sus dirigentes cuenten con dinmica de gestin y
auto gestin; para dar valor agregado al producto y mejorar la infra estructura social.
El corazn de la organizacin es la "minga" es el compromiso comunero por el que la
colectividad suministra siempre la fuerza de trabajo y los servicios necesarios para la
supervivencia de las familias y del colectivo (construccin de la vivienda, recogida de
las cosechas, labores de siembra, atencin a familias en situacin de emergencia,
muerte, nacimiento o enfermedad). La "reciprocidad" es la ley sagrada (su religin
natural) por el que todo trabajo o servicio recibido por una familia debe ser compensada
por su equivalente en el tiempo y ocasin propicios. Es impresionante la manera con la
que las familias ms humildes y menos instruidas interiorizan los servicios recibidos y
la precisin con que estos son devueltos a sus lugares y familias de origen.
La equidad social conceptualizada como comprensin de la existencia de las
condiciones desiguales entre los roles, las oportunidades y las posibilidades de
desarrollo de las mujeres, adultos, jvenes, nias y nios en especial de los sectores
pobres; pero tambin como la identificacin de las causas principales que subyacen en
la estructura injusta de una sociedad clasista y excluyentes a partir de la cual se
desprende las otras inequidades.
9. ANALISIS FINANCIERO
63
Los costos de operacin anual del proyecto proyectados durante 5 aos ascienden a $.
932.846,69; mientras que los ingresos son de $. 1156.296,40 razn por la que existe
una Relacin Beneficio/Costo anual de $ 1,24 lo que demuestra que el proyecto es
sustentable
DESCRIPCION
UNIDA
D
PRECIO
CANTIDA
UNITAR
D
IO
21.000,00
10.500,00
14.400
TOTAL
194.775,00
11
5.500,00
2
28
.875,00
3
50
.400,00
5
,50
,75
,50
TOTALIZADO INGRESOS:
194.775,00
64
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
139.362,00
ANUAL
21.000
ANUAL
ANUAL
4,17
Equipos
Otros
2,08 21.840,00
14400
2,08 29.952,00
1.000,00
ANUAL
ANUAL
ANUAL
500,00 500,00
1
300,00 300,00
200,00 200,00
Gastos de Venta
87.570,00
10500
Mantenimiento y
Depreciaciones
Infraestructura
TOTAL
ANUAL
14.400
1.377,00
0,03 630,00
0,03 315,00
0,03 432,00
Gastos administrativos
21.192,00
ANUAL
12,00
966,00
Pago personal de
comercializacin
ANUAL
12,00
600,00
ANUAL
12
TOTALIZADO COSTOS:
UTILIDAD BRUTA -ANTES DE IMPUESTOS:
11.592,00
7.200,00
200,00 2.400,00
162.931,00
31.844,00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
65
DETALLE
Maquinarias y Equipos
Construccin y
adecuacin
Materia prima y
medicamentos
Semillas
Capacitacin y asistencia
tcnica
Gastos administrativos
Registros, patentes y
marcas
TOTAL
VALOR
VALOR DEPRECIA
VALOR
%
A
DEL
CION
SALVAME
DEPRECIA AOS
DEPREC
BIEN
ANUAL
NTO
CIN
IAR
26.233,00
1.399,09
5.246,60 20.986,40
80%
15
50.000,00
0,00
2.700,00
14.444,15
50.000,00
0,00
0%
2.700,00
1.444,42
0,00 2.700,00
0,00 14.444,15
100%
100%
1
10
3.825,00
20.700,00
3.825,00
20.700,00
0,00 3.825,00
0,00 20.700,00
100%
100%
1
1
10.000,00
127.902,1
5
10.000,00
0,00 10.000,00
100%
40.068,51
55.246,60 72.655,55
El VAN del proyecto descontado a una tasa de inters anual del 12% es de $ 173.742,69
mientras que la TIR es del 31% razn por la cual es recomendable ejecutar el proyecto
desde el punto de vista de estos dos indicadores financieros
66
AOS
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
VENTAS NETAS
COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA
COSTO DE ADMINISTRACION
COSTO DE VENTA
UTILIDAD OPERATIVA
COSTO FINANCIERO
UTILIDAD NETA ANTES DE
REP. UTILIDADES
REPARTO DE UTILIDADES
(15%)
UTILIDAD NETA ANTES DE
IMPUESTOS
IMPUESTOS (25 %)
UTILIDAD NETA
6.979,35
7.313,69
8.281,48
9.357,87
10.554,31
20.938,05 21.941,06 24.844,44 28.073,61 31.662,94
32.844,00
4.926,60
27.917,40
34.417,35
5.162,60
29.254,75
38.971,67
5.845,75
33.125,92
44.037,04
6.605,56
37.431,48
67
49.667,36
7.450,10
42.217,26
AOS
VENTAS
194.775,00 204.513,75 224.965,13 247.461,64 272.207,80
VALOR DE
SALVAMENTO
55.246,60
COSTOS DE
PRODUCCIN
139.362,00 146.330,10 160.963,11 177.059,42 194.765,36
COSTOS DE
ADMINISTRACIN
21.192,00 22.251,60 23.364,18 24.532,39 25.759,01
COSTOS DE
VENTAS
1.377,00
1.377,00
1.377,00
1.377,00
1.377,00
COSTOS
FINANCIEROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAC.
