ADMINISTRACIN

RECURSO
PERSONAS

GERENTE

SECRETARIA

TESORERO

SISTEMAS

SUBTOTAL

6700
140
200
28000
12
1400
16800
1
12000
12000

2300
140
80
11200
6
1400
8400
1
12000
12000

4600
140
100
14000
8
1400
11200
1
12000
12000

6000
140
100
14000
6
1400
8400
1
12000
12000

63500

33900

41800

40400

MATERIAL DIRECTO
MI
SALARIO HORAS
VALOR HORA
VALOR SALARIO
ALQUILER REA m2
VALOR m2
VALOR ALQUILER
SEGURO EMPLEADOS
SEGURO $ EMPLEADOS
VALOR SEGURO
VALOR DEPRECIACIN
TOTAL

4
0
19600

67200
32
5600
44800
4
48000
0
179600

PRODUCCIN
JEFE Pn

L B1

1
8000
140
150
21000
8
1400
11200
1
12000
12000
52200

2
20000
4600
280
110
30800
14
1400
19600
2
12000
24000
24000
123000

L BG

2
68000
4000
280
90
25200
8
1400
11200
2
12000
24000
24000
156400

L RETAL

2
45000
5000
280
70
19600
12
1400
16800
2
12000
24000
90000
200400

VENTAS

AYUDANTE

MTO

SUB TOTAL

11400
420
60
25200
6
1400
8400
3
12000
36000

10400
140
60
8400
8
1400
11200
1
12000
12000

81000

42000

11
133000
43400

130200
56
8400
78400
11
132000
138000
655000

J VENTAS

1
12200
140
150
21000
10
1400
14000
1
12000
12000
59200

VENTAS
ALMACEN

DESPACHO

SUBTOTAL

6000
140
60
8400
12
1400
16800
1
12000
12000

8000
280
60
16800
10
1400
14000
2
12000
24000

43200

62800

4
0
26200

46200
32
4200
44800
4
48000
0
165200

TOTAL

19
133000
89200
0
0
243600
120
18200
168000
19
0
228000
138000
999800

ADMINISTRACIN
RECURSO
MI
VALOR SALARIO

GERENTE

SECRETARIA

TESORERO

SISTEMAS

SUBTOTAL

6700
28000

2300
11200

4600
14000

6000
14000

19600
67200

16800
12000

8400
12000

11200
12000

8400
12000

44800
48000

63500

33900

41800

40400

179600

35%
8%

19%
4%

23%
5%

22%
5%

23%
100%
23%

VALOR SAL. OPERARIO

VALOR SAL. AYUDANTE
VALOR ALQUILER
VALOR SEGURO
VALOR DEPRECIACIN
TOTAL

% rea vs Total
% Centro vs rea
% Centro vs Total

PRODUCCIN
JEFE Pn

L B1

L BG

L RETAL

VENT

AYUDANTE

8000

4600

4000

5000

21000
11200
12000
52200

8400
19600
24000
24000
80600

8400
11200
24000
24000
71600

8400
16800
24000
90000
144200

12%
7%

18%
10%

16%
9%

32%
18%

MTO

SUB TOTAL

11400

10400

43400

8400
36000

8400
11200
12000

55800

42000

54600
78400
132000
138000
446400

13%
7%

9%
5%

56%
100%
56%

J VENTAS

12200
21000

14000
12000
59200

36%
7%

VENTAS
ALMACEN

6000
8400

DESPACHO

8000
16800

SUBTOTAL

26200
46200

16800
12000

14000
24000

44800
48000

43200

62800

165200

26%
5%

38%
8%

21%
100%
21%

TOTAL

89200
113400
54600
168000
228000
138000
791200
100%
100%

%
11%
14%
0%
7%
21%
29%
17%
100%