Plantilla Informe Técnico

DOCUMENTO BASE PARA LA ASESORIA EN
INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL Y AMBIENTE BASE PARA LA ASESORIA EN ASESORIA EN EL
REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS RUC DEL CCS.
SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA

ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERA S.A.S.
NOMBRE DIRECTOR INTEGRAL

DOCTOR CAMILO VIVAS
DIRECTOR INTEGRAL DE SERVICIO de COLMENA Seguros
ASESORADO POR:
CONSULTORIA ANDINA S.A.S.
LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL 5102 DE 2014
FEBRERO - 2015
Trabajo Asesorado por COLMENA Seguros

Este documento no exime, ni reemplaza las responsabilidades del empleador frente al Sistema
de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
CONTENIDO
IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA
SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA

Nit: 800248194 8
ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERA S.A.S.
Nit: 800107832-4
SOUTH AMERICAN PIPELINE SERVICES S.A - SAPSA MBIA
Nit: 830.100.243-3
Clase de Riesgo: I-V
Direccin: Calle 35 No. 7-25 Piso 6.
Sede: SUCURSAL COLOMBIA
Telfono: +57 1 288 5010 x 292
Rafael Eduardo Ordez - Quality Manager/Gerente de Calidad
INTRODUCCIN
Las empresas contratantes creen firmemente que ese alto desempeo en Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente es sinnimo de calidad y efectividad en la
Operacin.
Estos factores conducen a salvaguardar el bienestar de los trabajadores, as como
tambin contribuyen a elevar la competitividad y la rentabilidad de las organizaciones.
Principios comunes en este sentido, resultarn en ganancias tanto para operadoras y
grandes contratantes como para contratistas y sus grupos de inters.
El objetivo de la Gua es brindar informacin sobre requisitos legales y de gestin para
el manejo del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente al grupo de
contratistas que prestan servicios al Sector Hidrocarburos y otros sectores. Busca
facilitar y obtener consistencia en la formulacin de estos requisitos por parte de las
compaas operadoras y de los grandes contratantes hacia las empresas contratistas
durante las licitaciones para la contratacin y ejecucin de servicios. Igualmente, sobre
la base de estos requisitos, las compaas operadoras y las grandes contratantes
evaluarn las ofertas y su desempeo.
La estructura del proceso de auditora interna es direccionada con base en un esquema
de gestin con los siguientes elementos: - Liderazgo y compromiso gerencial Desarrollo y ejecucin del SG-SSTA. - Administracin del Riesgo - Evaluacin y
Monitoreo.
En el proceso de evaluacin, las evidencias de todos los requisitos tienen en cuenta a
todos los trabajadores, independientemente del vnculo de contratacin que estos
tengan. Incluye subcontratistas, empresas temporales, cooperativas, entre otros.
OBJETIVO GENERAL
Verificar el cumplimiento de los requisitos en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

definidos por el comit del CCS en la gua de Septiembre 2015.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Suministrar herramientas a los Contratistas para la implementacin de un sistema de
seguridad, salud ocupacional y ambiente acorde con las exigencias a nivel Legal.
Mejorar continuamente la gestin en el SG-SSTA de las empresas contratistas,
mediante la implementacin de las herramientas proporcionadas por el RUC.
Verificar el proceso de salvaguardar el bienestar de los trabajadores, elevar la
competitividad, la rentabilidad de las organizaciones.
MARCO TERICO
ACCIN PREVENTIVA: Accin para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable (Decreto 1072 de 2015
Cap. 6, art 2)
ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin no deseable. (Decreto 1072 de 2015 Cap. 6, art 2)
ACCIN DE MEJORA: Accin de optimizacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeo de la organizacin en
la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su poltica. (Decreto 1072
de 2015 Cap. 6, art 2)
CICLO PHVA: Procedimiento lgico y por etapas que permite el mejoramiento continuo
a travs de los siguientes pasos: (Numeral 10 artculo 2 Decreto 1443 de 2014).
CONTRATISTAS: Para efectos del sistema RUC los contratistas son quienes prestan los
servicios en forma directa al contratante.
DESEMPEO: Resultados medibles de la gestin de una organizacin en relacin con
sus riesgos de S y SO.
DA PERDIDO: Tiempo (das) en que no se trabaj (por tanto se perdieron) como
consecuencia de que un trabajador o varios no pudieran realizar su trabajo habitual a
causa de una enfermedad profesional o accidente laboral. No se cuentan cmo das
perdidos los utilizados en el cumplimiento de obligaciones civiles o en trabajos
alternativos para la misma organizacin.
DOCUMENTO: Informacin y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel,
magntico, ptico o electrnico, una fotografa o muestras patrn, o una combinacin
de estos.
EFICACIA: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la
realizacin de una accin. (Decreto 1072 de 2015 Capitulo 6). La eficacia consiste en
concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que realmente
deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados.
EFICIENCIA: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados (Decreto