ACTIVOS
DIFERIDOS (5
AOS)
0,00
0,00
0,00
0,00
3825,00
UTILIDAD ANTES
DE REP. UT E
IMPUESTOS
32.844,00 34.555,05 39.260,84 44.492,83 101.728,03
REPARTO DE
UTILIDADES
4926,60
5183,26
5889,13
6673,92 15259,20
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTO
27.917,40 29.371,79 33.371,71 37.818,90 86.468,83
IMPUESTO (25%)
6979,35
7342,95
8342,93
9454,73 21617,21
UTILIDAD NETA
20.938,05 22.028,84 25.028,78 28.364,18 64.851,62
DEPRECIACIONES
35.068,51 35.068,51 35.068,51 35.068,51 35.068,51
AMORTIZACIN
ACTIVO NOMINAL
0,00
0,00
0,00
0,00
3825,00
INVERSIN EN
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
INVERSIN
ACTIVO NOMINAL
O DIFERIDO
127.902,15
INVERSIN
CAPITAL DE
TRABAJO
RECUPER. CAPITAL
DE TRABAJO
PRSTAMO
AMORTIZACIN DE
0,00
0,00
0,00
0,00
8000,00
68
PRSTAMO
127.902,15
FLUJO DE CAJA
56.006,56
57.097,35
60.097,29
63.432,69
FLUJOS DE CAJA
-127.902,15
56.006,56
57.097,35
60.097,29
63.432,69
95.745,13
TIR:
VAN: AL 12%
RELACIN
COSTO/BENEFICIO
39%
105.038,41
1,24
105.038,41
69
95.745,13
2,25
AO
La Relacin Beneficio Costo, Del ejercicio econmico para CINCO aos se determina
que el B/C, es de 1.24 de tal forma que los resultados generados por el projector
mejoramiento ganadero e industrializacin de la leche se establece que presta las
condiciones favorables para obtener un retorno por cada dlar invertido recuperamos
1,24.
10. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
APOR
%
TES
PARTICIPANTES
APORTE EXTERNO MAGAP
APORTE PARTICIPANTES DEL
PROJECTOR
GAD PROVINCIAL DE AZUAY
GAD CANTONAL CUENCA
GAD PARROQUIAL DE EL
VALLE
TOTAL PROJECTOR
$
15.304,15
$
19.140,00
$
49.478,40
$ 00
$
26.233,00
$
110.755,55
13,81%
17,28%
44,67%
0%
23,68%
100%
70
71
72
73
74
A. INVERSIONES DEL
PROYECTO
INVERSIONES
TOTAL
POR
INVERSIN
REALIZAR
110.755,55
0,00
0,00
INVERSIN
REALIZADA
INVERSIONES FIJAS
Maquinarias y Equipos
26.233,00
0,00
26.233,00
Insiminacin artificial
Muebles y Equipos de
Oficina
2.700,00
0,00
2.700,00
500,00
0,00
500,00
Construcciones
32.253,40
0,00
50.000,00
Semillas y Semovientes
Registros, patentes y
marcas
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de Organizacin
Implementacin del
proyecto
Gastos de Promocin
14.444,15
5.000,
00
0,00
14.444,15
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Capacitacin a Personal
CAPITAL DE TRABAJO
3.825,00
0,00
0,00
3.825,00
0,00
Adquisicin de terreno
5.000,00
0,00
5.000,00
Materiales de oficina
100,00
0,00
100,00
19.800,00
0,00
19.800,00
Servicios bsicos
Caja y Bancos
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
TOTAL
110.755,55
0,00
110.755,55
75
Monitoreo de la ejecucin
El monitoreo de la ejecucin del proyecto, MEJORAMIENTO GANADERO E
INDUSTRIALIZACION DE LA LECHE LIDERADA POR LA ASOCIACION DE
PEQUEOS PRODUCTORES DE LECHE Y COMERCIALIZACION SAN JUDAS
DE TADEO lo realizara:
INTERNAMENTE.- Mediante la comisin de vigilancia y control social, conformado
por tres representantes de los beneficiarios del proyecto, adems con la finalidad de
conocer la transparencia y el avance del proyecto se dispondr:
76
77