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PRESUPUESTO:
AO 2014
CONTENIDO
I.
II.
2.2
Institucionalidad ................................................................................................ 13
2.3
III.
IDENTIFICACIN................................................................................................. 16
3.1
Diagnstico ....................................................................................................... 16
3.2
3.3
IV.
FORMULACIN ..................................................................................................40
4.1
4.2
4.3
4.4
V.
EVALUACIN ...................................................................................................... 52
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
VI.
VII.
ANEXOS ............................................................................................................... 61
I.
RESUMEN EJECUTIVO
_______________________________________________________________________________
1.1
Informacin general
Mejoramiento y ampliacin de la plaza principal de la localidad de Sijuaya,
Distrito de San Cristbal, Provincia Mariscal Nieto Regin Moquegua
Estructura funcional programtica
Funcin 19
:
Divisin funcional 041
:
Grupo funcional 0090
:
Localizacin
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Coordenadas UTM WGS84
UBIGEO
Moquegua
Mariscal Nieto
San Cristbal
Sijuaya
N=8156734 E=3152197
180105
:
:
:
:
:
:
Institucionalidad
Unidad formuladora : Oficina de estudios de Pre Inversin
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad Distrital de San Cristbal
Telfono
: 053-830016
Responsable de la UF : Ing. Reynaldo David Flores Hernndez
Persona Resp. del PIP : Ant. David G. Torres Flores
Correo Electrnico : david_torresflores@hotmail.com
Unidad ejecutora
Sector
Pliego
Telfono
Persona resp.
Telfono
Direccin
Infraestructura
Area de plaza disponible
Infraestructura principal de la plaza mejorada
Servicio higinico
Prtico de ingreso y salida
Area verde y plantas ornamentales
Eventos de capacitacin
Oferta
Brecha
382.707
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-516.21
-1.00
-2.00
-1.00
-1.00
-3.00
Item.
1.0 0
Unid ad d e
Meta fsic a
med id a
A p rec ios
p rivad os
A p rec ios
soc iales
2,212,821.64
1,767,285.88
C osto d irec to
1,768,40 4.55
1,425,230 .55
1,081,462.93
870,606.91
682,479.96
551,476.89
4,461.66
444,417.0 9
26,526.07
212,208.55
70,736.18
70,736.18
17,684.05
26,526.07
20,000.00
3,146.75
342,0 55.33
21,378.46
171,027.67
57,009.22
57,009.22
14,252.31
21,378.46
16,950.00
14,550 .0 0
12,331.13
2.10
C osto d irec to
10 ,0 0 0 .0 0
8,475.0 0
2.1.1
10,000.00
8,475.00
4,550 .0 0
3,856.13
1.10
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.20
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
2.0 0
m2
516.214
m2
Glb.
898.921
1
Estudio
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
1
1
1
1
1
1
1
Unid.
Estudio
800.00
678.00
1,695.00
2.20
2.2.1
2.2.2
Glb.
2,000.00
2.2.3
Supervisin (7%)
Glb.
700.00
593.25
2.2.4
Glb.
400.00
339.00
2.2.5
Liquidacin (6.5%)
Glb.
1
Total G eneral
650.00
550.88
2,227,371.64
1,779,617.0 1
Rubros
Operacin
Mantenimiento
1
0.00
0.00
Total costo
0.00
12,400.00
1,500.00
2
12,648.00
1,530.00
13,900.00 14,178.00
Unid ad d e
med id a
3
12,900.96
1,560.60
14,461.56
Mes 01
13,158.98
1,591.81
13,422.16
1,623.65
14,750.79
Mes 02
15,045.81
Mes 03
13,690.60
1,656.12
7
13,964.41
1,689.24
14,243.70
1,723.03
14,528.58
1,757.49
14,819.15
1,792.64
Meses
Mes 04
Mes 05
Mes 06
Mes 07
Mes 08
Mejorar las c ond ic iones fsic as d el esp ac io utilizad o p ara las ac c iones
c vic as, c ulturales y rec reac ionales
Total
2,212,821.64
Construir columnas pilares, vigas pilares y losa maciza para compensar el desnivel
del terreno
Glb.
Glb.
Glb.
10
Estudio
1,081,462.93
682,479.96
2,230.83
4,461.66
26,526.07
26,526.07
Glb.
42,441.71
42,441.71
42,441.71
42,441.71
21,220.85
21,220.85
212,208.55
Supervisin (4%)
Glb.
14,147.24
14,147.24
14,147.24
14,147.24
7,073.62
7,073.62
70,736.18
Glb.
14,147.24
14,147.24
14,147.24
14,147.24
7,073.62
7,073.62
Liquidacin (1%)
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Supervisin (7%)
Glb.
Glb.
Liquidacin (6.5%)
Glb.
70,736.18
17,684.05
26,526.07
17,684.05
26,526.07
4,000.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
20,000.00
14,550.00
Glb.
5,000.00
5,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
350.00
350.00
700.00
200.00
200.00
800.00
800.00
400.00
650.00
650.00
1.6
Evaluacin social
Los beneficios sociales atribuibles y medibles del proyecto son:
Para estimar los costos sociales se ha utilizado los factores de correccin del anexo
SNIP 10 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Vase en el
siguiente cuadro los costos sociales por componentes y actividades.
Cuadro 4: Presupuesto a precios sociales de la alternativa planteada
Item.
1. 0 0
1. 10
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1. 20
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
2. 0 0
Unid ad
d e med id a
Meta fsic a
A p r ec ios
soc iales
1, 767, 285. 88
C osto d ir ec to
1, 425, 230 . 55
m2
516.214
m2
Glb.
898.921
1
Estudio
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
1
1
1
1
1
1
1
870,606.91
551,476.89
3,146.75
342, 0 55. 33
21,378.46
171,027.67
57,009.22
57,009.22
14,252.31
21,378.46
16,950.00
12, 331. 13
2. 10
C osto d ir ec to
8, 475. 0 0
2.1.1
Unid.
8,475.00
Estudio
678.00
1,695.00
2. 20
C osto ind ir ec to
2.2.1
2.2.2
Glb.
2.2.3
Supervisin (7%)
Glb.
593.25
2.2.4
Glb.
339.00
2.2.5
Liquidacin (6.5%)
Glb.
3, 856. 13
1
Total G ener al
550.88
1, 779, 617. 0 1
9%
1, 823, 80 1. 0 0
327
5, 575. 95
898.92
2, 0 28. 88
1.8
Impacto ambiental
Los principales impactos identificados en los componentes ambientales: aire, biolgico,
paisaje y socioeconmico son:
Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases.
Aumento de los niveles de ruido.
Perturbacin y desplazamiento de la variedad de especies (Avi-fauna) que habitan
por los alrededores del poblado.
