Gestion Ambiental

PROPUESTA DE IMPLEMENTCION DE GESTION
AMBIENTAL EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEO
TATIANA ORJUELA
DILA MARGOT
EDWIN GOMEZ
LIZETH PAOLA ESCARRAGA GUZMAN
APRENDIZ
JIMMY JULIAN BOTERO

INSTRUCTOR
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TECNOLOGICO TURISTICO DEL

GUAVIARE
SAN JOSE DEL GIUAVIARE
REGIONAL GUAVIARE
JULIO- 2016
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUATRIAL TURISTICO
Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
Tabla de contenido
CAPITULO I.................................................................................................................. 5
INTRODUCCION.......................................................................................................... 5
MARCO TEORICO........................................................................................................ 6
OBJECTIVOS................................................................................................................ 9
Objetivo General..................................................................................................... 9
Objectivo Especificos............................................................................................... 9
CAPITULOII................................................................................................................ 11
CARTONAJE MIGUEL Y MATEO................................................................................11
GENERALIDADES DE LA EMPRESA CARTONAJE MIGUEL Y MATEO S.A.......................11
Localizacion........................................................................................................... 12
PERSONAL............................................................................................................. 12
PROCESO DE FABRICACION................................................................................... 13
1.- PREPARACIN DE LA SUSPENSIN DE PASTA................................................13
2.- La mquina de papel.................................................................................... 14
3.- Formacin de la hoja y drenado del agua.....................................................15
4.- Prensado....................................................................................................... 15
5.- Secado.......................................................................................................... 16
6.- Encolado en superficie y calandrado.............................................................16
CAPITULOII SITUACIN AMBIENTAL ACTUAL DE LA EMPRESA ..............................17
IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA
CARTONAJES MIGUEL Y MATEOS S.A.........................................................................18
Identificacin de los aspectos ambientales...........................................................18
Evaluacin de los riesgos ambientales..................................................................22
Matriz de calificacin................................................................................................ 23
CAPITULOIV REVISION DE LA LEGISLACION VIGENTE...........................................26
3.1. Ruidos............................................................................................................ 27
3.1.2. Normativa legal..................................................................................... 27
Aire........................................................................................................................ 28
3.2.3. Normativa legal..................................................................................... 28

Agua...................................................................................................................... 31
3.3.3.1. Normativa legal.................................................................................. 31
Suelo..................................................................................................................... 32
NORMATIVA LEGAL.......................................................................................... 32
Residuos................................................................................................................ 33
NORMATIVA LEGAL.......................................................................................... 34
Energa elctrica................................................................................................... 35
NORMATIVA LEGAL.......................................................................................... 35
CAPITULOV
PROPUESTA GESTION AMBIENTAL............................................36
POLITICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA......................................................................37

OBJECTIVOS Y METAS AMBIENTALES DE LA EMPRESA.............................................37
COMPROMISO 1: GESTIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS AMBIENTALMENTE
CORRECTA............................................................................................................. 37
OBJETIVO 1: CLASIFICACIN, ALMACENAJE, TRATAMIENTO Y VALORACIN DE LOS
RESIDUOS SLIDOS........................................................................................... 37
COMPROMISO 2: DISMINUCIN DEL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES.........38
OBJETIVO 1: DISMINUCIN DEL CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA..................38
OBJETIVO 2: DISMINUCIN DEL CONSUMO DE AGUA.........................................39
OBJETIVO 1: DISMINUCIN DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIN ACTUALES....39
PROPESTA para la comunicacin relacionada al SGA............................................40
PROCEDIMIENTO PARA Comunicacin Relacionada al SGA....................................40
OBJETIVO............................................................................................................ 40
ALCANCE............................................................................................................ 40
RESPONSABILIDADES......................................................................................... 40
PROCEDIMIENTO................................................................................................ 41
DISTRIBUCIN Y ARCHIVOS................................................................................ 42
FORMATOS......................................................................................................... 42
ProPUESTA para la capacitacin, sensibilizacin y competencia profesional...........45
PROCEDIMIENTO CAPACITACIN, SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA PROFESIONAL.
.............................................................................................................................. 47
OBJETIVO............................................................................................................ 47
ALCANCE............................................................................................................ 47
REPONSABILIDADES........................................................................................... 47

PROCEDIMIENTO................................................................................................ 48
DISTRIBUCIN DE ARCHIVOS............................................................................. 48
FORMATOS......................................................................................................... 49
PROPUESTA DE VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA....................50
OBJETIVO............................................................................................................ 50
ALCANCE............................................................................................................ 50
PROCEDIMIENTO................................................................................................ 50
DISTRIBUCIN Y ARCHIVO.................................................................................. 52
FORMATOS......................................................................................................... 52
PROPUESTA DE REVISION POR LA GERENCIA...........................................................53
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE LA DIRECCIN........................................54
OBJETIVO............................................................................................................ 54
ALCANCE............................................................................................................ 54
PROCEDIMIENTO................................................................................................ 54
DISTRIBUCIN Y ARCHIVO.................................................................................. 55
FORMATOS......................................................................................................... 55
PROPUESTA DE UNA AUDITORIA AL SGA..................................................................57
PROCEDIMIENTO PARA L A AUDTORIA...................................................................59
Objetivo.............................................................................................................. 59
Alcance.............................................................................................................. 59
Responsabilidades.............................................................................................. 59
Procedimiento.................................................................................................... 59
Distribucin Y Archivo........................................................................................ 61
formatos............................................................................................................. 61
CAPITULO IV.............................................................................................................. 63
CONCLUSIONES........................................................................................................ 64

CAPITULO I
INTRODUCCION

La industria cartonera comprende aquel sector empresarial que dedica todos

sus esfuerzos productivos en la elaboracin de cartn a partir de su principal
materia prima: el papeEste sector industrial, se caracteriza por el consumo
excesivo de agua, energa y materias primas, y por los impactos ambientales
que se generan en su proceso de transformacin.
El crecimiento generalizado de la problemtica ambiental, dentro del sistema

econmico actual, cada da toma mayor fuerza, sobre todo dentro de los
esquemas actuales de produccin ms limpia, y de las iniciativas
encaminadas hacia la sostenibilidad del medio ambiente y de las economas.
Las organizaciones y empresas, deben estar entonces, orientadas a la

implementacin de sistemas y planes integrados de gestin ambiental, los
cuales identifiquen, evalen y mitiguen los impactos ambientales generados
en sus procesos productivos y se ajusten a las regulaciones establecidas en
una legislacin que se vuelve cada vez ms estricta.
El objetivo de este plan entonces, es cimentar las bases de un sistema de

gestin ambiental, a partir de los compromisos, objetivos y acciones que la
empresa cartonajes miguel y mateo . adopte e implemente, y que permitan
as, reducir los impactos y minimizar los riesgos sobre el medio ambiente y
sobre la zona de influencia directa de la empresa

MARCO TEORICO
Accin correctiva: accin tomada para eliminar las causas de una noconformidad existente, defecto u otra situacin indeseable, con el objetivo
de prevenir la reincidencia.
Accin preventiva: accin tomada para eliminar las causas de una noconformidad potencial, defecto u otra situacin indeseable, con el objetivo
de prevenir la ocurrencia.
Actividad / sub-actividad / operacin: accin realizada como parte de los
procesos necesarios al funcionamiento de la empresa. La sub-actividad
consiste en una divisin de la actividad.
Ambiente o medio ambiente: circunstancia en que la organizacin opera que
incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y
sus interrelaciones.
Anlisis crtico de la Administracin: es una evaluacin de la gestin
ambiental, realizada formalmente por la alta administracin sobre el estado
y adecuacin del mismo con relacin a las polticas ambientales y los nuevos
objetivos resultantes de cambios de las circunstancias.
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de
una organizacin que pueda interactuar con el ambiente.
Auditado: Organizacin o persona que es auditada.
Auditor Ambiental: persona que tiene calificacin para realizar Auditoras
Ambientales
Auditor Lder: es un auditor designado para administrar una Auditora de
Calidad o Ambiental (lead auditor).
Auditora Ambiental: es un examen sistemtico e independiente para
determinar si las actividades de gestin ambiental y los resultados
observados estn de acuerdo con los planes, y si estos planes estn
implementados de forma eficaz y adecuada para lograr sus objetivos.