1072 de 2015 Capitulo 6).
EFECTIVIDAD: Logro de los objetivos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo con la mxima eficacia y la mxima eficiencia. (Decreto 1072 de 2015
Capitulo 6).
ENFERMEDAD LABORAL: Es enfermedad laboral la contrada como resultado de la
exposicin a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que
el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinar, en
forma peridica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en
que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se
demuestre la relacin de causalidad con los factores de riesgo ocupacional sern
reconocidas como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales
vigentes. (Art 4 Ley 1562 de 2012).
EQUIPO CRTICO: Equipo (sistema, sub sistema o dispositivo mecnico, neumtico,
elctrico o electrnico) vital (es la ltima lnea de defensa) para prevenir o mitigar un
evento mayor que podra generar consecuencias significativas de SG-SSTA y/o que
interrumpen el proceso productivo.
EVALUACIN REGULAR DE DESEMPEO Y DESARROLLO PROFESIONAL: Los objetivos y
evaluaciones del rendimiento se basan en criterios conocidos por el trabajador y su
superior. La evaluacin se desarrolla bajo conocimiento del empleado al menos una vez
al ao. Puede incluir una evaluacin realizada por el superior inmediato del trabajador,
por trabajadores de su mismo nivel o por un abanico ms amplio de empleados. Es
posible que en la evaluacin participe tambin el personal del departamento de
recursos humanos.
recursos humanos.
GESTION DEL RIESGO: Actividades, coordinadas para dirigir y controlar una
organizacin con respecto al riesgo. (Definiciones NTC ISO 31000:2011)
GRUPO DE INTERS: Es toda persona o grupo de personas que est interesado o puede
verse afectado por el desempeo de una organizacin.
IDENTIFICACION DEL PELIGRO: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y
definicin de sus caractersticas.
IMPACTO SIGNIFICATIVO: Impactos que pueden afectar de forma negativa a la
integridad de un rea/regin geogrfica, ya sea de forma directa o indirecta. Esto
ocurre si se produce una alteracin sustancial de las caractersticas ecolgicas,
estructuras y funciones en toda el rea y a largo plazo.
INCIDENTE: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacin con este, que tuvo el
potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran

lesiones o se presentaran daos a la propiedad y/o prdida en los procesos.(art 3

Resolucin 1401 de 2007).
INDICE DE COBERTURA: Porcentaje de poblacin que recibe la actividad
INDICADORES DE ESTRUCTURA: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a
recursos, polticas y organizacin con que cuenta la empresa para atender las
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. (Numeral 21 artculo 2
Decreto 1443 de 2014)
INDICADORES DE PROCESO: Medidas verificables del grado de desarrollo e
implementacin del SG-SST. (Decreto 1072 de 2015 Capitulo 6)
INDICADORES DE RESULTADOS: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el
perodo definido, teniendo como base la programacin hecha y la aplicacin de
recursos propios del programa o del sistema de gestin. (Decreto 1072 de 2015
Capitulo 6)
MANTENIMIENTO: conjunto de todas las acciones tcnicas, administrativas y de
gerencia durante el ciclo de vida de un bien destinadas a mantenerlo o repararlo para
ponerlo en un estado en el que pueda realizar las funciones requeridas (norma europea
EN 13306)
MATERIAL PELIGROSO (HAZMAT): Un Material Peligroso es cualquier sustancias que
pueden estar en estado slido, lquido o gaseoso, y que tienen las caractersticas de
causar daos a la salud, los bienes, y/o al medio ambiente.
MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin en S y
SO, para lograr mejoras en el desempeo en S y SO, de forma coherente con la poltica
en S y SO de la organizacin.(Norma OHSAS 18001:2007)
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
OBJETIVOS: Propsito en S y SO en trminos del desempeo de S y SO, que una
organizacin se fija.
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso
(para mayor informacin consultar la Gua Tcnica Colombiana GTC-ISO/TR 10013).
PROCEDIMIENTO DE TAREA CRTICA: Procedimiento que define especficamente el paso
a paso y la forma segura de desarrollar la tarea crtica.
RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede
tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en S y SO (3.16).
RIESGO PRIORITARIO: El riesgo con mayor grado de ponderacin, despus de realizar
un proceso de valoracin de riesgos. (Resultado del anlisis de los trminos).
RENDICIN DE CUENTAS: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones
informan sobre su desempeo.
SOSTENIBLE: Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por s mismo, como lo hace
(Definicin Real Academia).
SUBCONTRATISTA: Persona natural o jurdica que asume contractualmente ante el
contratistas u otro sub contratista el compromiso de realizar determinadas partes de
un proyecto con sujecin al proyecto por el que se rige su ejecucin. Para la presente
Gua el subcontratista es el prestador de servicios o productos a un contratista.

TERMINOS: SG-SSTA: Sistema de Gestin en Seguridad, salud en el trabajo y medio

ambiente. IPE&CR: Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos EPP:
Elementos de proteccin personal PVE: Programas de Vigilancia Epidemiolgica.
NORMAS LEGALES Y TCNICAS DE REFERENCIA