Alteracin del paisaje.
Riesgo a la salud y seguridad de las personas.
Las principales medidas de mitigacin y control propuestas son:
Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de
partculas.
Cercar el lugar de trabajo en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos
de construccin.
Disposicin del material excedente en reas asignadas para este fin.
1.9
Rubro
Inversin
Monto
94%
10
C obertura
2,227,371.64
132,823.40
2,227,371.64
Total
100%
Operacin y mantenimiento
Total
Benefic iario
132,823.40
100%
6%
132,823.40
2,360,195.04
O B JE T I V O
FIN
Mejor desarrollo socio-cultural de la localidad de Sijuaya
PRO PO S I T O
I NDI C A DO RE S
ME DI O S DE V E RI F I C A C I O N
I NDI C A DO RE S DE I MPA C T O
Mejora la integracin e identidad
comunitaria
25%
5%
I NDI C A DO RE S DE PRO DU C T O
Mejora en la infraestructura de plaza
para las actividades civicas, culturales
y recreacionales
Mejora las capacidad tanto de las
autoridades como de la poblacin en
la conservacin de espacios publicos
100%
Informe de liquidacin
20%
m2
1. 2
1.2.1
m2
898.92
Unid.
2
Glb.
1
Glb.
1.3.1
40%
1.1.1
Observacin
I NDI C A DO RE S DE RE S U LT A DO
1. 3
50%
S U B C O MPO NE NT E S / A C T I V I DA DE S
1. 1
A mp liar el esp ac io d estinad o a las ac c io nes
c vic as, c ultur ales y r ec r eac io nales
1.2.2
1.2.3
I NDI C A DO RE S DE E F E C T O
Mejora el aspecto urbano de la
localidad de Sijuaya
C O MPO NE NT E S
1
Mejorar las condiciones fsicas del espacio utilizado para
las acciones cvicas, culturales y recreacionales
S U PU E S T O S
516.21
1,081,462.93
682,479.96
4,461.66
1. 4
G estio n d e p r o y ec to
1.4.1
Glb.
444,417.09
2. 1
2.1.1
Talleres de capacitacin
Unid.
10,000.00
Informe de ejecucin
3. 1
3.1.1
G esti n d el p r o y ec to
Gestin global del componente de capacidades
Glb.
4,550.00
Informe de ejecucin
11
2 ASPECTOS GENERALES
_________________________________________________________________
2.2
Localizacin
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Coordenadas UTM WGS84
UBIGEO
Moquegua
Mariscal Nieto
San Cristbal
Sijuaya
N=8156734 E=3152197
180105
:
:
:
:
:
:
12
2.3
Institucionalidad
Unidad formuladora
Sector
Pliego
Telfono
Responsable de la UF
Persona Resp. del PIP
Correo Electrnico
13
Unidad ejecutora
Sector
Pliego
Telfono
Persona Responsable
Telfono
Direccin
Marco de referencia
El proyecto responde a la necesidad de contar con una infraestructura que permita
desarrollar las actividades cvicas, culturales y recreacionales. Asimismo contar con
infraestructura pblica que permita mejorar las condiciones de desarrollo urbano. Las
autoridades vienen gestionando desde aos atrs el mejoramiento de su plaza cvica
en las diferentes instancias de gobierno y en el ao 2008 logran insertar como idea
proyecto en el presupuesto participativo de la Municipalidad Distrital de San Cristbal,
siendo priorizado el mismo ao; sin embargo, se ha ido postergando su ejecucin
debido al escaso presupuesto.
Algunos de los hitos principales son:
1964.-Resolucin suprema N 353, del 17 de septiembre: reconocimiento como
comunidad campesina.
1998.- Construccin de la plaza de armas que comprende la construccin de
veredas e instalacin de bancas.
2003.- Construccin de la infraestructura de la iglesia
2004.- Construccin del muro de contencin
2008.- Se inserta y prioriza en el presupuesto participativo de la Municipalidad
Distrital de San Cristbal.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica de desarrollo urbano
(Plan Nacional de desarrollo urbano 2006 2015), que pretende Maximizar la
14
15
3 IDENTIFICACIN
_________________________________________________________________
3.2 Diagnstico
3.2.1 rea de estudio y rea de influencia
a) El rea de estudio es la localidad de Sijuaya, esta pertenece al Distrito de San
Cristbal, Provincia Mariscal Nieto de la Regin Moquegua. Se encuentra ubicado
al extremo nor-oeste de la capital de Distrito, a una altura de 2,651 m.s.n.m.
siendo sus coordenadas UTM WGS 84 N= 8156735, E= 315218. El rea urbana
tiene 15,318.84 m2 y un permetro de 963.02 metros.
b) Sijuaya tiene un clima semi-rido/templado con una temperatura media mnima
anual de 12.90C que se registra en los meses de Enero, Febrero y Marzo; la
temperatura media mxima registrada es de 15.70C en el mes de Setiembre y de
13.80 a 14.10 C entre los meses de Junio y Julio. La Humedad Relativa es baja que
oscila entre 30.25 a 84.25%. La Precipitacin pluvial vara entre 0 y 198.10
mm/ao, con mnimas en los meses de Mayo a Noviembre y mximas de
Diciembre a Marzo.
c) Para acceder a la localidad de Sijuaya hay que recorrer 187 km. hasta la capital de
distrito, siguiendo la carretera interocenica desde la ciudad de Moquegua, con
desvo en el sector Chilligua - Carumas Chuchumbaya Calacoa. Ms 28 km
aprox. hasta la localidad de Sijuaya siguiendo la carretera que pasa por el centro
poblado de San Cristbal - Sijuaya. El tiempo de viaje es de 4.5 a 5 horas.
Cuadro 6: Vas de acceso a la localidad de Sijuaya
Distancias
Aprox. (Km)
Tiempo
recorrido
aprox. (Hra)
Ruta - Va Tixani
Moquegua - Humalso
Puno Humalso
Humalso - Muylaque - Sijuaya
120
160
56
2.0
2.5
2.5
Asfaltado
Asfaltado
Trocha
90
185
65
28
2.0
3.0
2.0
1.0
Asfaltado
Asfaltado
Asfaltado/trocha
Trocha
52
3.0
Trocha
Rutas
16
Tipo de via
C ateg or as
C asos
PEA Ocupada
PEA Desocupada
No PEA
113
14
95
51%
6%
43%
Total
222
10 0 %
17
i)
j)
El riesgo de que el proyecto sea afectado por los peligros naturales, socioculturales
y antrpicos, en general es bajo. Vase en el siguiente cuadro.
Cuadro 8: Caractersticas especficas de peligros
Sin info.
Alto
Medio
Sin info.
