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VICERRECTORADO ACADMICO
DIRECCIN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO
REA DE INGENIERA
PROGRAMA: SISTEMAS DE LA CALIDAD
DEDICATORIA
A mi Madre y mis Hermanas que siempre han sido fuente de energa e inspiracin en mi vida, que
con su amor incondicional han logrado hacer de mi lo que hoy soy. Les estar eternamente
agradecida. Las Amo
A mis Enanos que da a da logran llenar mi vida de felicidad, que con querer seguir mis pasos me
dan la fuerza para continuar superndome da a da. Dios les bendiga mis Bebs
A mi Prncipe que siempre me acompaa, por estos aos juntos y la vida que nos queda por
compartir, por darme nimos para continuar y cumplir mis metas, por tu apoyo incondicional. Te
Amo Esposito Hermoso
Porque ustedes me dieron el valor y la fuerza para continuar, por ser quienes son, por iluminar
mi camino, por estar siempre all, mi inspiracin, mi orgullo, porque lo son todo para m, porque son
la luz que siempre brillara en mi vida, gracias a ustedes pude alcanzar otra meta, por eso mi logro
tambin es de ustedes. Dios no pudo darme una mejor familia Los AmoLo Logramos mis
Amores!
ii
AGRADECIMIENTOS
Un captulo ms de mi vida que se cierra, otro sueo hecho realidad, una meta alcanzada. Y no
podra haber culminado sin el apoyo de muchos, por eso las palabras que anteceden este trabajo
van dirigidas a todas aquellas personas que de alguna manera contribuyeron en la feliz
culminacin de mi especializacin.
Agradezco a Dios Todopoderoso por guiar e iluminar el sendero de mi vida y estar a mi lado en
todo momento.
Al Prof. Mario Gonzlez, por la valiosa colaboracin, dedicacin y paciencia que me brind al
asesorarme y orientarme para lograr la consecucin exitosa del Trabajo de Grado.
A Yoseni por su paciencia y siempre estar all para responder todas mis dudas. Mil Gracias
A Humber, Mi cuado, Mi padrino y ahora Mi compadre (Acaparador jeje), por siempre estar all y
apoyarme para el cumplimiento de mis metas. Te Quiero un montn.
A mis familiares, por su apoyo incondicional.
A mi Amiga Ivett porque juntas logramos vencer muchos obstculos, por los momentos de stress y
grandes alegras que juntas compartimos durante la carrera, por creer en m. Amiga Te Quiero a la
Mil.
A mis Amigos por incentivarme a culminar este proyecto.
A los que me guan desde el cielo mis abuelos Migue y Humber, mis Tos Luisito y Oscar, mi
abuelita Mara, mi madrina, mi Beto y mi Hermanito del Alma Tavito. Siempre estarn en mi
corazn.
Si nombrar a todo el que colabor para hacerme llegar a la meta esta seccin se convertira en una
Biblia. A todos les estar eternamente agradecida
Venus Ramos
iii
INDICE GENERAL
p.p
INDICE GENERAL
LISTA DE CUADROS
LISTA DE FIGURAS
LISTA DE GRFICOS
LISTA DE TABLAS
RESUMEN
iv
vii
viii
ix
x
xi
INTRODUCCIN
CAPTULOS
I EL PROBLEMA
4
7
7
7
7
10
II MARCO REFERENCIAL
11
iv
11
15
19
19
22
23
26
29
37
39
42
Sistemas de Variables
Definicin Conceptual
Definicin Operacional
Glosario de Trminos
50
50
51
53
56
Consideraciones Generales
Tipo, diseo y nivel de Investigacin
Poblacin y Muestra
Tcnicas e Instrumentos para Recoleccin de Datos
Procedimientos de Recoleccin de Datos
Cronograma de Actividades
56
57
59
61
63
64
66
66
78
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
80
Conclusiones
Recomendaciones
80
83
VI PROPUESTA
86
86
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
157
ANEXOS
161
161
165
vi
LISTA DE CUADROS
p.p
CUADRO
1. Procedimientos Generales
48
51
52
4. Cronograma de Actividades
65
68
69
7. Recursos e Informacin
70
8. Documentacin
71
9. Documentacin de Procedimientos
72
73
74
75
76
77
92
113
vii
LISTA DE FIGURAS
p.p
FIGURA
1. Familia de las Normas ISO
24
2. Principios de Calidad
29
3 Planificacin de la Documentacin
34
4. Pirmide de la Documentacin
36
38
39
39
81
viii
LISTA DE GRFICOS
p.p
GRFICO
1. Sistema de Gestin de Calidad
68
69
3. Recursos e Informacin
70
4. Documentacin
71
5. Documentacin de Procedimientos
72
73
7. Manual de Calidad
74
75
9. Registro de Calidad
76
77
94
111
115
120
130
ix
LISTA DE TABLAS
p.p
TABLA
106
108
3. Documentos
116
4. Documentos
117
5. Documentos
118
6. Documentos
119
7. Documentos
119
126
128
135
136
140
145
156
xi
INTRODUCCIN
norma
y slo
centrarse
en
aquellos
que
aclaren aspectos e
CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
PROBLEMA
importancia
en
la
industria
farmacutica,
en
donde
un
mejora
continua
que
permitan
crear
ventajas
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN
Objetivo General:
ALCANCE
10
CAPITULO II
MARCO REFERENCIAL
Este
punto
refleja
investigaciones
realizadas
anteriormente,
relacionadas a la temtica del estudio, las cuales fueron revisadas, por tanto,
se mencionan a continuacin:
11
12
Moreno
(2007) en su
investigacin
denominada
el Desarrollo
13
certificacin ISO 9000. Evidencia el autor antes citado que los sistemas de
calidad basados en reglamentos y procedimientos estandarizados segn
normas internacionales de aceptacin mundial representan, desde hace
algunos aos, la mejor opcin para las empresas de todos tipos y tamaos
que se desenvuelven en diferentes industrias, empresas comprometidas a
involucrar procedimientos adecuados y eficientes que reflejen un alto grado
de calidad y mejora continua.