Resolucin 1016 de 1889. Reglamenta la organizacin, funcionamiento y forma de los
Programas de Seguridad y salud en el trabajo que deben desarrollar los patronos o
empleadores en el pas. Art. 1, 2 y 4.Toda empresa debe tener un Programa de
Seguridad y salud en el trabajo, el cual consiste en la planeacin, organizacin,
ejecucin y evaluacin de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo,
Higiene Industrial y Seguridad Industrial, tendientes a preservar, mantener y mejorar la
salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. El mismo
deber desarrollarse de acuerdo con su actividad econmica y ser especfico y
particular para estos .
Decreto 1072 26 de Mayo de 2015. Por el cual se expide el Decreto nico
Reglamentario del Sector Trabajo, Capitulo 6 Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Decreto 1443 de 31 de Julio de 2014). Por el cual se dictan disposiciones para
la implementacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
Cdigo Sustantivo del Trabajo Artculo 56, es obligacin de los empleadores brindar
proteccin y seguridad a sus trabajadores.
Decreto 614 de 1984. Por el cual se determinan las bases para la organizacin y
administracin de Seguridad y salud en el trabajo en el pas. Las disposiciones sobre
Seguridad y salud en el trabajo se aplicarn en todo lugar y clase de trabajo,
cualquiera que sea la forma jurdica de su organizacin y prestacin; as mismo
regularn las acciones destinadas a promover y proteger la salud de las personas.
Ley 9 de 1979, Decreto 614 de 1984.Toda empresa del sector construccin deber
demostrar la existencia del subprograma de medicina preventiva y del trabajo.
Decreto Ley 1295 de 1994. Determina la organizacin y administracin del Sistema de
riesgos laborales. Sobre riesgos profesionales se encuentran Inexequibles los Art. 9,10
y 13 de la norma mediante Sentencia C-858/06; y el Art 11 por la Sentencia C-1155 de
2008, alineado a esta norma se debe consultar la Ley 776 de 2002.
El Decreto 2800 de 2003 reglamenta parcialmente el literal b) del artculo 13 del
Decreto-Ley 1295 de 1994. El presente decreto se aplica a los trabajadores
independientes que realicen contratos de carcter civil, comercial o administrativo con
personas naturales o jurdicas Salud.
Resolucin 2413 de 1979. Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccin. Decreto 1972 de 1995. Art. 1. El presente Convenio se aplica a todas las
actividades de construccin, es decir, los trabajos de edificacin, las obras pblicas y
los trabajos de montaje y desmontaje, incluidos cualquier proceso, operacin o
transporte en las obras, desde la preparacin de las obras hasta la conclusin del
proyecto

Ley 361 de 1997. Establecen mecanismos de integracin social de la personas con

limitacin, reconocen en consideracin a la dignidad que le es propia a las personas
con limitacin en sus derechos fundamentales, econmicos, sociales y culturales para
su completa realizacin personal y su total integracin social y a las personas con
limitaciones severas y profundas, la asistencia y proteccin necesarias.
Ley 762 de 2002. Eliminacin de todas las Formas de Discriminacin contra las
Personas con Discapacidad. El trmino "discapacidad" significa una deficiencia fsica,
mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la
capacidad de ejercer una o ms actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser
causada o agravada por el entorno econmico y social.
Resolucin 2400 de 1979. Las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad.
Reglamentadas en la presente Resolucin, se aplican a todos los establecimientos de
trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se dicten para cada
centro de trabajo en particular, con el fin de preservar y mantener la salud fsica y
mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores
condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades.
Ley 1010 de 2006. Su objeto es definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas
formas de agresin, maltrato, vejmenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general
todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus
actividades econmicas en el contexto de una relacin laboral privada o pblica.
Artculo 9. Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.1.
Decreto 2943 de 2013. Por el cual se modifica el pargrafo 1del artculo 40 del
Decreto 1406 de 1999. Pargrafo 1. En el Sistema General de Seguridad Social en
Salud sern a cargo de los respectivos empleadores las prestaciones econmicas
correspondientes a los dos (2) primeros das de incapacidad originada por enfermedad
general y de las Entidades Promotoras de Salud a partir del tercer (3) da y de
conformidad con la normatividad vigente. En el Sistema General de Riesgos" Laborales
las Administradoras
GUA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE PARA
CONTRATISTAS
Doc: OAUPE009 Rev. 15 15.09.21 de Riesgos Laborales
reconocern las incapacidades temporales desde el da siguiente de ocurrido el
accidente de trabajo o la enfermedad diagnosticada como laboral. Lo anterior tanto en
el sector pblico como en el privado.
METODOLOGA
Los das 27, 28 y 29 de 2015 se realiz la visita de auditoria interna documental y de
campo al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo los parmetros
de la Gua Ruc de Septiembre de 2015 y el formato de autoevaluacin; versin 24.
Para verificar la informacin se realizaron entrevistas con algunas personas que
laboran las reas administrativas y operativas de la Oficina en Bogot y el proyecto
desarrollado en el edificio Guadalupe de Bogot; adems de las entrevistas se usaron
diferentes tcnicas de verificacin, como revisin de la documentacin correspondiente

para determinar el cumplimiento con las actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo

y Medio Ambiente ejecutadas por la empresa.
De acuerdo con lo anterior se Anexa a este informe el Plan de auditoria y el formato de
autoevaluacin versin 24.
Criterios de auditoria
Para el proceso de verificacin se utiliz la herramienta de la Gua del sistema de
seguridad, salud ocupacional y ambiente para contratistas de Septiembre del 2015, la
Autoevaluacin del sistema de gestin de seguridad, salud ocupacional y ambiente
para contratistas - formato nico Revisin 24, se define que el proceso se realizara en
lengua nativa, espaol.
Alcance
Se revis el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de
ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERA S.A.S. Y/O ITANSUCA S.A.S.; en las instalaciones
de Bogot Cundinamarca Colombia. Para verificar la informacin se realizan
entrevistas con las persona conocedora de salud ocupacional y adems trabajadores y
visitantes de las reas administrativas y de proyectos.
Entrevistados
Jorge Murcia,
Rafael. Ordoez
Johana Acua
Wilson Torres
Cristi Achardi
Luis Osvaldo Cubillos Mora
emergencia Ana Mara Hernndez
Johanna Castaeda
Comit de convivencia _ Jefe de nmina

Quality Manager/Gerente de Calidad
Analista de seleccin
APP - Ing. Ambiental
Analista de bienestar y desarrollo
Proyectista - instrumentacin y control - Brigada de
Gerente de Ofertas
Lder de contratos
Entrevistados proyecto 101 G05 consultora para la Gerencia de Proyectos

del contrato macro MA- 0034687.
lvaro Bejarano
Juan Martin reas
Julio Cesa Arteaga
Lorena Celis
Juan Pablo Cern
Marvin Romn
Ingeniero Mecnico Director interventora.

