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Supplier Assessment

TEN Document n

P06_27_7.1

Revision:

6c

Supplier Information

Revision date:

1-Jun-15

P06_26_7_2D.xl

Score

-----

Business Unit

Supplier Name
Location

Country

Commodity

City

Action plan defined:


Assessment Rating:
Sourcing recomendation

Plastics*

street

state

10.00

Assessment date:

Previous assessment date:

Supplier Contact information


name

No Need

9.00

WEB
title

phone

8.00

E-mail

7.00

MANUFACTURING

6.00
MANAGEMENT

5.00

DELIVERY

4.00
Targeted Business

OE - Business

Diversity Supplier

NO

New

New Technology

NO

Supplier Status
Business Region

EU

Special Processes

NO

Part Development Process

YES

Protoype Process

NO

Tool Development

YES

Assessment Author:

Legal Entity

DUNS-No

Quality Certification

Environmental
Certification

Operation regime
shifts/day | day/week

SERVICE

3.00

QUALITY

2.00
1.00
0.00
Employee Split

Direct

Indirect

Engineering

Quality

Maintenance

Total

Main Customers / Business %

Main Processes

THE TARGET SCORE FOR EACH CATEGORY = 7.5 . AN ACTION IMPROVEMENT PLAN NEEDS TO BE DEFINED FOR ANY CATEGORY SCORING 6 OR LOWER. A 7.5 OVERALL SCORE "QUALIFIES" A SUPPLIER.

Categories
1. Manufacturing Facilities

NA

2. Process Control

NA

3. Maintenance System

NA

4. Technology

NA

5. Engineering, Design, Test Capability *

NA

6. APQP/PPAP Capability

NA

7. Tooling & Prototype Facilities

NA

8. Quality System Implementation & Execution

NA

9. Problem Solving and Corrective Action Process

NA

10. Logistics

NA

11. Supplier management / raw material availability

NA

12. Management Structure, Attitude, Flexibility

NA

Scoring Comments
Overall Comment

1. Manufacturing Facilities

2. Process Control

3. Maintenance System

10

Supplier Assessment
TEN Document n

P06_27_7.1

Revision:

6c

Supplier Information

Supplier Name
Location

Revision date:

1-Jun-15

Score

P06_26_7_2D.xl

-----

Business Unit
Country

Commodity

City

Plastics*

street

state

No Need

Assessment Rating:
Sourcing recomendation

10.00

Assessment date:
Supplier Contact information
name

Action plan defined:

Previous assessment date:

9.00

WEB
title

phone

E-mail

8.00
7.00

MANUFACTURING

6.00
5.00

MANAGEMENT

DELIVERY

4.00
Targeted Business

OE - Business

Diversity Supplier

NO

New

New Technology

NO

Supplier Status
Business Region

EU

Special Processes

NO

Part Development Process

YES

Protoype Process

NO

Tool Development

YES

Assessment Author:

4. Technology

5. Engineering, Design, Test Capability *

6. APQP/PPAP Capability

7. Tooling & Prototype Facilities

8. Management Systems Implementation & Execution

9. Problem Solving and Corrective Action Process

10. Logistics

11. Supplier management / raw material availability

12. Management Structure, Attitude, Flexibility

* If Applicable

3.00
2.00
1.00
0.00

SERVICE

QUALITY

Tenneco Supplier Assessment


1.0 Quality Systems / Processes
No.
1.1

Question

Assessment Worksheet
What to look for

Observations

Responsveis

Prazo

reference

Quality System Implementation & Execution

Certificados de Ger.Qualidade Vlido: ISO 9000 (minimum), ISO / TS


16949, EAQF (required for 10)
Evidencia de implementao e efetividade do sistema de qualidade.
1.1.1 Um Sistema de Gesto da Qualidade foi estabelecido, e est Auditorias de Clientes / Relatrios de avaliao sem grande resultados.
*
em conformidade com as Normas automotivos?
Atividades de melhoria contnua
Poltica de Qualidade documentada e disponvel
As pessoas so conscientes sobre o plano de qualidade,
Requisitos especficos dos clientes.

Os objetivos de negcios, planos estratgicos, metas de


1.1.2
melhoria de qualidade de negcios e estrutura
*
organizacional apoiam a Poltica de Qualidade?

Revises Protocolo de Gerenciamento.


Ultima reviso de Minutas de reunio e registros de follow-up de aes.
Organograma para suficientes / posies-chave, recursos
A prova da execuo e da eficcia
A organizao necessidade de suporte especficas do cliente Requisitos
objetivos
Conectividade de planos e objetivos.
Desempenho dos negcios traduzida em metas de melhoria.

Programa de auditoria interna ou auditoria Layered;


Relatrios de auditorias/avaliao de Clientes;
Aes corretivas com base nas concluses da auditoria abordada e
Existe um processo estabelecido para avaliar continuamente rastreada.
1.1.3
a eficcia do Sistema de Gesto?
Auditores Certificado (s)
Organizao / abordagem funcional cruzada;
Planos de auditorias estabelecidos para sistema / processo / produto;
Requisitos especficos do cliente;

1.2

Score

1 - Realizar o desdobramento do requisito


Tenneco.
2 - Levantar necessidades para ISO
TS16949

1 - Eder / Guilherme:
2 - Eder / Guilherme:

ISO 9001:2008 4.1


TEN QM

1 - Plano Estratgico (Negcios).


2 - Evidenciar melhoria na metas
(Estagnadas)

1 - Eduardo:
2 - Direo, Gerencia e
Qualidade:

ISO 9001:2008 4.2.1

Criar plano de auditoria de processo

Eder / Guilherme

ISO 9001:2008 4.2.1

Adequar P-005 conforme requisito


especifico do cliente:

Eder:

Verificar a questo da abertura de RNC


para os tres maiores defeitos do indicador
de refugo.

Direo, Gerencia e
Qualidade.

N/A

N/A

N/A

Problem Solving

1.2.1 Existe um processo estabelecido para garantir investigaes Analise dos dados de qualidade
eficazes e no tempo de resposta em caso de reclamaes
Documentao dos parmetro de processo
de clientes / retornos de campo?
Os grficos de controle com limites / certificados de capacidade
Operador / instrues de Manuseio
Procedimento / instrues de trabalho
abordagem funcional / cross Organizao
Exemplo de reclamao do cliente e fornecedor e avaliao do 8D;
O acesso aos portais de clientes;
Tempo mdio de resposta;

1.2.2* Em caso de desvios identificados a partir de requisitos de


qualidade, so realizadas anlises de falhas e as aes
corretivas implementadas de forma eficaz?

