Professional Documents
Culture Documents
Tanggal :
Hal :
26/47
Revisi :
00
No. Dokumen :
Bahaya
Biologi
Coliform
Salmonella
Staph. Aureus
Sumber Bahaya
Sanitasi pemerahan,
pengangkutan dan penanganan
susu segar kurang baik
Kontaminasi udara, alat dan
pekerja
Resiko
T
(1000)
Keakutan
S
(100)
Signifikansi
T
(100000)
S
(100)
S
(100)
T
(1000)
Logam
Fisik
Extranous matter
(debu, pasir, bulu,
rumput, dll)
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Extranous matter
(debu, pasir,
rumput, bulu, dll)
Kimia
Carbonat
Formalin
Antibiotik
Inspection
2
Filtering
3
Pencegahan
Pengujian mikrobiologi,
pendinginan dengan suhu
maksimum 8oC
P1
Y
P2
Y
P3
N
P4
Y
P5
Y
CCP/CP
CP
S
(10000)
CP
S
(100)
T
(100000)
CP
S
(100)
S
(100)
S
(10000)
Dilakukan pembinaan
kepada KUD dan peternak
untuk menurunkan
cemaran logam
CP
R
(10)
R
(10)
R
(100)
CP
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
R
(10)
R
(10)
R
(100)
CCP
Validasi Internal
Validasi Internal
Oleh
Oleh
Tanggal
Tanggal
Tanda tangan :
Tanda tangan :
PT INDOLAKTO
Tanggal :
Hal :
27/47
Revisi :
00
No. Dokumen :
Bahaya
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Coliform
Salmonella
Staph. aureus
Kimia
Tidak ada
Fisik
Cemaran logam dan
extranous matter
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Coliform
Salmonella
Staph. aureus
Inspection
4
Metering
5
cooling
6
Raw Material
Arriving
7
Inspection
8
Collecting
9
Sumber Bahaya
Tidak ada
Resiko
-
Keakutan
-
Signifikansi
Tidak ada
P1
-
P2
-
P3
-
P4
-
P5
-
CCP/CP
-
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
T
(1000)
R
(10)
S
(10000)
CP
Tidak ada
R
(10)
-
R
(10)
-
R
(100)
Tidak ada
CP
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
R
(10)
R
(10)
R
(100)
Pengujian mikrobiologi
sebelum produk
digunakan
CP
Pencegahan
Tidak ada
Kontaminasi dari supplier,
proses pengangkutan, handling
pekerja dan penyimpanan
Tidak ada
Tanggal :
Hal :
Validasi Internal
Validasi Internal
Oleh
Oleh
Tanggal
Tanggal
Tanda tangan :
Tanda tangan :
PT INDOLAKTO
POINT PLAN
28/47
Revisi :
00
No. Dokumen :
Bahaya
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Collecting
9
Sumber Bahaya
Tidak ada
Tidak ada
Resiko
-
Keakutan
-
Signifikansi
Tidak ada
Pencegahan
P1
-
P2
-
P3
-
P4
-
P5
-
CCP/CP
-
Tidak ada
Validasi Internal
Validasi Internal
Oleh
Oleh
Tanggal
Tanggal
Tanda tangan :
Tanda tangan :
PT INDOLAKTO
Tanggal :
Hal :
29/47
Revisi :
00
No. Dokumen :
Bahaya
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
E. coli
Salmonell
Kimia
Tidak ada
Fisik
Extranous matter
(Pasir, debu, dll)
Biologi
E. coli
Salmonella
Staph. Aureus
Kimia
Tidak ada
Fisik
Benang karung
Preparation of
raw material
1
Input liquid
2
Input SMP
3
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Mixing
4
Agitation
5
Inspection
6
Sumber Bahaya
Tidak ada
Resiko
-
Keakutan
-
Signifikansi
Tidak ada
P1
-
P2
-
P3
-
P4
-
P5
-
CCP/CP
-
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
T
(1000)
S
(100)
T
(100000)
CP
Pemeriksaan mikrobiologi
kualitas air yang
digunakan
-
R
(10)
R
(10)
R
(10)
S
(100)
S
(100)
S
(10000)
CP
R
(10)
T
(1000)
S
(10000)
CP
Tidak ada
Tidak ada
Pembersihan manual
dengan membuang
cemaran fisik
-
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pencegahan
Tanggal :
Hal :
Validasi Internal
Validasi Internal
Oleh
Oleh
Tanggal
Tanggal
Tanda tangan :
Tanda tangan :
PT INDOLAKTO
POINT PLAN
30/47
Revisi :
00
No. Dokumen :
Bahaya
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
E. coli
Salmonella
Staph. Aureus
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
E. coli
Salmonella
Staph. Aureus