Auditora del Sistema de Gestin Ambiental: proceso sistemtico y

documentado de verificacin, ejecutado para obtener y evaluar, de forma
objetiva, las evidencias que determinan si el sistema de gestin ambiental
de una organizacin est en conformidad con los criterios de auditora del
sistema de gestin ambiental por ella establecido, y, para comunicar los
resultados de este proceso a su administracin.
Catastro de los aspectos ambientales: listado de los aspectos ambientales
significativos, conocidos o supuestos, de las actividades, productos y
servicios de la organizacin.
Conformidad: cumplimiento de los requisitos especificados.
Desempeo Ambiental: resultados mensurables del sistema de gestin

ambiental, relacionados al control de una organizacin sobre sus aspectos
ambientales, con base en su poltica, objetivos y metas ambientales.
Disposicin de no-conformidad: accin adoptada para corregir una noconformidad existente que resuelve solamente la no-conformidad y no
elimina la causa. No previne la reincidencia.
Evaluacin de los aspectos ambientales: una evaluacin documentada de la
importancia ambiental de los aspectos de las actividades, productos y
servicios de la organizacin (existente o planificada).
Evidencia objetiva: informacin cuya veracidad puede ser comprobada con
base en los hechos verificados, mediante la observacin, ensayos u otros
medios.
Impacto Ambiental: cualquier cambio en el ambiente, adverso o benfico,
que resulte en el todo o en parte, por las actividades, productos o servicios
de una organizacin.
Impacto no controlado: es todo y cualquier impacto que no se encuadre en la
definicin de impacto controlado.
Instalacin: infraestructura elctrica, hidrulica o civil.
Mejora o mejoramiento continuo: proceso de perfeccionamiento del Sistema
de Gestin Ambiental que visan alcanzar mejoras en el desempeo
ambiental global de acuerdo a la poltica ambiental de la organizacin.
Metas Ambientales: requisitos detallados de desempeo, cuantificados
siempre que ejecutables, aplicables a la organizacin o partes de ella,

resultantes de los objetivos ambientales y que necesitan ser establecidos y

cumplidos para que logren dichos objetivos.
No-conformidad: No-cumplimiento de uno de los requisitos especificados.
Objetivo Ambiental: propsito ambiental global que una organizacin se
propone a lograr para alcanzar las declaraciones de su Poltica Ambiental.
Los objetivos ambientales son cuantificados siempre que ejecutables.
Organizacin: compaa, corporacin, firma, empresa o institucin, parte o
combinacin de ellas, pblicas o privadas, sociedad annima, limitada o con
otra forma estatutaria, que tienen funciones o estructuras propias.
Partes interesadas: aquellas con algn inters en los aspectos ambientales
de las actividades, productos y servicios de la organizacin. Entre ellas estn
incluidas aquellas que ejercen el control ambiental legal sobre la
organizacin, el personal de la organizacin, inversores y aseguradoras,
clientes y consumidores, rgano certificador y pblico en general.
Poltica Ambiental: declaracin de la organizacin, en que expone sus
intenciones y principios con relacin a su desempeo ambiental global, que
provee una estructura de accin y una definicin de objetivos y metas
ambientales.
Prevencin de la Contaminacin: uso de procesos, prcticas, materiales o
productos que eviten, reduzcan o controlen la contaminacin, los cuales
pueden incluir reciclaje, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de
control, uso eficientes de recursos y sustitucin de materiales.
Proceso:
conjunto
de
macro
actividades
interdependientes
interrelacionadas, que tienen el objetivo de desempear una funcin.
Sistema de Gestin Ambiental: es la parte del sistema global de la

organizacin la cual incluye la estructura organizacional, las actividades de
planificacin, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, analizar
crticamente y mantener su poltica ambiental.
Tarea: conjunto de pasos (actividades) distintos, realizados en un puesto de
trabajo.
Tecnologa de adecuacin ambiental: tecnologa de proceso o de control
ambiental que permite garantizar la menor generacin posible de efluentes
lquidos, residuos slidos y emisiones atmosfricas.

Verificacin: confirmacin mediante examen y de evidencias objetivas que

los requisitos especificados fueron encontrados.
OBJECTIVOS
OBJETIVO GENERAL
Realizar el Plan de Gestin Ambiental de la Empresa cartonaje miguel y

mateos S.A
OBJECTIVO ESPECIFICOS

Realizar un diagnstico ambiental inicial del estado de la empresa en

materia ambiental (planes, prcticas o medidas de manejo, sistemas de
gestin existentes, problemas ambientales significativos, legislacin
ambiental aplicable).
Establecer una poltica ambiental, en la cual la empresa fije sus metas y
objetivos, en cuanto al nivel de responsabilidad y desempeo ambiental
que desea alcanzar.
Esquematizar el diagrama de flujo del proceso productivo, para identificar
puntos de inters ambiental.
Identificar los procesos impactantes, as como los aspectos e impactos
ambientales derivados de estos.
Identificar los requisitos legales ambientales aplicables al proceso
productivo.
Establecer objetivos y metas ambientales.
Definir indicadores de desempeo ambiental.
Formular e implementar programas de gestin ambiental

CAPITULOII
CARTONAJE MIGUEL Y MATEO
GENERALIDADES DE LA EMPRESA CARTONAJE MIGUEL

Y MATEO S.A

La EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEO S.A., naci en 1990., gracias a la

visin emprendedora de 2 inversionistas que decidieron asociarse al
descubrir la falta de oferta en lminas, divisiones interiores y particiones de
cartn en difrentes sectores del mercado en la provincia de Guadalajara
Cartonajes miguel y mateo es una empresa que se dedica a la fabricacin de
cartn mono capa a partir de fibra de papel recuperada.
LOCALIZACION
La empresa CARTONAJES MIGUEL Y MATEO est ubicada en la provincia de
Guadalajara.
PERSONAL
La empresa de cartonaje miguel y mateo CM cuenta con una plantilla de
50 trabajadores de los cuales 24 son trabajadores cualificados 8 trabajan en
almacn y 18 otros departamentos.
PROCESO DE FABRICACION

.
-
PREPARACIN DE LA SUSPENSIN DE PASTA

El papel recuperado se recibe en forma de balas de papel prensado. Estas
balas se almacenan en un depsito abierto al aire libre hasta su utilizacin,
lo que conlleva el deterioro de las mismas con el paso del tiempo.
Las balas de papel o el papel amontonado son introducidas en el pulper o
desintegrador por medio de una cinta transportadora. El pulper disgrega la
materia prima a una consistencia del 3-18%, sin daar las fibras. Los
rechazos ms grandes, como telas y piezas de madera, se eliminan tambin,
generalmente por la parte inferior del tanque por medio de un equipo
auxiliar. Otros rechazos frecuentes son cuerdas de alambres, trapos,
plsticos o material pesado como alfileres, astillas, pedazos de metal,
piedras y suciedad. Estos rechazos se desechan junto con otros residuos
slidos urbanos.
Despus del pulper la suspensin de pasta es conducida a travs de una
serie de limpiadores centrfugos que eliminan los contaminantes basndose
en su densidad, como grapas, granos de arena, etc. (se desechan junto con
las telas y maderas extradas anteriormente) asegurando as un dao
mnimo en las etapas posteriores. En este punto, la consistencia de la
suspensin es de un 4-6%. Despus del tamizado existe otra etapa de
limpieza centrfuga en la que la suspensin tiene una consistencia baja,

entre un 0.6 y 1 %, y en la que se eliminan grumos adhesivos, copos de

tinta, esmalte, recubrimientos y pegamento, que son vertidos a la red
interna de agua residual que se tratar en la depuradora de la fbrica.
En la preparacin de la suspensin de pasta se utilizan una gran variedad de
productos qumicos, tales como almidones, encolantes y polmeros de
poloacrilamida, con objeto de proporcionar o potenciar unas propiedades
especficas de la hoja de papel, o bien para cualquier otro propsito.
2.- LA MQUINA DE PAPEL
Los elementos bsicos para la
formacin de la hoja son fibras,
agua y un medio para el
drenado. El agua drena a travs
de la denominada tela de
formacin, y las fibras celulsicas
y las sustancias que se le aaden
son retenidas sobre la superficie
de la tela, formndose de esta
manera
la
hoja.
Tras
la
formacin, la hoja se prensa y se
seca para eliminar el exceso de
agua. As, existen cinco etapas
bsicas en la fabricacin de
papel y cartn:
a. Dispersin de las fibras y
posterior distribucin sobre
una tela formadora de la
b.
c.
d.
e.
hoja.
Drenado del agua.
Consolidacin de la hoja.
Compactacin de la hoja.
Secado.
En una mquina de papel pueden distinguirse las siguientes reas:

f. Caja de alimentacin o caja de cabeza de mquina. Caja encargada de
la distribucin homognea de la pasta sobre la tela de formacin en
movimiento.
g. Tela de formacin. Tela en movimiento sin fin que se encarga de
retener las fibras formando una hoja y por la que drena el agua por
gravedad y por succin.

h. Seccin de prensas. Zona en la que mediante una serie de prensas se

elimina mediante presin una parte del agua y se fuerza al contacto
ntimo entre las fibras.
i. Seccin de secado. El agua remanente es evaporada al poner la hoja
en contacto con cilindros calentados con vapor, lo que permite el
desarrollo de enlaces entre fibras.
j. Calandrado. En esta seccin la hoja se prensa con rodillos reduciendo
su espesor y alisando su superficie.
3.- FORMACIN DE
DRENADO DEL AGUA
LA
HOJA
La suspensin de pasta, con una

consistencia del 1% en fibras, se
bombea a travs de la caja de cabeza de mquina de
forma homognea y transversalmente a la tela de
formacin, que se mueve por la seccin de formacin de la
mquina como una cinta transportadora porosa, filtrndose el
agua a travs de ella, y siendo retenidas las
fibras en la superficie superior de la tela.
Al final de la tela de formacin la hoja
tiene una consistencia de un 20% de fibras
y un 80% de agua, aproximadamente.
La seccin de formacin de la mquina de papel se denomina tambin parte
hmeda o wet end.
La formacin es la etapa ms crtica de la fabricacin de papel. Si la
estructura de la hoja no se forma correctamente en la parte hmeda, es muy
difcil corregirla posteriormente en la mquina de papel.
4.- PRENSADO