Exemplo de relatrios de auditoria interna / cliente


Acompanhamento de aes corretivas
Estudos de capacidade de processos e registros de inspeo
Grficos de defeitos internos e mtrics de qualidade
Procedimento / instrues de trabalho
Abordagem funcional / cross Organizao
Analise de registros de inspees / e documentos de produo.

ISO 9001:2008 8.3

N/A

N/A

ISO 9001:2008 8.2.2

1.2.3 O fornecedor utilizar uma abordagem de equipe e usa


ferramentas estruturadas para resoluo de problemas,
como o 5-Por que, olhar em frente, rvore de Falhas /
Fishbone Diagrama, Shainin, etc.?

1.3

Casos de problemas fechados nos ltimos 6 meses;


Questes de auditorias internas e relatrios de aes corretivas.
Os registros de treinamento para ferramenta de resolues de problemas,
5-Porque, etc;
Nmero de problemas recorrentes;
Habilidades Seis Sigma / abordagem enxuta
Procedimento / instrues de trabalho
abordagem funcional / cross Organizao
Transferncias de lies aprendidas;

TEN QM 4.9.1

N/A

Document & Record Control

1.3.1 A organizao tem estabilizado um sistema para garantir o


*
controle de documentos / registros necessrios para a
identificao, armazenamento, proteo, recuperao,
tempo de reteno e descarte?

exigncias do governo so considerados, conforme o caso


especificao do cliente. Requisitos so considerados
requisitos de localizao de armazenamento
registos de qualidade, certificados de material
Procedimento / instrues de trabalho
regras governamentais (EH & S, Alfndega, Imposto etc)
registos de qualidade, certificados de material.

1.3.2 A documentao de processos relevantes so gernciados,


utilizando um processo de mudana de documentos /
aprovao?

Reviso de instrues de trabalho de cho de fbrica;


Status de liberao de documentos;
Regras de identificao;
Instrues PCN / REC Procedimento / trabalho.

1.3.3 Registros necessrios so realizados os lanamentos e


*
armazenamento de forma adequada?

procedimento de disposio de documentos;


requisitos de arquivamento de documentos;
processo de reteno de documentos / registros;
regras Governo / especificao do cliente. requisitos considerados.

1.3.4 Existe um processo estabelecido que assegure uma reviso Procedimento / instrues de trabalho;
peridica das necessidades dos clientes?
Matriz de Responsabilidades
acesso ao portal do cliente
Tenneco Termos e Condies e da qualidade do fornecedor manual do
conhecido.

Existe um processo estabelecido para apoiar "trabalho


1.3.5 padronizado" dentro da organizao?

1.4

OK
Guilherme:
Realizar treinamento caso seja necessrio.

Processo, instruo de trabalho;


todos os passos do processo descrito;
modelo padronizado, Facility rollout, ferramentais, equipamentos calibres
instrues de utilizao.

Adequar F-011 conforme requisitos


especificos e deixar uma lista mestra
apenas.

Eder:

ISO 9001:2008 4.2.3


TEN QM 4.14

Verificar a possibilidade de utilizar a


NOTIFICAO DE ALTERAO.

Direo, Gerencia e
Qualidade:

ISO 9001:2008
4.2.3 / 4.2.4
TEN QM 4.5.2 / 4.14

Adequar F-011 conforme requisitos


especificos e deixar uma lista mestra
apenas.

Eder:

ISO 9001:2008
4.2.3 / 2.2.4
ISO/TS 16949
4.2.3.1
TEN QM 4.14 / 4.5.2

Incluir no BANCO DE DADOS o MANUAL


de fornecimento, apendice D e
documentos do orgo certificador.

Eder:

ISO/TS 16949
4.2.3.1
ISO 9001:2008
4.2.3 / 5.2

N/A

N/A

N/A

N/A

OK

ISO/TS 16949
7.5.1.2
ISO 9001:2008
4.2.3 / 5.2

N/A

Process Control

1.4.1 Todos os detalhes relevantes so listados nos registros de


produo / qualidade, com base no plano de controle de
produo?

Plano de Controle (prottipo, pr-produo, produo);


documentao parmetro de processo;
Inspeo de Qualidade Fichas / Controle de grficos com limites /
certificados de capacidade;
Operador / instrues de Manuseio;
Os recursos visuais / amostras de fronteira so certificados e
freqentemente inspecionados.

1.4.2 Operaes de produo so verificadas / aprovadas, e esto Procedimento de configurao / release Setup
*
definindo dados registados ou documentados?
Folhas de trabalho padro
recursos visuais / amostras de fronteira
Folhas de instrues do operador
Documentao e Inspeo da Primeira pea e Ultima pea no local;
Verificao da Segurana e Limpeza do local de trabalho.

1.4.3 Existe um processo estabelecido para identificar um produto Procedimento;


especial e caractersticas do processo, e a transferncia
registros de Qualidade (SC / CC identificados nos documentos / registos);
para o plano de controle?
Operador conscincia sobre / CC do do SC;
Roupa de trabalho padro;
recursos visuais / amostras de fronteira.

Criar cronograma para atualizar PPAP E


INTRUES DE TRABALHO.

Eder:

ISO 9001:2008
8.2.3 / 8.2.4

N/A

1 - Criar instrues de preparao.


1 - Guilherme:
2 - Identificar a 1 pea e guardar a ultima. 2 - Direo, Gerencia e
Qualidade:

ISO 9001:2008
7.1 / 8.2.4

Solicitar para Tenneco a Simbologia de


caracteristicas.

ISO 9001:2008
8.2.3 / 8.2.4

N/A

N/A

Guilherme:

1.4.4 Existe um processo que assegure que a anlise de peas


*
defeituosas / suspeitas realizado?

1.4.5 Existe um sistema de auditoria de produto implementado?

1.4.6 Mtodos estatsticos so implementados efetivamente


dentro da organizao?

1.4.7 Os operadores possuem a responsabilidade e a autoridade


para monitorar a qualidade do produto e do processo?

1.4.8 Existe um processo de conteno lanamento definidas e


aplicadas?

1.5

Procedimento / Fichas de Trabalho Padro;


Como so peas defeituosas manipuladas e analisadas;
Os registros da qualidade / grficos de tendncias e atividades de
melhoria;
Anlise da caixa de sucata / Retrabalho.
Procedimento, programao / Auditoria
Anlise dos relatrios das ultimas auditoria;
Atividades de melhoria
Controle Eficcia da auto inspeo do trabalhador;
resultados requalificao

ok

ISO 9001:2008
8.3 / 8.5.2
ISO /TS 16949
8.3.1

ok

ISO 9001:2008
7.5.5
ISO/TS 16949
8.2.2.3

NO APLICADO!

