Perfil Tecnico PDF

Creacin del Sistema de Agua Potable y
Saneamiento Rural en el Casero San

Agustn, Distrito De Oxamarca, Provincia
de Celendn - Cajamarca
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
C. POBLADO
CASERIO
: CAJAMARCA
: CELENDN
: OXAMARCA
: PIOBAMBA
: SAN AGUSTN
Formulador:
Cajamarca, Febrero 2015
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
OXAMARCA
GESTIN
2015-2018
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA

Gestin: 2015-2018
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
01
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
. 07
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
... 07
2.3. Participacin de los beneficiarios

y de las Entidades involucradas
2.4. Marco de Referencia
... 07
09
3. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual
... 11
3.2. Definicin del Problema y sus Causas 14

3.3. Objetivo del Proyecto
19
3.3.1.Anlisis de los Medios fundamentales 19

3.4. Alternativas de Solucin
... 21
4. FORMULACIN
4.1. Horizonte del Proyecto
... 22
4.2. Anlisis de la Demanda
22
4.3. Anlisis de la Oferta
24
4.4. Balance Oferta Demanda
25
4.5. Etapas y Actividades de cada Proyecto 26

4.6. Costos a Precios de Mercado
27
4.7. Flujo de Costos a Precios de Mercado 28

5. EVALUACIN
5.1. Estimacin de los Costos Sociales
31
5.2. Evaluacin social
34
5.3. Anlisis de sensibilidad
... 35
5.4. Seleccin de Mejor Alternativa
36
5.5. Anlisis de Sostenibilidad
36
5.6. Anlisis de Impacto Ambiental
37
5.7. Matriz de Marco Lgico de la alternativa

seleccionada
. 38
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
..39
Pg. 1
Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil: Creacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el
Casero San Agustn, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendn - Cajamarca

Gestin: 2015-2018
6.2. Recomendaciones
39
7. ANEXOS
7.1. Presupuesto
7.2. Anlisis de Cotos Unitarios.
7.3. Frmula Polinmica.
7.4. Metrados.
7.5. Planos.
7.6. Escritura Pblica del Manantial
7.7. Autorizacin de Ejecucin de Estudios por parte de la Administracin Tcnica del
Distrito de Riego de Cajamarca.
7.8. Informe de Ensayode Anlisis Microbiolgico de guas.
7.9. Relacin de Beneficiarios Reales y Potenciales.
7.10.
Clculo del Valor Tiempo por cada Metro Cbico.
7.11.
Acta de Compromiso para Libre pase para la ejecucin del proyecto.
7.12.
Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento por Parte del Comit de
Gestin de la Localidad y los Beneficiarios.
Pg. 2

Gestin: 2015-2018
I RESUMEN EJECUTIVO
Pg. 3

Gestin: 2015-2018
1. RESUMEN EJECUTIVO
7.13.
Nombre del proyecto:

Creacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Casero San
Agustn, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendn - Cajamarca
7.14.
Objetivo del proyecto:
Disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Drmicas en los Casero de

San Agustn
7.15.
Balance Oferta y Demanda del Servicio:

Cuadro n. 01
SISTEMA DE AGUA POTABLE

DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
Descripcin
Captacin
Ao
Horz. Proy.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
1
10
15
20
Demanda Mxima Diaria
0.25
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.27
0.27
0.27
0.28
Oferta Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Oferta Con Proyecto
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto
-0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 1.35
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.33
1.33
1.33
1.32
Demanda de Volumen Almacenado
Oferta Sin Proyecto
Reservorio Oferta Con Proyecto
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-6
Balance Oferta Demanda Con Proyecto

Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro n. 02
SANEAMIENTO
Descripcin
Ao
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
2035
10
15
20
Flujo Mximo Horario de Desage
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
Flujo Mximo Horario de Desage Por Familia
0.01
0.01
0.02
0.03
0.04
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.11
0.15
Oferta Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Oferta Con Proyecto
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.49
-0.15
0.45
Biodigestores
Horz. Proy.
Pg. 4

Gestin: 2015-2018
7.16.
Descripcin tcnica del PIP
Alternativa N 1: Creacin del Servicio de agua potable por gravedad e instalacin de

letrinas con arrastre hidrulico (Biodigestores) y Pozos secos.
El Proyecto consiste en dotar del vital lquido elemento al casero de San Agustn, a
travs de un sistema por gravedad, con la construccin de un sistema de captacin
galera filtrante, Lnea de Conduccin de 36.7 m., un Reservorio de almacenamiento de
5 m3, once (11) Cmaras Rompe Presin Tipo 7, tambin contempla la instalacin de
vlvulas de purga y vlvulas de control.
De otro lado, se plantea dos tipos de unidades bsicas sanitarias: el primero consiste
en brindar el servicio de saneamiento a travs de letrinas con arrastre hidrulico cuyo
tratamiento de aguas residuales se realizar a travs de Biodigestores y zanjas de
Infiltracin. Y el segundo se plantean letrinas con hoyo seco, para aquellas viviendas
que se encuentren encima del reservorio.
Los Componentes que forman parte de ste Proyecto se describe a continuacin.
COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES

Accin1: Colocacin del Cartel de Identificacin de Obra
Accin2: Construccin de Caseta para Guardiana, Almacn y Residencia
Accin3: Movilizacin y Desmovilizacin de Equipo Liviano y Herramientas
COMPONENTE 02: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Accin1: Construccin de manera adecuada de 01 sistema de captacin galera
filtrante
Accin2: Instalacin de Lnea de Conduccin con Tubera PVC SAP D=2, C-7.5.
Accin3: Construccin de 01 reservorio rectangular de 5m3
Accin4: Instalacin de 9.39 Km De Lnea de Distribucin con Tubera PVC SAP
D=2 D=1 1/2 y D=1, D=3/4y D=1/2.
Accin5: Construccin de 11 Und. De CRP-T7
Accin6: Construccin de 05 Und. De Vlvulas de Purga.
Accin7: Construccin de 07 Und. De Vlvulas de Control.
COMPONENTE 03: UBS - LETRINAS SANITARIAS HOYO SECO

Accin1: Construccin de 31 Casetas de letrinas de madera y calamina
COMPONENTE 04: UBS LETRINA CON BIODIGESTOR
Pg. 5

Gestin: 2015-2018
Accin1: Instalacin de Lavaderos de Concreto
Accin2: Construccin de 35 Casetas de ladrillo corriente
Accin3: Instalacin de 35 Biodigestores de 600 L. y pozos de infiltracin
COMPONENTE 05: AOM, MITIGACIN AMBIENTAL Y VARIOS.

Accin1: Procesos Educativos y Capacitacin en Administracin Operacin y
Mantenimiento (AOM).
Accin2: Mitigacin de Impacto Ambiental
Accin3: Flete Terrestre
Accin5: Flete Rural

letrinas con arrastre hidrulico (Tanque Sptico) y Pozos secos.
en brindar el servicio de saneamiento a travs de letrinas con arrastre hidrulico
Tanques Spticos y Pozos de Percolacin. Y el segundo se plantean letrinas con hoyo
seco, para aquellas viviendas que se encuentren encima del reservorio.


filtrante
Pg. 6

Gestin: 2015-2018
D=2 D=1 1/2 y D=1, D=3/4y D=1/2.

COMPONENTE 04: UBS LETRINA CON TANQUE SPTICO

Accin3: Instalacin de 35 Tanques Spticos y pozos de infiltracin

Accin5: Flete Rural
7.17.
Costo del Proyecto

CUADRO N 03
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO EL IGV - ALTERNATIVA N01
ITEM
DESCRIPCIN
A.- Tangible
A-1.- Componente: Infraestructura
1
OBRAS PROVISIONALES
2
UBS - LETRINAS SANITARIAS 3
HOYO SECO (31 UND)
UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR
4
(35 UND)
AOM, MITIGACION DE IMPACTO
5
AMBIENTAL, Y VARIOS
Costo Directo
B.- Intangible
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
UND METRADO
P. UNIT
P. PARC.
SUB TOTAL
S/.
902 628.71
GLB
GLB
1
1
4,757.85
492,307.60
4,757.85
492,307.60
GLB
52,268.89
52,268.89
GLB
276,573.70
276,573.70
GLB
76,720.65
76,720.65
10%
7.5%
S/.
S/.
S/.
S/.
902,628.71
242,276.81
90 262.87
67 697.15
1060 588.73
18%
Pg. 7

Gestin: 2015-2018
VALOR REFERENCIAL
ESTUDIO DEFINITIVO
3.0%
SUPERVISION
5.0%
ADQUISICIN DE TERRENO PARA
0.0%
CAPTACIN Y RESERVORIO
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
7.18.
S/.
S/.
1,060,588.73
31,817.66
52,499.13
S/.
15,000.00
S/. 1,159,905.52
Beneficios del Proyecto

Cuadro n. 04
ALTERNATIVA N 01 - A PRECIOS DE MERCADO

COSTO TOTAL
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
10
15
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
POR LIBERACIN DE RECURSOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
POR ELIMINACIN ADECUADA DE

EXCRETAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVIDADES
BENEFICIOS SIN PROYECTO
BENEFICIOS CON PROYECTO
180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796
47 721
125 268 125 957 126 649 127 346 128 046 128 751 129 459 130 171 130 887 131 607 135 266

EXCRETAS
TOTAL DE BENEFICIOS
7 848
47 983
7 891
48 247
7 934
48 513
7 978
48 780
8 022
49 048
8 066
49 318
8 110
49 589
8 155
49 862
8 200
50 136
8 245
51 530
180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796
7.19.
Resultados de la Evaluacin Social

Cuadro n. 05
ALTERNATIVA N 01
VAN Social
TIR Social
15.90%
VAB
1,437,349.53
VAC
948,028.07
1.52
C/B
7.20.
489,321.46
Sostenibilidad del PIP
La Municipalidad Distrital de Oxamarca tiene la capacidad tcnica y financiera para

ejecutar y controlar el presente proyecto.
Pg. 8
191
989
52
963
139
027
0
191
989

Gestin: 2015-2018
Socialmente el Proyecto es una necesidad de la poblacin, pues no cuentan con el
servicio de agua potable ni desage. En ese sentido las 35 familias quienes son
usuarios del sistema de agua se encuentran comprometidas para garantizar a travs de
sus aportes la operacin y mantenimiento de la infraestructura, liderada por los
directivos de Junta.
7.21.
Impacto ambiental
El presente proyecto no tiene Impacto Ambiental Negativo considerable, puesto que

las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico
natural y medio biolgico. Sin embargo tendr impacto positivo en el medio social,
puesto que la poblacin beneficiada tendr Agua Potable en forma continua y no
tendr que recurrir a lejanos pozos o manantiales para proveerse del vital lquido
elemento. Asimismo los pobladores gozarn de un buen sistema de evacuacin de
aguas servid. Cabe mencionar tambin que los impactos ambientales que se
generaran durante la ejecucin de los trabajos son ligeros, pero no harn dao a la
flora y fauna existente, sin embargo se debe tomar las precauciones pertinentes a fin
de evitar daos a stos, asimismo; si esto ocurriera es necesario determinar el Plan
Ambiental, determinndose que se tendr que mitigar y compensar los impactos
ambientales negativos producidos en el entorno debido a la implementacin del
proyecto, as como las actividades de monitoreo de las decisiones destinadas a cumplir
los acuerdos establecidos en la evaluacin. Los costos de las medidas de mitigacin
han sido considerados dentro de los alcance de las metas y costos del proyecto.
7.22.
Organizacin y Gestin
La Municipalidad Distrital de Oxamarca, cuenta con la capacidad tcnica y financiera

para la ejecucin del proyecto, La Operacin y Mantenimiento del Proyecto estar a
cargo de la JASS.
La Municipalidad Distrital de Oxamarca: Cuenta con la rea Tcnica; la misma que se
encargar de llevar a cabo la supervisin de la ejecucin del proyecto; indicamos
adems que dicha oficina cuenta con la experiencia en la ejecucin de obras de este
tipo, disponiendo del recurso humano y tcnico capaz de desarrollar tales funciones.
Modalidad de ejecucin:
El proyecto se recomienda que se ejecutado bajo la modalidad de Contrata.
Pg. 9

Gestin: 2015-2018
7.23.
Plan de Implementacin
En el presente cuadro se detalla las actividades que se desarrollaran en la construccin

del Proyecto, segn las Metas que han sido descritas en los prrafos anteriores,
adems se indica el periodo de ejecucin total que corresponde a un periodo de 150
das calendarios, segn el diagrama de barras de GANT
Pg. 10

Gestin: 2015-2018
Pg. 11
Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil: Creacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Casero San Agustn, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendn Cajamarca

Gestin: 2015-2018
7.24.
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
Para disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Drmicas en el
Casero de San Agustn, es necesario la Creacin del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento Rural tanto con Biodigestores como con Pozos Secos en dichos
casero del
Distrito de Oxamarca, Celendn - Cajamarca, construyendo una
infraestructuras de captacin galera filtrante, un reservorio, Instalacin de

lneas de conduccin y distribucin, piletas domiciliarias y la construccin de
Letrinas con arrastre hidrulico (Biodigestores) y Letrinas con Pozo Seco
El monto total del proyecto es de S/. 1, 159,905.52 (Un milln ciento cincuenta y
nueve mil novecientos cinco y 52/100 nuevos soles).
La Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura estar bajo la responsabilidad
de los beneficiarios, el costo promedio para agua potable ser de S/. 6210 (Seis
Mil Doscientos Diez con 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un periodo de 20
(Veinte) aos que durara el proyecto.
Recomendaciones
Se recomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo.
Se sugiere despus de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecucin del
presente proyecto al ms breve plazo dado las necesidades e importancia que
ofrece.
Se recomienda que el estudio definitivo se elabore con los precios acoplados al
perfil o similares a los precios cotizados.
Se recomienda que durante los estudios del Expediente Tcnico se verifique
algunos de los clculos y diseos para afinar el estudio.
Pg. 12

