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Versin: 02
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Gobernacin
1.CODIGO Y NOMBRE
DEL PROCESO
Fecha de Aprobacin:
2.OBJETIVO DEL
PROCESO
3.RIESGOS
6.EFECTOS (Consecuencias)
Dinamizar la vocacin 1
productiva del Valle del
Cauca en los sectores
agropecuario,
agroindustrial y minero,
coordinando
acciones
tendientes al logro de la
competitividad,
sostenibilidad y equidad,
con el fin de incrementar
la productividad de la
regin
definido para el proceso
al cual se le estn
identificando los
riesgos
Desarticulacion
del
sector Bajo nivel de articulacion entre los entes
agropecuario Departamental publico gubernamentales, gremiales publicos y
y privado.
privados para promover el desarrollo
agropecuario, agroindustrial, Ambiental
y minero del departamento.
M2 -P1 Promover el
desarrollo
agropecuario,
agroindustrial y minero
de la regin
REVISO
ELABOR
Nombre: Mauricio Hernando Cruz Guzmn
Firma:
Firma:
Fecha: 10/09/2013
Fecha: 10/09/2013
APROBACIN
Fecha:
Cdigo: FO-M1-P3-02
Versin: 02
Fecha de Aprobacin:
Pgina: 1 de 1
Gobernacin
4. CALIFICACION
2.RIESGOS
1
2
M2 -P1 Promover el desarrollo
agropecuario, agroindustrial y 3
minero de la regin
3.CLASE DE
RIESGO
5. EVALUACION
4.2 IMPACTO
Vr.
Resultado
Vr.
Resultado
Casi Seguro
Mayor
20
Extrema
Posible
Moderado
Alta
Probable
Mayor
16
Extrema
Posible
Moderado
Alta
ELABOR
REVIS
Firma:
Firma:
Fecha: 10/09/2013
Fecha: 10/09/2013
6. MEDIDAS DE RESPUESTA
Calif
4.1
PROBABILIDAD
APROBACIN
Aprob : Comit Coordinador del
Sistema Integrado de Gestin
Fecha:
Cdigo:FO-M1-P3-03
Versin: 02
Fecha de Aprobacin:
Pgina: 1 de 1
Gobernacin
M2 -P1 Promover
el desarrollo
agropecuario, 3
agroindustrial y
minero de la
regin
Desarticulacion
del
sector
agropecuario Departamental publico y
privado.
Bajo
nivel
de
organizacin
y
empresarizacion de los productores
agropecuarios para el desarrollo de los
encadenamientos productivos.
Prob.
30
30
Prob.
30
30
Prob.
30
15
45
Prob.
30
15
45
Prob.
30
15
45
Prob.
30
15
45
Prob.
15
15
30
5. CONTROLES EXISTENTES
Verificacion del
contribuyentes.
Operativos
Operativos
Operativos
Extrema
Alta
Ingreso
al
sistema
del
recaudo
de los
Extrema
Alta
Prob.
30
40
70
Prob.
30
40
70
Prob.
30
15
45
ELABOR
7. CALIFICACION
7.1 PROBABILIDAD
8. EVALUACION
7.2 IMPACTO
8.1 EVALUACION
DEL RIESGO
9. MEDIDAS
DE
RESPUESTA
Vr.
Resultado
Vr.
Resultado
Calif
4. EVALUACION
DEL RIESGO
(Zona de
Ubicacin)
Puntaje
Final
3.CLASE DE
RIESGO
PUNTAJE
(Seguimiento al
control)
2. RIESGOS
PUNTAJE
(Herramientas
para ejercer el
control)
1. PROCESO
Tipo Control
(Probabilidad
Impacto)
6. VALORACION DE CONTROLES
Zona de
Ubicacin
Casi Seguro
Mayor
20
Extrema
Evitar, Reducir,
Compartir y/o
Asumir.
Posible
Moderado
Alta
Evitar, Reducir,
Compartir y/o
Asumir.
Posible
Mayor
12
Extrema
Evitar, Reducir,
Compartir y/o
Asumir.
Improbable
Moderado
Moderada
Asumir el riesgo,
reducir el riesgo.
REVIS
Firma:
Firma:
Fecha: 10/09/2013
Fecha: 10/09/2013
APROB
Comit Coordinador del SIG
Fecha:
Cdigo: FO-M1-P3-04
Versin: 02
Fecha de Aprobacin:
Pgina: 1 de 1
5. EVALUACION
(Zona de Riesgo)
6. CONTROLES EXISTENTES
Verificacion del
contribuyentes.
Ingreso
al
sistema
del
recaudo
PROB
PROB
2. RIESGOS
IMPACT
1. PROCESO
3.CLASE DE
RIESGO
de
IMPACT
7.NUEVA
CALIF
4.CALIF
8. NUEVA
EVALUACION (Zona
de Riesgo)
Calif
Gobernacin
9. MEDIDAS DE
RESPUESTA
Prob.
20
Extrema
Evitar, Reducir,
Compartir y/o Asumir.
M2 -P1 Promover
el desarrollo
agropecuario,
agroindustrial y
minero de la
regin
Desarticulacion
del
sector
agropecuario Departamental publico
y privado.
Operativos
Alta
Alta
Evitar, Reducir,
Compartir y/o Asumir.
4 ####
Extrema
12
Extrema
Operativos
Alta
ELABOR
Nombre: Jhon William Alba Len
Firma:
Firma:
Fecha: 10/09/2013
Fecha: 10/09/2013
Moderada
Evitar, Reducir,
Compartir y/o Asumir.
APROB
Comit Coordinador del SIG
13. RESPONSABLES DE
ADELANTAR LA
ACCION
Fecha:
1.
Numero
de
funcionarios
asignados.
2.
Numero
de
declaraciones
entregadas a tiempo.
3.
Numero
de
declaraciones
ingresadas al sistema.
4. Cronograma de
capacitaciones a los
responsables
del
recaudo.
5.
Numero
requerimientos
y
sanciones realizadas.
1.
Decreto
actualizado.
2.
Numero
de
convocatorias
realizadas.
Secretario
Ambiente,
Seguridad
Pesca.
de
Medio
Agricultura,
Alimentaria y
Capacitacion
a
las
asociaciones de pequeos
productores
en
Asumir el riesgo, reducir empresarizacion.
el riesgo.
REVIS
1.
Asignar
funcionarios
permanentes
para
el
seguimiento y fiscalizacion al
recaudo a la Estampilla ProSeguridad Alimentaria.
2.
Solicitar
entrega
de
declaraciones a la entidad
recaudadora de la Estampilla
Pro-Seguridad
Alimentaria
oportunamente.
3. Ingresar oportunamente al
sistema la informacion de los
contribuyentes.
4.
Capacitar
a
los
responsables del recaudo.
5. Realizar la fiscalizacion para
los requerimientos y aplicacion
de sanciones a los omisos.
Asignacion de funcionarios.
Operativos
12. INDICADOR DE
LA ACCION
Zona de
Ubicacin
los
Operativos
11.CRONOGRAMA
(Fecha acciones)
10. ACCIONES