Severidad (b)
Bajo
N0
Bajo
Si
Alto
Peligros
Medio
Frecuencia (a)
Resultado
(c)=(a)*(b)
Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin?
Existe sedimentacin en el ro o quebrada?
X
X
Lluvias Intensas
Derrumbes / Deslizamientos
Existen procesos de erosin?
Heladas
Friajes / Nevadas
Sismos
Sequas
2
X
Huaycos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
Escala:
Bajo:
Medio:
Alto:
Sin Informacin:
3
1
6
1
1
2
3
4
Del cuadro, Los riesgos ms importantes segn el cuadro son: las lluvias intensas
que se presentan con frecuencia media y baja severidad, normalmente en los meses
18
Localidad
Moquegua
Samegua
Torata
Carumas
San Cristobal
Cuchumbaya
Total
Damnificados Heridos
26,862
219
1,745
32
5,660
15
1,366
0
850
S/N
808
7
37,291
273
Vivienda
Desap.
0
0
0
0
0
0
Muerte
22
0
0
0
1
1
Afectados
1,905
190
123
414
150
250
Destruidos
2,944
159
446
265
350
160
24
3,032
4,324
Cantidad de
viviendas
Viviendas
sin daos
9,103
1,485
2,175
1,380
1,525
853
4,254
1,136
2,146
701
1,025
443
16,521
9,705
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
Grado de
Vulnerabilidad
Variable
Bajo
Medio
(A)
(B)
(C)
Tipo de construccin
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
19
Alto
X
X
X
X
N
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
2
3
DESCRIPCIN
AREA UTIL
Area de vivienda
Area de equipamiento urbano
Recreacion publica
Plaza
Area Verde
Servicios publicos Complementarios
Servicios comunales
Educacin
Otros fines
AREA RESERVADA
AREA DE CIRCULACIN
AREA TOTAL
% PARCIAL
10,750.34
9,833.97
916.37
433.78
382.71
51.07
482.59
310.39
166.53
5.67
% GENERAL
70.18%
64.20%
5.98%
2.83%
2.50%
0.33%
3.15%
2.03%
1.09%
0.04%
285.34
4283.16
15,318.84
1.86%
27.96%
100.00%
Fuente: COFOPRI
20
Tipo de actividades
Fiestas costumbristas
Carnavales
Pascuas
Fiesta de las cruces
Corpus Cristi
Escarbo de asequias
Todos los santos
Navidad
Ao nuevo
Actividades cvicas
Dia de la bandera
Independencia
Aniversario
Mes
Febrero
Abril
Mayo
Junio
Julio
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Junio
Julio
Septiembre
Para verificar la percepcin de las personas con respecto al tamao de la plaza como
espacio pblico que les permita realizar sus actividades culturales o cvicas de carcter
masivo, se ha aplicado una encuesta a una muestra de 20 personas. Vase el siguiente
cuadro:
21
Categ ora
Frec
Porcentaje
Muy reducido
Reducido
Es amplio
Muy amplio
16
4
0
0
80%
20%
0%
0%
Total
20
100%
Categora
Frec.
Porcentaje
16
0
80%
0%
20%
Total
20
100%
Del cuadro, el 80% de las personas encuestadas sienten que existe poca comodidad,
seguridad e higiene en los eventos que se realizan en la plaza y el 20% de los
encuestados considera que es indiferente.
Para el proyecto se ha considerado que es importante conocer la percepcin de la
poblacin referente a las condiciones fsicas de los espacios pblicos en general. Segn
la encuesta realizada el 60% de los encuestados en la localidad tiene una muy mala
percepcin de su espacio urbano. Vase el cuadro siguiente:
22
Categ ora
Muy mal
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Total
Frec.
Porcentaje
12
8
0
0
0
60%
40%
0%
0%
0%
20
100%
Segn el grfico, el 82% encuestados menores de 35 aos piensan que los espacios
pblicos se describen en la categora Muy mal y 18% en la categora mal, sin
tener respuestas en las otras categoras.
Segn la visita de campo se evidencia un desconocimiento sobre la conservacin de
espacios pblicos tanto de las autoridades como de la poblacin, esta situacin se
puede ver en la conservacin de la infraestructura existente, la misma que se encuentra
en estado de abandono y deterioro, as como no se encuentra instalada reas verdes ni
plantas ornamentales. En la encuesta se ha considerado que cultivar plantas
ornamentales describe el conocimiento sobre la conservacin de un espacio pblico
23
como la plaza donde el rea verde es la que necesita mayor cuidado a diferencia de
otros componentes. Vase el siguiente grfico.
Grfico 6: Sabe usted cmo cultivar plantas ornamentales?
Categora
Frec.
Si
No
A veces
Porcentaje
17
0
3
Total
20
85%
0%
15%
100%
Del cuadro, el 85% de las personas si participan de las en las actividades comunales
que las autoridades programan.
3.2.3 Los involucrados en el Proyecto de Inversin Publica
La participacin de las entidades involucradas directas y poblacin beneficiaria en el
proceso de elaboracin del estudio ha sido de manera activa. Detallamos a
24
25
Grupos involucrados
Problemas percibidos
Intereses
Estrategias
Garantizar el financiamiento
para la ejecucin del proyecto.
Garantizar la operacin y
mantenimiento de la
infraestructura instalada.
Poblacin de la localidad de
Sijuaya
Insatisfaccin por el
hacinamiento durante las
actividades culturales.
26
995
Cc. Calacoa
958
Cc. Bellavista
567
Cp. Muylaque
523
Cp. Titire
473
Cc. Pallatea
351
Poblacin dispersa
315
Cp. Aruntaya
295
Cc. Sijuaya
274
0
200
400
600
800
1,000
1,200
La distribucin de la poblacin de Sijuaya segn sexo, 140 son hombres que representa
el 51% y 134 son mujeres que representa el 49% del total de la poblacin de Sijuaya.
Grfico 8: Poblacin de la localidad de Sijuaya segn sexo
Mujeres
49%
Hombres
51%
27
Categora
Ninguno
Inicial
Primaria
Secundaria
Superior no universitaria
Superior universitaria
Post grado u otro similar
Total
42
4
61
43
5
1
0
27%
3%
39%
28%
3%
1%
0%
156
100%
N/A=3
Fuente: padrn del sistema de focalizacin de hogares 2012.
28
C ateg ora
Agrcola
Pecuaria
Forestal
Pesquera
Minera
Artesanal
Comercial
Servicios
Otros
Estado (Gobierno)
Total
109
3
0
0
0
0
0
1
23
5
77%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
16%
4%
141
100%
N/A=18
Fuente: padrn del sistema de focalizacin de hogares 2012.
