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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA


LOCALIDAD DE SIJUAYA, DISTRITO DE SAN CRISTBAL, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGIN MOQUEGUA

PRESUPUESTO:

2, 227,371.64 Nuevos Soles

AO 2014

CONTENIDO
I.

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................... 3

II.

ASPECTOS GENERALES ........................................................................................ 12


2.1

Nombre del proyecto y localizacin .................................................................. 12

2.2

Institucionalidad ................................................................................................ 13

2.3

Marco de referencia .......................................................................................... 14

III.

IDENTIFICACIN................................................................................................. 16

3.1

Diagnstico ....................................................................................................... 16

3.2

Definicin del problema sus causas y efectos ...................................................... 35

3.3

Planteamiento del proyecto .............................................................................. 36

IV.

FORMULACIN ..................................................................................................40

4.1

Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto .........................................40

4.2

Determinacin de la brecha oferta demanda...................................................40

4.3

Anlisis tcnico de las alternativas ...................................................................... 42

4.4

Costos a precios de mercado ............................................................................. 48

V.

EVALUACIN ...................................................................................................... 52
5.1

Evaluacin social ............................................................................................... 52

5.2

Anlisis de sostenibilidad ................................................................................... 55

5.3

Impacto ambiental ............................................................................................ 55

5.4

Gestin del proyecto ......................................................................................... 56

5.5

Matriz de marco lgico ..................................................................................... 59

VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...........................................................60

VII.

ANEXOS ............................................................................................................... 61

I.
RESUMEN EJECUTIVO
_______________________________________________________________________________
1.1

Informacin general
Mejoramiento y ampliacin de la plaza principal de la localidad de Sijuaya,
Distrito de San Cristbal, Provincia Mariscal Nieto Regin Moquegua
Estructura funcional programtica
Funcin 19
:
Divisin funcional 041
:
Grupo funcional 0090
:

Vivienda y desarrollo urbano


Desarrollo urbano rural
Planeamiento y desarrollo urbano rural

Localizacin
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Coordenadas UTM WGS84
UBIGEO

Moquegua
Mariscal Nieto
San Cristbal
Sijuaya
N=8156734 E=3152197
180105

:
:
:
:
:
:

Grfico 1:Mapa de macro localizacin

Grfico 2: Mapa de micro localizacin

Institucionalidad
Unidad formuladora : Oficina de estudios de Pre Inversin
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad Distrital de San Cristbal
Telfono
: 053-830016
Responsable de la UF : Ing. Reynaldo David Flores Hernndez
Persona Resp. del PIP : Ant. David G. Torres Flores
Correo Electrnico : david_torresflores@hotmail.com
Unidad ejecutora
Sector
Pliego
Telfono
Persona resp.
Telfono
Direccin

: Sub Gerencia de Inversiones, Desarrollo Urbano Rural


: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de San Cristbal
: 053-830016
: Ing. Elvis Reynaldo Luiz Rosado
: 053-830016
: Calle Lima S/N Calacoa

Responsable de la Operacin y mantenimiento


Entidad
: Directiva de la localidad de Sijuaya.
Responsable
: Jaime Pathi Pari
Direccin
: Localidad de Sijuaya S/N.

1.2 Planteamiento del proyecto


Objetivo

Mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades cvico, culturales y


recreacionales en la localidad de Sijuaya.
Medios fundamentales
Ampliar el espacio destinado a las acciones cvicas, culturales y recreacionales.
Mejorar la infraestructura principal y complementaria existente.
Tratamiento de reas verdes y plantas ornamentales.
Mejorar el conocimiento sobre la conservacin de espacios pblicos.
Alternativa nica
La alternativa planteada es nica, debido a que responde a la solucin de un
problema puntual. Adems dicha alternativa est respaldado por la poblacin
beneficiaria ya que se trabajado de manera participativo.
La alternativa de solucin consiste en construir columnas pilares, vigas pilares y
losa maciza para compensar el desnivel del terreno, construir la infraestructura
principal de la plaza, construir servicios higinicos, tratar el prtico de ingreso y
salida, instalar rea verde, plantas ornamentales y realizar eventos de
sensibilizacin y capacitacin sobre conservacin de reas verdes y plantas
ornamentales destinado a las autoridades y poblacin.
1.3

Determinacin de la brecha oferta - demanda


La demanda de la poblacin es contar con un espacio de 898.92 m2 debidamente
construido y equipado. La oferta actual es una infraestructura instalada de
382.707m2 en estado de deterioro; en tanto, el desequilibrio o brecha es evidente
respecto a este tipo de infraestructura.
Cuadro 1: Brecha oferta - demanda
Unidad de
Demanda
medida
m2
898.92
Glb.
1.00
Unid.
2.00
Glb.
1.00
Glb.
1.00
Glb.
3.00

Infraestructura
Area de plaza disponible
Infraestructura principal de la plaza mejorada
Servicio higinico
Prtico de ingreso y salida
Area verde y plantas ornamentales
Eventos de capacitacin

Oferta

Brecha

382.707
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-516.21
-1.00
-2.00
-1.00
-1.00
-3.00

La poblacin beneficiaria directa es 274 habitantes. Proyectados al dcimo ao


(2024) a una tasa de crecimiento promedio anual de 1.8% constituye un total de
327 habitantes.
1.4

Anlisis tcnico del PIP


Con respecto a la localizacin del proyecto no se puede analizar ms alternativas
debido a que es la nica rea disponible y medianamente amplio con que cuenta la
poblacin para la ejecucin de la plaza cvica, la misma influye en el tamao de la

infraestructura planteada. La topografa tiene una pendiente muy pronunciada que


requerir ser nivelada con muros de contencin de concreto armado a fin de lograr
minimizar el riesgo de derrumbe en casos de sismo. Cuenta con dos accesos al rea
del proyecto, que es la carretera de ingreso y salida de la localidad.
La ejecucin comprende la mejora de las condiciones fsicas del espacio utilizado
para las acciones cvicas, culturales y recreacionales, mediante la ampliacin de
516.21 m2 con la construccin de pilares, vigas y loza maciza de concreto fc =
210 kg/cm2 y acero fy = 4200 kg/cm2 de grado 60; mejora y construccin de la
infraestructura principal de la plaza con muros de contencin de concreto armado,
jardineras de concreto simple, adoquinado de concreto, emboquillado de piedra;
construccin de SS. HH. tratar el prtico de ingreso y salida, instalaciones elctricas,
sanitarias y obras complementarias; y la instalacin de reas verdes y plantas
ornamentales. Mejorar el conocimiento sobre la conservacin de los espacios
pblicos, mediante los eventos de sensibilizacin y capacitacin sobre la
conservacin de las reas verdes, destinadas a las autoridades y poblacin de la
localidad.
1.5

Costos del PIP


Se ha estimado el cronograma de inversin a precios de mercado, para las
actividades que contemplan la inversin en un periodo de ocho meses. Asimismo
se ha estimado el cronograma de costos de operacin y mantenimiento del
proyecto durante su vida til, la misma que se estima un incremento anual del 2%.

Item.
1.0 0

Unid ad d e
Meta fsic a
med id a

C omp onentes/Ac tivid ad es

A p rec ios
p rivad os

A p rec ios
soc iales

Mejorar las c ond ic iones fsic as d el esp ac io utilizad o p ara las


ac c iones c vic as, c ulturales y rec reac ionales

2,212,821.64

1,767,285.88

C osto d irec to

1,768,40 4.55

1,425,230 .55

1,081,462.93

870,606.91

682,479.96

551,476.89

4,461.66
444,417.0 9
26,526.07
212,208.55
70,736.18
70,736.18
17,684.05
26,526.07
20,000.00

3,146.75
342,0 55.33
21,378.46
171,027.67
57,009.22
57,009.22
14,252.31
21,378.46
16,950.00

Fortalec er las c ap ac id ad es d e las autorid ad es y p oblac in


sobre la c onservac in d e esp ac ios p blic os

14,550 .0 0

12,331.13

2.10

C osto d irec to

10 ,0 0 0 .0 0

8,475.0 0

2.1.1

Realizar eventos de sensibilizacin y capacitacin sobre conservacin de


reas verdes y plantas ornamentales destinado a las autoridades y
poblacin

10,000.00

8,475.00

4,550 .0 0

3,856.13

1.10
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.20
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
2.0 0

Construir columnas pilares, vigas pilares y losa maciza para compensar


el desnivel del terreno
Construir la infraestructura principal de la plaza
Instalar rea verde y plantas ornamentales
C osto ind irec to
Expediente tcnico (1.5%)
Gastos generales (12%)
Supervisin (4%)
Gastos administrativos (4%)
Liquidacin (1%)
Licencia de construccin (1.5%)
Acciones de mitigacin ambiental

m2

516.214

m2
Glb.

898.921
1

Estudio
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
1
1

Unid.

Estudio

800.00

678.00
1,695.00

2.20

C osto ind irec to

2.2.1

Plan de capacitacin (8%)

2.2.2

Gastos generales (20%)

Glb.

2,000.00

2.2.3

Supervisin (7%)

Glb.

700.00

593.25

2.2.4

Gastos administrativos (4%)

Glb.

400.00

339.00

2.2.5

Liquidacin (6.5%)

Glb.

1
Total G eneral

650.00

550.88

2,227,371.64

1,779,617.0 1

Cuadro 2: Cronograma de costos de inversin del proyecto

Cuadro 3: Cronograma de costos de operacin y mantenimiento del proyecto

Rubros
Operacin
Mantenimiento

1
0.00
0.00

Total costo

0.00

12,400.00
1,500.00

2
12,648.00
1,530.00

13,900.00 14,178.00

C omp onentes/ac tivid ad es

Unid ad d e
med id a

3
12,900.96
1,560.60
14,461.56

Mes 01

13,158.98
1,591.81

13,422.16
1,623.65

14,750.79

Mes 02

15,045.81

Mes 03

13,690.60
1,656.12

7
13,964.41
1,689.24

14,243.70
1,723.03

14,528.58
1,757.49

14,819.15
1,792.64

15,346.72 15,653.66 15,966.73 16,286.07 16,611.79

Meses
Mes 04
Mes 05

Mes 06

Mes 07

Mes 08

Mejorar las c ond ic iones fsic as d el esp ac io utilizad o p ara las ac c iones
c vic as, c ulturales y rec reac ionales

Total
2,212,821.64

Construir columnas pilares, vigas pilares y losa maciza para compensar el desnivel
del terreno

Glb.

Construir la infraestructura principal de la plaza

Glb.

Instalar rea verde y plantas ornamentales

Glb.

Expediente tcnico (1.5%)

10

Estudio

270,365.73 270,365.73 270,365.73 270,365.73

1,081,462.93

204,743.99 204,743.99 272,991.98


2,230.83

682,479.96

2,230.83

4,461.66

26,526.07

26,526.07

Gastos generales (12%)

Glb.

42,441.71

42,441.71

42,441.71

42,441.71

21,220.85

21,220.85

212,208.55

Supervisin (4%)

Glb.

14,147.24

14,147.24

14,147.24

14,147.24

7,073.62

7,073.62

70,736.18

Gastos administrativos (4%)

Glb.

14,147.24

14,147.24

14,147.24

14,147.24

7,073.62

7,073.62

Liquidacin (1%)

Glb.

Licencia de construccin (1.5%)

Glb.

Acciones de mitigacin ambiental


Fortalec er las c ap ac id ad es d e las autorid ad es y p oblac in sobre la
c onservac in d e esp ac ios p blic os
Realizar eventos de sensibilizacin y capacitacin sobre conservacin de reas
verdes y plantas ornamentales destinado a las autoridades y poblacin

Glb.

Plan de capacitacin (8%)

Glb.

Gastos generales (20%)

Glb.

Supervisin (7%)

Glb.

Gastos administrativos (4%)

Glb.

Liquidacin (6.5%)

Glb.

70,736.18
17,684.05

26,526.07

17,684.05
26,526.07

4,000.00

4,000.00

4,000.00

2,000.00

2,000.00

4,000.00

20,000.00
14,550.00

Glb.

5,000.00

5,000.00

10,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

350.00

350.00

700.00

200.00

200.00

800.00

800.00

400.00
650.00

650.00

Total g eneral 2,227,371.64

1.6

Evaluacin social
Los beneficios sociales atribuibles y medibles del proyecto son:

Mejora el aspecto urbano de la localidad de Sijuaya.


Baja el nivel de hacinamiento en un 50% durante las actividades cvicas y
culturales.
El 60% de jvenes tienen un buen concepto de su medio urbano.
Mejora en un 25% la percepcin de integracin e identidad comunitaria.

Adems de los beneficios directamente atribuibles al proyecto tambin existen otros


tipos de beneficios indirectos y algunos de estos son:

Incremento del valor de las viviendas.


Contribuye a mejorar las relaciones sociales de los habitantes.
Ingresos econmicos por generacin de empleo temporal.

Para estimar los costos sociales se ha utilizado los factores de correccin del anexo
SNIP 10 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Vase en el
siguiente cuadro los costos sociales por componentes y actividades.
Cuadro 4: Presupuesto a precios sociales de la alternativa planteada
Item.
1. 0 0
1. 10
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1. 20
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
2. 0 0

C omp onentes/A c tivid ad es

Unid ad
d e med id a

Meta fsic a

A p r ec ios
soc iales

Mejor ar las c ond ic iones fsic as d el esp ac io utilizad o p ar a las


ac c iones c vic as, c ultur ales y r ec r eac ionales

1, 767, 285. 88

C osto d ir ec to

1, 425, 230 . 55

Construir columnas pilares, vigas pilares y losa maciza para compensar


el desnivel del terreno
Construir la infraestructura principal de la plaza
Instalar rea verde y plantas ornamentales
C osto ind ir ec to
Expediente tcnico (1.5%)
Gastos generales (12%)
Supervisin (4%)
Gastos administrativos (4%)
Liquidacin (1%)
Licencia de construccin (1.5%)
Acciones de mitigacin ambiental

m2

516.214

m2
Glb.