ISO 9001:2008
8.1 / 8.2.3
ISO/TS 16949
8.1.1 / 8.1.2

OK

ISO 9001:2008
5.5.1
ISO/TS 16949
5.5.1.1

N/A

N/A

Os operadores so treinados para usar / interpretar os grficos SPC /


regras.
regras SPC so aplicados aos processos calculado limites superiores /
inferiores.
processo Aceitvel para rastrear e controlar parmetros crticos do
processo. Curto prazo; longo prazo.
sistema de coleta de dados.
Procedimentos / Org-chart com responsabilidades definidas;
Autoridade para o desligamento de mquinas e parar o processo;
Os operadores so treinados e conscientes das suas tarefas (entrevista
Operator)
sistema de coleta de dados
As exigncias dos clientes so conhecidos e transferidas;
Documentos de projetos anteriores;
Documentos em mo e atualizado;
Verificao 100%.

N/A

N/A

ATUALIZAR IT - APQP

Guilherme:
ISO 9001:2008
8.2.4
TEN QM 4.2.3

N/A

Gages & Inspection equipment

1.5.1 Existe um sistema de controle de calibrao aplicado a


*
todos os dispositivos de medio (incluindo medidores
manuais)?

1.5.2 Todos os equipamentos de medio e equipamentos de


testes esto preservados / armazenados de tal forma que a
preciso e eficcia seja mantida?

So os instrumentos de medio / equipamentos de ensaio utilizados na


produo liberados de acordo os nveis mais recente de engenharia?
Todos os indicadores utilizados para determinar a aceitao da pea deve
ser identificado, calibrado, marcado com status de calibrao;
relatrios de aprovao calibre, certificados;
sistema inclui tambm indicadores de processos relevantes instalados em
mquinas e equipamentos, como por temperatura, presso, vazo, etc.
Regras para peridica re-validao.

Todos os medidores / equipamentos de teste em produo esto livres de


danos, sujeira, corroso etc?
Todo o equipamento de medio / teste so funcionais para a tarefa
atribuda?

Procedimento MSA (Calibrao e R & R-Study);


1.5.3 Existe um processo para garantir que a MSA feita para
todos os equipamentos de medio e equipamentos de teste Estudo de MSA de acordo com normas automotivas para as inspeces de
liberao prvia para a produo?
atributos e variveis;
pessoal qualificado disponvel para MSA;
Inclui tambm inspees visuais e peas de fronteira;
calibre e equipamentos de ensaio projetos so validados de acordo com
nvel mais recente de engenharia.

TOTAL

ok

ISO 9001:2008
7.6

ok
Observao: Definir a limpeza dos
equipamentos / Dispositivos.

ISO 9001:2008
7.6

N/A

N/A

1 - Criar Procedimento MSA


2 - Definir estudo MSA
3 - Treinar MSA
4 - MSA: RR e Visual
N/A

1 - Guilherme:
2 - Guilherme:
3 - Guilherme:
4 - Guilherme:

ISO 9001:2008
7.6
ISO/TS 16949
7.6.1

Tenneco Supplier Assessment


2.0 Manufacturing
No.
Question
2.1 Manufacturing Process
2.1.1

2.1.2

2.1.3
*

2.1.4

2.1.5

2.1.6
*

A organizao mantem a sua instalao em um estado de


ordem, limpeza e reparao consistente com as
necessidades do processo de fabricao e do produto?

Ambiente de produo devidamente organizado?

Os processos de fabricao, suas ferramentas e as


instalaes so adequadas para atender s demandas de
produo em relao a metas de qualidade e de sada?

As pessoas da operao so treinados para suas tarefas?

O tempo de inatividade / quebras de linha so


documentados, monitorados e analisados?

Existe no local um sistema de planejamento de capacidade


adequado?

Assessment Worksheet
What to look for
Aparencia da planta e manuteno (5S);
Limpeza do cho de fbrica;
Plano de Manuteno / instrues para a instalao de equipamentos de
apoio / rea;
Os contratos de servios com tempos de reaco definidos;
registos de manuteno.
caractersticas local de trabalho de ergonomia, sade e segurana;
Limpeza e organizao;
iluminao adequada;
disponibilidade de ferramentas;
As peas so protegidos de danos ou outras formas de degradao;
As peas no pode pular qualquer operao;
materiais em no-conformidade no passado para a prxima operao.

status de liberao / ferramental Equipamento;


so cumpridos os objectivos de capacidade de processo obrigatrio;
so cumpridos os objectivos de qualidade obrigatrios (contra alvos reais);
Relatrios de Registros de retrabalho ou sucata;
padres de liberao de equipamentos / inspeco;
normas de validao de capacidade (alvos vs real analisar, exemplo tempo
tato);
registros de liberao de configurao, resultados Primeiro-Last-off.

Pessoas treinadas para cobrir todos os turnos / perodo de frias;


Descries de trabalho;
Matrix de Versatilidade (Quais so os treinamento, habilidades e
experincia necessrias para este trabalho / tarefa;
Plano de Formao / registros de empregados para atividades especficas;
Interao entre RH e produo.

sistema de planejamento de Produo;


Registros de produo;
metas de manuteno;
atividades corretivas, incluindo aes de melhoria;
plano de melhoria contnua.

Processo estabelecido de planejamento de capacidade;


documentao de verificao da capacidade, incluindo itens como
disponibilidade pessoal, disponibilidade de equipamentos, ferramentas,
desempenho de qualidade etc;
avaliao contnua de dados capacidade.

Score

Observations
Plano de manuteno existe mas no
funcional.
(Crtico)

N/A

OK
Observao: Definir cronograma de pintura
do cho da fbrica.

N/A

OK

N/A

N/A

1 - Acertar Cargo:
Daniely
Jos Carlos
Carlos
2 - Verificar IT-RH e incluir "On the Job".

Parcial:
Falta Anlise para criar plano de ao.
N/A

Verificar RUN AT RATE


N/A

2.1.7
*

Requisitos alvos so definidos para os produtos e


processos, e compartilhados atravs da organizao?

2.2

Tooling / Equipment

2.2.1

Existe um sistema no local que identifique equipamentos /


ferramentais gargalos e com planos de melhoria?

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5
*

Resultados de qualidade e capacidade de ferramentas e


equipamentos so monitorados contra alvos?

Existe um ciclo estabelecido de desenvolvimento de


ferramentas / equipamentos?

O fornecedor usa sistemas Poke-Yoke eficazes?

Podem requisitos especficos do produto do cliente estarem


satisfeitos com os equipamentos de produo utilizados?

