RUTINARIO SI o NO

Contestar
llamadas, atender
la necesidad del
cliente y
direccionarlo segn
sea el caso.

Si

CLASIFICACIN

TAREAS

Atencin Usuarios de
forma presencial y
telefnica, Asignacin
de personas a
capacitaciones

DESCRIPCIN

ACTIVIDADES

ZONA / LUGAR
RECEPCIN

ADMINISTRACIN

PROCESO

PELIGRO

RELACIONES
INTERPERSONALES

PSICOSOCIAL

EJEMPLO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y VALORACIN

ESTRS POST- TRAUMTICO

POLITICA DE PREVENCIN
DE ACOSO LABORAL
MANUAL DE CONVIVENCIA

NIVEL DE EXPOSICIN

TRANSTORNO DE PNICO

NIVEL DE DEFICIENCIA

ACTIVIDADES DE
BIENESTAR
PROGRAMACIN DE
PATOLOGAS ASOCIADAS A
JORNADAS DE RECREACIN
ESTRS
Y ESPARCIMIENTO

EVALUACI

INDIVIDUO

MEDIO

FUENTE

EFECTOS POSIBLES

CONTROLES EXISTENTES

INDUCCIN,
REINDUCIIN Y
ENTRENAMIENTO AL
CARGO
NA

CAPACITACIN SOBRE
COMUNICACIN
ASERTIVA ,
RESOLUCIN DE
CONFLICTOS Y
PREVENCIN DE
ESTRS

6
MEDIO
10
60
III
ACEPTABLE
10

SUSTITUCIN

ENFERMEDAD
ES AGUDAS O
CRONICAS
RESOLUCI
QUE GENEREN N. 2646 DE
INCAPACIDAD
2008
PERMANENTE
PARCIAL

ELIMINACIN

EXISTENCIA REQUISITOS LEGAL

ESPECFICO ASOCIADO (SI o NO)

PEOR CONSECUENCIA

NUMERO DE EXPUESTOS

EVALUACIN DEL RIESGO

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

INTERPRETACIN DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO E INTERPRETACIN

NIVEL DE CONSECUENCIA

INTERPRETACIN DEL NIVEL DE

PROBABILIDAD

NIVEL DE PROBABILIDAD ND*NE

EVALUACIN Y VALORACIN DE RIESGOS

VALORACIN DEL
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
RIESGO
MEDIDAS D

NO
NO

N.A

REALIZAR EVALUACIN DE
CLIMA ORGANIZACIONAL,
PUESTA EN MARCHA DE
RECOMENDACIONES DEL
COMIT DE CONVIVENCIA,
PROGRAMACIN DE
JORNADAS DE RECREACIN
Y ESPARCIMIENTO
PROGRAMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLGICA FACTORES
PSICOSOCIALES

EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCION

PERSONAL

CONTROLES ADMINISTRATIVOS,
SEALIZACIN, ADVERTENCIA

CONTROLES DE INGENIERIA

MEDIDAS DE INTERVENCIN

N.A

INSTRUCTIVO PARA DIL

A continuacin encontrar la informacin necesaria para diligen

1. Informacin de
Item
1.1

Casilla
Proceso
Zona o lugar

1.2
Actividad
1.3
1.4

Tarea

1.5

Rutinaria si o no

2. Ident
Identificar los peligros ,incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral. Conside
2.1

Descripcin

2.2

Clasificarlos

2.3

Efectos posibles

3, Identificac
Identificar los controles existentes relacionar todos los controles que la organizacin ha imp

3.1

Fuente

3.2

Medio

3.3

Individuo

4. Eva
Evaluar el riesgo calificar el riesgo asociado a cada peligro ,incluyendo los controles existen
las consecuencias si estos fallan.

Nivel de Deficiencia
4.1
Nivel de exposicin
4.2

Nivel de probabilidad
4.3
Interpretacin del nivel de
4.4
probabilidad
4.5
4.6
4.7
4.8

Nivel de consecuencia
Nivel de riesgo e intervencin
Interpretacin del riesgo
Aceptabilidad del riesgo.

