Trabajo Final Lixzar Internet

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA INDUSTRIAL
ASIGNATURA
DIRECCION TACTICA DE OPERACIONES
DOCENTE
CARLOS ENRIQUE AYALA ASENCIO

INTEGRANTES
.
JOYA OCHOA, Jazmin Janira.
AULA
419 - B
TURNO
NOCHE
AO
2016
LIMA - PER
INGENIERIA INDUSTRIAL
722
VI CICLO
SEGURIDAD INDUSTRIAL
DEDICATORIA
INTRODUCCIN
1. ASPECTOS GENERALES
1.1.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO
1.2.
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
1.3.
PROBLEMTICA ACTUAL
1.4.
OBJETIVO
1.5.
MISIN
1.6.
VISIN
1.7.
VALORES
1.8.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
1.9.
POLTICA DE CALIDAD
1.10. POLTICA EMPRESARIAL

1.11. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD CUPACIONAL
1.12. POLTICA AMBIENTAL
1.13. PLAN ESTRATGICO
1.14. MATRIZ FODA
1.15. ACTA DE CONSTITUSIN SSOMA
1.16. POLTICA INTEGRADA
2. PLANIFICACIN
2.1.
DIAGRAMA DE OPERACIONES LIXZAR
2.2.
MODELO DE CAUSALIDAD BIRD
722
VI CICLO
2.3.
DIAGRAMA SIPOC
2.4.
FLUJOGRAMA
2.5.
CUADRO DE ACCIDENTABILIDAD
2.6.
GRADO DE ACCIDENTABILIDAD
2.7.
IDENTIFICACIN DE RIESGOS
2.8.
CRITERIO DE CONTROL
2.9.
MAPA DE RIESGO
2.10. MAPA DE UBICACIN DE LOS EXTINTORES

2.11. MAPA DE EVACUACUACIN
2.12. MODELO IPER
2.13. PLANES DE CAPACITACIN
2.14. PROGRAMA DE GESTIN
2.15. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
2.15.1 PLAN DE EMERGENCIA
2.15.2 RELACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
2.16. MANUAL DE CONTINGENCIA
2.18. ZONAS DE EVACUACIN
2.19. NIVELES DE EMERGENCIA
2.20. ORGANIZACIN Y RECURSOS DISPONIBLES
2.21. ORGANIZACIN ESTRUCTURAL DEL COMIT DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
2.22. CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO
2.23. INVESTIGACIN Y ANALISIS DE ACCIDENTES
722
VI CICLO
2.24. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ALERTA, NOTIFICACIN Y REACCIN

2.25. PLAN DE CONTINGENCIA PARA PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE
EMERGENCIA
2.26. RELACIN DE LAS NO CONFORMIDADES LIXZAR S.A.C
2.27. RELACIN DE REGISTROS
2.28. EXAMENES MEDICOS PROPUESTOS
2.29. IMPLEMENTOS DE BOTIQUIN
2.30. PROGRAMA DE CAPACITACIONES
3. IMPLEMENTACIN
3.1.
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
3.2.
RECURSO, ROLES , RESPONSABILIDAD Y RENDICIN DE CUENTAS
3.3.
COMPETENCIA, FORMACIN, TOMA DE DECISIONES
3.4.
COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
3.5.
PLANEACIN Y RECOPILACIN DE LA DOCUMENTACIN
3.6.
CONTROL OPERACIN
3.7.
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
3.8.
IMPLEMENTACIN PARA EL REA DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS
3.9.
IMPLEMENTACIN PARA EL REA DE PRODUCCIN
3.10. IMPLEMENTACIN PARA EL REA DE ALMACEN DE PRODUCTOS

TERMINADOS
3.11. IMPLEMENTACIN PARA EL REA DE DESPACHO DE PRODUCTOS
TERMINADOS
4. VERIFICACIN
5. REVISIN POR LA DIRECCIN
6. AUDITORIA
722
VI CICLO
7. CONCLUSIN
8. RECOMENDACIONES
9. ANEXOS
INTRODUCCIN
El propsito de este trabajo de investigacin es el de Disear e Implementar

un sistema integrado de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo basado
en las OHSAS 18001:2007 en la empresa LIZXAR S.A.C, incluyendo en el
presente trabajo cada uno de los requisitos que se necesita para poder
implementar esta norma y as poder obtener una certificacin en cuanto a la
seguridad y salud que brinda la imprenta en estudio.
El compromiso y la sensibilizacin de todos los trabajadores de la
Corporacin Grafica LIXZAR S.A.C, permitirn
que
los trabajadores
cumplan con el propsito de los estndares de calidad, que suceda el

mnimo riesgo para los trabajadores y terceras personas que puedan estar
expuestas a los riesgos de seguridad y salud ocupacional , como tambin
en generar el menor impacto al ambiente para el bienestar de la sociedad
que los rodea.
Por tal motivo el presente trabajo de investigacin, pretende ser un
instrumento para lograr la adecuada implementacin,
continua del
Sistema de
Gestin
de
diseo y
mejora
Calidad, Seguridad,
Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, para las actividades que se realiza en la

Corporacin Grafica LIXZAR S.A.C , y poder mejorar en todos los mbitos y
procesos realizados hasta obtener un producto de calidad , satisfaciendo las
necesidades de las personas o clientes , con una adecuada atencin y
bienestar para cada uno de ellos.
Adems, los trabajadores de la empresa sern responsables de realizar su
trabajo de acuerdo a la poltica y procedimientos establecidos, ya que
contaran con mejoras planificadas que realizaran paso a paso hasta
722
VI CICLO
alcanzar una mejor continua, y as obtener una cadena de mejora en todos

los mbitos primarios dentro y fuera de la empresa.
CAPTULO
1
REQUISITOS
GENERALES
5
722
VI CICLO
1.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO:

La empresa donde implementaremos las normas OSHAS 18002:2007 de
seguridad y salud ocupacional es ALIZXAR S.A.C la cual se encarga de la
produccin de prendas y uniformes para laborar en las minas, la empresa est
ubicada en la Av. 17 de noviembre 419 en el distrito de independencia. sta
empresa es pequea y an no cuenta con una implementacin de normas de
seguridad.
1.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:

GERENTE DE VENTAS (Contacto):
HOMERO CALIXTO SALAZAR
DIRECCION FISCAL:
Av. Caqueta Nro. 467 int. D-13(Stano del
c.c.
plaza unicachi ) lima - San Martin de
Porres.
RUC:
20554384049
722
VI CICLO
RAZN SOCIAL:
Corporacin Grafica LIXZAR S.A.C
NOMBRE COMERCIAL:
LIXZAR
RUBRO:
Empresa dedicada a la Impresin y

Sistemas Tipogrficos.
TIPO EMPRESA:
Empresa de Sociedad Annima Cerrada.
FECHA INICIO ACTIVIDADES:

TELEFONO:
551-2878}
NEXT:
(98)117*4523
CEL:
989275649
N TRABAJADORES:
4 trabajadores
1.3 PROBLEMTICA ACTUAL

Hoy en da las empresas experimentan un crecimiento econmico debido a la
gran demanda que existe en el mercado, as mismo, este crecimiento genera
grandes ventajas para toda empresa, como tambin genera desventajas que
vienen a formarse como problemas que puede atravesar toda industria tanto de
bienes
como
de
servicios,
es
la
seguridad
dentro
como
fuera
del
establecimiento, para ello la empresa tiene que aplicar cada norma de seguridad
los cuales ayuden a prevenir riesgos y evitar accidentes, algunas empresas no
cuentan con un Plan Estratgico de Seguridad y es ms muchos de sus
trabajadores no tienen conocimiento acerca de las normas de seguridad
industrial, esto se da con mucha frecuencia en nuestro pas especialmente en
las pequeas empresas, la empresa a investigar es la empresa LIXZAR S.A.C ,
sta es una empresa pequea la cual se encuentra en pleno crecimiento y
desarrollo, por ende necesita de una buena orientacin referente a lo que es
seguridad industrial y cmo actuar ante un accidentes, lo cual las normas de
seguridad no estn aplicadas en cada una de las maquinas, como tambin es el
7
722
VI CICLO
caso de las mquinas que su uso est determinado por el manejo responsable
del operario, una de las ms peligrosas por su uso, para prevenir todo tipo de
accidentes es necesario capacitar a los trabajadores del riesgo de cada uno de
las mquinas y estar en un constante control e inspeccin para que estas
normas no solo sean aplicadas adecuadamente sino todos las cumplan con un
alto nivel de responsabilidad y seguridad.
En forma especfica la seguridad no solo se trata de buen uso de las mquinas,
sino del rea donde se trabaja, en este sentido el establecimiento de la imprenta
LIXZAR S.A.C, cuenta con artculos de emergencia disponibles, sin embargo
cuenta con un lugar irregular, es all en donde se manifiesta su problema en cual
su espacio de trabajo es pequeo y no se encuentra compartidos en areas que
debe tener toda empresa, sobre todo para la seguridad de los mismo operarios
que realizan sus tareas constantemente. Adems muchos de sus trabajadores
no tienen conocimiento del buen uso de las normas de seguridad lo cual la
empresa tiene responsabilidad de que todos estn capacitados y el cmo actuar
ante cualquier accidente producido en la imprenta.
1.4 OBJETIVO
Realizar trabajos de impresin con excelente calidad, trato amable y entregas
puntuales.
1.5 VISIN
Ser una compaa lder en el mercado nacional en la rama de las artes grficas
a travs de un servicio diferenciado, personalizado y eficiente, que exceda las
expectativas de nuestros clientes entregando productos de calidad. Nuestra
gente es lo ms importante y nuestro objetivo es crecer y desarrollarse juntos.
1.6 MISIN
Es la de satisfacer al mximo las expectativas del cliente, estableciendo una
relacin de confianza y amistad, optimizando al mximo sus recursos, ofreciendo
asesora y tecnologa de punta.
1.7 VALORES
722
VI CICLO
Compromiso
Estamos involucrados con los objetivos de la organizacin, generando un lazo afectivo
con la empresa.
Honradez e Integridad
Actuamos con transparencia, transmitiendo confianza en nuestras acciones. Trabajo en
equipo:
Unidos alcanzamos nuestros objetivos, potenciando las iniciativas, los conocimientos y
recursos individuales.
Respeto y Puntualidad
Cumplimos nuestros compromisos, respetamos los derechos, las creencias y el tiempo
de nuestros colaboradores, clientes y proveedores.
Pro-actividad y Perseverancia
Tomamos la iniciativa y asumimos el reto, siendo constantes hasta lograr nuestros
objetivos.
1.8 . ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
GERENCIA
JEFE DE
PRODUCCIN
OPERARIO
OPERARIO
JEFE DE
VENTAS
OPERARIO
1.9 POLTICA DE CALIDAD

Su compromiso con la calidad se basa en la implementacin de un sistema de
calidad, mantenimiento y mejora de sus procesos cumpliendo as sus objetivos y
metas con sus plazos establecidos y con responsabilidad para lograr el
cumplimiento de la mejora continua.
9
722
VI CICLO
Con esta presente poltica se busca difundir a todo su personal involucrado,

buscando que cada persona la entienda y sienta como propia.
1.10 POLTICA EMPRESARIAL
La poltica empresarial de esta empresa tiene como fin ganarse la confianza de
sus clientes con su calidad, brindando un buen servicio y que a lo largo de este
sistema sus trabajadores entiendan su trabajo.
1.11 POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores para contribuir en el
desarrollo del personal de su empresa , para la cual se fomentara una cultura de
prevencin de riesgos laborales y un sistema que permita prevenir los riesgos
fsicos, qumicos, ergonmico, psicosocial en concordancia a la normativa
pertinente.
Apoyados en nuestro Sistema Integrado de Gestin orientndonos a innovar
productos y servicios, mejorar continuamente nuestros procesos, aplicar las
buenas prcticas de manufactura, cumplir con las normas legales aplicables y
desarrollo a nuestro talento humano.
1.12 POLTICA AMBIENTAL
La empresa se compromete a desarrollar e implementar un programa de gestin
ambiental bajo el continuo mejoramiento del mismo, a fin de prevenir y controlar
las fuentes de contaminacin producto de sus procesos, actividades y
operaciones y as colaborar y optimizar los recursos naturales cumpliendo con la
normativa ambiental.
1.13 PLAN ESTRATGICO
La Corporacin Grafica LIXZAR S.A.C al comienzo de su fundacin ha tenido
innumerables problemas como toda empresa al iniciarse en el campo
empresarial, es por eso que la imprenta LIXZAR S.A.C opto por las mejores
propuestas estratgicas para solucionar cualquier tipo de inconveniente, su
planes estn orientadas a un largo plazo para poder ganar terreno y crecer da a
da en el mercado, asegurarse de que sus productos sean demandados y
10
722
VI CICLO
sugeridos por sus clientes, a continuacin mencionamos algunas estrategias

desarrolladas e implementadas por la empresa:
a) Estrategias para acentuarse a un mercado nuevo:
-
Estudio de mercado alrededor de la zona del Rmac.

Mano de obra altamente calificada.
Continas capacitaciones a los operarios.
Alianza con competidores.
Convertirse en un productor a bajo costo.
Realizacin contino de mantenimiento de las mquinas y herramientas.
Implementar sistemas de tecnologas modernas.
Usar la tecnologa para cambiar la forma de impresin, ordenado y
gestionado, en este escenario las compaas no tienen que crear lo que se
imprime, solo producen ms.

Aadir nuevos servicios complementarios para imprimir.
b) Estrategias de venta y propaganda de publicidad:

- Venta de sus productos por pgina internet.
- Ventas al por mayor.
- Publicidad en medios de comunicacin como: radio, diarios, etc.
- Ventas por las sugerencias de sus clientes.
11
722
VI CICLO
1.14 MATRIZ FODA
FORTALEZAS
La distribucin de sus pedidos
No cumple con un
plan de seguridad.
se da de manera puntual.
No
cuenta
con
Cuenta con un ambiente
estrategias
ni
conocimientos
laboral agradable.
Cuenta
con
polticas financieros de negocio, para el
crecimiento empresarial.
estandarizadas.
No cuenta con una
Cuenta con mano de obra
calificada.
Se
ofrecen
econmicos.
Cuenta
con
FACTORESS
INTERNOS
DEBILIDADES
cantidad
adecuada
precios trabajadores.
Sus
herramientas se
encuentran
de
instalaciones
en
un
rea
necesarias para realizar su reducida.
Las reas dentro de

labor.
Incrementa la innovacin en un la empresa no se encuentran
entorno de mejora continua.
distribuidas adecuadamente.
El lugar o rea es
pequea.
OPORTUNIDADES
FACTORES
EXTERNOS
Cumple con las necesidades

de sus clientes respecto a la
calidad.
Acceso a las rebajas en los
materiales a utilizar.
El sector donde est ubicado el
local, es de fcil acceso para la
clientela.
Empresas podran contratar
sus servicios para su uso
constante.
1.15. ACTA DE CONSTITUCION DEL SSOMA
12
AMENAZAS
Crecimiento
empresas del mismo rubro.

Las
empresas
de
competidoras
otras
estn
implementando tecnologas
de calidad.
Se encuentra ubicado en
un lugar que hay imprentas
que
presta
los
mismos
servicios.
Que la demanda decrezca.
722
VI CICLO
ACTA DE CONSTITUCION
COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
(SSOMA)
De acuerdo a lo regulado por la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 005-2012 TR, en Lima, siendo
las 09 horas del 19 SEPTIEMBRE DE 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA
EMPRESA LIXZAR S.A.C. ubicada en AV. Caquet 467 INT.D 13 S.M.P, se han reunido
para la instalaciones del COMIT DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE (SSOMA) procede a levantar la siguiente Acta de Constitucin.
a) Designacin de los Representantes de la empresa
Con fecha 19 de Septiembre del 2015. El Seor Homero Calixto Salazar Gerente de
Ventas ha nombrado a los siguientes trabajadores como representantes de la empresa:
TITULARES
40303673
Ivn Calixto Salazar
74405649
Zenobio Perez Perez
b)
44414699
Jean Carlo Cieza

Eleccin de los Representantes de los Trabajadores
Efectuado el 19 de septiembre de 2015 en votacin secreta, la comisin deja
constante lo siguiente:
1. En total de votantes fue 3 personas.
2. La asamblea realizo la emocin de 3 candidatos para conformar el comit
paritario de la empresa.
13
TITULARES
VOTOS
722
VI CICLO
3.
Una
vez
Ivn Calixto Salazar
Zenobio Perez Perez
Jean Carlo Cieza
realizada la votacin de los miembros de la asamblea, se determina en forma

descendente, los resultados obtenidos.
c) Acuerdo para el Presidente y Secretario

Las personas que conforman el Comit Paritario, han designado como Presidente al
Seor Ivn Calixto Salazar y Secretario al seor Zenobio Perez Perez.
Para constancia de las partes, firman en seal de conformidad.
14
722
VI CICLO
1.16. POLTICA INTEGRADA

CORPORACION GRAFICA LIXZAR S.A.C, define como el objetivo principal de
su actividad el cumplimiento de los requisitos especficos por el cliente del
servicio de imprenta. Adems de la promocin a la mejora continua del entorno
laboral, garantizando condiciones ptimas para el desarrollo de las actividades
laborales, el bienestar de los clientes y sus trabajadores. Por ello asume la
responsabilidad de priorizar en mismo nivel la calidad del producto y el servicio,
la seguridad en el trabajo y la proteccin del medio ambiente a fin de satisfacer
sus objetivos. La Corporacin Grfica LIXZAR S.A.C reconoce su compromiso
de la siguiente manera:
Nos
comprometemos
en
implementar
un
sistema
de
calidad,
mantenimiento y mejora de procesos para el cumplimiento de objetivos y
metas en el plazo establecido.

Establecer un ambiente de confianza empresa cliente, brindando un
servicio eficiente.
Garantizar la seguridad y salud de nuestros trabajadores en fin de
contribuir en el desarrollo de la empresa.

Fomentar cultura de prevencin de riesgos laborales mediante la
informacin de riesgos fsicos, qumicos, ergonmicos y psicosocial,
teniendo en cuenta la normativa vigente.

Controlar las fuentes de contaminacin de los procesos, actividades y
operaciones manteniendo vigente una cultura de tratamiento de residuos.

Nos comprometemos a generar beneficios para la sociedad
contribuyendo de forma directa con el bienestar de nuestros trabajadores
y familia, asumiendo nuestra responsabilidad social.

Nuestro compromiso se enfoca al desarrollo sostenible, mejorando
continuamente nuestra gestin en medicin de impacto de actividades en
nuestro entorno.
Cumplir con las normas legales vigentes establecidas por el estado
peruano a fin de regularizar nuestras actividades bajo el rgimen
predeterminado.
15
722
VI CICLO
Construir y desarrollar un entorno en el que nuestros trabajadores sientan

un compromiso personal con su trabajo es la base de nuestra
responsabilidad en el rea de recursos humanos.
El documento cuya finalidad es el desarrollo implantacin y mantenimiento es

responsabilidad de todas las personas que realizan actividades dentro de la
empresa. Por ello la CORPORACION GRAFICA LIXZAR S.A.C asume estos
compromisos e invita a todos sus empleados a apoyar esta poltica a favor de
poder alcanzar los objetivos de mejora predeterminados.
02 de octubre del 2015
16
722
VI CICLO
CAPTULO
2
PLANIFICACIN
17
722
VI CICLO
2.1. DIAGRAMA DE OPERACIONES DE LA EMPRESA LIXZAR S.A.C
TRATO
18
722
VI CICLO
PRE
PRODUCCIN
19
722
VI CICLO
PRODUCCION
20
722
VI CICLO
POST PRODUCCIN
21
722
VI CICLO
DESPACHO
22
722
VI CICLO
23
INGENIERIA INDUSTRIAL 722

VI CICLO
2.2. MODELO DE CAUSALIDAD BIRD
24

VI CICLO
25

VI CICLO
26

VI CICLO
2.2.
DIAGRAMA SIPOC
27

VI CICLO
2.4.
FLUJOGRAMA
28

VI CICLO
29
722
VI CICLO
2.5.
CUADRO DE ACCIDENTABILIDAD
ACCIDENTE
S
Cadas
al
mismo nivel
por
un
tropiezo
Cada
altura
Fatiga
postural
de
DESCRIPCI
N
Debido
al
desorden que
encontramos
en la empresa
un operario se
tropez
con
unos
pomos
de tintas.
El
operario
subi encima
de la mquina,
el
operario
hizo una mala
maniobra y se
cay.
Los operarios
al realizar la
descarga
de
materiales
continuamente
de
forma
inadecuada y
CONSECUE
NCIAS
El
operario
se lesion el
tobillo
El operario se
golpe
la
espalda
Provoca
fatiga
muscular y/o
problemas
musculo
esquelticos
29
NIVEL DE
ACCIDENTAB
ILIDAD
CANTID
AD
FECHA
S
0.22 =
22%
12/05/1
4
11/02/15
0.33 =
33%
06/06/1
4
01/09/1
4
11/01/15
Moderado
3
Alto
Moderado
0.44 =
44%
02/09/1
3
01/07/1
4
13/06/1
5
722
VI CICLO
22/09/1
5
no
ergonmica,
presentan
desgaste fsico
2.6.
GRADO
DE
ACCIDENTABILIDAD-INFORMES
DE
ACCIDENTES
INCIDENTES-INVERSIONES LIXZAR S.A.C.

La empresa Inversiones LIXZAR S.A.C. hasta la fecha no ha archivado reportes de
accidentes e incidentes en el trabajo, cuando se realiz la toma de datos para la
elaboracin del presente trabajo, el dueo afirm que los accidentes por lo general eran
cadas del mismo nivel leves y que estos no han sido registrados. Sin embargo, es
importante para la implementacin de las OHSAS 18001:2007 tener los informes de
investigacin de accidentes e incidentes de trabajo a fin de tomar las medidas
correctivas y/o preventivas para posteriormente llevar un control basado en la mejora
continua del proceso.
INFORME DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO
IDENTIFICACIN:
Informe
(REFERENCIA): ...........................................................................................................
Fecha de realizacin del Informe: .............................................................................
..
DATOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA INVESTIGACIN:
PERSONAL
QUE
COLABORA
EN
LA
INVESTIGACIN: ...................................................................
.....................................................................................................................................
.................
.....................................................................................................................................
.................
30
722
VI CICLO
TCNICO
QUE
LA
REALIZA: ..........................................................................................................
PERSONAS
ENTREVISTADAS
CARGOS: ......................................................................................
.....................................................................................................................................
.................
.....................................................................................................................................
.................
TESTIGOS DEL ACCIDENTE: ........................................................................................
.....................................................................................................................................
..................
.....................................................................................................................................
..................
FECHA
DE
LA
INVESTIGACIN:.......................................................................................................
DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO (CENTRO, DPTO., SERVICIO, UNIDAD O
SECCIN):
NOMBRE: .....................................................................................................................
................
UBICACIN: .................................................................................................................
..................
DIRECCIN: ..................................................................................................................
..................
LOCALIDAD
PROVINCIA: .............................................................................................................
DATOS DEL ACCIDENTADO:
NOMBRE
APELLIDOS: .................................................................................................................
EDAD: ..........................................................................................................................
...................
PUESTO
DE
TRABAJO: ....................................................................................................................
31
722
VI CICLO
ANTIGEDAD
EN
EL
PUESTO: ........................................................................................................
CATEGORA
PROFESIONAL: ............................................................................................................
TIPO
DE
JORNADA
LABORAL: .........................................................................................................
DESCRIPCIN DEL ACCIDENTE:
FECHA
DEL
ACCIDENTE: .................................................................................................................
.
HORA
DEL
ACCIDENTE: .................................................................................................................
.
DA
DE
LA
SEMANA: ......................................................................................................................
..
HORA
DEL
TRABAJO: .....................................................................................................................
.
LUGAR
EXACTO
DEL
ACCIDENTE: ....................................................................................................
TAREA
QUE
REALIZABA: ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................
ES
UNA
TAREA
HABITUAL
PARA
SU
PUESTO?: ..............................................................................
DESCRIPCIN
CLARA
DEL
ACCIDENTE: ...........................................................................................
.....................................................................................................................................
...................
.....................................................................................................................................
....................
32
722
VI CICLO
.....................................................................................................................................
....................
.....................................................................................................................................
....................
.....................................................................................................................................
....................
.....................................................................................................................................
....................
CAUSAS
INMEDIATAS
(equipo
sustancia
que
lo
caus): ..............................................................
.....................................................................................................................................
....................
.....................................................................................................................................
....................
CAUSA
BSICAS
(motivos
de
que
existan
los
actos
condiciones
inseguras):................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...........................................
ACCIONES
CORRECTORAS
PROPUESTAS: .......................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.......................................
CONSECUENCIAS:
ACCIDENTE CON BAJA:
Tipo
de
lesin/
gravedad: ..............................................................................................................
33
722
VI CICLO
.....................................................................................................................................
....................
Fecha
de
baja
fecha
de
alta: .........................................................................................................
ACCIDENTE SIN BAJA:
Tipo
de
lesin/
gravedad: .............................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................
MUERTE:......................................................................................................................
...................
DAOS MATERIALES:
Instalacin
equipo
afectado: ......................................................................................................
Coste
aproximado: .................................................................................................................
........
La metodologa empleada para la identificacin de peligros y para la evaluacin de

riesgos, se rige por la descripcin del proceso y la identificacin de:
a) Las actividades rutinarias y no rutinarias
No rutinarias
- Transporte de materia prima.
- Descarga de materia prima
- Recepcin e inspeccin
- Codificado
Rutinarias
-
Traslado de materia prima a la mquina.

Colocado de rollo de papel y placa a la mquina.
Control de calidad.
Empaquetado
Almacenado
Adquisicin del producto terminado.
b) Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de

trabajo
- Adquisicin del producto terminado.
34
722
VI CICLO
c) El comportamiento humano, las capacidades y

otros factores humanos
Los trabajadores de LIXZAR S.A.C. son personas que ya llevan pocos aos
desarrollando las actividades de la empresa, los trabajadores estn en un rango de
edad de 20 a 40 aos, la mayora de los trabajadores son hombres.
Son personas que realizan sus actividades bajo induccin del gerente, y de los
trabajadores cuya antigedad en la empresa es mayor.
d) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin.
- Suelen haber obstrucciones del paso de material, debido al espacio de
trabajo y al desorden del almacn.
e) Riesgos generados por el uso de herramientas
- Proyecciones de fragmentos o partculas.
- Sobreesfuerzos, esguinces, cortes.
f) Riesgos producidos por manipulacin de cargas
- Cortes y heridas en las manos.
- Cada de objetos.
- Cada de personas al mismo nivel, tropiezos, obstculos, etc.
- Sobreesfuerzos y lesiones msculo-esquelticas, lumbalgias, hernias.
g) Riesgos producidos por el empleo de mquinas
- Proyecciones de partculas o fragmentos.
- Ruido
- Sobreesfuerzos y fatiga.
-Cortes
2.7. IDENTIFICACIN DE RIESGO
PANORAMA DE RIESGO.
Con el fin de identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles en la
empresa LIXZAR S.A.C., se realiz la matriz IPERC, el cual describe el impacto de los
riesgos y enfermedades profesionales que atacan a los colaboradores dentro de la
organizacin, prioriza estos, para as establecer planes de accin que contribuyan a
disminuir o eliminar los riesgos con mayor impacto. En la asociacin LIXZAR S.A.C.,
se realiz el panorama de riesgos con el apoyo del comit de seguridad y salud
ocupacional los cuales nos brindaron informacin y recursos claves para el
levantamiento de la informacin, este panorama se desarroll bajo la metodologa del
manual de las OSHAS 18001:2007 se aplic para cada una de las reas y sus
respectivas actividades con el fin de evaluar la situacin general.
35
722
VI CICLO
OBSERVACIONES A LAS INSTALACIONES.