898.921
1

Estudio
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
1
1

870,606.91
551,476.89
3,146.75
342, 0 55. 33
21,378.46
171,027.67
57,009.22
57,009.22
14,252.31
21,378.46
16,950.00

For talec er las c ap ac id ad es d e las autor id ad es y p oblac in


sobr e la c onser vac in d e esp ac ios p blic os

12, 331. 13

2. 10

C osto d ir ec to

8, 475. 0 0

2.1.1

Realizar eventos de sensibilizacin y capacitacin sobre conservacin de


reas verdes y plantas ornamentales destinado a las autoridades y
poblacin

Unid.

8,475.00

Estudio

678.00
1,695.00

2. 20

C osto ind ir ec to

2.2.1

Plan de capacitacin (8%)

2.2.2

Gastos generales (20%)

Glb.

2.2.3

Supervisin (7%)

Glb.

593.25

2.2.4

Gastos administrativos (4%)

Glb.

339.00

2.2.5

Liquidacin (6.5%)

Glb.

3, 856. 13

1
Total G ener al

550.88
1, 779, 617. 0 1

Para estimar los indicadores de rentabilidad social se ha realizado con la metodologa


costo efectividad, debido a que en este tipo de proyectos no se genera flujo de
ingresos econmicos, se considera la tasa social de descuento del 9% siguiendo el

anexo SNIP 10 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin


Pblica y como unidad de medida del ratio costo- efectividad el nmero de
beneficiarios proyectado al dcimo ao del horizonte de evaluacin del proyecto.
Alternativa nica
TSD
VACS
Beneficiario
IC E ( S /. X B enefic iar io)
Total m2 Complejo deportivo
IC E ( S /. X m2 )

9%
1, 823, 80 1. 0 0
327
5, 575. 95
898.92
2, 0 28. 88

Consideramos en el proyecto como variable ms sensible, el incremento de los precios


que afectara directamente al presupuesto de inversin y los indicadores de
rentabilidad del proyecto.
1.7

Sostenibilidad del PIP


La sostenibilidad del proyecto durante su vida til est garantizada sobre la base de los
acuerdos sostenidos con los beneficiarios. Los recursos tanto para la operacin y
mantenimiento estn garantizados al 100% por el acta de compromiso de operacin
y mantenimiento firmado con el presidente de la junta directiva de la comunidad y
la poblacin de Sijuaya.

1.8

Impacto ambiental
Los principales impactos identificados en los componentes ambientales: aire, biolgico,
paisaje y socioeconmico son:
Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases.
Aumento de los niveles de ruido.
Perturbacin y desplazamiento de la variedad de especies (Avi-fauna) que habitan
por los alrededores del poblado.
Alteracin del paisaje.
Riesgo a la salud y seguridad de las personas.
Las principales medidas de mitigacin y control propuestas son:
Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de
partculas.
Cercar el lugar de trabajo en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos
de construccin.
Disposicin del material excedente en reas asignadas para este fin.

1.9

Adquisicin de mascarillas y guantes para el personal que labora directamente en


esta obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Capacitacin al personal para evitar accidentes

Gestin del proyecto


La ejecucin del proyecto est prevista bajo la modalidad de administracin directa.
De la fase de operacin estar a cargo de la directiva comunal de la localidad de
Sijuaya, para lo cual est debidamente constituida y tiene la suficiente capacidad para
la gestin de recursos.
El 100% del financiamiento de la fase de inversin ser realizado por la Municipalidad
Distrital de San Cristbal, a travs de la fuente de financiamiento de canon, sobre
canon, regalas y participaciones.

Cuadro 5: Estructura de financiamiento del proyecto

Rubro

Inversin

Munic ipalidad Distrital


de San C ristbal
C obertur
Monto
a
2,227,371.64

Monto

94%

1.10 Marco lgico

10

C obertura
2,227,371.64

132,823.40
2,227,371.64

Total

100%

Operacin y mantenimiento
Total

Benefic iario

132,823.40

100%
6%

132,823.40
2,360,195.04

O B JE T I V O
FIN
Mejor desarrollo socio-cultural de la localidad de Sijuaya
PRO PO S I T O

I NDI C A DO RE S

ME DI O S DE V E RI F I C A C I O N

I NDI C A DO RE S DE I MPA C T O
Mejora la integracin e identidad
comunitaria

25%

5%

Baja el nivel de hacinamiento durante


Mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades cvico, las actividades civicas, culturales
culturales y recreacionales en la localidad de Sijuaya
Mejora el concepto de las personas
jovenes de su medio urbano

Fortalecer las capacidades de las autoridades y


poblacin sobre la conservacin de espacios pblicos

I NDI C A DO RE S DE PRO DU C T O
Mejora en la infraestructura de plaza
para las actividades civicas, culturales
y recreacionales
Mejora las capacidad tanto de las
autoridades como de la poblacin en
la conservacin de espacios publicos

Encuesta de opinion aplicada a la


poblacin joven

100%

Informe de liquidacin

20%

Encuesta aplicado a las autoridades y


la poblacin

Construir columnas pilares, vigas pilares y losa maciza


para compensar el desnivel del terreno

Area de la plaza ampliado

m2

1. 2

Mejo r ar la infr aestr uc tur a p r inc ip al y


c o mp lementar ia ex istente

1.2.1

Construir la infraestructura principal de la plaza


Construir servicios higinicos
Tratar el prtico de ingreso y salida

Infraestructura principal mejorada


Servicios higienicos construidos
Prtico de ingreso y salida tratado

m2
898.92
Unid.
2
Glb.
1

Area verde y plantas ornamentales


instalados

Glb.

1.3.1

La poblacion valora la infraestructura


y usa para sus actividades civicas,
culturales y recreacionales

40%

1.1.1

T r atamiento d e r eas ver d es y p lantas


o r namentales
Instalar rea verde y plantas ornamentales

Observacin

Encuesta aplicada a la poblacin

I NDI C A DO RE S DE RE S U LT A DO

1. 3

Se mantiene invariable las politicas de


desarrollo urbano

50%

S U B C O MPO NE NT E S / A C T I V I DA DE S
1. 1
A mp liar el esp ac io d estinad o a las ac c io nes
c vic as, c ultur ales y r ec r eac io nales

1.2.2
1.2.3

Estadisticas del INEI

I NDI C A DO RE S DE E F E C T O
Mejora el aspecto urbano de la
localidad de Sijuaya

C O MPO NE NT E S
1
Mejorar las condiciones fsicas del espacio utilizado para
las acciones cvicas, culturales y recreacionales

S U PU E S T O S

516.21

1,081,462.93

Disponibilidad de personal obrero y


tecnico especializado

682,479.96

Acta de entrega de obra

Materiales y equipos disponibles


oportunamente en obra.

4,461.66

Acta de entrega de obra

Existe inters de la poblacin por los


eventos de capacitacin

1. 4

G estio n d e p r o y ec to

1.4.1

Gestion global del componente infraestructura

Costos globales de gestin

Glb.

444,417.09

2. 1
2.1.1

Mejo r ar el c o no c imiento so br e la c o nser vac i n


d e esp ac io s p blic o s
Realizar eventos de sensibilizacin y capacitacin sobre
conservacin de reas verdes y plantas ornamentales
destinado a las autoridades y poblacin

Talleres de capacitacin

Unid.

10,000.00

Informe de ejecucin

3. 1
3.1.1

G esti n d el p r o y ec to
Gestin global del componente de capacidades

Costos globales de gestin

Glb.

4,550.00

Informe de ejecucin

11

Las autoridades y la poblacin de


Sijuaya cumple con el compromiso
de operar y mantener la infraestructura

2 ASPECTOS GENERALES
_________________________________________________________________
2.2

Nombre del proyecto y localizacin


Mejoramiento y ampliacin de la plaza principal de la localidad de Sijuaya, Distrito
de San Cristbal, Provincia Mariscal Nieto Regin Moquegua
Estructura funcional programtica
Funcin 19
:
Divisin funcional 041
:
Grupo funcional 0090
:

Vivienda y desarrollo urbano


Desarrollo urbano rural
Planeamiento y desarrollo urbano rural

Localizacin
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Coordenadas UTM WGS84
UBIGEO

Moquegua
Mariscal Nieto
San Cristbal
Sijuaya
N=8156734 E=3152197
180105

:
:
:
:
:
:

Grfico 3:Mapa de macro localizacin

12

Los lmites del mbito territorial de la localidad de Sijuaya son:


Por el Este: Centro Poblado de Muylaque, Distrito de San Cristbal, Provincia Mariscal
nieto Moquegua.
Por el Oeste: Distrito de Quinistaquillas, Provincia, Gral. Snchez Cerro, Moquegua.
Por el Norte: Distrito de Matalaque, Provincia, Gral. Snchez Cerro, Moquegua.
Por el Sur: Centro Poblado San Cristbal, Distrito de San Cristbal, Provincia Mariscal
nieto Moquegua.
Grfico 4: Mapa de micro localizacin

2.3

Institucionalidad
Unidad formuladora
Sector
Pliego
Telfono
Responsable de la UF
Persona Resp. del PIP
Correo Electrnico

: Oficina de estudios de Pre Inversin


: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de San Cristbal
: 053-830016
: Ing. Reynaldo David Flores Hernndez
: Ant. David G. Torres FLores
: david_torresflores@hotmail.com

13

Unidad ejecutora
Sector
Pliego
Telfono
Persona Responsable
Telfono
Direccin

: Sub Gerencia de Inversiones, Desarrollo Urbano Rural


: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de San Cristbal
: 053-830016
: Ing. Elvis Reynaldo Luiz Rosado
: 053-830016
: Calle Lima S/N Calacoa

Responsable de la Operacin y mantenimiento


Entidad
: Directiva de la localidad de Sijuaya
Responsable
: Jaime Pathi Pari
Direccin
: Localidad de Sijuaya S/N.
2.4

Marco de referencia
El proyecto responde a la necesidad de contar con una infraestructura que permita
desarrollar las actividades cvicas, culturales y recreacionales. Asimismo contar con
infraestructura pblica que permita mejorar las condiciones de desarrollo urbano. Las
autoridades vienen gestionando desde aos atrs el mejoramiento de su plaza cvica
en las diferentes instancias de gobierno y en el ao 2008 logran insertar como idea
proyecto en el presupuesto participativo de la Municipalidad Distrital de San Cristbal,
siendo priorizado el mismo ao; sin embargo, se ha ido postergando su ejecucin
debido al escaso presupuesto.
Algunos de los hitos principales son:
1964.-Resolucin suprema N 353, del 17 de septiembre: reconocimiento como
comunidad campesina.
1998.- Construccin de la plaza de armas que comprende la construccin de
veredas e instalacin de bancas.
2003.- Construccin de la infraestructura de la iglesia
2004.- Construccin del muro de contencin
2008.- Se inserta y prioriza en el presupuesto participativo de la Municipalidad
Distrital de San Cristbal.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica de desarrollo urbano
(Plan Nacional de desarrollo urbano 2006 2015), que pretende Maximizar la

eficiencia econmica del territorio incrementando las condiciones de atractividad para


las inversiones en capital fsico (infraestructura bsica y conectividad) para intensificar
el flujo de visitantes como la localizacin, desarrollo y diversificacin de nuevas
actividades productivas (industria y servicios), dentro del marco de la equidad social y
la calidad ambiental.
Asimismo se enmarca en los lineamientos del Plan de Desarrollo Regional Concertado:
Moquegua hacia el 2021. Objetivo: Promover el crecimiento urbano planificado y
ordenado, as como la construccin de viviendas en condiciones adecuadas a las

14

caractersticas del entorno. Lineamiento de poltica: Desarrollar modelos de

asentamientos humanos que aseguren una adecuada habitabilidad de las familias


Es tambin uno de los objetivos estratgicos del Plan de desarrollo concertado de la
Provincia Mariscal Nieto 2003 2021. Cuyo objetivo es Desarrollar infraestructuras

que mejoren la prestacin de servicios a la poblacin de zona urbanas de la


provincia.
Tambin es concordante con el objetivo del eje de desarrollo social del Plan de
desarrollo Concertado Distrital 2010 2021que pretende Promover y mejorar la

calidad de vida, mejorando las condiciones de habitabilidad de la poblacin del


distrito, dentro de los cuales se encuentra la comunidad de Sijuaya.
Asimismo el proyecto se encuentra considerado en el acta de priorizacin de
presupuesto participativo 2008 de la Municipalidad Distrital de San Cristbal.