Profesional de Calidad y Gestin
Profesional Ambiental.
Tcnico de logstica de transportes.
Profesional Aseguramiento Tcnico
Profesional Proyecto Social
Documentos y programas revisados

Para el proceso de revisin de intervencin de riesgos prioritarios, verifico la

implantacin bajo el ciclo PHVA, de los programas de Gestin para Riesgo Prioritario de
Alturas, y Seguridad Vial y los programas de vigilancia epidemiolgica de iluminacin,
Cardio y Ergonmico; adicional se verifico el seguimiento de los programas de
vigilancia epidemiolgica, los planes de emergencia y los programas de gestin
ambiental.
Grupo auditor
Ing. Parmenio Crdenas Guevara - Auditor interno integral SGS
Registro Unificado para Contratistas (RUC-CCS).
- Auditor interno
PRESENTACIN DE RESULTADOS DE ACUERDO A HERRAMIENTAS Y

FORMATOS UTILIZADOS SEGN EL TIPO DE ESTUDIO
ANLISIS DE RESULTADOS
Resultado de la auditoria interna
Se evidencia que el proceso de auditora interna, utiliza la ficha de preguntas de
autoevaluacin 18 del Consejo Colombia de Seguridad, en se obtiene un % de
cumplimiento de 75%.
Elementos conformes encontrados
Buen dinamismo por parte de las personas involucradas en el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional. Cuenta con personal competente y comprometido. La
organizacin cuenta con los equipos de proteccin personal y contra incendios
requeridos en las reas.
Se tiene una visin corporativa de Responsabilidad Social y se realizan algunas
actividades encaminadas a los cumplimientos de los nuevos requisitos de
responsabilidad social establecidos en la Gua RUC.
Se evidencia que el la empresa ha implantado mtodos de capacitacin novedosos por
medio de talleres prcticos ldicos en los temas de riesgos prioritarios.
Se evidencia que la compaa tiene organizado el SSTA, en una pgina de acceso
mundial corporativo que permite tener acceso al sistema en cualquier parte.
La compaa tiene establecidos objetivos y metas cuantificables, en donde realiza el
anlisis del comportamiento de indicadores mensualmente.
Sugerencias para el Sistema de Gestin:
Se sugiere incluir en las actas de reunin gerencial informacin de partes interesadas.
Se sugiere incluir en la revisin gerencial el comportamiento del presupuesto asignado.

Se sugiere ajustar la periodicidad de revisin de la matriz legal de 4 veces al ao, en el

procedimiento de identificacin de requisitos legales.
Se sugiere evaluar el programa de comportamiento y verificar que la efectividad del
programa de comportamiento redunda en disminuir la incidencia de procesos
disciplinarios.
Se sugiere relacionar en los programas de gestin los documentos operacionales que
controlan el riesgo especfico.
Se sugiere alinear todos los programas de gestin con el programa de comportamiento.
Se sugiere elaborar el perfil de los brigadistas con los documentos del sistema, con el
fin de dejar alineado con los parmetros dispuestos por la empresa.
Se sugiere realizar la identificacin de productos qumicos cancergenos y realizar
anlisis de exposicin para establecer PVE de riesgo qumico, aunque la resolucin
1443:2014, permite realizarlo en 2 aos.
Se sugiere definir el programa de ahorro de consumo de agua e incluir los criterios
correspondientes a identificacin de fuentes hdricas.
BIBLIOGRAFA
Gua del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente para contratistas, doc:
oaupe009, rev. 15, 15.09.21, consejo colombiano de seguridad.
Formato nico modelo de auto evaluacin del sistema de gestin de seguridad, salud
ocupacional y ambiente para contratistas del consejo colombiano de seguridad,
form: faupe26, rev: 24, 15.10.26.
Decreto 1072 de 2015, decreto nico reglamentario del sector trabajo
GLOSARIO
ACCIN PREVENTIVA: Accin para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable (Decreto 1072 de 2015
Cap. 6, art 2)
ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin no deseable. (Decreto 1072 de 2015 Cap. 6, art 2)
ACCIN DE MEJORA: Accin de optimizacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeo de la organizacin en
la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su poltica. (Decreto 1072
de 2015 Cap. 6, art 2).


recursos humanos.
GRUPO DE INTERS: Es toda persona o grupo de personas que est interesado o puede
verse afectado por el desempeo de una organizacin.
IMPACTO SIGNIFICATIVO: Impactos que pueden afectar de forma negativa a la
integridad de un rea/regin geogrfica, ya sea de forma directa o indirecta. Esto
ocurre si
GUA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE PARA
CONTRATISTAS
Doc: OAUPE009 Rev. 15 15.09.21
se produce una alteracin sustancial de las caractersticas ecolgicas, estructuras y
funciones en toda el rea y a largo plazo. MEDIDAS DE MITIGACIN: Son las acciones
dirigidas a minimizar los impactos y efecto negativos de un proyecto, obra o actividad
sobre el medio ambiente (Dec 2820 de 2010).
MEDIDAS DE COMPENSACIN: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las
comunidades, regiones, localidades y al entorno natural por lo impactos o efectos
negativos generados por un proyecto, obra o actividad que no pueden ser evitados,
corregidos, mitigados o sustituidos.
MEDIDAS DE CORRECCIN: Acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.
MEDIDAS DE PREVENCIN: Acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos
negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
RELACIN DE ANEXOS
Plan de auditora
Formato nico modelo de auto evaluacin del sistema de gestin de seguridad, salud
ocupacional y ambiente para contratistas del consejo colombiano de seguridad.
RESUMEN EJECUTIVO
A. HALLAZGOS
Se evidencia que para el proceso de auditora interna los hallazgos fueron:
Numeral
afectado
1.1 Poltica SSTA
Hallazgo
No se evidencia la revisin anual y divulgacin de la
poltica STTA en el periodo del 2015 como lo exige el Dto.
1443:2014, hoy llamado el DTO. 1072:2015, adicional no se
identifica que el compromiso de la misma tenga alcance a
los contratistas y subcontratistas, por lo tanto los

