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Repblica Bolivariana de Venezuela

Estado Bolivariano de Mrida

Proyecto Endgeno Agroalimentario para asegurar a la Nacin, la


Soberana Alimentaria y reforestacin de las Cuencas
hidrogrficas, utilizando la especie Erythrina edulis, Chachafruto
como rbol multipropsito para la elaboracin de alimento
balanceado para la cra de pollos.

Yria Verdi
CI.18577598

Julio 2016

INDICE
RESUMEN
INTRODUCCION
CAPITULO I: RESUMEN DEL ESTUDIO
1.1.- Identificacin de la Organizacin, Comunidad o Proponente del
Proyecto
1.2.- Datos del Proyecto
1.3.- Justificacin y Objetivos.
CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO
2.1.- Descripcin del producto, caractersticas y usos
2.2.- Niveles del Producto
2.3.- Grado de Innovacin
2.4.-Valores Estratgicos
2.5.- Precios
2.6.-Mercado potencial para el proyecto
2.7.- Diseo y atributos del producto
CAPITULO III: CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y LOCALIZACIN
3.1.- Operaciones
3.2.-Logstica
3.3.-Comercializacin y ventas
3.4.- Actividades de soporte
3.5.- Organigrama
3.6.- Localizacin del proyecto:
3.7.- Cantidad de productores.
CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1.- Actividades primarias
4.2.- Capacidad instalada
4.3.- Capacidad productiva
4.4.- Logstica de distribucin
CAPITULO V: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
5.1.- Plan de inversiones.
5.2.- Cronograma de ejecucin del proyecto.
CAPITULO VI: ANALISIS FINANCIERO
6.1.- Proyecciones financieras

Resumen
El chachafruto, tambin conocido en otras regiones como bal, y por su
nombre genrico erythrina edulis, integrante de la familia fabcea o
leguminosas, tiene diversos usos, los cuales se resumen bsicamente a
la alimentacin humana, mediante el procesamiento de su semilla y al
consumo animal por medio del forraje o vaina. Su siembra tambin
tiene el beneficio de recuperar suelos degradados dada su propiedad de
fijacin de nitrgeno en el suelo. Sus cultivos se ven intercalados con
siembra de leucaena, quinchoncho (gandul), amaranto, maz, caa,
malanga entre otras siembras forrajeras. El proyecto contemplar el
proceso de conversin a harina de la semilla y hojas del chachafruto, as
como su comercializacin y estudios de mercado respectivos con la
finalidad de elaborar alimento balanceado para la cra de Pollos, dndole
el valor agregado intrnseco al chachafruto por su gran condicin
multipropsito.

INTRODUCCION
Las leguminosas han sido uno de los primeros cultivos comestibles
practicados por el hombre. Su historia se remonta a los tiempos
neolticos, en la poca en que el hombre pasaba de la fase de la caza y
la recoleccin de frutos espontneos a la produccin de alimentos
mediante el trabajo humano y adaptaba un nuevo modo de vida basado
en las comunidades agrcolas aldeanas. Las leguminosas han sido
importantes en la alimentacin humana y animal por su alto valor como
fuente de protenas e hidratos de carbono as como de grasas.
La familia de las leguminosas comprende unos 600 gneros y 13.000
especies por su valor de las semillas comestibles. Las races de muchas
especies contienen ndulos que constituyen el hbitat de bacterias y
estn dotados de la facultad de fijar el nitrgeno atmosfrico. Las
leguminosas enriquecen el suelo pobre y tiene un gran valor en la
rotacin de cultivos.
Se ha reportado que el chachafruto es originario de Los Andes tropicales
y tiene una area de dispersin que comprende desde la cordillera de
Mrida, Venezuela, hasta la frontera Bolivia-Argentina, pasando por
Colombia, Ecuador y Per. Prospera en un piso altitudinal que esta
entre los 1200 y los 2600 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y
requiere entre 1500 a 2000 milmetros de lluvia al ao.
La utilidad de este rbol radica principalmente como alimento humano y
animal. A travs de un anlisis bromatolgico se ha determinado que el
chachafruto tiene una composicin diferente en sus hojas, vainas y
semillas. Para el consumo humano, las semillas se usan en mltiples
recetas como productos de panadera, repostera, encurtidos, pasa
palos, productos fermentados, productos para uso industrial, entre
otros.
Adems, a travs del Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), se han fabricado 25 tipos de harinas de
leguminosas locales, de las cuales 18 son derivadas del chachafruto, en
todo tipo de combinaciones posibles como con follaje, concha, semillas
con y sin cutcula, cocinados y sin cocinar, y a las cuales se les han
hecho los anlisis bromatolgicos respectivos. Tambin se disponen de
varias frmulas para elaborar alimento balanceado para todo tipo de
animales. Las hojas son ricas en potasio, la semilla puede reemplazar en
un 80 % al alimento balanceado para pollos, es por ello que hemos
decidido impulsar la produccin y procesamiento del chachafruto en el
mbito de la alimentacin animal especficamente para la cra de pollos
en sus dos fases de crecimiento de 0 a 3 meses y de 3 a 6 meses.