29
Cultivos
Tuna
Palta
Papa
Haba
Alfalfa
Rendimiento
(Ha)
Area
30
5
6
4
5
6,172.00
4,316.00
9,569.33
4,221.00
37,243.00
Costo de
Precios de
produccin
venta (kg)
(Ha)
1909.95
0.70
3932.25
1.93
2644.7
0.69
1929.2
0.66
1632.4
0.70
En cuanto a los servicios pblicos que existen en la comunidad de Sijuaya como salud,
educacin, electricidad, agua, desage, presentan las siguientes caractersticas: a) En
atencin de salud la poblacin de Sijuaya no cuenta con un establecimiento de salud
por tanto cualquier emergencia o enfermedad la poblacin concurre al Centro
Poblado de Muylaque, que se encuentra a unos 6 kilmetros aproximadamente,
servicio brindado por el Ministerio de Salud a travs del CLAS Calacoa de la RED
Carumas. Cuenta con personal de salud que est conformado por un enfermero,
obstetriz, enfermera serum, personal tcnico.
Cuadro 21: Establecimiento de salud del
distrito de San Cristbal 2010
Poblac in
Poblac in
C.S. Calacoa
1498
957
400
983
De acuerdo a la Direccin Regional de Salud Moquegua, las principales tasas (Tasas por
mil) del distrito, del cual es parte la localidad de Sijuaya, en el ao 2010 son: 2.97
mortalidad general, 11.7 natalidad, 30 nacidos vivos y 1.31 tasa global de fecundidad.
Asimismo la tasa de desnutricin crnica en nios menores de cinco aos en el 2009
es de 24.3, la misma que guarda relacin con los principales causas de morbilidad de la
poblacin como las EDAS e IRAS.
30
Cuadro 22: Distrito de San Cristbal: Evolucin EDAS e IRAS ao 2007 -2010
2007
EDAS
IRAS
2008
2009
2010
Total pob.
Total pob.
Total pob.
Total pob.
Nios
Nios
Nios
Nios
Casos
Casos
Casos
Casos
menores
menores de
menores
menores
de 5 aos
5 aos
de 5 aos
de 5 aos
135
264
148
273
105
235
115
247
810
264
785
273
737
235
670
247
Nivel inicial
Nivel primaria
Nivel secundaria
Institucin Educativa
I.E.I. N 233
I.E.P. N 43047
I.E.S. Tcnico
Agropecuario de Sijuaya
Cdigo modular
Cdigo de local
Estado
Nivel/Modalidad
Gnero
Forma
Turno
rea
Centro Poblado
Distrito
Provincia
Departamento
UGEL
0633099
397618
Activo
Inicial - Jardn
Mixto
Escolarizado
Maana
Rural
Sijuaya
San Cristbal
Mariscal Nieto
Moquegua
Mariscal Nieto
Margarita Flores
Mamani
812216
14
2
3
0322198
397699
Activo
Primaria
Mixto
Escolarizado
Maana
Rural
Sijuaya
San Cristbal
Mariscal Nieto
Moquegua
Mariscal Nieto
Richard Wilfredo
Zapata Banegas
812216
20
4
6
1210582
397703
Activo
Secundaria
Mixto
Escolarizado
Maana
Rural
Sijuaya
San Cristbal
Mariscal Nieto
Moquegua
Mariscal Nieto
Richard Wilfredo Zapata
Banegas
812216
13
8
5
Director / Subdirector
Telfono Fijo
Alumnos (2013)
Docentes (2013)
Secciones (2013)
31
Categora
Red pblica dentro de la vivienda
Red pblica fuera de la vivienda
Piln de uso publico
camin- cisterna u otro similar
Pozo
Rio, asequia, manantial o similar
otro
Total
1
73
0
0
0
2
0
1%
96%
0%
0%
0%
3%
0%
76
100%
32
Categora
78
100%
Ubigeo
180101
180102
180103
180104
180105
180106
Provincia
Distrito
Poblacin Indice de
2005 carencias 1/
50,075
3,877
1,306
7,262
2,652
5,288
0.0386
0.4721
0.3295
0.0304
0.3621
0.0887
Quintil del
ndice de
carencias 2/
4
2
2
4
2
3
Tasa de
Tasa analfab. % nios de
Desnutric.199
Desag./ letrin. electric. mujeres
0-12 aos
9
12%
13%
9%
23%
8%
77%
65%
34%
21%
21%
88%
36%
41%
17%
21%
9%
9%
9%
21%
10%
83%
57%
37%
16%
25%
29%
34%
15%
20%
8%
% de la poblacin sin:
agua
9%
46%
20%
9%
18%
35%
Fuentes: CPV 2005 - I NEI, Censo de Talla Escolar de 1999 MINEDU FONC ODES/UPR 2006 y PDC San Cristbal 2010-2021.
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Para detallar un poco ms la situacin del distrito de San Cristbal del cual es parte la
comunidad de Sijuaya, en la siguiente figura se encuentra representado el ndice de
Desarrollo Humano del departamento de Moquegua dividido por distritos, en el cual
33
Indice de
Desarrollo
Humano
Poblacin
Provincia
Distrito
habitantes ranking
IDH
Esperanza de
vida al nacer
Alfabetismo
%
Escolaridad
ranking %
ranking
Logro
educativo
%
Ingreso familiar
per cpita
ranking
N.S.
mes
ranking
261
180101
1 Moquegua
50,075
105
0.6498
147
74.2
95
94.1
314
93.0
124
93.8
158
432.5
180102
2 Carumas
3,877
986
0.5859
547
72.5
227
77.4
1,431
87.4
788
80.7
1,317
362.8
418
180103
3 Cuchumbaya
1,306
1,519
0.5822
576
71.9
285
75.4
1,509
87.6
761
79.5
1,407
384.5
387
180104
4 Samegua
7,262
626
0.6494
151
74.6
67
94.6
268
92.3
187
93.8
151
413.0
293
180105
5 San Cristobal
2,652
1,196
0.5930
482
73.3
166
76.2
1,482
88.6
656
80.4
1,343
386.2
379
180106
6 Torata
5,288
797
0.6456
160
73.9
112
89.9
632
82.1
1,247
87.3
728
546.4
134
Pacocha
0.6992
Ilo
0.6547
Moquegua
0.6498
Samegua
0.6494
Torata
0.6456
Omate
0.6382
Quinistaquillas
0.6292
Matalaque
0.6137
La Capilla
0.6124
Puquina
0.6100
Coalaque
0.6047
El Algarrobal
0.6045
Ubinas
0.6022
Yunga
0.6020
Ichua
0.5984
Lloque
0.5961
San Cristobal
0.5930
Carumas
0.5859
Cuchumbaya
0.5822
Chojata
0.5787
-
0.2000
0.4000
0.6000
34
0.8000
35
Efecto final
Bajo desarrollo socio-cultural de la localidad de
Sijuaya
Efecto indirecto
Incremento de la migracin
de la poblacin a las
ciudades
Efecto directo
Bajo desarrollo urbano de
la localidad
Efecto directo
Hacinamiento de las
personas durante las
actividades cvicas o
culturales
Efecto directo
Mal concepto de las
personas jvenes de su
medio urbano
Problema central
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de
actividades cvico, culturales y recreacionales en
la localidad de Sijuaya
Causa directa
Inadecuadas condiciones
fsicas del espacio utilizado
para acciones cvicas,
culturales y recreacionales
Causa indirecta
Insuficiente espacio
destinado a las acciones
cvicas, culturales y
recreacionales
Causa indirecta
Estado de deterioro de la
infraestructura principal y
complementaria existente
Causa directa
Bajas capacidades de las
autoridades y poblacin
sobre la conservacin de
espacios pblicos
Causa indirecta
Inexistencia de reas verdes
y plantas ornamentales
Causa indirecta
Bajo conocimiento sobre la
conservacin de espacios
pblicos
36
Fines directos
Mejor desarrollo urbano de la localidad.