1.2. Elementos
Visibles
del
Compromiso
Gerencial
1.3. Objetivos y
Metas
1.4. Recursos
trabajadores y el COPASST entrevistados no se encuentran

familiarizados con las polticas de la organizacin; Lo
anterior en incumplimiento legal y el numeral 1.1. de la
gua RUC y el Articulo 2.2.4.6.6.5 del Decreto 1072:2015.
Se evidencia que la compaa realizo reuniones gerenciales
en el 2015, pero no se evidencia acta de reunin gerencial
de los ultimo dos periodos, adicional no se evidencia
registros de inspeccin gerencial acorde con el programa
de inspecciones del 2015, lo anterior en incumplimiento del
la gua RUC de Septiembre de 2015 y aclarando que se
encuentra en incumplimiento parcial del Decreto
1072:2015, Articulo 2.2.4.6.22. por inspecciones y Articulo
2.2.4.6.31, por seguimiento gerencial.
Se evidencia que la gerencia en el ltimo periodo realizo el
ajuste de la poltica SSTA, planteo los objetivos y metas
para el 2016, reviso y analizo las estadsticas de
accidentalidad y enfermedad laboral del 2015, No obstante
no ha realizado un proceso formal documentado de la
revisin gerencial del SSTA del ltimo ao teniendo en
cuenta todos los aspectos que la componen, la divulgacin
y el planteamiento de planes de accin, lo anterior en
incumplimiento del Decreto 1443:2014, hoy llamado
Decreto 1072 del 2015, Articulo 2.2.4.6.31.y el numeral
1.1.de la Gua Ruc..
Se evidencia que la compaa defini para el periodo del
2015, objetivos y metas para el SSTA que a la fecha no han
sido cerrados en su totalidad y no se encontraban alineados
con el Decreto 1443:2014, en su momento activo. No
obstante de casa matriz plantearon 2 objetivos y metas
para el 2016, pero al igual no se evidencian alineados bajo
los parmetros del Decreto 1072:2015, Articulo 2.2.4.6.2.
Se evidencia que la compaa desde el rea comercial
asegura un presupuesto de inversin HSE para cada
contrato, no obstante no se identifica que el procedimiento
para elaboracin de ofertas 000001-21-AG-0002, incluya
parmetros HSE, adicional no se identifica el seguimiento
de verificacin presupuestal, la asignacin del nuevo
representante de la direccionada promocin de del SSTA
para contratistas y subcontratistas, la clusula y anlisis
relativos a derechos humanos y la inclusin de programas,

2.1.
documentacin
2.2.
requisitos
legales y de otra
ndole
2.3.Funciones y
Responsabilidad
es
2.4.Competencia
s
operaciones o proyectos en donde se desarrolle el SSTA de

la compaa en grupos de inters. Lo anterior en
incumplimiento del numeral 1.4 de la gua Ruc
No se evidencia que el manual del SSTA haya sido revisado
peridicamente, teniendo en cuenta los cambios de la gua
ruc de septiembre 2015, la legislacin y los requisitos
contractuales.
No se evidencia que el procedimiento de control de
documentos y registros posea alcance de registros externos
del SSTA, acorde con los requisitos contractuales, por lo
tanto no se evidencia implementacin de los mismos.
No se evidencia que la empresa ha realizado anlisis de
cumplimiento de lo los requisitos legales y plan de accin
para cumplir el Decreto 1072:2015, Decreto.1443, Decreto
1528, Resolucin 1565 y Resolucin 0256, entre otros. Se
evidencia que el comit de convivencia no ha realizado los
reportes trimestrales a la gerencia, adicional no se han
definido pollita de prevencin de acoso laboral. No se
evidencia que el comit de convivencia haya definido la
poltica de prevencin de acoso laboral, acorde con la
resolucin 2646:2008, Articulo 14. Se evidencia que en la
matriz de identificacin de requisitos legales no se ha
realizado el anlisis de los requisitos de Ley del Decreto
1072:2015, Decreto 1076:2015, Decreto 1528:2015, entre
otros y el plan de accin correspondiente.
No se evidencia entrega y evaluacin de funciones y
responsabilidades del cargo de Samuel Rodolfo vila,
Martha Edid Monroy, John Eduardo Canoa, Daniel Fabin
cabrales, adicional en la entrevista a trabajadores de
proyecto se evidencia que no se encuentran familiarizados
con las funciones y responsabilidades en HSE y a la fecha
no tienen conocimiento del resultado; paralelo no se
evidencia registro de evaluacin de desempeo del
Profesional de Proyecto Electrnico John Eduardo Canoa. Lo
anterior en incumplimiento de la gua RUC de Septiembre
del 2015, el Decreto 1072:2015, Artculo 2.2.4.6.8 y los
requisitos contractuales.
Se evidencia que los perfiles no tienen definido en trminos
de SSTA, las competencias en trminos de capacitacin y
entrenamiento de algunos cargos, como por ejemplo el