Adems hemos observado los elevados precios que posee el alimento


concentrado en nuestro pas, como jvenes productivos queremos
generar una alternativa eficiente y econmica para los productores
avcolas, impulsando as la soberana alimentaria e independencia
econmica que merece nuestra patria.

CAPITULO I. RESUMEN DEL ESTUDIO


1.1 Identificacin de la Organizacin, Comunidad o Proponente
del Proyecto:
1.1.1 Nombre: Yria Inmaculada Verdi Verdi
1.1.2 Ubicacin: Estado Mrida, Municipio Libertador, Parroquia Lasso de
la Vega, Sector La Pedregosa Alta.
1.1.3 Responsables de la Organizacin:
Nombres y
Apellidos

Yria
Inmaculada
Verdi

C.I.

18.577.59
8

Direccin

Sector La
Pedregosa
Alta,
Loma La
Morita,
casa s/n

Telfono

Correo
Electrnic
o

Responsabilida
d

042643577
87

yriaverdi@
gmail.com

Responsable
Operativo

1.2.- Datos del Proyecto


1.2.1 Nombre del Proyecto:
Proyecto Endgeno Agroalimentario para asegurar a la Nacin, la
Soberana Alimentaria y reforestacin de las Cuencas hidrogrficas,
utilizando la especie Erythrina edulis, Chachafruto como rbol
multipropsito para la elaboracin de alimento balanceado para la cra
de pollos.
1.2.2 Ubicacin del Proyecto:
Estado Mrida, municipio Libertador, parroquia Lasso de la Vega, Sector
La Pedregosa Alta.
1.2.3 Naturaleza Jurdica: Unidad de Propiedad Social Directa
Vanguardia Colectiva Endgena Agroalimentaria Chacha Bal.
(En proceso).

1.2.4 Costo del Proyecto: TOTAL Bsf. 10.000.000,00


1.2.5 Duracin del Proyecto: Se estima 3 Meses
1.2.6 Empleos Directos: 6 e Indirectos 159, inicialmente.
1.2.7 Poblacin Protagnica: Consejo Comunal Vencedores de la Morita

2.305 familias, 3372 personas.


Sector
Sector1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
TOTAL

Cantidad de Familias
318
375
776
836
2305

Habitantes
960
886
1526
2508
5880

1.3.- Justificacin y Objetivos.

Los continuos incrementos de precios en materias primas agrcolas para


la fabricacin de alimentos, fertilizantes, pesticidas y otros; han trado
como consecuencia, un desproporcionado encarecimiento en los
alimentos concentrados; afectando de esta manera la rentabilidad del
sistema. La situacin es an ms preocupante en las especies avcolas
que se manejan comercialmente en Venezuela, porque viene
arrastrando durante aos graves problemas de produccin y
abastecimiento de alimento concentrado, que en sistemas intensivos es
la nica fuente de alimentacin utilizada en nuestro pas.
Desde hace varios aos fabricantes de alimentos de todo el mundo
vienen intensificando el uso de protenas de origen vegetal
(leguminosas) en la elaboracin de alimentos concentrados para aves, a
fin de subsanar la escasez y disminuir el costo de las dietas.
Esta situacin nos ha estimulado a identificar protenas vegetales con
calidad nutricional adecuada, que sustituyan a la protena animal sin
afectar el crecimiento de las aves. Entre los materiales probados se
encuentran sub productos de semillas oleaginosas, subproductos
agroindustriales, as como una variada gama de semillas y hojas de
leguminosas.
La Erythrina edulis (Chachafruto o Bal como se le conoce en
Venezuela), es una leguminosa arbrea, con una excelente adaptacin y
altos rendimientos en pisos altitudinales entre 1200 y 2600 msnm,

