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pachacutec
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE
PERFIL:
CONSTRUCCIN DE PISTAS Y
VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO
EL PALTO - DISTRITO DE
PACHACUTEC - ICA
PACHACUTEC 2011
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1
2.2
2.3
2.4
III.
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Oferta
Balance Oferta-Demanda
Planteamiento Tcnico de las Alternativas
Costos del Proyecto
Beneficios
Evaluacin Social
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sostenibilidad
Impacto Ambiental
Alternativa Seleccionada
Plan de Implementacin
Organizacin y Gestin
Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1
5.2
VI.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
V.
IDENTIFICACIN
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
IV.
Conclusiones
Recomendaciones
Anexos
I. RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
Caractersticas Tcnicas
Calzadas
IMD (veh/da)
rea Total
Cobertura con Pavimento (%)
Superficie de rodadura
Ancho de Superficie de rodadura
Velocidad directriz (Km/hora)
Pendiente mxima (%)
Bombeo (%)
Espesor de Afirmado
Veredas
rea
Ancho
Superficie
Sardineles
Longitud (m)
Ancho (cm)
Alto (cm)
Concreto Fc=(Kg/cm2)
Sin Proyecto
Con Proyecto
<30
Variable
0
Tierra
Variable
10-15.
Variable
-
>30
21,896.51
100
Pavimento flexible
Variable
20-30
Variable
1%
20 cm
Tierra
1,333.09
Variable
Concreto
1,138.40
15
15
175
D.
E.
F.
Aos
Sin Proyecto
Con Proyecto
Inversione
Costo Manten. Costo Manten.
s
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
620,224.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,745.43
3,745.43
3,745.43
3,745.43
20,660.97
3,745.43
3,745.43
3,745.43
3,745.43
20,660.97
VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin
beneficiada)
S/.
Costos
incrementales
Poblacin
Beneficiaria
620,224.69
3,745.43
3,745.43
3,745.43
3,745.43
20,660.97
3,745.43
3,745.43
3,745.43
3,745.43
20,660.97
300
306
312
318
325
331
338
345
351
359
658,278.34
328.49
S/.
2,003.94
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
865,351.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
29,507.63
VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin
beneficiada)
865,351.29
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
29,507.63
S/.
912,659.41
328.49
S/.
2,778.33
Poblacin
Beneficiaria
300
306
312
318
325
331
338
345
351
359
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
492,994.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,718.84
2,718.84
2,718.84
2,718.84
16,129.38
2,718.84
2,718.84
2,718.84
2,718.84
16,129.38
VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin
beneficiada)
M2PAVIMENTO
ICE (S/. X M2)
Beneficiaria
492,994.96
2,718.84
2,718.84
2,718.84
2,718.84
16,129.38
2,718.84
2,718.84
2,718.84
2,718.84
16,129.38
S/.
521,688.33
328.49
S/.
1,588.13
5,661.04
92.2
300
306
312
318
325
331
338
345
351
359
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
738,121.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,640.49
5,640.49
5,640.49
5,640.49
5,640.49
5,640.49
5,640.49
5,640.49
5,640.49
24,976.04
VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin
beneficiada)
738,121.56
5,640.49
5,640.49
5,640.49
5,640.49
5,640.49
5,640.49
5,640.49
5,640.49
5,640.49
24,976.04
S/.
778,149.39
328.49
S/.
2,368.86
M2PAVIMENTO
ICE (S/. X M2)
Aos
Beneficiaria
300
306
312
318
325
331
338
345
351
359
5,661.04
137.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costo Manten.
Inversiones
98,722.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450.41
450.41
450.41
450.41
450.41
450.41
450.41
450.41
450.41
4,531.59
VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin beneficiada)
M2PAVIMENTO
ICE (S/. X M2)
S/.
S/.
Beneficiaria
98,722.98
450.41
450.41
450.41
450.41
450.41
450.41
450.41
450.41
450.41
4,531.59
300
306
312
318
325
331
338
345
351
359
102,812.88
328.49
312.98
1,333.09
77.12
H.
I.
Impacto Ambiental
En la etapa pre-operativa: Se debe evitar polvaredas y elementos
particulados en las calles del centro Poblado, ocasionados por el acarreo de
material de escombros, materiales de construccin, etc. Eliminacin total de
escombros en la etapa de trmino de obra y excedentes de materiales de
construccin.
Desde el inicio de la construccin y durante su ejecucin, se debe contar con
la sealizacin que delimite la zona de obra y carteles que indiquen la
actividad que se est realizando y con advertencias para limitar el acceso a
personal asignado a la ejecucin de obra.
En la etapa operativa: Todas los servicios deben cumplir los requisitos
ambientales de recirculacin, acondicionamiento, espacio adecuado y las
respectivas reas para circulacin de peatones.
Efectiva circulacin y acondicionamiento de aire, especialmente en poca de
verano.
J.
Organizacin y Gestin
En la etapa de inversin participar el Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, a travs del programa La Calle de Mi Barrio en un 100%, as
como la Municipalidad Distrital de Pachacutec se encargara de la operacin y
mantenimiento del proyecto durante su horizonte de evaluacin, de otro lado
hay que indicar que ambas entidades cuentan con capacidad tcnica y
administrativa para llevar adelante la organizacin y gestin del proyecto
durante la etapa de inversin, para ello una vez Viabilizado el perfil de
proyecto por la OPI de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, la
Municipalidad Distrital de Pachacutec elaborara las bases para la contratacin
del expediente tcnico, as como los estudios definitivos necesarios que
demande el proyecto. De otro lado como se dijo anteriormente en la etapa de
operacin y mantenimiento del proyecto la organizacin y gestin estar a
cargo de la Municipalidad Distrital de Pachacutec, a travs de sus programas
de mantenimiento rutinarios y peridicos. Este ltimo tendr la
responsabilidad de mantener adecuadamente la infraestructura.
K.
Plan de Implementacin:
Se plantea como unidad de tiempo el mes para la etapa pre-operativa y el ao
para la etapa operativa.
DESCRIPCION
UND
CANT.
MESES
1
2
AOS
3
410
ETAPA PRE-OPERATIVA
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO
UND
1.00
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE PISTAS
M2
5,661.04
CONSTRUCCION DE VEREDAS
M2
1,333.09
AREAS VERDES
M2
564.44
SUPERVISION
GLB
1.00
ETAPA OPERATIVA
OPREACION
GLB
1.00
MANTENIMIENTO
GLB
1.00
L.
Conclusiones y Recomendaciones:
En la actualidad las calles del CC.PP. El Palto vienen prestando servicio de
manera inadecuada e ineficiente por no contar con infraestructura vial
adecuada y eficiente.
El objetivo Central del proyecto identificado esta en brindar Adecuadas
condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del
CCPP. El Palto Distrito de Pachacutec. Por lo tanto, es necesaria la
intervencin del Estado para solucionar la problemtica de atencin de los
servicios viales en el CCPP. El Palto del Distrito de Pachacutec a fin de
cumplir con los estndares de atencin estipulados en la normatividad
enmarcados en el sector Transporte.