Eficincia Global dos Equipamentos / metas Primeiro Passo Rendimento


definida e monitorada
metas de qualidade definidas e metas de capacidade de processo exigidas
so satisfeitas
suficiente capacidade demonstrada
Gesto visual.

processo definido para a avaliao de capacidade;


A prova de avaliao da capacidade de produo para novos projetos;
Capacidade informao, anlise de gargalo, tampo compensao WIP;
Os cronogramas de produo.

documentos de aprovao Ferramenta;


plano de lanamento inicial;
As ordens de servio;
equipamentos de processo Ferramenta / release;
Verificao do planejado vs resultados alcanados.
Os contratos de servios com tempos de reaco definidos, planejamento
de desenvolvimento;
As instrues de manuteno para as peas ou equipamentos de processo
especfico;
Procedimento de gesto Tooling incluindo a gesto de sub-contratante,
ligado ao Gerenciamento de Projetos (Sub Fornecedor APQP);
Exemplo de processo de concepo de ferramentas, documentao Tooling
(desenhos);
Amostras de ferramentas e qualidade das ferramentas;
Os contratos de servios com o planejamento de Desenvolvimento Tooling
tempos de reaco definidos;
CAD - Capacidades do sistema usado e Simulao.

Certificados de Peas Padres utilizadas para verificar o sistema Poke-Yoke


eficaz;
Poka Yokes identificados e os operadores so treinados sobre a funo do
Poka Yoke, reao e manuseio de material;
Ligao dos Poka Yokes ao processo FMEA;
Processo de validao para sistemas Poke-Yoke com responsabilidades
identificadas;
Lista de sistemas de Poka Yokes estabelecidos.

Capacidades;
verificao Capacidade;
documentao MSA;
metas de Primeira Passagem de rendimento / rendimento troughput
Laminados;
metas de eficincia do equipamento geral (OEE);
Evidncia de capabilidade de mquina / processo (SC / CC);
KPI.

OK

N/A

PARCIAL:
No existe documentao do gargalo, nem
plano de melhoria.
N/A

NO REALIZADO
N/A

NO REALIZADO

N/A

No exitem POKA-YOKES

N/A

OK

N/A

2.2.6

Existe um processo no local que garanta a identificao de


propriedade das ferramentas e equipamentos?

2.3

Maintenance

2.3.1
*

Existe definido um plano de manuteno de ferramentas /


equipamentos, sendo seguido e documentado?

2.3.2

2.3.3

2.3.4
*

Existe um sistema estabelecido para assegurar que as


atividades de manuteno mecnica e eltrica so
realizadas de forma eficaz?

Manutenes preventivas necessrias, so identificadas e


implementadas?

As ferramentas e equipamentosesto armazenados de


forma adequada?

turn Planta;
processo definido para Registro de Ferramenta;
responsabilidades definidas;
documentos de propriedade;
Informaes de registro de ferramentas;
Incluir tambm alteraes de peas.

No existem identifcaes de propriedade do


cliente.
N/A

Procedimento de Manuteno;
Procedimento inclui todas as ferramentas e equipamentos, por exemplo,
empilhadeiras, compressores, equipamentos de produo, copiadoras,
mquinas de fax, etc;
Os contratos de servios com tempos de reaco definidos;
programaes de manuteno preventiva;
registros de manuteno para cada equipamento;
Entrada de programao de Manuteno realizada e inclui todos os itens.

instrues de manuteno e limpeza com frequncias definidas;


atividades de manuteno documentados (registros de manuteno);
instrues de manuteno da ferramenta e programao de manuteno;
Procedimento para controle de tempo de vida Ferramenta / substituio.

Procedimento de Manuteno;
Manuteno / reparao registros;
Analisar de tarefas de reparao para verificar plano de manuteno
preventiva;
MTBF (tempo mdio entre falhas);
MTTR (tempo mdio de reparao).

OK

N/A

Existe o formulrio, pom no preenchido.

N/A

Existe cronograma, porm no existe


procedimento nem indicadores.
N/A

locais de loja de ferramentas;


Identificao;
Proteo contra danos, sujeira, circunstncias especiais (fogo, gua, ...);
As ferramentas so marcados com o status de produo.

Total

OK - Identificao com MARCADOR


INDUSTRIAL.
N/A

Product Specific
Product Specific Questions
No.
P1

Question

Stampings*

Plastics*
What to look for

Is there a controld method established to monitor material


humidity ?

Procedures / Worksinstruction
Control equipment
Quality control documents

N/A

Does the supplier have a stable process to control re-use of


recycled material ?

Procedures / Worksinstruction
Control equipment
Quality control documents

N/A

P3

Is there a controll method of key process parameters


established ?

Procedures / Worksinstruction
Defined key process parameters Quality control documents

N/A

P4

Is the material stored according material specification ?

Procedures / Material secification


Defined key process parameters
Control documents

N/A

P2

N/A
N/A

Tenneco Supplier Assessment


3.0 Engineering
No.
3.1

Assessment Worksheet
Question

What to look for

Procedimentos;
Organogramas;
Existe uma organizao do projecto (gesto de projetos)
Plano de Gerenciamento de Projetos;
3.1.1 estabelecida e tarefas e autoridades so especificadas para Reuies de Status do Projeto / Revises dos Gate;
o lder da equipe e membros da equipe?
Rastreamento do Projeto, incluindo Nvel 2 fornecedores.

3.1.2 Existe um sistema de gesto de mudana efetiva instalado e


*
funcionando?

Procedimento para gerenciamento de mudanas internas e externas;


Procedimento de gerenciamento das alteraes de engenharia do cliente;
Incluso de verificao de ferramentas, amostras mestre, logstica etc;
Exemplo de um processo de alterao de documentao.

3.1.3 Requisitos do PPAP acordo automotivo (AIAG & VDA)


*
padro conhecido e estabelecido?

documentos PPAP so preenchidos completos;


A documentao inclui IMDS, FMEA etc;
Outros sistemas como o VDA, Marine, Railway;
Processo de acordo com os diferentes manuais de referncia AIAG.

3.1.4 Existe um processo de escalonamento estabelecido para


*
tarefas de gerenciamento de projeto?

Procedimentos;
Organogramas;
Projeto Milestone follow-up e ao registo;
Plano de projecto com o Cliente concordou Milestones;

O fornecedor entende e avalia as exigncias dos clientes, e


3.1.5
faz a transferncia das exigncias para as instrues
*
internas?

3.2

Score

Observations

Program Management

Product / Process Development

Processo para a gerenciamento tecnologico, alteraes para incluir a


comunicao de alteraes componentes afetados / materiais
fornecedores;
critrios de escalonamento e caminhos de comunicao so definidas
dentro da organizao e da cadeia de suprimentos;
Processo para comunicar requisitos de PPAP e nvel submisson est
claramente definido.

