AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A.

TRABAJO FINAL DE GERENCIA DE COMPRAS Y

ABASTECIMIENTO
Profesor:
MBA. Ingeniero Jorge Salas Schwarz

Integrantes:

Aguado Manrique, Jos Gabriel

Bonilla Paulo, Billy
Costales Prez, Gian Marco Giovanni
Portuguez Gozzi, Cesar Enrique
Romero Cornejo, Jackeline Milagros

Seccin:
INA3

Ciclo:

2016-1

25 de Junio del 2016

1

INDICE
1.

Introduccin....................................................................................................................3
1.1

2.

Objetivos .................................................................................................................3

Presentacin de la empresa ............................................................................................3

2.1 Descripcin de la empresa ...........................................................................................3
2.2

Organigrama...........................................................................................................5

2.3 Clientes ..........................................................................................................................6

2.4 Mapa de procesos .........................................................................................................6
3. Layout de la empresa .....................................................................................................7
4. Proceso productivo .............................................................................................................8
4.1 Lnea de relleno ............................................................................................................8
4.2 Lnea de sellado ............................................................................................................9
4.3 Lnea de conservas......................................................................................................10
4.4 Lnea de Doypack .......................................................................................................11
5. Situacin actual de la empresa ........................................................................................12
6. Gestin y evaluacin de proveedores ..............................................................................25
6.1 Determinar proveedores crticos ...............................................................................25
6.2 Bsqueda, seleccin de nuevos proveedores. ............................................................32
7. Propuesta de Mejora ........................................................................................................35
7.1 Homologacin de proveedores ...................................................................................35
7.2 Establecer polticas y procedimientos .......................................................................40
8. Caso Prctico ....................................................................................................................41
9. Conclusiones .....................................................................................................................44
10. Bibliografa .....................................................................................................................45

1. Introduccin
Empresa NOBEX inicio sus operaciones en el ao 1987 con el objetivo de acopiar
aceitunas, procesarlas de manera estandarizada y generar una oferta exportable
importante y homognea. Ya en el ao 2000 NOBEX fue la primera exportadora de
aceitunas y ese liderazgo prevalece hasta la fecha, logrando ms del 40% de las
exportaciones peruanas en algunos aos.
NOBEX, es un grupo de empresas dedicadas a la produccin, envasado y
comercializacin de aceitunas para el mercado local e internacional.
Su filosofa se basa en la innovacin, servicio y mejora continua; atributos que han sido
ratificados por el mercado, manteniendo un liderazgo en el ao 2000 en las exportaciones
peruanas. Opera bajo las ms estrictas normas de calidad y respeto por el medio ambiente.
El siguiente trabajo tiene como principal finalidad ayudar a la empresa a mejorar su rea
de compras aplicando todo lo aprendido en el curso, dado que al ser un producto de
exportacin mantiene grandes estndares de calidad para poder cumplir con los objetivos
de sus clientes y esto abarca desde los insumos que se requieren hasta los complementos
para el producto.
1.1 Objetivos
o Mantener estndares adecuado de calidad
o Encontrar o desarrollar proveedores competentes
o Estandarizar los artculos comprados
o Lograr relaciones armoniosas con otros departamentos
o Conservar las inversiones y perdidas mnimas en el inventarios

2. Presentacin de la empresa
2.1 Descripcin de la empresa
Empresa NOBEX inicio sus operaciones en el ao 1987 con el objetivo de acopiar
aceitunas, procesarlas de manera estandarizada y generar una oferta exportable
importante y homognea. Ya en el ao 2000 NOBEX fue la primera exportadora de
aceitunas y ese liderazgo prevalece hasta la fecha, logrando ms del 40% de las
exportaciones peruanas en algunos aos.
Desde sus inicios se busc innovar en procesos y productos, logrando as llegar en las
cadenas ms importantes del Per. As tambin, su portafolio de productos se ha
diversificado logrando comercializar productos a granel y conservas en casi todas las
presentaciones.
NOBEX, es un grupo de empresas dedicadas a la produccin, envasado y
comercializacin de aceitunas para el mercado local e internacional.
Su filosofa se basa en la innovacin, servicio y mejora continua; atributos que han sido
ratificados por el mercado, manteniendo un liderazgo en el ao 2000 en las exportaciones
peruanas. Opera bajo las ms estrictas normas de calidad y respeto por el medio ambiente.
3

Cuenta con una importante infraestructura:

Plantaciones propias que aseguran el abastecimiento y desarrollo de nuevas

variedades, garantizando el crecimiento comercial en largo plazo.
Dos plantas de acopio y procesamiento en los departamentos de Tacna y
Arequipa, principales zonas productoras de aceitunas del Per.
Planta de envasado y conservas en Lima.

Su origen familiar ha generado en sus colaboradores una cultura de absoluto compromiso

con los objetivos, ofreciendo as a sus clientes la garanta de calidad y servicio en todos
sus productos.
Est compuesta por sus tres pilares:

NOBEX AGRICOLA
NOBEX AGROINDUSTRIAL
NOBEX FOOD

Misin:
Mantener el desarrollo de productos y procesos innovadores, buscando la mejora
continua en nuestros colaboradores, con calidad y excelencia en el servicio a nuestros
clientes internos y externos.
Visin:
Ser lderes en la produccin y comercializacin de aceitunas para el mundo, buscando
permanentemente la innovacin, calidad y excelencia de servicio.

2.2 Organigrama

2.3 Clientes
Los clientes de la empresa Nobex en el mercado peruano son Metro, Wong, Plaza Vea y
Vivanda. Tambin, el producto tiene una mayor exportacin en el pas de Brasil donde se
concentran el 66% de envos.

2.4 Mapa de procesos

Mapa de Proceso
Procesos Estratgicos

Planificacin
Comercial

Sistema Integrado
de Gestin

Requisitos

Produccin

Recursos
Humanos

Compras

Almacenamiento
y Despacho de PT

TI

Apoyo

Exportacin

Seguridad en
el Trabajo

Clientes

Recepcin y
Almacenamiento
de MP

Satisfaccin

Clientes

Procesos
Clave

3. Layout de la empresa

4. Proceso productivo
4.1 Lnea de relleno

4.2 Lnea de sellado

4.3 Lnea de conservas

10

4.4 Lnea de Doypack

11

5. Situacin actual de la empresa

La gestin de compras en nuestros das es considerada dentro de las operaciones de la
cadena de suministro como una de las ms estratgicas ya que cualquier mejora que se
realice en este proceso impacta directamente en el costo de ventas por lo tanto en la
utilidad marginal del negocio.
Es importante resaltar que el proceso de compras comienza en el planeamiento de
compras el cual parte desde que se definen los requerimientos de compras (ya sean nicos
o de reposicin) y contempla las siguientes tareas: a) Clasificacin y agrupacin de
requerimientos, b) Cronograma de abastecimientos, c) Verificacin de stocks, pedidos
pendientes y en trnsito d) Revisin de especificaciones tcnicas del material y diseo,
etc. El proceso culmina en la verificacin del cumplimiento de la orden de compra esto
es, hasta que llega al almacn de destino y su consecuente procesamiento del pago.
Se procede a ordenar los procesos involucrados en esta rea dicho proceso, lo cual nos
servir para hacer un diagnstico minucioso y exhaustivo que nos permitir encontrar
oportunidades de mejora y posteriormente solucionar una de ellas.