hacia
los
procesos
de
certificacin
de
normativas
14
ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIN
15
PLASTICA,
S.A.:
cargo
de
las
industrias
16
MISIN
VISIN
accin.
Fomentamos
el
espritu
emprendedor,
detectando
17
POLTICA DE LA CALIDAD
18
VALOR AGREGADO
BASES TERICAS
CALIDAD DE SERVICIO
19
20
personales:
las
caractersticas
circunstancias
21
-Los
usuarios
de
los
productos:
Aqullos
interesados
en
el
22
23
24
25
Segn Senlle (2005), los principios de calidad son los cimientos para
lograr la calidad:
26
los mejores empleados, las mejores tcnicas y los mejores equipos, por lo
que los esfuerzos deben dirigirse a lograr su satisfaccin. Este concepto
tambin es aplicable tanto a los clientes internos como a los externos.
27
-Relaciones
Recprocas
Beneficiosas
con
el
Proveedor:
Las
28
2. Liderazgo
6. Mejora
continua
E ntrada
S alida
Controles
P roceso
C
P roceso
B
P roceso
D
8. Relaciones mutuamente
beneficiosas con el proveedor
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
29
30
sistema. De igual manera, debe servir como medio primario para evaluar los
sistemas, servir de punto de referencia y mantenimiento de las mejoras
alcanzadas.
de
definir
qu
procesos
procedimientos
deben
documentarse.
Segn la Norma ISO 9001:2008 y Navas Carbellido (2009), los seis (6)
procedimientos documentados son los siguientes:
31
procedimientos.
Slo
seis
(6)
requisitos
especificados
para
- Estandarizacin.
- Operacin.
- Retroalimentacin de resultados.
32
33
CRITERIOS MEDIADORES
Documentar Todo
No Documentar
ZONA DE EQUIVALENCIA
PTIMA
34
- Riesgo Alto.
Las actividades de alto riesgo involucran situaciones que, si se manejan
mal pueden afectar de provocar una prdida financiera.
- Riesgo moderado
Las actividades de riesgo moderado son de potencial peligro para los
trabajadores, y los resultados de los procesos podran afectar de manera
adversa al usuario. Este nivel tambin se aplica en actividades que pueden
ser de bajo riesgo, pero que tal vez provoquen una prdida financiera
significativa.
-Riesgo bajo.
Los resultados incorrectos de las actividades de bajo riesgo tendrn
slo un impacto limitado, an cuando sean usados en otros sistemas,
productos o procesos. Son actividades de apoyo.
Para conocer los niveles de documentacin que se requieren en el
sistema de calidad, Navas Carbellido (2009), lo ilustra a travs de una
Pirmide de la Documentacin y la cual puede servir como ejemplo, no es
requisito la norma tener estos niveles de modo exacto, y el tamao de cada
uno de depender de las necesidades propias de cada organizacin. A
continuacin la figura 4:
35
36
37
38
EL MEJORAMIENTO CONTINUO
39
40
Por otro lado, Berry (2004), expresa que pueden ser directos, es decir,
que miden directamente el logro de alguno de los propsitos de la empresa;
o indirectos, si se mide alguna variable que incide posteriormente en alguno
de los propsitos. Asimismo, se pueden analizar los indicadores de
desempeo
en
el
corto
en
el
largo
plazo.
Sin
embargo,
Los ltimos tres (3) estn muy relacionados con las caractersticas
propias de cada empresa; sin embargo, en lo que se refiere al tema de la
calidad, existe un indicador econmico que normalmente es parte de todo
programa de calidad: costos de calidad.
