LINEA BASE DE SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001

SIG - 000
Rev: 00

Fecha: 11/05/16

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

LINEA BASE DE SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL - ISO 14001

N

ITEM

4.2

POLTICA AMBIENTAL [1]

La Organizacin cuenta con Poltica Ambiental

Realiza la difusin de la Poltica Ambiental (Evidenciar

documentacin)

4.3

PLANIFICACIN [1]

4.3.1

ASPECTOS AMBIENTALES

DESCRIPCIN

- Debe ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de

las actividades, productos y servicios de la empresa.
- Incluye compromiso de mejora continua
- Incluye compromiso por cumplir requisitos legales
- Est documentada, implementada y se mantiene.
- Est revisada y firmada por la alta direccin.

-Se debe implementar registro

Se cuenta con una lista de las actividades que realiza la empresa Se debe detallar las actividades que realizan

Se deben considerar la identificacin de aspectos ambientales en

La empresa ha definido una metodologa para la identificacin de
condiciones normales, situaciones de emergencia y condiciones
Aspectos Ambientales
anormales.

Evidencia la Matriz de Aspectos Ambientales y controles

operativos

4.3.2

REQUISITOS LEGALES

Se cuenta con la Matriz de requisitos legales ambientales

(Evidenciar documento)

La empresa mantiene registros de los resultados de las

evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales

Debe especificar la actividad, el aspecto ambiental, el impacto ambiental y

el control operativo de dicho aspecto considerando como criterios el
cumplimiento de requisitos legales, consecuencia y frecuencia del impacto
asociado. En la matriz deben estar resaltados los aspectos ambientales
significativos de la empresa

Debe especificar la norma identificada, el requisito a cumplir y el medio de

verificacin de cumplimiento

La empresa debe evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales

especificados en su matriz y debe tener los resultados de estas
evaluaciones documentados.

PLANTA 1

PLANTA 2

N
4.4.2

ITEM
COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

DESCRIPCIN
[1]

Se cuenta con un Plan de Capacitacin orientado a los aspectos Debe estar orientado a los aspectos ambientales que han sido
ambientales de la empresa
evidenciados en su Matriz de Aspectos Ambientales.

Cuenta la organizacin con los registros asociados a la

formacin relacionada a sus aspectos ambientales

4.4.6

CONTROLES OPERACIONALES

MANEJOS DE RESIDUOS SOLIDOS [2]

El cdigo de segregacin de los residuos es de acuerdo a los

procedimientos

Evidencia de ejecucin de la capacitacin

- Recipientes : Papel y cartn

- Recipientes : Vidrio, plstico y tetrapack

- Recipientes : Residuos Generales
- Recipientes : Residuos Peligrosos

La segregacin de residuos en los puntos es acorde al cdigo de

Visualizar la correcta segregacin
colores

Los residuos son almacenados por separado en el rea

correspondiente de acuerdo al cdigo de colores.

El rea de almacenamiento cuentan con las siguientes

caractersticas:
a. Piso de placa de concreto, b. Sistema de
recoleccin de derrames, c. Ventilacin adecuada, d. Acceso
restringido y sealizado

Se cuenta con sistemas de contencin de derrames (bandejas,

muros u otros)

Se cuenta con registro de la disposicin de residuos no

peligrosos.

Se cuenta con boletas de pesaje y los manifiestos de residuos

Peligrosos, que sustente la entrega de residuos a una EPS-RS

Viasualizar en el almacn el correcto acopio de residuos.

Las bandejas deben de tener capacidad para el 110% del volumen

almacenado.

Debe describir el tipo y cantidad de residuo y la fecha.

Debe conservar un registro mensual de las boletas y los manifiestos.

PLANTA 1

PLANTA 2

ITEM

Los productos vencidos son identificados como residuos

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y PRODUCTOS

PELIGROSOS [3]

DESCRIPCIN

Debe describir el tipo y cantidad de residuo y la fecha.

Cuenta con el inventarios de los prodcutos quimicos almacenados Debe especificar nombre del producto y cantidad.

El rea de almacenamiento de productos peligrosos cuentan con

las siguientes caractersticas:
a. Piso de placa de concreto, b.
Verificacin de las condiciones de almacenamiento en el punto donde se
Sistema de recoleccin de derrames, c. Ventilacin adecuada,
encuentran los productos qumicos
d. Acceso restringido y sealizado

Se cuenta con sistemas de contencin de derrames (bandejas,

muros u otros)

Se dispone de copias de las hojas MSDS en el punto de uso

(Indicando las caractersticas del producto: inflamables,
explosivos, oxidantes, etc).

Debe estar en espaol

Facil acceso para el usuario

El almacenamiento de materiales considera las restricciones

descritas en la Hoja MSDS.