Gestin: 2015-2018
7.25.
Marco Lgico
Indicadores
Medios de Verificacin
* Mejora la calidad de vida de la

poblacin de la localidad del Casero de
San Agustn
En un 50% disminuye las necesidades bsicas

insatisfechas.
* Encuestas aplicadas a los

hogares. Informacin del INEI
poblacin
* Polticas de Gobierno acorde con

las necesidades de la poblacin
*Disminuir en un 40% la tasa de morbilidad de EDAS y

enfermedades asociadas al consumo de agua de mala
calidad.
* Disminuir en un 40% el riesgo de desnutricin
infantil de nios menores de 5 aos
* Informes de Evaluaciones
por parte del Puesto de Salud
de Oxamarca
* Base de datos estadsticos
del MINSA Cajamarca
* Capacidad instalada en PS de
Oxamarca para control de calidad de
agua.
* Participacin de la poblacin en
acciones de su desarrollo humano
COMPONENTES
PROPSITO
Resumen Narrativo de Objetivos
FIN
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Nivel de la
Lgica
Vertical
* Disminuir la Incidencia de
Enfermedades Parasitarias en la
poblacin del Casero San Agustn
Al trmino del Proyecto 34 viviendas cuentan con un

Costruccin de Sistema de agua potable Sistema de Agua Potable beneficindose 170
habitantes que consumen agua de calidad.
Al trmino del Proyecto 34 viviendas cuentan con
Construccin de letrinas sanitarias con letrinas sanitarias con Biodigestores, 31 viviendas
Biodigestores y Con Pozo Seco
cuentan con letrinas sanitarias con Pozo Seco y las
familias disponen adecuadamente de las excretas.
Capacitacin
Al trmino del proyecto el 100% de los jefes de

familia estn capacitados en educacin sanitaria.
Mitigacin de impacto ambiental
Al trmino del Proyecto se ha fortalecido las JASS y

administran adecuadamente el servicio de agua
potable
Supuestos
* Gestin por parte de autoridades

locales y municipales.
* Liquidacin de obra.
* Libro de obra.
* Evaluacin Ex Post.
* Informe de avance.
* Informe de las JASS sobre el
funcionamiento del Sistema.
* Encuesta a los usuarios
sobre la calidad del servicio.
* Informe de Verificacin.
* Recurso presupuestal oportuno

Financiamiento de la Municipalidad
Distrital de Oxamarca
* La Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento vela por un
buen servicio de operacin y
mantenimiento.
* Ejercicio de buenas prcticas de
higiene por parte de las familias
Pg. 13
ACCIONES

Gestin: 2015-2018
obras provisionales
sistema de agua potable
ubs - letrinas sanitarias - hoyo seco
Construccin de 01 captacin (galera
(31 und)
filtrante), 9.43 km. De Lnea de
ubs - letrina con biodigestor (35
Conduccin y Distribucin, 01
und)
reservorio rectangular de 5 m3, 11 Und.
aom, mitigacion de impacto
CRP-T7, Construccin de 07 Und. De V.
ambiental, y varios
C. ; V. A.; , 05 Und. V. P. Piletas
Domiciliarias , 31 Casetas de letrinas de gastos generales
madera y calamina galvanizada, 34
utilidad
Casetas de letrinas de ladrillo corriente estudio definitivo
. 34 Biodigestores, 34 Zanjas de
supervision
Infiltracin. Capacitacin (AOM).
adquisicin de terreno para
Mitigacin de Impacto Ambiental.Flete
captacin y reservorio
Terrestre y Rural
Presupuesto Total
S/. 4,757.85
S/. 492,307.60
S/. 52,268.89
S/. 276,573.70 * Documento de Expediente
Tcnico aprobado.
S/. 76,720.65
* Informe de liquidacin
S/. 90,262.87 tcnica.
S/. 67,697.15
S/. 31,817.66 * Actas de entrega de Obra.
S/. 52,499.13
* Encuesta a las Familias.
S/. 15,000.00
* Programa de mantenimiento
adecuado del SAP.
* Participacin de las autoridades
locales y poblacin.
* La JAAS vela por un buen servicio
de operacin y mantenimiento del
sistema.
S/.
1,159,905.52
Pg. 14

Gestin: 2015-2018
II ASPECTOS GENERALES
Pg. 15

Gestin: 2015-2018
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
Creacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Casero San Agustn,
Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendn - Cajamarca
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

2.1.1
2.1.2
Unidad Formuladora
: Municipalidad Distrital de Oxamarca
2.1.1.1 rea
: Sub Gerencia de Estudios.
2.1.1.2 Sector
: Gobiernos Locales.
2.1.1.3 Pliego
2.1.1.4 Direccin
: Jr. Dos de Mayo S/N Plaza de Armas
Unidad Ejecutora
2.1.2.1 rea
: Sub Gerente de Infraestructura.
2.1.2.2 Sector
: Gobiernos Locales.
2.1.2.3 Pliego
2.1.2.4 Direccin
: Jr. Dos de Mayo S/N Plaza de Armas
2.3. Participacin de los Involucrados.

Estado Peruano;
Es el propietario de las aguas, sin excepcin alguna y su dominio es inalienable e
imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre
ellas. El uso justificado y racional del agua, solo puede ser otorgado en armona con
el inters social y el desarrollo del pas. Las finalidades sealadas del estado sern :
Formular la poltica general de su utilizacin y desarrollo; Planificar y Administrar sus
usos de modo que ellos tiendan a efectuarse en forma mltiple, econmica y
racional; Inventariar y evaluar su uso racional; conservar, preservar e Incrementar
dichos recursos. Los Usos de las agua son aleatorios y se encuentran condicionados a
las disponibilidades del recurso y a las necesidades reales del objeto al que se
destinen y debern ejercerse en funcin del inters social y el desarrollo del pas.
Siendo el orden de preferencia en el uso de las aguas el siguiente: Para necesidades
Pg. 16

Gestin: 2015-2018
primarias y abastecimiento de poblaciones; para crianza y explotacin de animales;
para agricultura y otros usos.
Autoridad Local del Agua;
Es el rgano que se encarga de coordinar con los dems organismos del sector
pblico y sealar en orden de prioridades por sistemas hidrogrficas, cuencas, valles
y distritos de riego, para lo que tendr en cuenta principalmente los programas y
acciones, los problemas de orden econmico y social y la poltica general de
desarrollo. Adems es el ente encargado de dictar las providencias y aplicara las
medidas necesarias para evitar la prdida de agua por escorrenta, percolacin,
evaporacin, inundacin, inadecuado uso u otras causas, con el fin de lograr la
mxima disponibilidad de los recursos hdricos y mayor grado de eficiencia en su
utilizacin. Al declararse la necesidad y utilidad pblica es facultad del ALA
Cajamarca : Conservar, preservar e incrementar los recursos hdricos, regularizar el
rgimen de las aguas a obtener una racional, eficiente, econmica y mltiple
utilizacin de los recursos hdricos ; promover, financiar y realizar las investigaciones,
estudios y obras necesarias para tales fines.
Municipalidad Distrital de Oxamarca:
La Municipalidad Distrital de Oxamarca, ha visto la necesidad de la ejecucin del
proyecto Creacin del Servicio de Agua Potable y de evacuacin de excretas a travs
de la subgerencia de infraestructura para el Casero San Agustn, a fin de brindar
mejores condiciones de vida y salud de esta poblacin. Asumiendo el compromiso
de financiar para la ejecucin de la obra; as como, participar durante todo el ciclo
del proyecto.
Casero San Agustn:

La poblacin en general a travs de asambleas y representados por una Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS, han expresado la necesidad de
la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la Municipalidad Distrital de
Oxamarca, comprometindose en asumir los costos de operacin y mantenimiento
del sistema de agua potable y autorizar el pase de la tubera por los terrenos que se
encuentran en el rea de influencia del proyecto. Adems asumirn el pago mensual
a travs de la cuota familiar que cubra los gastos de administracin, operacin y
Pg. 17

Gestin: 2015-2018
mantenimiento y la reposicin de equipos, todo ello asumido en una asamblea
general y descrita en un acta de acuerdos y compromisos.
Puesto de Salud de Oxamarca:

Encargado de la vigilancia de la calidad del agua a travs del responsable del rea de
saneamiento. Coordinarn en forma peridica con los dirigentes de la JASS y
realizarn seguimientos peridicos para verificar la calidad de agua para consumo
humano; por otro lado, desarrollarn acciones educativas en temas de higiene,
buscando generar conocimientos y cambios de conductas sanitarias en la poblacin
del Casero de San Agustn.
2.4 MARCO DE REFERENCIA

Un antecedente clave a nivel macro el Per cumple un papel promotor y tiene la
funcin de crear un marco que ofrezca a los pobres, oportunidades de desarrollo
econmico en distintos niveles, tales como condiciones para el desarrollo de mercados
y la provisin de servicios bsicos de agua y saneamiento de calidad. A pesar de las
continuas inversiones a gran escala realizadas por gobiernos y agencias de donantes
internacionales, existe una amplia evidencia relacionada al poco acceso de la poblacin
rural a servicios de agua y saneamiento. La Municipalidad Distrital de Oxamarca, viene
promoviendo el diseo e implementacin de proyectos integrales en agua y
saneamiento rural; es decir, que toda inversin sectorial cuente con tres componentes
fundamentales; infraestructura (agua y saneamiento), educacin sanitaria y gestin de
los servicios, de tal forma que se generen condiciones mnimas de sostenibilidad e
impacto en la salud de la poblacin. La Municipalidad Distrital de Oxamarca est
comprometida en gestionar sosteniblemente los servicios de saneamiento en su
jurisdiccin.
Por otro lado la gestin actual de la Municipalidad Distrital de Oxamarca teniendo
como principal prioridad abastecer de los principales servicios bsicos; a la poblacin
del Casero de San Agustn, vindose en la necesidad de intervenir en dicha zona; ya
que, de acuerdo a lo manifestado por ellos mismos y los tcnicos de la municipalidad,
no existe servicios de agua potable as como no existe adecuados servicios para la
disposicin de excretas, residuos slidos y aguas grises.
Pg. 18

Gestin: 2015-2018
Finalmente el presente proyecto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, el Plan Nacional del Sector Saneamiento 2006-2015 del Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, la Ley General de Servicios de Saneamiento, su
Reglamento y la modificatoria de la Ley; asimismo, en las Polticas Pblicas Regionales
de agua y saneamiento del Gobierno Regional de Cajamarca, el Plan Regional de
Saneamiento Integral y el Plan de Desarrollo Concertado Local; cuya finalidad es
proveer de servicios de agua y saneamiento de calidad, teniendo un impacto directo
en la salud y calidad de vida de la poblacin.
La estrategia sectorial en el mbito rural de la Municipalidad Distrital de Oxamarca, se

basa en establecer condiciones mnimas que debe reunir la comunidad, en forma
previa a la ejecucin de las obras, entre estas condiciones se considera que: (i) La
comunidad se organizar mediante una JASS para apoyar el proceso constructivo y
asumir la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable
de manera efectiva; (ii) La JASS y los usuarios participarn del proceso de capacitacin
en administracin, operacin y mantenimiento para adquirir capacidades y
competencias que contribuyan a la sostenibilidad de los servicios de Agua y
Saneamiento; asimismo, establecern una cuota familiar que permita cubrir los costos
de administracin, operacin, mantenimiento y reposicin del tipo de sistema a
instalarse1; (iii) Las familias participarn del proceso de educacin sanitaria durante la
ejecucin del proyecto con la finalidad de adoptar comportamientos sanitarios
saludables; (iv) Se priorizar principalmente la calidad del agua con la participacin
activa de la JASS; y (v) Participacin de la municipalidad apoyando y asesorando a las
comunidades en aspectos de organizacin, participacin, definiendo el aporte comunal
de estas (mano de obra voluntaria) en la ejecucin y post ejecucin del proyecto.
Y de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, su competencia es

proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra
en su jurisdiccin.
Funcin 18: Saneamiento, Programa 040: Saneamiento y Subprograma 0089:

Saneamiento Rural.
1
TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento
Pg. 19

Gestin: 2015-2018
Responsabilidad Funcional
Funcin
018Saneamiento
Programa
040Saneamiento
Subprograma
0089Saneamiento Rural
Responsable Funcional
Vivienda
Pg. 20

Gestin: 2015-2018
III IDENTIFICACION
Pg. 21

Gestin: 2015-2018
3. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual
3.1.1.Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto
a.) Motivos que generaron la propuesta del proyecto.
El Casero San Agustn, pertenece al Distrito de Oxamarca, Provincia de
Celendn, Regin de Cajamarca, el casero consume agua no segura que
conlleva a la aparicin de enfermedades gastrointestinales las mismas que
tienen un impacto directo en la salud de la poblacin. A su vez,
las
enfermedades diarreicas agudas producen deshidratacin
desnutricin.
Esta
situacin
tiene
una repercusin
economa de los hogares por el incremento
de
directa
gastos
en
y
la
en
medicamentos, derivando en menores recursos econmicos disponibles.