Bajo hacinamiento de las personas durante las actividades cvicas o culturales.
Mejor concepto de las personas jvenes de su medio urbano.
Fines indirectos
Disminucin de la migracin de la poblacin a las ciudades.
Fin ultimo
Mejor desarrollo socio-cultural de la localidad de Sijuaya.
Se presenta el grfico de medios y fines.
37
Fin ultimo
Mejor desarrollo socio-cultural de la localidad de
Sijuaya
Fin indirecto
Disminucin de la
migracin de la poblacin a
las ciudades
Fin directo
Bajo hacinamiento de las
personas durante las
actividades cvicas o
culturales
Fin directo
Mejor desarrollo urbano de
la localidad
Fin directo
Mejor concepto de las
personas jvenes de su
medio urbano
Objetivo central
Mejorar las condiciones para el desarrollo de
actividades cvico, culturales y recreacionales en
la localidad de Sijuaya
Medio fundamental
Ampliar el espacio
destinado a las acciones
cvicas, culturales y
recreacionales
Medio fundamental
Mejorar la infraestructura
principal y complementaria
existente
Medio fundamental
Tratamiento de reas
verdes y plantas
ornamentales
Medio fundamental
Mejorar el conocimiento
sobre la conservacin de
espacios pblicos
38
Medio fundamental 2
Mejorar la infraestructura
principal y complementaria
existente
Medio fundamental 3
Tratamiento de reas
verdes y plantas
ornamentales
Accin 1.1
Construir columnas pilares,
vigas pilares y losa maciza
para compensar el desnivel
del terreno
Accin 2.2
Construir la infraestructura
principal de la plaza
Accin 3.1
Instalar rea verde y plantas
ornamentales
Medio fundamental 4
Mejorar el conocimiento
sobre la conservacin de
espacios pblicos
Accin 4.1
Realizar eventos de
sensibilizacin y
capacitacin sobre
conservacin de reas
verdes y plantas
ornamentales destinado a
las autoridades y poblacin
Accin 2.2
Construir servicios
higinicos
Accin 2.3
Tratar el prtico de ingreso
y salida
Dado que el problema planteado es puntual se ha propuesto una sola alternativa que
ser evaluada. La misma est respaldada por la poblacin beneficiaria ya que se ha
trabajado de manera participativa.
ALTERANTIV A UNIC A
C omp onente 1
Mejorar las c ond ic iones fsic as d el esp ac io utilizad o p ara las ac c iones c vic as, c ulturales
y rec reac ionales
Amp liar el esp ac io d estinad o a las ac c iones c vic as, c ulturales y rec reac ionales
Construir columnas pilares, vigas pilares y losa maciza para compensar el desnivel del terreno
Mejorar la infraestruc tura p rinc ip al y c omp lementaria ex istente
Construir la infraestructura principal de la plaza
39
4 FORMULACIN
_________________________________________________________________
4.2 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
El horizonte de evaluacin del proyecto se ha establecido en 10 aos. Siguiendo lo
establecido en los parmetros de evaluacin del anexo SNIP 10 de la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Cuadro 28: Etapas de inversin del proyecto
Pre inversin
(Meses)
Descripcin
Perfil
Inversin
(Meses)
Pos inversin
(Aos)
Estudio definitivo
Ejecucin de Obra
Liquidacin de Obra
Operacin
10
Total
10
[(
Dnde:
Pcf =
Pci=
Aof=
Aoi=
40
[(
Poblacin de referencia
Aos
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Total
Sijuaya
Muylaque
Especifica
(Poblacin
local)
797
811
826
841
856
871
886
902
918
935
952
274
279
284
289
294
299
305
310
316
321
327
523
532
542
552
561
571
582
592
603
613
624
274
279
284
289
294
299
305
310
316
321
327
Poblacin
afectada
(Demanda
Total)
Actual
274
279
284
289
294
299
305
310
316
321
327
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Poblacin no
Poblacin
atendida (Brecha beneficiaria
demanda (Oferta con
Social)
proyecto)
Optimizada
Poblacin atendida
(Oferta actual)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
274
279
284
289
294
299
305
310
316
321
327
274
279
284
289
294
299
305
310
316
321
327
Demanda
Para estimar la demanda se ha considerado la infraestructura que requiere la poblacin
afectada para sus actividades cvicas, culturales y recreacionales. En el siguiente cuadro
se puede visualizar
Cuadro 30: Demanda de infraestructura en la localidad de Sijuaya
Infraestructura
rea de la plaza disponible
Infraestructura principal de la plaza mejorada
Servicios higinicos construidos
Prtico de ingreso y salida tratado
rea verde y plantas ornamentales instalados
Talleres de capacitacin
Unidad de
medida
m2
Glb.
Unid.
Glb.
Glb.
Glb.
Demanda
898.92
1.00
2.00
1.00
1.00
3.00
41
Infraestructura
rea de plaza disponible
Infraestructura de la plaza
Servicio higinico
Prtico de ingreso y salida
rea verde y plantas ornamentales
Eventos de capacitacin
Unidad de
medida
m2
Glb.
Unid.
Glb.
Glb.
Glb.
Oferta
382.707
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
Observacin
Espacio muy reducido
Deteriorado
Inadecuado
No existe
No existe
Ninguno
Unidad de
Demanda
medida
m2
898.92
Glb.
1.00
Unid.
2.00
Glb.
1.00
Glb.
1.00
Glb.