Una vez que la hoja se ha formado,

se transfiere a la seccin de
prensas.
La funcin de prensado es
continuar el proceso de eliminacin
del agua iniciado en la seccin de
formacin, consolidar la hoja y dar
textura a su superficie, soportarla y
transportarla. Durante el prensado,
el papel soportado por un fieltro sin
fin, atraviesa la lnea tangencial
formada por dos rodillos.
El agua pasa de la banda de papel al fieltro por compresin en la lnea de
tangencia y es extrada del fieltro por succin, en cajas de vaco o succin.
Aunque dependiendo del tipo de papel y de la mquina, la consistencia tpica
de la hoja a la salida de la prensa es de un 40% de fibra. Desde la seccin de
prensas, la hoja es transferida a la seccin de secado.
5.- SECADO
Tras el prensado, parte del agua
restante es eliminada mediante
evaporacin en la seccin de
secado. En sta, la banda de papel
viaja
alrededor
de
cilindros
calientes, evaporndose as la
mayor parte del agua remanente.
La consistencia de la hoja tras su
paso por esta seccin es de un
95% de fibra (valores tpicos en
papeles normales). La seccin de secado de la mquina de papel se
denomina parte seca.
6.- ENCOLADO EN SUPERFICIE Y CALANDRADO

Cuando la banda de papel ya ha alcanzado un cierto nivel de sequedad, y

para mejorar algunas de sus caractersticas, como por ejemplo la aptitud a la
impresin, se pueden aadir
a la superficie del papel
diversas
formulaciones
mediante
prensas
encoladoras. Posteriormente,
en el calandrado, la banda
de papel pasa a travs de
una o varias lneas de
tangencia de formadas por
rodillos, lo cual aumenta la
lisura y la uniformidad del
papel y lo hace ms delgado.
Tras el calandrado, el papel
es enrollado formando una
bobina de gran dimetro

CAPITULOII
SITUACIN AMBIENTAL ACTUAL

DE LA EMPRESA
IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE

LA EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEOS S.A
IDENTIFICACIN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

La identificacin de los aspectos ambientales se llevar a cabo con la
finalidad de determinar la base sobre la cual se sustentar el sistema de
gestin ambiental de la empresa CARTONAJES MIGUEL Y MATEO S.A. El

mtodo a seguir se basa en la identificacin de los aspectos ambientales, los

cuales identifican las operaciones y tareas que se realizan en cada rea.
Se consideran aquellos aspectos que pueden ser provocados por condiciones
anormales y poco frecuentes; teniendo en cuenta que stos se pueden dar
por condiciones particulares de los procesos.
ACTIVIDAD DE
LA EMPRESA
Consumo
Agua
ASPECTOS
AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES
SECTOR: MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

Agotamiento
del
recurso
hdrico
subterrneo.
de
Uso del Agua
Deterioro de ecosistemas naturales.
subterrnea.
Aumento de agua a tratar.
Aumento de agua residual a tratar.
Drenaje de agua.
Formacin
de
hojas de papel.
Eliminacin del exceso

de agua.
Contaminacin del aire por malos

olores.
Contaminacin
del
agua
por
temperatura.
Generacin de malos olores.
Aumento del agua residual a tratar.
Contaminacin del recurso hdrico.
Deterioro de la calidad del agua.
Evaporacin del agua.
Vertimiento de agua
residual.
Depuracin
aguas
de
Vertimiento de aguas
lluvias.
Generacin de
Contaminacin
olores.
Contaminacin
temperatura.
Contaminacin
Contaminacin
Contaminacin
olores.
Contaminacin
Contaminacin
Contaminacin
del
aire
del
por
malos
agua
por
de fuentes hdricas (ro)

de la fauna.
del aire por malos
del suelo.
visual.
del recurso hdrico.
Contaminacin del suelo.

Contaminacin de la fauna.
Molestias en la comunidad.
Contaminacin de aire por malos olores.
Contaminacin visual.
Contaminacin del suelo por lixiviados.

residuos slidos.
Molestias a la comunidad vecina.

Deterioro del paisaje.
ACTIVIDAD DE LA
EMPRESA
ASPECTOS
AMBIENTALES
SECTOR: USO DE LA ENERGA

Agotamiento de los Recursos
naturales (agua, aire y suelo)
Consumo de energa
Elctrica.
Gasto Energtico
Generacin de residuos
slidos.
ACTIVIDAD DE LA
EMPRESA
Secado de las hojas

de papel.
ASPECTOS
AMBIENTALES
Aumento de la demanda de
los recursos naturales.
Alteracin del sistema de vida
de algunos animales.
Mayor demanda para la
hidroelctrica.
Contaminacin del suelo.
Incremento
de
residuos
slidos por artefacto elctricos
el mal estado.
Mayor
acumulacin
de
residuos slidos.
SECTOR: MANEJO DEL AIRE

Contaminacin del aire.
Contribuir
al
efecto
invernadero.
Deterioro de las condiciones
Emisin de gases
ambientales locales.
Contribucin al problema de
agua lluvias.
Contaminacin del aire.
Contribucin al problema del
calentamiento global.
Emisin de compuestos
Contribucin al deterioro de la

orgnicos voltiles.
Emisin de ruidos por la

maquinaria de secado.
Depsito de balas de
papel al aire libre.
ACTIVIDAD DE
LA EMPRESA
Emisiones de malos
olores.
ASPECTOS
AMBIENTALES
capa de ozono.
ambientales locales
Dao de la salud a la
poblacin vecina.
Contaminacin auditiva.
Molestias en la comunidad.
ambientales locales
Enfermedades por los altos
decibeles de ruido.
Contaminacin del Aire por
malos olores.
Contaminacin de la fauna.
Contaminacin del suelo por
lixiviados.
SECTOR: MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS

Contaminacin
del
suelo
por
lixiviados.
olores.
slidos peligrosos.
Contaminacin
del
agua
por
escorrenta de los lixiviados.
Servicios
de
aseos y limpieza
de
las
olores.
instalaciones.
Degradacin del suelo.
Disposicin de residuos
Aumento de la calidad de residuos a
slidos en relleno
manejar.
municipal.
Contaminacin
del
agua
por
lixiviados y filtracin de sustancias.
olores.
Problemas de salud por inhalacin

Almacenamient
o de residuos
slidos.
Acumulacin de envases
de productos txicos y
peligrosos.
Depsito
residuos
slidos.
slidos reciclables.
de
de sustancias txicas.
Contaminacin
del
agua
por
lixiviados de las sustancias.
Contaminacin
del
agua
por
lixiviados de las sustancias.
Contribucin al problema del afecto
invernadero.
Incremento de residuos a reciclar.
olores.
Contaminacin
visual
por
almacenamiento de residuos.
Contaminacin y agotamiento del
recurso hdrico.
Disposicin
residuos
lquidos.
de
Depuracin de aguas
residuales.
Vertimiento de agua
Residual.
Contaminacin
Contaminacin
Contaminacin
olores.
Contaminacin
Contaminacin
olores.
Contaminacin
de la flora y fauna.
del suelo.
del aire por malos
del recurso hdrico.
del aire por malos
de la flora y fauna.
Problemas de salud por aguas

contaminadas.
Deterioro de la biodiversidad.
EVALUACIN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES.
Se realiz la evaluacin de los riesgos ambientales con la finalidad de:

1) determinar cules seran los riesgos ambientales potenciales y
2) establecer un orden de prioridad en los mismos
La evaluacin se bas primordialmente en evaluar los riesgos ambientales
en base a: criterios ambientales: tipo de impacto, gravedad del impacto y
probabilidad; criterios econmicos: costo de mitigacin; y criterios referidos
a los efectos sobre la persona: inquietud de las partes interesadas, dao a la
persona, potencial de muertes.
La metodologa de la evaluacin se basa principalmente en un anlisis de la
actividad relacionada al riesgo ambiental, se colocan unos pesos a los
criterios definidos (muy alta, alta, media y baja) de tal manera que

finalmente se obtenga una lista de los riesgos ambientales potenciales en su

orden de importancia respectivo. Esta lista permitir determinar cual o
cuales de todos los riesgos que deben de ser atacados, para de esta forma
disminuir el impacto ambiental relacionado. Las cartillas de evaluacin de
riesgos ambientales se detallan en los anexos B, las cuales describen la
evaluacin realizada a cada aspecto.
Lista de riesgos ambientales potenciales
De acuerdo a los resultados obtenidos de las cartillas de evaluacin de
riesgos ambientales, se detallan los siguientes riesgos en sus respectivos
orden de importancia:
Primer lugar: Contaminacin del agua y del suelo.
Segundo lugar: Contaminacin sonora
Tercer lugar: Contaminacin atmosfrica.
Cuarto lugar: Contaminacin del suelo.
MATRIZ DE CALIFICACIN



CAPITULOIV
REVISION DE LA LEGISLACION
VIGENTE
3.1. RUIDOS
Se considera comnmente
mucho ms que eso,
al ruido como un sonido molesto. Pero es

pues a partir de determinados niveles
puede constituir una seria amenaza a
la salud, un freno al desarrollo
econmico
y
social
y
una
vulneracin
de
los
derechos
fundamentales de la persona.
Los perjuicios de la contaminacin

acstica para la salud van, segn
estudios
realizados
por
la
Organizacin Mundial de la Salud
y otros organismos, desde la
prdida progresiva de audicin
hasta alteraciones de la presin
arterial, del ritmo cardaco y de los niveles de segregacin endocrina. Ello a
su vez se traduce en incrementos de hasta el 30% en la probabilidad de
sufrir infartos y en estados, con frecuencia crnicos, de estrs e irritabilidad
que afectan negativamente a la capacidad de concentracin y aprendizaje, a
las relaciones interpersonales, a la productividad, a la siniestralidad laboral y
a los accidentes de trfico.

Todos los efectos de la contaminacin acstica detallados anteriormente, dan

la importancia debida a la consideracin del ruido como uno de los
principales aspectos ambientales a tener en cuenta al elaborar una
propuesta de gestin de ruidos para la planta industrial UCISA.
3.1.2. NORMATIVA LEGAL

RESOLUCION 8321 DE 1983Por la cual se dictan normas sobre Proteccin y
conservacin de la Audicin de la Salud y el bienestar de las personas, por
causa de la produccin y emisin de ruidos.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccin de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicin al ruido.
Una de las normas ms utilizadas en
titulada Acstica: determinacin de la
estimacin del deterioro auditivo
Determination of Occupational Noise
Induced Hearing Impairment, ISO 1990
materia de ruido es la ISO 1999,

exposicin al ruido en el trabajo y
inducido por ruido (Acoustics:
Exposure and Estimate of Noise-
AIRE
Contaminacin atmosfrica
La atmsfera es
situacin
se
estudiar
origen
Pero,
la
un
medio extraordinariamente complejo y la

hace todava ms complicada y difcil de
cuando se le aaden emisiones de
industrial en gran cantidad, como est
sucediendo en estas ltimas dcadas. Una
atmsfera contaminada puede daar la salud de las
personas y afectar a la vida de las plantas y los animales.
adems, los cambios que se producen en
composicin qumica de la atmsfera
pueden cambiar el clima, generar lluvia
cida, o destruir la capa de ozono, fenmenos todos ellos de una
gran importancia global.
Los aspectos mencionados, justifican el considerar este aspecto

dentro de un sistema de gestin ambiental de la empresa. Como es
conocido, son diversos los focos potenciales de contaminacin presentes en

una industria, los cuales deben ser considerados para ejecutar una adecuada
accin correctora y preventiva que permita mermar la contaminacin de la
atmsfera. Equipos industriales, tales como: calderas, reactores, vehculos
(provenientes de la misma actividad industrial), generadores, etc; procesos
industriales que eliminan gases, vapores, polvos, etc. son causa de este tipo
de contaminacin.
Contaminantes de la atmsfera
Las sustancias contaminantes pueden ser cualquier elemento, compuesto

qumico o material de cualquier tipo, natural o artificial, capaz de
permanecer o ser arrastrado por el aire. Puede estar en forma de partculas
slidas, gotas lquidas, gases o en diferentes mezclas de estas formas. Las
sustancias contaminantes existentes son:
-
Aerosoles y partculas.
Monxido de carbono.
Hidrocarburos.
xidos de azufre (SOx).
xidos de nitrgeno (NOx)
3.2.3. NORMATIVA LEGAL

Resolucin 909 de 2008: Por la cual se establecen las normas y estndares
de emisin admisibles de contaminantes a la atmsfera por fuentes fijas y se
dictan otras disposiciones.
Aplica especficamente los artculos 7 y 8 del Captulo III: Estndares de
Emisin Admisibles de Contaminantes al Aire para Equipos de Combustin
Externa.
Artculo 7. Estndares de emisin admisibles para equipos de combustin
externa existentes: En la siguiente Tabla se establecen los estndares de
emisin admisibles para equipos de combustin externa existentes a
condiciones de referencia, de acuerdo al tipo de combustible y con oxgeno
de referencia del
11%.
COMBUSTIBLE
ESTNDARES DE EMISIN
AMISIBLES (mg/m3)
MP
SO2
NOx

Slido
200
500
350
LIQUIDO
200
500
350
Gaseoso
No aplica
No aplica
350
Artculo 8. Estndares de emisin admisibles para equipos de combustin

externa nuevos: En la siguiente Tabla se establecen los estndares de
emisin admisibles para equipos de combustin externa nuevos a
condiciones de referencia, de acuerdo al tipo de combustible y con oxgeno
de referencia del 11%.
COMBUSTIBLE
ESTNDARES DE EMISIN
AMISIBLES (mg/m3)
MP
SO2
NOx
Slido
50
500
350
LIQUIDO
50
500
350
Gaseoso
No aplica
No aplica
350
Resolucin 760 de 2010: Por el cual se reglamenta el protocolo para el

control y vigilancia de la contaminacin atmosfrica generado por fuentes
fijas.
Resolucin 2153 de 2010: Por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y
Vigilancia de la Contaminacin Atmosfrica Generada por Fuentes Fijas,
adoptado a travs de la Resolucin 760 de 2010 y se adoptan otras
disposiciones
Resolucin 619 de 1997: Por la cual se establecen parcialmente los factores
a partir de los cuales se requiere permiso de emisin atmosfrica para
fuentes fijas.
Resolucin 0627 de 2006: Por la cual se establece la norma nacional de
emisin de ruido y ruido ambiental.
Aplica especficamente el artculo 9 del Captulo II: De la emisin de ruido

Artculo 9: En la siguiente Tabla se establecen los estndares mximos

permisibles de niveles de emisin de ruido expresados en decibeles
ponderados
Resolucin 8321 de 1983: Normas sobre proteccin y conservacin de la
audicin, de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la
produccin y emisin de ruidos.
Aplica especficamente el artculo 9 del Captulo II: De la emisin de ruido
Artculo 9: establecen los estndares mximos permisibles de niveles de
emisin de ruido expresados en decibeles ponderados
Resolucin 8321 de 1983: Normas sobre proteccin y conservacin de la
audicin, de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la
produccin y emisin de ruidos.

AGUA
Debido a
de
higiene
detalla
la
importancia de este recurso en las operaciones

produccin y en los servicios de limpieza e
personal, se considera este aspecto. Se
que el agua que ingresa a este proceso
productivo sufre cambios fsicos y
qumicos,
resultando
aguas
residuales industriales propias de los
procesos de empresa
Estos
de calidad
mximos
empresa
permitirn, detallar cuales parmetros

del agua en el ingreso, y cules deben ser los lmites
permisibles de contaminacin de las aguas por parte de la
CARTONAJE MIGUEL Y MATEO S.A
3.3.3.1.
NORMATIVA LEGAL
Decreto 1594 de 1984: Por el cual se reglamentan usos del agua y

condiciones de vertimiento de residuos lquidos.
Aplica especficamente el artculo 73 del captulo VI: Del Vertimiento de los
Residuos lquidos, sobre normas de vertimiento en alcantarillados:
artculo 73: Todo vertimiento a un alcantarillado pblico deber cumplir, por
lo menos, con las siguientes normas:
VALOR
REFERENCIA VALOR
Ph.
Temperatura
cidos, bases o soluciones cidas o
bsicas que puedan causar contaminacin,
sustancias explosivas o inflamables
Slidos sedimentables
5 a 9 unidades
< 40 C
Ausentes
10 ml/l

Sustancias solubles en hexano
100 mg/l
Slidos suspendidos para desechos

domsticos e industriales
Remocin > 80 % en carga
DBO
Remocin > 80 % en carga

SUELO
El suelo es uno de los factores
ambientales
que
tiene
la
merecida importancia para el
presente estudio, principalmente
debido a que:
Actualmente el cuerpo receptor
de las aguas residuales de la
empresa CARTONAJE MIGUEL Y
MATEO S.A es un vertedero
constituido por un rea de 39,79
hectreas de terrenos eriazos,
ubicada en el km. 19,5, margen
izquierdo de la carretera Paita
Sullana.
Los residuos generados en los

procesos productivos, ocasionan
la disposicin de los mismos en el suelo, convirtindose as en el vertedero
de una buena parte de residuos que la empresa genera. Se entiende como
residuos generados a aquellos productos de desecho, slido, lquidos, y
gaseosos, que no alcanzan ningn valor econmico. Dentro del presente
apartado se considera nicamente la contaminacin del suelo debido al
contacto directo con el agente contaminante, enfocado en los estndares de
concentracin de contaminantes del suelo.
NORMATIVA LEGAL
Ley 388 de 1997 articulo 33 ordenamiento territorial que reglamenta los uso de los
suelos
GTC 53-4: 2003, Gestin ambiental. Residuos slidos. Gua para el

reciclaje de papel y cartn.
GTC 53-4: 2003, Gestin ambiental. Residuos slidos. Gua para el
reciclaje de papel y cartn

RESIDUOS
Clasificacin de residuos slidos
La clasificacin de residuos slidos se

realiza de acuerdo a la fuente
generadora del mismo. (Artculo 15
de la Ley General de Residuos):
Residuos domiciliarios.
Residuo comercial.
Residuo de limpieza de espacios pblicos.
Residuos de establecimiento de atencin
salud.
Residuo industrial.
Residuo de las actividades de construccin.
Residuo agropecuario.
Residuo de instalaciones o actividades especiales.

Manejo de
Se
define
residuos slidos
como residuos slidos a aquellas sustancias,

productos, o subproductos en estado slido o
semislido (por ejemplo los lodos) que su
generador dispone, o est obligado a
disponer, en virtud de lo establecido
en la normatividad nacional o de los
riesgos que causan a la salud y el
ambiente, para ser manejados a
travs de un sistema que incluya, las
operaciones
o
procesos
de
minimizacin
de
residuos,
almacenamiento, recoleccin, transporte,
disposicin final.
Los
residuos slidos tambin pueden tener la
categora de peligrosos, los cuales de acuerdo a sus caractersticas, al
manejo que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo
para la salud. stos presentan alguna de las siguientes caractersticas:
autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad,
radiactividad, patogenicidad. Tienen esta misma denominacin los envases
de sustancias de productos peligrosos que han sido utilizados para el
almacenamiento o comercializacin de sustancias o productos peligrosos, y
los productos usados o vencidos que pueden causar daos a la salud o al
ambiente, salvo sean sometidos a un tratamiento que elimine su
caracterstica de peligrosidad.
Para el caso de manejo de residuos slidos peligrosos los generadores
podrn contratar una empresa prestadora de servicio de residuos slidos la
cual debe estar registrada ante el Ministerio de Salud (Artculo 23 - Prrafo
23.2 de la Ley General de Residuos Slidos)
Obligaciones de la empresa
Los generadores de residuos slidos, no comprendidos en el mbito de
gestin municipal tienen la obligacin de remitir anualmente a la autoridad
de su sector una Declaracin de manejo de residuos slidos, incluyendo
un plan de manejo de los residuos que estiman que van a ejecutar, y a su
vez suscribir un Manifiesto manejo de residuos peligrosos por cada
operacin de traslado hacia su lugar de disposicin (Artculo 37 de la Ley
General de Residuos). En estos documentos se detallan el volumen de
generacin y las caractersticas del manejo efectuado.
NORMATIVA LEGAL

Ley 1259 de 2008: Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional,

la aplicacin del comparendo ambiental a los infractores de las normas de
aseo, limpieza y recoleccin de escombros; y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencin
y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de
la gestin integral.
Ley 1252 de 2008: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones.
Resolucin 1362 de 2007: Por la cual se establece los requisitos y el
procedimiento para el registro de generadores de residuos o desechos
peligrosos, a que hacen referencia los artculos 27 y 28 del decreto 4741
del 30 de diciembre de 2005.
Decreto 605 de 1996: define en cuanto al manejo , transporte y disposicin
final de residuos solidos
Ley 430 de 1998: por el cual se dicta normas prohibitivas en materia
ambiental referentes a los desechos peligrosos
ENERGA ELCTRICA

Uno de los recursos utilizados por la empresa

CARTONAJE MIGUEL Y MATEO es la energa
elctrica, la cual es necesaria para el
funcionamiento de motores, compresores,
bombas,
equipos
de
oficina
(computadoras,
NORMATIVA LEGAL
LEY
697 DE 2001: Mediante la cual se fomenta el uso

racional y eficiente de la energa, se promueve la
utilizacin de energas alternativas y se dictan otras
disposiciones
DECRETO 2331 DE 2007: por el cual se establece una medida tendiente al

uso racional y eficiente de energa elctrica.
LEY 1715 DE 2014: por medio de la cual se regula la integracin de las
energas renovables no convencionales al sistema energtico nacional

CAPITULOV
PROPUESTA
AMBIENTAL
GESTION

POLITICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA
La empresa de empaques corrugados CORRUMED S.A. asumir como

principio bsico, el tomar todas las medidas a su alcance para asegurar el
cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos en la normatividad, y
reducir de esta manera, los impactos nocivos generados en su proceso de
produccin, para que ste sea compatible con la proteccin del medio
ambiente y el bienestar de la comunidad
OBJECTIVOS Y METAS AMBIENTALES DE LA EMPRESA
El diagnstico inicial, consecuencia de la revisin de los aspectos

ambientales, ha permitido que se puedan determinar principios bsicos de la
poltica ambiental acorde con las necesidades y la realidad de la empresa
CARTONAJES MIGUEL Y MATEO S.A. Esta realidad, descrita en el captulo
anterior, define la situacin ambiental actual en la elaboracin de los
aspectos ambientales y la lista de riesgos ambientales existentes que
afectan el entorno ambiental. As mismo, se detallaron aspectos de gestin
de residuos, emisiones, cumplimiento de normas legales.
Todos estos aspectos, han proporcionado las pautas para la determinacin de
los objetivos y metas ambientales, que se detallan a continuacin y definirn
claros compromisos de la empresa frente a la gestin ambiental
COMPROMISO
1:
GESTIN
AMBIENTALMENTE CORRECTA.
DE
LOS
RESIDUOS
SLIDOS
La empresa CARTONAJES MIGUEL Y MATEO S.A, se planteara la gestin de

los residuos slidos, la cual d dar mayor importancia a la clasificacin,
cuantificacin, recogida, almacenaje, tratamiento y valorizacin. Los
objetivos, que reflejan este compromiso son:

OBJETIVO
1:
CLASIFICACIN,
ALMACENAJE,
VALORACIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS.
TRATAMIENTO
META 1: CLASIFICACIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS GENERADOS.

La empresa CARTONAJES MIGUEL Y MATEO S.A realizar la clasificacin de los
residuos en base a la Ley General de Residuos Slidos y a la peligrosidad de los
componentes que contengan:
Residuos inertes o urbanos asimilables.
Residuos peligrosos, tales como cenizas y tierras de blanqueo con insumos (nquel,
y cidos).
Envases defectuosos e inservibles, propios del embalaje de productos, de insumos
de los procesos productivos (bolsas de papel envases de plstico, cilindros, cajas de
cartn) y de los materiales usados en la planta.
META 2: ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS
GENERADOS.
Para el almacenamiento de los desechos inertes o urbanos asimilables, se utilizarn
depsitos clasificados en colores:
Color rojo: Para el almacenamiento de los residuos peligrosos, principalmente las
tierras de blanqueo, la cual es auto combustible.
Color verde: Para el almacenamiento de la borra proveniente de la seccin de
Refinacin continua.
Color azul: Para el almacenamiento de residuos inertes, proveniente de las
actividades de limpieza y mantenimiento de instalaciones tales como papeles,
cartones, bolsas de plstico, trapos, tuberas y otros.
Los envases generados, se valorizarn, y se determinar el uso de los mismos, de
acuerdo a las necesidades de las actividades de la planta.
COMPROMISO
NATURALES.
2:
DISMINUCIN
DEL
CONSUMO
DE
RECURSOS
Para cumplir este compromiso la planta industrial UCISA, se plantea reducir

el consumo de energa elctrica, agua y vapor; recursos principales para la
mayora de los procesos productivos.

OBJETIVO 1: DISMINUCIN DEL CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA.
META 1:
Realizar las mediciones correspondientes, para verificar la eficiencia de los sistemas
de iluminacin, y brindar un diagnstico de su operatividad actual. Posteriormente,
si es necesario, se realizar la sustitucin de los actuales sistemas de iluminacin
(luminarias) comenzando por los exteriores y terminando por los interiores, pasillos,
almacn de insumos, almacn de productos, laboratorio; utilizando aquellas
luminarias que no slo supongan el ahorro en el consumo de energa sino que
conlleven a un entorno saludable y agradable para el trabajo.
META 2:
Revisin continua del encendido de los equipos, evitando que se realice en
intervalos de tiempo en la cual la potencia sea alta, con la finalidad de que no
aumente considerablemente su valor en un instante de tiempo.
META 3:
Se formar a los empleados en cuestiones de ahorro de energa, las cuales no slo
se enfocarn al ahorro del consumo traducido en trminos monetarios, sino a la
concienciacin de que el ahorro de energa elctrica supone una menor necesidad
de generacin de energa y por lo tanto una menor emisin de contaminantes
atmosfricos en las centrales.
OBJETIVO 2: DISMINUCIN DEL CONSUMO DE AGUA.

META 1:
Evaluacin de los procesos, considerando aquellos que eliminan efluentes en mayor
cantidad, siendo las principales: Planta de vapor (tratamiento del agua de
alimentacin), Refinacin continua (centrfugas de refinacin y lavado de aceites
neutralizados),
Refinacin por lotes (lavado del aceite en reactor de 22 ton). Se buscar un ahorro
en el consumo de agua, materia prima fundamental para estos procesos.
COMPROMISO 3: GESTIN DE LAS AGUAS RESIDUALES.

OBJETIVO 1: DISMINUCIN DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIN

ACTUALES .
META 1: CARACTERIZACIN DE LAS AGUAS RESIDUALES.

Caracterizacin completa de las aguas residuales. Estos anlisis servirn como
medida de control, por lo que se realizarn peridicamente.
META 2: DISEO Y CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO.
Se disear y construir un sistema de tratamiento que permita la remocin de los
contaminantes de las aguas residuales, medidos como: DBO, DQO, slidos
suspendidos, as como el control de la temperatura de los efluentes. Es decir, el
sistema de tratamiento complementara al actual proyecto realizado por el rea de
Produccin.
.
PROPESTA PARA LA COMUNICACIN RELACIONADA AL SGA
Este procedimiento se desarrolla con la finalidad de establecer formalmente

como se llevar a cabo la comunicacin entre las partes involucradas en el
SGA. Se presentan los diagramas de flujo (figura 5.3) que detallan como se
realizan las comunicaciones del SGA (sea internas o externas), as como las
tablas 5.3 y 5.4, las cuales muestran detalladamente las partes involucradas,
las funciones, la documentacin, y cundo y cmo se desarrollan las
actividades descritas.
PROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIN RELACIONADA AL SGA.

OBJETIVO
Este procedimiento sirve para definir el proceso de la comunicacin interna y
externa con relacin a SGA.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las comunicaciones internas y/o
externas por escrito en relacin con el SGA
RESPONSABILIDADES
Secretario Del Responsable Del Sga
El Secretario del Responsable del SGA debe otorgar el cdigo de las
comunicaciones internas.
Emisor
En caso de comunicacin interna, el emisor debe de redactar su documento,
pedir un cdigo especfico para su memorndum interno, enviar una copia
de su documento a las personas concernientes y especialmente una copia al
Responsable del SGA.
Responsable Del Sga
El Responsable del SGA debe archivar una copia de cada comunicacin
interna en el archivo del SGA y archivar las actas de reuniones donde se han
tomado la decisin de comunicar o no.
Receptor
Esta persona recibe los documentos enviados por las partes interesadas.
Representante De La Direccin.
El Representante de la Direccin est encargado para responder cualquier
solicitud procedente de las partes interesadas.
PROCEDIMIENTO
Comunicacin Interna

Las comunicaciones internas existen principalmente para informar al

personal interesado (incluyendo empresas contratistas), sobre un asunto
relacionado con el SGA. Se utiliza por ejemplo:
-
Para transmitir los informes de auditoras internas.

Para emitir informe mensual del SGA.
Cdigo
Las comunicaciones internas se llevan a cabo por medio de un memorandun
interno
Los formatos del memorndum deben tener un cdigo especfico relacionado
al SGA. El cdigo utilizado es el siguiente:
SGA 2002 - 01
Significa primer
memorandum interno
en relacin al SGA del
Ao 2002
SGA: Tipo de memorndum SGA. 2002: Ao en curso
01: Nmero secuencial del memorndum
El Secretario del Responsable del SGA, debe registrar las comunicaciones
internas, utilizando el registro pertinente y mantener dicho formato
actualizado.
Proceso
El emisor del memorndum debe redactar su documento y solicitar al
secretario del Responsable del SGA, el cdigo.
El emisor debe enviar copias de su documento a las personas involucradas
por parte del asunto; adems, el Responsable del SGA debe de recibir
automticamente una copia de la comunicacin interna y archivarla en el
archivo del SGA.
Comunicacin Externa
Comunicacin con las partes interesadas
Las comunicaciones enviadas por las partes interesadas pueden ser
recepcionadas de diversas formas (cartas, oficios, circulares, solicitudes,
etc.) y la recepcin puede ser hecha por cualquier persona que pertenezca al
SGA. El receptor debe colocar el sello de RECIBIDO en el documento

decepcionado y agregando fecha, hora y rbrica de la persona que recibe, y

transmitirlo al Responsable del SGA.
El Responsable del SGA debe constar en el registro de documentos recibidos,
enviar automticamente una copia al Representante de la Direccin para su
conocimiento y archivar el documento recibido.
Generalmente, el Representante de la Direccin es la persona encargada de
responder a cualquier solicitud procedente de las partes interesadas, pero l
puede nombrar a algn delegado, quin debe responder al documento
recibido previa coordinacin.
Se utiliza cartas con membretes y cada carta cuenta con un cdigo
especfico provedo por la Secretario del Responsable del SGA. La persona
encargada de responder la solicitud procedente de las partes interesadas,
debe solicitar el cdigo a la Secretaria del Responsable del SGA.
SGA / RPTA 2002 01
Primera carta enviada a una

parte interesada en relacin
con el SGA durante el ao
2002
SGA: Tipo de carta SGA.

2002: Ao en curso.
01: Nmero secuencial de la respuesta.

Todas las comunicaciones externas enviadas deben de ser registradas en el
registro de documentos emitidos, por parte del Responsable del SGA, as
como l debe archivar una copia del mismo.
Comunicaciones
significativos
externas
en
relacin
los
aspectos
ambientales
Durante cada reunin de Revisin por la Direccin se debe considerar la

necesidad de comunicar o no los aspectos ambientales significativos de la
planta industrial UCISA.
La decisin de comunicar o no comunicar deben de registrarse en actas de
dichas reunin, con una copia de la solicitud hecha por las partes
interesadas.
DISTRIBUCIN Y ARCHIVOS
El emisor de la comunicacin interna debe distribuir una copia de su
documento a las personas que corresponden, y asegurarse de enviar una
copia al Responsable del
SGA, quien debe archivarlo.

FORMATOS
- Formato N 004 F01. Memorndum interno.
- Formato N 004 F02. Registro de comunicaciones internas.
- Formato N 004 F03. Registro de documentos recibidos.
- Formato N 004 F04. Registro de documentos emitidos.
- Formato N 004 F05. Actas - Direccin.

PROPUESTA
PARA LA CAPACITACIN,
SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA PROFESIONAL
Este procedimiento se desarrolla con la finalidad de determinar las
necesidades de capacitacin del personal involucrado con el SGA.
La tabla detalla las tareas a realizar por la persona involucrada, cundo y
cmo se realizan las actividades, el personal que elabora el plan de
capacitacin, quien autoriza dicho plan y la documentacin relacionada al
procedimiento.
Diagrama de flujo para la capacitacin, sensibilizacin y competencia
profesional.
Identificacin de las necesidades
de capacitacin
Elaboracin del plan de
capacitacin

Capacitacin de los Trabajadores
Documentacin
ETAPA
TAREA
Fase 1:
Identificaci
n de las
necesidade
s de
capacitaci
n.
Identificar
las
necesidad
es de
capacitaci
n del
personal
que
conforma
el SGA.
PERSONA
ENCARGA
DA
.
Supervisor
es de
Turno Jefe
del rea de
Produccin
.
DNDE
CANDO
Oficinas
de
Producci
n
Cuando
sea
necesario
DOCUMENTACI
N

Fase 2:
Elaboracin
del plan de
capacitaci
n.
Elaborar
el plan de
capacitaci
n acorde
a las
necesidad
es de la
misma
Responsabl Oficinas
e del SGA. de
Producci
n
Despus
de
coordinaci
n entre
Jefe de
Producci
ny
Superviso
res.
Fase 3:
Capacitaci
n de los
trabajadore
s.
Capacitar Capacitado Oficinas

a los
r.
de
trabajador
Producci
es en
n
funciones
especfica
s y sobre
como
manejar
los
aspectos
ambiental
es.
Segn
cronogra
ma del
plan de
capacitaci
n.
Fase 4:
Documenta
cin.
Reportar
la
asistencia
.
Al realizar
la
capacitaci
n.
Capacitado Oficinas
r.
de
Producci
n.
Formato N007F01

PROCEDIMIENTO CAPACITACIN, SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA

PROFESIONAL.
OBJETIVO
Este procedimiento es para definir las responsabilidades y actividades que se
requieren para asegurar que la capacitacin con relacin al SGA aplicable al
personal de la planta industrial UCISA.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a la capacitacin que tenga relacin con el SGA,
a personal involucrado con el sistema de gestin.
REPONSABILIDADES
Responsable del SGA
Es el responsable de supervisar que todo el personal se encuentre
capacitado y tenga conocimiento sobre el SGA. El personal al que se refiere
es:
-
Secretaria del Responsable del SGA.

Supervisores y Jefe del rea de Produccin.
Asistente del rea de Produccin.
Personal obrero del rea de Produccin.
Jefe del Programa de Seguridad.
Supervisor del Programa de Seguridad.
Representante de la Direccin.
Todos los dems relacionados al SGA.
Supervisor de Turno
Son los responsables de realizar el diagnstico de las necesidades de
capacitacin, que en coordinacin con el Jefe de Capacitacin debern
establecer un cronograma para las capacitaciones del personal.
jefe de produccion
Es el responsable de asegurar que los empleados a su cargo hayan recibido
la capacitacin sobre el SGA y el entrenamiento especifico de sobre los
elementos del SGA que corresponden a su rea.

Capacitador
Es el responsable de realizar la capacitacin y el entrenamiento en los
aspectos considerados en el plan y segn la necesidad de la labor que
desempean los trabajadores.
PROCEDIMIENTO
El personal encargado debe identificar las necesidades de capacitacin del
personal a su cargo, en los aspectos que se necesite una formacin
determinada.
La capacitacin debe dar importancia a la poltica y procedimientos
ambientales, a los aspectos ambientales significativos identificados, a las
funciones y responsabilidades como requisitos del SGA, y a las
consecuencias en caso de no cumplimiento de los mismo.
El capacitador podr ser personal interno o externo, dependiendo de las
necesidades de capacitacin del personal implicado.
Identificacin de las necesidades de capacitacin y entrenamiento
Los Supervisores de Turno, conjuntamente con el Jefe del rea de Produccin
se encargan de identificar las necesidades de capacitacin para todos sus
subordinados, esto de acuerdo a la informacin que ellos manejan respecto a
la identificacin y revisin de los aspectos ambientales, y la documentacin
del SGA.
Establecimiento del plan de capacitacin
El Responsable del SGA es el responsable de la elaboracin del plan de
capacitacin. Para la capacitacin del personal del rea de Produccin, el
plan debe ser coordinado con el jefe y los supervisores, debido a que stos
conocen e identifican las necesidades existentes en su rea. Para el caso que
se necesite capacitadores externos, el Responsable del SGA presentar un
plan de capacitacin general indicando el personal externo idneo (ya sea
organizaciones o personas capacitadas) para realizar las actividades de
capacitacin. La eleccin de los mismos depender de la Direccin.
Capacitacin de los trabajadores
El personal obrero debe de recibir la capacitacin especfica y acordada con
anterioridad. La capacitacin debe dar importancia a los aspectos
ambientales, funciones y responsabilidades relacionadas al SGA.
Documentacin

Todas las sesiones de capacitacin sean brindadas internamente o

externamente deben ser reportadas, indicando la capacitacin recibida
(tema), los asistentes, y datos del capacitador.
Seguimiento
El Responsable del SGA es el encargado del seguimiento del programa de
capacitacin y verificar el cumplimiento del mismo. l puede realizar un
examen de los temas tratados a los asistentes de la capacitacin.
Posteriormente emitir un informe de los resultados obtenidos.
DISTRIBUCIN DE ARCHIVOS
La distribucin de los documentos es la siguiente:
-
El plan de capacitacin es enviado a las oficinas de Produccin.

El informe de capacitacin, que incluye la asistencia resultados de los
exmenes, y otros sern entregados a Produccin y la Direccin. Unca
copia de dicho informe se guardar en el archivo del SGA.
FORMATOS
Formato N007-F01. Asistencia a capacitacin.

PROPUESTA DE VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
OBJETIVO
Este procedimiento es para definir el proceso de identificacin de las no
conformidades y para tomar las acciones correctivas y preventivas que se
requieren.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las no conformidades identificadas
relacionadas al
SGA, y cada vez que se debe aplicar una accin correctiva y preventiva.

RESPONSABILIDADES
Auditor
Luego de la identificacin de una no conformidad durante una auditora
interna, el auditor debe llenar un SAC.
Supervisor del rea de Produccin
Debe analizar los hechos reportados por los trabajadores y determinar si se
debe tratar como no conformidades. En el caso que se confirme la
identificacin de una no conformidad, el supervisor debe llenar el formato
correspondiente.
Responsable del SGA
Debe de llenar el formato pertinente, cuando la no conformidad es
identificada durante alguna reunin de Revisin por la Direccin. Es el
encargado del seguimiento de todas las acciones correctivas y de su cierre,
as mismo del anlisis de las no conformidades para determinar la necesidad
de tomar una accin preventiva y hacer el seguimiento de ella.
PROCEDIMIENTO
Una no conformidad puede ser identificada:
-
Durante una auditora interna del SGA.

Durante las actividades cotidianas de la planta.
Durante la Revisin por la Direccin.
Todas las no conformidades identificadas requieren el llenado de un formato

de solicitud de accin correctiva (ver formato N005-F01).
No conformidades identificadas durante la auditora interna del SGA
Luego de la identificacin de una no conformidad durante una auditora
interna, el auditor debe llenar el formato de accin correctiva o preventiva.
La persona encargada de la actividad debe definir e implementar una accin
correctiva, que debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y
proporcional al impacto ambiental registrado.
No conformidades identificadas durante las actividades cotidianas
de la planta

Durante el trabajo diario, cualquier persona (trabajadores y personal de

laboratorio) puede elaborar un SAC, cuando se produce una no aplicacin de
lo que es definido por la documentacin del SGA, o al encontrarse con una
situacin que puede producir un impacto ambiental (derrames de aceite,
emisiones, etc.).
La persona que no se halla en condiciones de llenar un SAC, debe reportar
inmediatamente los hechos observados al Supervisor de Turno del rea de
Produccin o al Jefe del rea de Produccin, quienes deben analizarlos para
determinar si la importancia de los hechos observados justifica considerarlos
como una no conformidad; tomando en cuenta el impacto ambiental que
puede tener estos hechos o la magnitud de la no aplicacin del SGA. Cuando
se ha confirmado la identificacin de la no conformidad, stos deben llenar la
solicitud de accin correctiva.
Para facilitar este procedimiento, cualquier trabajador del rea de
Produccin, puede indicar la no conformidad al Responsable del SGA. El
Responsable del SGA o su delegado, deber llenar el formato (solicitud de
accin preventiva o solicitud de accin correctiva), poner el cdigo
correspondiente y enviar el formato al responsable de la accin correctiva.
Tambin, frente de cualquier en incumplimiento de los requisitos legales u
otros, el Responsable del SGA debe de llenar la solicitud de accin correctiva.
Revisin por la Direccin
Durante la revisin de la Direccin, la necesidad de implementar una accin
correctiva es evaluada. El Responsable del SGA es encargado de llenar el
formato de solicitud de accin correctiva e identificar la persona responsable
para tomar la accin correctiva.
Seguimiento de las acciones correctivas
El Responsable del SGA debe hacer el seguimiento de todas las acciones
correctivas, verificar su eficacia.
Accin preventiva
El Responsable del SGA es encargado del anlisis de la probabilidad que
ocurra una no conformidad para determinar la necesidad de implementar
una accin preventiva, a fin de evitar la ocurrencia de ella. Tambin, se
encarga del anlisis de las sugerencias de los trabajadores para llevar a cabo
una accin preventiva.

Cualquier trabajador del rea de Produccin, puede llenar el formato de

solicitud de accin preventiva, El Responsable del SGA debe identificar la
persona encargada de la implementacin de dicha accin preventiva y hacer
seguimiento de ella.
DISTRIBUCIN Y ARCHIVO
La documentacin relacionada a las no conformidades, las acciones
correctivas y preventivas es distribuida a las personas involucradas en el
procesamiento de dicha documentacin. El Responsable del SGA debe
archivar la documentacin relacionada a las no conformidades, las acciones
correctivas y preventivas.
FORMATOS
Formato N 005-01. Solicitud de accin correctiva.
Formato N 005-02. Solicitud de accin preventiva.

PROPUESTA DE REVISION POR LA GERENCIA
Con el fin de conseguir entre sus objetivos la mejora continua, idoneidad y la

efectividad del SGA y, por lo tanto, de su funcionamiento, la Direccin de la
planta industrial UCISA se encargara de revisar y evaluar el SGA en plazos
definidos (periodos de 03-05 meses).
El alcance de la revisin sera especficamente el rea de Produccin, y todas
las dems que puedan influir en el buen funcionamiento del sistema.
Queda a decisin de los integrantes de la Direccin el proceso de revisin y
el modo a realizarse. Las revisiones de la direccin incluyen:
- Resultados de auditoras.
- Grado de cumplimiento de objetivos y metas.
- Adecuacin del SGA frente a las condiciones cambiantes.

- Preocupaciones de las partes interesadas.

- Polticas, objetivos y procedimientos.
- Evala la necesidad de implantar acciones correctivas.
- Evala la necesidad de comunicar o no acerca de los aspectos ambientales
significativos.
As mismo, la Direccin mantendr reuniones con los principales implicados
en el SGA: Responsable del SGA, Jefe de Produccin para determinar como se
lleva a cabo las actividades, entrega de informes de desempeo, informes de
auditoras, reclamos de las partes interesadas, etc. Se detalla a continuacin
el procedimiento que utilizar la
Direccin para realizar las acciones pertinentes referidas a la Revisin por la
Direccin
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE LA DIRECCIN
OBJETIVO
El procedimiento de Revisin por la Direccin tiene el objetivo de llevar a
cabo eficazmente el sistema de gestin, detectando las oportunidades de
mejora, implantando acciones correctivas y mejorando el SGA.
ALCANCE

Este procedimiento se aplica en el rea de Produccin y todas las dems

reas relacionadas con el buen funcionamiento del SGA.
RESPONSABILIDADES
Direccin
La responsabilidad recae principalmente en los miembros de la Direccin. Las
funciones principales relacionadas al procedimiento de revisin del sistema
consisten en:
-
Establecer el cronograma para las revisiones.