IT - APQP
N/A

IT - APQP

N/A

OK
N/A

OK
N/A

OK
PPAP
N/A

3.2.1

So validados teste de instalaes / equipamentos


disponveis no local ou dentro da organizao?

A fabricao de estudos de viabilidade no local e foram


avaliados em uma cruz - forma funcional, com base nos
3.2.2
requisitos que foram determinados para o produto e
processo.

3.2.3

3.2.4

O D-FEMA um processo estabelecido e usado para


identificar os requisitos do produto?

O P-FMEA um processo estabelecido e usado para


identificar processos ou produtos requisitos?

A transferncia do projeto desde a fase de projeto at


3.2.5
produo est controlada a fim de garantir o lanamento do
*
produto?

O equipamento de ensaio esta em bom estado e inspecionado


regularmente;
Pessoal treinado / qualificado disponvel;
Fornecedor projetos, desenvolve ferramentas prprias de teste,
equipamento de testes;
relatrios de certificao.

OK
N/A

Cruz abordagem de equipe funcional usado;


Principais metas (PPM, de sada, sucata etc.) foram analisados;
Os resultados so documentados e ao definida como necessria;
As tecnologias de simulao;
FEA estudos.

Documentao de reunies de FMEA;


Reviso dos requisitos do cliente;
avaliao peridica / atualizao;
Quaisquer requisitos de avaliao definidos pelo cliente so documentadas
e aplicadas;
Interfaces para o cliente eo fornecedor so definidos;
So tomadas medidas para os altos RPN's.

Documentao de reunies de FMEA;


So tomadas medidas para os altos RPN's e realizadas avaliaes
peridicas / atualizaes;
Especificaes; desenhos; requisitos do cliente;
So considerados os resultados de problemas resolvidos;
So consideradas experincias de projetos anteriores e / ou produes de
srie semelhantes.

Reviso dos marcos do projeto com regras de escalao;


Especificaes; desenhos; requisitos do cliente;
documentao de produo pr-serial;
Evidncia e lanamentos disponveis para as diversas fases do projeto.

TOTAL

APQP - BREAKDOWN

N/A

No Aplicvel

N/A

APQP - PPAP

N/A

OK - AQPP
N/A

Tenneco Supplier Assessment


4.0 Material Management / Logistics
No.
4.1

Question

4.1.2 Todos os produtos so identificados com o status de produo?

4.1.3 Sucatas, retrabalhos e peas de Instalao so mantidas


*
separadamente e identificados?

4.1.4

Instrues de inspeo de recebimento esto adequadas


definidas e implementadas?

Os planos de lanamento so seguros e adequados,


4.1.5 acordados e implementados com sub-camada de
fornecedores ao longo de toda a cadeia de abastec imento?

O armazenamento de matriais esta definido e gerenciado


4.1.6
de forma adequada?

4.2

Assessment Worksheet
What to look for

Score

As condies de armazenagem proteger as peas de degradao (se as


condies climticas adequadas aplicveis so mantidos)
Os materiais com vida de prateleira ter datas de validade claramente
visualizada e so controlados
procedimento de gesto de materiais (KANBAN, FIFO, etc.)
contentores / caixas / embalagens para todos os produtos manipulados no
cho de fbric a so adequados.
Electro Static Discharge (ESD) Os requisitos so consideradas - como
aplicvel;

identificaes, registros e aprovaes esto disponveis e alocados para os


produtos;
status do produto Visible.
lojas de quarentena e reas de quarentena devem ser claramente
marcados e reconhecvel;
As regras de autorizao para liberar peas bloqueadas;
O acesso no autorizado deve ser evitada.

reference

ISO
9001:2008
7.5.3
VDA 6.3 P
6.1.4
ISO
9001:2008
8.3
VDA 6.3 P
6.2.5

N/A
OK
N/A

OK

ISO
9001:2008
7.4.3
VDA 6.3 P
5.5

N/A

Lanamento planos de conteno implementadas ao longo de toda a


cadeia de abastecimento?
Instrues de inspeo de recebimento;
Caractersticas do Medicamento Matrix.

As condies de armazenagem protegem as peas de degradao se as


condies climticas adequadas aplicveis so mantidas;
Os materiais perecveis tem datas de validade claramente v isualizada e
so controlados;
FIFO usado para gerenciar materiais;
embalagem e rotulagem.

Procedimento / Instrues de trabalho


Manual de Embalagem Tenneco
Processo para validar solues de embalagem
Processo para verificar as condies da embalagem (limpeza, livre de
danos, etc)
armazenamento Pagacking.

4.2.2 O fornecedor capaz de estabelecer uma conexo EDI


operacional plena?

fornecedores devem ser electronicamente capaz de intercmbio de


informaes atravs do uso de um desses processos;
apoio sistema de TI / recursos pessoais;
Gravao de dados / archive;
Integrar liberaes de materiais (830/862) informaes;
Create (856) do ADN dentro SupplyWEB ou atravs dos seus prprios
sistemas internos.

Disponibilidade de orientaes, Requisitos conhecido e seguidos;


As etiquetas existentes;
padro ODETTE ou diretriz VDA 4902;
padro AIAG;
normas Galia;

OK
ISO
9001:2008
7.4.3
VDA 6.3 P
5.3

N/A

OK
ISO
9001:2008
7.5.5
VDA 6.3 P
5.6

N/A

OK

ISO
9001:2008
7.5.4 / 7.5.5
VDA 6.3 P
6.6.3
TEN QM
6.0ff

N/A

N/A

ISO
9001:2008
6.3
TEN QM
6.0ff

N/A

ISO
9001:2008
7.5.3 / 7.5.5
VDA 6.3 P
6.6.3
TEN QM 6.2

Supplier Management

4.3.1 A qualidade das operaes e servios externos (sub*


fornecedores) monitorada?

O fornecedor comunica as exigncias de clientes para os


4.3.2 seus sub-fornecedores?

4.3.3 Um processo esta em vigor para avaliar o desempenho do


*
fornecedor?

4.3.4 Todos PPAP componentes esto fornecidos e aprovados?

lista de fornecedores Aprovado mainatined


processo de inspeco adequadas para materiais / mercadorias entradas
Qualidade e Desempenho Fornecedor de entrega monitorada
Sub-Tier Fornecedor Aes Corretivas
certificados de matrias-primas
Regras para o gerenciamento de mudanas de desenho / processo para
incluir a comunicao de alteraes afetados fornecedores de
componentes / materiais;
As aes corretivas de sub-linha de fornecedores que esto sendo
trabalhadas e / ou esto fechados;
Processo para comunicar requisitos do PPAP;
Qualquer tipo de mudanas so comunicadas e aprovadas (PCN).