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
E. coli
Salmonella
Staph. Aureus
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
E. coli, Salmonella
Staph. Aureus
Kapang dan khamir
Inspection
6
filling
7
pasteurisasi
8
cooling
9
Inoculation
10
Incubation
11
Sumber Bahaya
Tidak ada
Resiko
-
Keakutan
-
Signifikansi
Tidak ada
P1
-
P2
-
P3
-
P4
-
P5
-
CCP/CP
-
Tidak ada
S
(100)
S
(100)
S
(10000)
CP
S
(100)
S
(100)
S
(10000)
CCP
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
T
(1000)
S
(100)
T
(100000)
CCP
CP
Tidak ada
Kontaminasi dari udara, can
yang belum tersanitasi
-
Pencegahan
R
(10)
T
(1000)
S
(10000)
Tanggal :
Hal :
Validasi Internal
Validasi Internal
Oleh
Oleh
Tanggal
Tanggal
Tanda tangan :
Tanda tangan :
PT INDOLAKTO
POINT PLAN
31/47
Revisi :
00
No. Dokumen :
Bahaya
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Incubation
11
inspectioni
12
Sumber Bahaya
Tidak ada
Resiko
-
Keakutan
-
Signifikansi
Tidak ada
Pencegahan
-
P1
-
P2
-
P3
-
P4
-
P5
-
CCP/CP
-
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Validasi Internal
Validasi Internal
Oleh
Oleh
Tanggal
Tanggal
Tanda tangan :
Tanda tangan :
PT INDOLAKTO
Tanggal :
Hal :
32/47
Revisi :
00
No. Dokumen :
Bahaya
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
E. coli
Salmonell
Kimia
Tidak ada
Fisik
Extranous matter
(Pasir, debu, dll)
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
E. coli
Salmonella
Staph. Aureus
Kimia
Tidak ada
Fisik
Benang karung
Extranous matter
Production
schedule
1
prepare machine
and raw material
2
Input liquid
3
preheating
4
Input raw
material, except
flavour and
colour
5
Sumber Bahaya
Tidak ada
Resiko
-
Keakutan
-
Signifikansi
Tidak ada
P1
-
P2
-
P3
-
P4
-
P5
-
CCP/CP
-
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
T
(1000)
S
(100)
T
(100000)
CP
Tidak ada
Pemeriksaan mikrobiologi
kualitas air yang
digunakan
-
R
(10)
R
(10)
R
(10)
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
S
(100)
S
(100)
S
(10000)
CP
Tidak ada
Pemeriksaan mikrobiologi
secara berkala terhadap
raw material yang
digunakan
-
T
(1000)
S
(100)
T
(100000)
Pembersihan manual
dengan membuang
cemaran fisik,
penyaringan dengan nylon
CP
Pencegahan
Validasi Internal
Validasi Internal
Oleh
Oleh
Tanggal
Tanggal
Tanda tangan :
Tanda tangan :
PT INDOLAKTO
Tanggal :
Hal :
33/47
Revisi :
00
No. Dokumen :
Bahaya
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Extranous matter
(debu, pasir,
benang karung, dll)
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
E. coli
Salmonella
Staph. Aureus
Kimia
Tidak ada
Circulation and
agitaion
6
mixing
7
inspection
8
filtrating
9
Homogenizing
10
Pasteurizing
11
Sumber Bahaya
Tidak ada
Resiko
-
Keakutan
-
Signifikansi
Tidak ada
P1
-
P2
-
P3
-
P4
-
P5
-
CCP/CP
-
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
R
(10)
R
(10)
R
(100)
CCP
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
S
(100)
S
(100)
S
(10000)
CCP
Tidak ada
Pencegahan
Tanggal :
Hal :
Validasi Internal
Validasi Internal
Oleh
Oleh
Tanggal
Tanggal
Tanda tangan :
Tanda tangan :
PT INDOLAKTO
POINT PLAN
34/47
Revisi :
00
No. Dokumen :
Bahaya
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
inspection
12
Sumber Bahaya
Tidak ada
Resiko
-
Keakutan
-
Signifikansi
Tidak ada
Pencegahan
P1
-
P2
-
P3
-
P4
-
P5
-
CCP/CP
-
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Validasi Internal
Validasi Internal
Oleh
Oleh
Tanggal
Tanggal
Tanda tangan :
Tanda tangan :
PT INDOLAKTO
Tanggal :
Hal :
35/47
Revisi :
00
No. Dokumen :
Bahaya
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
E. coli
Salmonella
Staph. Aureus