Este problema se origina en la falta de prcticas sanitarias adecuadas y la
inexistente gestin en la prestacin servicios de agua potable y saneamiento.
Asimismo es menester mencionar que los pobladores no cuentan con ningn
tipo de servicio de agua potable, es decir para conseguir el agua, tienen los
pobladores que caminar a los comunidades ms cercanas para conseguir
ste lquido elemento, de otro lado existe la carencia para la disposicin de
excretas, razn por el cual muchos de los pobladores realizan sus
necesidades fisiolgicas al intemperie.
b.) Caractersticas del Problema.

El problema radica en la inexistencia de infraestructura para dotar de agua
potable a stos sectores, recorriendo largas distancias para poder adquirir el
vital lquido elemento para sus diversas necesidades.
Por otro lado, se debe indicar que los pobladores de sta zona actualmente
viene evacuando sus excretas al intemperie, los cuales en algunos casos ya
han sido colmatados y otros estn a punto de colapsar, razn por el cual
muchas de ellas realizan sus necesidades al intemperie, creando un foco
contaminante para dicho pobladores.
Pg. 22

Gestin: 2015-2018
c.) Razones por las que es de inters para la comunidad los problemas de agua y
saneamiento.
C.1) Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones
de salubridad de la poblacin, a travs de una eficiente prestacin de los
servicios de agua potable y adecuadas condiciones de evacuacin de
excretas.
C.2) Adems con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:
Dotar del servicio de agua potable, mejorando la calidad del agua,
cubriendo del servicio de agua potable al 100% de la poblacin,
prestando la continuidad del servicio durante las 24 horas.
Lograr una eficiente disposicin de excretas en lugares adecuados.
Realizar la Gestin del Servicio de agua potable, encargando la
administracin a una JASS que desarrolle una gestin operativa y
administrativa que garantice la sostenibilidad del servicio.
Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas del Casero de San
Agustn.
3.1.2.Zona y Poblacin Afectada

3.1.2.1. Ubicacin de Zona Afectada:
Regin
: Cajamarca.
Provincia
: Celendn
Distrito
: Oxamarca
Localidad
: San Agustn
R. Geogrfica
: Sierra.
Altitud
: 3,673 m.s.n.m.
Lmites:
El casero San Agustn, limita:
Por el Norte con el casero Yanahuma.
Por el Sur con el casero de la Colpilla.
Por el Este con el casero la Quinua.
Por el Oeste con los casero Nueva Unin.
Pg. 23

Gestin: 2015-2018
El casero de San Agustn esta ubicada en el distrito de Oxamarca , provincia de
Celendn, departamento de Cajamarca, encontrndose a una altitud de 3,673
m.s.n.m. y a una distancia promedio del cruce Sendamal San Agustn de
aproximadamente 35 Km. El clima es fro, alcanzando temperaturas que varan
entre 4 a 6C y en tiempo de helada puede llegar hasta una temperatura extrema
de 0C, as mismo as precipitaciones pluviales se dan durante los meses de
setiembre a febrero.
3.1.2.2. Poblacin Afectada:
La poblacin referencial de la localidad afectada es de 170 habitantes para
el ao 2015 y 190 para el ao 2035; el cual se encuentra especificado en el
siguiente cuadro.
Cuadro n. 06
POBLACIN PROYECTADA DIRECTAMENTE A SER BENEFICIADA
N
Descripcin
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
1 N de Familias Beneficiadas Proyectadas 35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
39
39
2 N de Habitantes por Familia
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3 Poblacin Proyectada
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 194 195
Fuente : ( * ) INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 -2007 / Elaboracin Propia
Elaboracin Propia
3.1.2.3. Caractersticas Socio Econmicas y Culturales

3.1.2.3.1.
Aspectos Socioculturales de la Poblacin
Salud, Higiene y Saneamiento Bsico

El casero de San Agustn no cuenta con Posta de Salud, por lo que los
pobladores para su atencin tienen que trasladarse al Puesto de
Salud del Distrito de Oxamarca.
Los pobladores manifiestan que al no tener agua segura le es
desfavorable porque les causa enfermedades, siendo las ms
comunes la parasitosis intestinal y dermatitis, entre otras, las cuales
son tratadas en su mayora en forma casera o acuden al Puesto de
Salud ubicado en la capital del distrito de Oxamarca. A continuacin
se presentarn algunos cuadros referentes a los establecimientos de
salud existentes por distritos de la Provincia de Celendn, Microredes
Pg. 24

Gestin: 2015-2018
de salud y establecimientos, desnutricin infantil, tasa de mortalidad
infantil.
Establecimientos de Salud de la Provincia de Celendn
Fuente: Direccin Regional de Salud (DIRESA) y Municipalidad Provincial de Celendin Gerencia de

Desarrollo Social.
Elaboracin: CEDEPAS Norte
Microredes de Salud y Establecimientos involucrados
Fuente: Red III Celendn

Microredes Desnutricin Infantil en menores de 5 aos Provincia de Celendn

Pg. 25

Gestin: 2015-2018
Fuente: Red III de Salud Celendn

Tasa de Mortalidad Infantil
Fuente: Red III de Salud Celendn

Caractersticas de las viviendas:

El Casero involucrado cuenta con una poblacin de referencia de 170
habitantes, los cuales corresponden a 34 familias con vivienda
propia. Las viviendas son de adobe y/o tapial con techos de madera
con calamina o teja, en total hacinamiento. En cuanto a los servicios
bsicos, no cuenta con agua, desague ni electricidad. Segn el mapa
de Pobreza FONCODES 2006, que toma en consideracin la calidad y
oportuno acceso de la poblacin a servicios, el Distrito de Oxamarca
se encuentra en el quintil 1, siendo los principales indicadores los
siguientes:
14% de la poblacin Provincial no tienen acceso a servicio de agua.
26% de la poblacin Provincial no tienen acceso a ningn tipo de
servicio higinico.
77% de la poblacin Provincial carece de electrificacin.
Pg. 26

Gestin: 2015-2018
Quinteles de Pobreza y Accesos a Servicio Bsicos Provincia Celendn
1/ Quinteles ponderados por la poblacin, donde 1 = Ms Pobre y 5= Menos Pobre.

Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 FONCODES, Censo de Poblacin Vivienda 2007 INEI
Caractersticas de la educacin:
El Casero de San Agustn cuenta con una institucin educativa.
En el Distrito de Oxamarca el 15.9% de la poblacin es analfabeta,
adems segn sexo, la tasa de analfabetismo es ms alta en mujeres,
siendo un 22.80%.
Las instituciones educativas existentes en dicho distrito son: a nivel
inicial cuenta con 02 IE Pblicas, una en la zona urbana y la otra en la
rural; a nivel primaria cuenta adems de stas 02 IE Pblicas, de 01
Privada, ubicado en la zona rural; y por ltimo a nivel secundario
tambin cuenta con stas 02 IE Pblicas.
Vas de comunicacin en el rea de influencia
El acceso al casero de San Agustn es a travs de la carretera cruce
Sendamal - Piobamba la cual se lleva a cabo a travs de una trocha
carrozable. El tiempo del recorrido es de dos horas de la ciudad
desde el cruce a Piobamba y luego al casero de San Agustn se llega a
loma de bestia acmila con un tiempo de recorrido de dos horas
tambin aproximadamente.
Los medios de transporte que llegan con mayor frecuencia son
combis los das mircoles y jueves a Piobamba. Y al casero de San
Agustn existe trocha carrozable poco transitada.
Pg. 27

Gestin: 2015-2018
Acceso al casero San Agustn
Ciudad de Cajamarca - Casero San Agustn
Medio de Distancia
Hasta
Tipo de Va
Transporte
(Km)
Desde
Cajamarca
Encaada
Asfaltada
Camioneta
Encaada
San Agustn
Afirmada
Camioneta
TOTAL:
Ciudad de Celendn Casero San Agustn

Medio de
Hasta
Tipo de Va
Transporte
Desde
40
110
150
Tiempo
(Horas)
45 min
3.5 hr.
4:15
Distancia
(Km)
Tiempo
(Horas)
Celendn
Cruce Huanico
Afirmada
Camioneta
50
2 hr
Cruce Huanico
Piobamba
Afirmada
Camioneta
35
1 hr
Piobamba
San Agustn
Afirmada
Camioneta
15
45 min
TOTAL:
100
3:45 min
Existe servicio interprovincial Cajamarca - Piobamba, todos los das, o
utilizan los camiones que transportan Leche.
3.1.2.3.2.
Aspectos Econmicos de la Poblacin
Principales actividades econmicas del rea de influencia del

proyecto y niveles de ingreso de la poblacin
Los principales ingresos de la zona son de origen agropecuario y
agrcola, siendo la familia campesina la clula productiva bsica la
cual cumple sus funciones para su subsistencia, mantenimiento y
produccin, sus principales productos de siembra lo realizan con
tecnologa tradicional, en cuanto a la actividad agropecuaria
bsicamente est dirigida al manejo y crianza de ganado menor,
ganado lechero y aves de corral, los cuales en su mayora son para
autoconsumo, por otro lado los niveles de produccin son mnimos,
la mayor parte de la produccin agropecuaria se dirige ms a la de
ganado lechero, etc.
3.1.2.3.3.
Organizaciones y Predisposiciones
Organizacin de la sociedad civil
Pg. 28

Gestin: 2015-2018
Las organizaciones representativas de la comunidad son: (i) Comit
del Vaso de Leche; (ii) Club de Madres; y (iii) Comit de Productores.
Los servicios en los que intervendr el PIP:
Los involucrados en el PIP:
Predisposicin al pago de tarifas de servicio

Los pobladores consideran que el servicio de agua es muy importante
y debe pagarse por el mismo. Con la finalidad de establecer una
cuota se llev a cabo una reunin con las autoridades comunales, en
la cual el total de la poblacin est dispuesta a pagar una cuota
mensual, siempre y cuando se instale un servicio de agua potable de
calidad, continuidad de 24 horas; asimismo, hubo consenso en
considerar la organizacin de una JASS que administre, opere y
mantenga el servicio de agua potable.
3.2. Definicin del Problema y sus Causas
Para la identificacin del problema central, se ha tenido en cuenta la opinin de las
autoridades y de la poblacin en general, as como el anlisis de trabajo de campo e
informacin secundaria, habiendo identificado el problema como:
3.2.1. Problema Central

Incremento de la Presencia de enfermedades diarreicas y parasitarias
en los pobladores del casero San Agustn, Oxamarca - Celendn

3.2.2.Anlisis de las Causas del Problema
3.2.2.1.
Causa Directa
Consumo de Agua de mala calidad.

Inadecuada Disposicin de Excretas.
Limitados Conocimientos de Hbitos de Higiene.
3.2.2.2.
Causas Indirecta.
Sin infraestructura de Agua Potable.

Dbil gestin comunal en agua y saneamiento
Inadecuado Sistema de Disposicin de Excretas.
Limitados Conocimientos en temas de Educacin Sanitaria.
3.2.3.Seleccin y Justificacin de Causas del Problema
Pg. 29

Gestin: 2015-2018
CAUSAS
JUSTIFICACIN
En la evaluacin inicial se determin que no cuentan con ningn tipo

de sistema de agua potable y saneamiento abastecindose
actualmente de pequeos manantiales y adems es un agua
Consumo de Agua de mala Calidad
ligeramente cida pues tiene un valor de pH = 5.62, siendo los
lmites recomendados por el Ministerio del Ambiente (D.S. 0022008-MINAM) de 6.5 a 8.5.
Los pobladores de San Agustn cuentan con letrinas los cuales ya han
Inadecuada Disposicin de Excretas
cumplido con su vida til, razn por la cual en muchos de los casos
defecan al aire libre.
Debido a la inexistencia de una infraestructura de Agua Potable, las
Limitados Conocimientos de Hbitos de prcticas de higiene han sido restringidas ya que el abastecimiento
Higiene
es el mnimo til slo para la preparacin de alimentos, dejando de
lado el aseo personal.
No cuenta con un sistema de Agua Potable, por lo que tienen que
Sin infraestructura de Agua Potable
viajar largas distancias para obtener est lquido elemento.
Dbil gestin comunal en agua y
Los pobladores de la comunidad no han gestionado de manera
saneamiento
eficaz, para resolver los problemas de agua y saneamiento.
Los Sistemas de Disposicin de excretas han cumplido con su vida
Inadecuado Sistema de Disposicin de
til, los cuales se encuentran colmatados, y por ello los pobladores
Excretas
realizan sus necesidades a la intemperie.
Los pobladores de San Agustn realizan sus necesidades fisiolgicas
en una letrina, el cual se encuentra a una distancia considerable de
Limitados Conocimientos en Temas de
su casa, sin embargo en otros casos realizan al aire libre, el cual es
Educacin Sanitaria
una de las razones por el cual los pobladores padecen de
enfermedades parasitarias y diarreicas.
3.2.4.Agrupamiento y Jerarquizacin de las Causas del problema

CAUSAS
JUSTIFICACIN
Consumo de Agua de mala Calidad
DIRECTA
Sin infraestructura de Agua Potable
INDIRECTA
Dbil gestin comunal en agua y

saneamiento
INDIRECTA
Inadecuada Disposicin de Excretas
DIRECTA
Inadecuado Sistema de Disposicin de

Excretas
INDIRECTA
Limitados Conocimientos de Hbitos de

Higiene
DIRECTA
Limitados Conocimientos en Temas de

Educacin Sanitaria
INDIRECTA
3.2.5.rbol de Causas del Problema
Pg. 30

Gestin: 2015-2018
"INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE
ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS
EN LOS POBLADORES DEL CASERO SAN
AGUSTN, OXAMARCA - CELENDN"
CONSUMO
DE AGUA
DE MALA
CALIDAD
DBIL GESTIN
COMUNAL EN
AGUA Y
SANEAMIENTO
SIN
INFRAESTRUCTURA
DE AGUA POTABLE
INADECUADA
DISPOSICIN
DE EXCRETAS
LIMITADOS
CONOCIMIENTOS
DE HBITOS DE
HIGIENE
INADECUADO
SISTEMA DE
DISPOSICIN
DE EXCRETAS
LIMITADOS
CONOCIMIENTOS
EN TEMAS DE
EDUCACIN
SANITARIA
3.2.6.Anlisis de las Efectos del Problema

3.2.6.1.
Efecto Final
Baja calidad de vida de la Poblacin en el Casero San Agustn

3.2.6.2.
Efecto Directo
Incremento de los ndices de Morbilidad Infantil por EDAs.

Incremento de los ndices de Desnutricin Infantil.
3.2.6.3.
Efecto Indirecto
Incremento de los gastos en Salud de las familias.