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin costo/efectividad,
del impacto ambiental, as como del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad se
recomienda que el proyecto CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN
EL CENTRO POBLADO EL PALTO DEL DISTRITO DE PACHACUTEC ICA, se apruebe y declare su viabilidad.
M.
Marco Lgico
12
Componente o nivel de la
Lgica Vertical
FIN
Resumen Narrativo
Mejora de la Calidad de
vida de la Poblacin del
CCPP. El Palto.
Condiciones Adecuadas
para la transitabilidad
vehicular y peatonal,
por las calles del
CC.PP. El Palto.
OBJETIVO GENERAL
Calles pavimentadas y
en servicio.
Veredas en servicio.
Sardineles en servicio.
COMPONENTES
ndices Objetivamente
Verificables
Reducir en 10% las
Necesidades
Bsicas
Insatisfechas a
mediano plazo
30% Reduccin de
accidentes de
personas en el ao
20% Reduccin de
costos de pasajes y
carga .
20% Reduccin de
casos de
enfermedades
respiratorias en el 3
ao.
Al ao 1, el 100%
de las calles del
CC.PP. El Palto
cuentan con
calzada y veredas
Medios de Verificacin
Costos e Ingresos
calculados por el INEI
Supuestos
Se cuenta con
estabilidad social
y econmica en el
Pas.
Resultado de
encuestas que debe
realizar la
Municipalidad
Boletines
Informativos de
Centro Salud.
Informacin de
Seguimiento del
MVCyS y de la
Municipalidad
Distrital de
Pachacutec.
La Municipalidad
Distrital de
Pachacutec
realiza los
mantenimientos
rutinarios y
peridicos.
Poblacin
Beneficiaria
mantienen
adecuadamente
las veredas de su
fachada.
12
ACTIVIDADES
Elaboracin de
Expediente Tcnico
Construccin de
5,661.04 m2 Pistas,
1,333.09 m2 Veredas y
1,138.40 ml de
Sardineles
Supervisin
S/. 29,077.58
S/. 726,939.39
S/. 29,077.58
Costo Total del
Proyecto:
S/. 785,094.54
Financiamiento:
MVCS = 100%
Expediente Tcnico
de la Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de
Supervisin.
Liquidacin de la
Obra.
Se cuenta con el
Financiamiento
oportuno para la
ejecucin del
proyecto por
parte del
Ministerio de
Vivienda,
Construccin y
Saneamiento, as
como de la
Municipalidad
Distrital de
Pachacutec.
13
MODULO 2
ASPECTOS GENERALES
12
2.1
Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito
Centro Poblado:
Regin Geogrfica:
Altitud:
2.2
2.3
ICA
ICA
PACHACUTEC
EL PALTO
Costa (X)
Sierra ( )
Selva (
409 m.s.n.m.
13
14
15
Cuadro N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRADOS
Poblacin
afectada
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
ESTRATEGIAS
INTERESES
Elevada
incidencia
de
enfermedades
respiratorias
y
frecuentes
accidentes.
Que se reduzca la
incidencia
de
enfermedades
respiratorias y los
accidentes.
Municipalidad
Distrital
de
Pachacutec.
Prdida
de
imagen
institucional.
Incremento
de
accidentes por el
mal estado de las
vas.
Cumplimiento
de
las
metas
y
objetivos
estratgicos
del
desarrollo urbano
y local
Centro
de
Salud
de
Pachacutec.
Alta incidencia de
enfermedades
respiratorias
Reducir
incidencia
enfermedades
respiratorias.
Ministerio De
Vivienda,
Construccin Y
Saneamiento
Retraso
en
el
cumplimiento de
los
objetivos
estratgicos
del
desarrollo
Nacional
Avance
en
el
cumplimiento
de
las
metas
y
objetivos
estratgicos
de
desarrollo Nacional
2.4
la
de
Memorial al
Regional.
Gobierno
Solicitud
a
la
Municipalidad Distrital
de Pachacutec para que
busque financiamiento
del proyecto de pistas
y veredas.
Gestin
ante
el
Gobierno Regional de
Ica
para
el
financiamiento
del
proyecto de pistas y
veredas.
Celebrar
convenio
interinstitucional con la
Municipalidad Distrital
de Guadalupe para la
evaluacin del presente
estudio de Preinversin
Gestin
ante
la
Municipalidad Distrital
de Pachacutec para que
se pavimente las calles
del CC.PP. El Palto
Financiamiento
del
Proyecto en lo que
respecta a la Inversin
Fsica.
MARCO DE REFERENCIA
16
17
18
MODULO 3
IDENTIFICACIN
19
3.1
3.1.1
:
:
:
:
:
:
:
:
:
El Palto
Pachacutec
Ica
Ica
Ica
409 m.s.n.m
11C
26C
18C (Anual)
20
21
22
CALLE S/
N2
CANAL
LA AC
H
10
9
E
8
7
IRANA
CANAL
LA AC
HIRAN
A
CALLE
12
2
CALLE
CALLE
PASAJE
CALLE
PROL.