Cultured tank
1
In oculation
starter
2
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
E. coli, Salmonella
Staph. Aureus
Kapang dan khamir
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
E. coli
Salmonella
agitation
3
Incubation
4
inspection
5
Input water
6 (sirup)
Sumber Bahaya
Tidak ada
Resiko
-
Keakutan
-
Signifikansi
Tidak ada
P1
-
P2
-
P3
-
P4
-
P5
-
CCP/CP
-
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
T
(1000)
S
(100)
T
(100000)
CCP
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
CP
Pencegahan
R
(10)
T
(1000)
S
(10000)
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
T
(1000)
S
(100)
T
(100000)
Pemeriksaan mikrobiologi
kualitas air yang
digunakan
CP
Validasi Internal
Validasi Internal
Oleh
Oleh
Tanggal
Tanggal
Tanda tangan :
Tanda tangan :
PT INDOLAKTO
Tanggal :
Hal :
36/47
Revisi :
00
No. Dokumen :
Bahaya
Kimia
Tidak ada
Fisik
Extranous matter
(Pasir, debu, dll)
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
E. coli
Salmonella
Staph. Aureus
Kimia
Tidak ada
Fisik
Benang karung
Extranous matter
Input water
6
preheating
7
Input raw
material
8
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
pasteurizing
9
cooling
10
cooling
11
Sumber Bahaya
Resiko
-
Keakutan
-
Signifikansi
-
P1
-
P2
-
P3
-
P4
-
P5
-
CCP/CP
-
R
(10)
R
(10)
R
(10)
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
S
(100)
S
(100)
S
(10000)
Pemeriksaan mikrobiologi
secara berkala terhadap
raw materia
CP
Tidak ada
T
(1000)
S
(100)
T
(100000)
Pembersihan manual
dengan membuang
cemaran fisik,
CP
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pencegahan
-
Validasi Internal
Validasi Internal
Oleh
Oleh
Tanggal
Tanggal
Tanda tangan :
Tanda tangan :
PT INDOLAKTO
Tanggal :
Hal :
37/47
Revisi :
00
No. Dokumen :
agitation
13
inspection
14
Homogenizing
15
Bahaya
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Sumber Bahaya
Tidak ada
Resiko
-
Keakutan
-
Signifikansi
Tidak ada
Pencegahan
P1
-
P2
-
P3
-
P4
-
P5
-
CCP/CP
-
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Validasi Internal
Validasi Internal
Oleh
Oleh
Tanggal
Tanggal
Tanda tangan :
Tanda tangan :
PT INDOLAKTO
Tanggal :
Hal :
38/47
Revisi :
00
No. Dokumen :
Bahaya
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
E. coli
Salmonella
Staph. Aureus
Kimia
Oli
Storage vat
1
Filling dan
Sealing
2
Fisik
partikel mesin,
botol dan debu
(extranous matter)
Inspection sealing
and volume
product
3
Loading Creater/
bottle moving in
to train
4
Sterilization
5
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
E. coli
Salmonella
Staph. Aureus
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Sumber Bahaya
Tidak ada
Resiko
-
Keakutan
-
Signifikansi
Tidak ada
P1
-
P2
-
P3
-
P4
-
P5
-
CCP/CP
-
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
T
(1000)
S
(100)
T
(100000)
CP
T
(1000)
R
(10)
S
(10000)
CP
T
(1000)
S
(100)
T
(100000)
CP
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
T
(1000)
T
(1000)
T
(100000)
Pemantauan terhadap
suhu dan waktu sterilisasi
CCP
Pencegahan
Validasi Internal
Validasi Internal
Oleh
Oleh
Tanggal
Tanggal
Tanda tangan :
Tanda tangan :
PT INDOLAKTO
Tanggal :
Hal :
39/47
Revisi :
00
No. Dokumen :
Cartoning/packer
& coding
9
stacking
10
Bahaya
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Biologi
Tidak ada
Kimia
Tidak ada
Fisik
Tidak ada
Sumber Bahaya
Tidak ada
Resiko
-
Keakutan
-
Signifikansi
Tidak ada
Pencegahan
P1
-
P2
-
P3
-
P4
-
P5
-
CCP/CP
-
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Validasi Internal
Validasi Internal
Oleh
Oleh
Tanggal
Tanggal
Tanda tangan :
Tanda tangan :