Se desarrollaron las observaciones
en cada una de las reas de trabajo para
evidenciar los riesgos existentes, se tomaron fotos de los hallazgos encontrados en la

inspeccin.
ENTREVISTAS.
Se realiz entrevista a la empresa LIXZAR S.A.C. con el fin de evidenciar el

conocimiento que tiene el personal respecto a los programas o formas de cmo tratan
en la organizacin la existencia de los aspectos que afectan la integridad del personal
en el desarrollo de sus actividades laborales.
EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS
Se procedi a la evaluacin de riesgos
con la ayuda y el apoyo del comit de
seguridad y salud para la valoracin y priorizacin de los factores de riesgo, el modelo

utilizado involucra de alguna manera las variables en las que coinciden la mayora de
los mtodos de clasificacin propuestos el cual se definen a continuacin:
REA O PROCESO: Se especific el rea o proceso donde estn identificados las
condiciones de trabajo
ACTIVIDAD: se marc con una x el tipo de actividad:
RUTINARIA: operaciones de planta y procedimientos normales
NO RUTINARIA: procedimientos peridicos y ocasionales
EXPUESTOS: se escribi el nmero de personas que se ven afectados en forma

directa o indirecta por el factor de riesgo durante la realizacin del trabajo
PROBABILIDAD: En funcin de la frecuencia de exposicin, la intensidad de la
exposicin, el nmero de expuestos y la sensibilidad especial de algunos de las
personas al factor de riesgo, entre otras, se clasifican en:
Baja: el dao ocurrira raras veces.
MEDIA: El daos ocurrira en algunas ocasiones.

36
722
VI CICLO
ALTA: el dao ocurrira siempre.
SEVERIDAD: Se estima el potencial de gravedad de las lesiones .Se clasifican en:
LIGERAMENTE DAINO: Primeros Auxilios Menores, Rasguos, Contusiones,

Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.
DAINO: Lesiones que requieren tratamiento mdico, esguinces, torceduras,

quemaduras, Fracturas, Dislocacin, Laceracin que requiere suturas, erosiones
profundas.
EXTREMADAMENTE DAINO: Fatalidad Para / Cuadriplejia Ceguera.

Incapacidad permanente, amputacin, mutilacin.
ESTIMACIN DE RIESGO : Esta dada de acuerdo con la combinacin realizada

entre la probabilidad y severidad , de la siguiente manera :
2.8.
CRITERIOS DE CONTROL:
Se establecen de acuerdo con el grado de riesgo identificado as:

Nivel de Riesgo
"SEGURIDAD e
HIGIENE
OCUPACIONAL"
Control del Peligro "SEGURIDAD e HIGIENE OCUPACIONAL"
37
722
VI CICLO
SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan
realizado acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras especficas
complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este
peligro. Se establecern objetivos y metas a alcanzar con la
aplicacin del plan o programa. El control de las acciones incluidas
en el programa, debe ser realizado en forma mensual.
Inaceptable
Crtico
Importante
Aceptable
Moderado
2.9.
Bajo
HIGIENE
OCUPACIONAL:
Incorporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO
orientado al agente que genera el NR Crtico, y las personas
afectadas al Programa de Vigilancia Mdica*, mediante la
confeccin de INE cuando corresponda. Se dar prioridad al
control de los casos con Nivel de Riesgo Crtico, desarrollndose
acuerdos de control con empresa, para la posterior verificacin de
su cumplimiento y actualizacin del Programa de Seguimiento
Ambiental/ Salud. NOTA (*): No todos los agentes de HO, cuentan
con
Programa
de
Vigilancia
Mdica
ACHS.
Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben
Incorporar a Programa de Evaluacin Ambiental
SEGURIDAD:
Se establecer acciones especficas de control de peligro, las
cuales deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y
salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El
control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
HIGIENE
OCUPACIONAL:
Incorporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO
orientado al agente que genera el NR Importante. Se efectuarn
acuerdos de control con empresa, para la posterior verificacin de
su cumplimiento y actualizacin del Programa de Seguimiento
Ambiental/ Salud.
SEGURIDAD:
Se establecer acciones especficas de control, las cuales debern
ser documentadas e incorporadas en plan o programa de
seguridad del lugar donde se establezca este peligro. El control de
estas acciones, debe ser realizado en forma anual.
HIGIENE
OCUPACIONAL:
No aplicable
SEGURIDAD:
No se requiere accin especfica, se debe reevaluar el riesgo en un
perodo
posterior.
HIGIENE
OCUPACIONAL:
Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de
Seguimiento Ambiental /Salud.
MAPA DE RIESGO
Es una herramienta que permite organizar la informacin sobre los riesgos de
cada puesto laboral en la imprenta LIXZAR S.A.C, visualizando la magnitud de los
38
722
VI CICLO
daos que puedan ocurrir, con la finalidad de establecer

estrategias adecuadas para su control. Uno de sus principales beneficios es que
permite un mejor entendimiento en relacin con la situacin de los riesgos de la
empresa en conjunto y de sus procesos o sus proyectos, al proporcionar
informacin en forma global o discriminada. Por ello determinamos los siguientes:
En los casos en los cuales el dueo no tiene conciencia de la necesidad de
invertir en las medidas de control o financiamiento de los riesgos, o en el
entrenamiento y sensibilizacin del personal, la informacin contenida en
los mapas de riesgos puede servir de motivacin para apoyar al desarrollo
de los programas de administracin de riesgos, orientar efectivamente las
acciones al definir prioridades para su manejo y al disponer de propuestas
sobre las medidas de tratamiento.
Con el diseo e implementacin de los mapas de riesgos se promueve el
trabajo en equipo, lo cual incrementa el entendimiento de los participantes
sobre los procesos analizados y crea un mayor nivel de responsabilidad y
colaboracin entre las dependencias, porque con ellos se logra entender las
relaciones que tienen los procesos entre si y sus implicaciones en la
generacin y administracin de riesgos.
El mapa de riesgos permite tambin monitorear el desempeo de la

organizacin en la administracin de sus riesgos, con el establecimiento de
comparativos anuales a partir de las evaluaciones de los diferentes riesgos
y el anlisis de la efectividad de las medidas de control implementadas.
39
722
VI CICLO
2.10. MAPA DE UBICACIN DE LOS EXTINTORES

Segn Martos, Rivera y Ochoa. Los extintores deben colocarse en las cercanas de
los puntos donde puede originarse un incendio. Los manuales dicen que deben
situarse en los sitios donde hay ms riesgo, como tambin en lugares accesibles,
libres de toda clase de obstculos o sea donde habitualmente no se almacenen
mercaderas, cajones o equipajes que impidan o dificulten el empleo de los
mismos, teniendo en cuenta la confusin natural que sucede a un principio de
incendio.
Sin embargo, el sentido comn nos dicta, pues las normas de ubicacin de
extintores:
40
722
VI CICLO
Prximos a los lugares de riesgo.

En las entradas o salidas de los recintos de riesgo.
Con fcil visibilidad.
Con fcil acceso (la norma tambin deca que no debera estar a ms de 170 m.
del suelo).
Protegidos de los ambientes agresivos.
Antes de decidir la ubicacin de un extintor conviene reflexionar imaginando todas
las eventualidades factibles. Los extintores ubicados sobre el probable riesgo
pueden quedar anulados, si las llamas no permiten el acceso al mismo. En ciertos
riesgos que presumiblemente originarn gran cantidad de humo o vapores
peligrosos o venenosos, habr que tomar en cuenta la ventilacin normal del local
para situar los matafuegos en los lugares de menor densidad de los mismos o
libres de ellos. La inaccesibilidad de ciertos riesgos tales como motores de caja de
ascensores o calderas de calefaccin, obligar a una cuidadosa reflexin para
encontrar ubicaciones apropiadas. La identificacin visual de los matafuegos debe
ser facilitada mediante la acertada eleccin de los colores de fondo sobre los
cuales se disponen aquellos y la colocacin de carteles, as como tambin las
seales luminosas o fosforescentes, acerca de su ubicacin, son convenientes.
EXTINTOR PARA IMPRENTA
EXTINTOR DE BIXIDO DE CARBONO DE 6 kg
Este extintor extingue el fuego gracias a la eliminacin del oxgeno en la combustin
que es un agente limpio ya que no deja residuos y no daa a equipos electrnicos
cercanos.
Recomendado para:
Ideal para combatir fuego clase B y C en cocinas, imprentas, instalaciones elctricas,
centros de control, cuartos de mquinas, equipos mdicos, espacios cerrados.
41
722
VI CICLO
Propiedades de descarga:
Cuando descargamos un extintor de dixido de carbono lo que se produce es una gran
nube blanca debido a las pequeas partculas de hielo seco. Como el CO2 se
encuentra a presin dentro del extintor de incendios cuando se realiza la descarga se
produce fro, es el resultado del cambio de estado de un gas. Este fro produce
condensacin de agua que se suma a la nube producida por el dixido de carbono.
42
722
VI CICLO
2.11. MAPA DE EVACUACIN

Es el establecimiento de un orden, programa o seguimiento de acciones, cuya
finalidad es la de integrar todos los elementos, dispositivos, etc. que pudieran ser de
utilidad en caso de emergencia y desastre, tomando en cuenta los fenmenos
naturales y artificiales propios de la zona.
43
722
VI CICLO
EVACUACIN: Es la accin de desocupar ordenada y

planificada mente un lugar. Es realizada por razones de seguridad ante un peligro
potencial o contingencia, cuyos objetivos principales son prevenir la prdida de
vidas, evitar lesiones y proteger los bienes.
CONTINGENCIA: Cualquier evento o circunstancia que ocasiona crisis y puede
poner en peligro la vida de trabajadores y comunidad en general e interrumpen el
curso normal de las actividades.
RUTA DE EVACUACIN: Es el camino o ruta diseada especficamente para que
trabajadores, empleados y pblico en general evacuen las instalaciones en el menor
tiempo posible y con las mximas garantas de seguridad.
44
722
VI CICLO
45
722
VI CICLO
2.12. MODELO IPER

La Identificacin de peligros y Evaluacin de Riesgo es el proceso mediante el cual se
localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus caractersticas. Es la
46
722
VI CICLO
identificacin
de
Peligros
Evaluacin
de
Riesgo,
considerado como la herramienta fundamental del sistema de gestin de riesgo

laboral. Para poder realizar la MATRIZ IPER, es necesario identificar ciertos puntos en
el procedimiento operativo de la empresa LIXZAR S.A.C, entre ellos encontramos lo
siguiente:
I.
Determinacin de los procesos y sus respectivas actividades:

1. Trato Comercial: Es un proceso principal de la cadena productiva en la
empresa LIXZAR S.A.C, que consiste en la recepcin de requerimiento del
cliente y establecer la cantidad de fabricacin del producto de los proveedores.
2. Pre Produccin: Es un proceso fundamental para el desarrollo de las
actividades productivas , ya que dentro de este proceso se ejecuta ciertas
actividades como la recepcin de los materiales, colocacin de la placa a la
mquina, regulacin del sistema de entrada , colocacin del papel y la
combinacin de tintas con el agua, para estar listas para el entintado.
3. Produccin: Es uno de los procesos para el desarrollo de los procedimientos
de la parte productiva, en este proceso se ejecuta actividades como la
regulacin del transporte del papel, las primeras muestras establecidas,
regulacin del sensor del conteo del papel, prueba de 30 a 50 muestras para
obtener la calidad del producto, impresin de la cantidad requerida y hasta la
obtencin final del producto, luego ser distribuido a la mesa de trabajo.
4. Post Produccin: Es un proceso que determina la eficiencia del desarrollo de
la actividad productiva, ya que es el encargado de revisar, supervisar y controlar
la calidad del producto como el desempeo tanto del trabajador como el de la
mquina hasta la obtencin de un producto de calidad. En este proceso se
desarrollan actividades especficas como la verificacin del producto que incluye
la limpieza, revisin, etc., as mismo el embalaje del producto y entrega del
producto final al rea de almacn.
5. Despacho: Es aquel proceso de recepcin de los paquetes de productos
terminados, al finalizar la fase productiva, se comunican con el cliente para la
47
722
VI CICLO
recepcin de su producto ,revisin del producto en

vista del cliente , se hace el respectivo pago , entrega del producto final y cierre
del contrato satisfactoriamente.
I.
Cuadro de nmero de personas para actividades en general por

operacin.
ACTIVIDADES
TRATO COMERCIAL
REQUERIMIENTO DEL CLIENTE
ESTABLECER LA CANTIDAD A FABRICAR
COLOCACIN DE PLACA EN LA MQUINA
II.
PREPARACIN DEL ENTINTADO
PERSONAS
2
2
2
1
1
PRIMERAS MUESTRAS
IMPRESIN DE LA CANTIDAD REQUERIDA
ESTABLECER EL SENSOR DEL CONTEO DEL
1
2
PAPEL
30 A 50 MUESTRAS
IMPRESIN DE LA CANTIDAD REQUERIDA
VERIFICACIN DEL PRODUCTO
CIERRE DEL CONTRATO SATISFACTORIAMENTE
1
1
2
2
ETERMINACIN DE LOS OBJETIVOS DE CADA PROCESO EN LA PARTE

PRODUCTIVA.
48
722
VI CICLO
PROCESOS
OBJETIVOS
TRATO COMERCIAL
Establecer la cantidad a fabricar.
PRE PRODUCCIN
Recepcin de los materiales.
Primeras pruebas, regulacin del conteo

PRODUCCIN
del papel, 30 a 50 muestras hasta

obtener el producto final.
POST PRODUCCIN
Revisin y control del producto final.

Entrega del producto final y cierre del
DESPACHO
III.
contrato satisfactoriamente.
La empresa LIXZAR S.A.C ante las situaciones de peligros toman como

medidas de control los siguiente:
Inspeccin de campo realizado en los ambientes de LIXZAR S.A.C.

Determinar los riesgos asociados a los peligros identificados.
Identificacin de Peligros y Riesgos en la Matriz de IPER.
Capacitar al personal en cuanto a ergonoma( como cul es la posicin adecuada
de realizar su trabajo)
Emplear EPPs para salvaguardar a los operarios de cualquier accidente.
Establecer rutinas de supervisin del ambiente y herramientas y equipos para
realizar los cambios necesarios cuando se necesite (cambio de mesas, mayores
fluorescentes, etc)
49
722
VI CICLO
Capacitar al personal en cuanto a los riesgos y

peligros que pueden ocurrir.
Redistribuir las conexiones elctricas.
Realizar un mantenimiento preventivo a las mquinas.
Establecer sealizaciones de seguridad en caso de alguna emergencia.
Determinar la distancia adecuada entre las maquinas.
IV.
Plan de Accin propuestos como una Accin correctiva frente al nivel de

riesgo identificado a travs de la matriz IPER en la empresa LIXZAR S.A.C:
V.
spectos legales el cual estn sujetos el desarrollo de las actividades de la

empresa LIXZAR S.A.C.
LEY GENERAL DE INDUSTRIAS LEY N 23407
TITULO V
LEY DE LA INVESTIGACION TECNOLOGICA, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LA
CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES Y LA SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL.
CAPITULO II: DE LA CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES
Artculo 101.- Las empresas industriales estn obligadas a cumplir las normas
vigentes sobre formacin de aprendices, capacitacin, perfeccionamiento y
especializacin de sus trabajadores a travs del SENATI u otros organismos de
formacin laboral.
50
722
VI CICLO
Artculo 102.- El Ministerio de Industria, Turismo e

Integracin colaborar con los Ministerios de Educacin y de Trabajo y Promocin
Social y con otras entidades pblicas en el desarrollo de programas de capacitacin o
de formacin para los trabajadores en situacin de desempleo o subempleo.
CAPITULO III: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Artculo 103.- Las empresas industriales desarrollarn sus actividades sin afectar el
medio ambiente ni alterar el equilibrio de los ecosistemas, ni causar perjuicio a las
colectividades; en caso contrario las empresas industriales estn obligadas a trasladar
sus plantas en un plazo no mayor de cinco aos bajo apercibimiento de sanciones
administrativas o de otra naturaleza.
Artculo 104.- Las empresas industriales deben cumplir con las normas legales de
seguridad e higiene industrial, en resguardo de la integridad fsica de los trabajadores.
Los trabajadores con secuelas fsicas o sensoriales ocasionadas por accidentes de
trabajo, sern reubicados por las empresas, en coordinacin con la Direccin General
del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promocin Social y con sujecin a la ley.
LEY 16/2002, DE 1 DE JULIO, DE PREVENCIN Y CONTROL INTEGRADOS

DE LA CONTAMINACIN.
Artculo 2:
Esta ley ser aplicable a las instalaciones de titularidad pblica o privada en las que se
desarrolle alguna de las actividades industriales incluidas en las categoras
enumeradas en el anejo 1 y que, en su caso, alcancen los umbrales de capacidad
establecidos en el mismo, con excepcin de las instalaciones o partes de las mismas
utilizadas para la investigacin, desarrollo y experimentacin de nuevos productos y
procesos.
LEY N 29783: LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Artculo1: Objeto de la Ley La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como

objetivo promover una cultura de prevencin de riesgos laborales en el pas.
Para ello, cuenta con el deber de prevencin de los empleadores, el rol de fiscalizacin
y control del Estado y la participacin de los trabajadores y sus organizaciones
sindicales, quienes, a travs del dilogo social, velan por la promocin, difusin y
cumplimiento de la normativa sobre la materia.
51
722
VI CICLO
Artculo 2. mbito de aplicacin La presente Ley es

aplicable a todos los sectores econmicos y de servicios; comprende a todos los
empleadores y los trabajadores bajo el rgimen laboral de la actividad privada en todo
el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector pblico, trabajadores de las
Fuerzas Armadas y de la Polica Nacional del Per, y trabajadores por cuenta propia.
Artculo 3: Normas mnimas La presente Ley establece las normas mnimas para la
prevencin de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores
establecer libremente niveles de proteccin que mejoren lo previsto en la presente
norma.
TTULO IV
SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CAPTULO I
Artculo 18. Principios del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo El
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los siguientes
principios:
a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los
trabajadores.
b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza.
c) Propender al mejoramiento continuo, a travs de una metodologa que lo garantice.
d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la
cooperacin de los trabajadores.
e) Fomentar la cultura de la prevencin de los riesgos laborales para que toda la
organizacin interiorice los conceptos de prevencin y proactividad, promoviendo
comportamientos seguros.
f) Crear oportunidades para alentar una empata del empleador hacia los trabajadores y
viceversa.
g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentacin desde los trabajadores al
empleador en seguridad y salud en el trabajo.
h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el
mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral.
i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la
salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros.
j) Fomentar y respetar la participacin de las organizaciones sindicales o, en defecto de
estas, la de los representantes de los trabajadores en las decisiones sobre la seguridad
y salud en el trabajo.
52
722
VI CICLO
LEY N 28611(PUBLICADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2005): LEY GENERAL

DEL AMBIENTE.
TITULO I
POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL

CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
ARTICULO 1.-DEL OBJETIVO
La presente Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestin
ambiental en el Per. Establece los principios y normas bsicas para asegurar el
efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para
el pleno desarrollo de la vida, asi como el cumplimiento del deber de contribuir a
una efectiva gestin ambiental y de proteger el ambiente, asi como sus
componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la poblacin y lograr
el desarrollo sostenible del pas.
ARTICULO 2.- DEL MBITO
2.1 Las disposiciones contenidas en la presente Ley, asi como en sus normas
complementarias y reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para toda
persona natural o jurdica, pblica o privada, dentro del territorio nacional, el cual
comprende el suelo, subsuelo, el dominio martimo, lacustre hidrolgico e
hidrogeolgico y el espacio areo.
2.2 La presente Ley regula las acciones destinadas a la proteccin del ambiente
que deben adoptarse en el desarrollo de todas las actividades humanas. La
regulacin de las actividades productivas y el aprovechamiento de los recursos
naturales se rigen por sus respectivas leyes, debiendo aplicarse la presente Ley en
lo que concierne a las polticas, normas e instrumentos de Gestin Ambiental.
2.3 Entindase para los efectos de la presente Ley, que toda mencin hecha al
ambiente o sus componentes comprende a los elementos fsicos qumicos y
biolgicos de origen natural antropognico que, en forma individual o asociada,
conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que
aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservacin de los
recursos naturales, la diversidad biolgica y el patrimonio cultural asociado a ellos,
entre otros.
ARTICULO 4.- DE LA TRIBUTACIN Y EL AMBIENTE
53
722
VI CICLO
El diseo del marco tributario nacional considera los

objetivos de
la Poltica Nacional Ambiental, promoviendo particularmente,
conductas ambientales responsables, modalidades de produccion y consumo
responsables de bienes y servicios, la conservacin, aprovechamiento sostenible y
recuperacin de los recursos naturales, asi como el desarrollo y uso de tecnologas
apropiadas y de practica de produccion limpia en general .
VI.
AGENTES QUIMICOS
Los agentes qumicos que pueden estar asociados a esta situacin de trabajo son
disolventes orgnicos, que se utilizan bien solos, mezclados entre s o mezclados
con detergentes o agua. Algunos de los disolventes utilizados en la limpieza, y de
acuerdo a su grado de uso, son:
54
722
VI CICLO
2.13.
DISOLVENTES
USO MS
FRECUENTE
USO MENOS FRECUENTE
Cetonas
Metiletilcetona
(MEK),
metilisobutilcetona
(MiBK)
Acetona, ciclohexanona
Alcoholes
Alcohol etlico,
propanol
Metanol, isopropanol, isobutanol, nbutanol
Esteres
Acetato de etilo
Acetato de metilo, de isobutilo, de

etilenglicol
FAMILIA
Hidrocarburos
halogenados
Tricloroetileno, 1,1,1-tricloroetano
Hidrocarburos
alifticos
n-pentano, nheptano y derivados
n-Hexano y derivados
Hidrocarburos
aromticos
Tolueno
Xileno, etilbenceno, etiltoluenos,

propilbencenos
White spirit
Naftas aromticas con % variables de

xilenos, propilbencenos y 1,3,5
trimetilbencenos (Coal tar nafta,
disolvente de Stoddard)
Mezclas de
composicin
variable
REGISTRO DE ACCIDENTES
Los registros de accidentes tiene como misin, a nivel de empresa, proporcionar e
cualquier momento la informacin necesaria sobre los accidentes ocurridos en un
determinado periodo de tiempo a una persona, un departamento concreto, las causas
de los mismos etc. Para ello se pueden utilizar diferentes modelos de registros (Tarjeta
de Registro Personal, Hojas de Registro de Accidentes, Hojas de Accidentalidad, Hojas
55
722
VI CICLO
Resmenes de Accidentes, etc.) que cada Servicio de

Prevencin deber confeccionar atendiendo a los datos que le interese conocer y
las caractersticas de la empresa, pudiendo recurrir a los modelos que suministra
H. W. Heinrch o el National Safety Council.
Con estos registros se pueden conseguir los siguientes objetivos:
Conocer las causas y ubicacin de los riesgos, a fin de aplicar las tcnicas de
correccin adecuadas.
Conocer
las
tendencias
de
accidentes
nivel
nacional,
empresa,
departamentos, etc.
Facilitar la elaboracin de informes con destino a los diferentes servicios de la
empresa y al Comit de Seguridad y Salud.
Servir de estmulo para los trabajadores de una empresa o dependencia.
Facilitar la planificacin y elaboracin de la norma, campaas, carteles, etc.,
destinada a dar a conocer los riesgos y estimular el inters de los trabajadores
de la empresa por estos temas.
A. Investigacin de accidentes
La investigacin de accidentes constituye una tcnica de anlisis de los
accidentes laborales ocurridos a fin de conocer el cmo y por qu han ocurrido.
Si analizamos la definicin de investigacin podemos deducir los objetivos de
la misma: conocer los hechos y deducir las causas para, a partir de estos
datos, haciendo uso de otras tcnicas de seguridad llegar al objetivo final de
esta, la eliminacin de las causas y la supresin o reduccin de los riesgos de
accidentes.
Segn las distintas fases o etapas de desarrollo del accidente la investigacin
centrar su objetivo en la deteccin de causas de riesgo, causa de accidente o
56
722
VI CICLO
causas de lesin como podemos ver de forma

simplificada en el siguiente esquema.
2.14. PLANES DE CAPACITACIN

El Plan de Capacitacin de ergonoma laboral, para el II semestre del ao 2015
constituye un instrumento que determina las prioridades de capacitacin de los
colaboradores de la empresa LIXZAR S.A.C. El Plan de Capacitacin incluye a los
colaboradores (operarios) de la empresa, agrupados de acuerdo a las reas de
actividad y con temas puntuales, algunos de ellos recogidos de la sugerencia de los
propios colaboradores.
ERGONOMA LABORAL Y MANEJO DE CARGAS
I. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
LIXZAR S.A.C. es una empresa dedicada a impresin en distintos tipos de papel.
II. JUSTIFICACIN
En un mundo de negocios cada vez ms competitivo, complejo y dinmico, la
capacitacin y el aprendizaje continuo aparecen como herramientas esenciales para el
desarrollo por parte de los empleados de los conocimientos, competencias y
habilidades necesarios para la consecucin del xito y crecimiento sustentable de toda
organizacin.
Es as, que la capacitacin en ergonoma ofrecer recursos para lograr que el
trabajador se sienta seguro en su rea de trabajo, de tal manera que aumente su
eficiencia.
III. ALCANCE
57
722
VI CICLO
El presente plan de capacitacin es de aplicacin para todo el personal (operario de

almacn) que trabajan en la empresa.
IV. FINES DEL PLAN DE CAPACITACIN
Siendo su propsito general impulsar la eficacia organizacional, la capacitacin se
lleva a cabo para contribuir en el rendimiento de los colaboradores y, con ello, al
incremento de la productividad y rendimiento de la empresa.
V. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIN
5.1 Objetivo Principal
Los colaboradores sepan crear espacios de trabajo satisfactorio.
5.2 Objetivos Especficos
Proporcionar orientacin e informacin relativa a ergonoma laboral.
Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de
requerimientos para el desempleo de puestos especficos.
Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en reas especializadas de
actividad.
VI. METAS
Capacitar el 100% del personal de la empresa.
VII. ESTRATEGIAS
Las estrategias a emplear son.
Desarrollo de trabajos prcticos que se vienen realizando cotidianamente.
Presentacin de casos casusticos de su rea.
Realizar talleres.
Metodologa de exposicin dilogo.
VIII. CONTENIDO/TEMAS DE CAPACITACIN
58
722
VI CICLO
MDULO 1: INTRODUCCIN A LA ERGONOMA

o
o
o
o
o
o
Definicin de Ergonoma
Objetivos de la Ergonoma
Motivos ms frecuentes de pedido de intervencin
Dnde y Cmo se observa la falta de ergonoma?
Qu Observar?
Videos Prcticos
MDULO 2: LEVANTAMIENTO Y MANIPULACIN DE CARGA Y MOVIMIENTO