3.2.7.Seleccin y Justificacin de Efectos del Problema
EFECTOS
Baja Calidad de Vida de la
Poblacin en el Casero San
Agustn
Incremento de los Gastos en
Salud de las Familias
Incremento de los ndices de
Morbilidad Infantil por EDAs
JUSTIFICACIN
Debido a la carencia de una infraestructura para
un sistema de Agua Potable y la inexistencia de
lugares apropiados para la disposicin de
excretas, se ha generado el deterioro de la calidad
de vida.
Los incrementos de enfermedades en la Poblacin
de San Agustn, ha hecho que la poblacin
incremente, en gastos de salud.
En el puesto de salud del Distrito de Oxamarca se
encuentra registrado en los cuadros comparativos
causa de morbilidad de la poblacin los cuales se
refieren en su mayora a las EDAs.
Pg. 31

Gestin: 2015-2018
El agua como coayuda para la coccin de
alimentos es un buen filtro de esterilizacin pero
en cantidades limitadas es probable que muchos
Desnutricin Infantil
de los alimentos no se preparen para una dieta
recomendable.
3.2.8.Agrupamiento y Jerarquizacin de los Efectos del problema

EFECTOS
JUSTIFICACIN
Baja Calidad de Vida de la

Poblacin en el Casero San FINAL
Agustn
Incremento de los Gastos en Salud
INDIRECTA
de las Familias
DIRECTA
Morbilidad Infantil por EDAs
DIRECTA
Desnutricin Infantil
3.2.9.rbol de Efectos del Problema

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN EN EL CASERIO SAN AGUSTN
INCREMENTO DE LOS GASTOS EN SALUD DE LAS

FAMILIAS
INCREMENTO DE
LOS NDICES DE
MORBILIDAD
INFANTIL POR
EDAs
INCREMENTO DE
LOS INDICES DE
LA DESNUTRICIN
INFANTIL
"INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS

Y PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DEL CASERO SAN AGUSTN,
OXAMARCA - CELENDN"
Pg. 32

Gestin: 2015-2018
3.2.10. rbol de Causas Efectos del Problema
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN EN EL CASERIO SAN

AGUSTN
INCREMENTO DE LOS
GASTOS EN SALUD DE
LAS FAMILIAS
INCREMENTO DE
LOS NDICES DE
MORBILIDAD
INFANTIL POR EDAs
INCREMENTO DE LOS
INDICES DE LA
DESNUTRICIN INFANTIL
ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS
EN LOS POBLADORES DEL CASERO SAN
AGUSTN, OXAMARCA - CELENDN"
CONSUMO
DE AGUA DE
MALA
CALIDAD
SIN
INFRAESTRUCTURA
DE AGUA POTABLE
DBIL
GESTIN
COMUNAL EN
AGUA Y
SANEAMIENTO
INADECUADA
DISPOSICIN DE
EXCRETAS
LIMITADOS
CONOCIMIENTOS
DE HBITOS DE
HIGIENE
INADECUADO SISTEMA
DE DISPOSICIN DE
EXCRETAS
LIMITADOS
CONOCIMIENTOS
EN TEMAS DE
EDUCACIN
SANITARIA
Pg. 33

Gestin: 2015-2018
3.3. Objetivo del Proyecto
3.3.1. Problema Central:
Incremento de la Presencia de enfermedades diarreicas y parasitarias
3.3.2. Objetivo del proyecto:
Disminucin de la Presencia de enfermedades diarreicas y parasitarias
3.3.3. Anlisis de los Medios fundamentales

3.3.3.1. Medios de Primer Nivel
Consumo de agua potable de mejor calidad.
Adecuada disposicin de excretas.
Conocimientos de hbitos de higiene.
3.3.3.2. Medios Fundamentales

Adecuado Sistema de agua potable.
Eficiente gestin Comunal en Agua y Saneamiento
Adecuado sistema de disposicin de excretas.
Conocimientos en temas de educacin sanitaria.
3.3.4. rbol de Medios Fundamentales

"INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES
DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DEL
CASERO SAN AGUSTN, OXAMARCA - CELENDN"
CONSUMO
DE AGUA DE
MEJOR
CALIDAD
ADECUADO
SISTEMA
DE AGUA
POTABLE
EFICIENTE GESTIN
COMUNAL EN AGUA Y
SANEAMIENTO
ADECUADA
DISPOSICIN
DE
EXCRETAS
CONOCIMIENTOS
DE HBITOS DE
HIGIENE
ADECUADO
SISTEMA DE
DISPOSICIN
DE
EXCRETAS
CONOCIMIENTOS
EN TEMAS DE
EDUCACIN
SANITARIA
Pg. 34

Gestin: 2015-2018
3.3.5. Anlisis de los Fines fundamentales
3.3.5.1. Efectos directos
Disminuir la morbilidad infantil por EDAs.
Disminuir la desnutricin infantil.
3.3.5.2. Efectos indirectos
Disminucin de los gastos familiares
3.3.5.3. Efecto Final

Mejora de la calidad de vida de los pobladores del casero San Agustn
3.3.6. rbol de los Fines fundamentales

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN EN EL CASERIO DE SAN
AGUSTN
DISMINUCIN DE LOS GASTOS EN SALUD DE LAS

FAMILIAS
DISMINUCIN
DE
MORBILIDAD
INFANTIL POR
EDAs
DISMINUCIN
DE LA
DESNUTRICIN
INFANTIL
"INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES

DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DEL
CASERO SAN AGUSTN, OXAMARCA - CELENDN"
Pg. 35

Gestin: 2015-2018
3.3.7. rbol de Medios Fines.

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN EN EL CASERIO
DE SAN AGUSTN
DISMINUCIN DE LOS
GASTOS EN SALUD DE LAS
FAMILIAS
DISMINUCIN
DE MORBILIDAD
INFANTIL POR
EDAs
DISMINUCIN DE
LA DESNUTRICIN
INFANTIL
ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN
LOS POBLADORES DEL CASERO SAN AGUSTN,
OXAMARCA - CELENDN"
CONSUMO DE
AGUA DE MEJOR
CALIDAD
ADECUADO
SISTEMA
DE AGUA
POTABLE
EFICIENTE
GESTIN
COMUNAL EN
AGUA Y
SANEAMIENTO
ADECUADA DISPOSICIN
DE EXCRETAS
CONOCIMIENTOS
DE HBITOS DE
HIGIENE
ADECUADO SISTEMA DE
DISPOSICIN DE
EXCRETAS
CONOCIMIENTOS
EN TEMAS DE
EDUCACIN
SANITARIA
Pg. 36

Gestin: 2015-2018
3.4. Alternativas de Solucin
3.4.1.Clasificacin de los medios fundamentales y Planteamiento de Acciones
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES
ADECUADO SISTEMA DE AGUA

POTABLE
EFICIENTE GESTIN
COMUNAL EN AGUA Y
SANEAMIENTO
ADECUADO SISTEMA
DE DISPOSICION DE
EXCRETAS
CONOCIMIENTOS
EN TEMAS DE
EDUCACION
SANITARIA
ALTERNATINA N 01
Construccin de una (01)

Captacin - Galera Filtrante
JAAS hace
cumplir
reglamento para
el manejos de
Agua
Construccin de
Letrinas con Pozo
y Seco y con
Arrastre Hidraulico
- Biodigestores
Capacitacin en
Administracin,
Operacin y
mantenimiento
Construccin de Reservorio
de 5 m3
Construccin de
Pozo Seco
Instalacin de la lnea de
conduccin, red de
distribucin, conexiones
domiciliarias, camaras rompe
presin y vlvulas de purga
Instalacin de
Biodigestores y
Construccin de
Zanjas de
Infiltracin
Capacitacin en
Educacin
Sanitaria.
Construccin de
Letrinas con Pozo
y Seco y con
Arrastre Hidraulico
- Tanque Sptico
Capacitacin en
Administracin,
Operacin y
mantenimiento
ALTERNATINA N 02
Construccin de una (01)

Captacin - Galera Filtrante
JAAS hace
cumplir
reglamento para
el manejos de
Agua
Construccin de Reservorio
de 5 m3
Instalacin de
Tanque Sptico
Instalacin de la lnea de
conduccin, red de
distribucin, conexiones
domiciliarias, camaras rompe
presin y vlvulas de purga
Construccin de
Pozo de
Percolacin
Capacitacin en
Educacin
Sanitaria.
3.4.2. Definicin y descripcin de medios fundamentales

Pg. 37

Gestin: 2015-2018


filtrante
D=2 D=1 1/2 y D=1, D=3/4y D=1/2.


Pg. 38

Gestin: 2015-2018

Accin5: Flete Rural



filtrante
D=2 D=1 1/2 y D=1, D=3/4y D=1/2.
Pg. 39

Gestin: 2015-2018



Accin5: Flete Rural
a)
Situacin de la infraestructura de agua:

El proyecto debe considerar que se disee un sistema de captacin de agua
seguro, para ello ser necesario hacer en primer lugar, el anlisis fsico, qumico y
bacteriolgico, adems de medir la cantidad de las fuentes de agua con la que
contamos de manera que puedan utilizarse, con ello se determinar la tecnologa
para el tratamiento del agua para consumo humano.
La lnea de conduccin ser diseada de tal forma que garantice el consumo
poblacional de mxima demanda diaria. El volumen de almacenamiento de agua
debe garantizar la dotacin de 80 litros por persona por da de acuerdo a la norma
para zona rural y las presiones mnimas en cada vivienda. La distribucin de agua
ser a cada domicilio y en su dimensionamiento deber considerar el consumo
mximo horario de la poblacin.
b)
Situacin de la infraestructura de saneamiento:

Al no existir servicios de saneamiento para la disposicin sanitaria de excretas,
residuos slidos y aguas grises, el proyecto debe considerar que se disee un
sistema para la disposicin sanitaria de excretas acorde con la realidad fisiogrfica
Pg. 40

Gestin: 2015-2018
y social de la comunidad, en el caso de zonas rurales generalmente se utilizan las
letrinas, pero en nuestro caso utilizaremos letrinas sanitarias con Biodigestores y
Letrinas con pozo seco. En lo que respecta a la disposicin de residuos slidos, las
personas deben contar con microrellenos sanitarios para evitar que las basuras
producidas en el hogar se las dispongan a campo abierto.
Las aguas que provienen despus de la utilizacin en los quehaceres del hogar,
debern disponerse en pozos o zanjas de infiltracin para evitar generar focos de
contaminacin por vectores (moscas, zancudos, etc.).
Pg. 41

Gestin: 2015-2018
IV FORMULACIN
4. FORMULACIN
Pg. 42

Gestin: 2015-2018
4.1. Horizonte del Proyecto
Para este proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 20 aos, para agua
Potable, 10 aos para Letrinas con Arrastre Hidrulico Biodigestores y 05 aos para
Letrinas con Pozo seco y se medir anualmente. El presente proyecto de inversin
pblica est orientado a la Creacin del Servicio de agua potable rural en el Casero de
San Agustn, orientado al bienestar y satisfaccin de la necesidad de los pobladores.
TIEMPO
ACTIVIDADES
ALTERNATIVA N 1
PRE-INVERSION
(mes/aos)
1 mes
TIEMPO
ALTERNATIVA N
2
(mes/aos)
1 mes
II
INVERSION
7 meses
7 meses
Expediente Tcnico
Gestin en la
Adquisiciones
Ejecucin de obra
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
5 meses
5 meses
20 aos
20 aos
20 aos
20 aos
FASES
III
POST-INVERSION
Operacin y
Mantenimiento
4.2. Anlisis de la Demanda

4.2.1.Variables para la determinacin de la demanda proyectada de agua y
Saneamiento.
4.2.1.1.
Dotacin de Agua (lt/hab/d).
Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una

dotacin de 80 lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango
establecida por el Sub Sector Construccin y Saneamiento, para localidades
rurales de la sierra.
4.2.1.2.
Demanda actual (consumo de agua):
La demanda de agua segura est representada por poblacin total del

Casero San Agustin, que tiene una necesidad de caudal mximo diario
(Qmd):0.25 l/seg aproximadamente.
4.2.1.3.
Poblacin actual: 175 personas.
4.2.1.4.
Tasa de crecimiento de la poblacin: Tomando en cuenta la tasa
crecimiento, se realiza la proyeccin de la poblacin a 20 aos.