3.00
Infraestructura
Area de plaza disponible
Infraestructura principal de la plaza mejorada
Servicio higinico
Prtico de ingreso y salida
Area verde y plantas ornamentales
Eventos de capacitacin
Oferta
Brecha
382.707
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-516.21
-1.00
-2.00
-1.00
-1.00
-3.00
42
La ejecucin comprende mejorar las condiciones fsicas del espacio utilizado para las
acciones cvicas culturales y recreaciones, mediante de la ampliacin de 516.21 m2 con
la construccin de pilares, vigas y loza maciza de concreto fc = 210 kg/cm2 y acero Fy
= 4200 kg/cm2 de grado 60; mejora y construccin de la infraestructura principal de
la plaza con muros de contencin de concreto armado, jardineras de concreto simple,
adoquinado de concreto, emboquillado de piedra, SS.HH. tratamiento del prtico de
ingreso y salida, instalaciones elctricas, sanitarias y obras complementarias; y la
instalacin de reas verdes y plantas ornamentales y mejorar el conocimiento sobre la
conservacin de los espacios pblicos mediante los eventos sensibilizacin y
capacitacin sobre la conservacin de las reas verdes, destinadas a las autoridades y
poblacin de la localidad.
Componente 1.- Mejorar las condiciones fsicas del espacio utilizado para las acciones
cvicas, culturales y recreacionales
Sub componente 1.1- Ampliar el espacio destinado a las acciones cvicas, culturales y
recreacionales
Construccin de Muros y Tabiques de ladrillo K.K. de arcilla 18 H. (0.09*0.13*0.24)
Amarre de soga junta 1.5 cm y mortero1:1::5 en 49.42 m2; construccin de Zapatas,
Columnas, vigas, dinteles, lozas macizas y muros de contencin en 671.39 m3 de
concreto fc=210 kg/cm2 y con refuerzo de acero FY=4200 Kg/cm2 grado 60 en
43
44
45
46
Item
1
1.1
1.1.1
1.2
Componente/sub componente/actividades
Mejorar las condiciones fsicas del espacio utilizado para
las acciones cvicas, culturales y recreacionales
Ampliar el espacio destinado a las acciones cvicas,
culturales y recreacionales
Construir columnas pilares, vigas pilares y losa maciza para
compensar el desnivel del terreno
Unidad
de
medida
Total Metas
fisicas
m2
516.214
m2
898.921
Unid.
2.0
Glb.
1.0
Glb.
1.0
Unid.
3.0
Indicador de resultado
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
2.1
2.1.1
47
S /.
2,212,821.64
1,0 81,462.93
214,644.55
Mano de obra
579,600.57
Materiales
Equipos
266,133.81
Subcontratos
21,084.00
682,479.96
95,631.60
Materiales
356,211.38
Equipos
72,461.02
Subcontratos
158,175.96
4,461.66
Mano de obra
1,588.20
Materiales
2,873.46
444,417.0 9
14,550 .0 0
10,000.00
4,550.00
Total p resup uesto
2,227,371.64
48
A precios
privados
A precios
sociales
2,212,821.64
1,767,285.88
Costo directo
1,768,404.55
1,425,230.55
1,081,462.93
870,606.91
682,479.96
551,476.89
4,461.66
444,417.09
26,526.07
212,208.55
70,736.18
70,736.18
17,684.05
26,526.07
20,000.00
3,146.75
342,055.33
21,378.46
171,027.67
57,009.22
57,009.22
14,252.31
21,378.46
16,950.00
14,550.00
12,331.13
2.10
Costo directo
10,000.00
8,475.00
2.1.1
10,000.00
8,475.00
4,550.00
3,856.13
Item.
1.00
1.10
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.20
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
2.00
Componentes/Actividades
m2
516.214
m2
Glb.
898.921
1
Estudio
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
1
1
1
1
1
1
1
Unid.
Estudio
800.00
678.00
1,695.00
2.20
Costo indirecto
2.2.1
2.2.2
Glb.
2,000.00
2.2.3
Supervisin (7%)
Glb.
700.00
593.25
2.2.4
Glb.
400.00
339.00
2.2.5
Liquidacin (6.5%)
Glb.
650.00
550.88
2,227,371.64
1,779,617.01
Total General
49
Descripcin
Costos de operacin
Personal
Personal de limpieza (anual)
Materiales y herramientas
Escobas, (anual)
Recogedores, (anual)
Balde, (anual)
Manguera, (anual)
Herramientas varios, (anual)
Carretilla, (anual)
Implementos
Guantes, (anual)
Uniforme, (anual)
Botas, (anual)
Casco, (anual)
Servicios basicos
Pago por Consumo de Agua Potable, (mensual)
Pago por Consumo de Energa Elctrica, (mensual)
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias, (anual)
Mantenimiento de Instalaciones Elctricas, (anual)
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
Glb.
1.00
1,000.00
Unid.
Unid.
Unid.
Mts.
Glb.
Unid.
2.00
1.00
1.00
20.00
1.00
1.00
10.00
10.00
5.00
5.00
200.00
120.00
Par
Unid.
Par
Unid.
2.00
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
Mes
Mes
0.00
0.00
0.00
0.00
Unid.
Unid.
1.00
1.00
150.00
100.00
Parcial
1,485.00
1,000.00
1,000.00
455.00
20.00
10.00
5.00
100.00
200.00
120.00
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.00
150.00
100.00
1,485.00
1,000.00
1,000.00
455.00
20.00
10.00
5.00
100.00
200.00
120.00
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.00
150.00
100.00
817.40
410.00
410.00
382.20
16.80
8.40
4.20
84.00
168.00
100.80
25.20
25.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215.00
129.00
86.00
1,735.00
1,735.00
1,032.40
Descripcin
Costos de operacin
Personal
Personal de limpieza (mensual)
Materiales y herramientas
Escobas,(trimestral)
Recogedores, (semestral)
Balde, (semestral)
Manguera, (anual)
Herramientas varios, (anual)
Carretilla, (anual)
Implementos
Guantes, (semestral)
Uniforme, (anual)
Botas, (anual)
Casco, (anual)
Servicios basicos
Pago por Consumo de Agua Potable, (mensual)
Pago por Consumo de Energa Elctrica, (mensual)
Costos de Mantenimiento
Pintado de estructuras metlicas, (anual)
Pintado de estructuras de concreto (anual)
Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias, (semestral)
Mantenimiento de Instalaciones Elctricas, (semestral)
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
Unid.
1.00
800.00
Unid.
Unid.
Unid.
Mts.
Glb.
Unid.
3.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
10.00
10.00
5.00
5.00
100.00
120.00
Par
Unid.
Par
Unid.
6.00
2.00
2.00
1.00
15.00
120.00
80.00
30.00
Mes
Mes
12.00
12.00
10.00
100.00
Glb.
Glb.
Unid.
Unid.
1.00
1.00
1.00
1.00
200.00
500.00
250.00
150.00
50
Parcial
3,405.00
800.00
800.00
765.00
30.00
10.00
5.00
500.00
100.00
120.00
520.00
90.00
240.00
160.00
30.00
1,320.00
120.00
1,200.00
1,100.00
200.00
500.00
250.00
150.00
12,400.00
9,600.00
9,600.00
870.00
120.00
20.00
10.00
500.00
100.00
120.00
610.00
180.00
240.00
160.00
30.00
1,320.00
120.00
1,200.00
1,500.00
200.00
500.00
500.00
300.00
6,288.00
3,936.00
3,936.00
730.80
100.80
16.80
8.40
420.00
84.00
100.80
512.40
151.20
201.60
134.40
25.20
1,108.80
100.80
1,008.00
1,290.00
172.00
430.00
430.00
258.00
4,505.00
13,900.00
7,578.00
Rubros
Total costos con Proyecto
Operacin y mantenimiento con proyecto
Operacin
Mantenimiento
Total costos sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Flujo Costos incrementales
0
0.00
0.00
0.00
0.00
1,735.00
1,485.00
250.00
1
13,900.00
13,900.00
12,400.00
1,500.00
1,769.70
1,514.70
255.00
2
14,178.00
14,178.00
12,648.00
1,530.00
1,805.09
1,544.99
260.10
3
14,461.56
14,461.56
12,900.96
1,560.60
1,841.20
1,575.89
265.30
4
14,750.79
14,750.79
13,158.98
1,591.81
1,878.02
1,607.41
270.61
5
15,045.81
15,045.81
13,422.16
1,623.65
1,915.58
1,639.56
276.02
6
15,346.72
15,346.72
13,690.60
1,656.12
1,953.89
1,672.35
281.54
7
15,653.66
15,653.66
13,964.41
1,689.24
1,992.97
1,705.80
287.17
8
15,966.73
15,966.73
14,243.70
1,723.03
2,032.83
1,739.91
292.91
9
16,286.07
16,286.07
14,528.58
1,757.49
2,073.49
1,774.71
298.77
10
16,611.79
16,611.79
14,819.15
1,792.64
2,114.96
1,810.21
304.75
-1,735.00
12,130.30
12,372.91
12,620.36
12,872.77
13,130.23
13,392.83
13,660.69
13,933.90
14,212.58
14,496.83
51
5 EVALUACIN
__________________________________________________________________________________
5.2 Evaluacin social
5.2.1 Beneficios sociales
Los beneficios sociales atribuibles y medibles del proyecto son:
Descripcin
Mano de obra No calificada
Mano de obra calificada
Materiales de Construccin, Saneamiento, Elctricos, etc.
Combustible
Gastos Generales y Administracin
Supervisin, Liquidacin y Expediente Tcnico
Capacitacin, Mitigacin Ambiental y Riesgo
Fuente: Anexo SNIP 10 - MEF
52
FC
0.4100
0.9091
0.8475
0.6600
0.8475
0.9091
0.9091
Rubros
1,779,617.01
1,779,617.01
10
7,578.00
7,729.56
7,884.15
8,041.83
8,202.67
8,366.72
8,534.06
8,704.74
8,878.83
9,056.41
0.00
0.00
0.00
1,032.40
817.40
215.00
7,578.00
6,288.00
1,290.00
1,053.05
833.75
219.30
7,729.56
6,413.76
1,315.80
1,074.11
850.42
223.69
7,884.15
6,542.04
1,342.12
1,095.59
867.43
228.16
8,041.83
6,672.88
1,368.96
1,117.50
884.78
232.72
8,202.67
6,806.33
1,396.34
1,139.85
902.48
237.38
8,366.72
6,942.46
1,424.26
1,162.65
920.53
242.12
8,534.06
7,081.31
1,452.75
1,185.90
938.94
246.97
8,704.74
7,222.94
1,481.80
1,209.62
957.71
251.91
8,878.83
7,367.39
1,511.44
1,233.81
976.87
256.94
9,056.41
7,514.74
1,541.67
1,258.49
996.41
262.08
1,778,584.61
6,524.95
6,655.45
6,788.56
6,924.33
7,062.82
7,204.07
7,348.16
7,495.12
7,645.02
7,797.92
1,767,285.88
12,331.13
53
9%
1, 823, 80 1. 0 0
327
5, 575. 95
898.92
2, 0 28. 88
Segn los indicadores, la alternativa tiene un ratio costo efectividad de S/. 5,575.95
Nuevos Soles por beneficiario. Asimismo el indicador de referencia de soles por m2, es
de 2,028.88 Nuevos Soles.
5.2.4 Anlisis de sensibilidad
Consideramos en el proyecto como la variable ms sensible el incremento de los
precios que afectara directamente al presupuesto de inversin y los indicadores de
rentabilidad del proyecto. El rango de variacin para estimar es de -10, posible
disminucin, hasta +10 posible incremento de los precios. Como se puede observar en
los siguientes cuadros:
Cuadro 41: Anlisis de sensibilidad a precios sociales, alternativa nica
54
5.3
Anlisis de sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto durante su vida til est garantizada sobre la base de los
acuerdos sostenidos con los beneficiarios. Los recursos tanto para la operacin y
mantenimiento estn garantizados por el acta de compromiso de operacin y
mantenimiento firmado con el presidente de la comunidad de Sijuaya. (Ver anexos)
Asimismo el presidente de la comunidad tiene la capacidad de gestin para operar la
infraestructura instalada, ya que cuenta con una poblacin debidamente organizada.
Cabe mencionar que no existe ningn conflicto social entorno al proyecto.
5.4
Impacto ambiental
La ejecucin de dicha obra no genera impactos negativos significativos en el medio
ambiente. Sin embargo ha sido necesario analizar los impactos sobre los componentes
ambientales, as como identificar las actividades que la generan y proponer medidas
de prevencin y mitigacin. Las cuales se presentan en el siguiente matriz.
Cuadro 42: Matriz impacto ambiental
B IOLOG IC O
PA IS A JE
S OC IOE C ONOMIC
O
A IRE
IMPAC TOS
AMBIENTALES
Alteracin de la
Calidad del aire por la
emisin de material
particulado y gases
Movimiento de
maquinaria, transporte
de material excedente,
limpieza.
Movimiento de
Aumento de los niveles
maquinaria, transporte
de ruido
de material excedente,
Perturbacin y
desplazamiento de la
variedad de especies
Ejecucion de obras
(Avi-fauna) que
preliminares,
habitan por los
movimiento de tierras.
alrededores del
poblado.