Verificacin de las condiciones de almacenamiento en el punto donde se

encuentran los productos qumicos

EMISIONES DE AIRE [4]

Las bandejas deben de tener capacidad para el 110% del volumen

almacenado.

Cuenta con lista de vehculos especificando antigedad y tipo de combustible

Debe especificar
que utiliza.
placa, ao, marca, tipo de combustible.

La empresa cuenta con un programa de mantenimiento e

inspeccin de sus vehculos.

Debe indicar la fecha en la que se realizar el mantenimiento a cada

vehculo.

Los vehculos que transitan en Plataforma cumplen con los

lmites mximos permisibles de emisiones contaminantes

Debe conservar un registro de las inspecciones tcnicas vehiculares

realizadas.

PLANTA 1

PLANTA 2

ITEM

SANEAMIENTO AMBIENTAL [5]

Cuenta con un programa de Saneamiento Ambiental

DESCRIPCIN

Debe indicar las fechas en las que se realizarn las actividades de

saneamiento.

Certificado/Informe de actividades de saneamiento ambiental en

Debe conservar un registro de las actividades de saneamiento realizadas.
el local (desratizacin, desinfeccin, fumigacin, desinsectacin)

Certificado de desinfeccin de Tanques de almacenamiento de

agua

Debe conservar un registro de las desinfecicones de los tanques

realizadas.

Se cuenta con un Programa de Mantenimiento y limpieza de

trampa de grasa PLANTA 3

Debe indicar la fecha en la que se realizar cada mantenimiento.

Certificados de mantenimiento y limpieza de trampa de grasa

PLANTA 3

5
A

AGUA Y EFLUENTES

Se debe verificar en campo si las limpiezas se han ejecutado.

[6]

Se cuenta con un Programa de Monitoreo de Efluentes

Debe mencionar la fecha en la que se llevarn a cabo los monitoreo de

efluentes con una frecuencia mnima semestral.

Se realizan mediciones periodicas a los efluentes no domesticos

generados por sus actividades, de acuerdo a lo establecido en la Informe de Monitoreo/Hoja de Ensayo en fisico o electronico
resolucin DS N 021-2009-Vivienda y N044-2012-SUNASS-CD

Los resultados de los monitoreos cumplen lo establecido en la

normatividad vigente DS N 021-2009-Vivienda

Comparacin de los resultados con los lmites establecidos en el DS 0212009-Vivienda

PLANTA 1

PLANTA 2

ITEM

SUSTANCIAS AGOTADORAS DE OZONO [7]

DESCRIPCIN

Los equipos de produccin de fro o aire acondicionado son libres de

- Sustancias Agotadoras de Ozono

Cuenta con certificados de mantenimiento de sus equipos de frio

o aire acondicionado

Cuenta con registro de recarga de aire acondicionado

MANEJO DE RECURSOS

Se cuenta con un registro del consumo de agua

Se cuenta con un registro del consumo de energa

Se cuenta con un registro del consumo de papel

Se cuenta con un registro del consumo de combustible

Se debe mostrar el registro de consumo de combustible.

Se cuenta con un registro del consumo de gas acetileno

Se debe mostrar el registro de consumo de gas acetileno.

4.4.7

PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA [1]

Han identificado las posibles emergencias ambientales

Posee un registro de incidentes ambientales (fugas de gas,

derrame de productos peligrosos, evacuacin de efluentes sin
tratamiento, etc.)

Que indique volumen consumido. Se deben presentar las ltimas tres

facturas.

Que indique la cantidad consumida. Se deben presentar las ltimas tres

facturas.

Se debe mostrar el registro de consumo de papel.

Puede presentarse un croquis, un documento o pueden estar

especificados dentro de su Matriz de Aspectos Ambientales.

Se debe especificar fecha, ubicacin y qu acciones se realizaron.

Se dispone de procedimientos para prevenir y reducir los

impactos causados por accidentes y situaciones de emergencia.

4.5.

VERIFICACIN [1]

4.5.3

NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA, ACCIN

PREVENTIVA

Se dispone de procedimientos para controlar, investigar y darle

tratamiento a las no conformidades, llevando a cabo acciones
encaminadas a la reduccin de cualquier impacto producido.

Se cuenta con registro del tratamiento de las no conformidades

(accidentes ambientales, reclamos de calidad, etc.)

Se debe especificar fecha, qu acciones se realizaron y la conclusin.

PLANTA 1

PLANTA 2

ITEM

4.5.4

CONTROL DE REGISTROS

DESCRIPCIN

La empresa controla la documentacin de forma que se pueda

asegurar la localizacin, actualizacin, disponibilidad, sustitutcin Debe tener fecha, nmero de revisin,
y si procede, conservacin de registros

PLANTA 1

PLANTA 2

CODIGO
FECHA:

PLANTA 3

PLANTA 3

PLANTA 3

PLANTA 3

PLANTA 3

PLANTA 3