2.5.
Capacitacin
y
Entrenamiento
2.6.Programa de
Induccin y re
induccin
en
SSOA
2.7. Motivacin,
Comunicacin,
participacin y
consulta
manejo defensivo para conductor, entre otros, por otro lado

se evidencia que el certificado de manejo defensivo del
conductor Daniel Fabin cabrales, asignado al contrato de
Ecopetrol se encuentra vencido del 2013, lo cual es un
incumplimiento contractual al Manual de conduccin GHSM-002
ECOPETROL S.A., numeral 4.7 Capacitacin y
entrenamiento de conductores y no se evidencia registro de
licencia en Salud Ocupacional de Martha Urquijo,
psicloga..
Se evidencia que el programa de capacitacin definido por
la compaa no incluyen temas de derechos humanos
relevantes para la operacin, los temas no son evaluados
en su totalidad, los capacitadores no son evaluados al igual,
para el ala situacin no se evidencia que la compaa
realice el seguimiento de la ejecucin de actividades de
capacitacin de acuerdo a la identificacin por trabajador y
no se incluye al COPASST en el proceso de anlisis de
resultados y planes de accin, lo anterior en
incumplimiento del requisito de la gua RUC de Septiembre
2015
y
los
requisitos
del
Decreto
1072:2015,
Artculo 2.2.4.6.8.
Se evidencia que la empresa no ha actualizado la
presentacin de induccin y re induccin del HSE,
incluyendo el organigrama de la organizacin y los
procedimientos utilizados, adicional en entrevista a los
trabajadores del proyecto no se videncia conocimiento de
la misma, se debe de tener en cuenta que al igual no se
evidencia evaluacin de induccin y re induccin de
Mauricio Sotomonte, Martha Edid Monroy, Rondn Gutirrez
Alfredo, entre otros, lo anterior en incumplimiento del
Decreto 1072:2015, Artculo 2.2.4.6.12. y la Gua RUC de
Septiembre de 2015.
Se evidencia que la compaa no tiene establecido un plan
de comunicacin por escrito para los grupos de inters y no
se evidencia que los grupos de inters conozcan los
resultados del sistema SSTA, adicional de los trabajadores
entrevistados, se identifica que no saben quien es el
representante del sistema debido al cambio organizacional
y la organizacin no ha identificado necesidades que
apoyen el desarrollo de programas para lograr la

3.1
identificacin de
peligros,
aspectos
ambientales,
valoracin
y
determinacin
de control de
riesgo
e
impactos.
(gestin
del
riesgo)
3.2.1.
Administracin
de Contratistas -
participacin del personal, en el Sistema SSTA (dialogo

social)
No se evidencia que la matriz de peligros de interventora
facilite la identificacin de origen del peligro, acorde con la
actividad y caracterstica operativa del proyecto ejecutado,
y no se evidencia la clasificacin de actividades externas o
internas y grupos de inters acorde a un criterio definido
por la empresa, adicional no se evidencia que la matriz de
peligros demuestre evolucin entre periodos y relacione
controles implementados en el periodo evaluado conforme
a los programas de gestin en desarrollo. Lo anterior en
incumplimiento de la gua RUC:2015 y el Decreto
1072:2015, Artculo 2.2.4.6.15.
No se evidencia que la compaa tenga un mecanismos de
auto reporte de salud, al igual que en las condiciones de
trabajo, adicional con lo expuesto no se identifica la
participacin de todas las reas de la empresa, lo anterior
en incumplimiento del artculo 1 de la Ley 1562 del 11 de
julio de 2012 y la gua RUC de Septiembre de 2015.
Se evidencia que la compaa posee una matriz de
identificacin de aspectos e impactos que no ha sido
actualizada en el ltimo ao, muestra el riesgo de gases y
vapores en equipos electrnicos, valoracin inadecuada y
sin relacin con los controles desarrollados, adicional no se
videncia conocimiento en el personal entrevistado, lo
anterior en incumplimiento del artculo 1 de la Ley 1562
del 11 de julio de 2012 y la gua RUC de Septiembre de
2015.
No se evidencia que se cumpla con las caractersticas del
procedimiento de gestin del cambio, ya que no se han
realizado los anlisis de procedimientos, cambios
organizacionales, cargos, etc.; y no se evidencia
capacitacin de gestin del cambio para las personas que
deben participar en el proceso, lo anterior en
incumplimiento del Decreto 1072:2015, Artculo 2.2.4.6.26
y la Gua RUC de Septiembre del 2015.
No se evidencia registro de induccin de proveedores de la
ARL que prestan el servicio de asesora y adicional no se
evidencia registro de divulgacin de seleccin y

Proveedores
3.2.2. Visitantes,
comunidad
y
autoridad
3.2.3. Programas
de Gestin
3.2.4 Salud en el
Trabajo
reevaluacin a proveedores.
Por otro lado se evidencia que la compaa posee un listado
de requisitos en SSTA, aplicado a proveedores que no
contempla los requisitos de ley, como por ejemplo la
exigencia de resolucin de la STT, aplicada a proveedores
de vehculos con vigencia definida. Lo anterior en
incumplimiento de la RESOLUCION 004959 DE 2006, el
Decreto 1072:2015 y la Gua Ruc de Septiembre del 2015.
No se evidencia un proceso de induccin o divulgacin de
peligros a visitantes que ingresan a las instalaciones de la
compaa o los proyectos de forma temporal, adicional no
se evidencia seguimiento de los resultados, lo anterior en
incumplimiento de la Gua RUC de Septiembre de 2015.
No se evidencia la evaluacin de los indicadores de los
programas de gestin de alturas y seguridad vial, adicional
no se evidencia que el programa de gestin de alturas este
aliado con las actividades de la compaa y los servicios
que se prestan.
No se evidencia que la compaa siga el proceso de
exmenes de ingreso y egreso acorde con el procedimiento
establecido por la compaa, debido a que se evidencia que
algunas personas de la muestran no poseen examen
peridico de un ao y examen de egreso, lo anterior en
incumplimiento de la Resolucin 2346, el Decreto
1072:2015 y la Gua Ruc de Septiembre de 2015.
Se evidencia que los trabajadores entrevistados no tienen
conocimiento sobre las campaas de prevencin de salud
pblica y no se evidencia anlisis dx de campaas visual. Y
sustancia psicoactivas que aseguren un plan de accin
correspondiente, lo anterior en incumplimiento de la gua
RUC de Septiembre de 2015., Artculo 2.2.4.6.20.
Se evidencia en el Dx. De Salud del 2014 que recomiendan
hacer seguimiento de espirometria a poblacin de
trabajadores especficos, de los cuales la empresa a la
fecha no ha realizado intervencin, lo anterior en
incumplimiento del Decreto 1072:2015, Artculo 2.2.4.6.20.
No se evidencia que la compaa demuestre un anlisis de
causalidad de los registros estadsticos y genera
actividades en donde se demuestra la disminucin, lo
anterior con el fin de lograr el escenario E de la gua RUC
de Septiembre de 2015.

3.2.5.
Ambientes
Trabajo
de
Se evidencia que la compaa no realizo el seguimiento de

las acciones de los estudios de higiene realizados en el
2014 y no realizo estudios de acuerdo a los riesgos en el
2015 y no se evidencia asesora tcnica por parte de la
ARL, lo anterior en incumplimiento del Decreto 1072:2015,
Artculo 2.2.4.2.4.2. y la gua Ruc de septiembre de 2015.
No se evidencia que la compaa tenga definidos
estndares de seguridad, que aseguren la prevencin de
riesgos viales o algn otro que se encuentre clasificado
como tarea critica, al igual no posee los estndares que
define el cliente como crtico, disponible en los centros de
trabajo.
No se evidencia que los trabajadores entrevistados
identifiquen los estndares del SSTA del cliente.
Lo anterior en incumplimiento del Decreto 1072:2015,
Artculo 2.2.4.7.5..
Se evidencia que la compaa posee reas organizadas y
sealizadas, pero no se idntica el desarrollo del programa
de mantenimiento de infraestructura y no se evidencian
registros
del
mismo.
En
incumplimiento
del
Artculo 2.2.4.6.24. del Decreto 1072:2015 y la gua Ruc de
Septiembre de 2015.
Se evidencia en entrevista con los trabajadores la
implementacin del programa de mantenimiento de
vehculos y el conocimiento de las medidas implantadas, no
obstante no se videncia la formulacin del programa de
mantenimiento, los registros y dems registros que
demuestren la mejora continua, en incumplimiento del
Artculo 2.2.4.6.24. del Decreto 1072:2015 y la gua Ruc de
Septiembre de 2015.
En el proceso de auditora interna no se evidencian
registros de inspeccin de EPP, correspondientes a la matriz
de identificacin, adicional no se identifica el registro de
entrega de EPP para el cargo de mensajero a pesar de
haber ocurrido un accidente al Sr. Samuel vila., lo anterior
en incumplimiento del Decreto 1072:2015, la Resolucin
1401::2007 y la Gua Ruc de Septiembre de 2015.
En recorrido en las oficinas administrativas, se evidencia
almacenamiento de productos qumicos para limpieza, en
el rea de cafetera con etiquetas de peligro e identificacin

3.2.7. planes de
emergencia
3.2.8. programa
gestin
ambiental
del producto, no obstante no se evidencia tarjetas de

emergencia y registros de acciones de mejora continua que
repercuta en el menor impacto, lo anterior en
En revisin del documentos de plan de emergencias del
rea administrativa se evidencia identificacin de las
situaciones de emergencia, en donde no se identifican
emergencias para el riesgo Vial, Alturas, entre otros, por
otro lado no se evidencia PON acordes con las situaciones
identificadas y no se evidencia programa de simulacros
acorde con la priorizacin de emergencias en el anlisis de
vulnerabilidad. Adicional se identifica que los simulacros
realizados no incluyeron a todos los trabajadores de la
empresa, contratistas, subcontratista y grupos de inters,
se evidencia que en el documento de MEDEVAC, no hay
sinergia con el contratante y los proyectos en donde se
tienen actividades, adems los trabajadores entrevistados
desconocen el procedimiento de activacin del mismo. En
entrevista con el brigadista asignado se evidencia
desconocimiento en bioseguridad y manejo de desfibrilador
asignado, adicional no se evidencia protocolo de uso. Se
evidencia que la compaa no ha iniciado el proceso de
conformacin de la brigada contraincendios acorde con la
Resolucin 0256:2014. Todo lo anterior en incumplimiento
de la Gua RUC de Septiembre 2015, el Decreto 1072:2015
y otras disposiciones legales y contractuales.
En revisin documental no se evidencia procedimientos
documentados, instrucciones de trabajo, controles fsicos,
contratos o acuerdos con proveedores acorde con la
legislacin ambiental vigente para evitar o minimizar
impactos ambientales en las actividades u operaciones, no
se evidencia la identificacin de actividades en reas
protegidas y no se evidencia anlisis de especies que
puedan ser afectadas por la operacin de la compaa, todo
lo anterior en incumplimiento de la Gua Ruc de Septiembre
de 2015.
En revisin documental no se evidencia que la compaa
incluya a la familias de los trabajadores dentro de las
actividades definidas en el plan de gestin ambiental, lo
anterior para lograr acceder al escenario de excelencia de