41
42
43
-Evaluacin de proveedores.
-Control de los equipos de medicin y seguimiento cuando no existen
patrones nacionales o internacionales.
-Resultados de la verificacin y calibracin de los instrumentos de
medicin.
-Autoridad responsable de la puesta en uso del producto.
-Tratamiento de las no conformidades.
Con los resultados de las tareas anteriores se deben decidir cules son
los tipos de documentos que deben existir en la organizacin para cumplir
con los requisitos de las normas ISO 9000 y de las regulaciones propias del
sector. As se tiene que usualmente las organizaciones tendrn que contar
con:
44
-Manual de Calidad
-Manuales de Procedimientos
-Procedimientos generales y especficos
-Registros
-Planes de Calidad
-Especificaciones
Adems podrn existir otros documentos como:
-Planes de inspeccin y ensayo.
-Expedientes maestros de los productos
-Informes
-Planos
-Dibujos, esquemas
-Etiquetas
-Certificados
-Prospectos
-Reglamentos
-Facturas
-Tarjetas de almacenamiento
-Modelos
-Instrucciones Estos documentos pueden ser tiles para obtener los
resultados que la organizacin desea en materia de gestin de la calidad.
45
1.
2.
Ejecutar el diagnstico.
3.
46
Establecer todos
los
elementos
generales
necesarios
para
la
1.
1.
2.
47
Objetivo
Carcter
Contenido
Obligatori
Alcance
Obligatori
Obligatori
Opcional
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Opcional
Responsabilidades
o
Trminos y definiciones
Procedimiento
o
Requisitos
documentacin
de
o
Referencias
o
Anexos
48
5.
competente autorizado.
La revisin y aprobacin de la documentacin se realizar a medida
que sta se vaya elaborando.
de capacitacin.
Cuando existan dificultades con la implementacin de un procedimiento
y se determinen necesidades de capacitacin el plan elaborado debe ser
actualizado y ejecutar la accin correctora en el perodo de tiempo ms breve
posible.
4.
5.
49
mejora.
2.
SISTEMA DE VARIABLES
ellas
con
sus
respectivas
dimensiones,
conformadas
por
y
DEFINICIN CONCEPTUAL
50
VARIABLES
Diagnstico
de
la
situacin actual de la
empresa, en lo que
respecta al cumplimiento
de los requisitos de la
norma ISO 9001:2008
DEFINICIN
CONCEPTUAL
Es el conocimiento de la
situacin que presenta
la empresa en relacin
a los requisitos de la
norma ISO 9001: 2008.
-Establecer
la
metodologa
para
identificar los principales
procesos
que
intervienen
en
el
Sistema de Gestin de
la Calidad.
Metodologa
para
identificar los principales
procesos
que
intervienen
en
el
Sistema de Gestin de
la Calidad
Serie de estndares
internacionales
para
sistemas de calidad que
especifican
las
recomendaciones
y
requerimientos para el
diseo y valoracin de
un sistema de calidad.
-Realizar un plan para la Plan
para
la Es el mtodo a seguir
documentacin de los documentacin de los que permite la obtencin
procesos identificados.
procesos identificados.
del Certificado ISO9001:2008 con el fin de
lograr
eficiencia,
productividad
y
competitividad en la
empresa.
Plan
para
la Es el diseo del Sistema
implementacin
del de Gestin de la Calidad
Sistema de Gestin de en la empresa.
la Calidad.
DEFINICIN OPERACIONAL
51
DIMENSIONES
INDICADORES
ITEMS
Diagnstico
de
la Gestin
situacin actual de la
empresa, en lo que
respecta al cumplimiento Empresarial
de los requisitos de la
norma ISO 9001:2008
Metodologa
para
identificar los principales
procesos
que Estratgica
intervienen
en
el
Sistema de Gestin de
la Calidad
Plan
para
la
documentacin de los Empresarial
procesos identificados.
Plan
para
la Organizacional
implementacin
del
Sistema de Gestin de Gestin
la Calidad.
52
-Organizacin
Departamento
Calidad.
del
de
GLOSARIO DE TRMINOS
53
-Sistema:
conjunto de
elementos mutuamente
relacionados
que
interactan.
54
55
CAPTULO III
MARCO METODOLGICO
CONSIDERACIONES GENERALES
56
57
Los estudios descriptivos, Arias (2004), los define como: los que miden
de forma independiente las variables, y an cuando no se formulen hiptesis,
las primeras aparecern enunciadas en los objetivos de la investigacin
(p.46). El Nivel de Investigacin, se define como un estudio descriptivo,
porque est dirigido a buscar y descubrir un conocimiento general y
aproximado de la realidad de la situacin actual de la empresa, en lo que
respecta al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
58
POBLACIN Y MUESTRA
Por otro lado agrega Sabino (2002), que la poblacin finita es:
59
60
61
62
Segn las fases propias del ciclo metodolgico, para llevar a cabo la
elaboracin de la propuesta para la implementacin de un sistema de gestin
de la calidad, basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para
Cenco-Zotti Farmacutica S.A., es necesario recorrer los siguientes pasos:
situacin.