Gestin de proveedores

Negociacin

Contratacin y Ejecucin
de Proveedores

A continuacin se detalla una breve explicacin de cada uno de los procesos especificados
en la cadena anterior:
Gestin de Proveedores.- Inicia en la administracin de la data de proveedores y termina
en una mejora continua en la relacin proveedor va las alianzas estratgicas. Permite
manejar informacin del nivel de servicio de los proveedores para su evaluacin respecto
a su nivel de performance. Se encuentra dentro de esta gestin los procedimientos de
reclamo a proveedores.
Negociacin.- Busca mejorar la propuesta inicial respecto a las condiciones de compra
con miras a disminuir los costos operativos generando beneficios mutuos (ganar-ganar).
Contratacin y Ejecucin de Proveedores.- Busca formalizar mediante un contrato y/o
O/C el compromiso adquirido de acuerdo a los parmetros establecidos en la negociacin.
Establece procedimientos giles para las autorizaciones y analiza la mejor opcin de
interrelacin con los proveedores respecto al envo de los documentos.
Luego de haber estudiado en detalle los procesos involucrados en la gestin de compras
procedemos a graficar el proceso actual de la empresa Nobex Foods con la finalidad de
hacer relucir las oportunidades de mejora.
12

PROCESO DE COMPRAS
Exportaciones

Fase

Evaluar
producto
con Cliente

SI

NO

Alta Direccin

Calidad

Evaluar
muestras

Caractersticas
conformes?
NO

Enviar a
Exportaciones

SI

Solicitar
nuevas
muestras

Proveedores

Validar O/C

Elaborar
cotizacin y
muestras

Enviar
cotizacin y
muestras

Preparar y
coordinar
pedido de O/C

Enviar
muestras a
Calidad

SI

Compras

Cliente
Conforme?

INICIO

Enviar
solicitud de
compra

Producto nuevo o
con nuevas
caractersticas?

SI

Solicitar
cotizacin

Evaluar
cotizacin

Precio
Conforme?

Emitir O/C
NO

NO

Enviar O/C

Buscar
Nuevo
Proveedor

Seguimiento
de O/C

FIN

Actualmente la empresa maneja 5 cdigos que son identificaciones que permite gestionar
mejor a dicha rea los cuales son los siguientes, la empresa utiliza el ERP Exactus.
Cdigo

Material

01

Materia Prima: Aceitunas

02

Materiales de Mantenimiento: Repuestos,

mquinas.

03

Cajas, Frascos, bolsas y envases

04

Vegetales, especias y condimentos e

insumos

05

tiles de oficina

13

A continuacin se detalla la segmentacin, que nos indicara como compramos

actualmente con la finalidad de establecer estrategias en base a ello.
Segmentacin de Proveedores

Para el presente trabajo nos enfocaremos en los proveedores crticos que son netamente
para produccin. Es importante resaltar que no existe un presupuesto asignado para el
rea de compras, es decir, las compras pueden sufrir variaciones de alza o de baja de
acuerdo al mercado
Como se explic en la primera parte la empresa cuenta con 4 lneas de produccin de los
cuales haremos una explosin de materiales para poder apreciar los materiales que se
necesitan para produccin y hacer una clasificacin de proveedores.

Lnea de
Relleno

Salmuera

Sal

Aceitunas

Bidones

Etiquetas

14

Vegetales

Baldes

Lnea de
Conservas

Aceitunas de
la Lnea de
Relleno

Frascos

Cajas

Etiquetas

Salmuera

Tapas

Sal

Lnea Doypack

Aceitunas
Rellenas/Enteras

Cajas

Bobinas

Salmuera

Sal

Lnea
Sellado
Aceitunas
Enteras

Bolsas

Cajas

Salmuera

Sal

15

Etiquetas

Gestin de Proveedores:
Para esta primera etapa se evidenciaran los indicadores que se est utilizando en la
empresa, as como los proveedores que actualmente manejamos y de acuerdo a ello
realizar una clasificacin ABC de proveedores de acuerdo a los ingresos totales.
Actualmente la empresa cuenta con 30 proveedores crticos, no se considera a la aceituna
porque pertenece a la misma empresa.
PROVEEDOR
CONSORCIO GLM S.A.C.
HARDANGLES S.A.C
PRODUCTOS PIT S.C.R.L
IMPRENTA MASTERGRAPH S.A.
TERMOENCOGIBLES DEL PERU S.A
INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES
SAC
PRIMITIVA LABEL S.A.
LABEL PERU SAC
SAPLASTIC S.A.C.
M&M MADEREROS E.I.R.L.
METALPREN S.A
FARMAZ LABORATORIOS S.A.C.
E & M S.R.L.
MIVISA PERU S.A.C
DISTRIBUIDORA CUNZA S.A.
OWENS-ILLINOIS PERU S.A
PLASTOTEC S.A.C.
QUIMPAC S.A
REPRESENTACIONES
AGROINDUSTRIALES S.R.L.
INNUVA SAC
EL BOSQUE E.I.R.L
ENVOLTURAS FLEXIBLES HUACHIPA
S.A.C.
PAPELERA DEL SUR S.A
EDICION Y COLOR S.A.C.
BLAS QUISPE MARIA DEL SOCORRO
FLEXOSUR S.A.
INDUSTRIAS TERMOS S.A
GANDULES INC. S.A.C.
COSECHAS PERUANAS P & G E.I.R.L.
ENVASES Y ENVOLTURAS S.A.

16

PRODUCTO
Vegetales
Parihuelas
Alrgenos
Etiquetas
Qumicos
Cajas
Etiquetas
Etiquetas
Bidones y Baldes
Parihuelas
Tapas
Qumicos
Qumicos
Tapas
Aceite
Frascos
Envases
Sal
Vegetales
Etiquetas
Vegetales
Bolsas
Cajas
Etiquetas
Vegetales
Bolsas
Bidones
Vegetales
Vegetales
Bolsas y Bobinas

1.5

CONSORCIO GLM S.A.C.

HARDANGLES S.A.C
PRODUCTOS PIT S.C.R.L
IMPRENTA
TERMOENCOGIBLES
INGENIERIA EN
PRIMITIVA LABEL S.A.
LABEL PERU SAC
SAPLASTIC S.A.C.
M&M MADEREROS
METALPREN S.A
FARMAZ
E & M S.R.L.
MIVISA PERU S.A.C
DISTRIBUIDORA
OWENS-ILLINOIS PERU
PLASTOTEC S.A.C.
QUIMPAC S.A
REPRESENTACIONES
INNUVA SAC
EL BOSQUE E.I.R.L
ENVOLTURAS
PAPELERA DEL SUR S.A
EDICION Y COLOR S.A.C.
BLAS QUISPE MARIA
FLEXOSUR S.A.
INDUSTRIAS TERMOS S.A
GANDULES INC. S.A.C.
COSECHAS PERUANAS
ENVASES Y

FRECUENCIA

1 1

IMPRENTA MASTERGRAPH S.A.