REPETITIVO
o Identificacin de factores de riesgo al levantar una carga
o Identificacin de factores de riesgo al realizar movimientos repetitivos
o Aplicacin de formas sencillas de levantamiento manual de carga y explicacin
de la mejor manera de realizar un esfuerzo
MDULO 3: EL IMPACTO ECONMICO Y DE CONFORT QUE GENERA UNA
INTERVENCIN ERGONMICA
o La ergonoma como arma competitiva.
o Beneficios de la ergonoma.
MDULO 4: PAUSAS FLEXIBLES
o
o
o
o
o
o
o
Cuidados posturales durante el trabajo

Fatiga mental y stress
Fatiga muscular (esttica y dinmica)
Pausa activa
Ejercicios de elongacin
Auto movilizacin y auto masaje
Actividad en grupo de las posturas adoptadas en el trabajo del espacio de
trabajo de la posibilidad de generar mejoras sencillas.
IX. RECURSOS
HUMANOS: Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializados
en la materia, como: licenciados en administracin, contadores, Psiclogos, etc.
MATERIALES:
INFRAESTRUCTURA.- Las actividades de capacitacin se desarrollaran en ambientes
adecuados proporcionados por la gerencia de la empresa.
59
722
VI CICLO
MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS.- est conformado por carpetas y mesas de trabajo,

pizarra, plumones, TV-VHS, y ventilacin adecuada.
DOCUMENTOS TCNICO EDUCATIVO.- entre ellos tenemos: certificados,
encuestas de evaluacin, material de estudio, etc.
X. EVALUACIN
Con cada Mdulo terminado se evaluara al personal mediante un cuestionario escrito
para ver qu tanto ha comprendido la informacin brindada por el expositor.
SALUD OCUPACIONAL
II. JUSTIFICACIN
Al promover la salud y seguridad en el trabajo, se ayuda a disminuir el costo de
compensacin al trabajador para empleadores y a reducir accidentes y enfermedades
relacionadas con el trabajo. As mismo busca aumentar la conciencia sobre salud
laboral.
III. ALCANCE
El presente plan de capacitacin es de aplicacin para todo el personal que trabajan
en la empresa.
Capacitar a todos los trabajadores de LIXZAR S.A.C. para que sean tenga la facultad
de prevenir riesgos laborales.
5.1. Objetivo General
Reducir accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo de los trabajadores de
la empresa.
60
722
VI CICLO
5.2. Objetivos Especficos

-
Ayudar a identificar peligros de salud y seguridad

Ayudar a investigar a fondo las causas de los accidentes
Ayudar a encontrar e implementar soluciones a problemas de salud y seguridad
VI. METAS
Capacitar al 100% del personal de la empresa.
VII. ESTRATEGIAS
Realizar talleres.
MDULO 1: SEGURIDAD INDUSTRIAL
o Historia de Salud ocupacional
o Importancia de Seguridad Industrial
MDULO 2: USO DE EPPS
o Elementos de proteccin personal
o Importancia de los dispositivos de seguridad personal
o Trabajo en equipo y cuidado mutuo.
MDULO 3: INVESTIGACION DE ACCIDENTES
o Evaluacin de la escena de accidente y del parmetro
MDULO 4: SALUD MENTAL
o
o
o
o
o
o
Estrs
Depresin
Ansiedad
Adicciones
Trabajo en equipo
Resolucin de conflictos
IX. RECURSOS
en la materia, como: Psiclogos, etc.
61
722
VI CICLO
MATERIALES:
pizarra, plumones, equipo multimedia, TV-VHS, y ventilacin adecuada.
X. EVALUACIN
PREVENCIN DE INCENDOS
II. JUSTIFICACIN
Un incendio en el trabajo es devastador. Un incendio puede costar la vida de muchas
personas y se pueden perder instalaciones, maquinaria e informacin vital. La
respuesta de los trabajadores en caso de una emergencia derivada de un incendio,
est directamente relacionada al entrenamiento que ellos puedan tener. Todos los
trabajadores deben de conocer los procedimientos para reportar, un incendio y como
evacuar el lugar de trabajo. Tambin es importante que sepan que hacer en caso de
presentarse un incendio.
62
722
VI CICLO
III. ALCANCE
El presente plan de capacitacin es de aplicacin para todo el personal que trabajan
en la empresa.
Capacitar trabajadores de LIXZAR S.A.C. para que tengan la facultad de prevenir
incendios y sea capaz de actuar de manera adecuada en caso de presentarse un
incendio en la empresa.

4.1 Objetivo General
Dar a conocer las tcnicas bsicas para la prevencin de incendios.
4.2 Objetivos Especficos
Ensear la manera adecuada de actuar ante un caso de incendio.
Identificar los diferentes tipos de incendios, y el uso y seleccin adecuada de
extintores.
VI. METAS
Capacitar al 100% del personal de la empresa.
VII. ESTRATEGIAS
Realizar talleres.
63
722
VI CICLO

o
o
o
o
o
o
o
o
Introduccin (video)
Elementos de un incendio
Tipos de incendios
Prevencin de incendios
Extintores de incendios
Uso de extintores
Auto rescate
Incendios de vehculos
IX. RECURSOS
en la materia, como: licenciados en administracin, contadores, Psiclogos, etc.
MATERIALES:
pizarra, plumones, total folio, equipo multimedia, TV-VHS, y ventilacin adecuada.
X. EVALUACIN
64
722
VI CICLO
2.15. PROGRAMAS DE GESTIN

2.15.1.
PLAN DE EMERGENCIA
A. Definicin
El plan de emergencia es un conjunto de acciones ordenadas a realizar
por el personal del centro en el supuesto de que se produzca un
siniestro. El objetivo final debe de ser minimizar en lo posible los daos a
los pacientes, al personal y a las instalaciones.
B. Caractersticas
Para que un plan de Emergencia sea eficaz debe haber sido
previamente diseado de forma pormenorizada para cada puesto de
trabajo, de tal forma que cada trabajador sepa de antemano lo que debe
hacer ante una determinada situacin, evitando en lo posible la
improvisacin.
Es fundamental el papel que el personal del centro sanitario ha de jugar
ante
este
tipo
de
situaciones,
ya
que,
adems
de
actuar
coordinadamente y ejecutar una misin determinada con arreglo a lo que

indique el Plan de emergencia de la empresa, ha de transmitir seguridad
y tranquilidad a los usuarios.
En consecuencia cada Plan de Emergencia contemplara la actuacin
especfica de cada uno de los trabajadores, y cada actuacin especifica
debe quedar ensamblada en el conjunto de acciones coordinadas por
una serie de equipos y de responsables que han de quedar igualmente
claros.
65
722
VI CICLO
A este respecto conviene recordar que, segn

la legislacin vigente, todos los trabajadores estn obligados participar
en los planes de Catstrofes de su centro de trabajo, obligacin que es
innata a todos los ciudadanos
C. Clasificacin de las emergencias
La clasificacin de las Emergencias puede ser una cuestin de difcil
realizacin en la prctica, debiendo tener en cuenta distintos factores,
entre otros:
-
Lugar donde se ha producido, tenindose en cuenta si es uno de los de ms

riesgo.
Nmero de personal disponible en el Centro
Nmero de pacientes en el rea
Turno de trabajo en el que se desarrolle

Es difcil definir rigurosamente las emergencias antes sealadas, en
primer lugar por la subjetividad de las personas al catalogarlas, y en
segundo lugar porque un accidente que en origen es solo una
emergencia parcial o controlada, por mltiples e impredecibles factores
puede pasar a ser general. En todo caso, parece oportuno dar una
definicin, por cuanto ello determina una serie de acciones a tomar.
a) Conato de emergencia
Es el accidente o posibilidad de riesgo que pueda ser valorado,
controlado y dominado de forma sencilla y rpida por el personal y
medios de la propia empresa
b) Emergencia parcial
Es el accidente que para ser dominado requiere la actuacin de los
equipos especiales de la empresa y medios de los Servicios Pblicos
66
722
VI CICLO
D. Equipos de emergencia
Los equipos de Emergencia constituyen el conjunto de personas
especialmente entrenadas y organizadas para la prevencin y actuacin
en caso de siniestros de un centro de trabajo.
Para ello, las personas que integran estos equipos deberan:
1. Estar informados del riesgo particular y general del lugar donde desarrollen su
actividad.
2. Estar formados convenientemente segn el papel a desarrollar. La formacin ira
desde el conocimiento por todo el personal del manejo de un extintor, a la
instruccin ms concreta de un nmero reducido de trabajadores para resolver
determinados siniestros, grupo en el que podra recaer el detectar las anomalas
provocadas de siniestros
3. Conocer los medios materiales de proteccin a su alcance, as como su
utilizacin y manejo
4. Conocer la secuencia de acciones que debe realizar, que ser primero dar la
alarma y posteriormente realizar las acciones ms adecuadas activar extintor,
cerrar ventanas, etc.
La pauta de actuacin para el personal que es testigo de un incendio, o
cualquier otro siniestro es dar la alarma, bien sea con pulsador, etc., y
posteriormente a realizar las acciones ms adecuadas, activar extintor,
cerrar ventanas, etc.
a) Equipos de Primera Intervencin (EPI)
En principio todos los trabajadores deben estar formados para realizar
las misiones encomendadas a los EPI, ya que estos, como su nombre
indica, son los encargados, por su proximidad al siniestro, de realizar las
primeras acciones. En lneas generales se recomienda que haya un EPI
por planta o por rea, y por cada turno de trabajo.
67
722
VI CICLO
El nmero de integrantes de los EPI estar en

consonancia con el rea encomendad y la estructura del mismo. Los EPI
estarn integrados normalmente por personal de cada rea.
b) Brigada General (BG)
En todos los centros existir una Brigada General (BG). Su composicin
estar en consonancia con el tamao del centro, con la previsin de que
haya una por cada turno de trabajo
El personal que integra la BG no esespecfico para esta labor, sino que
desarrolla cometidos normalmente ligados al Servicio de Mantenimiento.
Se recomienda que
la BG est compuesta
por personal de
mantenimiento, celadores, seguridad 8si lo hubiese) y vigilantes jurados

(se deber negociar en este ltimo caso con la Empresa adjudicataria de
este Servicio el que este personal integre la Brigada General). En cada
turno estar definido el responsable de la BG
En todo caso este personal deber recibir formacin o instruccin
adecuada para combatir situaciones de Catstrofe, as como tener
conocimiento de las reas de riesgo y de los medios de proteccin del
Centro
Las misiones asignadas a la BG incluirn:
-
Valoracin del nivel de catstrofes para activar el Plan de Emergencia y la

llamada al Comit de Catstrofes.
Llamada a la Ayuda Exterior (Bomberos, Polica).
Realizar acciones tcnicas para reforzar la labor de los EPI
Utilizar otros medios de proteccin
Mantener despejadas vas de acceso
Esperar y conducir a los Servicios Pblicos

68
722
VI CICLO
La brigada General llevara un Registro de

todas las actuaciones, con informe tcnico de las circunstancias. En
dicho Registro se anotaran todas las acciones relacionadas con posibles
emergencias, incluso los Conatos de Emergencia, aunque la BG no
tenga intervencin directa.
c) Otros equipos
En este sentido podra establecerse la existencia de Equipos de
Segunda Intervencin (ESI), a los que puede encomendarse labores de
refuerzo de los EPI. El personal ms idneo para integrar los ESI son los
Celadores.
E. Comit de catstrofes
En caso de siniestro, si tras ser valorado su nivel por la Brigada General
es clasificado, al menos como Emergencia Parcial, deber ser
inmediatamente convocado al Comit de Catstrofes
Una vez recibida la comunicacin de un siniestro, el responsable del
comit de Catstrofes reunir el resto de los componentes en un lugar
predeterminado en cada centro (puesto de mando)
Su principal misin ser garantizar que se ejecuten las instrucciones de
los bomberos, en el caso de que sean estos quienes intervengan, y las
coordinacin con otras ayudas exteriores como Polica, Proteccin Civil,
etc.
En todo caso, el Comit de Catstrofes canalizara la instruccin de los
Servicios Pblicos y dependiendo del nivel y lugar donde se haya
producido la Catstrofe, indicara las acciones que ms adelante se
describen.
69
722
VI CICLO
Mientras los equipos de extincin realizan su

tarea, el Comit de Catstrofes deber mantener las siguientes
actividades:
-
Conocimiento de la dimensin y evolucin de la Catstrofe
Conocimiento de los Recursos Humanos existentes
Informacin al personal de la situacin del siniestro
Direccin y Control de la posible evacuacin
Relacin con las Autoridades

F. Acciones a desarrollar en caso de emergencia
Los distintos tipos de emergencia antes sealados requerirn la
intervencin de personas, medios y actuaciones para garantizar en todo
momento el control d la situacin.
Se ha sealado que el siniestro puede quedar clasificado en Conato de
Emergencia, Emergencia Parcial o Emergencia General. Segn el nivel
asignado, el Comit de Catstrofes deber actuar de forma previamente
planificada.
a) Conato de Emergencia
Se ha destacado que la caracterstica fundamental del Conato de
Emergencia es que su resolucin se hace con los medios disponibles en
el lugar donde se produce. Siempre deber informarse de la situacin y
de su resolucin al responsable del Comit de Catstrofes. As mismo,
se comunicara al Servicio de Mantenimiento que llevara un Registro de
todos los conatos de Emergencia sucedidos en el Centro
b) Emergencia Parcial
70
722
VI CICLO
En caso de Emergencia Parcial el comit de

Catstrofes,
adems
de
las
acciones
generales
enunciadas
anteriormente, realizara las siguientes:

1. Apertura del Plan de Emergencia del Centro
2. Control de llamadas por central telefnica
3. Asegurar el mantenimiento de las vas de acceso al centro de expeditas
4. Cese de determinadas actividades consideradas peligrosas
5. Preparar la posible evacuacin, segn normas que se detallan ms adelante
6. Activacin del Equipo del Informacin
c) Emergencia General
El comit de Catstrofes desarrollara las acciones enunciadas en la
Emergencia Parcial y adems aadir otras ms especficas sobre
evacuacin, con una metodologa adecuadamente sistematizada,
siempre supeditando tal decisin a la opinin del Cuerpo de Bomberos.
2.15.2.
RELACIN DE EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL

Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y
vestimentas de diversos diseos que emplea el trabajador para
protegerse contra posibles lesiones.
Los equipos de proteccin personal (EPP) constituyen uno de los ms
bsicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios
cuando los peligros no han podido ser eliminados por completo o
controlado por otros medios.
71
722
VI CICLO
2.16. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Es el conjunto de tareas de mantenimiento programado, agrupadas o no siguiendo
algn tipo de criterio, y que incluye a una serie de equipos de la planta, que
habitualmente no son todos. Hay todo un conjunto de equipos que se consideran no
mantenibles desde un punto de vista preventivo, y en los cuales en mucho ms
econmico aplicar una poltica puramente correctiva (en ingls se denomina run to
failure, o utilizar hasta que falle). El mantenimiento se realiza con el fin de garantizar el
funcionamiento ptimo de la mquina y la coordinacin de cada una de sus partes.
Existen 2 tipos de mantenimiento, que se debe aplicrsele a la mquina durante toda
su vida til.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Este tipo de mantenimiento se realiza en periodos cortos, ya sea semanal o quincenal,
el objetivo de este mantenimiento es prevenir cualquier problema que afecte el
funcionamiento correcto de la maquina
El mantenimiento preventivo incluye:
-
Lubricar las piezas de la mquina.
Verificar el suministro de aceite, agua.
72
722
VI CICLO
Inspeccionar la mquina para limpiar donde sea

necesario utilizando cepillo o pinzas.
Mantener en orden el ambiente y verificar las herramientas de trabajo
Descartar todo tipo de herramienta que se encuentre estropeada, y que deben

reponerse peridicamente.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Este mantenimiento se realiza inmediatamente para corregir los defectos en la

impresin y fallas tcnicas que est realizando o presentando la mquina.
Para realizar un buen mantenimiento correctivo debemos tomar en cuenta:
- Lubricacin
- Observacin mecnico
- Limpieza de la mquina.
El ms importante de estos elementos es la observacin del mecnico ya que esto
determina el tipo de reparacin o trabajo a realizarse para el correcto funcionamiento
de la mquina, antes de realizar cualquier trabajo en la maquina debemos seguir el
procedimiento.
JUSTIFICACIN
La generacin de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo dentro de la
imprenta LIZXAR S.A.C ayudar a llevar un mejor control y manejo de informacin
(historial de mquina) en el rea de produccin.
La implementacin de este programa de mantenimiento tiene como finalidad:
Reducir las paradas impresvistas de las maquinas..
Generar mayor rentabilidad e ingresos.
Mejorar el aumento de la productividad del trabajo.

73
722
VI CICLO
Realizar la Produccin con un costo mnimo.
Elevar el nivel de manejo en las capacidades de produccin.
Conservar en ptimas condiciones de trabajo las herramientas ,mquinas y

equipos.
RESPUESTAS POSIBLES
Atasco de rodajes: Estos rodajes son lo que se encuentran en los rodillo que
permite que el rodillo de vuelta para realizar el entintado correctamente.
Rotura de fajas: Hay fajas que van el motor y fajas que permiten el transporte
del papel: las dos son importantes y una rotura de ello no permite avanzar con la
produccion.
Desgaste de chupones: Los chupones son los que permiten la succin del
papel para iniciar su transporte.
74
722
VI CICLO
Cambio de rodillo de tinta: Son los rodillos donde se pone la tinta para iniciar
la produccion, pero estos rodillos se cambian cuando hay fallas constantes y no
se puede arreglar por ningn mantenimiento bsico
PROCEDIMIENTO ANTES DE TOCAR LA MAQUINA

Revise
-
Tamao de la placa, grosor y tamao del papel para la operacin
Placa colocada correctamente en la maquina
Color de tinta correcta
Ruedas de transporte correctas
Observamos cmo est trabajando la maquina:

-
Ruidosamente y vibrando a velocidades lentas y rpidas.
Las ruedas que permiten el transporte de papel rotas.
Desgaste de las mantillas que permite que el diseo establecido pegue al

papel.
75
EQUIPO
ACTIVIDAD
FRECUENCIA
Limpieza
veces
722
VI CICLO
RESPONSABLE
la Operarios
semana
MAQUINA
Mantenimiento
Mensual
Operarios
General
Cambio de piezas Cada 3 meses
Operarios
Mantenimiento
Mecnico
Anual
Correctivo
-
Inspeccionar el medidor de aceite de la mquina.
ANLISIS SISTEMTICOS ANTES DE DESARMAR O QUITAR UNA PIEZA

a. Verifique si la placa esta:
-
Colocada correctamente.
Si presenta el grosor que requiere la mquina.
Si no est doblada o tiene algn dao que perjudique la produccin.

ACTIVIDADES
LA
FRECUENCIA
DEL
DESARROLLO
DEL
MANTENIMIENTO
RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO
Mantenga siempre cerca un kit bsico de herramienta y utensilios para su

mantenimiento, como una brocha
o pincel cerdas duras, un destornillador
pequeo aceite lubricante de muy buena calidad, y un trapito de franela

absorbente.
No olvide que el objetivo principal de la lubricacin es evitar el desgaste de las

piezas que se encuentran en movimiento. Adems evita el recalentamiento de
estas piezas.
Cmo realizar la lubricacin?
76
722
VI CICLO
En esta empresa la maquina ROLAND FAVORITE tiene

lubricacin automtica, el trabajador siempre observa el nivel de aceite que hay en el
medidor para saber cundo proporcionarle aceite para evitar problemas que a la larga
puede perjudicable para la empresa y su produccion.
EXPEDIENTE TECNICO DE LA MAQUINA
Es importante llevar un expediente tcnico de las maquinas con el fin de
contar con informacin sobre:
-
Mantenimiento preventivo.
Mantenimiento correctivo y cambio de piezas.
Problemas recurrentes de la mquina.

Para esto es importante realizar formatos especficos que tambien son tiles
para realizar el control y el seguimiento de las personas que utiliza la mquina
y del tcnico a cargo del mantenimiento correctivo y general.
Una vez que se tiene listos los formatos para el control y seguimiento de la
maquina se debe abrir un expediente que consiste en:
Un folder o carpeta, rotulado con el nombre , modelo y serie de la mquina.
Formato de control preventivo
Formato de control correctivo

Este expediente debe ser guardado en un lugar seguro, mesa , escritorio o
archivador para tenerlo a la mano cuando sea necesario.
FICHAS PARA EL MANTENIMIENTO
RR-03 CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
MQUINA ROLAND FAVORITE
77
722
VI CICLO
FORMATO PARA MANTENIMEINTO CORRECTIVO

FICHA DE ENTREGA DE LA MQUINA ROLAND FAVORITE
CUANDO SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Operario:______________________________________________
Descripcin de la Maquina:
MARCA: ____________ MOD: _____________ SERIE: _______________
78
722
VI CICLO
Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo

.
Implementacin
Definicin de la
Responsable
Registro
Etapa
Implementar
el Ivan
Calixto Cronograma de
cronograma
Salazar
demantenimiento
conel
Reportar
fin
Mantenimiento
Preventivo
de
preverfallas.
Hacer entrega del
Ivan
79
Calixto Cronograma de
722
VI CICLO
Cronogramas
cronograma al
Salazar
personal de
Cumplimiento
Mantenimiento
Preventivo
mantenimiento
Cumplir con las
Jean Cieza
Chesklist
Zenobio Perez
Registro
actividades
programadas y
Verificar el
registrar
Verificar que el
cumplimiento o
cronograma se
solicitud de
reportar
cumpla, de lo
accin preventiva
de
contrario, reportar
a Servicios
Generales
DESARROLLO DEL PROYECTO

Para iniciar el proyecto fue necesario dividirlo en etapas en las que se debe dar
cumplimiento a los puntos del cronograma de actividades.
En la realizacin de este proyecto se menciona el rea de produccin para la
mquina Offset que es donde se escogi para implementar un anlisis y programa de
mantenimiento preventivo el cual permita la reduccin de los costos del mantenimiento
correctivo que se tiene actualmente.
Se realizar un recorrido por esta seccin de la empresa identificando la
ubicacin de la mquina, el espacio con el que cuenta el rea los recorridos de material
y los movimientos que realizan los operadores. Esto siendo el primer punto en de las
actividades.
Luego ser necesario realizar una pltica con los operadores, para informar de lo
que se tratara y sus etapas para realizarlo.
Hecho lo anterior se proceder a la redaccin del plan de mantenimiento
preventivo para el centro de maquinado en el cual se ocupar una semana, siendo este
80
722
VI CICLO
el cuarto punto en nuestro cronograma con una duracin de 3

semanas.
Teniendo la informacin de los equipos es posible empezar con la modificacin
y/o elaboracin de formatos para poder llevar acabo el mantenimiento preventivo del
centro de maquinado con la que cuenta la empresa.
Hecho siguiente se tendr que inducir al personal en la importancia de la
mquina y de su mantenimiento, al mostrar lo que se pretende realizar se comenz por
centrarse en el centro de maquinado el tiempo que se le dedico al centro de maquinado
y a la capacitacin del operario es de una semana, estas 4 semanas fue el tiempo que
autorizar la gerencia para implementar este proyecto sin descuidar la produccin,
hecho que llev a ser un poco ms complicado de lo que se haba planeado.
Se comenzar con el programa de mantenimiento, distribuyendo las fechas a los
equipos, en las cuales no se cuente con mucha carga de trabajo para el mismo, o bien
que el supervisor tenga el conocimiento de la fecha en que se har el paro del equipo,
para as no causar bajasen la produccin y retrasar el tiempo de entrega del producto
final.
Una vez teniendo lo anterior se pondr en marcha el programa de
mantenimiento preventivo verificando que se all entendido la capacitacin que se
proporcion al personal del rea para la realizacin del proyecto, y se verificara el
llenado de formatos para as poder llevar acabo satisfactoriamente dicho proyecto.
Como actividad extra se pretender realizar la entrega un registro de gastos
mensuales propuestos por mquina, para as llevar un control de gastos de refacciones
por desgaste normal, gastos de refacciones por mal uso por parte del operador, gastos
de refacciones utilizadas en los mantenimientos preventivos realizados a los equipos.
El operador es el responsable de verificar e inspeccionar todos los puntos siguientes ,
para poder brindar seguridad y larga vida til de la mquina.
81
722
VI CICLO
CHESK LIST :OPERARIO
82
722
VI CICLO
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
83
722
VI CICLO
84
722
VI CICLO
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA PRODUCCIN

85
722
VI CICLO
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA
86
722
VI CICLO
OBJETIVO
El objetivo de este plan es establecer los procedimientos generales a
seguir as como definir las funciones y responsabilidades a ser asumidas
en caso de producirse un incidente. El plan ha sido diseado para
responder en forma efectiva a incidentes como incendios y otro tipo de
emergencia, poniendo especial nfasis en la preservacin de la vida
humana, las instalaciones propias y de terceros, as como el cuidado del
medio ambiente.
Luego de su aplicacin, deber ser evaluado y ajustado de acuerdo con
la experiencia que se obtenga y con lo que la autoridad competente exija
a posterior, adems independientemente de su aplicacin deber ser
revisado anualmente conforme lo exigen los reglamentos de seguridad
aplicados.
Sobre dicha base se seleccionan las contramedidas ms adecuadas entre
diferentes alternativas, siendo plasmadas en el plan de contingencias
junto con los recursos necesarios para ponerlo en marcha.
86
722
VI CICLO
El plan debe ser revisado peridicamente. Generalmente, la revisin ser

consecuencia de un nuevo anlisis de riesgo. En cualquier caso, el plan
de contingencias siempre es cuestionado cuando se materializa una
amenaza, actuando de la siguiente manera:
Si la amenaza estaba prevista y las contramedidas fueron
eficaces: se corrigen solamente aspectos menores del plan
para mejorar la eficiencia.
Si la amenaza estaba prevista pero las contramedidas
fueron ineficaces: debe analizarse la causa del fallo y
proponer nuevas contramedidas.
Si la amenaza no estaba prevista: debe promoverse un
nuevo
anlisis
contramedidas
de
riesgos.
adoptadas
Es
fueran
posible
eficaces
que
las
para
una
amenaza no prevista.
No obstante, esto no es excusa para evitar el anlisis de lo
ocurrido en una vaca.
El plan de contingencia tendr aplicacin sobre la organizacin de la
empresa tanto administrativa como del personal operativo de la
empresaPROTACOL S.A.C., adems su principal caracterstica ser la
integracin, flexibilidad y mejoramiento continuo.
El plan de contingencia involucra las siguientes situaciones de siniestro:
Plan de contingencia en caso de incendio.
Plan de contingencia en caso de sismo.
Plan de contingencia para primeros auxilios en caso de

emergencia.
87
722
VI CICLO
SUCESOS
ACCIDENTE DE TRABAJO
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o durante la
ejecucin de una labor, que produzca en el trabajador una lesin
orgnica, una perturbacin funcional, invalides o la muerte.
DESASTRE
Una interrupcin grave e el funcionamiento de una comunidad
causando grandes prdidas en el mbito humano, material o
ambiental, y que la comunidad afectada no pueda salir adelante
por sus propios medios, necesitando apoyo externo.
PELIGRO
Probabilidad de ocurrencia de un fenmeno natural o tecnolgico
potencialmente daino para un periodo especifico y una localidad o
zona conocidas. Se identifica, en la mayora de los casos, con el
apoyo de la ciencia y tecnologa.
PROTECCIN PASIVA
Comprende el tipo de edificacin, diseo de reas, vas de
evacuacin, materiales de construccin, barreras, distancias,
diques, acabados, puertas, propagacin de humos y gases,
accesos, distribucin de reas.
PROTECCIN ACTIVA
Comprende
manuales,
la
deteccin,
redes
extintores
hidrulicas,
porttiles,
bombas,
tanques
automticos,
de
agua,
rociadores, sistemas de espuma, gas carbnico, polvo qumico
88
722
VI CICLO
seco. Asimismo,
procedimientos
de
emergencias,
brigadas,
sealizacin, iluminacin, comunicacin