CALLE
1
CALLE
TERRENOS AGRICOLAS
23
3.1.2
Cuadro N 02
PROVINCIA DE ICA: POBLACIN NOMINALMENTE CENSADA E
INDICE DE MASCULINIDAD, SEGN DISTRITO: CENSO NACIONAL
2007
PROVINCIA Y
DISTRITOS DE ICA
ICA
POBLACION
INDICE DE
60,729
64,460
48.51
LA TINGUIA
30,902
15,050
15,852
48.70
LOS AQUIJES
16,298
8,065
8,233
49.48
OCUCAJE
3,639
1,866
1,773
51.28
PACHACUTEC
6,000
2,926
3,074
48.77
50,349
24,336
26,013
48.33
4,588
2,254
2,334
49.13
17,973
9,253
8,720
51.48
6,070
2,983
3,087
17.00
12,430
6,069
6,361
48.83
SANTIAGO
23,657
11,871
11,786
50.18
SUBTANJALLA
19,019
9,249
9,770
48.63
TATE
4,101
2,006
2,095
48.91
1,117
575
542
51.48
PARCONA
PUEBLO NUEVO
SALAS
SN.JOSE DE LOS MOLINOS
25
Cuadro N 03
PROVINCIA DE ICA: POBLACIN NOMINALMENTE CENSADA POR AOS
CENSALES, SEGN DISTRITO
PROVINCIA
DISTRITOS
ICA
1940
1961
1972
1981
1993
2005
2007
125,189
LA TINGUIA
8,509
11,571
22,180
30,156
30,902
LOS AQUIJES
3,630
5,162
7339
8,127
11,176
15,026
16,298
OCUCAJE
3,305
3,496
3,639
PACHACUTEC
3246
3323
4,534
5,659
6,000
PARCONA
17994
26,970
40,283
46,889
50,349
PUEBLO
NUEVO
3915
6,703
3,791
3,832
4,447
4,582
4,588
SALAS
4288
5,947
7,319
8,836
10,190
13,921
17,973
SN. JOSE DE
4998
LOS MOLINOS
6,231
4,165
4,455
5,453
5,734
6,070
SAN JUAN
BAUTISTA
3110
4,037
5,094
5,358
8,553
11,382
12,430
SANTIAGO
5638
15,028
21,427
23,657
SUBTANJALLA
2,075
3,621
4,390
8,747
16,931
19,019
TATE
1,511
2,188
3,133
3.699
4,101
2120
2,814
2,223
1,733
1,331
1030
1,117
YAUCA DEL
ROSARIO
FUENTE: INEI - ICA
26
Cuadro N 04
PROVINCIA Y DISTRITOS DE ICA: POBLACIN TOTAL POR SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD,
INDICE DE MASCULINIDAD, SEGN DISTRITO: CENSO NACIONAL 2007
HOMBRES
POBLACION
TOTAL
TOTAL
ICA
125,189
15-64
65 Y
MAS
TOTAL
5,063
64,460
0-14
15-64
65 Y
MAS
15,311 43,290
5,859
INDICE
DE
MASCULINIDAD
%
48.51
MUJERES
0-14
LA TINGUIA
30,902 15,050
5,008
9,371
972
15,852
4,457
10,404
991
48.70
LOS AQUIJES
16,298
8,065
2,389
5,074
602
8,233
2,344
5,272
617
49.48
OCUCAJE
3,639
1,866
528
1,126
212
1,773
489
1,100
184
51.28
PACHACUTEC
6,000
2,926
868
1,860
198
3,074
891
1,971
212
48.77
7,544
15,226
1,566
26,013
7,265
17,132
1,616
48.33
PARCONA
50,349 24,336
4,588
2,254
586
1,412
256
2,334
580
1,541
240
49.13
SALAS
SAN.JOSE DE LOS
MOLINOS
SAN JUAN BAUTISTA
17,973
9,253
2,650
6,056
547
8,720
2,512
1,181
503
51.48
6,070
2,983
804
1,935
3,087
837
2,007
243
17.00
12,430
6,069
1,873
3,794
402
6,361
1,725
4,198
438
48.83
SANTIAGO
23,657 11,871
3,595
7,504
772
11,786
3,431
7,624
731
50.18
SUBTANJALLA
19,019
9,249
2,967
5,813
469
9,770
2,899
6,364
507
48.63
TATE
4,101
2,006
596
1,240
170
2,095
577
1,362
156
48.91
1,117
575
137
321
117
542
147
291
104
51.48
PUEBLO NUEVO
244
27
Cuadro N 05
28
Cuadro N 06
Cuadro N 07
31
CUADRO N 08
MAPA DE POBREZA PROVINCIA DE ICA
Distrito
Poblacin
Nivel
ndice
Ocucaje
Yauca del Rosario
San Jos de los Molinos
Santiago
Los Aguijes
Pueblo Nuevo
Salas
Pachactec
San Juan Bautista
Tate
Parcona
La Tinguia
Subtanjalla
Ica
3,305
1,331
5,453
15,028
11,176
4,447
10,190
4,534
2,553
3,133
40,283
22,180
8,747
106,381
Muy Pobre
27.12
26.57
23.82
22.97
22.95
22.27
21.85
21.42
20.48
20.38
19.62
17.84
16.95
10.61
Muy Pobre
Muy Pobre
Muy Pobre
Muy Pobre
Muy Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
32
CUADRO N 09
Distrito
ICA
ICA
LA TINGUIA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
CHINCHA
CHINCHA
CHINCHA
CHINCHA
CHINCHA
CHINCHA
CHINCHA
CHINCHA
CHINCHA
CHINCHA
CHINCHA
NA ZCA
NA ZCA
NA ZCA
NA ZCA
NA ZCA
P A LP A
P A LP A
P A LP A
P A LP A
P A LP A
P ISCO
P ISCO
P ISCO
P ISCO
P ISCO
P ISCO
P ISCO
P ISCO
Indice de
2005
carencias 1/
de carencias 2/
agua
Desag./ letrin.
electric.
mujeres
0-12 aos
0.0234
0.0560
0.1015
0.0804
0.0709
0.0557
0.0363
0.1141
0.0943
0.0749
0.0944
0.0654
0.0497
0.4235
0.0444
0.1633
0.8043
0.1267
0.1961
0.1490
0.0790
0.7276
0.8371
0.0726
0.1010
0.0872
0.1051
0.1408
0.0253
0.1280
0.0578
0.1003
0.1008
0.0422
0.3115
0.0350
0.2641
0.2972
0.2436
0.0859
0.0787
0.1291
0.0947
5
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
2
4
2
1
3
2
3
3
1
1
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
2
4
2
2
2
3
3
3
3
5%
11%
20%
19%
6%
7%
9%
26%
13%
5%
12%
9%
15%
88%
10%
36%
75%
51%
50%
26%
19%
54%
42%
17%
36%
43%
16%
15%
4%
31%
27%
31%
33%
11%
32%
8%
62%
46%
67%
39%
21%
28%
15%
6%
9%
19%
14%
15%
10%
11%
18%
37%
10%
15%
13%
12%
36%
7%
22%
100%
14%
28%
10%
3%
63%
96%
6%
33%
18%
17%
24%
10%
21%
3%
13%
13%
7%
72%
12%
32%
73%
23%
10%
16%
16%
16%
7%
12%
21%
31%
17%
12%
11%
25%
23%
40%
20%
24%
18%
97%
11%
48%
82%
31%
41%
22%
16%
89%
56%
12%
20%
18%
28%
32%
6%
29%
20%
39%
32%
32%
62%
7%
23%
30%
53%
31%
18%
18%
19%
3%
5%
5%
10%
4%
4%
2%
5%
9%
4%
9%
4%
2%
16%
3%
9%
43%
6%
11%
6%
5%
17%
22%
4%
3%
8%
18%
14%
4%
9%
8%
10%
12%
7%
13%
3%
10%
14%
11%
4%
4%
10%
5%
22%
25%
25%
24%
25%
25%
22%
27%
24%
26%
26%
27%
25%
20%
25%
27%
22%
25%
26%
27%
28%
28%
34%
26%
25%
25%
24%
27%
24%
27%
24%
23%
23%
20%
25%
25%
27%
26%
27%
25%
28%
28%
28%
117,839
30,156
LOS A QUIJES
15,026
OCUCA JE
3,496
P A CHA CUTEC
5,659
P A RCONA
46,889
P UEB LO NUEVO
4,582
SA LA S
13,921
SA N JOSE DE LOS M OLINOS 5,734
SA N JUA N B A UTISTA
11,382
SA NTIA GO
21,427
SUB TA NJA LLA
16,931
TA TE
3,699
YA UCA DEL ROSA RIO
1,030
CHINCHA A LTA
56,085
A LTO LA RA N
6,463
CHA VIN
968
CHINCHA B A JA
12,052
EL CA RM EN
11,607
GROCIO P RA DO
18,658
P UEB LO NUEVO
47,150
SA N JUA N DE YA NA C
863
SA N P EDRO DE HUA CA RP A NA
1,434
SUNA M P E
21,815
TA M B O DE M ORA
4,682
NA ZCA
25,125
CHA NGUILLO
2,214
EL INGENIO
3,343
M A RCONA
11,570
VISTA A LEGRE
13,564
P A LP A
7,326
LLIP A TA
1,494
RIO GRA NDE
3,009
SA NTA CRUZ
1,060
TIB ILLO
474
P ISCO
54,193
HUA NCA NO
1,528
HUM A Y
5,499
INDEP ENDENCIA
11,166
P A RA CA S
1,252
SA N A NDRES
14,134
SA N CLEM ENTE
17,351
TUP A C A M A RU INCA
11,742
ICA
ICA
Poblacin
% de la poblacin sin:
NOTA:
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este ndice es obtenido mediane el anlisis factorial por el mtodo de las componentes principales
2/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU
Elaboracin: FONCODES/UPR
33
Actividad Econmica
El 45 % de la poblacin del sector El Palto se dedica a la actividad agrcola,
15% a la ganadera, 30% a trabajos en fbricas agroindustriales, y el 10%
restante a sub empleados, comercio, transporte y actividades artesanales.