63
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
64
Levantamiento de Informacin
Diagnstico de la situacin
actual
Elaboracin del instrumento de
recoleccin de datos
Aplicacin del instrumento de
recoleccin de datos
Anlisis de los datos
Elaboracin de la Propuesta
Presentacin de la Tesis.
Fuente: Elaborado por la Autora (2011)
65
CAPITULO IV
ANLISIS DE LOS RESULTADOS
De acuerdo con la investigacin que se realiz, en la empresa CencoZotti Farmacutica S.A, con el fin de verificar el cumplimiento de los
objetivos, interrogantes, variables y su interrelacin con las bases tericas,
se describieron, analizaron e interpretaron los datos obtenidos en funcin de
la problemtica planteada en la presente investigacin.
66
la calidad, basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para CencoZotti Farmacutica S.A. Para el logro de dicho objetivo se utiliz el
cuestionario como instrumento de recoleccin de datos.
67
Frecuencia
Porcentaje
SI
NO
Total
0
11
11
0%
100%
100%
Grfico 1
Sistema de Gestin de Calidad
0%
SI
NO
100%
68
Frecuencia
Porcentaje
SI
NO
Total
0
11
11
0%
100%
100%
0%
SI
NO
100%
de
los
procesos,
es
fundamental
mencionar
que
la
69
Frecuencia
Porcentaje
SI
NO
Total
11
0
11
100%
0%
100%
0%
SI
NO
100%
70
Frecuencia
Porcentaje
SI
NO
Total
0
11
11
0%
100%
100%
0%
SI
NO
100%
71
Frecuencia
Porcentaje
SI
NO
Total
0
11
11
0%
100%
100%
0%
SI
NO
100%
72
Frecuencia
Porcentaje
SI
NO
Total
0
11
11
0%
100%
100%
0%
SI
NO
100%
73
Frecuencia
Porcentaje
SI
NO
Total
0
11
11
0%
100%
100%
0%
SI
NO
100%
74
Frecuencia
Porcentaje
SI
NO
Total
0
11
11
0%
100%
100%
0%
SI
NO
100%
75
Frecuencia
Porcentaje
SI
NO
Total
0
11
11
0%
100%
100%
0%
SI
NO
100%
76
Frecuencia
Porcentaje
SI
NO
Total
0
11
11
0%
100%
100%
Grfico 10
Implementacin del SGC
0%
SI
NO
100%
77
78
79
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
80
-Las Normas ISO son una herramienta de Calidad, las cuales permiten
la excelencia en el proceso de Distribucin de materias primas para la
fabricacin de medicamentos lo cual permite obtener una visin integrada de
cada uno de los aspectos inherentes a los productos, lo que permite
identificar proyectos de optimizacin de los procesos, facilitando el
cumplimiento de los objetivos de calidad.
81
82
Recomendaciones
83
84
85
CAPITULO VI
PROPUESTA
86
87
6.2 Justificacin
organizacional
que
busca
garantizar
largo
plazo,
la
88
Documentar el sistema de gestin de la calidad en la empresa CencoZotti Farmacutica S.A basado en la norma ISO 9001:2008, le permitir
estandarizar los procesos internos, cumplir con los estndares de calidad
que requiere el producto o el servicio para que sea competitivo en el
mercado, enfocarse a la satisfaccin del cliente y asegurar la homogeneidad
de los resultados, para lo cual es de vital importancia la participacin y
compromiso de todo el personal que integra la empresa.
89
5.
Recursos:
Corresponden a
los recursos
de
infraestructura,
90
91
02.El proceso
Estratgico
Documento General
Direccionamiento
estratgico
Mapa de procesos
Estructura
organizacional
Caracterizacin proceso
SGC
Caracterizacin proceso
estratgico
Caracterizacin proceso
gestin comercial
Caracterizacin proceso
produccin
Caracterizacin proceso
administrativo
Comunicacin interna
SGC
Formato
Listado Maestro de
documentos
Solicitud de creacin,
actualizacin
o
anulacin
de
documentos
Control de cambios
Prstamo
de
documentos
Control de documentos
origen externo
Control de Registros
Cronograma auditoras
internas de calidad
Plan
de
auditoras
internas de calidad
Lista de chequeo
Informe Auditora
Interna de calidad
Reporte
de
no
conformidad
Anlisis de la no
conformidad
Actas revisin por la
direccin
Manual
Manual de calidad
Procedimiento
Control de los
Cont. Cuadro 15
-Documento
general
-Planeacin
estratgica
03. Proceso
de Gestin
Comercial
Formato
Manifestaciones,
Quejas.