SEGURIDAD
Grado de aceptacin de los riesgos.
RIESGO
Es la estimacin o evaluacin matemtica de probables prdidas
de vidas, de daos a los bienes materiales, a la propiedad y la
economa, para un periodo especfico y rea conocidos de un
evento especifico de emergencia. Se evala en funcin del peligro
y la vulnerabilidad.
VULNERABILIDAD
Grado de resistencia y/o exposicin de un elemento o conjunto de
elementos frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser fsica,
social, econmica, cultural, institucional y otros.
INCIDENTE
Suceso acaecido en el curso del trabajo en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales o estas solo requieren
cuidados de primeros auxilios, o bien solo hubo daos a la
propiedad.
INCIDENTE PELIGROSO
89
722
VI CICLO
Todo suceso que puede causar lesiones o enfermedades a la

personas en su trabajo.
LESIN
Alteracin fsica
consecuencia
u orgnica que afecta a una persona como
de
un
accidente
de
trabajo
enfermedad
ocupacional.
ACTIVIDAD PELIGROSA
Operaciones o servicio en las que el objeto a manejar, fabricar,
expedir o almacenar es susceptible a originar riesgos graves por
exposicin, combustin, radiacin, inhalacin u otros modos de
contaminacin similares que impacten negativamente en la salud
de las personas los bienes.
ENTIDAD INVOLUCRADA
Todo el personal de la empresa, est comprometido directamente para
actuar en el plan de contingencia, ante el tipo de emergencia,
dependiendo de la labor a desempear.
Asimismo el plan de contingencias contempla el apoyo de empresas y
personal de terceros, que pudiera contratar para atender la emergencia y
as minimizar sus efectos en las instalaciones.
Tambin la empresa de ser necesario recurrir a instituciones como
defensa civil, Essalud, entre otros.
2.17.1.
RELACIN DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
LLAVE HEXAGONAL
90
722
VI CICLO
Llave Allen es la herramienta usada para atornillar/desatornillar tornillos, que

tienen cabeza hexagonal interior medida en milmetros, que se diferencia de las
Bristol que las tienen en pulgadas. En comparacin con un tornillo philips resiste
mayores pares.
Caractersticas
Algunas caractersticas de este tipo de llave son:
Diseo simple, pequeo y ligero.
Las superficies de contacto del tornillo (internas) estn protegidas de

daos externos.
Puede usarse con destornilladores o llaves sin cabeza (ayudndose

con una llave fija por ejemplo).
El tornillo puede introducirse en su ranura usando directamente el

destornillador (se acoplan perfectamente).
Hay seis superficies de contacto entre el tornillo y el destornillador.
El par se reparte por toda la llave.
Se puede usar con tornillos muy pequeos.
La fabricacin de llaves Allen es muy simple, as que en muchas ocasiones se

incluye una junto con los tornillos.
91
722
VI CICLO
REGLA METLICA
Responden a la norma DIN 6401 y son prismas rgidos de acero templado y seccin
rectangular (algunas son biseladas) en las que se graban trazos o divisiones en
milmetros o medios milmetros sobre el borde de una cara y, a veces, en pulgadas y
fracciones de pulgada por el otro borde. Tienen una longitud comprendida entre 300
mm (tolerancia de 0,065 mm) y 500 mm (tolerancia de 0,075 mm) y un espesor de
0,3 mm.
Otros modelos estn construidos en acero laminado y pueden ser de 0,5 metros
(tolerancia de 0,075mm), 1 metro (tolerancia de 0,1 mm) y 2 metros de longitud, con
graduacin grabada o rayada. La aplicacin ms comn de las reglas metlicas es
en mediciones sencillas de taller.
Tanto en los metros plegables como en las cintas mtricas y las reglas metlicas la
arista extrema coincide precisamente con la primera graduacin, a fin de poder ser
empleados en lugares donde la lnea de referencia no es plenamente accesible.
Tanto en los metros
plegables como
las cintas
en
mtricas y
las reglas metlicas la

arista
extrema
coincide precisamente
92
722
VI CICLO
con la primera graduacin, a fin de poder ser empleados en lugares donde la lnea
de referencia no es plenamente accesible.
PLACA DE ALUMINIO
La Placa de Aluminio es un producto laminado de ms de 5 mm de espesor,
altamente resistentes, ligeras, resistentes a la corrosin, fcilmente maquinables, lo
que permite sean usadas en muchas aplicaciones.
La Placa de Aluminio tambin se conoce como: Placa de aluminio natural, placa de
aluminio antiderrapante, placa de aluminio para fachadas, placa de aluminio para
construccin, placa de aluminio industrial, placa de aluminio lisa, entre otros.
93
722
VI CICLO
ESPTULA
Una esptula es una herramienta que consiste en una lmina plana de metal con
agarradera o mango similar a un cuchillo con punta roma.
Uso:
Para expresivos trabajos en relieve en leo y acrlico.
Preparacin y mezcla de pintura.
94
722
VI CICLO
DESTORNILLADOR PUNTA ESTRELLA O PHILIPS

Un destornillador o atornillador es una herramienta que se utiliza para apretar y
aflojar tornillos y otros elementos de mquinas que requieren poca fuerza de apriete
y que generalmente son de dimetro pequeo.
La wincha
95
722
VI CICLO
Es una cinta mtrica flexible, enrollada dentro de una caja de plstico o metal, que
generalmente est graduada en centmetros en un costado de la cinta y en
pulgadas en el otro.Para longitudes cortas de 3 m, 5 m y hasta 8 m, las cintas son
metlicas. Para longitudes mayores a 10 m, existen de plstico o lona reforzada.
Las ms confiables son las metlicas porque no se deforman al estirarse.
La wincha se debe mantener limpia y protegida de la humedad. Cuando no se use,

se debe enrollar y guardar dentro de su caja o estuche.
96
722
VI CICLO
LLAVE SACA TUERCAS TIPO TUBO

Las llaves de apriete son las herramientas manuales que se utilizan para apretar
elementos atornillados mediante tornillos o tuercas con cabezas hexagonales
principalmente. En las industrias y para grandes producciones estas llaves son
sustituidas por pistolas neumticas o por atornilladoras elctricas porttiles.
ALICATE
Los alicates son unas herramientas imprescindibles en cualquier equipo bsico con
herramientas manuales porque son muy utilizados, ya que sirven para sujetar, doblar
o cortar.
Alicate Universal: Como su nombre lo indica puede servir para varias funciones, es
decir, cortar, apretar, torcer, etc.
97
722
VI CICLO
GUANTES
DE JEBE
PUNZON
Es una herramienta de acero de alta dureza, de forma cilndrica o prismtica, con un
extremo o boca con una punta aguda o una que al presionar o percutir sobre una
superficie queda impreso en troquel. Puede tener varios tipos de punta en funcin de
su uso.
Se utiliza como matriz para grabado en hueco o estampacin a martillo de una letra,
signo o vieta sobre monedas, medallas, botones u otras piezas semejantes tanto
en la produccin de artesanas de metal como la joyera (en particular la platera),
la armera tradicional tanto de armas blancas como de fuego.
Los punzones en punta sirven para hacer agujeros en materiales blandos
como hojalata o cuero y en particular adornos y dorados en encuadernacin.
98
722
VI CICLO
Tambin hay punzones de cabeza cilndrica que se utilizan para extraer pasadores
de piezas acopladas a ejes o de ngulo.
REGLA AJUSTABLE
EXTINTOR Y BOTIQUN
99
722
VI CICLO
HOJAS A2
2.18.
Z
ONAS DE EVACUACIN
En conformidad con las recomendaciones y disposiciones de seguridad
industrial la empresa LIXZAR S.A.C., en coordinacin con el comit de
seguridad industrial y las brigadas de primeros auxilios y contra incendios
elabor un organigrama donde se indican las rutas de evacuacin, que
100
722
VI CICLO
sern de gran utilidad en los casos de sismos e incendios y simulacro de

los mismos.
2.19. NIVELES DE EMERGENCIA
Emergencia
Nivel
Definicin
I
Eventos que pueden ser manejados internamente con los
recursos propios, donde el supervisor o encargado del
II
III
rea asume la responsabilidad para minimizar efectos.

Evento que requiere de los recursos internos de la planta.
Evento que requiere la aplicacin de la totalidad de los
recursos de la planta y ayuda externa (bomberos, defensa
civil, etc.)
2.20. ORGANIZACIN Y RECURSOS DISPONIBLES
2.20.1. ORGANIZACIN
La empresa cuenta con un Comit De Seguridad Industrial,
encargado de coordinar las principales acciones y tomar decisiones
bsicas a seguir antes, durante y despus de una emergencia, el
cual una vez producida la emergencia se activa automticamente
bajo la direccin del director de emergencia.
Los miembros del Comit De Seguridad Industrial son los
siguientes:
Director de Emergencia: Ivan Calixto Salazar
Jefe de Mantenimiento: Jean Cieza
Jefe de Seguridad: Zenobio Perez
Jefe de Brigadas: Ivan Calixto Salazar
La direccin general del plan la asume el Director De Emergencias,

sin embargo por delegacin, la misma ser asumida por un nivel
menor siguiente (Jefe De Mantenimiento, Jefe Se Seguridad o Jefe
101
722
VI CICLO
De Brigadas), de manera que pueda mantenerse la ejecucin sin

contratiempos, con la constante informacin y coordinacin.
El Comit De Seguridad industrial activar todos los recursos
necesarios de la empresa as como los recursos externos
dependiendo del nivel de la emergencia.
2.20.2. RECURSOS DISPONIBLES
Aparte de los aspectos de organizacin, ejecucin y control por parte

de los organismos respectivos, es necesario el apoyo de elementos
materiales especficos como:
a) Botiqun de emergencias
b) Sistema de comunicacin:
Red telefnica fija
Red telefnica mvil
c) Pozos a tierra
d) Extintores de polvo qumico seco
e) Sealizacin de la ubicacin de los extintores
f) Planos de seguridad:
De ubicacin de extintores
De vas de evacuacin
2.20.3. RELACIN DE EXTINTORES
102
722
VI CICLO
La
empresa
cuenta
con
extintores
(2
unidades)
ubicados
estratgicamente en la empresa, los cuales podemos apreciar

claramente en el siguiente cuadro:
N
CARGA
PESO
VENCIMIENTO
UBICACIN
1
1
A
A
6 Kg.
6 Kg.
ENERO 2016
ENERO 2016
Junto a la pared de salida

Junto al almacn
DIRECTOR DE EMERGENCIAS
Ivan Calixto Salazar
2.21. ORGANIZACIN
ESTRUCTURAL
DEL
COMIT
DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
2.21.1. ORGANIZACIN
JEFE DE MANTENIMIENTO
Jean Cieza
JEFE DE SEGURIDAD
Zenobio Perez
JEFE DE BRIGADAS
103
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO
BRIGADA DE EVACUACIN
722
VI CICLO
2.21.2. CENTRO DE OPERACIONES DEL COMIT

Es el lugar donde se tomar las acciones de coordinacin y directivas
para hacer frente a la emergencia. La persona encargada es el Director
de Emergencias, es quien coordinar con el Jefe de Mantenimiento y el
Jefe de Seguridad, los Jefes de Brigada y Vigilancia.
El lugar designado deber estar equipado para recibir y transmitir
informacin y ordenes entre el coordinador general y las diferentes reas
de la planta.
2.21.3. FUNCIONES DEL COMIT DE SEGURIDAD DE EMERGENCIAS
2.21.3.1.
DIRECTOR DE EMERGENCIAS
Ejercer la direccin directo en cuanto a la toma de

decisiones en la empresa, decidiendo conjuntamente con
el Coordinador General, las acciones necesarias para
enfrentar una emergencia o cualquier eventualidad,
desarrollados dentro del plan de contingencias.
Evaluar y examinar constantemente los cambios posibles

en el proceso de produccin para minimizar la ocurrencia
de eventos inesperados.
104
722
VI CICLO
Velar por la integridad de las personas que laboran en la

empresa, equipos e instalaciones.
Tomar disposiciones para que se lleve un registro de la

situacin en emergencia.
Supervisar las tareas de rehabilitacin de las zonas

afectadas.
Revisar el informe final de la contingencia y remitirlo a la

unidad de seguridad.
Remitir a la unidad de seguridad las recomendaciones

que contribuyan a mejorar
y actualizar e plan de
contingencia.
Respaldar y patrocinar las acciones encaminadas dentro

de la poltica de prevencin y respuesta de Emergencia.
2.21.3.2. JEFE DE MANTENIMIENTO
Dirigir las operaciones inherentes a su cargo.
Dar alerta de emergencia a todas las reas de la planta.
Solicitar la ayuda externa apropiada para combatir la

emergencia, de acuerdo a lo indicado por el coordinador
general.
Dar aviso a los altos funcionarios de la empresa.
Mantener operativos todos los equipos y recursos propios

de la empresa
Realizar el
adiestramiento
correspondiente
actuacin en caso de emergencias.

105
para la
722
VI CICLO
Participar en los entrenamientos, simulacros y ejercicios

de control ante cualquier eventualidad.
Asignar a cada integrante de la Brigada de contingencias

y emergencias las tareas a ejecutar.
Inspeccionar conjuntamente con el personal de seguridad

de las reas afectada por el evento y determinar si no
existen riesgos para la ejecucin de las operaciones de
respuesta.
Supervisar que las actividades se desarrollen conforme a

los procedimientos de trabajo y perfiles de seguridad
establecidos.
2.21.3.3. JEFE DE SEGURIDAD
Dirigir la ejecucin, supervisin y evaluacin del Plan de

Contingencias
en
coordinacin
con
las
integrantes
del
polticas
establecidas por la empresa.
Coordina
con
todos
los
Plan
de
Contingencias para el cumplimiento de los planes,

objetivos de las actividades establecidas.
Convoca reuniones a los miembros en el Plan de

Contingencias.
Supervisa y evala las acciones en el Plan de

Contingencias.
Brinda informes escritos y orales de los avances en el

Plan de Contingencias a todos los miembros y personal
de la planta.
106
722
VI CICLO
Coordinar
dictado
con la unidad de seguridad la preparacin,
de
cursos,
seminarios,
etc.
mantener debidamente entrenado
que
permitan
y capacitado al
personal para cualquier emergencia que se presente.
Mantener un seguimiento de las ocurrencias en las zonas

de produccin, llevando un registro de la situacin de
emergencia, de los recursos y los gastos a presentarse.
2.21.4. ORGANIZACIN DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA

Para un adecuado desempeo ante una emergencia, se cuenta con la
conformacin de las brigadas, que entre sus funciones estn:
Tener conocimiento de los riesgos existente en las reas y

servicios generales en el interior de LIXZAR S.A.C.
Realizacin de inspecciones rutinarias de las zonas de trabajo
Reconocimientos,
operacin
mantenimiento
de
medios
materiales existentes.
Combatir las emergencias, dando la voz de alarma o tomando las

acciones correctivas, con los medios disponibles.
Dar auxilio a los heridos y rescate del personal que pudiera resultar
de la emergencia ocurrida.
En la seleccin y evaluacin de cada componente de la brigada se debe

considerar:
Grado de responsabilidad y colaboracin en las tareas de su

puesto de trabajo.
Identificacin con los objetivos de la empresa
107
722
VI CICLO
Disposicin y deseos de aprender y conocer las responsabilidades

como miembro de la brigada.
2.21.5. BRIGADA CONTRA INCENDIO

Deber bsicamente considerar lo siguiente:
Comunicarse con el jefe de seguridad.
Dirigir las operaciones inherentes a su cargo.
Coordinar con todos los integrantes del Plan de

Contingencias para el cumplimiento de los planes y
objetivos de las actividades establecidas.
Constituirse de inmediato en el lugar del siniestro
Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos

contra incendios.
Activar e instruir la activacin de alarmas, colocadas

en lugares estratgicos de la planta.
Informar a la Brigada de Primeros Auxilios en el caso

de detectarse accidentes personales.
Informar las medidas adoptadas y tareas que se estn

realizando a los bomberos, tambin entregar el
mando a los mismos y ofrecer la colaboracin que se
considere necesaria.
2.21.6. BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
Velar por el adecuado mantenimiento de botiqun y equipo

disponible.
Asistir a las reuniones o eventos de capacitacin.
108
722
VI CICLO
Estar capacitados y entrenados para brindar los cuidados

necesarios a los posibles heridos.
Coordinar los trabajos de auxilio mdico y psicolgico al

personal afectado en primera instancia.
Procurar evacuar a los heridos de consideracin, a los

establecimientos de salud ms cercanos a la planta.
2.21.7.
Participar activamente en la elaboracin y cumplimiento

de Plan de Contingencias.
Mejorar e implementar los recursos disponibles para la

buena evacuacin y rescate.
Verificar los reportes quincenales del estado y la situacin

de las reas de evacuacin as como del estado y
conservacin de las seales de evacuacin.
Apoyar en los cursos de capacitacin as como las

campaas divulgativas en material de evacuacin y
rescate.
Coordinar las acciones a tomar con las otras brigadas.
A fin de obtener los mejores resultados prcticos en las

acciones de las brigadas, estn debern estar integradas por
personal de distintas secciones y contar con capacitaciones
en
materias que puedan
estar involucradas en las
contingencias como: sustancias qumicas, elementos de

botiqun, atenciones mdicas de emergencia, etc.
2.22.
CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO
109
722
VI CICLO
Para el funcionamiento efectivo del Plan de Contingencias, es

prescindible el conocimiento de los actos a realizar en caso de
emergencia por parte del personal que conforma las brigadas.
Cronograma de Simulacros
te
m
Meses
E F M A M J J A S O N D
Simulacros
Lucha contra incendios (uso de
extintores y mangueras contra

incendio)
Evacuacin (sealizacin y rutas
de escape)
2.23. INVESTIGACIN Y ANLISIS DE ACCIDENTES

2.23.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN
La investigacin de accidentes tiene como objetivo principal
la deduccin de las causas que los han generado a travs
de previo conocimiento de los hechos acontecidos, para
posteriormente implantar medidas correctoras encaminadas
a eliminar dichas causas para evitar la repeticin del
accidente, pues todo accidente es una leccin y de su
investigacin se debe obtener la mejor y la mayor
informacin posible, no solo para eliminar las causas
desencadenadas del suceso, sino tambin para controlarlas
y generar una mejora sustancial en la prevencin de las
mismas.
2.23.2.
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIN
La investigacin se desarrolla en tres etapas:

1 Recopilacin de la informacin:
110
722
VI CICLO
Es una etapa bsica y de una importancia fundamental para garantizar una

correcta investigacin, ya que una "toma de datos" exhaustiva y correcta nos dar
respuesta a las preguntas: Qu sucedi? y Cmo ocurri?
En esta etapa se persigue reproducir la situacin dada en el momento en que
sobrevino el accidente y los aspectos que posibilitaron o potenciaron su
materializacin. Para ello, se deben recabar los datos sobre el tipo de accidente,
lugar, entorno, condiciones del agente material, procedimiento de trabajo existente
y grado de aplicacin del mismo, as como otros datos complementarios que se
juzguen de inters para su total descripcin.
Para obtener la citada informacin hay que tener presentes las siguientes
recomendaciones:
Evitar la bsqueda de responsabilidades. Una investigacin tcnica del

accidente persigue identificar "causas", nunca responsables.
Aceptar solamente hechos probados. Se deben recoger hechos concretos y

objetivos, nunca suposiciones ni interpretaciones.
Evitar hacer juicios de valor durante la "toma de datos". Los mismos seran
prematuros y podran condicionar desfavorablemente el desarrollo de la
investigacin.
Realizar la investigacin lo ms inmediatamente posible al acontecimiento.

Ello garantizar que los datos recabados se ajusten con ms fidelidad a la
situacin existente en el momento del accidente.
Entrevistar, siempre que sea posible, al accidentado. Es la persona que podr

facilitar la informacin ms fiel y real sobre el accidente.
Entrevistar asimismo a los testigos directos, mandos y cuantas personas

puedan aportar datos del accidente.
111
722
VI CICLO
Realizar las entrevistas individualmente.
Preocuparse de todos los aspectos que hayan podido intervenir. Analizar

cuestiones relativas tanto a las condiciones materiales de trabajo (instalaciones,
equipos, medios de trabajo), como organizativas (mtodos y procedimientos de
trabajo), del comportamiento humano (cualificacin profesional, actitud) y del
entorno fsico y medioambiental (limpieza, iluminacin).
2 DETECCIN DE LAS CAUSAS
El objetivo principal de toda investigacin de accidentes es conocer las "causas"
del accidente, ya que ello nos permitir disear e implantar medidas correctoras
para su control.
En esta etapa de la investigacin se busca tener respuesta a la pregunta por qu
ocurri?
En la determinacin de causas se deben considerar los siguientes criterios:
Las causas deben ser siempre agentes, hechos o circunstancias realmente

existentes en el acontecimiento y nunca los que se supone que deban o podan
haber existido.
Slo pueden aceptarse como causas las que se deducen de hechos probados y
nunca las que se apoyan en meras suposiciones. De lo contrario, no se puede
garantizar la eficacia de las medidas preventivas que se implanten.
Rara vez un accidente se explica por una sola causa que lo motive. Ms bien al
contrario, los accidentes suelen tener varias causas concatenadas entre s. Por
ello, en la investigacin de todo accidente se debe profundizar en el anlisis
causal, siendo una herramienta recomendable para tal fin la metodologa del "rbol
de causas".
112
722
VI CICLO
Para ayudar en la tarea de profundizar en el anlisis causal, a ttulo orientativo y

con carcter no exhaustivo, se incluye en la ficha de investigacin una relacin de
los distintos tipos de causas a considerar por la persona que realiza la
investigacin.
3 MEDIDAS A ADOPTAR
El objetivo ltimo de toda investigacin de accidentes es "disear e implantar
medidas" para eliminar las causas que lo propiciaron o posibilitaron, a fin de evitar
su repeticin.
Como se ha dicho, rara vez un accidente se explica por una sola causa.
Igualmente, rara vez existir una nica medida a tomar para su eliminacin, ms
bien existir un abanico de soluciones entre las que habr que escoger las ms
adecuadas.
As mismo se debe considerar lo siguiente:
Conservar una determinada documentacin tcnica, entre la que se encuentra la

relacin de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un da de trabajo.
113
722
VI CICLO
Tipo de Emergencia
A. En caso de Incendios
B. Accin contra sismos
c. En caso de accidente
Consecuencias del tipo de emergencia
Daos personales
Muerte lesiones graves
Dao a las
Equipo, materiales, incapacidad de continuar operando la
instalaciones
empresa
Medio Ambiente
Usuario
Telfono principal
contaminacin del aire

Nivel de Emergencia: Nivel III
Interna
Nmero
Ubicacin
LIXZAR S.A.C.
Director de Emergencias
Jean Cieza
Jefe de Mantenimiento
Zenobio Perez
Jefe de Seguridad
Jefe de Brigadas
Notificar por escrito a la autoridad laboral los daos para la salud de los
trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo desu
trabajo.
2.24. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ALERTA, NOTIFICACIN Y REACCIN
Ante la ocurrencia de cualquier situacin de emergencia que pueda

ocurrir en las instalaciones, se proceder con la siguiente secuencia de
actuacin de notificacin:
El personal propio o contratado que detecte una prdida o emergencia de
incendio, deber de comunicarla inmediatamente al Supervisor de
114
722
VI CICLO
Seguridad en el Centro de Operaciones de Seguridad va radio, telfono o

personalmente, si el caso lo requiere.
2.24.2.
PROCEDIMIENTO DE ALERTA INTERNA EMERGENCIA GRADO I
En el centro de control de operaciones se configura la ubicacin de la

emergencia y coordinar la actuacin de la alarma e inicio del
procedimiento de plan de emergencia.
2.24.3.
PROCEDIMIENTOS DE ALERTA EXTERNA (APOYO) - EMERGENCIA
GRADO II Y GRADO III

En el caso de que el alcance y magnitud de la emergencia requiera del
apoyo de empresas y entidades externas a la organizacin, el centro de
Operacin de Seguridad comunicar telefnicamente la solicitud o
requerimiento de intervencin.
2.24.4.
PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE INCENDIO

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CASOS INCENDIO POR CORTO
CIRCUITO
Las medidas preventivas y de control para casos de incendio que
considera la capacitacin de todo el personal y procedimientos de
evacuacin, se detallan a continuacin:
El
personal
debe
abandonar
los
ambientes
en
peligro
inmediatamente.
El personal que observa fuego o un amago de incendio deber

informar inmediatamente de acuerdo con lo indicado en el presente
plan, al mismo tiempo que evaluar la situacin y si es posible
tratar de extinguir el fuego con los extintores.
En caso de necesidad, se paralizarn todas las operaciones de la

Empresa.
115
722
VI CICLO
Se delimitar ampliamente LA ZONA DE PELIGRO y se impedir el

acceso a la misma del personal que no est adecuadamente
equipado.
Apagado el incendio, se evaluaran los daos en coordinacin con el Jefe

de Seguridad, para continuar finalmente con las labores cotidianas.
El Jefe de Seguridad es el responsable de hacer el informe del evento y
la Gerencia Administrativa en coordinacin con el Coordinador General
2.24.5.
determinaran las prximas acciones a tomar.