Ingreso Familiar
La actividad econmica principal de la poblacin afectada es la agricultura y
agroindustria.
El ingreso promedio mensual es de S/. 600.00 Nuevos Soles
El patrn de gastos por familia es aproximadamente el siguiente:
-
Alimentos 60%
Educacin 15%
Vestido 10%
Medicinas 5%
Otros 10%
=
=
=
=
=
S/. 360.00
S/. 90.00
S/. 60.00
S/. 30.00
S/. 60.00
Viviendas y Caractersticas
En el rea de influencia del proyecto a intervenir, es decir de las viviendas
colindantes con las calles de los sectores de El Palto, existen 49 Viviendas
cuyas caractersticas son: el 75% estn construidas de material noble y el
25 % de materiales tradicionales como adobes, quincha y material
prefabricado.
El Nivel Educativo
El nivel educativo en el Centro Poblado es variado, teniendo un promedio
porcentual de:
-
Superior
Secundaria
Primaria
Analfabetos
=
=
=
=
06%
45%
39%
10%
Nivel de Salud
Los sectores de El Palto se encuentran atendidos por un puesto de salud, el
mismo que atiende a una poblacin de 406 habitantes, la atencin es
insuficiente por la carencia de medicamentos, atencin especializada y
horario insuficiente sin tener incluso turnos de emergencia.
Nivel de Transporte
El distrito de Pachacutec y por consiguiente el Sector de El Palto, cuenta
con diferentes tipos de transporte local cuyo tiempo de recorrido desde el
centro de la ciudad de Ica es de 25 minutos como mximo, con una longitud
promedio de 13 kilmetros.
El distrito de Pachacutec y el sector de El Palto, en su totalidad, no cuenta
con vas asfaltadas, las vas secundarias que conducen a los poblados es a
travs de vas sin afirmar.
El transporte de pasajeros, cuenta con los siguientes tipos de transporte:
34
Servicios Pblicos
3.1.3
Las calles principales (el que llega al CC.PP. El Palto y los alrededores de la
Plaza), actualmente no cuentan con pavimento, veredas (a todo lo largo de
estas calles) ni reas verdes, pero si existen tramos de estas calles
principales que cuentan con veredas hechas por iniciativa propia de los
pobladores que se encuentran en ambas mrgenes de las vas, sin embargo
estas veredas se encuentran deterioradas, no tienen el ancho
reglamentario. De la misma manera, las calles secundarias se encuentran
tan igual que las calles principales.
Avenida Principal
Esta avenida es la que conduce al centro poblado El Palto, por el lado norte llega
del distrito de Pachacutec y por el lado sur llega de Santiago, tiene un ancho
promedio de 6.00 m, con superficie de rodadura de tierra, 100% sin veredas y
sardineles; una pendiente longitudinal de 2.0% a 3.0% con bajo trnsito vehicular
e igual a 50 vehculos.
A lo largo de toda la avenida principal, en forma paralela y a la margen derecha,
recorre un canal de concreto el mismo que conduce agua a las parcelas agrcolas, a
este canal se le da su mantenimiento por parte de la junta de riego del sector; para
el cruce de la va al centro poblado se tiene la alcantarilla de concreto armado el
que se encuentra en buen estado.
El proyecto contempla la construccin del pavimento flexible y se ha considerado
como meta la pavimentacin de los 141.15 ml., as como la construccin de
veredas y sardineles de este tramo.
35
Calle 1
Esta calle tiene una longitud total aproximada de 147.70 ml. y ancho
promedio de 8.50 m, con superficie de rodadura de tierra, 100% sin veredas
y sardineles; una pendiente longitudinal de 2.0% a 3.0% con bajo trnsito
vehicular e igual a 50 vehculos. Se estima un IMD de 40 veh/da.
El proyecto contempla la construccin del pavimento flexible y ha
considerado como meta la pavimentacin de los 147.70 ml., as como la
construccin de veredas y sardineles de este tramo.
36
CALLE 1
8.50m.
Prolongacin Calle 1
Esta es una calle que es la continuacin de la calle1, y cuenta con un trfico
vehicular frecuente debido a que se encuentra directamente comunicado a la
carretera panamericana, tiene una longitud de 47.60 ml. y ancho de 5.00 m.
Se estima un IMD de 40 veh/da.
El proyecto contempla la construccin del pavimento flexible hasta donde se
ubican las viviendas, siendo la longitud de 47.60 ml. como meta para la
pavimentacin de la calzada y la construccin de veredas y sardineles.
PROLONGACION CALLE 1
5.00 m.
37
Calle 2
La calle tiene una longitud de aproximadamente 94.70 ml. y ancho de
9.00m, la superficie de rodadura es de tierra. La pendiente promedio es de
3%. El trfico vehicular es muy restringido, debido al mal estado de la
superficie de rodadura. Se estima un IMD de 40 eh/da.
El proyecto, contempla como meta el pavimento flexible en toda su longitud,
siendo de 94.70 ml., asimismo la construccin de veredas y sardineles.
CALLE 2
9.00 m.
38
Pasaje 2
Este pasaje tiene una longitud de aproximadamente 99.20 ml. y ancho de
aproximadamente 3.50m, con una superficie de rodadura de tierra. La
pendiente promedio es de 2%. El trfico vehicular es muy restringido,
debido al mal estado de la superficie de rodadura. Se estima un IMD de 30
veh/da.
El proyecto contempla como meta la pavimentacin con pavimento flexible
en una longitud de 99.20 ml, as como la construccin de veredas y
sardineles.
PASAJE 2
3.50 m.
39
CALLE 3
7.60 m.
40
6.60 m.
41
Calle 5
Tiene una longitud de aproximadamente 57.70ml. y ancho
aproximadamente 5.00 m., cuenta con una superficie de rodadura
tierra. La pendiente promedio es de 2%. El trfico vehicular
restringido, debido al mal estado de la superficie de rodadura.
estima un IMD de 30 veh/da.
de
de
es
Se
5.00 m.
42
Pasaje 3
Tiene una longitud de 62.00ml. y ancho de 3.40 m., cuenta con una
superficie de rodadura de tierra y reas para la construccin de veredas y
sardineles. La pendiente promedio es de 3%. El trfico vehicular es
restringido, debido al mal estado de la superficie de rodadura . Se
estima un IMD de 20 veh/da.
El proyecto contempla en su meta la construccin del pavimento con asfalto
en caliente y vereda, en toda su longitud de 62.00ml.
PASAJE 3
3.40 m.
43
CALLE S/N 2
9.00 m.
44
3.1.4
45
3.2
A.
PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en
las calles del Centro Poblado El Palto
El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe
y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido
establecer que el problema principal que afecta principalmente a la poblacin
son las inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y
peatonal en las calles del Centro Poblado El Palto, siendo la causa
principal la infraestructura vial con caractersticas tcnicas y de diseo
adecuadas al contexto urbano existente.
B.
C.
ANLISIS DE EFECTOS
Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin del Sector
Efectos Directos:
46
GRAFICO N 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Daos al patrimonio
pblico y privado
Frecuentes
accidentes de los
peatones
Incremento de los
desequilibrios en la oferta
y demanda comercial
Mayores costos de
transporte
Principales calles
cuentan con
calzada inadecuada
para la transitabilidad
Vehicular.
3.3
A.
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones
de transitabilidad
vehicular y peatonal en
las calles del Centro
Poblado El Palto
OBJETIVOS GENERAL
Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del
presente proyecto consiste en contar con Adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del Centro Poblado
El Palto
Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda,
Construccin y Saneamiento para el mediano plazo 2011-2014, referente a
promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano
sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin
eficiente y eficaz.
B.
ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la
poblacin del Centro Poblado El Palto, los que se manifestarn en las
acciones siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
48
GRAFCO N 2
FIN
Reduccin de los
desequilibrios en la oferta y
Demanda comercial
OBJETIVO
CENTRAL
Principales calles
cuentan con calzada
pavimentada, para la
transitabilidad vehicular
F
I
N
E
S
49
M
E
D
I
O
S
3.4
ANALISIS DE
PROPUESTAS
MEDIOS
FUNDAMENTALES
ACCIONES
A
MEDIO FUNDAMENTAL1
Principales Calles
Cuentan con calzada
Pavimentada, para la
Transitabilidad vehicular
MEDIO FUNDAMENTAL2
Principales Calles
Cuentan con veredas
Para la transitabilidad
Peatonal.
C
I
ACCION 1A
Pavimentar calzada con
Pavimento Flexible,
Asfalto en Caliente de 2
de espesor
ACCION 2A
N
E
ACCION 2B
Construccin de sardineles
de Concreto Fc =175 kg/cm
ACCION 1B
Pavimentar calzada con
Pavimento
rigido, concreto
Fc =140 kg/cm2
NOTA:
ACCION 1C
Seales de pistas, simbolos
Acciones complementarias
50
3.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y
asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso de la
poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1:
Alternativa 2:
51
MODULO 4
FORMULACIN Y EVALUACION
52
4.1
ANLISIS DE DEMANDA
El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo
que es compatible con la vida til de los principales componentes
(Pavimento flexible + veredas de concreto).
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece
que las calles propuestas para su pavimentacin con pavimento flexible
tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las
personas y ahorro en los costos de operacin vehicular son poco
significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios
atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de
la poblacin beneficiaria de disponer con reas de vas pavimentadas, para
lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de
influencia directa del proyecto, que se estima en 300 habitantes, es decir la
poblacin que habitan en las viviendas del CC.PP. son un total de 50
viviendas.
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha
estimado considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt
Po
r
n
=
=
=
=
Poblacin
IMD
300
40
306
41
312
42
318
42
325
43
331
44
338
45
345
46
351
47
359
48
10
366
49
Tc=
2.00%
1.02
53
6,000
4,534
2,007
1,993
14
Tasa Crecimiento : Tc
2.0
(a2 / a1)
1.323334804
0.121669735
0.008690695
1.020212629
Tasa de Crecimiento :
TC =
0.020212629
TC =
2.0
54
4.2
ANLISIS DE OFERTA
Calle/Pasaje
CUADRO 10
Longitud
(ml)
Calle 1
115.00
Calle 2
Calle 3
Calle 4
Calle 5
Calle S/N 1
Calle S/N 2
Pasaje 2
Pasaje 3
Prolong. Calle 1
Av. Principal
95.00
106.00
126.00
63.00
125.00
37.00
99.00
62.00
43.00
141.00
Veredas
m2
Sardinel
ml
Pavimento
m2
Calle 1
249.14
Calle 2
209.23
Calle 3
169.49
188.29
193.79
Calle 4
Calle 5
Calle S/N 1
Calle S/N 2
Pasaje 2
Pasaje 3
Prolong. Calle 1
Av. Principal
119.28
95.84
772.04
59.85
138.67
45.66
116.51
263.60
59.95
49.95
328.75
115.57
96.31
349.40
60.00
51.24
59.89
210.75
208.22
100.67
77.12
808.80
1,333.09
1,138.40
5,661.04
Total
215.04
1,091.14
862.67
765.67
55
Con Proyecto
>30
5,661.04
100.00
Pavimento flexible
Variable
20-30
Variable
1%
20 cm
1,333.09
Variable
0.10
175
1,138.40
15
15
175
Con Proyecto
>30
21,896.51
100
Pavimento flexible
Variable
20-30
Variable
1%
20 cm
1,333.09
Variable
Concreto
1,138.40
15
15
175
56
4.3
PLANTEAMIENTO
PROYECTO
TECNICO
DE
LAS
ALTERNATIVAS
DEL
Alternativa 1:
Alternativa 2:
4.4
57
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener
la capacidad instalada de la pavimentacin de las vas y las veredas. Se
subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y
mano de obra no calificada.