4.1
Incidentes
(accidentes
y
casi accidentes)
del Trabajo y
Ambientales
y
Enfermedades
Laborales
4.2
Auditoria
Internas
al
Sistema
de
Gestin
de
Seguridad, Salud
Ocupacional
y
Ambiente
4.3.
Acciones
Correctivas
y
Preventivas
4.4.
Inspecciones
SSTA
4.5. Seguimiento
a los Requisitos
Legales
acuerdo con la Gua Ruc de Septiembre de 2015.

En revisin documental, no se evidencia que los programas
de gestin de ahorro de agua y energa cuenten con
mecanismos que permitan mejoras en la eficiencia y
reduccin del consumo de agua y energa, y del impacto y
no se evidencia que se incluya sensibilizacin para
involucrar las familias en las reas de operacin, lo anterior
en incumplimiento del la Gua RUC de Septiembre de 2015..
En revisin de programas de gestin no se evidencia
anlisis de indicadores por lo menos semestralmente y el
replanteo de actividades que demuestre mejora continua
de los programas de gestin ambiental, lo anterior en
En revisin al anlisis de indicadores de accidentalidad e
incidentalidad, se evidencia que la empresa no plantea
estrategias de cambios significativos en el Sistema de
Gestin del riesgo que salgan del anlisis tendencial de
causalidad. Lo anterior en incumplimiento de la Gua RUC
de Septiembre de 2015, para acceder al escenario de
excelencia.
En revisin documental al proceso de auditoria no se
evidencia anlisis del total de No conformidades de la
auditoria RUC y el plan de accin que plantee acciones de
mejora o preventivas, adicional no se evidencia la eficacia
del cierre de la no conformidad del numeral de 2.5
realizada en el 2015 por el CCS, lo anterior en
incumplimiento del Decreto 1072:2015 y Gua Ruc de
Septiembre de 2015.
En revisin documental al proceso de auditoria no se
evidencia el cierre de las No conformes de la auditoria RUC
del 2015. en numerales 2.5, 3.2.4, 5., lo anterior en
incumplimiento del Decreto 1072:2015 y la Gua Ruc de
Septiembre de 2015.
No se evidencia sinergia de procedimiento de inspecciones
y el programa BIP de comportamiento. Y no se evidencia
anlisis de indicadores acorde a la gua RUC de Septiembre
de 2015.
Se evidencia en el proceso de revisin de requisitos legales
que la empresa no ha realizado el anlisis de todos los
requisitos legales y contractuales aplicables a la operacin,
por lo tanto no cumple en muchos aspectos por

desconocimiento, lo anterior en incumplimiento del decreto

1072:2015, 1076:2015 y otros aplicables a la organizacin.
No se evidencia que la empresa tenga actualizado el
reglamento de interno de trabajo con la firma del
Representante legal actual, segn el Artculo 87 del Cdigo
de trabajo.
Se evidencia que el COPASST an no ha generado
recomendaciones que se vean reflejadas en el
mejoramiento del SSTA, para proyectos de mayor criticidad,
lo anterior con el fin de acceder al escenario E, acorde con
la gua RUC de Septiembre de 2015.
Se evidencia en revisin del anlisis de accidentalidad que
hay aumento en los indicadores de accidentalidad en el ao
2015, lo cual demuestra que el sistema no es eficaz,
teniendo en cuenta el criterio de evaluacin de la gua RUC
de Septiembre de 2015.
B. PRESENTACIN RELEVANTE DE RESULTADOS

Dentro del proceso evaluativo que implementamos en la auditora a interna, se

evidencia que uno de los tem que muestra evolucin del SSTA, es el tem de
administracin del riesgo, el cual contienen el mayor nmero de tem, por lo
cual es el ms representativo en el resultado numrico de la evaluacin y por
lo cual se identifica que de los tem mas afectados es el de ambientes de
trabajo, seguido por visitantes, comunidad y autoridad.
C. CONCLUSIONES
Como se puede observar en el perfil grfico, el comportamiento de los criterios

evaluativos demuestra que el tem ms dbil es el de desarrollo del SSTA,
seguido por el de evaluacin y monitoreo, dejando como evidencia que el al
sistema de gestin de la empresa debe de esforzarse en el anlisis de los
requisitos de ley y la evaluacin y seguimiento de las actividades.

Adicional a los resultados se identifica que la empresa tiene un % de

cumplimiento de 75 puntos, debido a que se encuentra incumpliendo con los
requisitos de la gua RUC de Septiembre de 2015 y los cambios de legislacin
del 205 y 2016.
D. RECOMENDACIONES BASADAS EN OPORTUNIDADES DE MEJORA
Acorde con el proceso de auditora interna, se recomienda a la compaa que
genere un plan de accin acorde con el anlisis de causalidad de la No
conformes identificadas y que vallan en lnea con el procedimiento de acciones
correctivas, preventivas y de mejora.
Se le recomienda a la compaa ajustar el sistema de gestin acorde a los
requisitos legales y al cambio de la organizacin.
Se le sugiere a la compaa integrar el sistema de gestin con el proceso de
calidad, teniendo en cuenta la trazabilidad del proceso del Sistema de Gestin
HSEQ.


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