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE SISMO
Previamente se deber demarcar las Zonas de Seguridad en caso de sismos,

las cuales debern estar alejadas de cualquier construccin o edificio.
Dar capacitacin e instruir a todos los trabajadores sobre

proteccin y evacuacin en caso de sismos.
Tener preparado botiquines de primeros auxilios y equipos de

emergencia (extintores, megfonos, camillas, radios, linternas,
etc.).
Realizar anualmente simulacros de evacuacin.
Preparar y presentar un informe de evaluacin despus de cada

ensayo.
Durante la evacuacin el personal deber dirigirse en forma

inmediata y ordenada hacia las zonas de seguridad, usando las
vas sealadas para ese fin.
Mantener al personal en las reas de seguridad por un tiempo

prudencial, para evitar posibles rplicas.
Atencin inmediata de las personas accidentadas.
Evaluar los daos en las instalaciones y equipos.
116
722
VI CICLO
En caso se presentan incendios, roturas de tuberas y otras

emergencias, se activarn los Planes de Contingencia de dichos
sucesos.
Concluido el sismo, todo el personal debe acudir al punto de

reunin principal, para efectuar el conteo de personal.
Se revisarn las acciones tomadas durante el sismo y se elaborar un reporte de

incidentes. De ser necesario, se recomendarn cambios en los procedimientos.
2.25. PLAN DE CONTINGENCIA PARA PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE
EMERGENCIA
Es importante que los trabajadores asignados para formar la Brigada de Emergencia
conozcan una serie de pautas o maniobras sobre qu hacer o qu no hacer ante
situaciones de emergencia y hasta la llegada de personal sanitario especializado que
pueda hacerse cargo de un accidentado o enfermo repentino. Asimismo, tiene la
obligacin de analizar las posibles situaciones de emergencia y de tomar las medidas
necesarias en materia de primeros auxilios.
Consideraciones generales:
Todos los trabajadores deben saber dnde se encuentran los botiquines y

estos han de contener material de primeros auxilios y nada ms.
Debe haber un responsable de la reposicin del material usado o

caducado.
5.1 PRIMEROS AUXILIOS

Los primeros auxilios son el conjunto de actuaciones y tcnicas que
permiten la atencin inmediata de una persona accidentada, hasta la
llegada de la asistencia mdica profesional, a fin de que las lesiones
que ha sufrido el accidentado no empeoren. De esta actuacin
depender la evolucin de la persona accidentada.
Tiene los objetivos de:
117
722
VI CICLO
Mantener vivo al accidentado.
Evitar nuevas lesiones o complicaciones.
Poner al accidentado lo antes posible en manos de servicios mdicos.
Aliviar el dolor.
Evitar infecciones o lesiones secundarias.
Siempre que se presten primeros auxilios hay que seguir unos consejos generales:
Actuar con rapidez pero conservando la calma.
No mover a la persona herida salvo que sea imprescindible.
Traslado adecuado.
No dar al herido de beber, comer o medicar.
Tranquilizar al herido.
Mantener al herido caliente.
Hacer solo lo imprescindible.
Si no se sabe, abstenerse.
2.26. RELACIN DE LAS NO CONFORMIDADES LIXZAR S.A.C.
118
ACTIVIDAD
ATENCIN AL CLIENTE
RECEPCIN
TC-001
DEL
REQUERIMIENTO DEL CLIENTE
INFORMACIN DEL SERVICIO
PRODUCCIN
ANALIZA
LA
CANTIDAD
PRODUCIR
722
VI CICLO
correspondiente
No se cumpli con el SPEECH
Mala recepcin de la placa

TC002
TC-003
ESTABLECER LA CANTIDAD DE
NO CONFORMIDAD
Mala entrega de informacin
No se estableci bien la cantidad

TC-004
a requerir
Mal anlisis de un pedido

TC-005
COTIZACIN
TC-006
No se cotizo con el precio

establecido
SE ESTABLECE LA FECHA
TC-007
El trabajador no cumpli con la

fecha de entrega
Incorrecto procedimiento para
SE ESTABLECE LOS MEDIOS DE

PAGO
TC-008
establecer el pago
No obtener la placa al solicitarla
SE SOLICITA LA PLACA
TC-009
VERIFICACIN DE LA PLACA
TC-010
FIRMA DEL CONTRATO
TC-011
PRIMERA CUOTA
TC-012
FIN DEL CONTRATO
TC-013
119
No se cumpli con el SPEECH

indicado
ENTREGA A ALMACEN
TC-014
La placa se dej en el rea de

produccin y no en el almacn
La placa estaba averiada
La firma del cliente no es la

verdadera
No se cumpli con la 1era cuota
722
VI CICLO
2.27.
RELACIN DE REGISTROS
En LIXZAR S.A.C. se ha implementado registros y documentos del sistema
de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional, en funcin a las
necesidades. Estos registros y documentos estarn actualizados y a
disposicin de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el
derecho a la confidencialidad, dichos registros son:
Registro
de accidentes de trabajo, incidentes y de enfermedades
ocupacionales en el que se hace constar la investigacin y las medidas

correctivas.
FICHA TCNICA DE REGISTRO DE INDUCCIN, CAPACITACIN,
ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
REGISTROS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO
El Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
aprobado por el D.S. N 005-2012-TR, conforme a los artculos siguientes:
Artculo 33.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo son:
a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigacin y las
medidas correctivas.
b) Registro de exmenes mdicos ocupacionales.
c) Registro del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y
factores de riesgo disergonmicos.
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
120
722
VI CICLO
e) Registro de estadsticas de seguridad y salud.

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.
g) Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
h) Registro de auditoras.
Los registros a que se refiere el prrafo anterior debern contener la informacin
mnima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y
Promocin del Empleo mediante Resolucin Ministerial.
Artculo 34.- En los casos de empleadores de intermediacin o tercerizacin, el
empleador usuario o principal tambin debe implementar los registros a que se
refiere el inciso a) del artculo precedente para el caso de los trabajadores en
rgimen de intermediacin o tercerizacin, as como para las personas bajo
modalidad formativa y los que prestan servicios de manera independiente, siempre
que stos desarrollen sus actividades total o parcialmente en sus instalaciones. ()
Artculo 35.- El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un
perodo de veinte (20) aos; los registros de accidentes de trabajo e incidentes
peligrosos por un periodo de diez (10) aos posteriores al suceso; y los dems
registros por un periodo de cinco (5) aos posteriores al suceso. Para la exhibicin a
que hace referencia el artculo 88 de la Ley, el empleador cuenta con un archivo
activo donde figuran los eventos de los ltimos doce (12) meses de ocurrido el
suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deber conservar por los
plazos sealados en el prrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados por
el empleador en medios fsicos o digitales.
Si la Inspeccin del Trabajo requiere informacin de perodos anteriores a los ltimos
doce (12) meses a que se refiere el artculo 88 de la Ley, debe otorgar un plazo
razonable para que el empleador presente dicha informacin.
FORMATOS REFERENCIALES
121
722
VI CICLO
A.
REGISTRO
DE
ACCIDENTES
DE
TRABAJO,
ENFERMEDADES
OCUPACIONALES, INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS INCIDENTES

1. Registro de accidentes de trabajo
Cuando ocurra un accidente de trabajo, es preciso que se adopten las medidas
necesarias que eviten su repeticin. La recopilacin detallada de los datos que
ofrece un accidente de trabajo es una valiosa fuente de informacin, que es
conveniente aprovechar al mximo.
Para ello es primordial que los datos del accidente de trabajo sean debidamente
registrados, ordenados y dispuestos para su posterior anlisis y registro
estadstico.
FICHA TCNICA DEL REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL
1. RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL
Completar la razn social o denominacin social segn corresponda del
empleador principal.
2. RUC
Completar nmero de registro nico del contribuyente.
3. DOMICILIO
Indicar el domicilio donde ocurri el accidente de trabajo.
4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONMICA
Describir en detalle la actividad econmica.
5. NMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
Indicar el nmero de trabajadores totales presentes en el centro laboral,
incluyendo trabajadores.
122
722
VI CICLO
5. DOMICILIO DEL TRABAJADOR

Completar el domicilio principal del trabajador.
Indicar nmero de trabajadores destacados para trabajar con el empleador
principal.
FICHA TCNICA DEL REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Completar la razn social o denominacin social segn corresponda del empleador
principal.
2. RUC
3. DOMICILIO
Indicar el domicilio donde laboran los trabajadores afectados con la enfermedad
ocupacional.
Indicar nmero de trabajadores totales presentes en el centro laboral, incluyendo
trabajadores de intermediacin o tercerizacin.
6. AO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
123
722
VI CICLO
Completar ao de inicio de la actividad de la empresa, entidad pblica o privada.

7. LNEAS DE PRODUCCIN Y/O SERVICIOS
Completar con las lneas de produccin y/o servicios existentes.
8. DOMICILIO DEL TRABAJADOR
Completar el domicilio principal del trabajador.
principal.
11. AO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD

Completar ao de inicio de la actividad.
12. NOMBRE DE LA ASEGURADORA
Completar el nombre de la aseguradora que contrat el empleador para cubrir
prestaciones.
13. LNEAS DE PRODUCCIN Y/O SERVICIOS
Completar las lneas de produccin y/o servicios de los cuales es responsable en
la empresa principal.
DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
14. TIPO DE AGENTE QUE ORIGIN LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
Completar tipo de agente que origin la enfermedad ocupacional.
124
722
VI CICLO
15. N ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS EN CADA MES

POR TIPO DE AGENTE
Completar el nmero de enfermedades ocupacionales presentadas o las posibles
enfermedades que podran presentarse por cada mes y; por tipo de agente.
16. NOMBRE DE LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
Completar el nombre de la enfermedad ocupacional.
17. PARTE DEL CUERPO O SISTEMA DEL TRABAJADOR AFECTADO CON
EL AGENTE
Completar parte del cuerpo o sistema del trabajador afectado.
18. N DE TRABAJADORES AFECTADOS
Completar nmero de trabajadores afectados.
19. REAS
Completar el nombre de las reas donde se present la enfermedad ocupacional.
20. N DE CAMBIOS DE PUESTOS GENERADOS
Completar nmero de cambios de puestos de trabajo generados.
21. DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES
OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE
Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades
ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripcin de las labores
desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad.
26.
COMPLETAR
SLO
EN
CASO
CANCERGENAS
125
DE
EMPLEO
DE
SUSTANCIAS
722
VI CICLO
Completar relacin de sustancias cancergenas, e indicar si se ha realizado

monitoreo de los agentes presentes en el ambiente (Ref. D.S. N 039-PCM / D.S.
N
015-2005-SA).
27. MEDIDAS CORRECTIVAS
Indicar la descripcin de la(s) medida(s) correctiva(s), el nombre del responsable
de su implementacin, la fecha de ejecucin y completar en la fecha de ejecucin
propuesta, el estado de la implementacin de la medida correctiva (realizada,
pendiente, en ejecucin).
28. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIN
Completar los datos de los responsables del registro y de la investigacin.
FICHA TCNICA DEL REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E
INCIDENTES
2. RUC
3. DOMICILIO
Indicar el domicilio donde ocurri el incidente peligroso o incidente.
126
722
VI CICLO

Indicar nmero de trabajadores totales presentes en el centro laboral, incluyendo
trabajadores de intermediacin o tercerizacin.
6. RUC
Completar nmero de registro nico del contribuyente del empleador de
intermediacin o tercerizacin.
7. DOMICILIO DELTRABAJADOR
Completar el domicilio principal del empleado.
principal.
10. DATOS DEL TRABAJADOR
Completar slo en caso que el incidente afecte a trabajador(es).
11. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR
Completar los apellidos y nombres del trabajador.
12. N DNI / CE
Completar nmero de documento de identidad o carnet de extranjera de ser el
caso.
13. EDAD
127
722
VI CICLO
Completar edad.
14. REA
Completar rea a la cual pertenece el trabajador.
15. PUESTO DE TRABAJO
Describir el puesto de trabajo.
16. ANTIGEDAD EN EL EMPLEO
Indicar tiempo de permanencia en el empleo.
17. SEXO F/M
Completar sexo femenino o masculino.
18. TURNO D/T
Completar turno da (D), tarde (T).
19. TIPO DE CONTRATO
Completar tipo de contrato (Ejemplo: Decreto Legislativo N 1057, Decreto
Legislativo N 728, Decreto Legislativo N 276, otros).
20. TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO
Completar tiempo de trabajo en el puesto de trabajo actual.
21. N HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL
Completar nmero de horas trabajadas en la jornada laboral antes de que ocurra
el suceso.
INVESTIGACIN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
22. MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
128
722
VI CICLO
Marcar con (X) si es incidente peligroso o incidente, de acuerdo a la definicin de

lo establecido en el D.S. N 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo:
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacin con el trabajo,
en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que stas
slo requieren cuidados de primeros auxilios.
Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacin.
23. INCIDENTE PELIGROSO
N TRABAJADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS
Completar el nmero estimado de trabajadores potencialmente afectados en caso
sea un incidente peligroso.
N POBLADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS
Completar el nmero estimado de pobladores potencialmente afectados en caso de
materializarse el incidente peligroso.
24. INCIDENTE
A.DETALLAR TIPO DE ATENCIN EN PRIMEROS AUXILIOS (DE SER EL
CASO)
Completar tipo de atencin en primeros auxilios producto del incidente.
25. FECHA Y HORA DE OCURRENCIA INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Completar fecha y hora en la que ocurri el incidente peligroso o incidente.
26. FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIN
Completar fecha de inicio de la investigacin.
129
722
VI CICLO
27. LUGAR EXACTO DONDE OCURRI EL INCIDENTE PELIGROSO O

INCIDENTE
Completar el rea o ubicacin del lugar exacto donde ocurri el hecho.
28. DESCRIPCIN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
Describa slo los hechos, no escriba informacin subjetiva que no pueda ser
comprobada.
Adjuntar:
- Declaracin del afectado, de ser el caso.
- Declaracin de testigos, de ser el caso.
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigacin de
ser el caso.
29. DESCRIPCIN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE
PELIGROSO O INCIDENTE
Cada empresa, entidad pblica o privada puede adoptar el modelo de
determinacin de las causas que mejor se adapte a sus caractersticas.
30. MEDIDAS CORRECTIVAS
Indicar la descripcin de la(s) medida(s) correctiva(s), el nombre del responsable
de su implementacin, la fecha de ejecucin y completar en la fecha de
ejecucin propuesta, el estado de la implementacin de la medida correctiva
(realizada, pendiente, en ejecucin).
30. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIN
Completar los datos de los responsables del registro y de la investigacin.
B. REGISTRO DE EXMENES MDICOS OCUPACIONALES
130
722
VI CICLO
Los empleadores tienen la obligacin de practicar exmenes mdicos a sus

trabajadores (Art. 2 del Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, aprobado por el D.S. N 005-2012-TR) y deben realizarse
en tres momentos determinados: antes del ingreso del trabajador (exmenes
pre-ocupacionales), durante el transcurso de la relacin laboral (exmenes
ocupacionales) y a la finalizacin de esta (exmenes post. ocupacionales).
Las pautas que deben seguirse para la realizacin de los exmenes mdicos
antes sealados son las que precise el Ministerio de Salud. En este sentido, el
empleador deber mantener el registro de exmenes mdicos ocupacionales de
acuerdo a las especificaciones que el Ministerio de Salud detalle. Los resultados
de dichos exmenes mdicos estarn a disposicin de quienes se hayan
sometido a los mismos, debiendo respetarse el principio de confidencialidad
(literal b) del Art. 15 de la Ley N 26842, Ley General de Salud).
C.
REGISTRO
BIOLGICOS,
DEL MONITOREO
DE AGENTES
PSICOSOCIALES
FSICOS,
FACTORES
DE
QUMICOS,
RIESGO
DISERGONMICOS
El monitoreo permite a la empresa, entidad pblica o privada vigilar los niveles de
emisin y exposicin de los agentes presentes en el entorno laboral para la
proteccin de la seguridad y salud de los trabajadores.
El monitoreo permite:
a) Identificar qu factores de riesgo o agentes estn presentes en el ambiente de
trabajo, indicando su concentracin o intensidad. Los resultados se comparan con
los valores lmite establecidos para cada agente.
b) Determinar los niveles de riesgos para la salud en el trabajo.
c) Comprobar la eficiencia de los mtodos de control de los agentes que
sobrepasaron los valores lmite.
d) Comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
131
722
VI CICLO
e) Orientar las acciones de control y prevencin.

Aquellos agentes o factores a ser monitoreados son:
a) Fsicos: ruidos, vibraciones, iluminacin, ventilacin, presin alta o baja,
temperatura (calor, frio), humedad, radiacin en general, otros.
b) Qumicos: gases, vapores, polvos, neblinas, roco, polvo, humos, lquidos, otros.
c) Biolgicos: virus, bacilos, bacterias, hongos, parsitos, microbios, insectos,
roedores, otros.
d) Disergonmicos: manipulacin manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de
trabajo, movimientos repetitivos, otros.
e) Psicosociales: hostigamiento psicolgico, estrs laboral, mobbing (acoso
laboral), otros. Los instrumentos para medir los agentes o factores que tienen
influencia en la generacin de riesgos que afectan la seguridad y salud de los
trabajadores deben estar calibrados, para ello es necesario contar con un programa
de calibracin de estos instrumentos.
REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
Las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo permiten descubrir los
problemas existentes y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes de
trabajo, incidentes y enfermedades ocupacionales.
Dichas inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo pueden ser:
i. Las no planeadas o informales: son las que se realizan sin una programacin
determinada previamente. En tal sentido, dependen mucho de la capacidad y
habilidad del observador y no son sistemticas.
132
722
VI CICLO
ii. Las planeadas o formales: son aquellas que se llevan a cabo en forma
programada con antelacin y exigen preparacin. En tal sentido, son exhaustivas,
detalladas y se hacen con un mtodo definido.
Los tipos de inspecciones planeadas pueden ser:
a) Inspecciones de elementos y partes criticas
Estas inspecciones son revisiones peridicas de elementos crticos para comprobar
su estado. Para desarrollar una inspeccin de este tipo es necesario previamente
elaborar un inventario de objetos crticos, los registros respectivos y su lista de
verificacin.
Los elementos o partes crticas se puede definir como componentes de las
maquinarias, de los equipos, de los materiales, de las estructuras o de las reas,
que tienen mayores probabilidades de ocasionar un problema o prdida de
magnitudes cuando se gastan, se daan, se maltratan o utilizan en forma
inadecuada.
Pasos para desarrollar un inventario de partes o componentes crticos:
- Liste todos los objetos existentes en su rea, clasifquelos por su categora:
maquinaria, equipo, estructura, material, etc.
- Ordene la lista y de acuerdo con ella identifique todos los objetos que considere
crticos, haciendo esto ltimo en grupo.
- Explique las razones para clasificar crtico al objeto.
- Registre los objetos crticos y establezca sus partes o componentes crticos, qu
cosas buscar, la frecuencia de inspeccin y quin debera hacer la inspeccin.
- Con base a los registros elabore la lista de verificacin de cada objeto crtico.
b) Inspecciones de orden, limpieza y seguridad
133
722
VI CICLO
Es un tipo de inspeccin planeada vital, pues el desorden y la suciedad son

enemigos de la seguridad, la calidad, la productividad y la efectividad en costos.
Siempre que se hace este tipo de inspeccin, hay que formular dos preguntas
claves:
- Es necesario este objeto?
- Se encuentra en el lugar adecuado?
Un lugar est en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando todas las
cosas necesarias se encuentran en su respectivo lugar.
La metodologa ms usada es la siguiente:
- Organizacin: identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios y
desprenderse de estos ltimos.
- Orden: establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales
necesarios, de manera que sea fcil y rpido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.
- Limpieza: identificar y eliminar las fuentes de suciedad.
- Control: distinguir fcilmente una situacin normal de otra anormal, mediante
normas sencillas y visibles para todos.
- Disciplina y hbito: trabajar permanentemente de acuerdo con las normas
establecidas.
- Seguridad: mantener el lugar de trabajo con condiciones de seguridad.
c) Inspecciones generales
Es un paseo o caminata planificada a travs de un rea completa, un vistazo
completo a todo, en busca de condiciones y actos inseguros.
Etapas:
134
722
VI CICLO
Preparacin
-Comience con una actitud positiva.
-Planifique la inspeccin: establezca un recorrido.
-Determine lo que va a observar.
-Sepa qu buscar.
-Haga lista de verificaciones.
-Revise el historial de inspecciones pasadas.
-Consiga herramientas y materiales.
Accin de inspeccin
- Orintese por el recorrido planificado y la lista de verificacin.
- Acente lo positivo.
- Busque los aspectos que se encuentran fuera de la vista.
- Adopte medidas temporales inmediatas.
- Describa claramente cada aspecto, de ser posible tome fotografas.
- Clasifique las condiciones peligrosas.
- Informe de los artculos que parecen innecesarios.
- Determine las causas bsicas de los actos y condiciones sub estndares.
- Redacte el informe de inspeccin respectivo.
Desarrollo de acciones correctivas

Existen muchas acciones correctivas posibles para cada problema, ellas varan en
su costo, su efectividad, en el problema y en el mtodo de control. Algunas reducen
135
722
VI CICLO
la probabilidad de ocurrencia, otras reducen la gravedad de la prdida cuando

ocurre el incidente.
Acciones de seguimiento.
- Emita rdenes de trabajo.
- Controle el presupuesto de recursos.
- Garantice acciones oportunas.
- Evale el progreso de la actividad.
- Verifique la efectividad de los controles aplicados.
- Otorgue reconocimiento cuando corresponda.
- Mida la calidad del informe de inspeccin.
FICHA TCNICA DEL REGISTRO
DE
INSPECCIONES
INTERNAS
DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADOR
2. RUC
3. DOMICILIO
Completar el domicilio donde se realizar el monitoreo.
136
722
VI CICLO

Completar nmero de trabajadores que trabajan en el centro laboral donde se
realiz la inspeccin de seguridad y salud en el trabajo.
DATOS DE LA INSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6. REA INSPECCIONADA
Completar el nombre del rea o de las reas que fueron inspeccionadas en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
7. FECHA DE LA INSPECCIN
Completar la fecha en que se realiz la inspeccin de seguridad y salud en el
trabajo.
8. RESPONSABLES DEL REA INSPECCIONADA
Completar nombres de los responsables del rea o las reas que han sido
inspeccionadas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
9. RESPONSABLES DE LA INSPECCIN
Completar los nombres de las personas que realizan la inspeccin.
10. HORA DE LA INSPECCIN

Completar la hora de realizacin de la inspeccin.
11. TIPO DE INSPECCIN
Completar tipo de inspeccin planeada, no planeada, otro.
12. OBJETIVO DE LA INSPECCIN
Completar el objetivo de la inspeccin interna de seguridad y salud en el trabajo.
13. RESULTADOS DE LA INSPECCIN
137
722
VI CICLO
Describir los resultados de la inspeccin interna de seguridad y salud en el trabajo.

14. DESCRIPCIN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE
LA INSPECCIN
Describir las causas que originaron los resultados desfavorables en la inspeccin,
esto es realizado con el responsable del rea inspeccionada.
15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Describir las conclusiones y las recomendaciones, incluir las medidas que se
tomaran para corregir los resultados desfavorables, adjuntar lista de verificacin de
ser el caso.
16. RESPONSABLE DEL REGISTRO
Completar datos del responsable del registro (nombre, cargo, fecha, firma).
FICHA
TCNICA
DE
REGISTRO
DE
INDUCCIN,
CAPACITACIN,
ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

DATOS DEL EMPLEADOR
principal.
2. RUC
Completar registro nico del contribuyente.
3. DOMICILIO
Completar direccin distrito, departamento y provincia del centro laboral.
4. ACTIVIDAD ECONMICA
138
722
VI CICLO

5. N TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
Completar nmero de trabajadores presentes en el centro laboral.
MARCAR (X)
6. INDUCCIN
Marcar con (X) en caso corresponda.
7. CAPACITACIN
8. ENTRENAMIENTO
9. SIMULACRO DE EMERGENCIA
10. TEMA
Completar el tema de la induccin, capacitacin, entrenamiento o simulacro de
emergencia segn corresponda.
11. FECHA
Completar la fecha de ejecucin de la induccin, capacitacin, entrenamiento o
simulacro de emergencia segn corresponda.
12. NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR
Completar
con
el
nombre
del
capacitador,
correspondiente.
139
entrenador
y/o
institucin
722
VI CICLO
13. N HORAS
Completar nmero de horas de la induccin, capacitacin, entrenamiento o
simulacro de emergencia segn corresponda.
14. APELLIDOS Y NOMBRES
Completar con los nombres y apellidos de los trabajadores que asisten a la
induccin, capacitacin, entrenamiento o simulacro de emergencia segn
corresponda.
15. N DNI
Completar con el nmero de documento de identidad de los trabajadores que
asisten a la induccin, capacitacin, entrenamiento o simulacro de emergencia
segn corresponda.
16. REA
Completar nombre del rea donde pertenece el trabajador capacitado.31
17. FIRMA
Registrar la firma de los trabajadores que asisten induccin, capacitacin,
entrenamiento o simulacro de emergencia segn corresponda.
18. OBSERVACIONES
En caso exista observaciones, especificar.
19. RESPONSABLES DEL REGISTRO
Completar el nombre, cargo, firma del responsable del registro.
H. REGISTRO DE AUDITORAS
140
722
VI CICLO
La auditora es un procedimiento sistemtico, independiente y documentado para

evaluar un
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
FICHA TCNICA DEL REGISTRO DE AUDITORAS
DATOS DEL EMPLEADOR
principal.
2. RUC
Completar registro nico del contribuyente.
3. DOMICILIO
Completar direccin distrito, departamento y provincia del centro laboral.
4. ACTIVIDAD ECONMICA
5. N TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
Completar nmero de trabajadores presentes en el centro laboral.
6. NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES)
Completar con el nombre completo del (de los) responsable(s) de la auditora.
7. N REGISTRO
Completar el nmero de registro del auditor o auditores otorgado por el Ministerio
de
Trabajo y Promocin del Empleo.
141
722
VI CICLO
8. FECHAS DE AUDITORA
Completar las fechas de realizacin de la auditora.
9. PROCESOS AUDITADOS
Completar los procesos internos auditados o las reas auditadas.
10. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS
Completar con los nombres de los responsables de los procesos auditados o
responsables de las reas auditadas.
11. NMERO DE NO CONFORMIDADES
Completar el nmero de No conformidades, halladas en la auditora.
12. INFORMACIN A ADJUNTAR
Adjuntar la informacin siguiente:
a) Informe de auditora, indicando los hallazgos encontrados, as como no
conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o
auditores.
b) Plan de accin para cierre de no conformidades (posterior a la auditora). Este
plan de accin contiene la descripcin de las causas que originaron cada no
conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad,
responsable de implementacin, fecha de ejecucin, estado de la accin correctiva.
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIN PARA CIERRE DE
NO
CONFORMIDADES
13. DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
142
722
VI CICLO
Describir la no conformidad hallada.

14. CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
Describir las causas que dieron origen a la No conformidad.
15. DESCRIPCIN DE MEDIDAS CORRECTIVAS
Indicar las medidas correctivas propuestas para eliminar la causa de la no
conformidad.
16. NOMBRE DEL RESPONSABLE
Indicar el nombre del responsable de implementar la medida correctiva.
17. FECHA DE EJECUCIN
Indicar la fecha de ejecucin de la implementacin de la medida correctiva.
18. ESTADO
Completar en la fecha de ejecucin propuesta, el ESTADO de la implementacin de
la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecucin).
19. RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre, cargo, fecha y firma del responsable del registro.
2.28 REVISIONES MEDICAS PROPUESTAS POR ACTIVIDAD
FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
Los factores de riesgos para la salud de los trabajadores son el conjunto de
propiedades que caracterizan la situacin de trabajo, y pueden afectar la salud del
trabajador
Estos factores de riesgos pueden ser:
Sustancias qumicas (humo, polvo, vapores gases y nieblas).
Factores fsicos (como los ruidos, las radiaciones, las vibraciones, condiciones
termohigromtricas).
143
722
VI CICLO
Factores biolgicos (como VHB, VIH, TB, malaria, leishmania);

Factores ergonmicos (como ejercer una fuerza excesiva, trabajar en posturas
incmodas, realizar tareas repetitivas, levantar elementos muy pesados).
Factores mecnicos (como los riesgos asociados con las mquinas: puntos de
entrada a sistemas de rodillos o cilindros)
Factores asociados con la energa (como los riesgos de los sistemas elctricos o las
cadas de lugares elevados),
Factores de riesgo psicosociales del trabajo
2.28.1 DAOS A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

1. Accidentes de Trabajo
Es aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del empleador, o durante la
ejecucin de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.
2. Enfermedades Relacionadas al Trabajo
Constituye un grupo muy amplio de enfermedades que si bien pueden ser causados
nica y exclusivamente por un agente de riesgo propio del medio ambiente de trabajo,
pueden verse desencadenadas, agravadas o aceleradas por factores de riesgo
presentes en el medio ambiente de trabajo.
a) GRUPO I: Enfermedades en el que las condiciones de trabajo es causa necesaria,

tipificadas por las enfermedades profesionales, estrictamente legales como la
hipoacusia, silicosis, hepatitis B.
b) GRUPO II: Enfermedades en que el trabajo puede ser un factor de riesgo
contributivo, pero no necesario, ejemplificadas por las enfermedades ms frecuentes o
ms precoces en determinados grupos ocupacionales y para las cuales el nexo causal
es de naturaleza eminentemente epidemiolgico.
La hipertensin arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedades psicosomticas,
enfermedades del aparato locomotor, varices de los miembros inferiores, estrs,
sndrome metablico y algunas neoplasias malignas (Cnceres), en determinados
grupos ocupacional o profesiones.
144
722
VI CICLO
c) GRUPO III: Enfermedades en que las condiciones de trabajo es provocador de un

disturbio latente, o agravador de enfermedad ya establecida o preexistente, tipificadas
por las enfermedades alrgicas, en determinados grupos ocupacionales o profesiones
.
Las enfermedades relacionadas al trabajo pueden diagnosticarse tempranamente en su
estado pre patognico, cuya duracin puede variar, sta etapa corresponde al perodo
en el cual ocurre la exposicin a los agentes causantes de la agresin. El grado de
exposicin puede ser evaluado cuantitativamente a travs de indicadores biolgicos de
exposicin y de evaluaciones ambientales; no obstante, no es posible detectar
modificaciones funcionales o bioqumicas sugerentes de deterioro de la salud del
husped. Esto va a determinar un perodo, en el cual no es detectable el comienzo de
las alteraciones en el husped en relacin al desequilibrio de los componentes del
tringulo epidemiolgico.
Desde el punto de vista tcnico preventivo, mdico y legal se habla de enfermedad
relacionada al trabajo, y no solo de enfermedad profesional.
As, el perfil de enfermedad y muerte de los trabajadores resultar de la mezcla de
esos factores, que pueden ser sintetizados en tres grupos de causas:
2.28.2. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

La vigilancia de la salud de los trabajadores es el proceso de recoleccin de
informacin y anlisis sistemtico que abarca todas las evaluaciones necesarias para
proteger la salud de los trabajadores, con el objetivo de detectar los problemas de
salud relacionadas con el trabajo y controlar los factores de riesgos y prevenir los
daos a la salud del trabajador, debe ser realizada por el Mdico Ocupacional, bajo la
responsabilidad del empleador, de acuerdo a la normatividad vigente del MTPE12.
Tipos de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores
a)Evaluaciones del Estado de Salud de los Trabajadores: Son evaluaciones mdicas de
la salud de los trabajadores antes, a intervalos peridicos, y despus de terminar el
desarrollo de las actividades en un puestos de trabajo, que entraen riesgos
susceptibles de provocar perjuicios para su salud o de contribuir a tales perjuicios.
As como en el anlisis de la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades
relacionadas al trabajo y de los estados pre patognicos en un determinado periodo de
tiempo.
145
722
VI CICLO
b) Evaluaciones de Riesgos para la Salud de los Trabajadores: Evaluaciones

cualitativas de los agentes o factores de riesgo de naturaleza fsico, qumico, y
biolgicos de acuerdo la metodologas de la Gestin del Riesgo del Ministerio de
Trabajo y Promocin del Empleo del Per (MTPE)
Evaluaciones cuantitativas para aquellos agentes o factores de riesgos fsicos y
qumicos en las que se precise medir las intensidades, concentraciones o nivel de
presencia de acuerdo a las disposiciones de Higiene Ocupacional establecidas por la
Autoridad de Salud en el Reglamento del Captulo VII de la Higiene y Seguridad de los
Ambientes de Trabajo, de la Ley N 26842, Ley General de Salud, y de evaluaciones
especficas, para los factores de riesgos psicosociales y disergonmicos relacionadas
con las caractersticas y el rol del trabajo, y con la organizacin del trabajo
2.28.3. EXMENES MDICO OCUPACIONALES
1. El Mdico Ocupacional debe realizar los exmenes mdico ocupacionales :
Documento Tcnico, asimismo debe atender, registrar y notificar los accidentes de
trabajo y las enfermedades relacionadas al trabajo de acuerdo al Anexo N 01, y a la
Ficha nica de Aviso de
Accidentes de Trabajo (FUAAT), para el desarrollo de la Vigilancia de la Salud de los
Trabajadores, y a las disposiciones de la normatividad actual de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
2. El Mdico Ocupacional determina la metodologa y la tcnica que se requerir para
las evaluaciones mdico ocupacionales de acuerdo al tipo de exposicin.
3. El Mdico Ocupacional toma en cuenta las siguientes clases de evaluaciones mdico
ocupacionales segn el caso:
a) Evaluacin Mdica Pre-empleo o Pre-ocupacional: Es la evaluacin mdica que se
realiza al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo. Tiene por objetivo
determinar el estado de salud al momento del ingreso, y su aptitud al puesto de trabajo.
b) Evaluacin Mdico Ocupacional Peridica: Se realiza con el fin de monitorear la
exposicin a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones
temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, que se
asocien al puesto de trabajo y los estados pre patognicos.
La periodicidad de la evaluacin ser determinada por el Mdico Ocupacional, se
realizar de acuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia de exposicin a cada factor de
riesgo, as como al estado de salud del trabajador, por lo menos una vez al ao.
146
722
VI CICLO
2.28.4. En la
instrumentos:
evaluacin
mdico
ocupacional
se
utiliza
los
siguientes
Ficha Clnica Ocupacional

Ficha Psicolgica
Exmenes Complementarios (descritos en el numeral 6.4.5 del presente Documento
Tcnico)
2.28.5 Evaluacin de exmenes Complementarios
Los exmenes complementarios y procedimientos de ayuda diagnstica ocupacional
estn enfocados a determinar el estado de salud basal del trabajador desde su
evaluacin pre-ocupacional y los cambios que ayuden a detectar de manera precoz la
presencia de una patologa asociada al trabajo o los estados pre patolgicos. La
indicacin para realizar los exmenes auxiliares y complementarios se puede realizar
con mayor o menor frecuencia por indicacin del mdico ocupacional mnimamente una
vez al ao y de acuerdo a la exposicin a los factores de riesgo
Exmenes Complementarios Generales
a) Biometra sangunea.
b) Bioqumica sangunea.
c) Grupo y factor sanguneo.
d) Examen completo de orina.
Exmenes complementarios especficos y de acuerdo al tipo de exposicin:

e) Audiometra
f) Espirometra
g) Valoracin msculo esqueltica) Radiografa de trax
i) Exmenes toxicolgicos:
Pruebas basadas en la orina: Debe ser el primer examen toxicolgico a tomar en
cuenta de acuerdo al factor de riesgo presente en el ambiente de trabajo.
Pruebas de exposicin basadas en el anlisis de sangre: Se reserva para los
problemas de salud y seguridad que no pueden resolverse por la vigilancia de la orina o
147
722
VI CICLO
el aire espirado. Pueden citarse como excepcin el anlisis de plomo y protoporfirina de

zinc en la sangre y de las actividades de colinesterasa en sangre.
Pruebas basadas en el anlisis del aire espirado: Dentro de las ms importantes
comprenden metilcloroformo, el percloroetileno y otros hidrocarburos halogenados16.
j) Otros exmenes y procedimientos relacionados al riesgo de exposicin se indicarn a
criterio del mdico ocupacional, incluyendo las pruebas de tamizaje para el estudio de
condiciones preclnicas.
2.29. IMPLEMENTOS DE BOTIQUIN

El Botiqun de Primeros Auxilios sirve para actuar en caso de lesiones leves o
indisposiciones que, en principio no necesiten asistencia sanitaria. Si ocurre un
accidente grave se debe esperar a que llegue el personal calificado, ya que en
caso contrario se puede incluso perjudicar al accidentado.
MEDICINAS
Alcohol
Algodn
Agua oxigenada
Tintura de yodo
Jabn desinfectante
Sal de Andrews
Sal oral rehidratante
Analgsicos
Antispticos
EQUIPOS Y OTROS
Pinza
Tijera para uso exclusivo
Jeringa descartable
Aguja descartables
Mascarillas descartables
Guantes descartables
Termmetro
Baja lenguas
Manual
de
Primeros
Antiinflamatorios
Auxilios
Lista de
Antidiarreicos
Tranquilizantes
Crema para quemaduras
Crema para picaduras
Crema para lesiones
Colirio monodosis
2.30
telfonos
emergencias
Aguja e hilo
PROGRAMA DE CAPACITACIONES
148
de
VENDAS
Vendas elsticas
Venda de gasa
Gasa esteril
Esparadrapo
Curitas
Toallitas hmedas
722
VI CICLO
Un buen programa de capacitacin es un programa concreto que contempla

a la capacitacin no como un nico evento. Lo que diferencia a un programa
de capacitacin de un programa de orientacin es que el primero cubre un
rea mucho ms amplia. La orientacin consiste de una presentacin de la
organizacin, la poblacin y la comunidad.
Incluso cuando se extienda
durante los primeros meses de empleo, es simplemente una introduccin

destinada a lograr que un miembro del personal se acostumbre a su nuevo
trabajo.
La capacitacin est directamente relacionada con las habilidades, el
conocimiento y las estrategias necesarios para realizar un trabajo
determinado.
Puede abarcar la enseanza de nuevas habilidades a
miembros del personal, la presentacin de ideas innovadoras, la oportunidad

de practicar y recibir una retroalimentacin sobre tcnicas o estilos
particulares de trabajar con la gente o simplemente alentarlos a debatir
sobre su trabajo entre s. Adems puede, y debera, tener continuidad
mientras dure el empleo.
El Plan de Capacitacin de ergonoma laboral, manejo de mquinas y
equipos, para el II semestre del ao 2015 constituye en normas que
determina el inters en las capacitaciones en los operarios y trabajadores de
la imprenta LIZXAR S.A.C. El Plan de Capacitacin en Corporaciones
Graficas LIZXAR S.A.C incluye a los colaboradores (operarios) de la
empresa, agrupados de acuerdo a las reas de actividad y brindando temas
informativos, algunos de ellos recogidos de la sugerencia de los mismos.
Para el Personal:
Curso
o Evento de capacitacin formal.
o Desarrolla la adquisicin de conocimientos, habilidades y
actitudes.
149
722
VI CICLO
o Puede combinar la teora y la prctica.

o Su duracin depende del tiempo disponible y contenidos, en
promedio 20 horas.
o Se emplea cuando se desea involucrar al trabajador en
actividades ms tericas.
Taller
o Evento de capacitacin que desarrolla temas vinculados a la prctica.
o Es de corta duracin (menor de 12 horas)
Las capacitaciones son muy importante para el personal, esto se realiza para
integrar las condiciones de trabajo al trabajador con el fin de que ellos conozcan y
manejen las actividades que realizan; las capacitaciones se realizan dependiendo a
los riesgos que se encuentran expuesto el trabajador.
JUSTIFICACIN
El mercado laboral es cada vez ms competitivo, complejo y dinmico, la capacitacin
y el aprendizaje continuo aparecen como herramientas esenciales para el desarrollo de
cada empresa por parte de los conocimientos, competencias y habilidades necesarios
de cada trabajador.
Es as, que la capacitacin ofrecer recursos para lograr que el trabajador se sienta
seguro en su rea de trabajo, de tal manera que aumente su eficiencia y motivacin.
Los riesgos laborales se pueden clasificar del siguiente modo:

RIESGOS PROVOCADOS POR AGENTES MECNICOS.
150
722
VI CICLO
Los agentes mecnicos se enmarcan dentro del denominado Ambiente

mecnico del trabajo, es decir, los lugares o espacios de trabajo, las
mquinas, las herramientas y dems objetos presentes durante el trabajo.
Efectos que producen
o Cadas por tropiezos y resbalones.
o Cadas al vaco.
o Aplastamientos.
o Cortes y enganches.
o Atrapamientos y arrastres.
o Fricciones.
o Proyecciones de partculas en los ojos.
RIESGOS OCASIONADOS POR AGENTES FSICOS.

Dentro del denominado Ambiente fsico de trabajo existe una serie de
riesgos cuyas causas vienen provocadas por:
o El ruido.
o Las vibraciones.
o Las radiaciones.
o El calor y el fro.
o La electricidad.
o Los incendios.
151
722
VI CICLO
o Las explosiones
RIESGOS OCASIONADOS POR AGENTES QUMICOS.
Los contaminantes qumicos se pueden presentar en el ambiente de trabajo

en forma de: gases, vapores, lquidos, etc.
Efectos que producen y lesiones resultantes

Los productos qumicos que resultan txicos, por composicin, propiedades,
condiciones de exposicin o utilizacin o los factores inmunolgicos de las
personas, pueden provocar distintos efectos en el organismos, tales como:
o Corrosivos, destruyendo los tejidos sobre los que acta el txico.
o Irritantes: que irritan la piel o las mucosas en contacto con el
txico.
o Neumoconiticos: que alteran los pulmones.
o Asfixiantes: alteran la respiracin al desplazar el oxgeno al aire.
RIESGOS PROVOCADOS POR LA CARGA DE TRABAJO.

La carga de trabajo depende de diversos factores tales como: cantidad, peso excesivo,
caractersticas personales, mayor o menor esfuerzo fsico o intelectual, duracin de la
jornada, ritmos de trabajo, confort del puesto de trabajo, etc.
152
722
VI CICLO
Efectos que produce

Cuando el trabajo es permanentemente en posicin de pi y sin desplazarse, se
sobrecargan los msculos de las piernas, espalda y hombros, dando lugar a
determinadas lesiones y a un estado general de fatiga fsica.
Si se trabaja de pie y, adems, se realizan movimientos y esfuerzos fsicos, tales como:
levantamiento,
transporte
manipulacin
sobreesfuerzos.
153
de
cargas,
se
pueden
producir
722
VI CICLO
PROGRAMA DE CAPACITACIONES
CHARLA CADA 5 MINUTOS

-
Atencin a lesiones pequeas
Como reaccionar a un accidente
Como actuar en caso de sismo
Prevencin
en
caso
de
en
caso
de
incendios
TRABAJADORES
-
Como
actuar
incendios
PROGRAMA D ECAPACITACION
Orden y Limpieza
Importancia de extintores
CHARLAS
SOBRE
EL
ADECUADO DE EPPS
-Proteccin de pies
-Proteccion visual
TRABAJADORES
Proteccin auditiva
Proteccin de mano y pies
154
USO
722
VI CICLO
CAPTULO
3
IMPLEMENTACIN
3.1.
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
El 13 de diciembre de 2003 el Boletn Oficial del Estado (BOE) publico la Ley

54/2003 de Reforma del Marco Normativo de la Prevencin de Riesgos Laborales.
Esta reforma insiste y resalta, ms que nunca, la obligacin de que las empresas
lleven a cabo la integracin de la prevencin de riesgos laborales en el sistema
general de gestin de la empresa, a travs de la implantacin y aplicacin de un
Plan de Prevencin de Riesgos Laborales. Obligacin que ya estaba recogida en
el Reglamento de los Servicios de Prevencin, pero que ahora se eleva a rango
de Ley. La reforma, adems, tiene por objetivo el reforzamiento de la funcin de
vigilancia y control del Sistema de inspeccin de Trabajo y Seguridad Social.
155
722
VI CICLO
La Ley 54/2003 afecta fundamentalmente a la Ley 31/1995 DE Prevencin de

Riesgos Laborales que establece esta reforma, y que afectan a la Gestin
preventiva en las empresas, son:
-
Obligacin para todo empresario de elaborar e implantar un Plan de Prevencin

de Riesgos Laborales que debera incluir la estructura organizativa, las
responsabilidades, funciones, practicas, procedimientos, procesos y recursos
para desarrollar la actividad preventiva, y que habr de garantizar la integracin
de la prevencin en todas las actividades y niveles de la empresa.
Obligacin de disponer de recursos preventivos, que debern estar presentes en

los lugares de trabajo cuando se realicen actividades o procesos peligrosos o
con riesgos especiales.
Habilitacin de los funcionarios pblicos de las CC.AA especializados en

prevencin, para colaborar con la Inspeccin de Trabajo en la vigilancia y control
de las empresas en el cumplimiento de la normativa de prevencin de riesgos
laborales.
3.2.
RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDAD, RENDICIN DE CUENTAS Y

AUTORIDAD
La
alta direccin liderada
por Homero
Calixto
debe tomar la ltima
responsabilidad por los temas de seguridad y salud ocupacional.
La alta direccin se compromete a dar toda la disponibilidad de los recursos

esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de
gestin de SySO.
Definir los roles, fijando responsabilidades y mecanismos de rendicin de

cuentas, delegando autoridades, para facilitar una eficaz gestin de SySO;
roles, responsabilidades, mecanismos de rendicin de cuentas, y autoridades
deber ser documentadas y comunicadas.
156
722
VI CICLO
La alta direccin de la organizacin debe designar uno o varios representantes de

la direccin, quin, independientemente de otras responsabilidades, deben tener
definidas sus roles y autoridad para:
a) Asegurar que sean establecido, implementado y mantenido el sistema de
gestin de SySO de acuerdo con la presente norma de SySO.
b) Asegurar que los informes sobre el desempeo del sistema de gestin de
SySO sea presentado a la alta direccin para su revisin y usado como una
base para la mejora el sistema de gestin SySO.
El concepto de responsabilidad incluye no solo la cualidad de estar encargado
de hacer algo, sino tambin la de rendir cuentas y responder ante otros si esa
tarea no se hace, no funciona o no logra su objetivo.
La direccin debera manifestar su compromiso con la mejora continua del
desempeo de la SST. Algunas formas de demostrarlo pueden incluir visitas e
inspecciones a los emplazamientos, participar en la investigacin de incidentes, y
proporcionar recursos en el contexto de acciones correctivas, prestar atencin e
involucrarse de forma activa en las reuniones de SST, comunicar el estado de las
actividades de seguridad, y reconocer el buen desempeo de la SST.
La organizacin debera comunicar y promover que la SST es responsabilidad de
todas las personas en la organizacin, no solo de aquellos con responsabilidades
definidas en el sistema de gestin de la SST. Al asumir responsabilidades en
temas de la SST sobre los que tienen control, todas las personas en el lugar de
trabajo necesitan tener en cuenta no solo su propia seguridad, sino tambin la
seguridad de los dems.
Los responsables por cada rea deben demostrar su compromiso con la mejora
continua del desempeo de la SST, adems asegurar que las personas en el
lugar de trabajo asuman su responsabilidad por los aspectos de SySO sobre los
que tienen control, incluyendo la adhesin a los requisitos de SySO aplicables,
157
722
VI CICLO
adems el OSHAS 18001 requiere que las responsabilidades y autoridad de

todas las personas que desempeen tareas que forman parte del sistema de
gestin de la SST se documenten.
GERENTE
Funciones y responsabilidades:
Responsable de impulsar, dirigir, coordinar
y tomar decisiones sobre las
actividades de centro en todas las reas.
Anlisis de los resultados obtenidos en las distintas reas y propuestas de

mejoras en todas ellas.
Capacidad para firmar todos los documentos necesarios.
158
722
VI CICLO
Responsable de la implantacin del sistema de gestin en prevencin de riesgos

laborales, su seguimiento y mantenimiento, analizando las no conformidades y
proponiendo las acciones correctivas y preventivas.
TRABAJADORES
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de seguridad y salud que se

apliquen en su puesto de trabajo y en todos los mbitos de la empresa.
Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, as como los

equipos de proteccin personal.
Cooperar en la investigacin de los accidentes de trabajo o cuando la autoridad

competente lo requiera.
Velar por el cuidado integral de su salud fsica y mental, as como el cuidado

mutuo.
Participar en los programas de capacitacin y otras actividades destinadas a

prevenir los riesgos laborales.
Comunicar al jefe inmediato todo evento o situacin que pueda poner en riesgo
su seguridad y salud y/o las instalaciones fsicas.
Reportar de manera inmediata los incidentes o situaciones que pongan en riesgo

a las personas, equipos y/o a las instalaciones.
COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

159
722
VI CICLO
Elaborar y presentar a la Direccin los reportes consolidados de los accidentes

de trabajo, as como los informes de investigacin de los mismos y las medidas
correctivas adoptadas.
Colaborar con los inspectores de trabajo.
Participar como ente promotor de las actividades orientadas a la prevencin de

riesgos y proteccin de la salud de los trabajadores, y propiciar la participacin
activa e los trabajadores y la formacin de stos.
Asegurar que todos los trabajadores conozcan los reglamentos oficiales o

internos de seguridad y salud en el trabajo de la Institucin.
Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo y monitorear su

cumplimiento.
Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo

de la institucin.
Verificar el cumplimiento de la implementacin de las recomendaciones en

materia de seguridad y salud ocupacional as como la eficacia de las mismas.
Promover la participacin de todos los trabajadores en la prevencin de los

riesgos del trabajo, mediante la comunicacin eficaz y, la participacin de los
trabajadores en la solucin de los problemas de seguridad, la induccin, la
capacitacin, el entrenamiento, concursos, simulacros, etc.
Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada capacitacin sobre
seguridad y salud en el trabajo.
Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de

los objetivos establecidos en el programa anual.
Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

160
722
VI CICLO
Asegurar el establecimiento, implementacin y mantenimiento de los requisitos

del sistema de gestin de acuerdo a la norma (OHSAS 18001) en todos los
centros y reas de operacin.
Asegurar que los informes sobre el sistema de gestin se presentan ante la

direccin para su revisin, as como informar de necesidades o
recomendaciones para la mejora del sistema.
PROCESO
RESPONSABLE
RESPONSABILIDADES
Se encarga de coordinar el inicio del
trabajo
documentar
toda
la
informacin para ver si se cumple con

lo establecido por la SST, adems de
rendir cuentas para ver si se est
logrando los objetivos.
Compromiso:
TRATO
COMERCIAL
Visitas e inspecciones a als
instalaciones.
Participar en la investigacin de
incidentes.
Comunicar la situacin de las
actividades de seguridad.
Participar de forma activa en las
reuniones de SST.
Se encargara de coordinar y supervisar

PRE PRODUCCIN
en
el
rea,
de
esta
manera
documentara y rendir cuentas para
161
722
VI CICLO
que se cumpla con lo establecido por la

SST.
Compromiso:
instalaciones.
incidentes.
Jean Cieza
reuniones de SST.
Se encargara de supervisar todo lo
referido
al
cumpliendo
proceso,
si
correctamente
se
con
est
lo
establecido por la SST.

Jean cieza
Compromiso:
PRODUCCIN
instalaciones.
incidentes.
reuniones de SST.
Se encargara de documentar todo lo
referido al proceso, rindiendo cuentas si
se est cumpliendo con los objetivos
trazados desde un inicio.
Compromiso:
Zenobio Perez
instalaciones.
incidentes.
162
722
VI CICLO
reuniones de SST.
Se encargara de vigilar que se cumplan

con las responsabilidades que se ha
establecido en la planificacin, para
cumplir con lo establecido por la SST.
Compromiso:
POST
PRODUCCIN
instalaciones.
incidentes.
Zenobio Perez
reuniones de SST.
Se
encargara
de
coordinar
la
finalizacin del trabajo y documentara

toda la informacin para ver si se
cumple con lo establecido por la SST,
adems de rendir cuentas para ver si
se est logrando los objetivos.
DESPACHO
Compromiso:
instalaciones.
incidentes.
163
722
VI CICLO

reuniones de SST.
3.3.
COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

La empresa LIXZAR S.A.C. Se preocupa por asegurarse de que cualquier
persona que trabaje para ella y que realice tareas que puedan causar
impactos en la seguridad y salud en el trabajo, sea competente.
Garantizando
la formacin terica y prctica de sus trabajadores al
momento de:
Su contratacin, cualquiera sea su modalidad o duracin.
Producir cambios en las funciones que desempee.
Se introduzcan nuevas tecnologas.
Cambios en los equipos de trabajo.

Nota: Siempre dentro de la jornada de trabajo.
De esta manera la empresa LIXZAR S.A.C. demuestra inters por:
Evitar accidentes laborales.
Informar sobre los riesgos a los que estn expuestos los trabajadores.
Lograr la competencia requerida de los trabajadores en su puesto de trabajo.

PROCEDIMIENTOS DEBEN TOMAR CONCIENCIA EL TRABAJADOR:
Procedimientos de emergencia.
Beneficios de la mejora del desempeo.
164
722
VI CICLO
Necesidad de ajustarse a la poltica de prevencin de riesgos.
PROCESO
COMPETENCIA
FORMACIN
Un buen trato comercial con Capacitacin
sobre
un
mejor
los clientes.
desempeo en el trato comercial.
TRATO
Experiencia de 1 ao en Charla de 5 minutos de capacitacin

atencin al cliente y trato referente a la SST en el rea de trato
COMERCIAL
comercial.
comercial.
Manejo intermedio de Excel Capacitacin

para
mejorar
para
realizar
trabajo motivacin
personal
de
eficientes.
trabajadores.
Un buen manejo de pre Capacitacin
produccin
para
que
no desempeo
ocurra fallas ni accidentes.
para
en
el
un
rea
la
los
mejor
de
pre
produccin.
Experiencia de 2 aos en el Charla de 5 minutos referente a la

PRE
rea de pre produccin en SST en el rea de pre produccin.
PRODUCCIN

Capacitacin
para
mejorar
la
Manejo de la mquina offset motivacin de los trabajadores.

para realizar impresiones de
dos colores.
Capacitacin para manejar mquinas
offset modernas.
Experiencia de 2 aos en el Capacitacin
para
manejo
PRODUCCIN
de
la
mquina desempeo
offset.
en
un
el
rea
mejor
de
produccin.

rea
de
produccin
165
en SST en el rea de produccin.
722
VI CICLO

Capacitacin
Tener
como
mnimo
certificado de
para
mejorar
la
un motivacin de los trabajadores.
conferencia
de SST.
offset modernas.
Un buen manejo de post Capacitacin
para
produccin
para
que
un
mejor
no desempeo en el rea de post
ocurra fallas ni accidentes.
produccin.