LUG AR DE
APLIC AC ION
En el frente de
trabajo, durante la
fase de obras
preliminares y
movimiento de
tierras.
55
Item.
Actividades
Unidad de
medida
Cantidad
Costo
unitario
GLb.
4,000.00
4,000.00
GLb.
2,900.00
2,900.00
GLb.
11,000.00
11,000.00
GLb.
600.00
600.00
GLb.
GLb.
1
1
700.00
800.00
700.00
800.00
Presupuesto total
20,000.00
Presupuestado
56
C o mp o nentes/ ac tiv id ad es
Meses
Mes 0 1
Mes 0 2
Mes 0 3
Mes 0 4
Mes 0 5
Mes 0 6
Mes 0 7
Mes 0 8
T o tal
Glb.
Glb.
Glb.
Estudio
25%
25%
25%
25%
30%
100%
30%
40%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
Glb.
20%
20%
20%
20%
10%
10%
100%
Supervisin (4%)
Glb.
20%
20%
20%
20%
10%
10%
100%
Glb.
20%
20%
20%
20%
10%
10%
Liquidacin (1%)
Glb.
Glb.
Glb.
100%
100%
100%
100%
100%
20%
20%
20%
10%
10%
20%
100%
50%
50%
100%
Glb.
Glb.
Glb.
50%
50%
100%
Supervisin (7%)
Glb.
50%
50%
100%
Glb.
50%
50%
Liquidacin (6.5%)
Glb.
100%
100%
100%
100%
100%
U nid ad d e
med id a
Mes 0 1
Mes 0 2
Mes 0 3
Meses
Mes 0 4
Mes 0 5
Mes 0 6
Mes 0 7
Mes 0 8
2, 212, 821. 64
Construir columnas pilares, vigas pilares y losa maciza para compensar el desnivel
del terreno
Glb.
Glb.
204,743.99 204,743.99
272,991.98
Glb.
2,230.83
2,230.83
T o tal
Estudio
1, 0 81, 462. 93
682, 479. 96
4, 461. 66
26,526.07
26, 526. 0 7
Glb.
42,441.71
42,441.71
42,441.71
42,441.71
21,220.85
21,220.85
212, 20 8. 55
Supervisin (4%)
Glb.
14,147.24
14,147.24
14,147.24
14,147.24
7,073.62
7,073.62
70 , 736. 18
Glb.
14,147.24
14,147.24
14,147.24
14,147.24
7,073.62
7,073.62
Liquidacin (1%)
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Supervisin (7%)
Glb.
Glb.
Liquidacin (6.5%)
Glb.
70 , 736. 18
17,684.05
26,526.07
17, 684. 0 5
26, 526. 0 7
4,000.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
20 , 0 0 0 . 0 0
14, 550 . 0 0
Glb.
5,000.00
5,000.00
10 , 0 0 0 . 0 0
1,000.00
1,000.00
2, 0 0 0 . 0 0
350.00
350.00
70 0 . 0 0
200.00
200.00
800.00
57
80 0 . 0 0
40 0 . 0 0
650.00
650 . 0 0
T o tal g ener al
2, 227, 371. 64
Rubro
Inversin
Monto
94%
58
C obertura
2,227,371.64
132,823.40
2,227,371.64
Total
100%
Operacin y mantenimiento
Total
Benefic iario
132,823.40
100%
6%
132,823.40
2,360,195.04
5.6
FIN
Mejor desarrollo socio-cultural de la localidad de Sijuaya
PRO PO S I T O
I NDI C A DO RE S
ME DI O S DE V E RI F I C A C I O N
I NDI C A DO RE S DE I MPA C T O
Mejora la integracin e identidad
comunitaria
25%
5%
I NDI C A DO RE S DE PRO DU C T O
Mejora en la infraestructura de plaza
para las actividades civicas, culturales
y recreacionales
Mejora las capacidad tanto de las
autoridades como de la poblacin en
la conservacin de espacios publicos
100%
Informe de liquidacin
20%
m2
1. 2
1.2.1
m2
898.92
Unid.
2
Glb.
1
Glb.
1.3.1
40%
1.1.1
Observacin
I NDI C A DO RE S DE RE S U LT A DO
1. 3
50%
S U B C O MPO NE NT E S / A C T I V I DA DE S
1. 1
A mp liar el esp ac io d estinad o a las ac c io nes
c vic as, c ultur ales y r ec r eac io nales
1.2.2
1.2.3
I NDI C A DO RE S DE E F E C T O
Mejora el aspecto urbano de la
localidad de Sijuaya
C O MPO NE NT E S
1
Mejorar las condiciones fsicas del espacio utilizado para
las acciones cvicas, culturales y recreacionales
S U PU E S T O S
516.21
1,081,462.93
682,479.96
4,461.66
1. 4
G estio n d e p r o y ec to
1.4.1
Glb.
444,417.09
2. 1
2.1.1
Talleres de capacitacin
Unid.
10,000.00
Informe de ejecucin
3. 1
3.1.1
G esti n d el p r o y ec to
Gestin global del componente de capacidades
Glb.
4,550.00
Informe de ejecucin
59
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Despus de analizar los diferentes aspectos del estudio se concluye:
El proyecto d solucin adecuada al problema identificado:Inadecuadas
condiciones para el desarrollo de actividades cvico, culturales y recreacionales en
la localidad de Sijuaya. Asimismo suma al logro del objetivo estratgico del Plan
de Desarrollo Distrital concertado.
El proyecto cumple con las especificaciones tcnicas y cubre la brecha oferta
demanda determinado en el estudio.
El presupuesto del proyecto asciende a S/.2,227,371.64 Nuevos soles a precio de
mercado y S/. 1,779, 617. 01 Nuevos Soles a precios sociales.
EL indicador de rentabilidad social costo - efectividad de la alternativa de solucin
es de S/5,575.95 Nuevos Soles por beneficiario.
La fase de ejecucin del proyecto no tiene un impacto negativo significativo sobre
los componentes del medio ambiente.
El financiamiento de la fase de inversin del proyecto est garantizado por la
Municipalidad Distrital de San Cristbal; asimismo la fase de operacin y
mantenimiento por la directiva comunal de Sijuaya.
Por tanto, se recomienda que el presente proyecto de inversin pblica sea viabilizado
a nivel perfil, ya que cumple con lo establecido en la Directiva General del SNIP
sobre el rango del monto de inversin y principalmente por que contribuir al
desarrollo socio cultural de la comunidad de Sijuaya.
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7 ANEXOS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Presupuesto
Presupuesto analtico
Anlisis de costos unitarios
Cronograma valorizado de ejecucin
Precios y cantidad de insumos requeridos
Costos de operacin y mantenimiento
Panel fotogrfico
Planos
Documentos de sostenibilidad
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