5, CRIT

Si existe una identificacin de los peligros y valoracin de los riesgos en forma detallada es m
;sin embargo , en la practica de las empresas en e
5.1 Numero de expuestos
Peor consecuencia
5.2
5.3

Existe requisito legal

6, Medi
Una vez completada la valoracin de los riesgos la organizacin deberia estar en capacida
proponer los controles necesario s y pertinente, bien sean
6.1
Eliminacin
6.2
6.3
6.4

Sustitucin
Control de ingeniera
Controles administrativos
Equipos y elementos de proteccin

6.5
personal

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ DE PELIGROS

ontrar la informacin necesaria para diligenciar cada una de las casillas de la Matriz de pe

1. Informacin de procesos, actividades y tareas

Diligenciamiento
Clasificar el tipo de proceso que se va a identificar. Ejemplo: administrativo financiero
Incluir el sitio donde se realizara el proceso. Ejemplo: oficina de contabilidad y compras

Describir en detalle el tipo de actividad a realizar de acuerdo al proceso: Ejemplo: dentro del proceso financi
caja, y facturacin.
Identificar la tarea que se determinar de la actividad. Ejemplo: digitar, revisar documentos, colocar sellos e.t.c
Identificar si la actividad es rutinaria si o no

2. Identificacion de Peligros
s aquellos relacionados con cada actividad laboral. Considerar quin, cundo y cmo puede resultar afectado.
Comentar los peligros a los que esta expuesto el trabajador en cada una de las actividades. Ejemplo: movimient

Determine el tipo de peligro identificado en la casilla descripcion. Debe clasificarse eligiendo si es biolgico, fs

condiciones de seguridad o fenomenos naturales. Ejemplo: en el ejemplo es biomecnico

Considerarar los efcetos en la salud del individuo o seguridad de las instalaciones. Ejemplo: tendinitis, sindrome

3, Identificacin controles existentes

s relacionar todos los controles que la organizacin ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro.
Controles existentes al nivel de la fuente que genera el factor de riesgo. Si no existen se debe colocar ninguno.

Controles existentes a nivel del medio de transmisin del factor de riesgo. Si no existen se debe colocar ninguno

Controles existentes al nivel de la persona o receptor del factor de riesgo. Ejemplo: se realizan pausas activas

4. Evaluacin del riesgo

o asociado a cada peligro ,incluyendo los controles existentes que estan implementados, se deberan considerar la eficac

Colocar 0 si es bajo, 2 si es medio, 6 si es alto, y 10 si es muy alto (Ver hoja de calculo Evaluacin del riesgo- t
deficiencia)
Coloque 4 si es continua, 3 si es frecuente, 2 ocasional y 1 espordico (Ver hoja de calculo Evaluacin del riesg
exposicin)
Este valor la matriz lo calcula automaticamente. El resultado se obtiene de multiplicar el valor asignado de defi

obtendra la probabilidad. (Ver hoja de calculo evaluacin del riesgo- Tabla 3: Nivel de probabilidad)
Este valor lo calcula automaticamente la matriz. De acuerdo al valor de nivel de probabilidad se interpretara

diferentes niveles de probabilidad en ( muy alto,alto,medio o bajo). (Ver hoja de clculo evaluacin de Riesgos)
Coloque 10 si es leve, 25 si es grave, 60 muy garve y 100 catastrofico o mortal. Para evaluar el nivel de conse

directa mas grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

Este valor lo calcula automaticamente la matriz. Los resultados se obtendran de multiplicar los resultados de n

Este valor lo calcula automaticamente la matriz. para obtener el resultado de interptetacion se interpretar de a
riesgo)
Este valor lo calcula automaticamente la matriz. El resultado se dara de acuerdo al significado de interpretacion
5, CRITERIOS PARA CONTROLES

peligros y valoracin de los riesgos en forma detallada es mucho ms fcil para las organizaciones determinar que criterio
s empresas en e
Numero de trabajadores involucrados.
Se determinara el mayor efecto posible en la salud del trabajador. Ejemplo: perdida de la capacidad laboral, lum

La organizacin establece si existe o no un requisito legal especifico a la tarea que se esta evaluando para ten
implementacin de medidas de intervencin.
6, Medidas de intervencin
n de los riesgos la organizacin deberia estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o n
y pertinente,
bien sean
Modificar
un diseo para eliminar el peligro, por ejemplo introducir dispositivos mecnicos de alzamiento para
Reemplazar por un material menos peligroso o reducir energa del sistema (por ejemplo ,reducir la fuerza,el

Instalar sistemas de ventilacin, proteccin para las mquinas ,enclavamiento, cerramientos acusticos, etc. )
Sealizacin, advertencias, instalacin de alarmas, procedimientos de seguridad inspecciones de los equipos,
personal
Dar recomendaciones referentes al controles de elementos de proteccin persona o equipos que sean necesari
audtiva, mscaras faciales,sistemas de detencin de cadas, respiradores y guantes. Etc

TABLAS DE

Tabla 1: Determinacin del Nivel de Deficiencia

Nivel de
Deficiencia

Valor de ND

Muy Alto (MA)

10

Alto (A)

Medio (M)

Bajo (B)

No se Asigna
Valor

Tabla 2: Determinacin del nivel de exposicin

Nivel de
exposicin

Valor de NE

Continua (EC)

Frecuente (EF)

Ocasional (EO)

Espordica (EE)

Tabla 3: Significado de los difer

Nivel de
probabilidad

Valor de NP

Muy Alto (MA)

Entre 40 y 24

Alto (A)

Entre 20 y 10

Medio (M)
Bajo (B)

Entre 8 y 6
Entre 4 y 2

Nivel de
Consecuencias

NC

Mortal o
catastrfico (M)

100

Muy grave (MG)

60

Grave (G)
Leve (L)

25
10

Nota: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia ms grave que

Tabla 5
Nivel de riesgo

NR =

Nivel de
Consecuencias
(NC)

Tabla
Nivel de riesgo

I
II
III
IV

Acept
Nivel del rango

I
II

III
IV

TABLAS DE EVALUACIN DEL RIESGO

Tabla 1: Determinacin del Nivel de Deficiencia

Significado

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generacin de incidentes o

consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes
respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algn(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o
la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de
menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o
ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es alta, o ambos. El riesgo est controlado.

Tabla 2: Determinacin del nivel de exposicin

Significado
La situacin de exposicin se presenta sin interrupcin o varias veces con tiempo prolongado
durante la jornada laboral
La situacin de exposicin se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos
cortos
La situacin de exposicin se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un perodo
de tiempo corto
La situacin de exposicin se presenta de manera eventual

Tabla 3: Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Significado

Situacin deficiente con exposicin continua, o muy deficiente con exposicin frecuente.
la materializacin del riesgo ocurre con frecuencia.
Situacin deficiente con exposicin frecuente u ocasional, o bien situacin muy deficiente con exposicin oc
materializacin del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Situacin deficiente con exposicin espordica, o bien situacin mejorable con exposicin continuada frecuente
que
suceda
el dao alguna
vez.
Situacin
mejorable
con exposicin
ocasional o espordica, o situacin sin anomala destacable con cualquiero
es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Tabla 4: Nivel de Consecuencia

Significado
Daos Personales
Muerte (s)
Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente, parcial o invalidez).
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

el de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia ms grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

Tabla 5: Determinacin del Nivel del Riesgo

Nivel de riesgo

NR = NP x NC
100
60
25
10

Tabla 6: Significado del nivel del riesgo

Valor de NR

4000 600
500 150
120 40
20

Aceptabilidad del riesgo

Nivel del rango

I
II

III
IV

GO

bilidad

te.

ficiente con exposicin ocasional o espordica.

icin continuada frecuente.

destacable con cualquiero nivel de exposicin.

Normalmente
La
Es posible
No

uencia
Significado

aos Personales

alidez).

ctividad valorada.

el del Riesgo
40-24
I
4000-2400
I
2400-1440
I
1000-600
II
400-240

Nivel de Probabilidad (NP)

20-10
8-6
I
I
2000-1200
800-600
I
II
1200-600
480-360
II
II
500-250
250-150
II 200
III III
100 80-60

4-2
II
400-200
II 200

III120
III
100-50
III 40
IV 20

del riesgo
Significado

Situacin crtica. Suspender actividades hasta que el riesgo est bajo

Corregir
y adoptar urgente.
medidas de control inmediato. Sin embargo,
control. Intervencin
suspenda actividades si el nivel de riesgo est por encima o igual de
Mejorar
si es posible. Sera conveniente justificar la intervencin y su
360.
Mantener
rentabilidad.las medidas de control existentes, pero se deberan
considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones
peridicas para asegurar que el riesgo an es aceptable.

Significado

No Aceptable
No Aceptable o Aceptable con control especfico.

Aceptable
Aceptable