POST
rea de post produccin en SST en el rea de post produccin.
PRODUCCIN

Capacitacin
para
mejorar
la
Manejo de la mquina offset motivacin de los trabajadores.

para realizar impresiones de
dos colores.
offset modernas.
Un buen trato comercial con Capacitacin
sobre
los clientes.
un
mejor
desempeo en el despacho.
Experiencia de 1 ao en Charla de 5 minutos de capacitacin

atencin al cliente.
referente a la SST en el rea de
DESPACHO
despacho
Manejo intermedio de Excel
para
realizar
trabajo
eficientes.
Capacitacin
motivacin
trabajadores.
166
para
personal
mejorar
de
la
los
722
VI CICLO
Todas las reas funcionales de la empresa son responsables de la ejecucin del

Plan de Capacitacin del personal a su cargo, con recursos y medios definidos en
coordinacin con la Gerencia de Recursos Humanos, registrando la capacitacin
recibida.
167
722
VI CICLO
3.4.
COMUNI
CACIN,
PARTICIPACIN Y CONSULTA
Recursos humanos, junto con el coordinador del rea de seguridad y salud

ocupacional se encargarn de la comunicacin y divulgacin, adems de
documentar, recibir y responder a las comunicaciones pertinentes delas partes
interesadas externas. A travs de diferentes medios de comunicacin de la
compaa entre otros, velarn para que los empleados de la organizacin sean
conscientes de los efectos de su trabajo en la gestin de la Seguridad y Salud
Ocupacional y de cmo contribuye este al cumplimiento de los objetivos y la
poltica establecida por la organizacin.
Los encargados del sistema mediante la consulta con todo el personal definirn el
intervalo de tiempo adecuado entre una reunin y otra, donde participarn todos
168
722
VI CICLO
los miembros de la organizacin y harn saber sus inquietudes en cuanto al

sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo.
Se darn comunicaciones internas y externas relacionadas con los productos,
procesos y actividades que realiza la empresa en el marco del sistema de gestin
establecido.
Deben existir mecanismos para canalizar las comunicaciones internas y las

comunicaciones externas. Se deben establecer mecanismos para que se facilite
la emisin de comentarios, sugerencias, etc., por parte de los trabajadores. Es
por ello que la empresa LIXZAR S.A.C. cumpliendo con lo estipulado realiza lo
siguiente:
Informacin
relativa a los peligros y riesgos a los que est expuesto el
trabajador.
Informacin relativa sobre el sistema de gestin de prevencin de riesgos

laborales que est llevando a cabo la organizacin.
Comunicar a las personas involucradas o afectadas por el sistema (empleados

visitantes, contratistas)
Asimismo para informar al personal involucrado en el sistema se
comunicara travs de:
Reuniones.
Sesiones informativas.
Afiches.
Correos electrnicos.
169
722
VI CICLO
Tablones de anuncio.
CONSULTA
LIXZAR S.A.C. fomenta la participacin activa y contina de los trabajadores
involucrndolos cuando:
Introduccin de equipo nuevo o modificaciones de los mismos.
Cambio de instalaciones.
Uso de nuevos materiales.
Nuevos procesos.
Planes de emergencia.
Controles.
PROPUESTAS
DESARROLLO
RECURSOS
RESPONSABLE
TEMAS :
Las charlas sern
sobre :
CHARLAS
INFORMATIVAS
AFICHES
Papeles
Afiches
Motivacin al
tiles de
personal
escritorio
Trabajo en
equipo
Liderazgo
Sern colocados en
toda la empresa
bajo el eslogan:
Papeles
Afiches
tiles de
escritorio
NO
TRABAJE
CON ESFUERZO,
TRABAJE
CON
SEGURIDAD
E
170
Ivn Calixto Salazar
Ivn Calixto Salazar
722
VI CICLO
INTELIGENCIA.
CORREOS
ELECTRNICO
S
TABLONES DE
ANUNCIO
Se tomara en
cuenta la cadena
de suministro de la
empresa.
Se elaborara un
peridico
mural
donde
cada
semana
se
publicara
temas
relacionados a la
seguridad y salud
ocupacional.
Computadora
Tecnopor
Cartulinas
Hojas
Formato de programacin de reuniones
171
Ivn Calixto Salazar
Ivn Calixto Salazar
722
VI CICLO
3.5.
PLANEACIN Y RECOPILACIN DE LA DOCUMENTACIN

La norma exige una sistemtica que facilite el control y localizacin de la
documentacin.
La empresa LIXZAR S.A.C. controla los documentos:
Poltica y objetivos
Alcance del sistema
Elementos principales del sistema
Registros
Es necesario llevar un control de documentacin del sistema de gestin para
asegurar la eficacia y eficiencia de la planificacin operacin y control.
3.5.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN

Se lleva a cabo con la finalidad de regular la aprobacin, revisin,
actualizacin, disponibilidad y conservacin de todos los documentos y datos
del Sistema de Gestin, con el propsito de servir como herramienta para la
revisin y mejora del mismo.
En relacin a los registros se garantiza que siempre sern legibles,
identificables y podrn ser relacionados con las actividades implicadas.
Asimismo, se garantiza su correcto archivo, estableciendo los periodos de
retencin y estableciendo las oportunas responsabilidades respecto de su
proteccin contra daos o prdidas
Documentos
Son requeridos por el Sistema de Gestin, por lo tanto se deben documentar,
archivar y controlar. Los registros son un tipo especial de documento y se
deben controlar de acuerdo al presente procedimiento de Sistema de Gestin
172
722
VI CICLO
Integral de SST que se compone fundamentalmente de los siguientes tipos de

documentos:
-
Manual de Prevencin.
Procedimientos Generales y Procedimientos Tcnicos.
Instrucciones de trabajo o instrucciones tcnicas.
Registros.
a) Estructura de un procedimiento para documentar.
Debe contener:
NDICE
1. Objeto
2. Alcance
3. Documentacin de referencia
4. Definiciones
5. Desarrollo
6. Responsabilidades
7. Anexos y formatos
173
722
VI CICLO
b) Estructura de una instruccin tcnica

NDICE
1. Objeto
2. Desarrollo
(0)
(1)
LIXZAR
S.A.C.
(2)
Edicin:
(4)
Fecha:
(3)
Pgina:
(5)
Copia N:
(6)
c) Formato, identificacin y elaboracin de documentos

La primera hoja est reservada para la portada de cada documento segn
corresponda. Adems deber incluir:
(1) Nombre de la empresa (LIXZAR S.A.C.)
(2) Ttulo del procedimiento que se trate.
(3) Cdigo del procedimiento.
(4) Fecha de revision.
(5) N de edicin.
(6) Pginas.
(7) N de copias.
174
722
VI CICLO
d) Sobre la codificacin:
La codificacin de los procedimientos debe estar expresada de la siguiente
manera:
XX_YY_AA
TEXTO
Donde:
Los dos primeros dgitos (XX) hacen referencia al tipo de procedimiento
- PG = Procedimiento General.
- PT = Procedimiento Tcnico.
- IT = Instruccin Tcnica.
Los dos siguiente dgitos (YY) hacen referencia al nmero de secuencia
segn sea el tipo
Los dgitos AA hacen referencia al ao en que se llev a cabo la ltima
revisin del procedimiento.
La palabra TEXTO es el ttulo que puede llevar dicho procedimiento en
mencin.
*Nota: Se le antepondr la letra F si es que se trate de un formato para un
procedimiento o segn sea la naturaleza del documento que se est
realizando.
Secuencia de actividades para la emisin, aprobacin y difusin de los
documentos:
1. Elaboracin del documento:
175
722
VI CICLO
Identifica la necesidad de un documento del SGI y elabora o en su caso

actualiza un documento, para lo cual se emplea la plantilla para elaborar
documentos del SGI.
2. Validado del documento con las partes involucradas:
Se convoca a las reas que se ven involucradas en las actividades
mencionadas en el documento, para su revisin en conjunto para dar su
aprobacin. Si el documento no fuese validado se informa para su correccin.
Luego se le presentar al titular del rea quien dar la ltima aprobacin.
3. Asignado del cdigo y/o nmero de edicin:
Basndose en las normativas para la codificacin se le asigna un cdigo al
documento de acuerdo a la naturaleza de este.
4. Recabado de firmas del documento:
Autorizada la versin del documento se procede a recabar las firmas
correspondientes.
5. Registro del documento elaborado, revisado y autorizado:
Se registra el documento en la Lista Maestra de Control de Documentos de
Origen Interno y en el registro de Distribucin de Copias Controladas.
6. Asignado del nmero de copias controladas y sus fotocopias:

Solo en caso de necesitar documentos impresos.
7. Archivado del documento original, sellado y entregado de copias del documento:
Se archiva el documento original (hasta la ltima edicin, en casos de
correccin). Se coloca el sello segn corresponde en el documento original y
176
722
VI CICLO
las copias impresas, el cual permite conocer que el documento est

controlado.
8. Difusin del documento:
Se realiza de manera electrnica o impresa, realizando en esta etapa una
explicacin detallada del documento.
En relacin a la distribucin de dicho documento:
La distribucin del documento deber hacerse en un plazo no mayor a treinta
das hbiles despus de la difusin del documento, al concluir la sesin de
trabajo en la que se haya presentado, pudiendo realizarse a travs de medios
electrnicos.
Entrega cada una de las copias controladas segn la distribucin definida en
el registro de Distribucin de Copias Controladas, cuando aplique.
Los documentos debern ser implantados en un plazo no mayor a ocho das
hbiles despus de su difusin.
9. Mantencin del documento en red local:
Debe asegurarse que la ltima versin de los documentos se encuentre
dentro de la red local de la empresa (base de datos).
10. Mantenido del documento en reas:
Debe asegurarse que la ltima versin de los documentos aplicables se
encuentra disponible en los puntos de uso. Adems los documentos debern
permanecer legibles y ser fcilmente identificables.
e) Cambios en los documentos:
Cualquier cambio o modificacin debe ser emitido y aprobado por quienes en
una primera instancia realizaron el documento, a menos que se especifique
expresamente otra cosa.
177
722
VI CICLO
Al realizar algn cambio o modificacin en el documento debe colocarse un

nuevo nmero de edicin, puesto que cada vez que se realiza una
modificacin tiene que necesariamente reeditarse.
Cuando el nmero de revisiones llegue a 9, se har una revisin general y se
comenzar nuevamente con la revisin 0.
f) Generacin de copias controladas:
Los responsables de las diversas reas de LIXZAR S.A.C. podrn generar
copias controladas de los documentos publicados.
Quien emite una copia controlada es responsable de la actualizacin de la
misma.
Al emitir una copia controlada se le coloca un timbre color rojo que diga
g) Generacin de copias no controladas:
Las personas que tiene acceso a los documentos publicados pueden generar
copias impresas, no controladas para conocimiento o divulgacin del
178
722
VI CICLO
documento a aquellas personas que estn interesadas. Se debe colocar, de

igual manera que en las copias controladas, un timbre rojo que diga copia no
controlada.
h) Documentos Externos:
La manipulacin de los documentos externos es competencia del rea al cual

ha sido entregada o del cual se haya solicitado.
Para su control se le coloca un timbre color rojo como se muestra
detalladamente a continuacin:
i) Responsables:
Los responsables de participar en las etapas de identificar, redactar, revisar,
aprobar, difundir, aplicar y eliminar los documentos, son aquellos designados por
la gerencia general de la organizacin.
El Coordinador del SGI es responsable de la difusin y correcta aplicacin del
presente procedimiento y asegurarse que se estn aplicando las revisiones
vigentes de los documentos.
3.6.
CONTROL OPERACIONAL
LIXZAR S.A.C. identifica aquellas actividades que estn asociadas con los
peligros identificados para poder gestionarlos correctamente y cumplir con la
poltica de prevencin de riesgos laborales.
Ante un riesgo o peligro:
179
722
VI CICLO
Redisear el proceso para eliminar o en su caso minimizar
Advertir sobre dicho peligro o riesgo
Mejorar la formacin para reducir la frecuencia y duracin de la exposicin de

personas a peligros.
Usar equipos de proteccin individual para reducir la gravedad
Para identificar los controles operacionales necesarios, se consideran los riesgos

en
seguridad
salud
ocupacional
significativos
las
caractersticas
fundamentales de las actividades u operaciones que los generan. El

establecimiento de controles operativos sobre el proceso productivo, es
necesario debido a que el mismo, a travs de todas las actividades y por ende
de cada una de las operaciones que lo conforman, puede llegar a causar algn
dao tanto a la salud como a la seguridad de los trabajadores. Para la
implementacin de estos controles dentro del sistema ser necesario que se
tome como base tanto la poltica como los objetivos generales que se han
establecido. Por otra parte, debe tomarse en cuenta la evaluacin de riesgos, y
los objetivos y los programas.
El objetivo primordial de este tipo de control es establecer, sobre las operaciones
y actividades donde se hace necesario, las correspondientes medidas de control,
como consecuencia de los peligros que se han identificado, las actividades
debern desarrollarse bajo criterios especificados. El control operacional debe
abarcar todas las actividades y operaciones que se realicen dentro de las
instalaciones de la empresa, las actividades en las distintas reas de trabajo, el
diseo del rea de trabajo, diseo de los procesos, aspectos relacionados con
los contratistas.
Debido que el proceso es intermitente, entonces el control operacional va
detallando cada una de las actividades segn el rea del proceso que se est
180
722
VI CICLO
describiendo. Asimismo, all se establecern las medidas de mitigacin, o

acciones a tomar para no permitir que se desven de la poltica y los objetivos
generales que se han establecido, cuando se observa el incumplimiento de
alguna medida de control operacional.
Algunos procedimientos o instructivos de control operacional a considerar son:
Procedimiento para orden y limpieza de las instalaciones
Mtodo para manejo correcto de objetos pesados.
Criterios para la vigilancia de la salud del trabajador.
Procedimiento para compra, control y mantenimiento de equipo contra

incendio.
Procedimiento y programa para mantenimiento preventivo de toda la

maquinaria.
Instructivo de cmo operar correctamente la mquina offset.
Formato para procedimiento de control operacional de proceso intermitente
181
722
VI CICLO
3.6.1. CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros en su mayor parte se debern regir de similar forma que lo
establecido para el control de documentos.
Para el control de los registros, el responsable ser el gestor del sistema con el
apoyo del gestor de recursos y delegndole parte de la funcin al supervisor de
produccin. Adems, el gestor se encargar de vigilar el cumplimiento de lo
siguiente:
Todos los registros correspondan a un propsito previamente definido en un

procedimiento o instructivo relacionado con el mismo.
De preferencia debe efectuarse el llenado de los formatos con tinta color

negro.
Si se realizan correcciones a datos de registros, se debe colocar a la par el

valor correcto as como la firma de quin realiz el cambio con la fecha, el dato
incorrecto puede ser tachado con una lnea o cubierto con corrector.
Coordinar que, en el momento de disear formatos de registros, stos deben

poseer al menos los datos en el encabezado de los mismos.
En el diseo de cada formato para registro, estos debern poseer firma y

nombre del responsable del llenado del mismo.
Coordinar, por medio del supervisor de produccin la recoleccin de los

registros generados y su posterior conservacin dentro de un cartapacio, el
cual ser guardado en el archivo correspondiente para su fcil ubicacin.
Los registros sern almacenados correlativamente, por fecha y por el nmero

de correlativo del documento.
En los procedimientos, se definir el tiempo en el que los registros deben

permanecer accesibles, despus de este tiempo se definir si los registros se
182
722
VI CICLO
almacenan en algn otro lugar o si se desecharn definitivamente. Finalmente, se

detallar el proceso a seguir para la destruccin tanto de los registros como de las
carpetas que los contiene, lo anterior cuando se haya vencido el tiempo de
retencin definido dentro del procedimiento para el control de registros.
3.6.1.1.
PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL
Se determinan los controles necesarios para gestionar el riesgo o riesgos para la

SST de aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los peligros
ya identificados (IPER)
Para la identificacin de peligros se han considerado la infraestructura, los
recursos, los factores humanos, la planificacin de nuevos proyectos, los
procesos, todas las actividades realizadas en LIXZAR S.A.C. y los cambios que
se produzcan en ella.
La determinacin de dichos controles se rige en toda la empresa incluyendo a los
empleados, a otros trabajadores que acten para LIXZAR S.A.C., visitantes o
cualquier otra persona presente en dentro de la empresa.
a. Determinacin de controles:
La organizacin determina los controles a las operaciones y actividades teniendo
en cuenta:
-
Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del sistema de

gestin integrado.
Controles con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos (maquinaria y

rea de abastecimiento).
Controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar.
183
722
VI CICLO
Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su

ausencia podra llevar a desviaciones de Poltica y Objetivos ya establecidos.
Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra llevar a

desviaciones de su Poltica y sus Objetivos de la SST.
Para ello la organizacin mantiene actualizada la Ficha de Control Operacional

en donde se indica una descripcin del puesto, los riesgos inherentes a sus
actividades y las medidas preventivas necesarias en su actividad. A cada
empleado se le entrega dicha ficha de control segn se estipula en el
procedimiento establecido en la comunicacin, participacin y consulta
Para los visitantes y contratistas se le emitir la misma ficha, pero slo se tendrn
en cuenta los riesgos inherentes a las instalaciones donde realizan el trabajo o
visitan y el Plan de Emergencia, si procede.
En la determinacin de controles mediante la Ficha de Control Operacional de
cada puesto se hace necesaria la implementacin de controles en distintas reas
tales que debe ser tratadas como:
Control especfico de los riesgos higinicos (Higiene Industrial): El

control especfico de los riesgos tiene como objetivo eliminar o reducir los
riesgos derivados de la exposicin a contaminantes presentes en el
entorno de trabajo, con el fin de evitar las enfermedades profesionales
derivadas de elevada exposicin, aplicando las tcnicas de evaluacin y el
control especfico para este tipo de riesgos.
Control especfico de los riesgos ergonmicos y psicosociolgicos:

Tiene como objeto la adaptacin de los objetos, medios de trabajo y
entorno del puesto de trabajo al hombre, a fin de lograr la armonizacin
entre la eficacia funcional y el bienestar humano (seguridad, salud,
satisfaccin).
184
722
VI CICLO
Controles de nuevos proyectos (control de ingeniera): Tiene como

objetivo incorporar en las especificaciones de diseo de los nuevos
proyectos y las modificaciones de las instalaciones, procesos y sustancias,
los aspectos relevantes de Seguridad y Salud de forma tal que no se
aumente el nivel de riesgo admisible.
Control de la adquisicin de mquinas nuevas, equipos y productos

qumicos: Este tiene como objeto garantizar que las substancias y los
equipos que se adquieran o compren sean seguros, adecuados al trabajo
y convenientemente adaptados a tal efecto.
Para controlar la adquisicin de bienes se establece solicitar al proveedor
lo siguiente
Para maquinarias, herramientas y equipos:
Certificado de cumplimiento de normativa de seguridad.
Fichas tcnicas con la descripcin su descripcin.
Procedimientos para su uso.
Procedimientos de Mantenimiento
En casos especiales, deben facilitar una charla acerca de su uso.
Para sustancias qumicas
Fichas de Seguridad (MSDS).
Procedimientos para su uso.
Se solicitar de ser necesario, una charla acerca de su
manipulacin y almacenamiento.
185
722
VI CICLO
Se verificarn que todos los envases cumplan con la normativa

INEN aplicable. (se incluye las etiquetas)
Control de contratistas (entidades externas): El control de contratistas

tiene como objeto asegurar que los trabajos realizados por personas o
entidades externas se ejecutan bajo las medidas de seguridad
establecidas por el responsable y por la legislacin vigente.
Para ello el encargado o los encargados del rea de seguridad se rene
con el contratista para revisar el lugar donde se realizar el trabajo y
procedimientos a seguir por el personal que vaya a ejecutar el trabajo para
as elaborar la hoja tcnica de seguridad a seguir por el contratista y sus
trabajadores en dicho trabajo.
Control de la seguridad operacional: Dentro de este apartado se

contemplan trabajo con riesgos especiales, las mismas situaciones tales
como entrada a espacios confinados, cortes y/o ruptura de lneas, etc.
Todas esas operaciones que entraan un riesgo en s mismas pero que
adems pueden suponer un riesgo aadido para la Empresa.
Control de la seguridad industrial: Hace referencia a la aplicacin de

una serie de Reglamentos definidos por el Ministerio de Trabajo en el que
se establecen las revisiones peridicas y requisitos tcnicos que deben
cumplirlas instalaciones para asegurar su funcionamiento de forma segura.
Control de la Seguridad en los residuos: Gestionar los residuos

producidos o existentes dentro del rea de trabajo de forma que los
mismos no afecten a la seguridad y salud de los trabajadores, dando
adems cumplimiento a la legislacin vigente.
Control de la Vigilancia de la Salud: La Vigilancia de la salud comprende

el conjunto de aquellas actividades que, realizadas con criterios de eficacia
y efectividad por personal sanitario debidamente acreditado, estn
186
722
VI CICLO
dirigidas a la mejora de la salud de los trabajadores y a la deteccin de

daos o posibles daos derivados de las condiciones de Seguridad e
Higiene en el trabajo.
Control de los Equipos de proteccin personal (EPP): El Equipo de

proteccin individual (EPP) es aquel destinado a ser sujetado o llevado por
el trabajador para la proteccin de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o salud durante el trabajo, al igual que cualquier
accesorio destinado a tal fin.
Control del Mantenimiento preventivo: Consiste en actuar en los

equipos, instalaciones o estructuras, a travs de inspecciones o
revisiones, para evitar que se produzca un paro por avera o de que exista
una anomala que afecte de forma significativa a la cantidad o calidad del
producto acabado, o a las condiciones de seguridad derivadas de la
utilizacin del equipo.
b. Revisin de los controles

La
persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo revisar la
determinacin de los controles siempre que se vayan a revisar los riesgos y

peligros de las actividades contempladas en el IPER, lo cual va de la mano de la
aparicin de nuevos riesgos o peligros lo que sugerira un cambia en dichos
controles.
Para ello se proceder a una actualizacin de la identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos laborales y a la determinacin de nuevos controles cuando:
-
Lo determine una disposicin especfica.
Se hayan producido daos a la salud.

187
722
VI CICLO
Se compruebe la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas.
Se acuerde con el SSOMA.
Cambio o nueva legislacin applicable
FICHA DE CONTROL OPERACIONAL
LIXZAR
S.A.C.
Registro
Ficha de control Operacional
PUESTO DE TRABAJO: __IMPRESIN

Riesgo
Medida Preventiva asociada
1
2
3
188
Edicin:
Fecha:
Pgina:
Copia N:
____
dd/mm/aa
__ de __
__
722
VI CICLO
Elaborado por : ingeniero a
Revidado y aprobado por : GERENTE DE LA
cargo
EMPRESA
Responsable de SST
Gerente General : HOMERO CALIXTO SALAZAR
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
3.7.
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Para responder ante emergencias, se ha establecido:
Contar con brigadas de seguridad y emergencias, conformada por equipos

operativos especializados, encargados en forma directa e inmediata de
responder a cualquier emergencia.
Implementar Planes de Respuesta ante emergencias, los cuales son

documentos que detallan las responsabilidades, actuacin y pasos a seguir para
responder ante una eventual emergencia.
Programar simulacros con la participacin de todo el personal.

Los simulacros de cada una de las emergencias se realizarn con una
frecuencia de por lo menos una vez al semestre. Luego de cada simulacro, el
Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo deber elaborar un informe,
detallando las incidencias del simulacro y planteando acciones para mejorar la
respuesta ante futuras emergencias y/o simulacros.
189
722
VI CICLO
Para mantener al personal de las instalaciones del Mdulo de Salud Ocupacional,

en condiciones ptimas para enfrentar eventos no deseados, se deber:
a) Establecer las responsabilidades de cada trabajador dentro del plan.
b) Entrenar a todo el personal del mdulo, en virtud de los riesgos potenciales
presentes en el ambulatorio, bien sea en tcnicas de combate de incendio, y
derrames de txico o sustancias peligrosas, qu hacer ante la presencia de
riesgos biolgicos, epidemias de enfermedades, etc. Los cursos y/o charlas
sern una (1) vez al mes y se dictaran por personal previamente entrenado, a
fin de crear hbitos de conducta, seguridad y autocontrol en los trabajadores.
c) Programar charlas para entrenar al personal sobre el funcionamiento y uso de
alarmas manuales, extintores porttiles, detectores, etc.
d) Establecer las acciones precisas a las situaciones planteadas, teniendo
conocimiento de cada paso para solventar la situacin.
Realizar prcticas de simulacros, como mnimo dos (2) veces al ao y se

pondrn a prueba todos los sistemas de seguridad.
Nuestra brigada de emergencia
estde
dividida
de esta manera:
Gerente
divisn
JEFE DE MANTENIMIENTO
Jean Cieza
JEFE DE SEGURIDAD
Zenobio Perez
JEFE DE BRIGADAS
190
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO
722
VI CICLO
Responsabilidades que tiene cada cargo en respuesta contra emergencias:

CARGO
RESPONSABILIDADES
Gerente de la Divisin de Seguridad Ser la mxima autoridad, se encargar de
Integral
Control
de
Riesgos
delegar
funciones,
carcter estratgico,
tomar
ante
acciones
de
cualquier
eventualidad que se presente.

Jefe del Departamento de Proteccin Se encargar de coordinar todos los recursos, el
Integral
suministro de equipos, logstica de transporte, y

ser el responsable de activar el plan de ayuda
mutua, cuando se requiera.
Se encargar de aplicar las medidas de
Personal de la
Brigada Contra Incendios
prevencin y autoproteccin adecuadas que

contribuyan con la mitigacin del evento.
Se encargar de evacuar a todas las personas

Personal de la
Brigada de Evacuacin
que se encuentren dentro de las instalaciones

hacia un lugar seguro.
191
722
VI CICLO
Se encargarn de prestar auxilios mdicos a las

Personal de la
personas que as lo requieran, adems servirn

de apoyo a las autoridades de salud de la zona
Brigada de Primeros Auxilios
y a los socorristas de los grupos especializados

del Personal de Prevencin y Control de
Emergencias, cuando ellos lo soliciten.
La finalidad de este documento es describir las pautas para responder ente

las posibles situaciones de emergencia de forma que prevengan y reduzcan
los impactos en el medio y en la seguridad y salud de los trabajadores.
LIXZAR S.A.C. Tiene en cuenta para establecer un plan de emergencia:
Nmero de personas y su ubicacin
Medidas de deteccin y control
Botiquines y primeros auxilios
Sistemas d deteccin y extincin de incendios (extintores, puntos de agua )
Alarma de emergencia.
Para la identificacin de emergencias LIXZAR S.A.C. lleva a cabo los
siguientes pasos:
PASO 1: Identificacin de peligros.
PASO 2: Evaluacin de riesgos en los centros de trabajo.
PASO 3: Se identificaran las situaciones de emergencia e incidencias
potenciales que puedan tener un impacto sobre la seguridad y salud de los
trabajadores o partes interesadas.
192
722
VI CICLO
PASO 4: Determinara la respuesta ante situaciones de emergencia para

prevenir o mitigar el impacto sobre la seguridad y salud de los trabajadores.
Formato para programa de realizacin de simulacros
3.8.
IMPLEMENTACIN PARA EL REA

PRIMAS E INSUMOS
3.8.1.1.
DE ALMACN DE MATERIAS
PARA LA ACTIVIDAD DE DESCARGA
Establecer los EPPS adecuados a los trabajadores encargados cada vez

que se reciba la materia prima e insumos.
Realizar capacitaciones a los trabajadores sobre posturas ergonmicas.
Establecer un rea adecuada para la descarga de materia prima e

insumos.
193
722
VI CICLO
3.8.1.2.
Capacitacin a los trabajadores en manejo de hojas de verificacin.
Disear una hoja de verificacin para el control de materia prima e

insumos que ingresa.
Establecer un software logstico con la finalidad de basear los datos de

todo lo recuperado.
3.8.1.3.
8.9.
PARA LA ACTIVIDAD DE RECEPCIN
PARA LA ACTIVIDAD DECODIFICADO
Establecer una hoja de registro para la codificacin de todas las materias

primas.
Capacitacin al personal para el manejo del software.
IMPLEMENTACIN EN EL AREA DE PRODUCCIN

8.9.1.
PARA LA ACTIVIDAD DEL TRASLADO DE LA MATERIA

PRIMA A LA MAQUINA
Establecer los EPPS adecuados (mascarillas, guantes y fajas) a los

trabajadores encargados del traslado de materia prima e insumos.
Realizar
capacitaciones
ergonmicas.
194
los
trabajadores
sobre
posturas
722
VI CICLO
Establecer a un personal de mantenimiento, para la limpieza del rea y

evitar cadas al trasladar la materia prima.
Ejecutar pausas peridicas que permitan recuperar las tensiones y

descansar.
Implementar un adecuado alumbrado en el rea de almacn.
Implementar un programa de 5 S.
8.10. PARA LA ACTIVIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
Establecer capacitaciones sobre calidad de los productos
a los
trabajadores encargados de la actividad, para evitar productos

defectuosos.
Implementar auditoras internas para un seguimiento, control y

verificacin de los productos.
Establecer un plan y poltica de calidad, donde debe incluir el objetivo

de calidad principal.
Realizar acciones correctivas y preventivas, de las no conformidades

encontradas en el control de calidad.
195
722
VI CICLO
Implementar un programa de 5S
8.11. PARA LA ACTIVIDAD DE EMPAQUETADO
Implementar los EPPS adecuados (mascarillas, guantes).
Implementar un programa de 5 S.
Realizar capacitacin a los trabajadores para el manejo adecuado del

empaquetamiento de los productos terminados.
8.12. IMPLEMENTACIN
TERMINADOS
8.12.1.
EN
EL
REA
DE
ALMACN
DE
PRODUCTOS
PARA LA ACTIVIDAD DE ALMACENADO
Redistribucin del rea de almacn.
Implementar un adecuado alumbrado en el rea de almacn.
Ejecutar pausas peridicas que permitan recuperar las tensiones y

descansar.
Establecer el uso de EPPS (fajas, zapatos, mascarillas y cascos).