58
CUADRO 13
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas+veredas)
Precios Privados
(En Nuevos soles)
Actividad
Periodo
Manten. Rutinario
Manten. Peridico
Con Proyecto
Alternativa Alternativa
1
2
Sin
Proyecto
Anual
1
4,993.89
27,547.96
8,889.45
39,343.50
CUADRO 13.1
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas)
Precios Privados
(En Nuevos soles)
Actividad
Periodo
Manten. Rutinario
Manten. Peridico
Con Proyecto
Alternativa Alternativa
1
2
Sin
Proyecto
Anual
1
3,625.12
21,505.85
7,520.66
33,301.38
CUADRO 13.2
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Veredas)
Precios Privados
(En Nuevos soles)
Actividad
Manten. Rutinario
Manten. Peridico
Periodo
Anual
1/
Sin
Proyecto
Con Proyecto
Alternativa Alternativa
1
2
0
600.54
600.54
6,047.12
6,047.12
59
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
Presupuesto
Lugar
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01.00
PAVIMENTOS
TRABAJOS PROVISIONALES
01.01
glb
1.00
2,800.00
01.02
1.00
906.80
906.80
01.03
240.00
285.86
68,606.40
02.00
02.01
02.02
03.00
03.01
03.02
03.03
04.00
04.01
04.02
05.00
05.01
05.02
06.00
06.01
06.02
06.03
07.00
07.01
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
m2
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
est
EXPLANACIONES
CORTE DE MATERIAL SUELTO
m3
CONFORMACION Y COMPACTADO SUB -RAZANTE
m2
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3
BASES GRANULAR
MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE E=0.20
m2
RIEGO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA BASE
m2
PAVIMENTO FLEXIBLE
IMPRIMACION ASFALTICA
m2
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"
m2
PINTURA
PINTURA LINEAL CONTINUA E= 0.10 MTS
m
PINTURA LINEAL DISCONTINUA E= 0.10 MTS
m
MARCAS EN EL PAVIMENTO
m2
SARDINELES
SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 ( 15 cm x 15 cm) m
VEREDAS
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2
DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTE DE 0.10 m
m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO
m3
SUMINISTRO Y COMPACTACION DEL AFIRMADO PARA LA BASE
m2
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3
CONCRETO SIMPLE
VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2
m2
JUNTAS ASFALTICAS
JUNTAS ASFALTICAS
m
OTROS
REPOSICION DEL MARCO Y TAPA DE LA CAJA DE DESAGUE
u
REPOSICION DEL MARCO Y TAPA DE CAJA DE AGUA
u
AREAS VERDES
SEMBRADO DE GRASS
m2
SEMBRADO DE ARBOLES
u
MITIGACION AMBIENTAL
MANTENIMIENTO DE ACCESO ( REGADIO EN ZONAS RURALES) m2
RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO
m2
RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR PATIO DE MAQUINAS m2
SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRINAS / INCLUIDO SU SELLADO
u
5,661.04
1.00
1.17
5,152.00
6,623.42
5,152.00
1,420.00
5,661.04
1,705.18
4.79
1.02
20.83
6,801.80
5,774.26
35,518.90
5,661.04
5,661.04
7.91
1.54
44,778.83
8,718.00
5,661.04
5,661.04
4.22
29.02
23,889.59
164,283.38
1,220.90
206.56
490.96
6.05
6.05
17.22
7,386.45
1,249.69
8,454.33
1,138.40
24.23
27,583.43
1,333.09
100.00
1.58
14.28
2,106.28
1,428.00
133.01
1,333.09
166.63
28.52
10.02
21.15
3,793.45
13,357.56
3,524.22
1,333.09
37.30
49,724.26
1,648.50
3.27
5,390.60
55.00
55.00
52.06
29.51
2,863.30
1,623.05
666.31
178.00
9.94
72.98
6,623.12
12,990.44
5,661.04
600.00
500.00
2.00
0.38
0.86
0.84
750.00
2,151.20
516.00
420.00
1,500.00
08.00
08.01
08.02
09.00
09.01
09.02
09.03
10.00
10.01
11.00
11.01
12.00
12.01
12.02
13.00
13.01
13.02
14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
72,313.20
2,800.00
11,775.42
48,094.96
53,496.83
188,172.97
17,090.46
27,583.43
3,534.28
20,675.23
49,724.26
5,390.60
4,486.35
19,613.56
4,587.20
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDADAD 7%
-------------------------SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
-----------------------COSTO DEL PRESUPUESTO
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 1
SON :
Total S/.
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 54/100 NUEVOS SOLES
526,538.74
52,653.87
36,857.71
-------------------616,050.33
110,889.06
------------------726,939.39
29,077.58
29,077.58
785,094.54
60
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
Presupuesto
Lugar
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
1.00
2,800.00
2,800.00
Total S/.
PAVIMENTOS
01.00
01.01
TRABAJOS PROVISIONALES
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACENAJE
01.02
01.03
02.00
02.01
02.02
03.00
03.01
m3
1,420.00
4.79
6,801.80
03.02
03.03
m2
m3
5,661.04
1,705.18
1.02
20.83
5,774.26
35,518.90
04.00
BASES GRANULAR
04.01
m2
5,661.04
7.91
44,778.83
04.02
05.00
05.02
06.00
06.01
06.02
06.03
07.00
07.01
5,661.04
1.54
8,718.00
5,661.04
70.00
396,272.80
1,220.90
206.56
490.96
6.05
6.05
17.22
7,386.45
1,249.69
8,454.33
1,138.40
24.23
27,583.43
1,333.09
100.00
1.58
14.28
2,106.28
1,428.00
133.01
1,333.09
166.63
28.52
10.02
21.15
3,793.45
13,357.56
3,524.22
1,333.09
37.30
49,724.26
1,648.50
3.27
5,390.60
55.00
55.00
52.06
29.51
2,863.30
1,623.05
666.31
178.00
9.94
72.98
6,623.12
12,990.44
5,661.04
600.00
500.00
2.00
0.38
0.86
0.84
750.00
2,151.20
516.00
420.00
1,500.00
08.00
08.01
08.02
09.00
09.01
09.02
09.03
10.00
10.01
11.00
11.01
12.00
12.01
12.02
13.00
13.01
13.02
14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
72,313.20
glb
u
1.00
906.80
906.80
240.00
285.86
68,606.40
5,661.04
1.00
1.17
5,152.00
6,623.42
5,152.00
11,775.42
48,094.96
53,496.83
396,272.80
17,090.46
27,583.43
3,534.28
20,675.23
49,724.26
5,390.60
4,486.35
19,613.56
4,587.20
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDADAD 7%
-------------------------SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
-----------------------COSTO DEL PRESUPUESTO
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 2
SON :
734,638.57
73,463.86
51,424.70
-------------------859,527.13
154,714.88
------------------1,014,242.01
40,569.68
40,569.68
1,095,381.38
UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTAIUN CON 38/100 NUEVOS SOLES
61
El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos
alternativas se detalla en el cuadro 14 y 15
CUADRO 14
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1 - GLOBAL
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA
526,538.74
52,653.87
Utilidad (7%)
36,857.71
Sub Total
616,050.33
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
110,889.06
726,939.39
INTANGIBLES
Supervisin (4% CT)
Expediente Tcnico (4% CT)
MONTO DE LA INVERSIN
29077.58
29077.58
785,094.54
CUADRO 15
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2 - GLOBAL
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA
Gastos Generales (10%)
Utilidad (7%)
Sub Total
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
734,638.57
73,463.86
51,424.70
859,527.13
154,714.88
1,014,242.01
INTANGIBLES
Supervisin (4% CT)
40569.68
40569.68
MONTO DE LA INVERSIN
1,095,381.38
62
CUADRO 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Global)
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad
Manten. Rutinario
Manten. Peridico
Periodo
Anual
1/
Sin
Proyecto
Con Proyecto
Alternativa Alternativa
1
2
0
3,745.43
6,667.09