FEBRERO Semana 5

2.5

LABEL PERU SAC

1 1

FEBRERO Semana 6
11 1 1
1 1

1 11

17

FEBRERO Semana 7

PROVEEDOR

QUIMPAC S.A

1 1 1

INNUVA SAC

PAPELERA DEL SUR S.A

1 111
1

PROVEEDOR

FEBRERO Semana 8

11 1

FRECUENCIA POR PROVEEDOR EN

FEBRERO

FEBRERO Semana 9

2
222

1 1

1 11 11

0.5
ENVASES Y ENVOLTURAS S.A.

COSECHAS PERUANAS P & G E.I.R.L.

ENERO Semana 1

GANDULES INC. S.A.C.

INDUSTRIAS TERMOS S.A

FLEXOSUR S.A.

2 22

BLAS QUISPE MARIA DEL SOCORRO

EDICION Y COLOR S.A.C.

FRECUENCIA DE INGRESOS EN ENERO

ENERO Semana 3

ENVOLTURAS FLEXIBLES

EL BOSQUE E.I.R.L

REPRESENTACIONES

PLASTOTEC S.A.C.

ENERO Semana 2

OWENS-ILLINOIS PERU S.A

DISTRIBUIDORA CUNZA S.A.

MIVISA PERU S.A.C

E & M S.R.L.

FARMAZ LABORATORIOS S.A.C.

METALPREN S.A

M&M MADEREROS E.I.R.L.

1 1

SAPLASTIC S.A.C.

PRIMITIVA LABEL S.A.

INGENIERIA EN CARTONES Y

1 1

TERMOENCOGIBLES DEL PERU S.A

PRODUCTOS PIT S.C.R.L

HARDANGLES S.A.C

CONSORCIO GLM S.A.C.

FRECUENCIA

Se detalla la frecuencia de ingresos del Anlisis desde enero 2016 hasta abril 2016, para
observar la situacin actual de la gestin de proveedores.

55
ENERO Semana 4
3

2
111

1.5

IMPRENTA

MARZO Semana 9

2.5

1
11

MARZO Semana 10

111 1

18

OWENS-ILLINOIS

MARZO Semana 11

1 1

PROVEEDOR
2

111

MARZO Semana 12

3.5

2
2

1 1 111 11

FLEXOSUR S.A.

2
1

ENVASES Y

GANDULES INC. S.A.C.

111 111

COSECHAS PERUANAS

22

INDUSTRIAS TERMOS

1 1 111 11

EDICION Y COLOR

ABRIL Semana 16

BLAS QUISPE MARIA

22

PAPELERA DEL SUR S.A

ENVOLTURAS

EL BOSQUE E.I.R.L

1 1

INNUVA SAC

22

REPRESENTACIONES

ABRIL Semana 15

QUIMPAC S.A

PLASTOTEC S.A.C.

DISTRIBUIDORA

11

MIVISA PERU S.A.C

11

FARMAZ

ABRIL Semana 14

E & M S.R.L.

1 11

METALPREN S.A

M&M MADEREROS

SAPLASTIC S.A.C.

LABEL PERU SAC

ABRIL Semana 13

PRIMITIVA LABEL S.A.

INGENIERIA EN

TERMOENCOGIBLES

111

PRODUCTOS PIT S.C.R.L

HARDANGLES S.A.C

CONSORCIO GLM S.A.C.

FRECUENCIA
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

CONSORCIO GLM S.A.C.

HARDANGLES S.A.C
PRODUCTOS PIT S.C.R.L
IMPRENTA MASTERGRAPH S.A.
TERMOENCOGIBLES DEL PERU
INGENIERIA EN CARTONES Y
PRIMITIVA LABEL S.A.
LABEL PERU SAC
SAPLASTIC S.A.C.
M&M MADEREROS E.I.R.L.
METALPREN S.A
FARMAZ LABORATORIOS S.A.C.
E & M S.R.L.
MIVISA PERU S.A.C
DISTRIBUIDORA CUNZA S.A.
OWENS-ILLINOIS PERU S.A
PLASTOTEC S.A.C.
QUIMPAC S.A
REPRESENTACIONES
INNUVA SAC
EL BOSQUE E.I.R.L
ENVOLTURAS FLEXIBLES
PAPELERA DEL SUR S.A
EDICION Y COLOR S.A.C.
BLAS QUISPE MARIA DEL
FLEXOSUR S.A.
INDUSTRIAS TERMOS S.A
GANDULES INC. S.A.C.
COSECHAS PERUANAS P & G
ENVASES Y ENVOLTURAS S.A.

FRECUENCIA

FRECUENCIA DE PROVEEDORES EN ABRIL

ABRIL Semana 17

33
2
1

PROVEEDROR

FRECUENCIA POR PROVEEDOR EN

MARZO

MARZO Semana 13

3
3

2
2

1
1

0.5

En base a un Diagrama de Pareto se obtiene a los proveedores crticos para trabajar en base a ellos:

FRECUENCIA DE INGRESOS DE PROVEEDORES DURANTE EL 2016

40

120.00%

38

35

30

25

75.00%

77.22%

79.44%

81.67%

83.33%

85.00%

100.00%
100.00%
99.44%
97.78% 98.33% 98.89%
96.67%
95.56%
94.44%
93.33%
91.11% 92.22%
88.89% 90.00%
87.78%
86.67%

80.00%

72.22%
68.89%
63.89%

20

60.00%

57.78%
17
51.67%

15

14

45.00%

12
38.33%

10

30.56%

21.11%

40.00%

12
11

11
9
6

20.00%

5
4

4
3

3
2

0.00%

19

20

Problemas encontrados:

Actualmente la empresa no cuenta con un indicador que evalu el nivel de servicio

de un proveedor lo que genera que no estemos haciendo un seguimiento adecuado
y nos permita retroalimentar a nuestro proveedor
No existe un plan de ingresos de proveedores con hora y fecha
El proceso de calificacin de proveedores no cuenta con un procedimiento formal

Negociacin:
El objetivo de esta etapa del diagnstico es establecer la manera de generar ahorros para
la empresa, es decir establecer polticas de compras que me puedan generar una reduccin
de costos. Establecer la estrategia ganar-ganar y realizar una matriz FODA que me
permita evaluar la situacin real de mis proveedores con el objetivo de generar un enfoque
de negociacin.
Para poder seleccionar los productos o cdigos que maneja la empresa y que generen un
alto impacto sobre los costos se seleccion en base a la matriz kraljic.

Materiales Especializados: Se utiliza el poder de negociacin, para establecer contratos

a largo plazo en esta cuadricula se encuentra los productos de cdigo 3 y 4 porque se
buscan mediante la negociacin la reduccin de costos
Materiales Estratgicos: Son muy importantes en el proceso de compras, es decir que
siempre se utilizan en produccin, en esta parte de la matriz se encuentra los productos
cdigo 1,3 y 4 porque para el cdigo 1 (aceitunas), es un material muy indispensable, sin
ella no se trabaja, con el cdigo 3 (cajas, envases, frascos) siempre son importantes porque
siempre se utilizan, al igual que el cdigo 4 como la sal para la salmuera y vegetales para
el relleno.
21

Materiales Cuellos de Botella: Alta dependencia del proveedor, porque solo existe uno
o dos en el mercado local, en este punto solo entrara el cdigo 3 especialmente frascos y
tapas porque solo existe un solo proveedor en el medio, en el caso de frascos solo esta
OWENS y tapas se encuentra en MIVISA.
Materiales No Crticos: No tiene impacto en produccin, se busca la competitividad de
proveedores, para este caso se encuentra los proveedores del cdigo 5 porque se utilizan
principalmente para oficinas o para las reas Administrativas.
En base a lo analizado en la matriz nos enfocaremos en los productos cdigo 3 y se
evaluara a los principales materiales para ver cunto vara su precio a lo largo del ao.
EVOLUCION DE PRECIOS
ITEM

MONEDA

P1

P2

P3

P4

P5

P6

BIDON 80L AZUL TERMOS

BALDE 20L BLANCO ASA METAL
BIDON 20L AZUL
BIDON 3.3L AZUL
ETIQUETA LA MEDINA GARLIC F246
ETIQUETA LA MEDINA JALAPEO & GARLIC F246
ETIQUETA NAPA VALLEY OLIVES MIX BLACK F207 CAPUCHON FOD 2633
ETIQUETA NAPA VALLEY OLIVES MIX COPPER F207 CAPUCHON FOD 2097
BANDEJA x 12 F037
BIDON 80L AZUL BASA
ETIQUETA BELLA CAMPAGNA WHOLE OLIVE MIX F207 FOD 1719
ETIQUETA CALE TAPENADE ALCACHOFA A LA ITALIANA F109
ETIQUETA EXTRA SPECIAL GREEN OLIVES STUFFED WITH GARLIC F246
ETIQUETA EXTRA SPECIAL GREEN OLIVES STUFFED WITH ONION AND CHILI PEPPER F246
ETIQUETA MONACO NEGRA RODAJAS F037
ETIQUETA NAPA VALLEY OLIVES MIX BLACK F207 FRONTAL FOD 2633
ETIQUETA NAPA VALLEY OLIVES MIX BURGUNDY F207 CAPUCHON FOD 2064
ETIQUETA NAPA VALLEY OLIVES MIX COPPER F207 FRONTAL FOD 2097
ETIQUETA NAPOLEON ALMOND STUFFED OLIVES F037
BIDON 80L AZUL BASA CON TAPA ROSCA
TAPA PLASTICO CESTO
FRASCO C-015
FRASCO C-016
FRASCO C-037
FRASCO C-080
FRASCO C-207
FRASCO C-246
FRASCO C-302
FRASCO C-364
BIDON 20L VERDE IMPRESO LAKONIA
TAPA BLANCA D77MM C/BOTON SEGURIDAD ANULAR
TAPA METALICA DORADA D53MM C/BOTON SEGURIDAD ANULAR
ETIQUETA CALE TAPENADE ACEITUNA CON ALCACHOFA F109
ETIQUETA CALE TAPENADE PIMIENTO
ETIQUETA DEL CAMPO ACEITUNAS DE BOTIJA F080 ADHESIVA
ETIQUETA DOM FIORELO AZEITONAS VERDES ARAUCO F302
ETIQUETA GOYA ACEITUNAS DE BOTIJA F01
ETIQUETA GRAPEVINE TRADING OLIVE MELANGE F207 FRONTAL FOD 2838
ETIQUETA GRAPEVINE TRADING OLIVE MELANGE F207 POSTERIOR FOD 2838
ETIQUETA JOHN BULL SLICED OLIVES LATA A10
ETIQUETA LYTTOS GREEN GARLIC STUFFED OLIVES F037
ETIQUETA MONACO NEGRA ENTERA F037
ETIQUETA NAPOLEON GARLIC STUFFED OLIVES F037
ETIQUETA PERU FOOD ALFONSO OLIVES F080
STICKER CALE CHICO
STICKER CALE GRANDE
CAJA BLANCA x 12 F015
CAJA x 01 BID20L
CAJA x 01 BID20L IMPRESO LAKONIA PITTED
CAJA x 01 BID20L IMPRESO LAKONIA WHOLE
CAJA x 02 BOL2.27K MIDEN
CAJA x 02 BOL2.27K TRADECOM
CAJA x 12 F015
CAJA x 12 F246
CAJA x 12 F302
CAJA x 12 F364
CAJA x 16 BOL0.15K WONG Y METRO
CAJA x 24 C015 SIN SEPARADOR

US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$

6.80
3.50
2.50
1.70
0.02
0.03
0.01
0.01
0.11
6.40
0.01
0.08
0.04
0.03
0.07
0.01
0.01
0.01
0.03
6.40
0.64
0.44
0.46
0.37
0.60
0.32
0.43
0.43
0.32
2.50
0.90
0.02
0.08
0.08
0.04
0.02
0.03
0.01
0.01
0.04
0.01
0.06
0.03
0.01
0.02
0.12
0.24
0.64
0.64
0.64
0.45
0.44
0.21
0.19
0.22
0.17
0.30
0.34

6.60
3.65
2.30
1.50
0.03
0.02
0.02
0.02
0.12
6.80
0.05
0.09
0.03
0.12
0.06
0.02
0.02
0.02
0.02

6.80
3.50
2.50
1.70
0.01
0.01
0.14
0.03
0.13

6.60
3.65

6.80

6.60

22

VARIACIONES CONSUMO US$

6
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

478,392.86
75,214.55
23,034.11
582.05
587.65
541.60
556.16
928.79
1,118.70
248,343.71
496.15
401.95
957.27
759.95
616.31
437.78
639.62
616.82
364.60
1,758.86
797.50
4,825.28
10,431.45
44,782.45
46,802.11
133,624.74
35,132.97
5,499.72
3,280.35
19,033.93
9,130.64
31,917.69
624.96
461.29
865.56
413.35
2,112.77
857.44
857.44
779.68
416.81
471.68
545.30
1,226.64
441.34
473.91
239.20
848.18
3,366.62
5,898.12
226.47
8,502.98
320.63
3,961.39
732.25
427.50
1,072.31
279.30

En el cuadro anterior se presenta el nmero de variacin de precios entre enero y

Diciembre del 2015 de los 09 principales materiales de cdigos 3, tabulados por el valor
comprado.

Identificamos a los ms resaltes a Bidn 80L Azul Termos y al Balde 20L Blanco Asa
Metal. En lo que respecta al Bidn 80L Azul Termos se tuvo una variacin de precios no
con muchas diferencias respecto al precio inicial; mientras que para el Balde 20L Blanco
Asa Metal el precio respecto al primero aumento debido a una regulacin de precios.

Variacin de Precios
8.00
7.00
Precios US$

6.00
5.00
4.00

3.65

3.50

3.00

3.65

3.50

2.00

1.00
0.00

P1

P2

P3

P4

P5

P6

BIDON 80L AZUL TERMOS

6.80

6.60

6.80

6.60

6.80

6.60

BALDE 20L BLANCO ASA METAL

3.50

3.65

3.50

3.65

En base a la variacin de precios podemos establecer polticas de negociacin que me

permitan comprar en una determinada temporada del ao y que mis precios se ajusten a
lo que yo quiero (ahorros).
Problemas Encontrados:
Carecen de informacin necesaria para poder negociar a lo largo del ao
No existe un procedimiento que me evidencia el objetivo de las negociaciones
No existe cuadro comparativos de ofertas que me permitan escoger las compras
para una determinada temporada generando sobrecarga laboral para los
encargados de dicha rea

23

La informacin base para negociar no parte de una cifra que sea la que se utilice
para todas las actividades. Hay mucho de experiencia en el desarrollo de esta
actividad.

Contratacin y Ejecucin de Proveedores

Nuestro objetivo en esta parte del trabajo es establecer unos contratos a largos plazos y
evaluar como son las condiciones de pagos a nuestros proveedores, si es viable para la
empresa, y los beneficios que se obtiene en base a ello

Nmero

Proveedor

Frecuencia

Condicin
pago

PAPELERA DEL SUR

38

Letra a 45 das

REPRESENTACIONES
AGROINDUSTRIALES

17

Letra a 90 das

BLAS QUISPE
SOCORRO

14

Letra a 60 das

OWENS-ILLIONOIS

12

Crdito 60 das

ENVASES Y ENVOLTURAS

12

Crdito 30 das

INGENIERIA EN CARTONES Y
PAPELES

11

Crdito 90 das

M&M MADEREROS E.I.R.L

11

Letra a 40 das

INNUVA S.A.C

Crdito a 30 das

EDICIN Y COLOR S.A

Crdito a 60 das

10

INDUSTRIAS TERMOS

Letra 60 das

11

CONSORCIO GLM

Letra a 90 das

12

MIVISA PERU S.A.C

Crdito a 30 das

MARIA

DEL

Se puede apreciar que existen oportunidades de mejora en las condiciones de pago con la
informacin recibida; para ello se tendr que hacer un anlisis ms profundo.
Se deber establecer contratos a largo plazo con los proveedores de Frascos y Tapas
porque son los nicos en el mercado para este caso OWENS- ILLIONOIS y MIVISA
PERU S.A.C

24

de

Problemas Encontrados:

Las compras no se realizan en su totalidad por el rea de compras

No se realiza un seguimiento adecuado de las O/C
Para generar una O/C se requiere validar con alta direccin, lo que genera retrasos
en algunas validaciones de O/C.

6. Gestin y evaluacin de proveedores

6.1 Determinar proveedores crticos
Actualmente la empresa NOBEX FOODS cuenta con 30 proveedores
crticos que son clasificados de acuerdo a la frecuencia de ingresos.
Clasificacin de proveedores

En este cuadro se aprecia a los proveedores ms crticos para Nobex, y que tienen un nivel
de participacin alto econmicamente en el proceso productivo dentro de la empresa.

Establecer indicadores
25

1. Nombre:
Tiempo de entrega del producto
2. Objetivo:
Conocer y controlar el tiempo que entregan los productos los proveedores
3. Frmula de Clculo:
=

100

4. Nivel de Referencia:

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.

5. Responsable de Gestin:
Jefe de Compras
6. Fuente de Informacin:
Empresas que son proveedores de Nobex y se encuentran dentro del sistema
de la compaa
7. Frecuencia de Medicin:
Cada vez que se genere un O/C
8. Frecuencia de Reporte:
Cada vez que se genere un O/C
9. Responsable del Reporte:
Jefe de Compras
10. Usuarios:
Direccin administrativa, dentro de los 5 primeros das de cada mes
11. Observaciones:

1. Nombre:
26

Conformidad del producto/ cumple con las especificaciones

2. Objetivo:
Controlar la conformidad que son entregado los productos
3. Frmula de Clculo:

sin
100

4. Nivel de Referencia:

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.

5. Responsable de Gestin:
Jefe de Compras
6. Fuente de Informacin:
Solicitar al departamento de sistema un listado de pedidos conformes
durante el rango de tiempo acordado para el anlisis y un reporte de pedidos
generados con problemas.
7. Frecuencia de Medicin:
Cada vez que se genere un O/C
8. Frecuencia de Reporte:
Cada vez que se genere un O/C
9. Responsable del Reporte:
Jefe de Compras
10. Usuarios:
Direccin administrativa, dentro de los 5 primeros das de cada mes
11. Observaciones:

27

1. Nombre:
Entrega de documentacin
2. Objetivo:
Controlar la documentacin en el rea
3. Frmula de Clculo:

100

4. Nivel de Referencia:

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.

5. Responsable de Gestin:
Jefe de Compras
6. Fuente de Informacin:
Solicitar al departamento de sistema las cantidades de documentos esperados
por la compaa y el valor total de documentos recibidos.
7. Frecuencia de Medicin:
Cada vez que se genere un O/C
8. Frecuencia de Reporte:
Cada vez que se genere un O/C
9. Responsable del Reporte:
Jefe de Compras
10. Usuarios:
Direccin administrativa, dentro de los 5 primeros das de cada mes
11. Observaciones:

28

1. Nombre:
Documento de calidad
2. Objetivo:
Controlar la documentacin de calidad del producto que es recibido en
recepcin
3. Frmula de Clculo:

100

4. Nivel de Referencia:

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.

5. Responsable de Gestin:
Inventarios
6. Fuente de Informacin:
Solicitar al departamento de sistema un informe de documentos de calidad
que fueron rechazados en recepcin durante el periodo y el total de los
documentos de calidad realizados por periodo.
7. Frecuencia de Medicin:
Cada vez que se genere un O/C
8. Frecuencia de Reporte:
Cada vez que se genere un O/C
9. Responsable del Reporte:
Jefe de Compras
10. Usuarios:
Direccin administrativa, dentro de los 5 primeros das de cada mes
11. Observaciones:

29

1. Nombre:
Conformidad en la cantidad de entrega
2. Objetivo:
Controlar la calidad de los productos/materiales recibidos, junto con la
puntualidad de las entregas de los proveedores de mercanca.
3. Frmula de Clculo:

100

4. Nivel de Referencia:

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.

5. Responsable de Gestin:
Inventarios
6. Fuente de Informacin:
Solicitar al departamento de sistema un informe de la calidad de pedidos que
fueron rechazados a los proveedores durante el periodo y el total de las
rdenes de compra realizadas por periodo.
7. Frecuencia de Medicin:
Cada vez que se genere un O/C
8. Frecuencia de Reporte:
Cada vez que se genere un O/C
9. Responsable del Reporte:
Jefe de Compras
10. Usuarios:
Direccin administrativa, dentro de los 5 primeros das de cada mes
11. Observaciones:

30

MATRIZ DE CRITICIDAD
Criterio de
Evaluacin

Calificacin

Tiempo de entrega del

producto/servicio

Conformidad del
producto/servicio / Cumple
con especificaciones

Entrega de documentacin
(Gua de remisin, OC)

Documentacion de Calidad

Conformidad en la
cantidad entregada

Regular - Puntuacin 2
Se comunica que el requerimiento
(producto y/o servicio) no puede ser
atendido en los plazos establecidos
reprogramandose el plazo de
entrega.

Malo - Puntuacin 1

No se cumple con el tiempo de

entrega del producto/servicio
establecido y no se informa en
relacin al requerimiento solicitado.

25%

El tiempo de entrega del producto y/o

servicio generalmente se hace dentro
del plazo establecido.

35%

El producto y/o servicio no cumple

con los parametros establecidos
El producto y/o servicio cumple con los pero se pueden manejar los defectos El producto/servicio entregado no es
parametros de calidad establecidos en con ciertas condiciones aprobado por conforme de acuerdo a lo requerido y
sus fichas tecnicas.
el area requerida.
es rechazado.

20%

10%

10%

Bueno - Puntacin 3

El producto llega con todos los

documentos requeridos en recepcin.

El prducto llega sin documentos pero

estos son relugarizados
inmediatamente se comunica con el El producto llega sin documentos y no
proveedor.
los regularizan en breve.

El producto llega con todos los

documentos requeridos en recepcin.

El prducto llega sin documentos pero

estos son relugarizados
inmediatamente se comunica con el El producto llega sin documentos y no
proveedor.
los regularizan en breve.

Cumple con el margen de error de + segn el acuerdo con el proveedor.

Se excede o no cumple con la

cantidad de la OC, pero informa con
anticipacin pudiendose manejar el
inconveniente y tomar medidas
preventivas.

no cumple con la OC, ademas de

mantenerse una pobre comunicacin
con los proveedores.

Definicin de responsables y propuesta para evaluar el nivel de

servicio del rea de compras
Responsables:
Jefe de compras: Programar, coordinar, ejecutar y controlar la
adquisicin de materiales y materia prima que necesita la empresa
para su funcionamiento velando por que dichas adquisiciones se
redicen en el momento justo, en las cantidades necesarias, con la
calidad adecuada y al precio ms conveniente.
Supervisor de compras: Supervisar y controlar con transparencia
todas las actividades que conlleva la gestin de abastecimiento de
materiales buscando los mejores precios, calidad y eficiencia en la
entrega de estos.
Jefe de planeamiento: Planear, organizar, dirigir, ejecutar y
supervisar las actividades de la empresa.
Jefa de control de calidad: Controlar la calidad de todos los
productos elaborados por la empresa, seguimiento de los productos
que cumplan con los criterios de calidad y gestin documental,
elaboracin y aprobacin de los estndares propuestos por la
empresa de los productos.
Jefe de almacn: La direccin de las operaciones de entrada y
salida de la mercanca. Lo que incluye la eleccin y posterior
supervisin de los procedimientos de manipulacin de la
mercanca en su recepcin y en su expedicin; el control de la
preparacin de los pedidos y su posterior carga en los vehculos de
31

transporte; adems de un control de la calidad de los productos

recibidos.
Evaluacin de nivel de servicio del rea de compras

6.2 Bsqueda, seleccin de nuevos proveedores.

Los proveedores con lo que cuenta la empresa NOBEX determina en gran medida
el xito que tiene. Contar con buenos proveedores no solo significa, para la
empresa, contar con insumos de alta calidad, sino que tambin poder mantener
bajos costos, o la seguridad de saber que la empresa se puede abastecer de los
productos cada vez que lo requiera.
Al elegir los proveedores la empresa toma un tiempo para la bsqueda y seleccin
correcto de estos.
El primer paso en la bsqueda y seleccin de nuevos proveedores es buscar todos
los posibles proveedores con los que NOBEX puede contar, obtener toda la
informacin necesaria de stos, evaluarlos de acuerdo a criterios determinados y,
finalmente, seleccionar el proveedor o los proveedores ms convenientes para la
empresa.
Los pasos a seguir que conformen la bsqueda y seleccin de proveedores:

32

A. Bsqueda de nuevos proveedores

Conocidos: personas que nos puedan recomendar proveedores, ya sea
porque los conocen al estar o haber estado en negocios similares al
nuestro, o por cualquier otra razn.
Trabajadores de la empresa: trabajadores que probablemente
conozcan proveedores con los que hayan trabajado anteriormente en
sus antiguos empleos.
Competencia: empresas competidoras a las cuales podemos investigar
para saber cules son sus proveedores.
Diarios, revistas y publicaciones especializadas: medios en donde
varias empresas proveedoras suelen publicar sus anuncios.
Internet: buscadores, anuncios clasificados, directorios, foros,
cmaras de comercio, asociaciones empresariales, etc.
Pginas amarillas.
Ferias o exposiciones especializadas.

B. Determinar criterios de seleccin

Tiempo de entrega del producto / servicio
Conformidad del producto/ servicio
Entrega de documentacin
Documentacin de calidad
Conformidad de cantidad de entrega
C. Obtencin de informacin de los nuevos proveedores
Solicitndoles informacin: ya sea pidindosela directamente, por
ejemplo, a sus vendedores, representantes, etc. (por ejemplo, podemos
preguntarles sobre su experiencia, sus trabajos realizados, sus
principales clientes, etc.). O pidindosela a travs de correo electrnico
o una carta (por ejemplo, podemos pedirle informacin sobre sus
precios, las caractersticas de sus productos, facilidades de pago,
pedirle que nos enven catlogos, presupuestos, etc.).
Visitndolos: para obtener la informacin de los posibles proveedores
podemos optar tambin por visitar sus empresas y observar, por
ejemplo, el desempeo de su personal, su organizacin, su atencin al
cliente, su infraestructura, etc.
Buscando referencias: tambin podemos buscar referencias, por
ejemplo, podemos averiguar quines son o han sido sus clientes,
contactarlos y consultarles por sus impresiones, opiniones o la
satisfaccin que tienen con respecto al proveedor.
Visitando sus pginas web: una forma rpida y sencilla de obtener
informacin del potencial proveedor es visitando su pgina web, en
33

donde adems de poder obtener la informacin que ellos incluyan en

ella, podemos analizar su pgina para darnos una idea de la empresa,
una pgina descuidada, es muy probable que signifique un negocio
descuidado.
Realizando pruebas: otra forma de obtener informacin del potencial
proveedor, es ponerlo a prueba, por ejemplo, solicitndole una
muestra, hacindole un pedido y evaluar si cumplen con los plazos,
contratarlos para la produccin de una pequea cantidad de productos,
etc.