Cuadro n. 07
Pg. 43

Gestin: 2015-2018
POBLACIN DIRECTAMENTE BENEFICIADA

Descripcin
N de Personas
A ) N de Familias Beneficiadas
Caserio San Agustn
2015 ( Hb)
31
Institucin Educativa
2015 ( Hb)
Piletas Pblicas
2015 ( Hb)
Total de Familias Beneficiadas 2015 ( Hb)
35
B ) N de Habitantes Por Familia
5.00
C ) Poblacin Total
175
Elaboracin Propia
Cuadro n. 08
POBLACIN PROYECTADA DIRECTAMENTE A SER BENEFICIADA
N
Descripcin
N de Familias Beneficiadas Proyectadas
N de Habitantes por Familia
Poblacin Proyectada
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
39
177
178
179
180
181
182
183
184
185
194
195
Elaboracin Propia
Cobertura de agua potable:
Con el proyecto se estima que la cobertura con el servicio de agua potable

ser al 100% de la poblacin.
4.2.1.6.
39
176
Fuente : ( * ) INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 -2007 / Elaboracin Propia
4.2.1.5.
2035
Nmero de conexiones de usuarios domsticos:
N de viviendas que se conectaran al sistema: 35 familias

4.2.2.Consumo total de agua potable:
Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la
proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los
siguientes parmetros: (i) Poblacin actual total San Agustn ; (ii) Tasa de
crecimiento de 0.55%, promedio anual: Ao 2015: 175 habitantes y el ao 2035:
195 personas; (iii) Se asume una dotacin: 80lt/hab/da porque la localidad est
ubicada en la zona sierra; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la poblacin. La
proyeccin anualizada de la demanda se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro n. 09
Pg. 44

Gestin: 2015-2018
CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE

Ao
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
Horz.
Proy.
10
15
20
Poblacin Proyectada
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
190
195
Cobertura de Conexiones
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
Poblacin Futura Servida
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
190
195
Descripcin
Consumo Unitario Por Usuario

(Lts/hab./Da)
Consumo Total en
(Lts./Da)
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
1407
7
1415
4
1423
2
1431
1
1438
9
1446
8
1454
8
1462
8
1470
8
1478
9
1520
1
15623
Consumo Total en (m3./Ao)
5138
5166
5195
5223
5252
5281
5310
5339
5369
5398
5548
5702
Elaboracin Propia
La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2016 es

de 5138 m3/ao y en el ao 20 de 5702 m3/ao.
4.2.3.Demanda de produccin de agua potable
Se ha registrado en el siguiente cuadro, considerando que no existirn
desperdicios de agua en la red, puesto que se garantiza la calidad de la obra y la
ptima operacin y mantenimiento del sistema de agua potable.
Cuadro n. 10
DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA PROYECTADA
Descripcin
Ao
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
Horz. Proy.
10
15
20
Consumo Domestico en (Lts./da.)
14077 14154 14232 14311 14389 14468 14548 14628 14708 14789 15201 15623
Consumo Domestico en (Lts./Seg.)
0.16
0.16
0.16
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.18
0.18
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Perdidas Fsicas
Demanda de produccin de Agua
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.21
0.21
0.22
(Lts./seg.)
Demanda de produccin de Agua (Lts./da) 16892 16985 17079 17173 17267 17362 17458 17554 17650 17747 18241 18748
Elaboracin Propia
4.2.4.Demanda Mxima Diaria y horaria proyectada:

Se ha registrado en el cuadro siguiente:
Cuadro n. 11
Descripcin
Ao
Horz. Proy.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
10
15
20
Demanda Mxima Diaria (Lts./seg.)
0.25
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.27
0.27
0.27
0.28
Demanda Mxima Horaria (Lts./seg.)
0.39
0.39
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.41
0.41
0.41
0.42
0.43

Elaboracin Propia
Pg. 45

Gestin: 2015-2018
4.2.5.Determinacin del nmero de letrinas Sanitarias Con Biodigestores:

4.2.5.1.
Nmero de poblacin atendida:
Con el proyecto se estima que la cobertura con el servicio de letrina

sanitaria con Biodigestores ser al 52.3% de las familias de la comunidad
(35 familias proyectadas a 10 aos), ver el siguiente cuadro:
Cuadro n. 12
DEMANDA DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
Ao
Descripcin
Horz. Proy.
Poblacin Proyectada
Cobertura de Saneamiento
Poblacin Futura Servida
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
10
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
Habitantes por Domicilio
Letrinas Con Arrastre Hidraulico
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
Letrinas Con Arrastre Hidraulico Incrementales

Elaboracin Propia
4.2.5.2.
Flujo de Desage Proyectado:

Cuadro n. 13
FLUJO DE DESAGE PROYECTADOS
Descripcin
Ao
Horz. Proy.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1
10
Flujo de Desage de Conexin Domestico
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
Flujo de Desage de Conexin Comercial
Flujo de Desage de Conexin Estatal
N de Conexiones Domesticos
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
N de Conexiones Comercial
N de Conexiones Estatal
N Total de Conexiones
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
Flujo Promedio de Desage Domestico
1056 1062 1067 1073 1079 1085 1091 1097 1103 1109
Flujo Promedio de Desage Comercial

Flujo Promedio de Desage Estatal
Total
1056 1062 1067 1073 1079 1085 1091 1097 1103 1109
Litros / Segundo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Flujo Maximo Horario de Desage
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
4.3. Anlisis de la Oferta

4.3.1.Cuantificacin del Caudal Disponible de la Fuente
La oferta se analiz considerando el caudal de agua de la fuente de donde se
captar para abastecer a la poblacin del Casero San Agustn. El aforo se realiz
Pg. 46

Gestin: 2015-2018
en poca de estiaje, mediante el mtodo volumtrico, arrojando los siguientes
resultados:
MANANTIAL N 01
Tiempo (s)
Volumen (lt)
Muestra
1
2
3
3.13
3.14 3.10
5.00
5.00 5.00
Caudal (lt/s)
1.60
Variable
Caudal Disponible (lt/s)

A utilizar
Caudal Diseo
1.59 1.61
1.60
100%
( lt / s )
1.60
Fuente : Elaboracin Propia
4.4. Balance Oferta Demanda

4.4.1.Potencial Demandado al proyecto
Realizando la diferencia entre la Oferta disponible y la demanda obtenida se ha
obtenido los siguientes resultados que se muestran en el Cuadro n. 01 y n.02.:
Cuadro n. 01
Ao
Descripcin
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
Horz. Proy.
Demanda Mxima Diaria
Oferta Sin Proyecto

Captacin Oferta Con Proyecto
Oferta Sin Proyecto
Reservorio Oferta Con Proyecto
10
15
20
0.25
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.27
0.27
0.27
0.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
-0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28
1.35
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.33
1.33
1.33
1.32
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-6
Cuadro n. 02
SANEAMIENTO
Descripcin
Ao
Horz. Proy.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
2035
10
15
20
Flujo Mximo Horario de Desage
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
Flujo Mximo Horario de Desage Por Familia
0.01
0.01
0.02
0.03
0.04
0.04
0.05
0.06
0.07
0.07
0.11
0.15
Pg. 47

Gestin: 2015-2018
Biodigestores
Oferta Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Oferta Con Proyecto
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
-0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.11
-0.15
0.59
0.45
0.59
0.58
0.57
0.56
0.56
0.55
0.54
0.53
0.53
0.49
.Fuente: Elaboracin Propia
Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el

abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 175 habitantes cuyo acceso
al servicio de agua ser a travs de conexiones domiciliarias. Las viviendas de la
poblacin del Casero San Agustn, tienen una distribucin regularmente
concentrada.
Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de
abastecimiento de agua para consumo humano a la poblacin del Casero San
Agustn, con una continuidad del servicio no menor de 20 horas diarias.
4.4.2.Metas Globales y parciales de cada proyecto Alternativo


Pg. 48

Gestin: 2015-2018
filtrante
D=2 D=1 1/2 y D=1, D=3/4y D=1/2.



Accin5: Flete Rural

Pg. 49

Gestin: 2015-2018


filtrante
D=2 D=1 1/2 y D=1, D=3/4y D=1/2.



Accin5: Flete Rural
Pg. 50

Gestin: 2015-2018
4.5. Etapas y Actividades de cada proyecto Alternativa y su Duracin
4.5.1.Definicin de las condiciones iniciales para la realizacin de las diversas etapas de
las alternativas presentadas.
4.5.1.1.
Condiciones Internas: para la realizacin de las diferentes etapas de las

alternativas debe contarse con el rea a construir totalmente saneada
con la finalidad no sufra ningn tipo de riesgo durante su ejecucin.
4.5.1.2.
Condiciones Externas: en esta zona del Per, es necesario que se ejecute

la construccin de esta obra, en condiciones climticas adecuadas, es
decir con baja precipitacin.
4.5.2.Identificacin de las actividades asociadas a cada alternativa y su duracin de

acuerdo a la tarea a realizar.
ALTERNATIVA N 01
ACTIVIDADES
DURACIN
10 Meses
FASE II : INVERSIN
Etapa 1 : OBRAS PROVISIONALES
2 Das
Etapa 2 : SISTEMA DE AGUA POTABLE
133 Das
Etapa 3 : UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND)
60 Das
Etapa 4 : UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (34 UND)
87 Das
Etapa 5 : AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS
150 Das
Etapa 6 : GASTOS GENERALES
150 Das
Etapa 7 : UTILIDAD
150 Das
Etapa 8 : ESTUDIO DEFINITIVO
30 Das
Etapa 9 : SUPERVISION
150 Das
Etapa 10 : ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO 7 Das
20 Aos
FASE III : POST INVERSIN
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 02
ACTIVIDADES
FASE II : INVERSIN
Etapa 1 : OBRAS PROVISIONALES
Etapa 2 : SISTEMA DE AGUA POTABLE
Etapa 3 : UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND)
Etapa 4 : UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND)
Etapa 5 : AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS
Etapa 6 : GASTOS GENERALES
Etapa 7 : UTILIDAD
Etapa 8 : ESTUDIO DEFINITIVO
Etapa 8 : CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
Etapa 9 : SUPERVISION
Etapa 10 : ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO
DURACIN
10 Meses
2 Das
133 Das
60 Das
100 Das
150 Das
150 Das
150 Das
30 Das
30 Das
150 Das
7 Das
Pg. 51

Gestin: 2015-2018
20

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Aos
4.6. Costos a Precios de Mercado

4.6.1.Elaboracin del Requerimiento y Costo Unitario de cada Alternativa.
ALTERNATIVA N 01
UNIDAD CANTIDAD
P.PRIVADO
1.- OBRAS PROVISIONALES

MANO DE OBRA CALIFICADA
124.21
hh
24.86 1.18
7.21 1.18
hh
111.88 1.18
1,701.56
glb
1.00 1.18
2,217.64
glb
1.00 1.18
199.06
OPERARIO
hh
53,327.97
OFICIAL
hh
2,566.20 1.18
744.25 1.18
OPERARIO
hh
OFICIAL
515.38
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
12,852.10

hh
11,549.42 1.18 176,064.94
glb
1.00 1.18 229,465.13
glb
1.00 1.18
20,597.46
OPERARIO
hh
hh
273.09 1.18
79.20 1.18
5,661.89
OFICIAL
hh
1,229.08 1.18
18,693.03
glb
1.00 1.18
24,362.59
glb
1.00 1.18
2,186.86
OPERARIO
hh
hh
1,403.75 1.18
407.12 1.18
29,959.14
OFICIAL
hh
6,317.69 1.18
98,911.60
PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND)
1,364.52

PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND)
7,220.19

PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
glb
1.00 1.18 128,911.31
Pg. 52

Gestin: 2015-2018
EQUIPOS
glb
1.00 1.18
11,571.46
OPERARIO
hh
hh
408.02 1.18
118.33 1.18
8,310.57
OFICIAL
hh
1,836.33 1.18
27,437.76
glb
1.00 1.18
35,759.58
glb
1.00 1.18
3,209.88
GASTOS GENERALES
glb
1.00
90,262.87
UTILIDAD
glb
1.00
58,670.87
ESTUDIO DEFINITIVO
glb
1.00
31,546.87
SUPERVISIN
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y
RESERVORIO
glb
1.00
45,217.17
glb
1.00
6,000.00
ORIGEN NACIONAL
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS
2,002.86

PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
INTANGIBLES
ALTERNATIVA N 02
UNIDAD CANTIDAD
P.PRIVADO

124.21
hh
24.86 1.18
7.21 1.18
hh
111.88 1.18
1,701.56
glb
1.00 1.18
2,217.64
glb
1.00 1.18
199.06
OPERARIO
hh
53,327.97
OFICIAL
hh
2,566.20 1.18
744.25 1.18
OPERARIO
hh
OFICIAL
515.38

PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
12,852.10

hh
11,549.42 1.18 176,064.94
glb
1.00 1.18 229,465.13
glb
1.00 1.18
20,597.46
OPERARIO
hh
5,661.89
OFICIAL
hh
273.09 1.18
79.20 1.18
PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
1,364.52
Pg. 53

Gestin: 2015-2018
hh
1,229.08 1.18
18,693.03
glb
1.00 1.18
24,362.59
glb
1.00 1.18
2,186.86
OPERARIO
hh
hh
3,037.71 1.18
721.63 1.18
38,753.32
OFICIAL
PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND)
11,236.80

hh
10,840.88 1.18 120,579.61
glb
1.00 1.18 158,598.83
glb
1.00 1.18
14,133.68
OPERARIO
hh
8,310.57
OFICIAL
hh
408.02 1.18
118.33 1.18
hh
1,836.33 1.18
27,437.76
glb
1.00 1.18
35,759.58
glb
1.00 1.18
3,209.88
GASTOS GENERALES
glb
1.00
96,935.72
UTILIDAD
glb
1.00
63,008.22
ESTUDIO DEFINITIVO
glb
1.00
33,879.04
SUPERVISIN
glb
1.00
48,559.95
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO
glb
1.00
6,000.00
PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
2,002.86

PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
INTANGIBLES
4.6.2.Costo Total de cada una de las alternativas

RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA N01
ITEM
DESCRIPCIN
A.Tangible
1
OBRAS PROVISIONALES
2
3
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND)
4
UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND)
5
AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS
Costo Directo
UND METRADO
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
P. UNIT
P. PARC.
SUB TOTAL
S/.
764 939.57
4,032.08
4,032.08
417,209.83 417,209.83
44,295.67 44,295.67
234,384.49 234,384.49
65,017.50 65,017.50
S/.
Pg. 54
764,939.57

Gestin: 2015-2018
B.Intangible
S/.
GASTOS GENERALES
10%
UTILIDAD
7.5%
SUB TOTAL
IGV
18%
VALOR REFERENCIAL
ESTUDIO DEFINITIVO
3.0%
SUPERVISION
4.95%
0.0%
RESERVORIO
218,181.23
S/.
S/.
76 493.96
57 370.47
898 804.00
161,784.72
1,060,588.72
S/. 31,817.66
S/. 52,499.14
S/.
15,000.00
S/. 1,159,905.52
RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA N02

ITEM
DESCRIPCIN
UND METRADO
A.Tangible
1
OBRAS PROVISIONALES
2
3
4
UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND)
5
Costo Directo
B.Intangible
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
VALOR REFERENCIAL
ESTUDIO DEFINITIVO
SUPERVISION
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

RESERVORIO
1
1
1
1
1
P. UNIT
P. PARC.
SUB TOTAL
S/.
821 489.18
4,032.08
4,032.08
417,209.83 417,209.83
44,295.67 44,295.67
290,934.10 290,934.10
65,017.50 65,017.50
S/.
821,489.18
S/.
234,310.69
10%
7.5%
3.0%
4.95%
82 148.92
61 611.69
965 249.79
173,744.96
1,138,994.75
S/. 34,169.84
S/. 56,380.24
0.0%
S/.
18%
S/.
S/.
S/. 1,244,544.83
4.6.3.Costos de Operacin y Mantenimiento

4.6.3.1.
15,000.00
Costos en la Situacin Sin Proyecto
Los costos en situacin sin proyecto son atribuibles directamente al pago

de los beneficiarios.
Pg. 55

Gestin: 2015-2018
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " SIN PROYECTO"
ACTIVIDAD
CANTIDAD
PRECIO
COSTOS DE MANO DE OBRA

Administrador
0.00
0.00
Operador del Sistema
0.00
0.00
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y
COMERCIALIZACIN
Alquiler de Local
0.00
0.00
Servicios
0.00
0.00
Utiles y materiales de Oficina
0.00
0.00
OTROS COSTOS
Tuberas
0.00
0.00
Obras Civiles
0.00
0.00
Mano de Obra Calificada
0.00
0.00
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
Fuente: Elaboracion Propia
4.6.3.2.
PRECIO
MENSUAL
PRECIO
ANUAL
FACTOR DE
CONVERSION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.91
0.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO
SOCIAL
S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.91
0.91
0.85
0.85
0.79
0.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos en la Situacin Con Proyecto
Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por la JASS y

Beneficiarios del SAP, y se detallan a continuacin.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA N 01

ACTIVIDAD
CANTIDAD
PRECIO

Administrador
1.00
250.00
1.00
150.00
COMERCIALIZACIN
Alquiler de Local
1.00
50.00
Servicios
1.00
50.00
1.00
40.00
OTROS COSTOS
Tuberas
1.00
115.00
Obras Civiles
1.00
115.00
1.00
38.00
PRECIO
MENSUAL
PRECIO
ANUAL
FACTOR DE
CONVERSION
250.00
150.00
4,800.00
3,000.00
1,800.00
0.91
0.91
1,680.00
50.00
50.00
40.00
115.00
115.00
38.00
600.00
600.00
480.00
3,216.00
1,380.00
1,380.00
456.00
9,696.00
COSTO
SOCIAL
S/.
4,368.00
2,730.00
1,638.00
1,500.00
0.91
0.91
0.85
0.85
0.79
0.91
546.00
546.00
408.00
2,678.16
1,173.00
1,090.20
414.96
8,546.16
Fuente: Elaboracion Propia
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA N 02

ACTIVIDAD
Administrador
CANTIDAD
1.00
PRECIO
250.00
PRECIO
MENSUAL
PRECIO
ANUAL
FACTOR DE
CONVERSION
250.00
4,800.00
3,000.00
0.91
COSTO
SOCIAL
S/.
4,368.00
2,730.00
Pg. 56

Gestin: 2015-2018
COMERCIALIZACIN
Alquiler de Local
Servicios
OTROS COSTOS
Tuberas
Obras Civiles
1.00
150.00
150.00
1,800.00
0.91
2,040.00
1.00
1.00
1.00
50.00
50.00
70.00
50.00
50.00
70.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
38.00
100.00
100.00
38.00
Agua Potable
Saneamiento
600.00
600.00
840.00
2,856.00
1,200.00
1,200.00
456.00
1,638.00
1,806.00
0.91
0.91
0.85
0.85
0.79
0.91
9,696.00
546.00
546.00
714.00
2,382.96
1,020.00
948.00
414.96
8,556.96
59.00%
41.00%
4.6.4.Beneficios
Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al
aumento en la disponibilidad de bienes o servicios.
Estos beneficios estn asociados a:
a) La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el
proyecto tena que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo de acarrear el agua y/o
adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio pblico.
b) Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de
abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de
la poblacin, valorada a travs de la mxima disposicin a pagar por el mayor
consumo de agua potable.
Pg. 57

Gestin: 2015-2018
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR METRO CUBICO DE AGUA

Tiempo de Acarreo / Viaje
Persona Que Acarrea
( minutos )
60
70
PADRES E HIJOS MAYORES

HIJOS MENORES
TOTAL
El Valor del Tiempo de Acarreo por Mes es
- de
- La Cantidad Acarreada es de
N de
Viajes
( dia )
Tiempo Total de
Acarreo
( horas )
soles / hora
soles / dia
2
2
2.00
2.33
1.30
0.50
2.60
1.17
3.77
3.77
4.00
- La Cantidad Acarreada al mes es de

0.06
3
El Valor del Tiempo de Acarreo por cada m
- es de
113.00
Promedio de Consumo de Saturacin por
- Familia
Valor del Tiempo
x
x
30.00
16.00
=
=
113.00
64.00
soles
l / dia
30.00
1.92
1.92
58.85
soles
12.00
Calculo de la Funcin Demanda

Variable
CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
VALOR DEL ACARREO / M3 DE LOS NO CONECTADOS
CONSUMO DE SATURACIN
PRECIO POR M3 DE LOS NO CONECTADOS
b =
a =
Q =
Unidad
Cantidad
m3 / mes
soles
m3 / mes
soles
1.92
58.85
12.00
0
0.17
12.00
12.00
0.17
3/
m mes
Pg. 58

Gestin: 2015-2018
BENEFICIOS POR LIBERACIN DE RECURSOS

BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA
BENEFICIOS TOTALES (NUEVOS SOLES/FAMILIA)
113.00
296.63
409.63
BENEFICIOS POR LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

BENEFICIARIOS NUEVOS
BENEFICIARIOS ANTIGUO
223.00
110.00
1356
3559.50
4915.50
4.7. Flujo de Costos y Beneficios a Precio de Mercado

COSTO TOTAL
2021
2022
2016
2017
2018
2019
2020
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

EXCRETAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVIDADES

EXCRETAS
TOTAL DE BENEFICIOS
2023
2024
2025
2030
2035
10
15
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
47 721
47 983
48 247
48 513
48 780
49 048
49 318
49 589
49 862
50 136
51 530
52 963
125 268 125 957 126 649 127 346 128 046 128 751 129 459 130 171 130 887 131 607 135 266 139 027
7 848
7 891
7 934
7 978
8 022
8 066
8 110
8 155
8 200
8 245
180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
Pg. 59

Gestin: 2015-2018

COSTO TOTAL
2021
2022
2016
2017
2018
2019
2020
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

EXCRETAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVIDADES

EXCRETAS
TOTAL DE BENEFICIOS
2023
2024
2025
2030
2035
10
15
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
47 721
47 983
48 247
48 513
48 780
49 048
49 318
49 589
49 862
50 136
51 530
52 963
125 268 125 957 126 649 127 346 128 046 128 751 129 459 130 171 130 887 131 607 135 266 139 027
7 848
7 891
7 934
7 978
8 022
8 066
8 110
8 155
8 200
8 245
180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
SANEAMIENTO
FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA N 01
2016
2017
2018
2019
2020
2021
DESCRIPCIN
1
2
3
4
5
6
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Energa Electrica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Derecho de Agua
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Reposicin de Bomba
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2022
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2024
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2025
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2034
19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2035
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pg. 60

Gestin: 2015-2018
Insumos Qumicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Energa Electrica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Derecho de Agua
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Reposicin de Bomba
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Insumos Qumicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
SANEAMIENTO
FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA N 02
2016
2017
2018
2019
2020
2021
DESCRIPCIN
1
2
3
4
5
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Energa Electrica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Derecho de Agua
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Reposicin de Bomba
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Insumos Qumicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
2
2
2
2
2
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Energa Electrica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Derecho de Agua
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Reposicin de Bomba
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Insumos Qumicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
2
2
2
2
2
054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10
2022
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
054.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
054.10
2023
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2024
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2025
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
2 054.10 2 054.10
054.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
2 054.10 2 054.10
054.10
2034
19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
054.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
054.10
2035
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
054.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
054.10
Pg. 61

Gestin: 2015-2018
2
054.10
2
054.10
2
054.10
2
054.10
2
054.10
2
054.10
2
054.10
2 054.10 2 054.10
2
054.10
2
054.10
2
054.10
2025
10
2030
15
2035
20
4.8. Flujo de Costos a Precios de Mercado

1.1.1.Flujo de Costos de Inversin, Post Inversin:
ALTERNATIVA N 01 ACTIVIDADES
2015
0
2016
1
2017
2
2018
3
2019
4
COSTO TOTAL
2020
2021
5
6
2022
7
2023
8
2024
9
FASE II : INVERSIN
OBRAS PROVISIONALES
UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND)
4 757.85
492 307.60
52 268.89
276 573.70
76 720.65
GASTOS GENERALES
90 262.87
UTILIDAD
67 697.15
ESTUDIO DEFINITIVO
31 817.66
SUPERVISION
RESERVORIO
52 499.14
COSTO TOTAL CON PROYECTO
15 000.00
1159 905.51
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES

TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS
-1159
905.51
4 307
180
837
176
530
4 308
181
831
177
523
4 309
182
831
178
522
4 310
183
837
179
527
4 310
184
848
180
538
4 311
185
865
181
554
4 312
186
887
182
575
4 313
187
915
183
602
4 314
188
948
184
634
4 315
189
988
185
673
4 319
186
796
182
477
4 324
191
989
187
665
Pg. 62

Gestin: 2015-2018
ALTERNATIVA N 02 ACTIVIDADES
2015
0
2016
1
2017
2
2018
3
2019
4
COSTO TOTAL
2020
2021
5
6
2022
7
2023
8
2024
9
2025
10
2030
15
2035
20
FASE II : INVERSIN
OBRAS PROVISIONALES
UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND)
4 757.85
492 307.60
52 268.89
343 302.24
76 720.65
GASTOS GENERALES
96 935.72
UTILIDAD
72 701.79
ESTUDIO DEFINITIVO
34 169.84
SUPERVISION
RESERVORIO
56 380.24
15 000.00
1244 544.82

-1244
544.82
4 307
180
837
176
530
4 308
181
831
177
523
4 309
182
831
178
522
4 310
183
837
179
527
4 310
184
848
180
538
4 311
185
865
181
554
4 312
186
887
182
575
4 313
187
915
183
602
4 314
188
948
184
634
4 315
189
988
185
673
4 319
186
796
182
477
4 324
191
989
187
665
Pg. 63

Gestin: 2015-2018
Pg. 64

Gestin: 2015-2018
V EVALUACIN
Pg. 65

Gestin: 2015-2018
5. EVALUACION
5.1. Estimacin de los Costos Sociales
5.1.1.Costos con Precios Sociales
ALTERNATIVA N 01
UNIDA CANTIDA
D
D
P.PRIVAD
O
COEFICIENT
E
P.SOCIAL
3,333.22

OPERARIO
hh
24.86
124.21
0.91
112.91
OFICIAL
hh
7.21
515.38
0.91
468.48
hh
111.88
1,701.56
0.41
697.64
glb
1.00
2,217.64
0.85
1,884.99
glb
1.00
199.06
0.85
169.20
344,897.51
hh
2,566.20
53,327.97
0.91
48,475.12
744.25
12,852.10
0.91
11,682.56
hh
11,549.4
176,064.94
2
0.41
glb
1.00 229,465.13
0.85
195,045.36
1.00
20,597.46
0.85
17,507.84
36,618.18
273.09
5,661.89
0.91
5,146.66
hh
79.20
1,364.52
0.91
1,240.35
hh
1,229.08
18,693.03
0.41
7,664.14
glb
1.00
24,362.59
0.85
20,708.20
glb
1.00
2,186.86
0.85
1,858.83
193,760.12
OPERARIO
hh
1,403.75
29,959.14
0.91
27,232.86
OFICIAL
hh
407.12
7,220.19
0.91
6,563.15
hh
6,317.69
98,911.60
0.41
40,553.76
1.00 128,911.31
0.85
109,574.61

PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
OPERARIO
OFICIAL
hh

PEON
72,186.63
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
glb
OPERARIO
OFICIAL
hh

PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL

PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
glb
EQUIPOS
Pg. 66

Gestin: 2015-2018
1.00
11,571.46
0.85
9,835.74
53,748.43
408.02
8,310.57
0.91
7,554.31
hh
118.33
2,002.86
0.91
1,820.60
hh
1,836.33
27,437.76
0.41
11,249.48
glb
1.00
35,759.58
0.85
30,395.64
glb
1.00
3,209.88
0.85
2,728.40
GASTOS GENERALES
glb
1.00
90,262.87
0.85
76,723.44
UTILIDAD
glb
1.00
67,697.15
0.85
57,370.47
0.91
28,954.07
47,726.48
ORIGEN NACIONAL
glb
OPERARIO
OFICIAL
hh

PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
INTANGIBLES
ESTUDIO DEFINITIVO
glb
1.00
31,817.66
SUPERVISIN
RESERVORIO
glb
1.00
52,499.13
0.91
glb
1.00
15,000.00
0.91
COSTO A PRECIOS
SOCIALES =
13,636.36
S/.
856,768.28
ALTERNATIVA N 02
UNIDA CANTIDA
D
D
P.PRIVAD
O
COEFICIENT
E
24.86
124.21
0.91
112.91
hh
7.21
515.38
0.91
468.48
hh
111.88
1,701.56
0.41
697.64
glb
1.00
2,217.64
0.85
1,884.99
glb
1.00
199.06
0.85
169.20
344,897.51
OPERARIO
hh
2,566.20
53,327.97
0.91
48,475.12
OFICIAL
hh
744.25
12,852.10
0.91
11,682.56
hh
11,549.4
176,064.94
2
0.41
glb
1.00 229,465.13
0.85
195,045.36
1.00
20,597.46
0.85
17,507.84
36,618.18
273.09
5,661.89
0.91
5,146.66
P.SOCIAL
3,333.22

OPERARIO
OFICIAL
hh

PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL

PEON
72,186.63
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
glb
OPERARIO
hh
Pg. 67

Gestin: 2015-2018
hh
79.20
1,364.52
0.91
1,240.35
hh
1,229.08
18,693.03
0.41
7,664.14
glb
1.00
24,362.59
0.85
20,708.20
glb
1.00
2,186.86
0.85
1,858.83
241,701.30
hh
3,037.71
38,753.32
0.91
35,226.77
721.63
11,236.80
0.91
10,214.25
hh
10,840.8
120,579.61
8
0.41
glb
1.00 158,598.83
0.85
134,809.01
1.00
14,133.68
0.85
12,013.63
53,748.43
408.02
8,310.57
0.91
7,554.31
hh
118.33
2,002.86
0.91
1,820.60
hh
1,836.33
27,437.76
0.41
11,249.48
glb
1.00
35,759.58
0.85
30,395.64
glb
1.00
3,209.88
0.85
2,728.40
GASTOS GENERALES
glb
1.00
96,935.72
0.85
82,395.36
UTILIDAD
glb
1.00
72,701.79
0.85
61,611.69
0.91
31,094.55
51,254.76
OFICIAL
PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
OPERARIO
OFICIAL
hh

PEON
49,437.64
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
glb
OPERARIO
OFICIAL
hh

PEON
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL
INTANGIBLES
ESTUDIO DEFINITIVO
glb
1.00
34,169.84
SUPERVISIN
RESERVORIO
glb
1.00
56,380.24
0.91
glb
1.00
15,000.00
0.91
COSTO A PRECIOS
SOCIALES =
13,636.36
S/.
883,673.18
Pg. 68

Gestin: 2015-2018
5.2. Flujo de Costos y Beneficios a Precios Sociales

FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 01
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2034
10
19
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Energa Electrica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Derecho de Agua
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Reposicin de Bomba
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Insumos Qumicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESCRIPCIN
2035
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 4 104.25
4 105.10
4 105.95 4 106.80 4 106.80 4 107.65 4 108.50
4 109.35
4 110.20
4 111.05
4 117.85
4 118.70
1 148.35
1 149.20
1 150.05 1 150.90 1 150.90 1 151.75 1 152.60
1 153.45
1 154.30
1 155.15
1 161.95
1 162.80
Energa Electrica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Derecho de Agua
1 020.00
1 020.00
1 020.00
1 020.00
1 020.00
1 020.00
1 020.00
Reposicin de Bomba
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128.35
129.20
130.05
130.90
130.90
131.75
132.60
133.45
134.30
135.15
141.95
142.80
2 955.90
2 955.90
2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90
2 955.90
2 955.90
2 955.90
2 955.90
2 955.90
4 104.25
4 105.10
4 105.95 4 106.80 4 106.80 4 107.65 4 108.50
4 109.35
4 110.20
4 111.05
4 117.85
4 118.70
Insumos Qumicos
Pg. 69

Gestin: 2015-2018
FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 02
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2034
10
19
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Energa Electrica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Derecho de Agua
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Reposicin de Bomba
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Insumos Qumicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 554.30
2 555.15
2 556.00
2 556.85 2 556.85
2 557.70
2 558.55
2 559.40
2 560.25
2 561.10
2 567.90
2 568.75
1 150.90 1 150.90
1 151.75
1 152.60
1 153.45
1 154.30
1 155.15
1 161.95
1 162.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 020.00
1 020.00
1 020.00
1 020.00
1 020.00
1 020.00
1 020.00
DESCRIPCIN
1 148.35
1 149.20
1 150.05
Energa Electrica
0.00
0.00
0.00
Derecho de Agua
1 020.00
1 020.00
1 020.00
Reposicin de Bomba
0.00
0.00
1 020.00 1 020.00
2035
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128.35
129.20
130.05
130.90
130.90
131.75
132.60
133.45
134.30
135.15
141.95
142.80
1 405.95
1 405.95
1 405.95
1 405.95 1 405.95
1 405.95
1 405.95
1 405.95
1 405.95
1 405.95
1 405.95
1 405.95
2 554.30
2 555.15
2 556.00
2 556.85 2 556.85
2 557.70
2 558.55
2 559.40
2 560.25
2 561.10
2 567.90
2 568.75
2034
19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2035
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Insumos Qumicos
SANEAMIENTO
FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 01 - LETRINAS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
DESCRIPCIN
1
2
3
4
5
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Energa Electrica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Derecho de Agua
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Reposicin de Bomba
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2022
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2024
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2025
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pg. 70

Gestin: 2015-2018
Insumos Qumicos
Energa Electrica
Derecho de Agua
Reposicin de Bomba
Insumos Qumicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
SANEAMIENTO
FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 02 - LETRINAS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2034
2035
DESCRIPCIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Energa Electrica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Derecho de Agua
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Reposicin de Bomba
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Insumos Qumicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Energa Electrica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Derecho de Agua
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Reposicin de Bomba
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Insumos Qumicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
Pg. 71

Gestin: 2015-2018
5.3. Flujo de Costos Sociales Totales , Valor Actual Neto y Evaluacin Social :
5.3.1.Alternativa N 01
ALTERNATIVA N 01
ACTIVIDADES
2015
0
2016
1
2017
2
2018
3
2019
4
COSTO TOTAL
2020
2021
2022
5
6
7
2023
8
2024
9
2025
10
2030
15
2035
20
4 104
153
711
149
607
4 105
154
557
150
451
4 106
155
407
151
301
4 107
156
261
152
155
4 107
157
121
153
014
4 109
159
728
155
618
4 110
160
606
156
496
4 111
161
489
157
378
4 114
158
776
154
662
4 119
163
191
159
072
FASE II : INVERSIN
3 333.22
344 897.51
36 618.18
193 760.12
53 748.43
GASTOS GENERALES
76 723.44
UTILIDAD
57 370.47
ESTUDIO DEFINITIVO
28 954.07
SUPERVISION
47 726.48
13 636.36

910 516.71

-910
516.71
4 108
157
985
153
877
4 109
158
854
154
745
Pg. 72

Gestin: 2015-2018
ALTERNATIVA N 01
VAN Social
489,321.46
TIR Social
15.90%
VAB
1,437,349.53
VAC
948,028.07
C/B
1.52
5.3.2.Alternativa N 02
ALTERNATIVA N 02
ACTIVIDADES
2015
0
2016
1
2017
2
2018
3
2019
4
COSTO TOTAL
2020
2021
2022
5
6
7
2023
8
2024
9
2025
10
2030
15
2035
20
4 104
153
711
4 105
154
557
4 106
155
407
4 107
156
261
4 107
157
121
4 109
159
728
4 110
160
606
4 111
161
489
4 114
158
776
4 119
163
191
FASE II : INVERSIN
3 333.22
344 897.51
36 618.18
241 701.30
53 748.43
GASTOS GENERALES
82 395.36
UTILIDAD
61 611.69
ESTUDIO DEFINITIVO
31 094.55
SUPERVISION
51 254.76
13 636.36

920 291.36
4 108
157
985
4 109
158
854
Pg. 73

Gestin: 2015-2018
-920
291.36
149
607
150
451
151
301
152
155
153
014
153
877
154
745
155
618
156
496
157
378
154
662
159
072
ALTERNATIVA N 02
VAN Social
TIR Social
VAB
479,546.81
15.70%
1,437,349.53
VAC
C/B
957,802.72
1.50
Pg. 74

Gestin: 2015-2018
5.4. Anlisis de Sensibilidad
5.4.1.Determinacin de Variables y su Rango de Variacin.
Cuadro n. 14
Var. Porcent.
-40% -35% -30% -25% -20%
-15%
-10%
Costo Mercado - I x 10^(-3)
696
754
812
870
928
986
1,044 1,102 1,160 1,218 1,276 1,334 1,392 1,450 1,508 1,566 1,624
VAN - I
294
318
343
367
391
416
Costo Mercado - II x 10^(-3)
747
809
871
933
996
VAN - II
288
312
336
360
384
440
-5%
465
0%
489
5%
514
10%
538
15%
563
20%
587
25%
612
30%
636
35%
661
408
432
456
480
504
528
551
575
599
623
647
5.4.2.Estimacin de los cambios en el Indicador de Rentabilidad social ante

modificaciones variables
Grfico n. 01
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
2,000
VALOR SOCIAL EN S/.
1,800
1,742
1,680
1,624
1,618
1,600
1,566
1,556
1,508
1,493
1,450
1,431
1,400
1,392
1,369
1,334
1,307
1,276
1,245
1,218
1,200
1,182
1,160
1,120
1,102
1,058
1,044
1,000
996
986
933
928
871
870
812
800 809
685
754
747
636 661
696
587 612
563
647 671
538
600
599 623
489 514
575
465
528 551
416 440
480 504
367 391
432 456
408
400 294 318 343
384
336 360
288 312
200
Costo Mercado - I x 10^(-3)

VAN - I
Costo Mercado - II x 10^(-3)
VAN - II
0
-30%
-20%
-10%
0%
685
1,058 1,120 1,182 1,245 1,307 1,369 1,431 1,493 1,556 1,618 1,680 1,742
-40%
40%
10%
20%
30%
40%
VARIACION PORCENTUAL
Pg. 75
671

Gestin: 2015-2018
5.5. Seleccin de la Mejor alternativa.
Despus de haber realizado el anlisis de sensibilidad y observando diferencias
significativas entre la rentabilidad social de las alternativas evaluadas, la alternativa
seleccionada es.


filtrante
D=2 D=1 1/2 y D=1, D=3/4y D=1/2.
Pg. 76

Gestin: 2015-2018


Accin5: Flete Rural
5.6. Anlisis de Sostenibilidad

La poblacin del casero San Agustn, se ha comprometido a travs de una Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de
administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento,
asimismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a
pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administracin,
operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea
General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Adems, ser
responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias
beneficiadas del proyecto.
De otro lado, las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio
Distrital, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua, la
supervisin y la fiscalizacin a la JASS.
Asimismo, la Municipalidad Distrital de Oxamarca cuenta con la capacidad tcnica y
financiera para controlar la ejecucin del presente proyecto de infraestructura, sin
embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar pblicamente los insumos o servicios a
emplear en la obra dentro del marco de la transparencia y rendicin de cuentas de
las instituciones pblicas.
5.7. Anlisis Del Impacto Ambiental
Pg. 77

Gestin: 2015-2018
El presente proyecto no tiene Impacto Ambiental Negativo considerable, puesto que
las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio
fsico natural y medio biolgico. Sin embargo tendr impacto positivo en el medio
social, puesto que la poblacin beneficiada tendr Agua Potable en forma continua y
no tendr que recurrir a lejanos manantiales para proveerse del vital lquido
elemento. Asimismo los pobladores gozarn de un buen sistema de evacuacin de
aguas servidas, y sin contaminacin del medio ambiente como se lo vena haciendo
mediante letrinas o pozos ciegos.
Cabe mencionar tambin que los impactos ambientales que se generaran durante la
ejecucin de los trabajos son ligeros, pero no
harn dao a la flora y fauna
existente, sin embargo se debe tomar las precauciones pertinentes a fin de evitar
daos a la flora y fauna existente; si esto ocurriera es necesario determinar el Plan
Ambiental, determinndose que se tendr que mitigar y compensar los impactos
ambientales negativos producidos en el entorno debido a la implementacin del
proyecto, as como las actividades de monitoreo de las decisiones destinadas a
cumplir los acuerdos establecidos en la evaluacin. Los costos de las medidas de
mitigacin han sido considerados dentro de los alcance de las metas y costos del
proyecto.
Cuadro n. 15
Identificacin De Impactos Ambientales Negativos Potenciales Sistema De Agua Potable
Ejecucin
Etapa
Actividades
del proyecto
Componentes del Ambiente