20,660.97
29,507.63
CUADRO 16.1
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas)
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad
Manten. Rutinario
Manten. Peridico
Periodo
Anual
1/
Con Proyecto
Sin
Alternativa Alternativa
Proyecto
1
2
0
2,718.84
5,640.49
16,129.38
24,976.04
CUADRO 16.2
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Veredas)
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad
Manten. Rutinario
Manten. Peridico
Periodo
Anual
1/
Sin
Proyecto
Con Proyecto
Alternativa Alternativa
1
2
0
450.41
450.41
4,531.59
4,531.59
63
574,282.12
22,971.28
22,971.28
620,224.69
CUADRO 18
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 GLOBAL (En Nuevos Soles)
801,251.19
32,050.05
32,050.05
865,351.29
CUADRO 19
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 PAVIMENTO FLEXIBLE (En Nuevos Soles)
456,476.81
18,259.07
18,259.07
492,994.96
CUADRO 20
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 PAVIMENTO RIGIDO (En Nuevos Soles)
683,445.89
27,337.84
27,337.84
738,121.56
CUADRO 21
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA VEREDAS DE CONCRETO (En Nuevos Soles)
91,410.17
3656.41
3656.41
98,722.98
64
4.5 BENEFICIOS
4.5.1 Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad
vehicular y peatonal de las calles del Sector El Palto del
distrito de
Pachacutec, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la
situacin actual, que implica no tener calzadas, veredas y sardineles para la
circulacin fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir
destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en
trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual.
4.5.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que
desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.
Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos
Ahorro en tiempo de los peatones
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Ahorro de costos de operacin vehicular.
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones
colindantes proporcionando adems seguridad.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como
partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin
ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte
colectivo.
Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va
vehicular y peatonal con niveles definidos.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en
suspensin.
Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la
zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como
actualmente lo hacen.
Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor
transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales.
Contar con infraestructura vial de la calle en buen estado con capacidad
de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva
segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones
tcnicas.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles;
al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en las
calles.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Mejora de la imagen del distrito de Pachacutec.
4.6
EVALUACIN SOCIAL
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa
Costo - Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco
significativos (IMD= 40 vehculos/da), y por lo tanto no es relevante la
cuantificacin y valoracin de los costos operativos de los vehculos y costos
por el valor del tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica
65
Aos
Sin Proyecto
Costos
incrementales
Con Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
620,224.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,745.43
3,745.43
3,745.43
3,745.43
20,660.97
3,745.43
3,745.43
3,745.43
3,745.43
20,660.97
VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin
beneficiada)
Poblacin
Beneficiaria
620,224.69
3,745.43
3,745.43
3,745.43
3,745.43
20,660.97
3,745.43
3,745.43
3,745.43
3,745.43
20,660.97
S/.
658,278.34
328.49
S/.
2,003.94
300
306
312
318
325
331
338
345
351
359
66
CUADRO 22.1
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
Costos
Sin Proyecto
Con Proyecto
incrementales
Inversione
Costo Manten. Costo Manten.
s
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
865,351.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
29,507.63
VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin
beneficiada)
865,351.29
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
6,667.09
29,507.63
S/.
912,659.41
328.49
S/.
2,778.33
Poblacin
Beneficiaria
300
306
312
318
325
331
338
345
351
359
CUADRO N 23
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD PAVIMENTO FLEXIBLE
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Costo
Aos
Sin Proyecto
Con Proyecto
incremental
Poblacin
Costo Manten. Costo Manten.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inversiones
492,994.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,718.84
2,718.84
2,718.84
2,718.84
16,129.38
2,718.84
2,718.84
2,718.84
2,718.84
16,129.38
VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin
beneficiada)
M2PAVIMENTO
ICE (S/. X M2)
Beneficiaria
492,994.96
2,718.84
2,718.84
2,718.84
2,718.84
16,129.38
2,718.84
2,718.84
2,718.84
2,718.84
16,129.38
S/.
521,688.33
328.49
S/.
1,588.13
5,661.04
92.2
300
306
312
318
325
331
338
345
351
359
67
CUADRO 23.1
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD PAVIMENTO RIGIDO
Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
Costo
Sin Proyecto
Con Proyecto
incremental
Poblacin
Costo Manten. Costo Manten. Inversiones
Beneficiaria
Aos
0
738,121.56
738,121.56
5,640.49
300
0.00
5,640.49
5,640.49
5,640.49
306
0.00
5,640.49
5,640.49
312
0.00
5,640.49
5,640.49
318
0.00
5,640.49
5,640.49
325
0.00
5,640.49
5,640.49
331
0.00
5,640.49
5,640.49
338
0.00
5,640.49
5,640.49
345
0.00
5,640.49
5,640.49
351
10
0.00
24,976.04
24,976.04
359
0.00
VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin
beneficiada)
S/.
778,149.39
328.49
S/.
2,368.86
M2PAVIMENTO
ICE (S/. X M2)
5,661.04
137.5
CUADRO N 24
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - VEREDAS
Precios Sociales
Alternativa nica
(En Nuevos Soles)
Costo
Sin Proyecto
Con Proyecto
incremental
Poblacin
Costo Manten. Costo Manten. Inversiones
Beneficiaria
Aos
0
98,722.98
98,722.98
450.41
300
0.00
450.41
450.41
450.41
306
0.00
450.41
450.41
312
0.00
450.41
450.41
318
0.00
450.41
450.41
325
0.00
450.41
450.41
331
0.00
450.41
450.41
338
0.00
450.41
450.41
345
0.00
450.41
450.41
351
10
0.00
4,531.59
4,531.59
359
0.00
VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin
beneficiada)
M2PAVIMENTO
ICE (S/. X M2)
S/.
102,812.88
328.49
S/.
312.98
1,333.09
77.12
68
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto
de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems,
nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los
costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos
de pistas y veredas.
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio
estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
Variable
Rango Variacin
Monto total de la
inversin
VAC
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
0
0.9
0.8
S/.