D. Evaluacin de los nuevos proveedores

Se realiza un cuadro comparativo, en donde se seala lo que ofrece
cada proveedor o calificacin o apreciacin que la empresa le da con
respecto a cada criterio determinado.
Ejemplo
Tiempo de
entrega del
producto /
servicio
Proveedor
A
Proveedor
B
Proveedor
C
Proveedor
D

Conformidad del
producto/servicio

Entrega de
documentacin

Documento
de calidad

Conformidad
en cantidad de
entrega

E. Seleccin de los nuevos proveedores

Para finalizar el proceso de seleccin, se basa del cuadro comparativo
que ya se ha realizado porque se han evaluado los proveedores con los
criterios puestos por la empresa. Se pasa a elegir al proveedor que rena
las caractersticas ms convenientes para NOBEX.

34

7. Propuesta de Mejora

7.1 Homologacin de proveedores

La contratacin del proveedor apropiado tendr mucho que ver con la satisfaccin o no
de las necesidades contratadas, para ello ser necesario asegurarse del cumplimiento de
ciertos requisitos:

Solidez financiera y tecnologa

Conocimiento y capacidad del proveedor para ejecutar los servicios
requeridos.
Obtener garantas de cumplimiento de las calidades acordadas y del
control de los servicios prestados por parte de la empresa contratada.

La empresa debe cerciorarse de que los productos comprados cumples los requisitos
solicitados, y que estos mismos son cumplidos dentro de la empresa de produccin o
servicios que provee, es por ello que es importante realizar una homologacin de
proveedores.
Una homologacin de proveedores es un proceso mediante el cual se evala y califica a
los futuros proveedores en relacin a los siguientes puntos:

Situacin financiera y requisitos legales

Capacidad operativa
Gestin comercial
Gestin de la calidad
Seguridad, salud y medio ambiente

Para realizar dicha homologacin, se realiza un cuestionario en donde se busca evidencia

del cumplimiento de los requisitos de las normas: ISO 9001-2000, ISO 14001-2000 y
OHSAS 18000-2007.

35

7.1.1 Informacin general:

Generalmente la informacin general de la empresa, es presentada con el siguiente
formulario.

7.1.2 Situacin financiera y requisitos legales

Dentro de esta categora se revisan las siguientes actividades:

Estados financieros

Los detalles de los balances y los estados de prdidas y ganancias, son utilizados para
determinar ratios como: Liquidez, Gestin, Solvencia y rentabilidad.

Obligaciones financieras

En este rubro se encuentran la lista de obligaciones bancarias a corto y largo plazo,

reporte de INFOCORP, existencia de procedimientos administrativos o judiciales
penales, calificacin de la SBS.

Seguros

Sera necesario en lo posible que la empresa posea las plizas de seguro vigentes,
como: Pliza de sus activos, pliza de daos contra terceros, pliza de transporte y
pliza de seguro de alto riesgo del personal.

36

Cumplimiento de regulaciones legales

En este punto, la empresa debe demostrar haber cumplido con sus compromisos de
pago en los ltimos seis meses: SUNAT, ESSALUD, AFP/ONP y planilla del
personal.

7.1.3 Capacidad Operativa

En este rubro, se considera la clusula 6 del ISO 9001-2000, la Gestin de Recursos con
los puntos: 6.1 Provisin de Recursos, 6.2 Recursos Humanos, 6.3 Infraestructura y 6.4
Ambiente de Trabajo, las que considera las siguientes actividades:

Instalaciones: Se evidencia si la propiedad del inmueble es propia o alquilada. Se

busca la formalidad del inmueble segn la documentacin requerida y el estado
de las mismas.
Gestin de la produccin: Se evala el ratio de produccin sobre la capacidad de
produccin.
Sistemas de comunicacin: Se detalla si existen telfonos, internet, redes LAN,
red WAN e intranet.
Equipamiento y unidades de transporte: Se evidencia si la empresa cuenta con
mquinas y equipos dedicados a la lnea a homologar.
Hardware y software: Se busca contrastar si la empresa cuenta con equipos de
cmputo y software para sus actividades, si el software cuentan con licencia, y si
realiza copia de seguridad de su informacin.
Personal: Se verifica el capital humano que se involucra el en proceso.
Clientes: Se presenta la lista de clientes en los ltimos 3 aos de labor.

7.1.4 Gestin Comercial

Se verifica la aplicacin de la clusula 8.5 del ISO 9001-2000 Mejora, con 8.5.1 Mejora
Continua, 8.5.2. Accin Correctiva y 8.5.3. Accin Preventiva, para ofrecer
procedimientos sistemticos para afrontar los problemas de entrega, as ofrecer soporte
tcnico a los clientes.
7.1.5 Gestin de la calidad
En referencia a este punto, se presenta un cuestionario con relacin al Sistema de Gestin
de la Calidad, a la gestin de personal, al Mantenimiento y Calibracin de los
instrumentos, compras y recepcin en almacenes, procesos de subcontratacin y proceso
productivo.
Se pide adems, para la ISO 9001-2000 el cumplimiento del 4.2.1 Generalidades, 4.2.2
Manual de la Calidad, 4.2.3 Control de documentos y 4.2.4 Control de los registros. En
la clusula 5 Responsabilidad de la direccin, con 5.1 Compromiso de la direccin, 5.2
Enfoque al cliente, 5.3 Poltica de la calidad y 5.4 Planificacin.

37

7.1.6 Seguridad, salud y medio ambiente

Aqu se analiza la parte ambiental y la parte de seguridad y salud ocupacional. Por un
lado se encuentran los cumplimientos con la ISO 14001-2004 y la OHSAS 18001-2007.
Por la parte de la 14001-2004, se exige la clusula 4.2 La poltica, con 4.3.1 Identificacin
de Aspectos Ambientales, 4.3.2 Requisitos legales y otros, 4.4.1 Recursos, Roles,
Responsabilidad y Autoridad y el 4.4.2 Competencia, Capacitacin y Conciencia, 4.4.3
Comunicacin, 4.4.4 Documentacin del sistema y 4.4.5 Control de documentos.
Por otro lado OHSAS 18001-2007, exige la clusula 4.2 La poltica del SYSO, con 4.3.1
Identificacin de peligros y Evaluacin de riesgos, 4.3.2 Requisitos legales y otros; 4.4.1
Recursos, roles, responsabilidad y autoridad y el 4.4.2 Competencia, formacin y toma
de conciencia, 4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta, 4.4.4 Documentacin del
sistema, 4.4.5 Control de documentos y 4.4.6 Control Operacional.
Los resultados de la homologacin se obtienen mediante una media aritmtica de la suma
del puntaje de cada categora evaluada:

Se considera que cada factor es resultado de encontrar el puntaje obtenido entre las
preguntas conformes entre el total de preguntas que contiene cada categora, multiplicado
por 100.
Ejemplo en base a la categora de Seguridad, salud y medio ambiente

38

Si fuera el caso de un proveedor el cual est siendo homologado, se obtiene un puntaje

total de todas la categoras de 79, y evaluado dentro del intervalo 75-89, se difiere que la
evaluacin del proveedor es conforme, lo cual indica que el proveedor est
HOMOLOGADO dentro del nivel B.