cuyas caractersticas nutricionales de sus hojas y frutos, hacen que se


convierta en una alternativa para disminuir la alta dependencia de
alimento concentrado que existe en las cras intensivas de pollo en
nuestro pas.
El chachafruto reporta en sus hojas niveles de protena de hasta 24%,
fibra cruda 29 %, carbohidratos 21%, de grasa 3%, por lo que la
constituye en un excelente material forrajero en la alimentacin animal
(Daz, 2000).
Con este proyecto demostraremos el efecto de las dietas que incorporan
harina de chachafruto, en el rendimiento productivo de aves
especficamente en la cra de pollos, como una opcin que permite
disminuir la dependencia del uso de alimento concentrado.
1.3.3.- Objetivo General
Fomentar la productividad de chachafruto articulando el desarrollo
social, ambiental y econmico de los productores, mediante una relacin
socio-productiva, a travs de la utilizacin de tcnicas de produccin,
procesamiento primario y comercializacin del chachafruto en alimento
balanceado para la cra de pollos, con base a un modelo agro-ecolgico,
sustentable y participativo.
1.3.4.- Objetivos Especficos
1. Construir un galpn en la Comunidad Loma La Morita que cumpla
con los requerimientos necesarios en la produccin de alimento
balanceado destinado a la cra de pollos.
2. Adquirir la maquinaria para la produccin de alimento balanceado
destinado a la cra de pollos.
3. Vincular a los jvenes de la comunidad en las actividades
relacionadas a la construccin del galpn y formacin en cuanto al
proceso productivo del alimento balanceado destinado a la cra de
pollos.
4. Incentivar la produccin de chachafruto para el abastecimiento del
proceso productivo.

5. Garantizar un producto de alta calidad a base de chachafruto que


nos permita enfrentar con ms eficacia la problemtica de la
alimentacin animal en el pas.
6. Incrementar la cra de animales domsticos a travs de la
produccin de alimento balanceado a bajo costo.
7. Posicionar en el mercado, un producto rico en protenas que
proporcione seguridad alimentaria a la poblacin.
CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO
2.1.- Descripcin del producto, caractersticas y usos.
2.1.1 Descripcin:
Se producir dos tipos de alimento balanceado segn las fases de
crecimiento en la cra de pollos:
a.- Pollo Pre iniciador. Alimento para ser suministrado a pollitos
BB desde las 0 semanas de recepcin hasta las 3 semanas de
edad.
b.-Pollo Iniciador. Alimento Balanceado para ser suministrado a
pollos desde las 3 semanas a las 6 semanas de edad.
2.1.2 Caractersticas:
Dado que la composicin de los alimentos para animales son materias
primas provenientes de procesos agrcolas, es importante conocer y
clasificar cada una de estas de acuerdo a su perfil nutricional
(aminocidos, energa, vitaminas, minerales) y a sus caractersticas
fsicas, de origen, para ser incluidas en la dieta de los pollos y as
obtener los mejores resultados econmicos posibles.
(Una dieta de inicio tiene alrededor de 24% de protena, una de
crecimiento 20% de protena y una de acabado 18% de protena.)
Base energtica (maz y melaza), entre un 68 a 82 por ciento.
Base proteica (harina de gandul), entre un 12 a 19 por ciento.
No hay que olvidar colocar calcio (hoja de chachafruto
deshidratada y huevo molido) a un 1.5 2 por ciento y sal comn
en un 1 por ciento.

Al desarrollar este proyecto de alimento alternativo para animales fue


necesario tomar en cuenta las necesidades alimenticias especficas de
la especie y su etapa de crecimiento. Se plante formular un alimento
balanceado para pollos, representando un valioso apoyo para la
industria y para los pequeos productores, dado que aporta un producto
que proporciona
fuentes adecuadas de protenas, grasas, fibra y
algunos micronutrientes para el adecuado crecimiento de stos. Se logr
formular 2 raciones para cada etapa de crecimiento planteada a partir
de la harina de chachafruto (como materia prima alternativa) en
combinacin con materias primas tradicionales (como el maz, el gandul,
la melaza y la sal).
Demostrando que Venezuela cuenta con un gran potencial agrcola y
forestal para la alimentacin adecuada de estos animales de consumo
masivo sin necesidad de importar ingredientes ni competir por rubros
que pueden ser destinados al consumo del hombre.
2.1.3 Uso:
Consumo Regular de pollos en granja:
Pollito hasta 7 das: (a voluntad)
Pollito de 7 a 14 das: 50 - 60 gr. diario por animal
Pollito de 14 a 21 das: 60 - 100 gr. diario
Pollo de 21 a 28 das: 100 - 130 gr. diario
Pollo de 28 a 35 das: 150 - 180 gr. diario
Pollo de 35 a 42 das: 180 - 220 gr. diario
2.1.4.- Diseo y Fabricacin:
Los procesos tecnolgicos que utilizaremos en la elaboracin del
alimento balanceado son: la molienda, proceso de mezclado y
peletizado.

a. La Molienda:
Es el primer procesamiento que sufren las materias primas en la
elaboracin del alimento terminado. Con el molino se pretende
conseguir la granulometra adecuada de las partculas en tamao
y forma segn la presentacin del alimento terminado: harina o
peletizado (granulado).
La molienda debe garantizar un tamao de partcula no mayor de
30mm.
b. El Proceso de Mezclado:
Su funcin es la mezcla homognea del vapor de agua con las harinas.
Cuanto mayor sea la longitud del equipo, mayor tiempo de retencin y
mejor homogeneizacin, con la finalidad de establecer los niveles de
protenas y nutrientes requeridos por la especie a alimentar. As como
bajar la humedad y darle la textura ideal para ser sometido al
peletizado.
c. La Peletizadora:
Es el proceso de granulacin, significa someter al alimento
balanceado en forma de harina a un efecto combinado de
compresin y extrusin o prensado.
El ltimo paso es el empacado del producto final que consiste en :
1.
2.
3.
4.
5.