Reclamos cliente
Encuesta
evaluacin
satisfaccin cliente
Procedimiento
Manifestaciones.
Quejas.
Reclamos cliente
Procedimiento
Comercial
04. Proceso
de
Produccin
05. Proceso
Administrativo:
Documento general
Preservacin
del
producto
Propiedad
del
cliente
Formatos
Control.Tratamient
o PNC
Requisitos cliente
(orden
de
produccin)
Documento general
Habilidades RH
Responsabilidades RH
Descripcin perfil del cargo gerente
Descripcin perfil del cargo director
comercial
Descripcin perfil del cargo director
administrativo
Descripcin perfil del cargo director
operativo
Descripcin
perfil
del
cargo
ejecutivo comercial
Descripcin
perfil
del
cargo
asistente administrativo
Descripcin
perfil
del
cargo
diseador
Descripcin
perfil
del
cargo
impresor/operario
Descripcin perfil del cargo auditor
interno de calidad
Programacin
mantenimiento
preventivo equipos
Formato
Evaluacin
prueba
tcnica
operativa
Evaluacin RH directivo/ejecutivo
Evaluacin RH operativo
Evaluacin RH auditor interno de
calidad
Plan de capacitacin
Asistencia a capacitaciones
Entrevista seleccin de personal
Seleccin proveedores: Materias
primas. Materiales e Insumos
Evaluacin proveedores: Materias
primas. Materiales e Insumos
RE-Evaluacin proveedores:
Procedimiento
Contratacin. Evaluacin RH.
Compras.
Materias
primas.
Materiales e Insumos.
Seleccin
y
evaluacin
de
proveedores.
Archivos generales SGC
Registro copias de seguridad.
documentos
Control de registros
Control producto no
conforme PNC
Auditora interna de
calidad
Accin Correctiva y
Accin Preventiva
Documentos Obsoletos
92
Cenco-Zotti
Farmacutica
S.A.
Adems
de
su
carcter
I. Diagnstico de la Calidad.
II. Diseo del Sistema de Gestin de la Calidad.
III. Capacitacin.
IV. Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
V. Evaluacin y mejora contina.
93
Datos de la Empresa
Encuestas y Entrevistas
Plan de Elaboracin de la
Documentacin.
Diagnstico
de la Calidad
Diseo del
Sistema
Capacitacin
Implementacin
del Sistema
Caracterizacin de la Unidad.
Servicio de Mayor Peso en las
ventas.
Servicio Estable.
Nivel de Satisfaccin del
Cliente Externo.
Alcance del SGC
Plan de Capacitacin.
Acciones de Capacitacin
Ejecutadas
Documentos Aplicados
Comportamiento de los
Indicadores de cada
Proceso
Evaluacin
y
Mejora
Continua
94
Auditoria Interna
Informe de Auditoria
No Conformidades.
Acciones Correctivas y
Preventivas.
Informe de Revisin por la
Direccin
95
Organizacin y Personal:
Sistema de Calidad:
96
donde
se
encuentran
los
primeros
procedimientos
97
Sistema Documental:
Higiene y seguridad.
98
Reclamos.
Devoluciones.
No conformidades de Calidad.
99
-No
existen
anlisis
estadsticos
de
las
no
conformidades
desviaciones de calidad.
Despacho y transporte
Misin
100
Visin
-Todos
los
integrantes
de
la
comportamiento tico.
101
empresa
deben
mantener
un
Poltica de la Calidad
102
-Contratacin
entrenamiento
de
personal
de
apoyo
en
la
103
104
-Un
medio
para
que
los
Equipos
examinen
los
Procesos
Interfuncionales
105
2.Actividades
CZ Farmacutica
3.GF JV
Logstica
GL CL
RRHH
GD
Finanzas
GF
Tiempo
Formatos
106
-Flecha.
-Rectngulo.
-Rombo.
-Crculo.
107
RRHH
Logstica
Finanzas
Actividades
1.
2.
108
6. Tipo de Proceso:
-Procesos de Valor: Son los procesos que tienen contacto directo con el
cliente o agregan valor al producto o servicio, de hecho son los procesos a
partir de los cuales el cliente percibir y valorar la calidad.
109
10. Recursos: son los elementos necesarios para llevar a cabo una
tarea.
Es necesario identificar muy bien los inputs del proceso, los requisitos
del cliente (inputs, entradas) se transforman en productos (output) a la
salida del proceso (salidas) Es importante saber donde comienza, donde
termina el proceso, que producto genero, quien lo recibe. As poder
establecer un contorno del proceso.
110
11
MEJORA CONTINUA
C
L
I
E
N
T
E
S
/
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
DIRECCIN
Poltica/misin/visin
Objetivos de la calidad
Compromiso
Revisin del SGC
Responsabilidades
Informacin a los accionistas
E
N
T
R
E
G
A
L
O
C
A
L
y/o Gerentes.
Provisin de Recursos
2
COMPRAS
ALMACN
MERCADEO Y
VENTAS
Resguardo de
Mercanca
LOGISTICA
E
N
T
R
E
G
A
Despacho de
Mercanca
CLIENTE /
PROV. EXTERNO
VALOR
APOYO
SISTEMAS Y
PROCESOS
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
RECURSOS
HUMANOS
I
N
D
E
N
T
10
C
L
I
E
N
T
E
S
/
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
CONDUCCIN
Ver Tabla de
Enfoque de Proceso
respectiva
N/A
-Manual de la Calidad,
-Esquemas de procesos,
-Procedimientos, Instrucciones,
-Tcnicas y Registros.
111
-Entre los puntos que se deben tratar en las Reuniones de Revisin por
la Direccin, se tienen los siguientes:
112
-Conclusiones.
Participantes
Consejo de Direccin
113
Especialistas principales y
Gerentes.
Consejo de Direccin, Especialistas principales y Gerentes.
Especialistas principales, Gerentes y tcnicos.
-Control de documentos
-Auditora interna
-Accin correctiva
-Accin preventiva
IV.I DOCUMENTACIN
114
Gerencia
de Finanzas.
Gerencia
de Logstica.
Gerencia
DO/RRHH y
Gerencia
de Operaciones.
Cenco Zotti
Farmacutica.
OBJETIVO
Documentar los principales procesos de las Gerencias de Finanzas, Logstica,
DO/RRHH, Operaciones y Cenco Zotti Farmacutica.
115
Tabla 3: Documentos
Documentos
% de Avance
Procedimiento de Planificacin
Financiera
Procedimiento de Destruccin de
Mercanca Daada o Vencida
116
Estatus
Tabla 4: Documentos
Documentos
% de Avance
para
117
Estatus
Tabla 5: Documentos
Documentos
% de Avance Estatus
118
Tabla 6: Documentos
Documentos
% de Avance
Estatus
Procesos
identificados
en
la
Gerencia
Comercial
Farmacutica.
1. Compras
2. Ventas
Tabla 7: Documentos
Documentos
% de Avance
119
Estatus
Cenco
Zotti
Tanatex de Venezuela
CZ. Quimica 5%
6%
Aseguramiento de la
Calidad
23%
CZ. Farmacutica
8%
Contralora
5%
Direccin
3%
CZ. Alimenticia
6%
Sistemas y Procesos
4%
Operaciones
11%
Aseguramiento de la Calidad
RRHH
Operaciones
CZ. Farmacutica
Tanatex de Venezuela
Finanzas
6%
Logistica
5%
Contralora
Finanzas
Sistemas y Procesos
CZ. Plstica
120
RRHH
12%
Direccin
Logistica
CZ. Alimenticia
CZ. Quimica
2. Caracterizacin de Procesos
Una
vez
elaborada
esta
caracterizacin,
con
la
informacin
121
122
123
124
125
INDICADOR
META
RESULTADOS
OBTENIDOS
RESPONSABLES
126
TIPOS DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS GENERALES
Son los documentos que forman parte del soporte del Sistema de
Gestin de la Calidad y se identifican segn la codificacin.
127
IDENTIFICACIN Y CODIFICACIN
Seccin 2
Seccin 3
Seccin 4
CZ y Filiales
Tipo de Documento
rea o Proceso
Nmero
Correlativo
M=Manual de Gestin de
GC = Gestin de la
la Calidad.
Calidad.
S.A.
P=Procedimientos.
DO = Desarrollo
CZF: Cenco-Zotti
Farmacutica, S.A.
F=Formatos/Formularios.
CT = Contralora.
C=Caracterizacin de
SP = Sistemas y
S.A.
Proceso.
Procesos.
IG=Indicadores de
FI = Finanzas.
S.A.
Gestin.
LO = Logstica.
D=Descripciones de
OP = Operaciones .
S.A
Cargos.
DI = Direccin.
O=Organigrama.
CO= Compras.
S.A.
G=Documentos
Generales.
PO=Produccin
128
XXX.
001 999.
Ejemplo:
CZ- P- GC- 01
CZA- O - 001
CZA= Cenco-Zotti Alimenticia, S.A
O= Organigrama
001 = Cargo N 1 de la filial.
129
Ejecutar levantamiento
de informacin
Elaborar documento
No
Cambios
Satisfactorios?
Si
Validar documentacin
con RD y JAC
Transcribir cambios en
documentos validados
en paso 3
Revisar cambios de
documentos RD y JAC
10
Aprobacin
Direccin
requerida?
No
11
Emitir (Publicar y
Distribuir) a usuarios
Si
Cambios
Satisfactorios?
No
Aprobar documentos
con Direccin
12
Si
7
No
Cambios
Satisfactorios?
Si
13
Emitir (Publicar y
Distribuir) a usuarios
A
Fuente: Elaborado por la Autora (2011)
Cuando se detecte la necesidad de elaborar un documento nuevo, la
persona notifica al Gerente de rea y ste designa a la persona o grupo de
personas correspondientes de su Gerencia para la elaboracin del
documento. El responsable de la elaboracin del documento comienza el
proceso de ejecutar el levantamiento de la informacin mediante consultas
con las personas o unidades que tienen responsabilidades en el mismo y
130
14
131
Distribucin en Fsico
132
Distribucin En Digital
el Jefe de
Actualizacin y Modificaciones
133
Documentos Obsoletos
134
Documentos Externos
REGISTRO Y ARCHIVO
Tabla 10: Distribucin de los Documentos
CODIGO
REGISTRO
RESPALDOS
CZ-F-GC-001
LISTA MAESTRA
DE
DOCUMENTOS
Fsico. Se
imprime cada vez
que se modifique
un documento
Electrnico.
CZ-F-GC-002
LISTA DE
DISTRIBUCION
Fsico. Se
imprime cada vez
que se modifique
un documento
Electrnico
METODO Y
LUGAR DE
ARCHIVO
Fsico: En la
carpeta de
Registros de
Calidad en la
oficina del Jefe de
Aseguramiento de
la Calidad.
Electrnico: En la
Intranet de la
empresa
Fsico: En la
carpeta de
Registros de
Calidad en la
oficina del Jefe de
Aseguramiento de
la Calidad.
135
TIEMPO DE
ARCHIVO
DISPOSICION
FINAL
Fsico:
Mientras este
actualizada
Electrnico:
Mientras este
actualizada
Fsico y
electrnico: Se
destruye
Jefe de
Aseguramiento
de la Calidad
Fsico:
1 aos
Fsico: se
destruye
Jefe de
Aseguramiento
de la Calidad
PROTECCIN
RESPONSABLE
Fecha:
Pgina:
DOCUMENTO
ELABORADO POR:
FECHA DE
VIGENCIA
REVISIN No.
SUSTITUYE
FIRMA:
ELECTRNICO/
FSICO
OBSERVACIONES
FECHA:
136
Responsables
DISPOSICIONES:
137
138
2.
Conservar
los
registros
legibles,
fcilmente
localizables
139
N/A
REGISTRO
MINUTAS DE
REVISIN
POR LA
DIRECCION
RESPALDOS
Fsico. Se
imprime cada
vez que se
modifique un
documento
METODO Y
LUGAR DE
ARCHIVO
PROTECCIN
Fsico: En la
carpeta de
Minutas en
la oficina del Fsico: Bajo
llave.
Jefe de
Aseguramie
nto de la
Calidad.
TIEMPO DE
ARCHIVO
Fsico: 2
aos.
DISPOSICION
FINAL
RESPONSABLE
Fsico: Se
destruye
Jefe de
Aseguramiento de
la Calidad
Responsables
140
Disposiciones
1. Identificacin y Deteccin de No Conformidades
141
4. Reclamos de clientes.
Reporte
de
No
Conformidades/Acciones
Correctivas/Preventivas, lo siguiente:
-Fecha de deteccin
142
-Mecanismo de deteccin
-Descripcin de la No Conformidad
Cuando
la
No
Conformidad
Existente
es
levantada
por
otro
en
el
procedimiento
PGC-004
Acciones
Correctivas
143
Conformidades/Acciones
seguimiento
respectivo.
Correctivas/preventivas
Dicho
seguimiento
lo
para
realiza
realizar
el
Jefe
el
de
Las
No
Conformidad
se
consideran
cerradas
cuando
estn
144
REGISTROS Y ARCHIVO
REGISTRO
RESPALDO
PGC-003E01
REPORTE DE NO
CONFORMIDADES
/ACCIONES
CORRECTIVAS
/
PREVENTIVAS
Fsico. Se
imprime cada
vez que se
genere un
documento
Registros que
evidencien la
ejecucin de las
acciones
Fsico. Se
imprime cada
vez que se
genere un
documento
METODO Y LUGAR
DE ARCHIVO
PROTECCIN
Fsico: En la oficina
del Jefe de
Fsico: Bajo
Aseguramiento de la llave.
Calidad.
Fsico: En la oficina
del Jefe de
Aseguramiento de la
Calidad. Anexo al
reporte de No
Fsico: Bajo
conformidades /
llave.
acciones correctivas
y preventivas
correspondiente.
TIEMPO
DE
ARCHIVO
Fsico:
2 aos
Fsico:
2 aos
DISPOSICION
FINAL
RESPONSABLE
Fsico: se
destruye
Jefe de
Aseguramiento de
la Calidad.
Fsico: se
destruye
Coordinador
Gestin
de
Calidad
145
de
la
El mismo aplica para todos los procesos de involucrados dentro del Sistema
de Gestin de Calidad.
Responsables
Disposiciones
146
-La firma del responsable, as como la firma del Gerente del rea
afectada.
147
una
accin
correctiva
148
preventiva
resuelta
hasta
no
Registro y Archivo
y que se implementa y
mantiene de
manera eficaz. El aspecto es aplicable a todos los procesos que forman parte
del Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa Cenco Zotti, S.A
Responsables
149
Disposiciones
150
-Recursos y procedimientos.
Criterios de Auditoras
151
-Procedimientos
-Indicadores de Gestin
Equipo de Auditores
-Educacin:
Ingenieros,
Licenciados
Tcnico
Superiores
Universitarios
152
153
5. Reunin de apertura
154
10. Resuelve con el responsable del rea auditada los problemas que
pudieran plantearse por cualquier opinin divergente relativa a las evidencias
y/o hallazgos de la auditoria, registrndose los puntos en los que no haya
acuerdo.
prepara
las
conclusiones
de
la
auditoria
tomando
en
155
seguimiento)
del
Reporte
de
No
Conformidades/Acciones
Seguimiento de la Auditora
CDIGO
REGISTRO
RESPALDOS
PROGRAMA DE
AUDITORIAS
Fsico. Se imprime
cada vez que se
modifique un
documento
PGC-005-E02
PLAN DE
AUDITORIA
Fsico. Se imprime
cada vez que se
modifique un
documento
PGC-005-E03 /
SC
INFORME FINAL
DE AUDITORIAS
/ INFORME
FINAL
Fsico. Se imprime
cada vez que se
modifique un
documento
PGC-005-E01
METODO Y
LUGAR DE
ARCHIVO
Fsico: En la carpeta de
Registros de Auditorias
Internas en la oficina de
la Coordinacin de
Gestin de la Calidad.
Fsico: En la carpeta de
Registros de Auditorias
Internas en la oficina de
la Coordinacin de
Gestin de la Calidad.
Fsico: En la carpeta de
Registros de Auditorias
Internas en la oficina de
la Coordinacin de
Gestin de la Calidad.
PROTECCIN
TIEMPO
DE
ARCHIVO
DISPOSICION
Fsico:
2 aos
Fsico: se destruye
Jefe de Aseguramiento de la
Calidad
Fsico:
1 aos
Fsico: se destruye
Jefe de Aseguramiento de la
Calidad
Fsico:
1 aos
Fsico: se destruye
Jefe de Aseguramiento de la
Calidad
Fsico: Bajo
llave.
Fsico: Bajo
llave.
156
RESPONSABLE
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
FONDONORMA.
Norma
Venezolana
COVENIN-ISO
19011:2002.
Directrices para la Auditora de los Sistemas de Gestin de la Calidad y/o
Ambiental.
157
http://medusa.unimet.edu.ve/faces/fpag40/TIPOS}%20DE%20INVESTIGACI
N
http://www.cenco-zotti.com
Disponible
en:
158
Prez., P (2007) Las normas ISO 9000 calidad como estrategia de mercado.
Trabajo de Grado no publicado. Caracas: Universidad Santa Mara.
159
160
ANEXOS
ANEXO 1. Cuestionario para recoleccin de datos.
161
INSTRUCCIONES
162
Cuestionario
PREGUNTAS
SI
163
de los
NO
164
JUICIO DE EXPERTO
Experto
NOMBRE Y APELLIDO: Antonio Lucena
CDULA: 12.358.457
PROFESIN: Ingeniero Industrial
TEMS
CLARIDAD
ADAPTACIN
EFICIENCIA
TIEMPO DE
RESPUESTA
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
10
Si
Si
Si
Si
Fecha: 10/04/2011
Firma: ____________________
165
TTULO
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN
Objetivo General:
166
DIMENSIONES
INDICADORES
ITEMS
Diagnstico
de
la Gestin
situacin actual de la
empresa, en lo que
respecta al cumplimiento Empresarial
de los requisitos de la
norma ISO 9001:2008
Metodologa
para
identificar los principales
procesos
que Estratgica
intervienen
en
el
Sistema de Gestin de
la Calidad
Plan
para
la
documentacin de los Empresarial
procesos identificados.
Plan
para
la Organizacional
implementacin
del
Sistema de Gestin de Gestin
la Calidad.
167
-Organizacin
Departamento
Calidad.
del
de