M2
773,175.13 53.4
723,875.64 50.0
674,576.14 46.6
625,276.65 43.2
575,977.15 432.1
521,688.33
92.2
64
477,378.16 33.0
423,689.19 29.28
69
CUADRO 25.1
RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD - VEREDAS
ALTERNATIVA UNICA (Nuevos soles)
Factor de
variacin
VAC
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
155,782.56
145,910.26
126,165.66
116,293.36
26.9
25.2
23.5
21.8
20.1
102,812.88
77.1
0.9
0.8
4.8
S/.
M2
136,037.96
95
96,548.77 16.7
86,676.47 14.97
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de
vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes
puntos de vista:
Institucional:
A travs del Convenio de Participacin suscrito ente el Ministerio de
Vivienda, construccin y saneamiento y la Municipalidad Distrital de
Pachacutec, se ha comprometido el financiamiento para la ejecucin del
proyecto. Dichos aportes se realizaran en la proporcin siguiente:
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCON Y SANEAMIENTO (100%),
Municipalidad Distrital de Pachacutec (Operacin y Mantenimiento).
La Municipalidad Distrital de Pachacutec, en concordancia con sus funciones
y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra,
hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la
implementacin de este tipo de proyecto, as mismo dispone de
equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del
presente proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto,
ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el
mantenimiento en la etapa de operacin.
70
4.9
4.10
71
CUADRO N 26
DESCRIPCION
UND
CANT.
MESES
1
2
AOS
3
410
ETAPA PRE-OPERATIVA
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO
UND
1.00
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE PISTAS
M2
5,661.04
CONSTRUCCION DE VEREDAS
M2
1,333.09
AREAS VERDES
M2
564.44
SUPERVISION
GLB
1.00
ETAPA OPERATIVA
OPREACION
GLB
1.00
MANTENIMIENTO
GLB
1.00
72
4.11
ORGANIZACIN Y GESTION
a) Organizacin y Gestin en la etapa de inversin: En la etapa de
inversin participar el Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Salas Guadalupe,
participara en la Evaluacin y Viabilizacin del proyecto, dado que
dicha entidad se rige bajo las normas del Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP) y es uno de los requisitos que exige el
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento para acogerse al
programa La Calle de Mi Barrio). El ministerio de Vivienda y el
Gobierno Local tienen la capacidad tcnica y administrativa para
llevar adelante la organizacin y gestin del proyecto durante la
etapa de inversin, para ello una vez Viabilizado el perfil de
proyecto, la Municipalidad Distrital de Pachacutec elaborar las bases
de elaboracin para la contratacin del expediente tcnico, as como
los estudios definitivos necesarios que demande el proyecto. De otro
lado en la etapa de operacin y mantenimiento del proyecto la
organizacin y gestin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de
Pachacutec, a travs de sus programas de mantenimiento peridicos.
b) Gestin de los recursos: El Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento cuenta con los recursos econmicos a travs del
programa La Calle de Mi Barrio requeridos en la etapa preoperativa para la contratacin de los estudios de elaboracin de los
expedientes tcnicos, convocatoria para la ejecucin de obra. Todo
ello requerido para la ejecucin de los componentes de la etapa pre
operativa. Los gastos de mantenimiento sern cubiertos por las
asignaciones presupuestales de la Municipalidad Distrital de
Pachacutec.
Tabla 1
Seleccin de Alternativa
Alternativa 1
S/. 658,278.34
VAC social
ICE
Sensibilidad de ICE veredas
Sostenible
2,003.94
Hasta 5%
Si
Alternativa 2
S/. 912,659.41
2,778.33
Baja
Si
LOGICO
PARA
LA
ALTERNATIVA
65
Cuadro N 27
Componente o nivel de la
Lgica Vertical
FIN
OBJETIVO GENERAL
Resumen Narrativo
Mejora de la Calidad de
vida de la Poblacin del
Centro Poblado El
Palto.
Condiciones Adecuadas
para la transitabilidad
vehicular y peatonal,
por las calles del
Centro Poblado El
Palto
Calles pavimentadas y
en servicio.
Veredas en servicio.
Sardineles en servicio.
COMPONENTES
ndices Objetivamente
Verificables
Reducir en 10% las
Necesidades
Bsicas
Insatisfechas a
mediano plazo
30% Reduccin de
accidentes de
personas en el ao
20% Reduccin de
costos de pasajes y
carga .
20% Reduccin de
casos de
enfermedades
respiratorias en el 3
ao.
Al ao 1, el 100%
de las calles del
Centro Poblado El
Palto cuentan con
calzada y veredas
Medios de Verificacin
Costos e Ingresos
calculados por el INEI
Supuestos
Se cuenta con
estabilidad social
y econmica en el
Pas.
Resultado de
encuestas que debe
realizar la
Municipalidad
Boletines
Informativos de
Centro Salud.
Informacin de
Seguimiento del
MVCyS y de la
Municipalidad
Distrital de
Pachacutec.
La Municipalidad
Distrital de
Pachacutec
realiza los
mantenimientos
rutinarios y
peridicos.
Poblacin
Beneficiaria
mantienen
adecuadamente
las veredas de su
fachada.
66
ACTIVIDADES
Elaboracin de
Expediente Tcnico
Construccin de
5,661.04 m2 Pistas,
1,333.09 m2 Veredas y
1,138.40 ml de
Sardineles
Supervisin
S/. 29,077.58
S/. 726,939.39
S/. 29,077.58
Costo Total del
Proyecto:
S/. 785,094.54
Financiamiento:
MVCS = 100%
Expediente Tcnico
de la Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de
Supervisin.
Liquidacin de la
Obra.
Se cuenta con el
Financiamiento
oportuno para la
ejecucin del
proyecto por
parte del
Ministerio de
Vivienda,
Construccin y
Saneamiento, as
como de la
Municipalidad
Distrital de
Pachacutec.
67
MODULO 5
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
68
5.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO
POBLADO EL PALTO DEL DISTRITO DE PACHACUTEC - ICA, que
tiene como objetivo brindar las Condiciones adecuadas de transitabilidad
vehicular y peatonal en el CCPP. El Palto.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 300 habitantes, en
aproximadamente 50 viviendas, los mismos que estn comprendidos dentro
del grupo socioeconmico pobre.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de
vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que
debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados de la Alternativa 1
(seleccionada) es: S/. 785,094.54.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo efectividad,
tanto a nivel de componentes como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
El proyecto ha demostrado ser viable y sostenible, por lo que est en
condiciones de ser considerado en el programa La Calle de Mi Barrio, del
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Tal situacin implica
que los recursos para la inversin estn asegurados (100%) el MVCS.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin de la Municipalidad Distrital de Pachacutec y los Beneficiarios,
en todo el ciclo del proyecto.
5.2
RECOMENDACIONES
Se recomienda a la OPI de la Municipalidad Distrital de Salas de la
Aprobacin y Viabilizacion del presente estudio de Pre inversin a nivel de
perfil, as como se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
69
6.
ANEXOS
70