15

3 IDENTIFICACIN

_________________________________________________________________
3.2 Diagnstico
3.2.1 rea de estudio y rea de influencia
a) El rea de estudio es la localidad de Sijuaya, esta pertenece al Distrito de San
Cristbal, Provincia Mariscal Nieto de la Regin Moquegua. Se encuentra ubicado
al extremo nor-oeste de la capital de Distrito, a una altura de 2,651 m.s.n.m.
siendo sus coordenadas UTM WGS 84 N= 8156735, E= 315218. El rea urbana
tiene 15,318.84 m2 y un permetro de 963.02 metros.
b) Sijuaya tiene un clima semi-rido/templado con una temperatura media mnima
anual de 12.90C que se registra en los meses de Enero, Febrero y Marzo; la
temperatura media mxima registrada es de 15.70C en el mes de Setiembre y de
13.80 a 14.10 C entre los meses de Junio y Julio. La Humedad Relativa es baja que
oscila entre 30.25 a 84.25%. La Precipitacin pluvial vara entre 0 y 198.10
mm/ao, con mnimas en los meses de Mayo a Noviembre y mximas de
Diciembre a Marzo.
c) Para acceder a la localidad de Sijuaya hay que recorrer 187 km. hasta la capital de
distrito, siguiendo la carretera interocenica desde la ciudad de Moquegua, con
desvo en el sector Chilligua - Carumas Chuchumbaya Calacoa. Ms 28 km
aprox. hasta la localidad de Sijuaya siguiendo la carretera que pasa por el centro
poblado de San Cristbal - Sijuaya. El tiempo de viaje es de 4.5 a 5 horas.
Cuadro 6: Vas de acceso a la localidad de Sijuaya

Distancias
Aprox. (Km)

Tiempo
recorrido
aprox. (Hra)

Ruta - Va Tixani
Moquegua - Humalso
Puno Humalso
Humalso - Muylaque - Sijuaya

120
160
56

2.0
2.5
2.5

Asfaltado
Asfaltado
Trocha

Ruta - Va capital de distrito


Moquegua - Desvo Chilligua
Puno - desvo Chilligua
Desvo Chilligua - Carumas - Cuchumbaya - Calacoa
Calacoa - San Cristbal -Sijuaya

90
185
65
28

2.0
3.0
2.0
1.0

Asfaltado
Asfaltado
Asfaltado/trocha
Trocha

Ruta - Va capital de distrito 2


Calacoa - Muylaque - Sijuaya

52

3.0

Trocha

Rutas

16

Tipo de via

d) El medio de comunicacin rpido ms usado es la telefona mvil (Celular: lnea


movistar); as tambin los medios de transporte masivo por la zona son camionetas
rurales (combis) con capacidad de 13 a 15 pasajeros que circulan diariamente a la
ciudad de Moquegua y viceversa.
e) La mayora de ingresos familiares de la poblacin proviene de la actividad agrcola,
principalmente del cultivo de la tuna y la palta; que son las que se destinan para la
comercializacin a los mercados de Moquegua, Puno y Arequipa. Asimismo se
cultivan alfalfa, papa, maz, cebada, trigo, habas y otros frutales a menor escala.
Tambin son significativos para la familia los ingresos por la actividad pecuaria que
es principalmente la crianza de vacunos y en menor escala los ingresos por la
actividad minera. El ingreso familiar per cpita mensual estimada segn el equipo
para el desarrollo humano, Per 2006 es de S/. 386.2 Nuevos soles.
f) La disponibilidad de mano de obra tanto calificada como no calificada es
permanente debido a que la actividad agrcola es de tipo familiar, el jefe de familia
se encuentra normalmente disponible. La poblacin econmicamente activa
ocupada (PEA) segn el INEI CPV 2007, es de 113 que representa el 51% del
total de la poblacin.
Cuadro 7: Poblacin Econmicamente Activa (PEA)

C ateg or as

C asos

PEA Ocupada
PEA Desocupada
No PEA

113
14
95

51%
6%
43%

Total

222

10 0 %

Fuente: INEI CPV - 2007

g) En la localidad de Sijuaya la mayora de viviendas cuentan con los servicios bsicos:


El 96% de las viviendas estn conectados a la red pblica de agua potable, el 86%
est conectado a una red pblica de desage y 91% de las viviendas cuentan con
conexin de energa elctrica.
h) La atencin de salud se realiza en el Centro Poblado de Muylaque, que se
encuentra a 6km aprox. Dicho establecimiento es una posta mdica que pertenece
al CLAS Calacoa de la red Carumas. Cuenta con personal y equipo bsico para la
atencin de emergencias. Para las atenciones de salud la poblacin de Sijuaya
utiliza los vehculos de servicio, vehculos particulares, en acmilas o caminando.

17

i)

Cuenta con infraestructura disponible como el local comunal, local de Club de


madres, para fines de uso comunal y ejecucin de proyectos.

j)

El riesgo de que el proyecto sea afectado por los peligros naturales, socioculturales
y antrpicos, en general es bajo. Vase en el siguiente cuadro.
Cuadro 8: Caractersticas especficas de peligros

Sin info.

Alto

Medio

Sin info.

Severidad (b)

Bajo

N0
Bajo

Si

Alto

Peligros

Medio

Frecuencia (a)

Resultado
(c)=(a)*(b)

Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin?
Existe sedimentacin en el ro o quebrada?

X
X

Cambia el flujo del ro o acequia principal que


estar involucrado con el proyecto?

Lluvias Intensas

Derrumbes / Deslizamientos
Existen procesos de erosin?

Existe mal drenaje de suelos?

Existen antecedentes de inestabilidad o fallas


geolgicas en las laderas?

Existen antecedentes de deslizamientos?

Existen antecedentes de derrumbes?

Heladas

Friajes / Nevadas

Sismos

Sequas

2
X

Huaycos

Incendios urbanos

Derrames txicos

Otros

Escala:
Bajo:
Medio:
Alto:
Sin Informacin:

3
1

6
1

1
2
3
4

Del cuadro, Los riesgos ms importantes segn el cuadro son: las lluvias intensas
que se presentan con frecuencia media y baja severidad, normalmente en los meses

18

de enero, febrero y marzo que pueden afectar el abastecimiento de material por lo


que se recomienda que el cronograma de ejecucin fsica no contemple los meses
lluviosos. Tambin se puede ver que otro de los peligros observados son los
procesos erosin de frecuencia media y baja severidad riesgo que puede afectar a
la infraestructura dado que se propone la ubicacin en una pendiente pronunciada;
Sin embargo, el riesgo de mayor importancia es la presencia de sismos no muy
frecuentes y de alta severidad, por lo que se recomienda que el diseo de las
estructuras cumpla con las normas tcnicas de edificacin en zonas ssmicas. El
ltimo evento ssmico de gran intensidad fue la registrada en el ao 2001, cuyo
dao en las viviendas de la zona fue significativo.
Cuadro 9: Daos registrado por el sismo del ao 2001
Poblacin

Localidad
Moquegua
Samegua
Torata
Carumas
San Cristobal
Cuchumbaya
Total

Damnificados Heridos
26,862
219
1,745
32
5,660
15
1,366
0
850
S/N
808
7
37,291

273

Vivienda

Desap.
0
0
0
0
0
0

Muerte
22
0
0
0
1
1

Afectados
1,905
190
123
414
150
250

Destruidos
2,944
159
446
265
350
160

24

3,032

4,324

Cantidad de
viviendas

Viviendas
sin daos

9,103
1,485
2,175
1,380
1,525
853

4,254
1,136
2,146
701
1,025
443

16,521

9,705

Fuente: INDECI Moquegua

Se ha evaluado tambin si el proyecto genera vulnerabilidad frente a condiciones


de exposicin, fragilidad y resiliencia. Vase el siguiente cuadro:
Cuadro 10: Anlisis de Vulnerabilidad
Factor de
vulnerabilidad

Exposicin

Fragilidad

Resiliencia

Grado de
Vulnerabilidad

Variable

Bajo

Medio

(A)

Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro

(B)

Caractersticas del terreno

(C)

Tipo de construccin

(D)

Aplicacin de normas de construccin

(E)

Actividad econmica de la zona

(F)

Situacin de pobreza de la zona

(G)

Integracin institucional de la zona

(H)

Nivel de organizacin de la poblacin

(I)

Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin

(J)

Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres

(K)

Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres

19

Alto

X
X
X
X

Del cuadro, se puede verificar algunas condiciones esenciales como la localizacin


del proyecto y las caractersticas del terreno tienen un grado de vulnerabilidad por
exposicin de medio a alto. En el caso del tipo de construccin, que en este caso
es pequea y hay una aplicacin estricta de la norma de construccin en zonas
ssmicas no existe vulnerabilidad por fragilidad. En caso de vulnerabilidad por
resiliencia hay un grado medio de vulnerabilidad, el nivel de organizacin de la
poblacin es adecuada, el conocimiento de la poblacin sobre ocurrencia de
desastres es regular, as como su actitud frente a los desastres.
3.2.2 Unidad productora de servicios en la que intervendr el proyecto
Actualmente existe un espacio destinado a las actividades cvicas, culturales y de
recreacin en la localidad de Sijuaya, que se encuentra en la parte baja de las
viviendas. Es preciso mencionar que es el nico espacio amplio con que cuenta la
poblacin para todas sus actividades pblicas. Se encuentra localizada en una
pendiente muy pronunciada sostenida por un muro de contencin de concreto
armado en estado de deterioro por la parte sur - oeste del rea disponible.
Tiene una forma rectangular cuyas dimensiones de los lados del terreno son variables;
por el lado Este 15.88 metros, por lado Oeste 16.12 metros, por el lado Norte 24.08
metros y por el lado Sur 23.76 metros; que hacen un rea total de 382.71 m2.
Representa el 88% del rea de recreacin pblica y 2.50% del rea total urbana.
Vase el cuadro siguiente:
Cuadro 11: Distribucin de reas urbanas Sijuaya

N
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
2
3

AREA PARCIAL AREA TOTAL


(m2)
(m2)

DESCRIPCIN
AREA UTIL
Area de vivienda
Area de equipamiento urbano
Recreacion publica
Plaza
Area Verde
Servicios publicos Complementarios
Servicios comunales
Educacin
Otros fines
AREA RESERVADA
AREA DE CIRCULACIN
AREA TOTAL

% PARCIAL

10,750.34
9,833.97
916.37
433.78
382.71
51.07
482.59
310.39
166.53
5.67

% GENERAL
70.18%

64.20%
5.98%
2.83%
2.50%
0.33%
3.15%
2.03%
1.09%
0.04%
285.34
4283.16
15,318.84

1.86%
27.96%
100.00%

Fuente: COFOPRI

Cuenta con veredas deterioradas de concreto a los extremos y la parte cntrica;


asimismo cuenta con un muro de ladrillo que cumple las funciones de seguridad. Se
encuentran instaladas seis bancas de madera ubicado 4 a la parte norte y 2 en la parte
nor - oeste del rea.

20

Imagen 1: Vista de la plaza de Sijuaya

La actividad que comnmente se desarrollan en la localidad de Sijuaya son: reuniones


comunales, ferias semanales, actividades cvicas, actividades culturales y sociales,
recreacionales, etc. Vase el cuadro siguiente:
Cuadro 12: Tipos de actividades cvicas y culturales

Tipo de actividades
Fiestas costumbristas
Carnavales
Pascuas
Fiesta de las cruces
Corpus Cristi
Escarbo de asequias
Todos los santos
Navidad
Ao nuevo
Actividades cvicas
Dia de la bandera
Independencia
Aniversario

Mes
Febrero
Abril
Mayo
Junio
Julio
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Junio
Julio
Septiembre

Para verificar la percepcin de las personas con respecto al tamao de la plaza como
espacio pblico que les permita realizar sus actividades culturales o cvicas de carcter
masivo, se ha aplicado una encuesta a una muestra de 20 personas. Vase el siguiente
cuadro:

21

Cuadro 13: Cuando realizan actividades cvicas,


Fiestas o reciben visitas de otros pueblos
el espacio de la plaza es:

Categ ora

Frec

Porcentaje

Muy reducido
Reducido
Es amplio
Muy amplio

16
4
0
0

80%
20%
0%
0%

Total

20

100%

Fuente: Encuesta realizada para el proyecto

Del cuadro, el 80% de las personas encuestadas consideran a la plaza un espacio


pblico Muy reducido y ninguno de los casos considera Amplio o Muy amplio.
Se ha observado en campo que cuando no hay actividades cvicas o culturales el
espacio resulta suficiente; sin embargo, en fechas cvicas o festivas el hacinamiento es
evidente, debido a que todos los pobladores se concentran, incluido los pobladores de
otras localidades que van de visita; en donde se expone a las personas a condiciones
de incomodidad, inseguridad e insalubridad. Asimismo, de la encuesta se ha podido
conocer que perciben condiciones de hacinamiento cuando participan en eventos
cvicos y culturales que se realizan en la plaza. Vase el cuadro siguiente:
Cuadro 14: Cuando participas de las actividades cvicas,
Fiestas y otros que se realizan en la
plaza, sientes que existe:

Categora

Frec.

Porcentaje

Poca comodidad, seguridad e higiene


Mucha comodidad, seguridad e higiene

16
0

80%
0%

Ni mucha, ni poca comodidad, seguridad e higiene

20%

Total

20

100%

Fuente: Encuesta realizada para el proyecto

Del cuadro, el 80% de las personas encuestadas sienten que existe poca comodidad,
seguridad e higiene en los eventos que se realizan en la plaza y el 20% de los
encuestados considera que es indiferente.
Para el proyecto se ha considerado que es importante conocer la percepcin de la
poblacin referente a las condiciones fsicas de los espacios pblicos en general. Segn
la encuesta realizada el 60% de los encuestados en la localidad tiene una muy mala
percepcin de su espacio urbano. Vase el cuadro siguiente:

22

Cuadro 15: Usted piensa que las avenidas,


calles, plaza y dems espacios pblicos
de su pueblo estn:

Categ ora
Muy mal
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Total

Frec.

Porcentaje

12
8
0
0
0

60%
40%
0%
0%
0%

20

100%

Fuente: Encuesta realizada para el proyecto

Dicha situacin provoca el incremento de la migracin en la poblacin joven a las


ciudades con mayor desarrollo urbano como la capital de la regin. Para efectos de
conocer la percepcin de la poblacin joven se ha cruzado las variables edad con
opinin de los encuestados; para tal efecto, se considera poblacin joven a los
encuestados menores de 35 aos.
Grfico 5: Opinin de jvenes sobre los espacios pblicos

Fuente: Encuesta realizada para el proyecto

Segn el grfico, el 82% encuestados menores de 35 aos piensan que los espacios
pblicos se describen en la categora Muy mal y 18% en la categora mal, sin
tener respuestas en las otras categoras.
Segn la visita de campo se evidencia un desconocimiento sobre la conservacin de
espacios pblicos tanto de las autoridades como de la poblacin, esta situacin se
puede ver en la conservacin de la infraestructura existente, la misma que se encuentra
en estado de abandono y deterioro, as como no se encuentra instalada reas verdes ni
plantas ornamentales. En la encuesta se ha considerado que cultivar plantas
ornamentales describe el conocimiento sobre la conservacin de un espacio pblico

23

como la plaza donde el rea verde es la que necesita mayor cuidado a diferencia de
otros componentes. Vase el siguiente grfico.
Grfico 6: Sabe usted cmo cultivar plantas ornamentales?

Fuente: Encuesta realizada para el proyecto

El grfico muestra que un 40% de los encuestados no sabe cultivar plantas


ornamentales, que sumados a los que conocen un poco constituiran un 70% los que
no conocen la conservacin de espacios pblicos.
Asimismo ha sido importante conocer si participan en las actividades comunales que las
autoridades programan a efectos de mantener sus diferentes infraestructuras tanto
productivas como urbanas.

Cuadro 16: Participa usted en faenas comunales


que programan sus autoridades?

Categora

Frec.

Si
No
A veces

Porcentaje
17
0
3

Total

20

85%
0%
15%
100%

Fuente: Encuesta realizada para el proyecto

Del cuadro, el 85% de las personas si participan de las en las actividades comunales
que las autoridades programan.
3.2.3 Los involucrados en el Proyecto de Inversin Publica
La participacin de las entidades involucradas directas y poblacin beneficiaria en el
proceso de elaboracin del estudio ha sido de manera activa. Detallamos a

24

continuacin los compromisos asumidos en el marco de sus funciones que permiten


garantizar la ejecucin y operacin del presente proyecto.
Municipalidad Distrital de San Cristbal.- Queda de manifiesto la preocupacin de la
Municipalidad en el marco del cumplimiento de los objetivos de su plan de desarrollo
estratgico concertado, la atencin en la mejora de las condiciones para la prctica de
actividades cvicas, culturales y recreacionales de la poblacin de Sijuaya. Dicha
preocupacin se sustenta en el acta de priorizacin de proyectos de inversin pblica
del presupuesto participativo del ao 2008; asimismo se encuentra programado en el
plan de inversiones del ao 2014 que garantiza su financiamiento. Se adjunta en
anexos acta de priorizacin del presupuesto participativo 2008.
Directiva comunal de Sijuaya.- La participacin de la directiva de la comunidad de
Sijuaya ha sido de vital importancia para la consecucin del proyecto. La motivacin a
las autoridades de la localidad y a la poblacin en sus reuniones de trabajo y su
participacin activa en la elaboracin del estudio de pre inversin demuestra su
compromiso con el proyecto. Asimismo asumen el compromiso de los costos de
operacin y mantenimiento durante su fase de operacin del proyecto. Se adjunta en
anexos el acta de compromiso correspondiente.
Poblacin de la localidad de Sijuaya.- La preocupacin de la poblacin de la
comunidad de Sijuaya, conjuntamente con sus autoridades ha sido desde la concepcin
de la idea proyecto, la bsqueda de financiamiento ante la Municipalidad Distrital de
San Cristbal (logrando insertar y priorizar en su plan de inversiones), durante la
elaboracin del estudio su participacin es de manera activa.

25

Cuadro 17: Matriz de involucrados

Grupos involucrados

Problemas percibidos

Intereses

Estrategias

Municipalidad Distrital de San


Cristbal - Calacoa

Inadecuadas condiciones para Mejorar las condiciones de la


realizar actividades cvicas,
infraestructura pblica de la
culturales y recreacionales.
localidad de Sijuaya.

Garantizar el financiamiento
para la ejecucin del proyecto.

Directiva comunal de Sijuaya

Desatencin por parte de las


autoridades en el desarrollo
urbano de la localidad de
Sijuaya.

Contar con una plaza que


permita realizar actividades
cvicas, culturales y
recreacionales

Garantizar la operacin y
mantenimiento de la
infraestructura instalada.

Poblacin de la localidad de
Sijuaya

Insatisfaccin por el
hacinamiento durante las
actividades culturales.

Contar con un espacio


suficiente para realizar de
manera adecuada sus
actividades culturales.

Velar por la permanente


conservacin de la nueva
infraestructura instalada.

Caractersticas de la poblacin afectada


La localidad de Sijuaya cuenta con una poblacin actual de 274 habitantes estimado
con una tasa de crecimiento anual de 1.8% (estimada en base a los censos de
poblacin y vivienda de los aos 1993 - 2007), tomando como base la poblacin del
ao 2007 determinada por el censo nacional de poblacin y vivienda 2007 (INEI).
Representa el 6% de 4,751 habitantes que conforman el Distrito de San Cristbal.
Vase el siguiente grfico.

26

Grfico 7: Distribucin de la Poblacin Distrital por Localidades

Cp. San cristbal

995

Cc. Calacoa

958

Cc. Bellavista

567

Cp. Muylaque

523

Cp. Titire

473

Cc. Pallatea

351

Poblacin dispersa

315

Cp. Aruntaya

295

Cc. Sijuaya

274
0

200

400

600

800

1,000

1,200

Fuente: INEI - 2007

La distribucin de la poblacin de Sijuaya segn sexo, 140 son hombres que representa
el 51% y 134 son mujeres que representa el 49% del total de la poblacin de Sijuaya.
Grfico 8: Poblacin de la localidad de Sijuaya segn sexo

Mujeres
49%

Hombres
51%

Fuente: INEI: CPV - 2007

Segn la distribucin de la poblacin total por grupos en edad quinquenales, se


observa una mayor concentracin entre los grupos de edad que van desde los 0 a 49
aos. Una regular presencia en edades menores de 10 aos y una disminucin
significativa en edades mayores de 79 aos.

27

Grfico 9: Distribucin de la poblacin de Sijuaya


por edad en grupos quinquenales

Fuente: INEI CPV - 2007

El nivel educativo de la poblacin de Sijuaya, segn el padrn realizado por el Sistema


de focalizacin de hogares, el 24% de poblacin son analfabetos, dicha poblacin se
concentra en adultos mayores. En la estructura del nivel educativo actual se tiene una
concentracin de la poblacin en las categoras primaria y secundaria en un 67%
respectos a otras categora. Vase en el siguiente cuadro:
Cuadro 18: Nivel educativo actual de la poblacin de Sijuaya

Categora
Ninguno
Inicial
Primaria
Secundaria
Superior no universitaria
Superior universitaria
Post grado u otro similar
Total

42
4
61
43
5
1
0

27%
3%
39%
28%
3%
1%
0%

156

100%

N/A=3
Fuente: padrn del sistema de focalizacin de hogares 2012.

28

Las caractersticas de la vivienda de la comunidad de Sijuaya, segn el padrn realizado


por el Sistema de focalizacin de hogares, el 99% de viviendas son independientes de
las cuales son dueos, en el 97% de viviendas el material predominante en los
exteriores son de adobe o tapia con techos de planchas de calamina y el 96% tienen
piso de tierra.
Las principales actividades econmicas segn el sector en el que se desempean la
poblacin, la mayora trabajan en la actividad agrcola. Principalmente en el cultivo de
las frutas tuna y palta; complementando sus ingresos familiares con otras actividades
econmicas como la pecuaria y el empleo temporal que genera la ejecucin de obras
pblicas.
Cuadro 19: Distribucin de la poblacin segn sectores
de actividades econmicas

C ateg ora
Agrcola
Pecuaria
Forestal
Pesquera
Minera
Artesanal
Comercial
Servicios
Otros
Estado (Gobierno)
Total

109
3
0
0
0
0
0
1
23
5

77%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
16%
4%

141

100%

N/A=18
Fuente: padrn del sistema de focalizacin de hogares 2012.

La actividad agrcola se sustenta en el cultivo de la tuna y palta principalmente y en


menor cantidad cultivos como alfalfa, papa y haba. Estos productos se destinan a
mercados de Moquegua, Puno y Arequipa.Segn los datos consignados en el plan de
desarrollo concertado del distrito, el promedio de tierras en topos (3,333.33 de
hectrea) por productor y zona en la localidad de Sijuaya es de 1.3 topos. Cuya forma
de riego en la localidad es por gravedad, promedio de tierras cultivadas por productor
segn zona en topos es de 0.79 topos. Segn informacin tomada del inventario
agrcola realizado por la agencia agraria Carumas, es como se detalla en el siguiente
cuadro:

29

Cuadro 20: Principales cultivos agrcolas

Cultivos
Tuna
Palta
Papa
Haba
Alfalfa

Rendimiento
(Ha)

Area
30
5
6
4
5

6,172.00
4,316.00
9,569.33
4,221.00
37,243.00

Costo de
Precios de
produccin
venta (kg)
(Ha)
1909.95
0.70
3932.25
1.93
2644.7
0.69
1929.2
0.66
1632.4
0.70

Fuente: Elaboracin propia. (Agencia Agraria Carumas)

En cuanto a los servicios pblicos que existen en la comunidad de Sijuaya como salud,
educacin, electricidad, agua, desage, presentan las siguientes caractersticas: a) En
atencin de salud la poblacin de Sijuaya no cuenta con un establecimiento de salud
por tanto cualquier emergencia o enfermedad la poblacin concurre al Centro
Poblado de Muylaque, que se encuentra a unos 6 kilmetros aproximadamente,
servicio brindado por el Ministerio de Salud a travs del CLAS Calacoa de la RED
Carumas. Cuenta con personal de salud que est conformado por un enfermero,
obstetriz, enfermera serum, personal tcnico.
Cuadro 21: Establecimiento de salud del
distrito de San Cristbal 2010

Poblac in

Poblac in

C.S. Calacoa

1498

P.S. San Cristbal


C.S. Puente Bello
P.S. Muylaque

957
400
983

Fuente: MINSA - Moquegua

De acuerdo a la Direccin Regional de Salud Moquegua, las principales tasas (Tasas por
mil) del distrito, del cual es parte la localidad de Sijuaya, en el ao 2010 son: 2.97
mortalidad general, 11.7 natalidad, 30 nacidos vivos y 1.31 tasa global de fecundidad.
Asimismo la tasa de desnutricin crnica en nios menores de cinco aos en el 2009
es de 24.3, la misma que guarda relacin con los principales causas de morbilidad de la
poblacin como las EDAS e IRAS.

30

Cuadro 22: Distrito de San Cristbal: Evolucin EDAS e IRAS ao 2007 -2010

2007

EDAS
IRAS

2008

2009

2010

Total pob.
Total pob.
Total pob.
Total pob.
Nios
Nios
Nios
Nios
Casos
Casos
Casos
Casos
menores
menores de
menores
menores
de 5 aos
5 aos
de 5 aos
de 5 aos
135
264
148
273
105
235
115
247
810
264
785
273
737
235
670
247

Fuente: Direccin Regional de Salud Moquegua

b) En cuanto a la atencin en educacin la brinda el ministerio de educacin.


Actualmente cuenta con los tres niveles bsicos: Inicial, primaria y secundaria. La
infraestructura disponible actualmente se encuentra en mal estado, sin embargo se
encuentra en plena construccin la infraestructura nueva que dar solucin a dichas
deficiencias. Para conocer mejor las caractersticas de la institucin educativa vase el
siguiente cuadro:
Cuadro 23: Caractersticas de las Instituciones Educativas de la Localidad de Sijuaya.
Cracteristicas

Nivel inicial

Nivel primaria

Nivel secundaria

Institucin Educativa

I.E.I. N 233

I.E.P. N 43047

I.E.S. Tcnico
Agropecuario de Sijuaya

Cdigo modular
Cdigo de local
Estado
Nivel/Modalidad
Gnero
Forma
Turno
rea
Centro Poblado
Distrito
Provincia
Departamento
UGEL

0633099
397618
Activo
Inicial - Jardn
Mixto
Escolarizado
Maana
Rural
Sijuaya
San Cristbal
Mariscal Nieto
Moquegua
Mariscal Nieto
Margarita Flores
Mamani
812216
14
2
3

0322198
397699
Activo
Primaria
Mixto
Escolarizado
Maana
Rural
Sijuaya
San Cristbal
Mariscal Nieto
Moquegua
Mariscal Nieto
Richard Wilfredo
Zapata Banegas
812216
20
4
6

1210582
397703
Activo
Secundaria
Mixto
Escolarizado
Maana
Rural
Sijuaya
San Cristbal
Mariscal Nieto
Moquegua
Mariscal Nieto
Richard Wilfredo Zapata
Banegas
812216
13
8
5

Director / Subdirector
Telfono Fijo
Alumnos (2013)
Docentes (2013)
Secciones (2013)

Fuente: MINEDU/Unidad de Estadstica Educativa ESCALE - 2013.

c) El servicio de dotacin de energa elctrica lo realiza la empresa Electro Sur la misma


empresa que abastece energa a todo el distrito. Segn el padrn realizado por el
Sistema de focalizacin de hogares el 91% de la poblacin cuenta con este servicio.

31

Grfico 10: Cuenta con energa elctrica?

Fuente: Padrn del sistema de focalizacin de hogares 2012.

d) El abastecimiento de agua se realiza mediante la captacin de aguas de manantial,


represadas en un reservorio y distribuida a la poblacin. El servicio es auto gestionado
por la misma poblacin quienes se encargan de la operacin y el mantenimiento de
manera organizada. Segn el padrn realizado por el Sistema de focalizacin de
hogares 76% de la poblacin cuenta con la instalacin de agua potable y el 86% de
viviendas se encuentran conectados a la red de desage.
Cuadro 24: El abastecimiento de agua a su vivienda procede de: ?

Categora
Red pblica dentro de la vivienda
Red pblica fuera de la vivienda
Piln de uso publico
camin- cisterna u otro similar
Pozo
Rio, asequia, manantial o similar
otro
Total

1
73
0
0
0
2
0

1%
96%
0%
0%
0%
3%
0%

76

100%

Fuente: padrn del sistema de focalizacin de hogares 2012.

32

Cuadro 25: El servicio higinico que tiene, est conectado a: ?

Categora

Red pblica dentro de la vivienda


2
3%
Red pblica fuera de la vivienda, pero dentro67 del edi86%
ficio
pozo sptico
0 0%
pozo ciego o negro/letrina
2
3%
Rio, acequia o canal
0 0%
No tiene
7
9%
Total

78

100%

Fuente: padrn del sistema de focalizacin de hogares 2012.

e) La localidad de Sijuaya, actualmente no cuenta con ningn sistema de recoleccin de


desechos domsticos. Las actividades de limpieza pblica y la disposicin final de los
desechos son solucionadas por las propias familias a travs de la quema o enterrado de
las mismas.
No se cuenta con estudio especfico del nivel de pobreza de la comunidad sin
embargo, se tiene como referente el mapa de pobreza del Distrito de San Cristbal,
del cual es parte la comunidad de Sijuaya. Dicho mapa fue elaborado por el Fondo de
Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES) en el ao 2006. Segn el cual el
distrito se ubica en el quintil 2. Vase el cuadro.
Cuadro 26: Mapa de pobreza a nivel distrital

Ubigeo
180101
180102
180103
180104
180105
180106

Provincia

Distrito

Mariscal Nieto Moquegua


Mariscal Nieto Carumas
Mariscal Nieto Cuchumbaya
Mariscal Nieto Samegua
Mariscal NietoSan Cristbal
Mariscal Nieto Torata

Poblacin Indice de
2005 carencias 1/
50,075
3,877
1,306
7,262
2,652
5,288

0.0386
0.4721
0.3295
0.0304
0.3621
0.0887

Quintil del
ndice de
carencias 2/
4
2
2
4
2
3

Tasa de
Tasa analfab. % nios de
Desnutric.199
Desag./ letrin. electric. mujeres
0-12 aos
9
12%
13%
9%
23%
8%
77%
65%
34%
21%
21%
88%
36%
41%
17%
21%
9%
9%
9%
21%
10%
83%
57%
37%
16%
25%
29%
34%
15%
20%
8%

% de la poblacin sin:
agua
9%
46%
20%
9%
18%
35%

Fuentes: CPV 2005 - I NEI, Censo de Talla Escolar de 1999 MINEDU FONC ODES/UPR 2006 y PDC San Cristbal 2010-2021.
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre

Para detallar un poco ms la situacin del distrito de San Cristbal del cual es parte la
comunidad de Sijuaya, en la siguiente figura se encuentra representado el ndice de
Desarrollo Humano del departamento de Moquegua dividido por distritos, en el cual

33

se puede observar que de un total de 20 distritos, San Cristbal se ubica en el puesto


17 con un IDH de 0.5930; el distrito del departamento que presenta el mejor IDH es
el de Pacocha con 0.6992 ubicndose en el primer lugar a nivel regional, mientras que
San Cristbal se ubica en el puesto 482 a nivel nacional.
Cuadro 27: ndice de desarrollo humano distrital Provincia Mariscal Nieto
Departamento
UBIGEO

Indice de
Desarrollo
Humano

Poblacin

Provincia
Distrito

habitantes ranking

IDH

Esperanza de
vida al nacer

ranking aos ranking

Alfabetismo
%

Escolaridad

ranking %

ranking

Logro
educativo
%

Ingreso familiar
per cpita

ranking

N.S.
mes

ranking
261

180101

1 Moquegua

50,075

105

0.6498

147

74.2

95

94.1

314

93.0

124

93.8

158

432.5

180102

2 Carumas

3,877

986

0.5859

547

72.5

227

77.4

1,431

87.4

788

80.7

1,317

362.8

418

180103

3 Cuchumbaya

1,306

1,519

0.5822

576

71.9

285

75.4

1,509

87.6

761

79.5

1,407

384.5

387

180104

4 Samegua

7,262

626

0.6494

151

74.6

67

94.6

268

92.3

187

93.8

151

413.0

293

180105

5 San Cristobal

2,652

1,196

0.5930

482

73.3

166

76.2

1,482

88.6

656

80.4

1,343

386.2

379

180106

6 Torata

5,288

797

0.6456

160

73.9

112

89.9

632

82.1

1,247

87.3

728

546.4

134

Grfico 11: ndice de Desarrollo Humano Distrital Regin Moquegua

Pacocha

0.6992

Ilo

0.6547

Moquegua

0.6498

Samegua

0.6494

Torata

0.6456

Omate

0.6382

Quinistaquillas

0.6292

Matalaque

0.6137

La Capilla

0.6124

Puquina

0.6100

Coalaque

0.6047

El Algarrobal

0.6045

Ubinas

0.6022

Yunga

0.6020

Ichua

0.5984

Lloque

0.5961

San Cristobal

0.5930

Carumas

0.5859

Cuchumbaya

0.5822

Chojata

0.5787
-

0.2000

0.4000

0.6000

Fuente: (PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Per 2006.)

34

0.8000

3.3 Definicin del problema sus causas y efectos


La definicin del problema central realizada en base a la informacin del diagnstico es
como sigue: Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades cvico,
culturales y recreacionales en la localidad de Sijuaya.
Causas directas
Inadecuadas condiciones fsicas del espacio utilizado para acciones cvicas,
culturales y recreacionales.
Bajas capacidades de las autoridades y poblacin sobre la conservacin de espacios
pblicos.
Causas indirectas
Insuficiente espacio destinado a las acciones cvicas, culturales y recreacionales.
Estado de deterioro de la infraestructura principal y complementaria existente
Inexistencia de reas verdes y plantas ornamentales.
Bajo conocimiento sobre la conservacin de espacios pblicos.
Efectos directos
Bajo desarrollo urbano de la localidad.
Hacinamiento de las personas durante las actividades cvicas o culturales.
Mal concepto de las personas jvenes de su medio urbano.
Efectos indirectos
Incremento de la migracin de la poblacin a las ciudades.
Efecto final
Bajo desarrollo socio-cultural de la localidad de Sijuaya.
A continuacin se presenta el grfico del rbol de problemas:

35

Grfico 12: rbol de problemas

Efecto final
Bajo desarrollo socio-cultural de la localidad de
Sijuaya

Efecto indirecto
Incremento de la migracin
de la poblacin a las
ciudades

Efecto directo
Bajo desarrollo urbano de
la localidad

Efecto directo
Hacinamiento de las
personas durante las
actividades cvicas o
culturales

Efecto directo
Mal concepto de las
personas jvenes de su
medio urbano

Problema central
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de
actividades cvico, culturales y recreacionales en
la localidad de Sijuaya

Causa directa
Inadecuadas condiciones
fsicas del espacio utilizado
para acciones cvicas,
culturales y recreacionales

Causa indirecta
Insuficiente espacio
destinado a las acciones
cvicas, culturales y
recreacionales

Causa indirecta
Estado de deterioro de la
infraestructura principal y
complementaria existente

Causa directa
Bajas capacidades de las
autoridades y poblacin
sobre la conservacin de
espacios pblicos

Causa indirecta
Inexistencia de reas verdes
y plantas ornamentales

Causa indirecta
Bajo conocimiento sobre la
conservacin de espacios
pblicos

3.4 Planteamiento del proyecto


Del proceso de convertir la situacin negativa a positiva se define el objetivo principal
como: Mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades cvico, culturales y
recreacionales en la localidad de Sijuaya.
Medios nivel 1
Mejorar las condiciones fsicas del espacio utilizado para las acciones cvicas,
culturales y recreacionales.

36

Fortalecer las capacidades de las autoridades y poblacin sobre la conservacin de


espacios pblicos.
Medios fundamentales

Ampliar el espacio destinado a las acciones cvicas, culturales y recreacionales.


Mejorar la infraestructura principal y complementaria existente.
Tratamiento de reas verdes y plantas ornamentales.
Mejorar el conocimiento sobre la conservacin de espacios pblicos.

Fines directos
Mejor desarrollo urbano de la localidad.
Bajo hacinamiento de las personas durante las actividades cvicas o culturales.
Mejor concepto de las personas jvenes de su medio urbano.
Fines indirectos
Disminucin de la migracin de la poblacin a las ciudades.
Fin ultimo
Mejor desarrollo socio-cultural de la localidad de Sijuaya.
Se presenta el grfico de medios y fines.

37

Grfico 13: rbol de objetivos

Fin ultimo
Mejor desarrollo socio-cultural de la localidad de
Sijuaya

Fin indirecto
Disminucin de la
migracin de la poblacin a
las ciudades

Fin directo
Bajo hacinamiento de las
personas durante las
actividades cvicas o
culturales

Fin directo
Mejor desarrollo urbano de
la localidad

Fin directo
Mejor concepto de las
personas jvenes de su
medio urbano

Objetivo central
Mejorar las condiciones para el desarrollo de
actividades cvico, culturales y recreacionales en
la localidad de Sijuaya

Medio 1er. nivel


Fortalecer las capacidades
de las autoridades y
poblacin sobre la
conservacin de espacios
pblicos

Medio 1er. nivel


Mejorar las condiciones
fsicas del espacio utilizado
para las acciones cvicas,
culturales y recreacionales

Medio fundamental
Ampliar el espacio
destinado a las acciones
cvicas, culturales y
recreacionales

Medio fundamental
Mejorar la infraestructura
principal y complementaria
existente

Medio fundamental
Tratamiento de reas
verdes y plantas
ornamentales

Medio fundamental
Mejorar el conocimiento
sobre la conservacin de
espacios pblicos

A continuacin se plantea a cada una de los medios fundamentales una de serie de


acciones que darn en ltima instancia la solucin del problema central y permitir el
logro del objetivo planteado.

38

Grfico 14: Medios fundamentales y acciones


Medio fundamental 1
Ampliar el espacio
destinado a las acciones
cvicas, culturales y
recreacionales

Medio fundamental 2
Mejorar la infraestructura
principal y complementaria
existente

Medio fundamental 3
Tratamiento de reas
verdes y plantas
ornamentales

Accin 1.1
Construir columnas pilares,
vigas pilares y losa maciza
para compensar el desnivel
del terreno

Accin 2.2
Construir la infraestructura
principal de la plaza

Accin 3.1
Instalar rea verde y plantas
ornamentales

Medio fundamental 4
Mejorar el conocimiento
sobre la conservacin de
espacios pblicos

Accin 4.1
Realizar eventos de
sensibilizacin y
capacitacin sobre
conservacin de reas
verdes y plantas
ornamentales destinado a
las autoridades y poblacin

Accin 2.2
Construir servicios
higinicos

Accin 2.3
Tratar el prtico de ingreso
y salida

Dado que el problema planteado es puntual se ha propuesto una sola alternativa que
ser evaluada. La misma est respaldada por la poblacin beneficiaria ya que se ha
trabajado de manera participativa.

ALTERANTIV A UNIC A
C omp onente 1

Sub c omp onente 1.1


Ac tivid ad 1.1.1
Sub c omp onente 1.2
Ac tivid ad 1.2.1

Mejorar las c ond ic iones fsic as d el esp ac io utilizad o p ara las ac c iones c vic as, c ulturales
y rec reac ionales
Amp liar el esp ac io d estinad o a las ac c iones c vic as, c ulturales y rec reac ionales
Construir columnas pilares, vigas pilares y losa maciza para compensar el desnivel del terreno
Mejorar la infraestruc tura p rinc ip al y c omp lementaria ex istente
Construir la infraestructura principal de la plaza

Ac tivid ad 1.2.2 Construir servicios higinicos


Ac tivid ad 1.2.3 Tratar el prtico de ingreso y salida
Sub c omp onente 1.3
Ac tivid ad 1.3.1
C omp onente 2
Sub c omp onente 2.1
Ac tivid ad es 2.1.1

Tratamiento d e reas verd es y p lantas ornamentales


Instalar rea verde y plantas ornamentales
Fortalec er las c ap ac id ad es d e las autorid ad es y p oblac in sobre la c onservac in d e
esp ac ios p blic os
Mejorar el c onoc imiento sobre la c onservac in d e esp ac ios p blic os
Realizar eventos de sensibilizacin y capacitacin sobre conservacin de reas verdes y plantas
ornamentales destinado a las autoridades y poblacin

39

4 FORMULACIN
_________________________________________________________________
4.2 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
El horizonte de evaluacin del proyecto se ha establecido en 10 aos. Siguiendo lo
establecido en los parmetros de evaluacin del anexo SNIP 10 de la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Cuadro 28: Etapas de inversin del proyecto

Pre inversin
(Meses)

Descripcin
Perfil

Inversin
(Meses)

Pos inversin
(Aos)

Estudio definitivo

Ejecucin de Obra

Liquidacin de Obra

Operacin

10
Total

10

4.3 Determinacin de la brecha oferta demanda


4.3.1 Anlisis de la demanda
Poblacin de referencia, afectada y su proyeccin
Para la estimacin la poblacin de referencia del proyecto se ha considerado a las
localidades de Sijuaya y Muylaque, por la cercana geogrfica y considerando que
muchas de las actividades culturales se realiza entre las dos poblaciones. La poblacin
que vive el problema lo constituye el total de la poblacin de Sijuaya; que constituye
la poblacin afectada. Para estimar la poblacin actual de referencia y afectada se ha
proyectado con una tasa de crecimiento de 1.8% tomando como base la poblacin
determinada por el INEI en el CPV 2007. Dicha tasa de crecimiento ha sido
estimada considerando los censos del ao 1993 y 2007, remplazando los valores a la
siguiente formula.
[

[(

Dnde:
Pcf =
Pci=
Aof=
Aoi=

Poblacin censada en el censo final


Poblacin censada en el ao inicial
Valor del ao final
Valor del ao inicial

40

[(

Cuadro 29: Brecha oferta demanda social proyectada

Poblacin de referencia
Aos

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Total

Sijuaya

Muylaque

Especifica
(Poblacin
local)

797
811
826
841
856
871
886
902
918
935
952

274
279
284
289
294
299
305
310
316
321
327

523
532
542
552
561
571
582
592
603
613
624

274
279
284
289
294
299
305
310
316
321
327

General (Poblacin total)

Poblacin
afectada
(Demanda
Total)

Actual

274
279
284
289
294
299
305
310
316
321
327

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Poblacin no
Poblacin
atendida (Brecha beneficiaria
demanda (Oferta con
Social)
proyecto)
Optimizada

Poblacin atendida
(Oferta actual)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

274
279
284
289
294
299
305
310
316
321
327

274
279
284
289
294
299
305
310
316
321
327

Fuente: Oficina de estudios de Pre inversin.

Demanda
Para estimar la demanda se ha considerado la infraestructura que requiere la poblacin
afectada para sus actividades cvicas, culturales y recreacionales. En el siguiente cuadro
se puede visualizar
Cuadro 30: Demanda de infraestructura en la localidad de Sijuaya

Infraestructura
rea de la plaza disponible
Infraestructura principal de la plaza mejorada
Servicios higinicos construidos
Prtico de ingreso y salida tratado
rea verde y plantas ornamentales instalados
Talleres de capacitacin

Unidad de
medida
m2
Glb.
Unid.
Glb.
Glb.
Glb.

Demanda
898.92
1.00
2.00
1.00
1.00
3.00

4.3.2 Anlisis de la oferta


Actualmente la poblacin cuenta con un espacio muy reducido para las actividades de
carcter cvico, cultural y recreacional. La misma que cuenta con una infraestructura en
estado de deterioro en tanto la oferta es nula; por tanto, es casi imposible optimizar.

41

Cuadro 31: Oferta de infraestructura pblica en la localidad de Sijuaya

Infraestructura
rea de plaza disponible
Infraestructura de la plaza
Servicio higinico
Prtico de ingreso y salida
rea verde y plantas ornamentales
Eventos de capacitacin

Unidad de
medida
m2
Glb.
Unid.
Glb.
Glb.
Glb.

Oferta
382.707
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00

Observacin
Espacio muy reducido
Deteriorado
Inadecuado
No existe
No existe
Ninguno

4.3.3 Determinacin de la brecha


La demanda de la poblacin es contar con un espacio de 898.92 m2 debidamente
construido y equipado. La oferta actuales una infraestructura instalada de 382.707m2
en estado de deterioro; en tanto, el desequilibrio o brecha es evidente respecto a este
tipo de infraestructura.
Cuadro 32: Brecha oferta - demanda

Unidad de
Demanda
medida
m2
898.92
Glb.
1.00
Unid.
2.00
Glb.
1.00
Glb.
1.00
Glb.
3.00

Infraestructura
Area de plaza disponible
Infraestructura principal de la plaza mejorada
Servicio higinico
Prtico de ingreso y salida
Area verde y plantas ornamentales
Eventos de capacitacin

Oferta

Brecha

382.707
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-516.21
-1.00
-2.00
-1.00
-1.00
-3.00

4.4 Anlisis tcnico de las alternativas


4.4.1 Aspectos tcnicos
Con respecto a la localizacin del proyecto no se puede analizar ms alternativas
debido a que es la nica rea disponible y medianamente amplio con que cuenta la
poblacin para la ejecucin de la plaza cvica. La topografa tiene una pendiente muy
pronunciada que requerir ser nivelada con muros de contencin de concreto armado
a fin de lograr minimizar el riesgo de derrumbe en casos de sismo. Cuenta con dos
accesos al rea del proyecto, que consta de carreteras de ingreso y salida de la
localidad.

42

Grfico 15: rea de localizacin de la plaza Sijuaya

La ejecucin comprende mejorar las condiciones fsicas del espacio utilizado para las
acciones cvicas culturales y recreaciones, mediante de la ampliacin de 516.21 m2 con
la construccin de pilares, vigas y loza maciza de concreto fc = 210 kg/cm2 y acero Fy
= 4200 kg/cm2 de grado 60; mejora y construccin de la infraestructura principal de
la plaza con muros de contencin de concreto armado, jardineras de concreto simple,
adoquinado de concreto, emboquillado de piedra, SS.HH. tratamiento del prtico de
ingreso y salida, instalaciones elctricas, sanitarias y obras complementarias; y la
instalacin de reas verdes y plantas ornamentales y mejorar el conocimiento sobre la
conservacin de los espacios pblicos mediante los eventos sensibilizacin y
capacitacin sobre la conservacin de las reas verdes, destinadas a las autoridades y
poblacin de la localidad.
Componente 1.- Mejorar las condiciones fsicas del espacio utilizado para las acciones
cvicas, culturales y recreacionales
Sub componente 1.1- Ampliar el espacio destinado a las acciones cvicas, culturales y
recreacionales
Construccin de Muros y Tabiques de ladrillo K.K. de arcilla 18 H. (0.09*0.13*0.24)
Amarre de soga junta 1.5 cm y mortero1:1::5 en 49.42 m2; construccin de Zapatas,
Columnas, vigas, dinteles, lozas macizas y muros de contencin en 671.39 m3 de
concreto fc=210 kg/cm2 y con refuerzo de acero FY=4200 Kg/cm2 grado 60 en

43

36,147.07 Kg. Y su respectivo encofrado y desencofrado de las estructuras con madera


tornillo; construccin de Bancas de concreto fc=175 kg/cm2 con 0.8 m3 de concreto
y 104.45 Kg acero de refuerzo FY=4200 Kg./cm2.
Sub componente 1.2.- Mejorar la infraestructura principal y complementaria existente
Construccin de obras provisionales, mediante la construccin del cartel de
identificacin de 3.60*2.4 mts. que incluye la colocacin, construccin de local para
oficina y almacn, servicios para las instalaciones provisionales de Agua, desage y
electricidad por un tiempo de 06 meses.
Implementacin de trabajos preliminares, como es la demolicin de pisos de concreto
E=0.15 m y eliminacin de material excedente. en 464.90 m2, transporte y
movilizacin de recursos con 10 viajes en camin, limpieza y eliminacin de
obstrucciones en 547.21 m2 y trazos y replanteo en 1,208.76 m2.
Elaboracin del plan de seguridad y salud en el trabajo, implementacin con equipos
de proteccin individual, proteccin colectiva, sealizacin temporal de seguridad,
capacitacin en seguridad y salud, administracin del plan de seguridad mediante la
toma de exmenes mdicos pre ocupacionales (antes, durante y despus) y registro de
documentos del sistema de gestin (seguridad y salud en el trabajo.
Construccin de jardineras de concreto simple fc=175 kg/cm2 en 1.88 m3 de
concreto, construccin de 03 bases para astas de bandera y una base para estatuas en
concreto simple fc=175 kg/cm2, colocacin 625.99 adoquines de concreto de
0.1*0.20*0.08 m, emboquillado de 108 m2 de piedra de canto rodado de 4
Suministro e instalacin de obras complementarias como sanitarias, elctricas, 04
prgolas de madera, 01 pileta, 01 estatua (pule y su bombo), as tambin el enchapado
de 108 m2 con piedra laja con formato mosaico en muros, 08 bancas de madera, 03
astas de metal, 01 placa recordatoria, 26 farolas tipo colonial y 20 luminarias con
accesorios para piso.
Mejoramiento del canal existente de concreto armado fc=175 kg/cm2 + 25% de
piedra mediana con 13.26 m3 de concreto y 280.25 kg de acero de refuerzo FY=4200
kg/cm2 con sus respectivas tapas de concreto armado fc=200 kg/cm2.
Instalacin de servicios higinicos en 10.59 m3 de cimientos corridos con mescla 1:10
cemento hormign y 30% de Piedra, 2.65 m3 de sobrecimientos de concreto
fc=175 kg/cm2, 45.52 m2 de falso piso de concreto fc=140 kg/cm2, construccin de
columnas, vigas, escaleras y muros de contencin en 0.70m3, 2.37m3, 2.37m3 y
32.13m3, respectivamente y; con 105.85 kg, 26.17 kg, 26.17 kg, y 1154.65 kg de acero
de refuerzo FY=4200 kg/cm2 respectivamente, construccin de muros de ladrillo K.K.
18 H. (0.9*0.13*0.24) amarre de soga, junta 1.5 cm, mortero 1:1:5. Tarrageo de
interiores, exteriores, columnas, cielo raso con derrame A=0.15m y mortero 1:5;
instalacin de cermicos en pisos, zcalos y contra zcalos de 0.2*0.3 mts H=0.1mtrs;
instalacin de 02 puerta de madera, 2.16 m2 en ventanas metlicas, 6.48 m2 en
puertas de melanina, divisiones metlicas para baos, instalacin de barandas metlicas
de proteccin. Pintado con ltex de interiores, exteriores y cielo raso y pintura

44

anticorrosiva para los metlicos, instalacin de sistema de agua fra, desage,


ventilacin y elctricas en los servicios higinicos.
Suministro e instalacin del prtico de ingreso y salida con letras de base con anclaje
p/estructura metlica con tubo de 4 y charango segn especificaciones tcnicas.
Sub componente 1.3.- Tratamiento de reas verdes y plantas ornamentales
Siembra de 20 unidades de arbustos, 50 m2 de flores y 61 m2 de ray grass, con su
respectivo tratamiento de los suelos.
Componente 2.- Fortalecer las capacidades de las autoridades y poblacin sobre la
conservacin de espacios pblicos
Sub componente 2.1.- Mejorar el conocimiento sobre la conservacin de espacios
pblicos
Implementacin de 03 eventos de capacitacin y sensibilizacin en temas de
conservacin de reas verdes y plantas ornamentales, destinadas a las autoridades y
poblacin de la localidad de Sijuaya.

45

Grfico 16: Planimetra general Plaza Sijuaya

46

4.4.2 Metas de productos


La alternativa en general considera construir un espacio pblico (plaza) que cumple
con las caractersticas tcnicas para satisfacer la demanda de la poblacin afectada, tal
como se detalla en los cuadros siguientes:
Cuadro 33: Metas fsicas alternativa nica

Item
1
1.1
1.1.1

1.2

Componente/sub componente/actividades
Mejorar las condiciones fsicas del espacio utilizado para
las acciones cvicas, culturales y recreacionales
Ampliar el espacio destinado a las acciones cvicas,
culturales y recreacionales
Construir columnas pilares, vigas pilares y losa maciza para
compensar el desnivel del terreno

Unidad
de
medida

Total Metas
fisicas

Area de la plaza ampliado

m2

516.214

Infraestructura principal mejorada

m2

898.921

Servicios higienicos construidos

Unid.

2.0

Prtico de ingreso y salida tratado

Glb.

1.0

Area verde y plantas ornamentales


instalados

Glb.

1.0

Unid.

3.0

Indicador de resultado

1.2.1

Mejorar la infraestructura principal y complementaria


existente
Construir la infraestructura principal de la plaza

1.2.2

Construir servicios higinicos

1.2.3

Tratar el prtico de ingreso y salida

1.3

Tratamiento de reas verdes y plantas ornamentales

1.3.1

Instalar rea verde y plantas ornamentales

Fortalecer las capacidades de las autoridades y poblacin


sobre la conservacin de espacios pblicos
Mejorar el conocimiento sobre la conservacin de
espacios pblicos
Realizar eventos de sensibilizacin y capacitacin sobre conservacin Talleres de capacitacin
de reas verdes y plantas ornamentales destinado a las autoridades y
poblacin

2.1
2.1.1

4.4.3 Requerimiento de recursos


Se ha identificado y cuantificado el total de los recursos que se requerirn para la
ejecucin de la alternativa planteada: Mano de obra califica, no calificada, materiales,
equipos, servicios y gestin del proyecto en la fase de inversin as como para la
operacin y mantenimiento durante la vida til del proyecto. Vase anexos
(presupuesto)

47

Cuadro 34: Recursos necesarios de la alternativa

Tip os rec ursos

S /.

Mejorar las c ond ic iones fsic as d el esp ac io utilizad o p ara las


ac c iones c vic as, c ulturales y rec reac ionales

2,212,821.64

A mp liar el esp ac io d estinad o a las ac c iones c vic as, c ulturales


y rec reac ionales

1,0 81,462.93
214,644.55

Mano de obra

579,600.57

Materiales
Equipos

266,133.81

Subcontratos

21,084.00

Mejorar la infraestruc tura p rinc ip al y c omp lementaria ex istente


Mano de obra

682,479.96
95,631.60

Materiales

356,211.38

Equipos

72,461.02

Subcontratos

158,175.96

Tratamiento d e reas verd es y p lantas ornamentales

4,461.66

Mano de obra

1,588.20

Materiales

2,873.46

G estion d el c omp onente d e infraestruc tura

444,417.0 9

Fortalec er las c ap ac id ad es d e las autorid ad es y p oblac in


sobre la c onservac in d e esp ac ios p blic os
Gastos globales de sensibilizacin y capacitacin

14,550 .0 0
10,000.00

Gestion del componente de capacidades

4,550.00
Total p resup uesto

2,227,371.64

4.5 Costos a precios de mercado


4.5.1 Costos de inversin
Se ha calculado el monto de inversin para la alternativa planteada tanto a precios de
mercado como a precios sociales, para cada una de las actividades que contemplan la
inversin.

48

Cuadro 35: Resumen de presupuesto de la alternativa Planteada


Unidad
Meta fsica
de medida

A precios
privados

A precios
sociales

Mejorar las condiciones fsicas del espacio utilizado para las


acciones cvicas, culturales y recreacionales

2,212,821.64

1,767,285.88

Costo directo

1,768,404.55

1,425,230.55

1,081,462.93

870,606.91

682,479.96

551,476.89

4,461.66
444,417.09
26,526.07
212,208.55
70,736.18
70,736.18
17,684.05
26,526.07
20,000.00

3,146.75
342,055.33
21,378.46
171,027.67
57,009.22
57,009.22
14,252.31
21,378.46
16,950.00

Fortalecer las capacidades de las autoridades y poblacin


sobre la conservacin de espacios pblicos

14,550.00

12,331.13

2.10

Costo directo

10,000.00

8,475.00

2.1.1

Realizar eventos de sensibilizacin y capacitacin sobre conservacin de


reas verdes y plantas ornamentales destinado a las autoridades y
poblacin

10,000.00

8,475.00

4,550.00

3,856.13

Item.
1.00
1.10
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.20
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
2.00

Componentes/Actividades

Construir columnas pilares, vigas pilares y losa maciza para compensar


el desnivel del terreno
Construir la infraestructura principal de la plaza
Instalar rea verde y plantas ornamentales
Costo indirecto
Expediente tcnico (1.5%)
Gastos generales (12%)
Supervisin (4%)
Gastos administrativos (4%)
Liquidacin (1%)
Licencia de construccin (1.5%)
Acciones de mitigacin ambiental

m2

516.214

m2
Glb.

898.921
1

Estudio
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
1
1

Unid.

Estudio

800.00

678.00
1,695.00

2.20

Costo indirecto

2.2.1

Plan de capacitacin (8%)

2.2.2

Gastos generales (20%)

Glb.

2,000.00

2.2.3

Supervisin (7%)

Glb.

700.00

593.25

2.2.4

Gastos administrativos (4%)

Glb.

400.00

339.00

2.2.5

Liquidacin (6.5%)

Glb.

650.00

550.88

2,227,371.64

1,779,617.01

Total General

4.5.2 Costos de reposicin


El proyecto no contempla acciones conducentes a la reposicin de activos durante la
fase de operacin de la alternativa planteada, en tanto no se ha presupuestado ningn
valor para dicho fin.
4.5.3 Costos de operacin y mantenimiento
Se ha estimado los costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la
alternativa de solucin. Asimismo se ha realizado la estimacin de la misma durante el
periodo de evaluacin del proyecto considerando un incremento anual del 2% sobre
lo presupuestado. Tambin se ha estimado costos de operacin y mantenimiento
actual sin proyecto.

49

Cuadro 36: Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto


Item.
1.00
1.10
1.1.1
1.20
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.30
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.40
1.4.1
1.4.2
2.00
2.30
2.40

Descripcin
Costos de operacin
Personal
Personal de limpieza (anual)
Materiales y herramientas
Escobas, (anual)
Recogedores, (anual)
Balde, (anual)
Manguera, (anual)
Herramientas varios, (anual)
Carretilla, (anual)
Implementos
Guantes, (anual)
Uniforme, (anual)
Botas, (anual)
Casco, (anual)
Servicios basicos
Pago por Consumo de Agua Potable, (mensual)
Pago por Consumo de Energa Elctrica, (mensual)
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias, (anual)
Mantenimiento de Instalaciones Elctricas, (anual)

Unidad de
medida

Cantidad

Precio
Unitario

Glb.

1.00

1,000.00

Unid.
Unid.
Unid.
Mts.
Glb.
Unid.

2.00
1.00
1.00
20.00
1.00
1.00

10.00
10.00
5.00
5.00
200.00
120.00

Par
Unid.
Par
Unid.

2.00
0.00
0.00
0.00

15.00
0.00
0.00
0.00

Mes
Mes

0.00
0.00

0.00
0.00

Unid.
Unid.

1.00
1.00

150.00
100.00

Total costo de operacin y mantenimiento

Parcial

Costos a precios Costos a precios


de mercado
sociales

1,485.00
1,000.00
1,000.00
455.00
20.00
10.00
5.00
100.00
200.00
120.00
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.00
150.00
100.00

1,485.00
1,000.00
1,000.00
455.00
20.00
10.00
5.00
100.00
200.00
120.00
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.00
150.00
100.00

817.40
410.00
410.00
382.20
16.80
8.40
4.20
84.00
168.00
100.80
25.20
25.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215.00
129.00
86.00

1,735.00

1,735.00

1,032.40

Cuadro 37: Costos de operacin y mantenimiento con proyecto


Item.
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Descripcin
Costos de operacin
Personal
Personal de limpieza (mensual)
Materiales y herramientas
Escobas,(trimestral)
Recogedores, (semestral)
Balde, (semestral)
Manguera, (anual)
Herramientas varios, (anual)
Carretilla, (anual)
Implementos
Guantes, (semestral)
Uniforme, (anual)
Botas, (anual)
Casco, (anual)
Servicios basicos
Pago por Consumo de Agua Potable, (mensual)
Pago por Consumo de Energa Elctrica, (mensual)
Costos de Mantenimiento
Pintado de estructuras metlicas, (anual)
Pintado de estructuras de concreto (anual)
Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias, (semestral)
Mantenimiento de Instalaciones Elctricas, (semestral)

Unidad de
medida

Cantidad

Precio
Unitario

Unid.

1.00

800.00

Unid.
Unid.
Unid.
Mts.
Glb.
Unid.

3.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00

10.00
10.00
5.00
5.00
100.00
120.00

Par
Unid.
Par
Unid.

6.00
2.00
2.00
1.00

15.00
120.00
80.00
30.00

Mes
Mes

12.00
12.00

10.00
100.00

Glb.
Glb.
Unid.
Unid.

1.00
1.00
1.00
1.00

200.00
500.00
250.00
150.00

Total costo de operacin y mantenimiento

50

Parcial

Costos a precios Costos a precios


de mercado
sociales

3,405.00
800.00
800.00
765.00
30.00
10.00
5.00
500.00
100.00
120.00
520.00
90.00
240.00
160.00
30.00
1,320.00
120.00
1,200.00
1,100.00
200.00
500.00
250.00
150.00

12,400.00
9,600.00
9,600.00
870.00
120.00
20.00
10.00
500.00
100.00
120.00
610.00
180.00
240.00
160.00
30.00
1,320.00
120.00
1,200.00
1,500.00
200.00
500.00
500.00
300.00

6,288.00
3,936.00
3,936.00
730.80
100.80
16.80
8.40
420.00
84.00
100.80
512.40
151.20
201.60
134.40
25.20
1,108.80
100.80
1,008.00
1,290.00
172.00
430.00
430.00
258.00

4,505.00

13,900.00

7,578.00

Cuadro 38: Flujo de costos incrementales de operacin y mantenimiento a precios de mercado

Rubros
Total costos con Proyecto
Operacin y mantenimiento con proyecto
Operacin
Mantenimiento
Total costos sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Flujo Costos incrementales

0
0.00
0.00
0.00
0.00
1,735.00
1,485.00
250.00

1
13,900.00
13,900.00
12,400.00
1,500.00
1,769.70
1,514.70
255.00

2
14,178.00
14,178.00
12,648.00
1,530.00
1,805.09
1,544.99
260.10

3
14,461.56
14,461.56
12,900.96
1,560.60
1,841.20
1,575.89
265.30

4
14,750.79
14,750.79
13,158.98
1,591.81
1,878.02
1,607.41
270.61

5
15,045.81
15,045.81
13,422.16
1,623.65
1,915.58
1,639.56
276.02

6
15,346.72
15,346.72
13,690.60
1,656.12
1,953.89
1,672.35
281.54

7
15,653.66
15,653.66
13,964.41
1,689.24
1,992.97
1,705.80
287.17

8
15,966.73
15,966.73
14,243.70
1,723.03
2,032.83
1,739.91
292.91

9
16,286.07
16,286.07
14,528.58
1,757.49
2,073.49
1,774.71
298.77

10
16,611.79
16,611.79
14,819.15
1,792.64
2,114.96
1,810.21
304.75

-1,735.00

12,130.30

12,372.91

12,620.36

12,872.77

13,130.23

13,392.83

13,660.69

13,933.90

14,212.58

14,496.83

51

5 EVALUACIN
__________________________________________________________________________________
5.2 Evaluacin social
5.2.1 Beneficios sociales
Los beneficios sociales atribuibles y medibles del proyecto son:

Mejora el aspecto urbano de la localidad de Sijuaya.


Baja el nivel de hacinamiento en un 50% durante las actividades cvicas y
culturales.
El 60% de jvenes tienen un buen concepto de su medio urbano.
Mejora en un 25% la percepcin de integracin e identidad comunitaria.

Adems de los beneficios directamente atribuibles al proyecto tambin existen otros


tipos de beneficios indirectos y algunos son:

Incremento del valor de las viviendas.


Contribuye a mejorar las relaciones sociales de los habitantes.
Ingresos econmicos por generacin de empleo temporal.

5.2.2 Costos sociales


Para estimar los costos sociales se ha utilizado los factores de correccin del anexo
SNIP 10 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Cuadro 39: Factores de correccin a precios sociales

Descripcin
Mano de obra No calificada
Mano de obra calificada
Materiales de Construccin, Saneamiento, Elctricos, etc.
Combustible
Gastos Generales y Administracin
Supervisin, Liquidacin y Expediente Tcnico
Capacitacin, Mitigacin Ambiental y Riesgo
Fuente: Anexo SNIP 10 - MEF

52

FC
0.4100
0.9091
0.8475
0.6600
0.8475
0.9091
0.9091

Cuadro 40: Flujo de costos incrementales a precios sociales de la alternativa planteada

Rubros

Total costos con Proyecto


Costos de inversin
Mejorar las condiciones fsicas del espacio utilizado para
las acciones cvicas, culturales y recreacionales
Fortalecer las capacidades de las autoridades y
poblacin sobre la conservacin de espacios pblicos
Costos de operacin y mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
Total costos sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento

1,779,617.01
1,779,617.01

Flujo Costos incrementales

10

7,578.00

7,729.56

7,884.15

8,041.83

8,202.67

8,366.72

8,534.06

8,704.74

8,878.83

9,056.41

0.00
0.00
0.00
1,032.40
817.40
215.00

7,578.00
6,288.00
1,290.00
1,053.05
833.75
219.30

7,729.56
6,413.76
1,315.80
1,074.11
850.42
223.69

7,884.15
6,542.04
1,342.12
1,095.59
867.43
228.16

8,041.83
6,672.88
1,368.96
1,117.50
884.78
232.72

8,202.67
6,806.33
1,396.34
1,139.85
902.48
237.38

8,366.72
6,942.46
1,424.26
1,162.65
920.53
242.12

8,534.06
7,081.31
1,452.75
1,185.90
938.94
246.97

8,704.74
7,222.94
1,481.80
1,209.62
957.71
251.91

8,878.83
7,367.39
1,511.44
1,233.81
976.87
256.94

9,056.41
7,514.74
1,541.67
1,258.49
996.41
262.08

1,778,584.61

6,524.95

6,655.45

6,788.56

6,924.33

7,062.82

7,204.07

7,348.16

7,495.12

7,645.02

7,797.92

1,767,285.88
12,331.13

53

5.2.3 Indicadores de rentabilidad social


Para estimar los indicadores de rentabilidad social se ha realizado con la metodologa
costo efectividad, debido a que el proyecto es eminentemente social y no genera
flujo de ingresos monetarios, en tanto no se puede estimar la rentabilidad econmica.
Se ha considerado una tasa social de descuento del 9% siguiendo el anexo SNIP 10 de
la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica y como unidad de
medida del ratio costo- efectividad el nmero de beneficiarios proyectado al dcimo
ao del horizonte de evaluacin y como referencia el total de m2 intervenido con el
proyecto.
Alternativa nica
TSD
VACS
Beneficiario
I C E ( S / . X B enefic iar io )
Total m2 Complejo deportivo
I C E ( S / . X m2 )

9%
1, 823, 80 1. 0 0
327
5, 575. 95
898.92
2, 0 28. 88

Segn los indicadores, la alternativa tiene un ratio costo efectividad de S/. 5,575.95
Nuevos Soles por beneficiario. Asimismo el indicador de referencia de soles por m2, es
de 2,028.88 Nuevos Soles.
5.2.4 Anlisis de sensibilidad
Consideramos en el proyecto como la variable ms sensible el incremento de los
precios que afectara directamente al presupuesto de inversin y los indicadores de
rentabilidad del proyecto. El rango de variacin para estimar es de -10, posible
disminucin, hasta +10 posible incremento de los precios. Como se puede observar en
los siguientes cuadros:
Cuadro 41: Anlisis de sensibilidad a precios sociales, alternativa nica

% de variacion ICE S/. X


ICE (S/. X
en los precios Beneficiario m2)
-10%
5,018.35 1,825.99
-8%
5,129.87 1,866.57
-6%
5,241.39 1,907.15
-4%
5,352.91 1,947.72
-2%
5,464.43 1,988.30
0%
5,575.95 2,028.88
2%
5,687.46 2,069.46
4%
5,798.98 2,110.03
6%
5,910.50 2,150.61
8%
6,022.02 2,191.19
10%
6,133.54 2,231.77

54

5.3

Anlisis de sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto durante su vida til est garantizada sobre la base de los
acuerdos sostenidos con los beneficiarios. Los recursos tanto para la operacin y
mantenimiento estn garantizados por el acta de compromiso de operacin y
mantenimiento firmado con el presidente de la comunidad de Sijuaya. (Ver anexos)
Asimismo el presidente de la comunidad tiene la capacidad de gestin para operar la
infraestructura instalada, ya que cuenta con una poblacin debidamente organizada.
Cabe mencionar que no existe ningn conflicto social entorno al proyecto.

5.4

Impacto ambiental
La ejecucin de dicha obra no genera impactos negativos significativos en el medio
ambiente. Sin embargo ha sido necesario analizar los impactos sobre los componentes
ambientales, as como identificar las actividades que la generan y proponer medidas
de prevencin y mitigacin. Las cuales se presentan en el siguiente matriz.
Cuadro 42: Matriz impacto ambiental

B IOLOG IC O
PA IS A JE
S OC IOE C ONOMIC
O

C OMPONE NTE A MB IE NTA L

A IRE

IMPAC TOS
AMBIENTALES

Alteracin de la
Calidad del aire por la
emisin de material
particulado y gases

AC TIV IDAD C AUSANTE

Movimiento de
maquinaria, transporte
de material excedente,
limpieza.

Movimiento de
Aumento de los niveles
maquinaria, transporte
de ruido
de material excedente,
Perturbacin y
desplazamiento de la
variedad de especies
Ejecucion de obras
(Avi-fauna) que
preliminares,
habitan por los
movimiento de tierras.
alrededores del
poblado.

MEDIDAS DE PREV ENC ION Y/O


MITIG AC ION

- Humedecer la superficie del suelo de estas


reas, para disminuir la emisin de partculas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico.
- Las actividades se realizarn en horario
diurno y vespertino, para evitar la generacin
de ruidos molestos durante noche.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso
de brochas y no sopletes y se usar pintura sin
plomo.

LUG AR DE
APLIC AC ION

En el frente de
trabajo, durante la
fase de obras
preliminares y
movimiento de
tierras.

Evitar ruidos molestos sobretodo en las En el frente de


noches para no alejar la variedad de aves que trabajo durante toda
pernoctan en los arboles cercanos.
la fase de ejecucin.

Cercar el lugar de trabajo en la medida de lo


posible, mientras duren los trabajos de
construccin.
Obras preliminares,
El material excedente deber ser dispuesto
movimiento de tierras, adecuadamente en reas asignadas para este
En el area de
Alteracin del paisaje
acabados y pintado de la Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucion de la obra.
infraestructura.
ejecucin de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.
El diseo debe estar en constraste con el
paisaje y sus colores naturales.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal
Construcciones
Riesgos a la salud y
que labora directamente en esta obra.
provisionales,
En el area de
seguridad de las
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
movimiento de tierras,
ejecucion de la obra.
personas
- Instrucciones al personal para evitar
acabados.

El costo de las medidas de prevencin y mitigacin ascienden a S/. 20,000.00 Nuevos


Soles. Vase el siguiente cuadro:

55

Cuadro 43: Presupuesto de prevencin y mitigacin ambiental

Item.

Actividades

1.00 Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para


disminuir la emisin de partculas.
2.00 Cercar el lugar de trabajo en la medida de lo posible,
mientras duren los trabajos de construccin.
3.00 Disposicin del material excedente en reas asignadas
para este fin.
4.00 Adquisicin de mascarillas y guantes para el personal que
labora directamente en esta obra.
5.00 Sealizacin de las zonas peligrosas.
6.00 Capacitacin al personal para evitar accidentes.

Unidad de
medida

Cantidad

Costo
unitario

GLb.

4,000.00

4,000.00

GLb.

2,900.00

2,900.00

GLb.

11,000.00

11,000.00

GLb.

600.00

600.00

GLb.
GLb.

1
1

700.00
800.00

700.00
800.00

Presupuesto total

20,000.00

Presupuestado

5.5 Gestin del proyecto


5.5.1 Fase de inversin
De la fase de inversin se encargar la Municipalidad Distrital de San Cristbal, a
travs de la Sub Gerencia de Inversiones y Desarrollo Rural; segn la estructura
orgnica, es quien se encarga de ejecutar todos los componentes contemplados en el
proyecto. La municipalidad cuenta con la experiencia en la ejecucin de
infraestructuras similares y est respaldada por un equipo tcnico administrativo
calificado.
A continuacin se detalla la programacin de actividades conducentes al logro de las
metas del proyecto tanto fsicas como financieras, en un periodo de ocho meses.

56

Cuadro 44: Cronograma de ejecucin fsica


U nid ad d e
med id a

C o mp o nentes/ ac tiv id ad es

Meses
Mes 0 1

Mes 0 2

Mes 0 3

Mes 0 4

Mes 0 5

Mes 0 6

Mes 0 7

Mes 0 8

T o tal

Mejo r ar las c o nd ic io nes f sic as d el esp ac io utiliz ad o p ar a las ac c io nes


c v ic as, c ultur ales y r ec r eac io nales
Construir columnas pilares, vigas pilares y losa maciza para compensar el desnivel
del terreno

Glb.

Construir la infraestructura principal de la plaza

Glb.

Instalar rea verde y plantas ornamentales

Glb.

Expediente tcnico (1.5%)

Estudio

25%

25%

25%

25%
30%

100%
30%

40%

100%

50%

50%

100%

100%

100%

Gastos generales (12%)

Glb.

20%

20%

20%

20%

10%

10%

100%

Supervisin (4%)

Glb.

20%

20%

20%

20%

10%

10%

100%

Gastos administrativos (4%)

Glb.

20%

20%

20%

20%

10%

10%

Liquidacin (1%)

Glb.

Licencia de construccin (1.5%)

Glb.

Acciones de mitigacin ambiental

Glb.

100%
100%

100%

100%
100%

20%

20%

20%

10%

10%

20%

100%

50%

50%

100%

F o r talec er las c ap ac id ad es d e las auto r id ad es y p o blac i n so br e la


c o nser v ac i n d e esp ac io s p blic o s
Realizar eventos de sensibilizacin y capacitacin sobre conservacin de reas
verdes y plantas ornamentales destinado a las autoridades y poblacin

Glb.

Plan de capacitacin (8%)

Glb.

Gastos generales (20%)

Glb.

50%

50%

100%

Supervisin (7%)

Glb.

50%

50%

100%

Gastos administrativos (4%)

Glb.

50%

50%

Liquidacin (6.5%)

Glb.

100%

100%

100%
100%

100%

Cuadro 45: Cronograma de ejecucin financiera


C o mp o nentes/ ac tivid ad es

U nid ad d e
med id a

Mes 0 1

Mes 0 2

Mes 0 3

Meses
Mes 0 4
Mes 0 5

Mes 0 6

Mes 0 7

Mes 0 8

Mejo r ar las c o nd ic io nes fsic as d el esp ac io utiliz ad o p ar a las ac c io nes


c vic as, c ultur ales y r ec r eac io nales

2, 212, 821. 64

Construir columnas pilares, vigas pilares y losa maciza para compensar el desnivel
del terreno

Glb.

Construir la infraestructura principal de la plaza

Glb.

204,743.99 204,743.99

272,991.98

Instalar rea verde y plantas ornamentales

Glb.

2,230.83

2,230.83

Expediente tcnico (1.5%)

T o tal

Estudio

270,365.73 270,365.73 270,365.73 270,365.73

1, 0 81, 462. 93
682, 479. 96
4, 461. 66

26,526.07

26, 526. 0 7

Gastos generales (12%)

Glb.

42,441.71

42,441.71

42,441.71

42,441.71

21,220.85

21,220.85

212, 20 8. 55

Supervisin (4%)

Glb.

14,147.24

14,147.24

14,147.24

14,147.24

7,073.62

7,073.62

70 , 736. 18

Gastos administrativos (4%)

Glb.

14,147.24

14,147.24

14,147.24

14,147.24

7,073.62

7,073.62

Liquidacin (1%)

Glb.

Licencia de construccin (1.5%)

Glb.

Acciones de mitigacin ambiental


F o r talec er las c ap ac id ad es d e las auto r id ad es y p o blac i n so br e la
c o nser vac i n d e esp ac io s p blic o s
Realizar eventos de sensibilizacin y capacitacin sobre conservacin de reas
verdes y plantas ornamentales destinado a las autoridades y poblacin

Glb.

Plan de capacitacin (8%)

Glb.

Gastos generales (20%)

Glb.

Supervisin (7%)

Glb.

Gastos administrativos (4%)

Glb.

Liquidacin (6.5%)

Glb.

70 , 736. 18
17,684.05

26,526.07

17, 684. 0 5
26, 526. 0 7

4,000.00

4,000.00

4,000.00

2,000.00

2,000.00

4,000.00

20 , 0 0 0 . 0 0
14, 550 . 0 0

Glb.

5,000.00

5,000.00

10 , 0 0 0 . 0 0

1,000.00

1,000.00

2, 0 0 0 . 0 0

350.00

350.00

70 0 . 0 0

200.00

200.00

800.00

57

80 0 . 0 0

40 0 . 0 0
650.00

650 . 0 0

T o tal g ener al

2, 227, 371. 64

La ejecucin del proyecto est prevista bajo la modalidad de administracin directa.


Los meses ms recomendables para la ejecucin del proyecto es entre Abril y
Diciembre, debido a que los meses siguientes del ao son de intensas lluvias, que
dificultara el abastecimiento de materiales y el trabajo propio en obra.
5.5.2 Fase de post inversin
De la fase de operacin estar a cargo la presidencia de la comunidad de Sijuaya, para
lo cual cuenta con su directiva debidamente constituida y la suficiente capacidad para
la gestin de recursos. El inicio de operaciones estar supeditado a la culminacin del
100% de la fase de inversin del proyecto.
5.5.3 Financiamiento
El 100% del financiamiento de la fase de inversin ser realizado por la Municipalidad
Distrital de San Cristbal, a travs de la fuente de financiamiento de canon, sobre
canon, regalas y participaciones. Asimismo el 100% de la fase de pos inversin
(Operacin y mantenimiento) estar a cargo de la directiva comunal de la comunidad
de Sijuaya, con sus recursos propios, las mismas que sern gestionados de entre los
directamente beneficiados o instituciones pblicas y privadas. Vase mayor detalles en
el cuadro siguiente:
Cuadro 46: Estructura de financiamiento del proyecto

Rubro

Inversin

Munic ipalid ad Distrital


d e San C ristbal
C obertur
Monto
a
2,227,371.64

Monto

94%

58

C obertura
2,227,371.64

132,823.40
2,227,371.64

Total

100%

Operacin y mantenimiento
Total

Benefic iario

132,823.40

100%
6%

132,823.40
2,360,195.04

5.6

Matriz de marco lgico


O B JE T I V O

FIN
Mejor desarrollo socio-cultural de la localidad de Sijuaya
PRO PO S I T O

I NDI C A DO RE S

ME DI O S DE V E RI F I C A C I O N

I NDI C A DO RE S DE I MPA C T O
Mejora la integracin e identidad
comunitaria

25%

5%

Baja el nivel de hacinamiento durante


Mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades cvico, las actividades civicas, culturales
culturales y recreacionales en la localidad de Sijuaya
Mejora el concepto de las personas
jovenes de su medio urbano

Fortalecer las capacidades de las autoridades y


poblacin sobre la conservacin de espacios pblicos

I NDI C A DO RE S DE PRO DU C T O
Mejora en la infraestructura de plaza
para las actividades civicas, culturales
y recreacionales
Mejora las capacidad tanto de las
autoridades como de la poblacin en
la conservacin de espacios publicos

Encuesta de opinion aplicada a la


poblacin joven

100%

Informe de liquidacin

20%

Encuesta aplicado a las autoridades y


la poblacin

Construir columnas pilares, vigas pilares y losa maciza


para compensar el desnivel del terreno

Area de la plaza ampliado

m2

1. 2

Mejo r ar la infr aestr uc tur a p r inc ip al y


c o mp lementar ia ex istente

1.2.1

Construir la infraestructura principal de la plaza


Construir servicios higinicos
Tratar el prtico de ingreso y salida

Infraestructura principal mejorada


Servicios higienicos construidos
Prtico de ingreso y salida tratado

m2
898.92
Unid.
2
Glb.
1

Area verde y plantas ornamentales


instalados

Glb.

1.3.1

La poblacion valora la infraestructura


y usa para sus actividades civicas,
culturales y recreacionales

40%

1.1.1

T r atamiento d e r eas ver d es y p lantas


o r namentales
Instalar rea verde y plantas ornamentales

Observacin

Encuesta aplicada a la poblacin

I NDI C A DO RE S DE RE S U LT A DO

1. 3

Se mantiene invariable las politicas de


desarrollo urbano

50%

S U B C O MPO NE NT E S / A C T I V I DA DE S
1. 1
A mp liar el esp ac io d estinad o a las ac c io nes
c vic as, c ultur ales y r ec r eac io nales

1.2.2
1.2.3

Estadisticas del INEI

I NDI C A DO RE S DE E F E C T O
Mejora el aspecto urbano de la
localidad de Sijuaya

C O MPO NE NT E S
1
Mejorar las condiciones fsicas del espacio utilizado para
las acciones cvicas, culturales y recreacionales

S U PU E S T O S

516.21

1,081,462.93

Disponibilidad de personal obrero y


tecnico especializado

682,479.96

Acta de entrega de obra

Materiales y equipos disponibles


oportunamente en obra.

4,461.66

Acta de entrega de obra

Existe inters de la poblacin por los


eventos de capacitacin

1. 4

G estio n d e p r o y ec to

1.4.1

Gestion global del componente infraestructura

Costos globales de gestin

Glb.

444,417.09

2. 1
2.1.1

Mejo r ar el c o no c imiento so br e la c o nser vac i n


d e esp ac io s p blic o s
Realizar eventos de sensibilizacin y capacitacin sobre
conservacin de reas verdes y plantas ornamentales
destinado a las autoridades y poblacin

Talleres de capacitacin

Unid.

10,000.00

Informe de ejecucin

3. 1
3.1.1

G esti n d el p r o y ec to
Gestin global del componente de capacidades

Costos globales de gestin

Glb.

4,550.00

Informe de ejecucin

59

Las autoridades y la poblacin de


Sijuaya cumple con el compromiso
de operar y mantener la infraestructura

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
__________________________________________________________________________________
Despus de analizar los diferentes aspectos del estudio se concluye:
El proyecto d solucin adecuada al problema identificado:Inadecuadas
condiciones para el desarrollo de actividades cvico, culturales y recreacionales en
la localidad de Sijuaya. Asimismo suma al logro del objetivo estratgico del Plan
de Desarrollo Distrital concertado.
El proyecto cumple con las especificaciones tcnicas y cubre la brecha oferta
demanda determinado en el estudio.
El presupuesto del proyecto asciende a S/.2,227,371.64 Nuevos soles a precio de
mercado y S/. 1,779, 617. 01 Nuevos Soles a precios sociales.
EL indicador de rentabilidad social costo - efectividad de la alternativa de solucin
es de S/5,575.95 Nuevos Soles por beneficiario.
La fase de ejecucin del proyecto no tiene un impacto negativo significativo sobre
los componentes del medio ambiente.
El financiamiento de la fase de inversin del proyecto est garantizado por la
Municipalidad Distrital de San Cristbal; asimismo la fase de operacin y
mantenimiento por la directiva comunal de Sijuaya.
Por tanto, se recomienda que el presente proyecto de inversin pblica sea viabilizado
a nivel perfil, ya que cumple con lo establecido en la Directiva General del SNIP
sobre el rango del monto de inversin y principalmente por que contribuir al
desarrollo socio cultural de la comunidad de Sijuaya.

60

7 ANEXOS
___________________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presupuesto
Presupuesto analtico
Anlisis de costos unitarios
Cronograma valorizado de ejecucin
Precios y cantidad de insumos requeridos
Costos de operacin y mantenimiento
Panel fotogrfico
Planos
Documentos de sostenibilidad

61

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