39

7.2 Establecer polticas y procedimientos

La actividad de compras constituye una de las funciones clave de la empresa por su
elevado impacto econmico, medioambiental y social, por ello es necesario establecer las
siguientes pautas bsicas de actuacin para que la actividad profesional de compras se
desarrolle correctamente:
En todos los mbitos y niveles de actuacin se deber cumplir estrictamente
con la legalidad vigente.
Ser responsabilidad de todos los colaboradores involucrados directa o
indirectamente en las actividades de compras y particularmente de los
supervisores directos, establecer y preservar relaciones adecuadas con los
Proveedores garantizando el uso de prcticas de compras inobjetables
Las relaciones de las empresas con sus proveedores han de basarse, en todo
momento, en los criterios de integridad, confidencialidad, honestidad y
transparencia. Adicionalmente, las personas que realicen funciones de
compra y aprovisionamiento de las empresas del Grupo han de actuar de
acuerdo con lo establecido en el Cdigo tico y siguiendo las polticas de
Estructura tica
La actuacin con los proveedores debe orientarse preferentemente a largo
plazo, asegurar que se cumplan los compromisos adquiridos por las partes
contratantes y permitir la trazabilidad del proceso de compra
Los procesos de compras deben asegurar la calidad del servicio, en las
mejores condiciones (tcnicas, de precio) y con el mnimo impacto
ambiental, y preservando la seguridad y la salud de los trabajadores
El personal encargado de interactuar en la adquisicin de productos y
servicios, debe colocar rdenes de compra y/o celebrar contratos con
Proveedores sin incurrir en favoritismos de ninguna ndole, privilegiando
nicamente el inters global de la Institucin.
La contratacin de bienes, productos y servicios se ajustar en todo momento
a los criterios de necesidad, idoneidad y austeridad
Las condiciones generales de los contratos debern recoger claramente el
compromiso de los proveedores de respetar y actuar segn los principios del
Pacto Mundial, los principios rectores de derechos humanos de Naciones
Unidas, el Cdigo tico y la Poltica de Desarrollo Sostenible del Grupo.
Finalmente, no se admitir la inclusin de clusulas abusivas o que sean
contrarias a la buena fe.

40

8. Caso Prctico
Para la seleccin de los proveedores, se parti de la localizacin de la fbrica principal
de cada uno, de tal forma que puedan abastecer sin mucho problema los
requerimientos solicitados por parte de nuestra empresa.
A continuacin, se detallan los proveedores:

41

El proceso de evaluacin de los proveedores consiste colocar una puntuacin del 1 al 5

en diferentes aspectos que la empresa considera muy importante para sus intereses,
adems se indicaran los aspectos que la empresa evaluara para escoger a su proveedor
con su respectivo peso de participacin dentro de la valoracin.

42

tem
CALIDAD
PRECIO
PLAZO DE ENTREGA
POSICIONAMINETO
DEL MERCADO
REPUTACION
FACILIDAD DE PAGO
GARANTIAS
FLEXIBILIDAD
RIESGOS
SERVICIO POST VENTA
Total

Porcentaje
28%
25%
10%

Categora
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

5%
5%
10%
2%
2%
5%
8%
100%

Valor
5
4
3
2
1

A continuacin se procede a evaluar a los proveedores por criterio del grupo y de algunos
expertos y se llega a los siguientes resultados que se mostraran en la tabla siguiente.
Item

Porcentaje
CALIDAD
0,28
PRECIO
0,25
PLAZO DE ENTREGA
0,10
POSICIONAMINETO DEL MERCADO 0,05
REPUTACION
0,05
FACILIDAD DE PAGO
0,10
GARANTIAS
0,02
FLEXIBILIDAD
0,02
RIESGOS
0,05
SERVICIO POST VENTA
0,08
Total
1,00

Di Carton S.A.C
5
1,4
5
1,25
4
0,4
4
0,2
4
0,2
3
0,3
4
0,08
3
0,06
4
0,2
5
0,4
4,49

Santa Rosa S.A.C

4
1,12
3
0,75
3
0,3
4
0,2
4
0,2
2
0,2
3
0,06
4
0,08
3
0,15
4
0,32
3,38

Cardepack
3
0,84
2
0,5
3
0,3
3
0,15
4
0,2
3
0,3
2
0,04
3
0,06
1
0,05
3
0,24
2,68

Dcm'S
3
3
2
3
3
4
5
4
4
4

0,84
0,75
0,2
0,15
0,15
0,4
0,1
0,08
0,2
0,32
3,19

En base a los resultados obtenidos anteriormente, se deber escoger al proveedor Di

Carton S.A.C ya que presenta el puntaje ms ptimo en comparacin al resto. Ofrecen
un producto de calidad, aunque el precio es mayor al resto de proveedores, en el resultado
final de la evaluacin tienen una calificacin de 4.49, Esto quiere decir que se encuentra
entre la categora de Proveedor Excelente- Muy Bueno.

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9. Conclusiones
Los proveedores forman parte de los puntos clave de la mayora de los
procesos de un negocio.
El nivel al que se homologa los proveedores depende de los procesos
productivos del cliente.
La calidad se ha convertido hoy en da en uno de los principales factores
competitivos de las empresas, sin ella una empresa est destinada al fracaso y
a su desaparicin del mercado.
Al realizar la bsqueda de nuevos proveedores se deben buscar todas las
alternativas existentes.
Los nuevos proveedores son seleccionado por los criterios que son planteados
por la misma empresa, basndose en calidad.
La empresa evala su nivel de servicio de compras mediante el indicador que
lleva su mismo nombre cuyo objetivo es evaluar la planificacin de compra
de la empresa.
El proveedor que se debe seleccionar es Di Carton S.A.C debido a que se
encuentra entre la categora Excelente-Muy Bueno.

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10. Bibliografa
AGROINDUSTRIAS NOBEX (2010) (http://www.agronobex.com/) Sitio web
oficial de Agroindustrias Nobex, contiene informacin sobre la empresa y enlaces de
inters (consulta: 19 de Junio del 2016)
UPC (2016) Homologacin de proveedores. Presentacin PowerPoint. Lima
UPC (2016) Seleccin de proveedores. Presentacin PowerPoint. Lima
UPC (2016) Objetivos de las compras. Presentacin PowerPoint. Lima

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