Fornecedor BOS;
monitorizao frequente do desempenho do fornecedor;
reviso do plano de aco e / ou visitas em uma base freqente;
classificao Fornecedor;
acordos alvo com fornecedores;
registo de Aco para a melhoria fornecedor;
lista Fornecedor Aprovado;
entrega, quantidades adequadas dentro do prazo;
Incidentes de frete especial;
Fornecedor PPM / Nmero de preocupaes.

OK

ISO
9001:2008
7.4.1 / 7.4.3
VDA 6.3 P
5.5

N/A

OK
ISO
9001:2008
7.4.2
VDA 6.3 P
5.2

N/A

OK
ISO
9001:2008
7.4.3
ISO/TS
16949
7.4.3.2
VDA 6.3 P
5.1

N/A

Fornecedor PPAP para todos os componentes e materiais;


procedimento de Gesto de Fornecedores;
pacotes de PPAP Completas;
informaes IMDS de sub-tier fornecedores.

OK

ISO
9001:2008
7.4.3
VDA 6.3 P
5.4

N/A

Warehousing

4.4.1 So produtos e pronto-a-nav io materiais armazenados


*
adequadamente acabado?

4.4.2 Um processo de controle de inventrio esta elaborado e


implementado efetivamente de forma eficaz atrav s de fora
*
da organizao?

Os materiais so protegidos contra as condies


4.4.3 meteorolgicas durante o carregamento / descarregamento
processo?

4.4.4

Prazo

ISO
9001:2008
7.5.5
VDA 6.3 P
6.6.3

OK

Instrues de inspeo de recebimento;


Caractersticas do Medicamento Matrix.

4.2.3 O fornecedor familiarizado com as normas de etiqueta


*
automotivas?

4.4

Responsv eis

OK

N/A

Packaging/Labeling

4.2.1 Existe um processo de gesto de embalagens estabelecido?

4.3

Observ ations

Material Flow

4.1.1 Todos os materiais e WIP so armazenados de forma


*
apropriada?

As condies de armazenagem proteger as peas de degradao;


Se for o caso, condies climticas adequadas so mantidas;
Os materiais com v ida de prateleira ter datas de validade claramente
visualizada e so controlados;
Ges to de materiais (KANBAN, FIFO, etc.) usado para gerenciar
materiais ;
Contentores / stillages / embalagens para todos os produtos manipulados
conforme o caso;
Se for o caso, os requisitos de ESD foram seguidos;
Programa de computador para controle de estoques.

Os recursos visuais, bilhetes de Kan-Ban, etc;


As instrues do operador / treinamentos;
FIFO Lanes, MIN / MAX buffers;
As instalaes de armazenamento / gesto visual;
embalagem e rotulagem.

OK

ISO
9001:2008
7.5.5
VDA 6.3 P
6.6.3

N/A

9001:2008
7.5.5
ISO/TS1694
9
7.5.5.1
VDA 6.3 P
6.6.2

OK
N/A

As instalaes de armazenamento;
Os procedimentos de operao;
Fluxo de material.

OK

9001:2008
7.5.5

N/A

Procedimento;
Identificaes;
Existe um processo estabelecido para avaliar a condio de
Processo para controle de es toques, plano de auditoria etc.
produtos em estoque, em intervalos apropriados?

Criar Auditoria de Estoque


N/A

TOTAL

Guilherme:

ISO/TS1694
9
7.5.5.1
VDA 6.3 P
7.3

Tenneco Supplier Assessment


5.0 Management Attitude
No.
5.1

Question

What to look for

5.1.2 Padres de EH & S so definidas e postas em ao?

Existe uma viso clara definida pela administrao para


5.1.3 * apoiar a Poltica da Qualidade e traduzido para toda a
organizao.

A gesto tem um sistema implementado que capaz de


5.1.4 assegurar a comunicao e compreenso das informaes
de clientes, necessrias?

Existe um seguro de responsabilidade civil de produtos


estabelecidos?

Responsabilidade definida para as medidas de desempenho KPI;


frequncia de atualizao estabelecidos e seguidos;
Os grficos contm grficos de tendncias (identificando direo
favorvel);
Boards so visveis e acessveis.
EH & S analisar documentos;
instrues visuais (signos, cdigos de cores, etc.);
Plano de emergncia estabelecido e conhecido pelos empregados.

Desempenho dos negcios traduzido em metas de melhoria;


Conectividade entre planos e objetivos;
Protocolo de Gerenciamento de Reviso;
Aparecimento de plantas e manuteno;
Programas Motivacionais de funcionrios;
Programas de Sugestes de Idias.

Capacidade de linguagem comum;


Programas de treinamento;
Sistemas de TI;
Cliente / reqmts fornecedor e capacidades;
Mtodos para assegurar confidencialidade.
mbito do seguro, labilidade para todas as regies (US);
quantidade Seguros, US $ 5 000 000 de acordo com a RTE T & C;
Contrato de Seguro.

Organogramas;
Procedimentos;
O fornecedor tem desenvolvido um plano de contingncia
completo, incluindo greves, problemas de abastecimento de Plano de emergncia.
5.1.6 energia, escassez de oferta de matria-prima, srios danos
*
aos equipamentos de produo e / ou ferramentas, srios
danos unidade de produo, recuperao de desastres s.
a. inundaes?

5.2

Score

Observations

Management Excellence

5.1.1
Uma gesto visual esta estabelecida?
*

5.1.5

Assessment Worksheet

Human Resource Management

OK
N/A

N/A

Divulgar Risco
FISPQ
Plano de emergencia

OK

N/A

OK
N/A

NO APLICVEL
N/A
Ver modelo

N/A

5.2.1 O fornecedor tem um processo de motivao dos


*
funcionrios estabelecido?

Metas pessoais so definidas e seguem-se os ciclos so estabelecidos;


sistema de gerenciamento de Ideia;
Entrevista com pessoas;
A conscincia de todo pessoal de qualidade deve ser encorajado e mantido
regularmente pelos meios adequados;

5.2.2 Existem pessoas suficientes treinadas disponveis para


*
suportar as demandas de produo?

registros de treinamento de funcionrios so mantidos mostrando quem


qualificado para fazer um trabalho especfico;
Os planos de formao para as posies.

5.2.3

Existem procedimentos disponveis para integrar os


trabalhadores temporrios na organizao?

5.2.4
O fornecedor avalia a competncia necessria do pessoal?
*

5.3

Procedimentos de processo para definir trabalhadores temporrios;


qualificaes candidatos trabalho mnima, por posio;
Definido educao, treinamento, as habilidades necessrias para um
trabalho ou uma tarefa;
Os registros de treinamento dos funcionrios para atividades especficas;
Instrues de Trabalho.

O pessoal que executa o trabalho que afeta a qualidade do produto deve


ser competente com base em treinamento, habilidades e experincia;
Os registros de treinamento dos funcionrios so mantidos, mostrando
quem qualificado para fazer um trabalho especfico;
Qualificaes matriz de versatilidade eficaz e atualizado.

Verificar possibilidade de avaliao de


desempenho.
N/A

OK
N/A
Verificar descrio do Inspetor

N/A

OK

N/A

Interlectual Property / Data Security

5.3.1 O gerenciamento garante a confidencialidade dos produtos


*
de clientes, projetos e informaes relacionadas?

Polticas e procedimentos esto estabelecidos para:


- Controlar o acesso fsico s reas confidenciais?
5.3.2 - Gesto de documentos confidenciais estabelecido?
- Restrio qualquer distribuio de informaes
confidenciais fora da empresa estabelecida ?.

Os mtodos para assegurar confidencialidade;


Sistemas tcnicos (Edifcios, transferncia de dados, ...);
sistemas de proteo de TI;
Acesso controlado para a rea especfica do TI.

Verificar Termo de Confidencialidade


N/A

formao de Usurio;
reas identificadas fisicamente Confidetial;
Reviso peridica do pessoal autorizado;
Os controlos fsicos de cpias impressas e documentos electrnicos;
Os registros de treinamento dos funcionrios para atividades especficas;
Os documentos confidenciais so marcadas e no disponveis para o
pblico.

TOTAL

OK

N/A

Commodity Specific Questions, max. 8 QuesAssessment Worksheet


No.

Commodity

Stampings*

Does the supplier have the possibility for


decreasing

Question
Decreasing Equipment
External service

What to look for

Stampings*

Does the supplier has the adequate


inspection equipment to validate material
properties

Material lab
Procedure
Material certificate

Stampings*

Is there a process established to manage Procedure


material certificates
Storage

Stampings*

Is the supplier capable to use coil material coil feeding equipment


?

Stampings*

Is the supplier familiar with different


tooling concepts

Transfer tools
Progressive tools
Single tools

Plastics*

Is there a controld method established to


monitor material humidity ?

Procedures / Worksinstruction
Control equipment
Quality control documents

Plastics*

Does the supplier have a stable process


to control re-use of recycled material ?

Procedures / Worksinstruction
Control equipment
Quality control documents

Plastics*

Is there a controll method of key process


parameters established ?

Procedures / Worksinstruction
Defined key process parameters Quality control documents

Plastics*

Is the material stored according material


specification ?

Procedures / Material secification


Defined key process parameters
Control documents

Castings*

Does the supplier has the adequate


inspection equipment to validate material
properties

Material lab
Procedure

Castings*

Does the supplier has a stable process to Material lab


ensure material properties prior casting
Procedure
Re-melt percentage

Tenneco Supplier Assessment


Categorie

Ranking

Question

-1- Manufacturing Facilities

#N/A

1.5.2*

#N/A

N/A

2.1.1

A organizao mantem a sua instalao em um estado de ordem, limpeza e reparao consistente com as
necessidades do processo de fabricao e do produto?

N/A

2.1.2

Ambiente de produo devidamente organizado?

#N/A

2.1.3*

#N/A

4.1.1*

#N/A

#N/A

5.1.1*

#N/A

N/A

1.4.1

Todos os detalhes relevantes so listados nos registros de produo / qualidade, com base no plano de controle de
produo?

#N/A

1.4.2*

#N/A

N/A

1.4.3

Existe um processo estabelecido para identificar um produto especial e caractersticas do processo, e a transferncia
para o plano de controle?

#N/A
N/A
N/A

1.4.4*
1.4.6

#N/A
Existe um sistema de auditoria de produto implementado?
Mtodos estatsticos so implementados efetivamente dentro da organizao?

N/A

1.4.7

Os operadores possuem a responsabilidade e a autoridade para monitorar a qualidade do produto e do processo?

N/A

2.2.1

Existe um sistema no local que identifique equipamentos / ferramentais gargalos e com planos de melhoria?

N/A

2.2.2

Resultados de qualidade e capacidade de ferramentas e equipamentos so monitorados contra alvos?

N/A

4.1.2

Todos os produtos so identificados com o status de produo?

#N/A

4.1.3*

#N/A

N/A

2.2.4

O fornecedor usa sistemas Poke-Yoke eficazes?

#N/A

1.5.1*

#N/A

N/A

1.4.8

Existe um processo de conteno lanamento definidas e aplicadas?

SCORE
-2- Process Control

SCORE
-3- Maintenance System

SCORE

Commodity specific questions

SCORE
5- Engineering, Design, Test
Capability

SCORE
-6- APQP/PPAP Capability

#N/A

NA

1.4.5

NA
#N/A

2.3.1*

N/A

2.3.2

N/A
#N/A

2.3.4*

2.3.3

#N/A
Existe um sistema estabelecido para assegurar que as atividades de manuteno mecnica e eltrica so realizadas
de forma eficaz?
Manutenes preventivas necessrias, so identificadas e implementadas?
#N/A

NA
N/A
#N/A
#N/A
N/A

-4- Technology
Manufacturing Process

Question

2.1.4
2.1.6*
2.1.7*
2.2.4

#N/A

2.2.5*

N/A
N/A
N/A
N/A

P1
P2
P3
P4

As pessoas da operao so treinados para suas tarefas?


#N/A
#N/A
O fornecedor usa sistemas Poke-Yoke eficazes?
#N/A

Is there a controld method established to monitor material humidity ?


Does the supplier have a stable process to control re-use of recycled material ?
Is there a controll method of key process parameters established ?
Is the material stored according material specification ?

NA
#N/A
N/A

3.1.4*

N/A

3.2.2

N/A

3.2.3

O D-FEMA um processo estabelecido e usado para identificar os requisitos do produto?

3.1.1

Existe uma organizao do projecto (gesto de projetos) estabelecida e tarefas e autoridades so especificadas para o
lder da equipe e membros da equipe?
#N/A
#N/A
#N/A

3.2.1

#N/A
So validados teste de instalaes / equipamentos disponveis no local ou dentro da organizao?
A fabricao de estudos de viabilidade no local e foram avaliados em uma cruz - forma funcional, com base nos
requisitos que foram determinados para o produto e processo.

NA
N/A
#N/A
#N/A

3.1.3*

#N/A

3.1.5*

N/A
N/A

3.2.3

#N/A

3.2.5*

N/A

2.2.3

N/A

1.5.3

3.1.4*

3.2.4

O D-FEMA um processo estabelecido e usado para identificar os requisitos do produto?


O P-FMEA um processo estabelecido e usado para identificar processos ou produtos requisitos?
#N/A
Existe um ciclo estabelecido de desenvolvimento de ferramentas / equipamentos?
Existe um processo para garantir que a MSA feita para todos os equipamentos de medio e equipamentos de teste
liberao prvia para a produo?

SCORE
-7- Tooling & Prototype Facilities

SCORE
-8- Management System:
Implementation and Execution

SCORE
-9- Problem Solving and Corrective
Action Process

SCORE

NA
N/A

3.2.2

A fabricao de estudos de viabilidade no local e foram avaliados em uma cruz - forma funcional, com base nos
requisitos que foram determinados para o produto e processo.

N/A

3.2.4

O P-FMEA um processo estabelecido e usado para identificar processos ou produtos requisitos?

#N/A

1.1.1*

#N/A

#N/A

1.1.2*

#N/A

N/A

1.1.3

Existe um processo estabelecido para avaliar continuamente a eficcia do Sistema de Gesto?

N/A

1.2.1

Existe um processo estabelecido para garantir investigaes eficazes e no tempo de resposta em caso de
reclamaes de clientes / retornos de campo?

#N/A

1.3.1*

#N/A

N/A

1.3.2

#N/A

1.3.3*

A documentao de processos relevantes so gernciados, utilizando um processo de mudana de documentos /


aprovao?
#N/A

N/A

1.3.4

Existe um processo estabelecido que assegure uma reviso peridica das necessidades dos clientes?

N/A

2.2.6

Existe um processo no local que garanta a identificao de propriedade das ferramentas e equipamentos?

#N/A

3.1.2*

#N/A

N/A

1.3.5

Existe um processo estabelecido para apoiar "trabalho padronizado" dentro da organizao?

N/A

5.1.2

Padres de EH & S so definidas e postas em ao?

N/A

1.2.1

Existe um processo estabelecido para garantir investigaes eficazes e no tempo de resposta em caso de
reclamaes de clientes / retornos de campo?

N/A

1.2.2*

Em caso de desvios identificados a partir de requisitos de qualidade, so realizadas anlises de falhas e as aes
corretivas implementadas de forma eficaz?

N/A

1.2.3

O fornecedor utilizar uma abordagem de equipe e usa ferramentas estruturadas para resoluo de problemas, como o
5-Por que, olhar em frente, rvore de Falhas / Fishbone Diagrama, Shainin, etc.?

#N/A

1.4.4*

#N/A

N/A

2.1.5

O tempo de inatividade / quebras de linha so documentados, monitorados e analisados?

NA

NA

NA
N/A
#N/A
N/A
N/A
#N/A
#N/A
#N/A
N/A
N/A

-10- Logistics

SCORE

SCORE
-12- Management Structure,
Attitude, Flexibility

4.2.1
4.2.2
4.2.3*
4.4.1*
4.4.2*
4.4.3
4.4.4

O armazenamento de matriais esta definido e gerenciado de forma adequada?


#N/A
Existe um processo de gesto de embalagens estabelecido?
O fornecedor capaz de estabelecer uma conexo EDI operacional plena?
#N/A
#N/A
#N/A
Os materiais so protegidos contra as condies meteorolgicas durante o carregamento / descarregamento
processo?
Existe um processo estabelecido para avaliar a condio de produtos em estoque, em intervalos apropriados?

NA
N/A
N/A
#N/A
N/A
#N/A
N/A

-11- Supplier management

4.1.6
4.1.1*

4.1.4
4.1.5
4.3.1*
4.3.2
4.3.3*
4.3.4

Instrues de inspeo de recebimento esto adequadas definidas e implementadas?


Os planos de lanamento so seguros e adequados, acordados e implementados com sub-camada de fornecedores
ao
longo de toda a cadeia de abastecimento?
#N/A
O fornecedor comunica as exigncias de clientes para os seus sub-fornecedores?
#N/A
Todos PPAP componentes esto fornecidos e aprovados?

NA
#N/A

#N/A

5.1.3*

N/A

5.1.4

A gesto tem um sistema implementado que capaz de assegurar a comunicao e compreenso das informaes de
clientes, necessrias?

N/A

5.1.5

Existe um seguro de responsabilidade civil de produtos estabelecidos?

#N/A

5.1.6*

#N/A

5.2.1*

#N/A

5.2.2*

N/A
#N/A

5.2.4*

#N/A

5.3.1*

N/A

5.3.2

#N/A

SCORE

NA

5.2.3

#N/A
#N/A
Existem procedimentos disponveis para integrar os trabalhadores temporrios na organizao?
#N/A
#N/A
Polticas e procedimentos esto estabelecidos para:
- Controlar o acesso fsico s reas confidenciais?
- Gesto de documentos confidenciais estabelecido?
- Restrio qualquer distribuio de informaes confidenciais fora da empresa estabelecida ?.

Need for induvidual Improvement


Verify and Apply Downgrading rules
no

0
0
0
0

questions below 8
key questions = 6
key questions below 6
sections below or equal 6

Improvement Program
Adress

Commodity

City

Sub-Commodity

Street

Tenneco Auditor

Supplier contact

Tenneco contact

Assessment Report -N:

Name:

Name:

Actions established

phone-n:

phone-n:

Last revision:

e-mail:

e-mail:

Revision Nbr:

Supplier

We confirm to develop a robust improvement plan to ensure the fullfilment of the minimum Tenneco requirements within the established timeframe.
All Improvement actions should be closed within 90 days after the initial assessment

Ref n Score

Area of Improvement

Action item

Resp.

date

Target
date

signature

Closing
date

Status

Comments / ref docs / ref mails

Supplier Assessment Form


History
P06_27_7.1

Document n

Revision:

Revision date:

1/26/2015

MW

Document Revision History :


INDEX
0
1
2
3
4
5
5a
5b
6c

DATE
May 29, 2008
June 22, 2012
September 16, 2012
December 1, 2012
December 25, 2013
June 1, 2014
January 11, 2015
January 26, 2015
June 1, 2015

Change
Ranking system modified, (average ranking per Chapter introduced)
Complete revision of questionnaire
Update of questionnaire
Final update of questionnaire and functionality, include IP assessment
Import function for iAuditor file and downgrade rules added
Basic modifications on scoring, final results, update on certain questions
Added functionality
Added functionality
Final Release

Author
M. Wind
M. Wind
M. Wind
M. Wind
M. Wind
M. Wind
M. Wind
M. Wind
M. Wind