Realizar la revisin en todos los elementos que conforman el sistema.
Cumplir el cronograma establecido.
Documentar los resultados.
Responsable del SGA

El Responsable del SGA se encarga de facilitar toda la documentacin pertinente
solicitada por la Direccin. En caso que se lleve a cabo alguna reunin con carcter
de urgencia u algn otro motivo referido a la revisin del SGA, el Responsable del
SGA por intermedio del Secretario comunicar a las personas implicadas.
El Responsable del SGA se encargar de informar a las personas implicadas, las
decisiones, cambios, mejoras, y resultados a implantar al SGA.
PROCEDIMIENTO
Este procedimiento se basa en que la organizacin establezca intervalos de tiempo
adecuados para asegurar la continuidad de la eficacia del sistema. La revisin ser
lo suficientemente amplia para verificar cada una de las actividades, productos o
servicios desde el punto de vista ambiental sin olvidar el impacto financiero
ocasionado.
Elaborar cronograma de revisin

La Direccin deber elaborar un cronograma de revisin de todos los elementos que
conformen el sistema. Se realizar con la coordinacin del Responsable del SGA, el
cual es conocedor de las actividades que se realizan en relacin con el SGA; tales
como: auditoras, capacitacin, y monitoreo.
.Solicitud de documentacin necesaria

La Direccin se encarga de solicitar la informacin pertinente de los elementos del

SGA, tales como: informes, reportes, solicitudes, proyectos, etc; todo aquello que le
pueda servir para llevar a cabo a la revisin.
Reuniones con las personas implicadas
De acuerdo al cronograma elaborado, se coordina las posibles reuniones con las
personas implicadas. Estas reuniones son comunicadas por el Responsable del SGA.
Resultado de la revisin y documentacin
Posteriormente la Direccin elabora el informe de las revisiones realizadas. El
Responsable del SGA es el encargado de distribuir una copia del informe a las
personas implicadas y al personal interno de la organizacin que lo requiera, previa
coordinacin con la Direccin.
DISTRIBUCIN Y ARCHIVO
El original del informe es archivado en oficinas de la Direccin, una copia de
mismo es guardada en los archivos del SGA.
FORMATOS
Formato N009-F01. Informe de la revisin.


PROPUESTA DE UNA AUDITORIA AL SGA
Esta propuesta se desarrolla con la finalidad de establecer formalmente

como se llevar a cabo las auditoras del SGA. Se presenta el diagrama de
flujo que detalla los pasos generales a seguir en el procedimiento de la
auditora del sistema al personal involucrado. Luego se muestran
detalladamente las partes involucradas (los auditores, alcance del SGA,
Direccin, etc.), las funciones, la documentacin, y cundo y cmo se
desarrollan las actividades descritas.
Preparacin del plan de auditoras
Aviso de auditora
Introduccin a la auditora
Recopilacin de evidencias
Elaboracin de informe de
auditoras

ETAPA
Fase 1:
Prepar
ar el
plan de
auditor
as
PERSONA
ENCARGA
DA
TAREA
Preparar
plan
auditoras
distribuirlas
a
auditores internos
de Responsabl
y e del
los SGA.
Fase 2:
Aviso
de
la Avisar a los auditados
Auditores.
auditor los temas a evaluar.
a.
Fase 3:
Introdu
ccin
de
la
auditor
a.
Fase 4:
Recopil
acin
de las
eviden
cias
CUANDO
DONDE
Antes que los

auditores
realicen
la
auditora.
Dos
das
antes de la
realizacin
Alcance
de
la
del SGA
auditora.
.
Dar a conocer cules

son los fines que se
persiguen
con
la Auditores.
realizacin
de
la
auditora.
Al momento
Alcance
de realizar la
del SGA.
auditora
interna.
Revisin del
verificacin
recopilacin
evidencias
Durante la
realizacin
de la
auditora
sistema,
y
Auditores.
de
DOCUME
NTACION
RELACIO
NADA A
LA
TAREA
Alcance
del SGA.
Lista de
verificaci
n

Fase 5:
Inform
e de la
Auditor
a.
Preparar el informe de
auditoras.
Auditores.
Determinar
las
no
conformidades.
Luego
de
hacer las
Observacion
es

PROCEDIMIENTO PARA L A AUDTORIA
Objetivo
Este procedimiento es para definir las actividades y responsabilidades
relacionadas a las auditoras internas del sistema.
Alcance
Este procedimiento se aplica a las reas que comprenden el sistema, para el
caso de la empresa caronajes miguel y mateo, se hace referencia al rea de
Produccin.
Responsabilidades
Responsable del SGA
Se encarga de lo siguiente:
-
Preparar el programa de auditoras internas y asegurarse de su

cumplimiento.
Seleccionar los auditores ambientales que deben conducir las
auditoras.
Revisar los informes de las auditoras.
Realizar el seguimiento de las solicitudes de accin correctiva.
Auditor
El auditor interno debe efectuar peridicamente las auditoras del SGA,
segn el programa establecido por el Responsable del SGA y preparar los
informes de la auditora.
Auditado
El auditado determina y organiza todas las acciones correctivas requeridas
para eliminar la causa de una no conformidad o para prevenir una no
conformidad. El auditado responde a la solicitud de accin correctiva dentro
del plazo indicado en ste.

Procedimiento
Los auditores son los responsables de preparar las listas de verificacin u
otras herramientas para realizar las auditoras. Tambin tienen que efectuar
las auditoras segn el programa de auditoras internas del SGA.
Programa de auditoras
El Responsable del SGA debe preparar un programa de auditoras internas,
basada en la importancia ambiental de la actividad implicada. Este programa
puede ser revisado segn los resultados de las auditoras previas. El
Responsable del SGA distribuye este programa a todos los auditores
internos, quienes conducen las auditoras internas del SGA.
Aviso de auditora
Los auditores deben avisar a los auditados por lo menos dos das antes de la
auditora, e informarles de los elementos de SGA a auditar.
Documentacin de la auditora
La documentacin necesaria para efectuar una auditora incluye :
-
Una lista de verificacin u otra herramienta.

Una copia de los elementos del SGA a auditar.
Antes de empezar la auditora, el auditor explica a los auditados el objetivo y

los trminos de referencia de la auditora y presenta un resumen de la
metodologa y prcticas que utilizar durante la auditora.
Recoleccin de las evidencias
El auditor colecta las pruebas por medio de entrevista, examen de
documentos, observaciones de actividades y hechos documentados en todas
las reas cubiertas por la auditora. l documenta todas la no conformidades
utilizando la lista de verificacin de la auditora u otra herramienta de
control. l tambin vlida la informacin recibida durante entrevistas con
informacin recolectada.
Observaciones de la auditora
Todas las informaciones de la auditora debern documentadas. Cuando
todas las actividades han sido auditadas, el auditor debe revisar sus
observaciones para determinar las no conformidades. Todos los casos de no

conformidades deben ser claramente documentado y detallados por el

auditor en su informe de auditora, soportados por pruebas, e identificados
con referencia a los requerimientos especficos detallados en los documentos
para los cuales la auditora fue efectuada.
Informe de la auditora.
El auditor prepara el informe de auditora y es responsable de su exactitud y
completitud. El Responsable del SGA tiene que revisar el informe antes de su
distribucin. Este informe tiene que reflejar con exactitud el contenido de la
auditora, y debe contener los elementos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
N de la auditora Fecha
Nombre del auditor.
Documentos auditados.
reas y responsabilidades.
Resumen de la auditora.
Resultado de la auditora: Recomendaciones de: (a.) no conformidades,
(b.) oportunidades de mejora, y (c.) observaciones diversas.
7. Anexos
Distribucin del informe de la auditora
El original del informe de auditora se queda con el Responsable del SGA. l
revisa las recomendaciones del informe. Una copia del informe, tiene que ser
transmitida por el Responsable del SGA a la Direccin, para la visualizacin y
verificacin de los resultados.
Finalizacin de la auditora
La auditora finaliza cuando el informe de auditora es transmitido por el
auditor a la Direccin y al Responsable del SGA, en una reunin en la cual
explique su informe y detalle las no conformidades, observaciones, y
oportunidades de mejora.
Seguimiento de las acciones correctivas
El auditado determina y organiza todas las acciones correctivas requeridas
para eliminar la causa de una no conformidad. El auditado responde a la
solicitud de accin correctiva dentro del plazo indicado.
Distribucin Y Archivo

El responsable del sga debe distribuir el programa de auditoras internas del

sga a los auditores y hacer la distribucin de los informes de auditora, as
mismo deber archivar el original del programa de auditoras internas del
sga en su oficina, as como la direccin deber archivar copia transmitida por
el auditor.
formatos
- formato n 004 f01. Lista de verificacin de auditora


CAPITULO IV

CONCLUSIONES
Se realiz un diagnstico ambiental inicial del estado de la empresa en

materia
ambiental.
Se estableci una poltica ambiental, en la cual la empresa fij metas en
cuanto
al nivel de responsabilidad y desempeo ambiental que desea alcanzar.
Se esquematiz el diagrama de flujo del proceso productivo, para identificar
puntos de inters ambiental.
Se identificaron los procesos impactantes, as como los aspectos e impactos
ambientales derivados de estos.
Se identificaron los requisitos legales ambientales aplicables.
Se establecieron objetivos y metas ambientales.
Se formularon e implementaron programas de gestin ambiental.

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