Clasificacin
Ensacado
Pesado
Etiquetado
Sellado

Usaremos sacos de 20 kg de polietileno

Proporcin de los ingredientes para elaborar 100 Kg-1000kg. Ensilaje


biolgico. (Pollo pre iniciador 0 a 3 semanas)
INSUMO
Chachafruto
Maz
Quinchoncho
Hoja de bal
Deshidratada
Melaza
Sal

100 kg

1000kg

0,61
0,3
0,005
0,089

610
300
5
89

0,0016
0,003

1,6
300

Proporcin de los ingredientes para elaborar 100 Kg-1000kg. Ensilaje


biolgico. (Pollo pre iniciador 3 a 6 semanas)
INSUMO
Chachafruto
Maz
Quinchoncho
Hoja de bal
Deshidratada
Melaza
Sal

100 kg

1000kg

0,50
0,39
0,027
0,0595

500
390
27
59,5

0,0014
0,003

1,4
300

Estrategias y Tcticas
DIRIGIDAS A LA EMPRESA

Analizar de manera integral los casos que presenten dificultades


entorno a la tica del personal.

Disear actividades que se orienten a la Responsabilidad Social y


Empresarial que integre a la empresa con las estrategias del Plan
de Desarrollo Nacional, Ministerios, entre otros.

Tener claramente definidos los costos de la produccin para tener


un control de lo producido y lo vendido.

Establecer sedes para los puntos de venta que sean estratgicos


para la fuerza de ventas eliminando los intermediarios.

DIRIGIDAS AL PRODUCTO

Minimizar el impacto ambiental producido por la generacin de


residuos lquidos, slidos y plsticos.

Priorizacin de documentos de apoyo para analizar las 5 primeras


causas de devolucin del producto.

Mejorar la calidad del producto de acuerdo a encuesta al


consumidor con el fin de aumentar las ventas.

Buscar ampliar el nmero de proveedores de la materia prima


para elaborar la harina de Chachafruto.

DIRIGIDAS AL MERCADO

Realizar seguimiento a los diferentes tipos de consumidores para


satisfacer sus expectativas.

Disear estrategias o acciones para la captacin de nuevos


clientes

Realizar estudio de costos a los lugares en donde mayor demanda


se presenta del producto, buscando conocer porque se obtiene
mayor margen de rentabilidad y de esta manera establecer
estrategias para la expansin del mercado.

2.7.- Diseo y atributos del producto


FSICOS
El peletizado garantizar un tamao de partcula no mayor de
30mm.
FUNCIONALES

Esta clase de harina puede ser mezclada con otras clases de harina y
obtener diferentes recetas altamente ricas en protenas para la
produccin de alimento balanceado para todo tipo de animal domstico.
PSICOLGICOS
Logo:

Marca:
Servicio asociado:

La harina de chachafruto posee la flexibilidad para llegar a ser


saborizada.
Tambin esta harina obtenida posee la posibilidad de ser
transformada en productos de panificacin para contra restar el
consumo masivo de harina de trigo.
y como principal valor agregado en alimento balanceado para
la cra de Pollos.

2.2.- Estudio de la Demanda


En primera instancia nuestra intencin es cubrir los demandantes de la
parroquia en la que estamos ubicados, parroquia Lasso de la Vega que
cuenta con una poblacin de 15.438
habitantes segn el censo
realizado por el Instituto Nacional de Estadstica en el 2015, y que posee

un 60% de productores agrcolas quienes se dedican a la cra de pollos


en pequea escala, con esta alternativa de alimento balanceado que
hemos generado se incrementara la cra de pollos en nuestra comunidad
en un 95%, luego cubriremos los diferentes productores avcolas del
municipio Libertador , con la proyeccin de abastecer a las 23
parroquias del estado Bolivariano de Mrida y avanzar cubriendo las
demandas del pas .
Adems contaremos con dos pequeos puestos comerciales uno ubicado
en nuestra comunidad Loma La Morita y otro en el centro del municipio
Libertador ubicado en el mercado JACINTO PLAZA, donde colocaremos el
producto para que el productor avcola pueda adquirirlo directamente
eliminando la cadena de intermediarios.
Producto Final:

2.3.- Estudio de la Oferta

Dentro del espacio geogrfico de la comunidad Loma La Morita Parroquia


Lasso de la Vega no existe ningn local comercial ni procesadores de
alimento animal, lo que nos hace pioneros en la venta de alimento
balanceado en nuestra comunidad.
2.4.- Precios

Cabe sealar, que para fijar el precio final del producto se tom en
cuenta las normas establecidas por la Ley de Reforma Parcial del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgnica de Precios Justos.
(2014, 18 de noviembre), cuya frmula es:

2.5.- Mercado potencial para el proyecto:

El Estado Mrida cuenta con mximas potencialidades y una excelente


ubicacin geogrfica que ofrece ventajas comparativas y competitivas
para promover, impulsar y consolidar la produccin de alimento
balanceado destinado a la cra de pollo. Los productos elaborados se van
a colocar a puerta de los clientes, en Unidades de Abastecimiento
Socialista, en ferias populares, mercados comunales y directamente con
los Ministerios del Poder Popular eliminando los intermediarios.
CAPITULO III. CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y LOCALIZACIN
3.1.- Operaciones

Inicialmente se realiza el proceso de seleccin de las semillas aptas para


ser transformadas, tiempo requerido para esta actividad 1 minuto por
kilo.
Lavado semillas, tiempo requerido 15 segundos por kilo.

El pelado se realiza en la maquina peladora multipropsito, la cual nos


ofrece un rendimiento de 1 Kg por 15 segundos.
El fraccionado se realiza con un picador de verduras, el cual es llevado a
cabo 3 minutos.
El secado se realiza en la deshidratadora de alimentos, la cual ofrece por
cada ciclo de 4 horas una materia prima final de 21.72 Kg. Este valor
equivale a decir que el secado de 1Kg se realiza en aproximadamente
11 minutos.
La molienda se lleva a cabo con el molino elctrico, este nos ofrece un
rendimiento de un kilo de harina por cada 28 segundos.
El empaquetado se lleva a cabo con el sistema de pesaje y empacado,
este sistema configurado en bolsas de 20 Kg.
3.2.-Logstica
Logstica de entrada
Recepcin, almacenaje y asignacin de los insumos al producto.
El jefe de produccin de la empresa se encarga de escoger la materia
prima en base a la calidad requerida, solicitando la cantidad necesaria y
es el proveedor quien la lleva a la procesadora para all ser
transformada.
Se almacena sobre estibas para que el alimento no est en contacto
directo con el suelo y ser expuesto a contaminacin cruzada. Luego rota
al sector de transformacin.
Se utiliza el mtodo PEPS para el manejo de inventarios tanto en la
materia prima como en el producto terminado.
El jefe de produccin pasa el informe al jefe financiero acerca de la
cantidad de proveedores y la cantidad de materia prima suministrada
por cada uno; se encarga de verificar el cumplimiento de los pagos para
que en un momento dado el proveedor no incumpla con el suministro.
Logstica de Salida
Almacenaje y distribucin fsica del producto a los compradores.

Con base a las necesidades manifestadas por los clientes y los pedidos
requeridos inicialmente, se revisan los stocks de alimento balanceado
con los que cuenta la empresa, de esta forma se puede establecer el
tiempo en el cual se le proveer el pedido requerido por el cliente.
3.3.-Comercializacin y Ventas
El operador de mercadeo y ventas ser quien se encargue de realizar la
publicidad necesaria para promocionar el producto, buscando clientes
potenciales basadas en constantes encuestas a la comunidad. Esta
persona adems, se encargara de realizar los contacto para vincular a la
unidad de produccin un agente comercial que se encargue de distribuir
el producto, quien debe estar pendiente de que el producto llegue al
cliente, buscar nuevos mercados y realizar acompaamiento directo al
cliente para conocer sus necesidades.
Encontramos en nuestra unidad de produccin la capacidad de negociar
con el cliente, por ejemplo se pueden realizar intercambios de materias
primas para la reduccin de costos, entonces los costos se negocian,
enviando el producto a granel, teniendo en cuenta las normas para
evitar la contaminacin del producto, sin embargo se establece que
habr garanta por parte del productor si el producto se daa, de esta
forma, el producto llega a la empresa y es all en donde se empacan en
las presentaciones establecidas.
3.4.- Actividades de soporte

Infraestructura de la empresa

Planificacin, contabilidad y finanzas como vamos a estar en este


aspecto

Gestin de Recursos Humanos

El gerente como cabeza visible de la empresa, ser el que se encarga de


los procesos de seleccin, y de verificar que dentro de la empresa se
genere un clima laboral favorable, para que de esta forma se vea
reflejada la alta calidad de la produccin.

Desarrollo de la tecnologa

Investigacin y desarrollo en cuanto al departamento de operaciones.

Abastecimiento

Departamento de Compras.
3.5.- Organigrama
Funciones y Responsabilidades

Operador Gerente

Operador
Produccin

Operador
Mercadeo y
Ventas

Operador

Operador

Financiero

Fiscal

P
Operador de
Almacenamiento

Operador Gerente: (Se encarga del talento humano, hace el


reclutamiento de personal, cuadra los turnos, contactar clientes y
proveedores).
Operador de produccin: El operador de produccin es la persona
que se encarga de recibir informacin del operador de ventas o
mercadeo para la programacin de la harina a producir. Cmo lo voy a
producir y en qu periodo de tiempo para cumplirle al operador de
ventas. Debe programar los turnos de los operarios, solicitar personal
supernumerario en caso de requerirse. Se encarga del mantenimiento
de la maquinaria y equipo. Verifica la calidad de la harina que se est
produciendo. Estar pendiente de los insumos que se estn agotando
para solicitarlos a la Gerencia. Va y compra al proveedor, revisa lo que

est comprando y solicita que sea llevado a la fbrica en donde encarga


a los operarios.
Operador de mercadeo y ventas: Se encarga de ofrecer el producto,
logra penetrar el producto en el mercado, se encarga de la entrega del
producto y verificar que en produccin si puedan cumplir con los
tiempos establecidos.
Operador financiero: Se encarga del pago de la nmina, parafiscales y
descuentos; se encarga del cobro de cartera a los clientes, presentar
balances al revisor fiscal y de esta manera establecer el nivel de utilidad
al cual se est llegando, se encarga del pago a los proveedores.
Operador Revisora fiscal (en manos de un contador externo): Se
encarga de la revisin de los balances para dar transparencia a los
movimientos financieros, se contrata de manera externa para que visite
la empresa de manera quincenal.
Al gerente lo reemplaza en caso de ausencias temporales o absolutas, el
operador de Produccin.
Operario: Recoger el chachafruto que lleva el proveedor, lavarlo y
secarlo.
3.6.- Localizacin del proyecto:

La Pedregosa es una localidad, asentamiento, casero o sitio poblado del


estado Mrida ubicado a aproximadamente 5,00 Kms de Mrida
(municipio Libertador) y 7,23 Kms de Ejido (Campo Elas), a 1.400
metros sobre el nivel del mar. Con una poblacin 15.438 hab.
Aproximadamente.

3.7.- Cantidad de productores.

Se propone que la empresa inicie con 6 productores/as en los procesos


productivos: Operador Gerente General, Operador
de Produccin,
Operador de Mercadeo y Ventas, Operador Financiero,
Operador
Administrativo/Revisor Fiscal, Operador de empaque y almacenamiento,
CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1.- Actividades primarias

Materia
Prima

Lavado y Pelado

Fraccionado

Mezclado

Molienda

Secado

Peletizado

Empaquetado

Materia prima
Se trabajar con chachafruto como principal insumo de materia prima,
esta ser transportada al silo para su almacenamiento de forma
eficiente, segura y limpia.
Lavado y pelado
Para proceder con el lavado y el posterior pelado, primero se debe
extraer las semillas que se encuentran contenidas en cada una de las
vainas, este proceso se realiza de forma manual. Una vez se tienen las
semillas separadas se procede al lavado, el cual se realiza con un
rociador de agua de alta capacidad.

Para el proceso de pelado se utilizar un pelador manual o industrial de


papas.
Fraccionado
Cada semilla una vez lavada y pelada ser dividida mnimo en dos
partes, este proceso es realizado con el fin de obtener un mayor
rendimiento en el secado y la obtencin de la harina.
Secado
El proceso de secado ser realizado por un secador solar elctrico, el
cual nos brindar mejores tiempos de secado en comparacin a otros
procesos similares.
Molienda
Una vez las semillas se encuentran secas, estas ya son aptas de ser
pasadas por un molino de martillos para obtener una harina fina.
El Proceso de Mezclado
Su funcin es la mezcla homognea del vapor de agua con las harinas.
Cuanto mayor sea la longitud del equipo, mayor tiempo de retencin y
mejor homogeneizacin, con la finalidad de establecer los niveles de
protenas y nutrientes requeridos por la especie a alimentar. As como
bajar la humedad y darle la textura ideal para ser sometido al
peletizado.
La Peletizadora
Es el proceso de granulacin, significa someter al alimento balanceado
en forma de harina a un efecto combinado de compresin y extrusin o
prensado.
Empaque y almacenamiento
La harina ser empacada en bolsas de plstico, y a su vez en costales
de fibra para evitar el contacto con la humedad.
Una vez que se encuentra en su respectivo empaque, el producto puede
ser almacenado.

4.2.- Capacidad instalada

Un molino de martillos para una produccin de 2000 kilos/hora,


con motor de 20 hp, sistema conformado por 80 martillos, de
estructura reforzada.
Un mesclador de 600 kilos batch con motor reductor de 5 hp
sistema de cintas.
Un peletizador con capacidad de 10/100 kilos/hora de produccin
con motor de 75 hp, sistema de trapezoidales con sistema de
rotacin de 3 rodillos sobre la matris, contentivo de 3 matrices de
diferente medida del pellete, estructura metlica reforzada, de
gran resistencia y operatividad.
Horno deshidratador de 18 bandejas re ajustables, se pueden
seleccionar temperaturas muy especficas, automtico, con
electro vlvula turbina.
Un pelador de Papas ( verduras) industrial

4.3.- Capacidad productiva:

Se producirn 100 bultos de 20 kg mensual y 1200 bultos de


20kg anual.
Mediante el mtodo de experimentacin se han determinado las
siguientes cifras:
1 Kg de chachafruto equivale a aproximadamente 15 vainas las cuales
contienen 4 semillas cada una. Por lo tanto 1 Kg de chachafruto equivale
a 60 semillas.
Cada semilla de chachafruto proporciona un total de 3 g de harina
Cada Kilogramo de chachafruto contiene un 60% de su peso en
nuestra materia prima neta, de este 60% obtenemos una eficiencia para
la harina del 30%.
Para concluir, un kilogramo de chachafruto en bruto nos proporciona
180 g de harina.
Con el deshidratador obtendremos los siguientes resultados:
Cada semilla de chachafruto partida por la mitad ocupara un rea de
una circunferencia de 1 cm de radio lo que equivale a un rea
=2=3.141612=3.1416cm2 esto quiere decir que en una bandeja
caben aproximadamente 434 semillas. Ese nmero de semillas equivale
a aproximadamente 7.24 Kg en peso.

El deshidratador de alimentos al poseer 18 bandejas, nos permite


deshidratar a la vez 130.32 Kg de materia prima.
El molino de martillos tiene una capacidad de produccin de 2000
kilos/hora, con motor de 20 hp, sistema conformado por 80 martillos.
Galpn Chacha Bal
Dos Plantas de 140 mts 2
Tubos Estructurales
Construccin Sustentable (Paredes de Adobe)
Portn, puertas y ventanas de Bamb
Planta Baja Operaciones
Planta Alta Oficina-Comedor- Sala de Descanso

Chacha

Ba

4.4.- Distribucin de los Departamentos en la Planta.


Planta Baja

CAPITULO V: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO


5.1.-Plan de Inversiones
PARTIDA

DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(Bsf.)

TOTAL
INVERSIN

ACTIVO FIJO
Infraestructura
Construccin de galpn para el
procesamiento del Alimento
Balanceado

140m2
1.803.332,00

1.803.332,00

Sub- Total de Infraestructura


1.803.332,00
Maquinaria
Molino de Martillo
Deshidratador De Alimentos
Pelador de Papas Industrial
Mezcladora
Peletizadora de Alimento
Sub- Total Maquinaria
Herramientas y Equipos
Lentes de Seguridad
Guantes de Carnaza
Botas de Goma
Mascarillas desechables
Sub- Total Herramientas y
Equipos
Equipos de Oficina
COMPUTADORA E IMPRESORA
SILLAS SEMI EJECUTIVAS
SILLAS VISITANTES
ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO
LOCKER METALICO DE DOS
COMPARTIMIENTOS
MICROONDAS
Sub- Total Equipos de Oficina
Sub- Total Maquinaria y
Equipamiento
TOTAL ACTIVO FIJO
CAPITAL DE TRABAJO
Materia Prima/Mano de Obra
Materia Prima (6meses)
Mano de Obra (6meses)
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL DE LA INVERSIN

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
1
1

1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

6
6
6

1.920,00
3.300,00
65.088,00
5.000,00
75.308,00

1.920,00
3.300,00
72.000,00
5.000,00
75.308,00

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
2
2
1
1

150.000,00
60.000,00
50.000,00
82.544,00
70.000,00

300.000,00
120.000,00
50.000,00
180.000,00
100.000,00

Unidad

90.000,00
502.544,00

90.000,00
502.544,00
4.577.852,00
6.381.184,00

2.407.920,00
1.210.896,00
3.618.816,00
10.000.000,00

5.2.- Cronograma de ejecucin del proyecto


Componente/Actividad
Infraestructura
Compra de Maquinas,
Herramientas y Equipos
Capital de Trabajo

CRONOGRAMA DE EJECUCION
Mes 2
X
X

Mes 1
X

Mes 3
X

Mes 4

CAPITULO VI: ANALISIS FINANCIERO


6.1.- Proyecciones Financieras

Materia Prima

Chachafruto
Maz
Quinchoncho
Hoja de
Chachafruto
Melaza
Sal
Total Materia
Prima

COSTOS PRIMOS
Cantidad
Costos
Anual
Unitarios

Unidad
de
Medida
Kg
Kg
kg
kg

Cantidad
Mensual
1110
690
32
148.5

13320
8280
384
1782

Litros
Kg

3
6

36
72

Concepto
Costos Primos
Materia Prima
Mano de Obra
Directa
Gastos
Operacionales
Mano de Obra
Indirecta
Depreciacin
Otros Insumos
COSTO TOTAL

Precio con
IVA (12%)

Costo Total
(Bsf.)