Medio Biolgico
Flora
Fauna
Economa
Servicio
Paisaje
Residuos slidos
acumulados no
removido de rea,
concreto, bote de
grasa a suelo
Deforestacin
temporal de
rea
Suspensin
temporal de
servicio
Alteracin
paisajista
Residuos slidos
acumulados no
removido de rea
Deforestacin
temporal de
rea
Suspensin
temporal de
servicio
Alteracin
paisajista
Residuos slidos
acumulados no
removido de rea,
concreto, madera,
etc.)
Deforestacin
temporal de
rea
Suspensin
temporal de
servicio
Alteracin
paisajista
Medio fsico
Aire
Construccin
de captacin
Emisin de
material
con
partculas
Instalacin de
lneas de
conduccin/
distribucin
(incluye CRP)
Emisin de
material
con
partculas
Construccin
de reservorio
proyectado
Emisin de
material
con
partculas
Agua
Riesgo
de
contaminacin
de cursos de
agua
por
inadecuada
disposicin de
material
excavado
Riesgo
de
contaminacin
de cursos de
agua
por
inadecuada
disposicin de
material
excavado
Riesgo
de
contaminacin
de cursos de
agua
por
inadecuada
disposicin de
material
Suelo
Medio Social
Pg. 78

Gestin: 2015-2018
Ampliacin de
redes,
conexiones y
empalmes
Operacin
Operacin de
captacin y
lneas de
conduccin/
distribucin
Operacin de
reservorios
Operacin de
redes y
conexiones
Emisin de
material
con
partculas
excavado
Riesgo
de
alteracin de
calidad de agua
por inadecuada
desinfeccin
Uso afecta a
fuentes
cercanas
o
actividades de
riego
Inadecuado
mantenimiento
(limpieza
de
reservorios)
genera
prdidas
de
calidad de agua
Posibilidad de
contaminacin
por inadecuada
instalacin
Residuos slidos
acumulados no
removido de rea,
concreto, bote de
grasa a suelo
Suspensin
temporal de
servicio
Afecciones
respiratorias
Alteracin
paisajista
Alteracin
esttica
Suspensin de
servicio por
mantenimiento
Disposicin
indiscriminada de
aguas de lavado de
reservorios
Suspensin de
servicio por
mantenimiento
Afeccin por
inadecuada
calidad del
agua
Aniego, deterioro
de vas por fugas
por exceso de
presin y/o
inadecuadamente
instalados
Suspensin de
servicio por
reparaciones
Impacto en
la salud
pblica por
conexiones
cruzadas
Pg. 79

Gestin: 2015-2018
Cuadro n. 16:
Ponderacin De Impactos Ambientales: Sistema De Agua Potable
Operacin
Ejecucin
Etapa
Aire
Agua
Suelo
Componentes del Ambiente

Medio
Medio Social
Biolgico
Flora
Fauna
Economa
Servicio
BBM
MBM
BBA
BBA
MBB
BBB
BBA
MBM
BMA
MBM
Actividades del
proyecto
Construccin de
captacin y
lnea de
conduccin,
distribucin
Construccin
operativo del
reservorio
Ampliacin de
redes,
conexiones
Sectorizacin de
red
Construccin de
captacin y
lnea de
conduccin,
distribucin
Construccin
operativo del
reservorio
Ampliacin de
redes y
conexiones
Sectorizacin de
la red
Medio fsico
MMB
BMM
BMM
BBM
BBM
BBM
BMM
MBB
BBB
BMM
BBM
BBM
MBB
BBM
BBM
BBM
MBB
Primera letra
BMM
BBB
MMA
Segunda letra :
Duracin del impacto
Tercera letra
Mitigacin del impacto
Magnitud del impacto.
Criterio
Magnitud
Criterio
Duracin
BBA
BBB
Codificacin:
BBA
BBA
BBB
Paisaje
Escala
Alta
Media
Baja
Escala
Permanente
Moderada
Temporal
Smbolo
A
M
B
Smbolo
A
M
B
Pg. 80
BBA

Gestin: 2015-2018
Criterio
Mitigabilidad
Escala
Baja
Moderada
Alta
Smbolo
A
M
B
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe

riesgo alguno de impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se

mejorar el uso del agua que a partir de esta obra ser de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo
alguno.
Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin
del servicio de agua en el centro poblado, creando de esta manera un centro
urbano que permitir abaratar las obras de servicios urbanos futuros que requiera
la poblacin.
Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el
contrario, con servicio de agua potable se eliminar enfermedades diarreicas y
drmicas.
Agua potable: No se identificaron impactos negativos.
Las acciones de mitigacin son de carcter preventivo:

No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras.
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de
tierras.
Evitar que las obras afecten zonas arqueolgicas existentes. Esta actividad deber
realzarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico del Proyecto.
Riesgos
Pg. 81

Gestin: 2015-2018
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a
ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar
que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado
que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o
eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.
Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental:

Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin solo se
consideraran los costos de mitigacin estipulados en el presupuesto.
Pg. 82

Gestin: 2015-2018
5.8. Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
Indicadores
Medios de Verificacin
* Mejora la calidad de vida de la

poblacin de la localidad del Casero de
San Agustn
En un 50% disminuye las necesidades bsicas

insatisfechas.
* Encuestas aplicadas a los

hogares. Informacin del INEI
poblacin
* Polticas de Gobierno acorde con

las necesidades de la poblacin
*Disminuir en un 40% la tasa de morbilidad de EDAS y

enfermedades asociadas al consumo de agua de mala
calidad.
* Disminuir en un 40% el riesgo de desnutricin
infantil de nios menores de 5 aos
* Informes de Evaluaciones
por parte del Puesto de Salud
de Oxamarca
* Base de datos estadsticos
del MINSA Cajamarca
* Capacidad instalada en PS de
Oxamarca para control de calidad de
agua.
* Participacin de la poblacin en
acciones de su desarrollo humano
COMPONENTES
PROPSITO
Resumen Narrativo de Objetivos
FIN
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Nivel de la
Lgica
Vertical
* Disminuir la Incidencia de
Enfermedades Parasitarias en la
poblacin del Casero San Agustn
Al trmino del Proyecto 34 viviendas cuentan con un

Costruccin de Sistema de agua potable Sistema de Agua Potable beneficindose 170
habitantes que consumen agua de calidad.
Al trmino del Proyecto 34 viviendas cuentan con
Construccin de letrinas sanitarias con letrinas sanitarias con Biodigestores, 31 viviendas
Biodigestores y Con Pozo Seco
cuentan con letrinas sanitarias con Pozo Seco y las
familias disponen adecuadamente de las excretas.
Capacitacin
Al trmino del proyecto el 100% de los jefes de

familia estn capacitados en educacin sanitaria.
Mitigacin de impacto ambiental
Al trmino del Proyecto se ha fortalecido las JASS y

administran adecuadamente el servicio de agua
potable
Supuestos
* Gestin por parte de autoridades

locales y municipales.
* Liquidacin de obra.
* Libro de obra.
* Evaluacin Ex Post.
* Informe de avance.
* Informe de las JASS sobre el
funcionamiento del Sistema.
* Encuesta a los usuarios
sobre la calidad del servicio.
* Informe de Verificacin.
* Recurso presupuestal oportuno

Financiamiento de la Municipalidad
Distrital de Oxamarca
* La Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento vela por un
buen servicio de operacin y
mantenimiento.
* Ejercicio de buenas prcticas de
higiene por parte de las familias
Pg. 83
ACCIONES

Gestin: 2015-2018
obras provisionales
sistema de agua potable
ubs - letrinas sanitarias - hoyo seco
Construccin de 01 captacin (galera
(31 und)
filtrante), 9.43 km. De Lnea de
ubs - letrina con biodigestor (35
Conduccin y Distribucin, 01
und)
reservorio rectangular de 5 m3, 11 Und.
aom, mitigacion de impacto
CRP-T7, Construccin de 07 Und. De V.
ambiental, y varios
C. ; V. A.; , 05 Und. V. P. Piletas
Domiciliarias , 31 Casetas de letrinas de gastos generales
madera y calamina galvanizada, 34
utilidad
Casetas de letrinas de ladrillo corriente estudio definitivo
. 34 Biodigestores, 34 Zanjas de
supervision
Infiltracin. Capacitacin (AOM).
adquisicin de terreno para
Mitigacin de Impacto Ambiental.Flete
captacin y reservorio
Terrestre y Rural
Presupuesto Total
S/. 4,757.85
S/. 492,307.60
S/. 52,268.89
S/. 276,573.70 * Documento de Expediente
Tcnico aprobado.
S/. 76,720.65
* Informe de liquidacin
S/. 90,262.87 tcnica.
S/. 67,697.15
S/. 31,817.66 * Actas de entrega de Obra.
S/. 52,499.13
* Encuesta a las Familias.
S/. 15,000.00
* Programa de mantenimiento
adecuado del SAP.
* Participacin de las autoridades
locales y poblacin.
* La JAAS vela por un buen servicio
de operacin y mantenimiento del
sistema.
S/.
1,159,905.52
Pg. 84

Gestin: 2015-2018
5.9. Cronograma Fsico Financiero.
Pg. 85

Gestin: 2015-2018
VI CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Pg. 86

Gestin: 2015-2018
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Para disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Diarreicas en el
casero de San Agustn, es necesario la Creacin y el Mejoramiento del Servicio de
Agua Potable y Saneamiento Rural en dicho casero,
Distrito de Oxamarca,
Cajamarca - Cajamarca, construyendo una infraestructura de captacin para agua

Galera filtrante, un reservorio, Instalacin de lneas de conduccin,
Distribucin, cmaras rompe presin, piletas domiciliarias, la construccin de
Letrinas con arrastre hidrulico con Biodigestores y Letrinas con Pozo Seco.
El monto total del proyecto es de S/. 1, 159,905.52 (Un milln ciento cincuenta y
nueve mil novecientos cinco y 52/100 nuevos soles).
La Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura estar bajo la responsabilidad
de los beneficiarios, el costo promedio para agua potable ser de S/. 9672 (Nueve
Mil Seicientos Setenta y Dos con 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un periodo
de 20 (Veinte) aos que durara el proyecto.
Recomendaciones
Se recomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo.
Se sugiere despus de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecucin del
presente proyecto al ms breve plazo dado las necesidades e importancia que
ofrece.
Se recomienda que el estudio definitivo se elabore con los precios acoplados al
perfil o similares a los precios cotizados.
Se recomienda SOLICITAR la LICENCIA PARA USO DE AGUA, durante la ejecucin
de proyecto, ante la Autoridad Local del Agua de Cajamarca correspondiente y
esta figure en la liquidacin de obra respectiva.
Pg. 87

Gestin: 2015-2018
FOTOS
Pg. 88

Gestin: 2015-2018
FOTOGRAFA 1: Levantamiento Topogrfico de la Zona en Estudio
FOTOGRAFA 2: Algunas especies de animales de la zona
Pg. 89

Gestin: 2015-2018
FOTOGRAFA 3: Algunas especies vegetales de la zona
Pg. 90

Gestin: 2015-2018
PLANOS
Pg. 91

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Creacin del Sistema de Agua Potable y

Saneamiento Rural en el Casero San

Cajamarca, Febrero 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3. Participacin de los beneficiarios

3.2. Definicin del Problema y sus Causas 14

3.3.1.Anlisis de los Medios fundamentales 19

4.2. Anlisis de la Demanda

4.3. Anlisis de la Oferta

4.4. Balance Oferta Demanda

4.5. Etapas y Actividades de cada Proyecto 26

4.7. Flujo de Costos a Precios de Mercado 28

5.2. Evaluacin social

5.3. Anlisis de sensibilidad

5.4. Seleccin de Mejor Alternativa

5.5. Anlisis de Sostenibilidad

5.6. Anlisis de Impacto Ambiental

5.7. Matriz de Marco Lgico de la alternativa

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA

Clculo del Valor Tiempo por cada Metro Cbico.

Acta de Compromiso para Libre pase para la ejecucin del proyecto.

Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento por Parte del Comit de

Gestin de la Localidad y los Beneficiarios.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA

Nombre del proyecto:

Objetivo del proyecto:

Disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Drmicas en los Casero de

Balance Oferta y Demanda del Servicio:

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Demanda Mxima Diaria

Oferta Sin Proyecto

Oferta Con Proyecto

Balance Oferta Demanda Sin Proyecto

Balance Oferta Demanda Con Proyecto 1.35

Demanda de Volumen Almacenado

Oferta Sin Proyecto

Reservorio Oferta Con Proyecto

Balance Oferta Demanda Sin Proyecto

Balance Oferta Demanda Con Proyecto

Flujo Mximo Horario de Desage

Flujo Mximo Horario de Desage Por Familia

Oferta Sin Proyecto

Oferta Con Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA

Descripcin tcnica del PIP

Alternativa N 1: Creacin del Servicio de agua potable por gravedad e instalacin de

COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES

COMPONENTE 02: SISTEMA DE AGUA POTABLE

COMPONENTE 03: UBS - LETRINAS SANITARIAS HOYO SECO

COMPONENTE 04: UBS LETRINA CON BIODIGESTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA

COMPONENTE 05: AOM, MITIGACIN AMBIENTAL Y VARIOS.

Alternativa N 2: Creacin del Servicio de agua potable por gravedad e instalacin de

COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES

COMPONENTE 02: SISTEMA DE AGUA POTABLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA

COMPONENTE 03: UBS - LETRINAS SANITARIAS HOYO SECO

COMPONENTE 04: UBS LETRINA CON TANQUE SPTICO

COMPONENTE 05: AOM, MITIGACIN AMBIENTAL Y VARIOS.

Costo del Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA