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1. OBJETIVO
Establecer y mantener una herramienta con la cual se pueda evaluar y medir la percepcin del
cliente, con respecto a la prestacin de servicios del Archivo General de la Nacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para los trmites y servicios prestados por el Archivo General de la Nacin,
especialmente en los procesos misionales, los cuales permiten medir el nivel de satisfaccin del
cliente.
Inicia con la aplicacin de la encuesta despus de haber prestado un servicio. La encuesta se
entregar al cliente de forma personal o por medio electrnico, si es el caso y vas hasta analizar el
informe y realizar las observaciones al respecto para las mejoras en el servicio.
3. REQUISITOS LEGALES Y/O INSTITUCIONALES
Constitucin Poltica art. 2
Plan Nacional de Desarrollo Capitulo 6
Ley 87/93: Control Interno
Ley 190/95: Estatuto Anticorrupcin
Ley 489/98: polticas anti trmites, Escuela de Alto Gobierno, premios e incentivos a la buena
gerencia.
Ley 527/99: acceso y uso mensajes de datos, comercio electrnico y firmas digitales
Ley 790/02
Ley 872 de 2003
Ley 909/04, Poltica para el desarrollo de la funcin pblica: Empleo y gerencia pblica
Ley 962/05, Poltica anti trmites
Decreto 2150/95: Simplificacin de trmites
Decreto 1122/99: Propsito eliminar 350 trmites. Problemas de forma impidieron su vigencia.
Decreto 4110 de 2004
Decreto 1599 de 2005
Decreto 4485 de 2009
Poltica de modernizacin del Estado y racionalizacin administrativa
Poltica de Gobierno en Lnea y de Conectividad
Programa para la transparencia, eficiencia y lucha contra la corrupcin- PPLCC.
NTC GP 1000:2009
NTC ISO 9001:2008
4. GLOSARIO
Las siguientes definiciones son tomadas de la norma NTC GP1000:2004 y
electrnicas:
otras fuentes
Clientes: Organizacin, entidad o persona que recibe un producto o servicio. Se relaciona con el
sector privado y el concepto de competencia.
Usuarios: Hace referencia a la prestacin de servicios pblicos.
Servicio al cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el
fin de que el cliente obtenga el producto o servicio en el momento y lugar adecuado y se asegure un
uso correcto del mismo.
5. CONDICIONES GENERALES
El Archivo General de la Nacin ofrece sus Productos y Servicios a las Entidades Pblicas y
Privadas, a travs de su pgina Web y de Gobierno en lnea, y los regula mediante una Resolucin
que establece las tarifas para cada uno.
Estos servicios se prestan a travs de los procesos misionales de la entidad, por lo tanto se debe
establecer un estricto control sobre los procesos internos que tienen relacin con el Servicio al
Cliente.
Como primera medida se identifican los clientes y los servicios que ofrece la entidad como se
muestra a continuacin:
Proceso: Sistema Integrado de Gestin
Fecha: 2011-10-10
Versin: 4
Cdigo: SI-220-PD-006
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Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima de la carpeta de compartidos SIG en Argenacodc
se considera NO CONTROLADO
Fecha: 2011-10-10
Versin: 4
Cdigo: SI-220-PD-006
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Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima de la carpeta de compartidos SIG en Argenacodc
se considera NO CONTROLADO
DESCRIPCIN
INICIO
Aplicar la encuesta despus de haber
prestado un servicio. La encuesta se
entregar al cliente de forma personal o
por medio electrnico, si es el caso. El
responsable de prestar el servicio, deber
proporcionar al cliente, la encuesta en la
propia mano, preferiblemente.
Se debe invitar al cliente o usuario a que
conteste la encuesta (a su libre albedro)
Remitir mensualmente las encuestas de la
medicin de satisfaccin al cliente, una
vez contestadas al Profesional de Oficina
de Planeamiento Archivstico, para su
consolidacin y evaluacin.
El corte para cierre de la evaluacin ser
con las encuestas recibidas cada 3 meses
(Marzo 30, Junio 30, Septiembre 30 y
Diciembre 30).
Recibir las encuestas, clasificarlas y
tabularlas por servicio, para obtener los
resultados de satisfaccin por cada uno.
Para lo cual se deben analizar y ordenar
los datos recolectados de acuerdo a la
herramienta estadstica seleccionada (por
ejemplo: histogramas, diagrama causa
efecto, diagrama de rbol y de pareto,
espina de pescado, etc.), segn la
necesidad.
Elaborar trimestralmente el informe que
mide la satisfaccin del cliente por medio
de las encuestas debidamente tabuladas,
y remitirlo al representante de la Direccin
(Jefe
Oficina
de
Planeamiento
Archivstico), para su revisin.
Presentar el informe trimestralmente ante
el comit de control interno, para la toma
de decisiones.
Analizar el informe y tomar decisiones
basadas en el anlisis de los datos
reportados, para la mejora continua del
sistema.
RESPONSABLE
Verificar
el
Funcionario que Encuesta
de diligenciamiento
prest el servicio
satisfaccin del de la encuesta
cliente
por cada servicio
prestado
Memorando o
Nota
interna
Funcionario que
Encuestas
de Firma de Recibido
prest el servicio
satisfaccin al
cliente
Profesional OPA
Verificacin de las
Base de datos
encuestas
en Excel
recibidas
Profesional OPA
Informe
power point
en Revisin y Vo.Bo.
del Jefe de OPA
Jefe OPA
Informe
power point
en
Comit
de
Acta de comit
En caso de detectar la recurrencia Control interno
consecutiva de dos o ms Registros de
Servicio No Conforme en el mismo criterio
o pregunta de la encuesta, y si los valores
obtenidos en el anlisis son inferiores al
Fecha: 2011-10-10
PUNTOS DE
CONTROL
DOCUMENTO
Versin: 4
Cdigo: SI-220-PD-006
N/A
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se considera NO CONTROLADO
No.
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
DOCUMENTO
PUNTOS DE
CONTROL
Formato
de
acciones
Revisin y Vo.Bo.
correctivas y/o del jefe de OPA
preventivas
Formato
de
acciones
Registro en acta
correctivas y/o de comit.
preventivas
7. REGISTROS
Actas GD-302-FR-005
Memorando GD-302-FR-004
Encuesta de satisfaccin del cliente SI-220-FR-052, SI-220-FR-189 a
Registro de acciones correctivas y/o preventivas SI-220-FR-013
8. IDENTIFICACIN DE CAMBIOS
Los cambios en este documento, se identificarn de acuerdo a la siguiente tabla:
VIGENCIA
24-11-08
VERSIN
1
05-11-09
2010-05-25
2011-10-10
IDENTIFICACIN DE CAMBIOS
Emisin
Actualizacin del procedimiento y cambio de
nombre
Actualizacin al procedimiento e inclusin del
formato Planilla de entrega de registros.
Se ajusto el paso 2 de la descripcin de
actividades, se modifico el paso 3, 4, 5, 6 y 7 de
la descripcin de actividades, debido a que se
fusiono con el procedimiento de anlisis de
datos. Se incluyo el paso 8 y se ajusto la
redaccin de las actividades.
Fecha: 2011-10-10
Versin: 4
Cdigo: SI-220-PD-006
RESPONSABLE
Jefe OPA
Jefe OPA
Jefe OPA
Jefe OPA
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