275
88
800
50

33
10.56
96
6

4.102.560
816.076.8
344.064
99.792

175
300

21
36

7.056
24.192
5.393.740.8

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA


Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
7.815.543.6 7.815.543.6 7.815.543.6 7.815.543.6
5.393.740,8
5.393.740,8
5.393.740,8
5.393.740,8
2.421.802,8
2.421.802,8
2.421.802,8
2.421.802,8

Ao 5
7.815.543.6
5.393.740,8
2.421.802,8

4.220.000,00 4.220.000,00

4.220.000,00

4.220.000,00 4.220.000,00

2.820.000,00

2.820.000,00

2.820.000,00

2.820.000,00

2.820.000,00

400.000,00
1.000.000,00

400.000,00
1.000.000,00

400.000,00
1.000.000,00

400.000,00
1.000.000,00

400.000,00
1.000.000,00

12.035.543,60

12.035.543,60

12.035.543,60

12.035.543,60

12.035.543,60

Costo de Produccin x unidad

11.566,53 Bsf.

Producto

Precio(Bsf)

Alimento
Balanceado para
pollos de (0-3
semanas)
Alimento
Balanceado para
pollos de (3-6
semanas)

PRESUPUESTO DE VENTAS
Produccin
Produccin
Mensual
Anual
(bultos 20kg)
(bultos 20kg)

15.036,49

50

600

9.021.893,40

15.036,49

50

600

9.021.893,40

INGRESOS POR VENTAS

Concepto
Ingresos por
Ventas
Alimento
Total Ingresos
Costos
Costos Primos
Costos de
Operacin
Total Costos
UTILIDAD
NETA

Ingresos
Anuales
(Bsf)

18.043.786,80

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS


PRECIOS CONSTANTES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
18.043.786,80 18.043.786,80 18.043.786,80 18.043.786,80

Ao 5
18.043.786,80

18.043.786,80

18.043.786,80

18.043.786,80

18.043.786,80

18.043.786,80

7.815.543.6
4.220.000,00

7.815.543.6
4.220.000,00

7.815.543.6
4.220.000,00

7.815.543.6
4.220.000,00

7.815.543.6
4.220.000,00

12.035.543.60 12.035.543.60 12.035.543.60 12.035.543.60 12.035.543.60


6.008.243.20
6.008.243.20
6.008.243.20
6.008.243.20
6.008.243.20

Concepto
Saldo Inicial

Ao 0

Entrada de Efectivo
Utilidad Neta
Depreciacin y
Amortizacin
Aporte Propio
Crdito Recibido
Venta de Activos
Total Entradas
Salidas de Efectivo
Infraestructura
Maquinaria
Equipos de Oficina
Equipos y
Herramientas
Capital de Trabajo
Amortizacin
Deuda
Total Salidas de
Efectivo
Saldo Final

Concepto
Utilidad Neta
Depreciacin
Amortizacin
Compra de
Activos
Venta de
Activos
Total Flujo de
Efectivo

VAN
TIR

FLUJO DE CAJA
PRECIOS CONSTANTES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
0
6.226.843,20 12.392.286,40

Ao 4
18.557.729,60

Ao 5
24.723.172,80

6.008.243.20
400.000,00

6.008.243.20
400.000,00

6.008.243.20
400.000,00

6.008.243.20
400.000,00

6.008.243.20
400.000,00

6.408.243.20

6.408.243.20

6.408.243.20

6.408.243.20

6.408.243.20

121.400,00

242.800,00

242.800,00

242.800,00

242.800,00

121.400,00

242.800,00

242.800,00

242.800,00

242.800,00

6.226.843,20

12.392.286,40

18.557.729,60

24.723.172,80

30.888.616,00

10.000.000
10.000.000

1.803.332,00
4.000.000,00
502.544,00
75.308,00
3.618.816,00

10.000.000

Ao 0

FLUJO DE EFECTIVO
PRECIOS CONSTANTES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
6.008.243.20 6.008.243.20
6.008.243.20
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0
0

Ao 4
6.008.243.20
400.000,00
0

Ao 5
6.008.243.20
400.000,00
0

-10.000.000,00

-10.000.000,00

6.408.243,20

6.408.243,20

6.408.243,20

6.408.243,20

6.408.243,20

Bsf 21.085.649,69
37%

Al calcular el Valor Actual Neto (VAN), nos indica que la inversin es viable y que los
beneficios de realizarse la inversin en el da de hoy incrementara el patrimonio de la
Unidad de Produccin en Bs.21.085.649, 69 Bsf.
La Tasa Interna de Retorno (TIR) a su vez muestra un valor de 37%; esto quiere decir que
la inversin muestra rentabilidad y puede aguantar impactos en aumentos del costo del
capital hasta un 27%.