196
722
VI CICLO
Realizar
capacitaciones
los
trabajadores
sobre
posturas
ergonmicas y sobre el adecuado almacenado de los productos.
Implementar el programa de las 5S.
5.13. IMPLEMENTACIN EN EL REA DE DESPACHO DE PRODUCTOS

TERMINADOS
5.13.1 PARA LA ACTIVIDAD DE ADQUISICIN DE PRODUCTOS
TERMINADOS
Implementar el uso de alarmas en la empresa para mejorar el sistema

de seguridad.
Establecer capacitaciones sobre el uso adecuado de EPPS (fajas,

guantes y zapatos).
Realizar capacitacin sobre posturas ergonmicas al personal

encargado.
Disear una hoja de verificacin para el control de productos

terminados que salen.
Implementar el programa de las 5S.
197
722
VI CICLO
CAPTULO
4
VERIFICACIN
198
722
VI CICLO
4.1. MEDICIN DE DESEMPEO Y SEGUIMIENTO

Se determina e identifica los parmetros claves del buen funcionamiento del
sistema para controlar proactiva y reactivamente, y medir los resultados de dichos
parmetros.
El seguimiento y medicin proactivo tiene como mediciones a:
-
El uso eficaz de resultados de las visitas e inspecciones de seguridad.
Evaluacin en la eficacia de la formacin.
Evaluacin del comportamiento en SST basado en observaciones.
Evaluaciones de la actividad laboral.
Mientras que en las mediciones reactivas se cuenta con:

-
Tasas de accidentes y deterioro de la salud.
Tasas de tiempo perdido en incidentes y deterioro de la salud.
4.1.1. Indicadores:
Para obtener resultados se emplearan indicadores que permitirn medir y tener
una concepcin clara de cmo es que se est llevando a cabo la implementacin
del Sistema integrado de SST.
A continuacin se mostrara los siguientes indicadores:
-
TRATO COMERCIAL:
Indice de clientes atendidos:
IDA=
N DE CLIENTES ATENDIDOS
X 100
N CLIENTE DIARIOS X N DE DIAS
100 / 5X25 = 80%
199
722
VI CICLO
PRE PRODUCCIN:
Indice de materiales que salen del almacn:
IMSA=
N DE MATERIALES QUE SALEN DEL ALMACEN X DA

X 100
N DE MATERIALES QUE HAY EN ALMACN
(6X25 / 180) X 100% = 83%
PRODUCCIN
Indice de productos ptimos:
IPO=
N DE PRODUCTOS OPTIMOS
X 100
N DE PRODUCTOS TERMINADOS X N DE DIAS
(90 / 2X25) X 100% = 90%
POST PRODUCCIN
Indice de productos fallados:
IPF=
N DE PRODUCTOS FALLADOS
X 100
N DE PRODUCTOS TERMINADOS X N DA
200
722
VI CICLO
(10 / 2X25) X 100% = 10%

-
DESPACHO
ndice de clientes satisfechos:
ICS=
N DE NUMERO DE CLIENTES SATISFECHOS

X 100
N DE CLIENTES ATENDIDOS AL DIA X N DA
(90 / 4X25) X100% = 84%

Descripcin de las actividades para llevar a cabo la medicin y el seguimiento del
desempeo:
Ite
ACTIVIDAD
m
El responsable de la ejecucin del Sistema y el encargo del control interno, en todo caso el
gerente; tiene
1
Que realizar el seguimiento a los indicadores segn la periocidad definida para cada uno,
teniendo en
en cuenta los registros, as como se ha obtenido en los procesos. Este anlisis se realizara
semestralmente,
con el fin de medir el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos para cada periodo.
201
722
VI CICLO
Segn los resultados obtenidos, se establecer un plan de accin, en el cual se va a

corregir las posibles
2
Desviaciones que puedan afectar al Sistema operacional de la imprenta. Este plan de
accin esta
elaborado por el responsable del rea de produccin, el gerente y el responsable del
Sistema operacional
Luego del anlisis semestral, se elaborara por parte del responsable de la ejecucin del
Sistema operativo
3
es el encargado del rea de produccin, un informe con los resultados de los indicadores
establecidos en el
Sistema de gestin y se presentara a la gerencia en la reunin general, en el cual se debe
llevar a cabo
Los primero 4 das del mes siguiente al cierre.
Los indicadores a los cuales se le har el monitoreo y medicin se observara en el IPER,

metas e indicadores
Donde se consolidara la informacin correspondiente del monitoreo y seguimiento del
Sistema de gestin.
El responsable de la ejecucin del Sistema y los coordinadores de cada area llevaran los
registros
Necesarios, que permitan asegurar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos.
Los datos del seguimiento y medicin del desempeo deben registrarse y analizarse
adecuadamente, ya que servirn para analizar posteriormente las acciones
correctivas y preventivas que se hayan implementado o que se puedan implementar
en un futuro.
4.2. EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO
202
722
VI CICLO
La evaluacin del cumplimiento legal tiene como objetivo que en LIXZAR S.A.C. se
est verificando el cumplimiento legal tanto de los procedimientos como de
cualquier otro requisito que se haya podido suscribir en materia de seguridad y
salud ocupacional.
Para ello se supone el establecimiento e implementacin de los procedimientos
necesarios para evaluar de forma peridica el cumplimiento legal y otros que se
puedan suscribir. En s, nicamente cita los procedimientos disponibles en el
Sistema de Gestin para evaluar el cumplimiento legal de los procedimientos de:
-
Las auditorias
Resultado de las inspecciones planeadas
Identificacin, evaluacin y acceso de los requisitos legales
Revisiones de documentos y/o accidentes y evaluacin de los riesgos
No conformidades
La evaluacin del cumplimiento legal lo puede hacer el personal competente de

LIXZAR S.A.C.
La principal herramienta de verificacin del cumplimiento de los requisitos legales en
materia de Seguridad y Salud del Trabajo por parte de la empresa es someter al SGI
(Sistema Gestion Integrada) a una auditora legal.
Antes de realizar la auditoria legal pertinente, es necesario poner en prctica el
procedimiento general para auditoras internas y externas, incluyendo el seguimiento
y comprobacin del cumplimiento legal y otros requisitos.
De otro lado, como primer paso para proceder a verificar el cumplimiento legal y de
otros requisitos que LIXZAR S.A.C. haya suscrito, es elaborar un listado de los mismos,
que previamente ya han sido identificados. A partir de ah se elabora la Lista de
Chequeo del cumplimiento legal
203
722
VI CICLO
LISTA DE CHEQUEO DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
N Nombre del
requisito
Se
ejecuta
conformem
ente?
Si
1
2
3
4
5
EXISTENCIA DE
EXINTORES
SEALIZACIN
ADECUADA
SISTEMAS
DE
CONEXIN
ELCTRICA
Y
ALMACEN
PUESTO
ERGNOMICAS
MANTENIMIENTO
DE
LAS
MAQUINAS
Observaciones
No
DENTRO DE LAS INSTALACIONES SOLO EXISTE 2
EXTINTOR
NO EXISTE UNA SEALIZACIN SOBRE CADA
MQUINA
DENTRO DE LAS ISNTALACIONES DE LA
EMPRESA LIXZAR EXISTE UN DESORDEN EN EL
SISETMA DE CABLEADO Y DE ALMACENAMIENTO.
LOS OPERARIOS NO CUENTAN CON SILLAS
ERGNOMICAS.
NO EXITE UN
MAQUINARIAS.
MANTENIMIENTO
EN
LAS
MODELO DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E
PARTEDEACCIDENTENUM. AO: 2013

ACCIDENTE
INCIDENTE
INFORME
Servicio: mdico o botiqun
Mando directo
Servicio de Prevencin/persona designada
Administracin
Jefe rea/seccin afectada
204
porA cumplimentar
Administracin
A cumplimentar por el Mando Directo
722
VI CICLO
1.DATOSD EL TRABAJADOR
Apellidos:
Nombre:
Antigedad:
En el puesto(aos)
Edad:
Tipo de contrato:
Ocupacin:
2.DATOS DEL SUCESO

Fecha : dd/mm/aa
trabajo(1,2)
Hora del suceso:
Testigos:
NO
de
Era su trabajo habitual: S S NO

Forma en que se produjo: Debido al insuficiente espacio generaliza estrs y
malestar.
Agente material: Recibimiento de la placa
Parte de la gente: Insuficiente espacio
3.DATOSDELAINVESTIGACIN
Fecha : 2/11/2015
Personas entrevistadas: 1
Descripcin del accidente: Muchas veces el sistema de trabajo de la empresa es del
espacio, por lo tanto los el operario busca comodidad para no sufrir estrs y dolor de
cabeza, por tal motivo generaba un desgaste de tiempo y de produccin en la empresa.
4.CAUSASDELACCIDENTE
(Descripcin literal. Previamente a su cumplimentacin estudiar el Anlisis Causal que
se expone al dorso)
Materiales
Ambiente y lugar
205
Individuales
Organizativas
PARTEDEACCIDENTENM.
ANLISISCAUSAL (Estudiar la posible

causales)
1.CONDICIONES MATERIALES DE
TRABAJO
Mquina
-rganos mvil es alejados del punto de
operacin accesibles
-Zona de operacin desprotegida o
insuficientemente protegida
-Sistema de mando incorrecto.
-Inexistencia de elementos o dispositivos
de control.
-Ausencia alarmas (puesta en marcha
mquinas sin supervisin)
-Paro de emergencia inexistente, ineficaz
o no accesible
-Ausencia de medios para la consignacin
de la mquina
-Ausencia o deficiencia de cabina de
proteccin contra cada de materiales.
-Otros (Especificarlos)
Materiales
-Productos peligrosos no identificados
-Materiales muy pesados en relacin
con los medios de carga.
existencia/incidencia de los distintos factores 722

VI CICLO
2.FACTORES RELATIVOS ALAMBIENTE

Y LUGAR DETRABAJO
Espacio, accesos y superficies de trabajo y/o
de paso
-Zonas de trabajo, trnsito y almacenamiento no
delimitadas
-Dificultad en el acceso al puesto de trabajo
-Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo
-No involucra silla y mesas para la comodidad al
trabajador y al cliente.
Pavimento deficiente o inadecuado (discontinuo,
etc.)
-No presentan rutas de evacuacin.
-Falta de orden y limpieza
Ambiente de trabajo
-Agresin toxica por las tintas
-Nivel de ruido ambiental o puntual que provoca
en mascara miento de seales.
-Iluminacin incorrecta (insuficiente,
deslumbramientos, efecto estrobos de
herramientas, etc.)
-Nivel de vibracin que provoca prdida de tacto

-Materiales puntiagudos y con cuchilla
como: desarmadores y cierra elctrica de o fatiga
mano.
-Intoxicacin aguda por contaminantes qumicos
-Inestabilidad en almacenamiento por
-Infeccin, alergia o toxicidad por contaminantes
espacio.
qumicos.
Instalaciones/Equipos
-Proteccin frente a contactos
elctricos directos inexistente,
insuficiente o defectuosa
-Ubicacin de focos mal ubicados y no

controlados
-Inexistencia, insuficiencia o ineficacia
de sectorizacin de reas de riesgo.
-Sistemas de deteccin incendiostransmisin de alarmas incorrectos
-Instalaciones de extincin de incendios
incorrectas
3.INDIVIDUALES
Personales
-Incapacidad fsica para el trabajo
-Deficiencia fsica para el puesto
4.ORGANIZACION DEL TRABAJO Y

GESTION DE LA PREVENCION
Tipoy/u organizacin de la tarea
-Simultaneidad de actividades por el mismo

operario
Conocimientos(Aptitud)
-Extra ordina/Inhabitual para el operario
-Falta de cualificacin para la tarea
-Apremio de tiempo/Ritmo de trabajo elevado
-Inexperiencia
-Deficiente asimilacin o interpretacin de -Montono/Rutinario
-Aislamiento
rdenes o instrucciones recibidas
206
Comunicacin/Formacin
Comportamiento (Actitud)
-Formacin
inexistente o insuficiente sobre
Retirada o anulacin de protecciones o
proceso
o
mtodo
de trabajo
dispositivos de seguridad
-No utilizacin de equipos de proteccin -Instrucciones inexistentes, confusas,
contradictorias o insuficientes
individual
-Uso indebido de herramientas o tiles de -Carencias de permisos de trabajo para
operaciones de riesgo.
trabajo
722
VI CICLO
PARTEDEACCIDENTENM.
5.RBOL DE CAUSAS
DERRAME DE TINTA
EN EL PROCESO
ADMINISTRATIV
O
FALTA DE
SUPERVISI
N
FALTA DE
PROGRAMAS DE
CONTROL
TRABAJADORE
S
ESPACIO
LIMITADO
FOCOS MAL
POSICIONAD
OS
207
FALTA DE
CAPACITACI
N
FALTA DE
ORDENAMIENT
O DE
MQUINA
722
VI CICLO
6.MEDIDASPREVENTIVASPROPUESTAS
cumplimentar por el Mando Directo
MEDIDAS PREVENTIVAS
PROPUESTAS
ESTABLECER PROGRAMAS DE CONTROL EN LOS PROCESOS

DETERMINADOS EN LA EMPRESA
ESTABLECER PROGRAMAS DE ESTANDARIZACIN EN LAS

CANTIDADES
PRODUCIDAS POR LOS OPERARIOS
FORMULAR UN REDISEO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA

EMPRESA Y UNA PTIMA DISTRIBUCIN EN LAS MQUINAS
INDUSTRIALES
ESTABLECER EN CADA REAS PRODUCTIVAS

PROCEDIMIENTOS
208
722
VI CICLO
A cumplimentar por el Jefe del rea/seccin

afectada
A cumplimentar por el Servicio de Prevencin
A cumplimentar por el Servicio

Mdico
PARTEDEACCIDENTENM.
7.INFORMEASISTENCIAL
Descripcin de lesin: Golpe en la cabeza con el accesorio de la mquina.
Parte del cuerpo lesionada: Dedo ndice en la mano derecha
Grado de lesin: Leve Grave
Muy grave
Fallecimiento
Causa baja: SI
NO
Fecha de la baja del accidente: 07/09/2014
Asistencia: Botiqun Mutua
Hospital
Informe del mdico: Golpe leve en la parte frontal de la cabeza, el cual conlleva unas 4
horas de descanso mdico.
8.INFORMEDELSERVICIODEPREVENCIN
Observacin esa adicionales: (al informe del Mando Directo):La empresa VESTIMEN a
partir del suceso
ocurrido en el rea de procesos, se enfoca en revisar, supervisar las velocidades de
trabajo de las mquinas
Industriales y de las posturas del trabajador.
ESTIMACINDECOSTESNOASEGURADOSDELACCIDENTE
Por horas perdidas (accidentado, compaeros, tcnicos, etc.): ...4 horas...................ptas.
no hay daos de materiales
sueldo........ptas.
0% de su
Otros (comerciales, punitivos, honorarios profesionales, etc.):

sueldo........ptas.
2% de su
COSTE ESTIMADO: . ptas.
9.OBSERVACION ES A LAS MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS

S o l u c i o n a d o en fecha:
20/10/2014
(Describir las soluciones adoptadas): Para la Prevencin de accidentes en los puestos de
trabajo dentro de la empresa LIXZAR, se tiene que identificar los incidentes por medio de la
supervisin y espacio del local.
S e precisa a asesoramiento de: Ingeniero Industrial
Se precisa presupuesto: Aproximadamente de 200 soles
S e precisa elaboracin de normativa de trabajo, implementacin de la NORMA OSHAS
18001
Fecha prevista para la ejecucin de las medidas diferidas: 01/01/2015
Fecha de comprobacin de la idoneidad de las medidas adoptadas: 01/01/2016
C o m p r o b a c i n realizada por subgerente de la empresa LIXZAR
209
722
VI CICLO
4.4. NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES

PREVENTIVAS
La gestin de las no conformidades y por ende la aplicacin de acciones correctivas
y preventivas son herramientas esenciales para la mejora continua de la calidad.
Sin embargo no es suficiente corregir eventuales desvos. Es preciso
adoptar el
enfoque de eliminar las causas de las no conformidades para evitar que vuelvan a
suceder. Esto no es posible solo con voluntarismo, sino que requiere la aplicacin
de una cierta lgica en la eleccin de la metodologa para su gestin.
Qu es una no conformidad?, de acuerdo a la definicin en la norma Norma ISO
9000: 2005, una no conformidad es el incumplimiento de un requisito.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin no deseable (NC ISO 9000: 2005, clusula 3.6.2).
Accin preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial
o una situacin indeseable (NC ISO 9000:2005, clusula 3.6.2).
Cuando la empresa de imprenta LIXZAR no ejecuta en su poltica unos de los
requerimientos legales de la norma ISO 9001,es probable que exista una falla en la
aplicacin de los procedimientos en las actividades productivas, esto es el caso de
los accidentes que cada cierto tiempo ocurren debido a la falta de diseo
ergonmico en el rea de produccin, ante esta situacin la empresa LIXZAR toma
como una accin correctiva implementar los artculos de seguridad en cada
operario, para subsanar el dao presente, sin embargo para que esta situacin no
vuelva ocurrir en la ejecucin de los mtodos industriales es necesario que la
empresa LIXZAR tome como accin preventiva el incorporar en su poltica, nuevos
programas de capacitacin y supervisin tanto en materiales, equipos y/o personas.
NO CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES POTENCIALES POR

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1
210
722
VI CICLO
1. DESCRIPCIN:
Descripcin de la No Conformidad
NO CONFORMIDAD
En esta no conformidad TC-001 se

detect falta de aplicacin del SPEECH
de los trabajadores para atender a los
clientes iniciando con el saludo
correspondiente
TC-001
2. Causas
Los trabajadores no estn capacitado en cmo se debe hacer el saludar a los
clientes.
3. Accin Preventiva
No Conformidad
Accin preventiva
Solucin definitiva a la no
conformidad
Descripcin
Realizar reuniones con los trabajadores y
ensenarles como debe ser la Atencin al Cliente.
As los trabajadores estarn ms familiarizados
con el tema y realizara su labor eficientemente
- Capacitaciones constantes
-
Hacer seguimiento
correspondiente
las
ACTIVIDAD 2
1. DESCRIPCIN:
En esta no conformidad P-024 se detect
la falta de EPP como fajas, guantes, lentes
de proteccin, protectores de odo para
que los trabajadores realicen las
211
actividades de impresin.
NO CONFORMIDAD
P-024
correcciones
722
VI CICLO
2. CAUSAS:
El trabajador Son usa los EPP correspondiente
3. ACCIN PREVENTIVA
No Conformidad
Descripcin
Accin preventiva
-Capacitar a los trabajadores como realizar

este proceso sin sufrir danos
-Capacitar a los trabajadores sobre el uso
correspondiente de EPP
conformidad
-Hacer constante revisiones sobre el uso y

desgaste del EPP llevando el registro
correspondiente
ACTIVIDAD 3
1. DESCRIPCIN:
NO CONFORMIDAD
La No Conformidad PP-015 se detect

porque los trabajadores no tienen una
buena preparacin para realizar esta
actividad como no lavarse las manos
cuando van iniciar el proceso, no tener un
orden con las herramientas cajas y
materiales.
PP-015
2. CAUSAS:
Los trabajadores no se preparan para realizar su actividad
3. ACCIN PREVENTIVA
212
722
VI CICLO
No Conformidad
Descripcin
Accin preventiva
-Hacer limpieza antes y despus de realizar la

actividad
- Tener una buena organizacin con los materiales
para que se deterioren o me manchen
conformidad
Realizar supervisiones constantes para que

no se repitan las fallas en este proceso
ACTIVIDAD 4
1. DESCRIPCIN:
NO CONFORMIDAD
En esta No Conformidad PSP -030 se

detect que no tienen una organizacin
sobre donde colocar el producto final para
que no sea daado y se le entregue al
cliente satisfactoriamente.
PSP-030
2. CAUSAS:
Todo el ambiente de trabajo est mal organizado
3. ACCIN PREVENTIVA
No Conformidad
Descripcin
Accin preventiva
-Ampliar un lugar en donde colocar el

producto final
-Tener una buena organizacin sobre el
almacenamiento.
- Mantener limpio el lugar de trabajo
213
722
VI CICLO
conformidad
Hacer mantenimiento al local para

desechar las cosas que no sirven y
entorpecen a la produccin y asi ampliar
un lugar para el almacenamiento
ACTIVIDAD 5
1. DESCRIPCIN:
NO CONFORMIDAD
En esta No Conformidad D-035 se

D-035
registr que no se realiz la revisin

correcta con el cliente con el producto
solicitado, de esta manera el cliente no se
encuentra satisfecho con el trabajo y la
atencin.
2. CAUSAS:
Todo el ambiente de trabajo est mal organizado.
3. ACCIN PREVENTIVA
No Conformidad
Descripcin
-Mejorar el proceso de verificacin del
producto conjuntamente con el cliente.
Accin preventiva
-Tener una buena organizacin y

comunicacin con los clientes.
- Mantener limpio el lugar de trabajo, y
cumplir con el speech.
214
722
VI CICLO
conformidad
Hacer una verificacin correcta con el

cliente sobre el producto que le estamos
dando, para que luego regrese a realizar
sus trabajos a nuestra empresa.
4.5. CONTROL DE RIESGOS

El propsito del control de riesgo es analizar el funcionamiento, la efectividad y el
cumplimiento de las medidas de proteccin, para determinar y ajustar sus
deficiencias.
Las actividades del proceso, tienen que estar integradas en el plan operativo
institucional, donde se define los momentos de las intervenciones y los
responsables de ejecucin.
Medir el cumplimiento y la efectividad de las medidas de proteccin requiere que
levantemos constantemente registros sobre la ejecucin de las actividades. Estos
tenemos que analizados frecuentemente. Dependiendo de la gravedad, el
incumplimiento y el sobrepasar de las normas y reglas, requieren sanciones
institucionales para los funcionarios.
En el proceso continuo de la Gestin de riesgo, las conclusiones que salen como
resultado del control de riesgo, nos sirven como fuente de informacin, cuando se
entra otra vez en el proceso de la Anlisis de riesgo.
4.6. AUDITORIA INTERNA

El comienzo ser estableciendo las responsabilidades y autoridad para la gestin
del programa, la elaboracin del plan de auditora, la formacin del equipo de
auditora, autoridad para el establecimiento de no conformidades, determinacin
de acciones correctivas y preventivas. Para una mayor comprensin de lo que
215
722
VI CICLO
significa el proceso de gestin de un programa de auditoras, deber consultar la

norma ISO 19011:2002.
a) Planificacin de la auditoria: El gestor del sistema con el apoyo del gestor de
recurso establecern el programa de auditoras anual y establecer dentro del
mismo la ejecucin de varias o una sola auditora segn sea lo consideren
conveniente. En el programa se definir las reas a auditar y las fechas
correspondientes para realizar de cada una de las auditoras.
Formato para elaboracin del programa de auditoras internas
Una vez elaborado el programa anual de auditoras, se procedern a comunicarlo,

indicando las fechas de realizacin de las mismas a todo el personal. Lo llevar a
cabo la persona encargada de la comunicacin del sistema.
Cuando se considere conveniente, el personal definido con la autoridad necesaria
podr establecer nuevas auditoras o modificar el programa de acuerdo al resultado
de auditoras anteriores. Esto deber aprobarse y comunicarse nuevamente.
b) Seleccin de auditores: Para poder efectuar la seleccin de auditores se
deber capacitar al personal para que obtenga las competencias necesarias
para poder fungir como auditor interno del sistema de gestin de la seguridad y
216
722
VI CICLO
salud en el trabajo. Debido al tamao de la organizacin, ser necesario que

todo el personal este formado y capacitado para la realizacin de las auditoras,
procurando que sean pocos los que no puedan llenar los requisitos para las
competencias. Dentro de algunos requisitos para calificar como auditor interno
se pueden establecer los siguientes:
Requisitos para las competencias de los auditores internos

Haber aprobado los cursos de interpretacin de la norma
OHSAS 18001:2007, de auditor interno; as como el de
Formacin
auditor lder si as se requiere para el equipo auditor. Para

los cursos se indicar el nmero de horas mnimo que se
requiere por cada curso y nota mnima de aprobacin.
Nivel secundario como mnimo por ejemplo, debido a que la

Educacin
mayora de operarios se ubican en bajo este parmetro.
Establecer un mnimo de tiempo de estar o haber trabajado

para la empresa. Debido a que el sistema estara iniciando,
Experiencia
no
sera
conveniente
agregar
horas
mnimas
la
experiencia mnima en la realizacin de auditoras, ya que

sera imposible cumplir con ello.
Lo concerniente a los atributos personales de las personas,

Atributos
la organizacin deber establecer las medidas para
personales
determinar la capacidad de cada individuo para efectuar

correctamente las auditorias.
217
722
VI CICLO
c) Preparacin de la auditora: Consiste en la elaboracin del plan de auditora en

el cual se indicar la duracin en fechas de la realizacin de la correspondiente
auditora, esto acorde al programa. El plan detalla el equipo auditor, reas o
temas a auditar, hora para las actividades de auditora, fechas, etc.
Ejemplo de un formato para un plan de auditora
218
722
VI CICLO
El auditor lder con das de anticipacin, deber comunicar el plan de auditora a

todo el personal y adems resolver todos los inconvenientes que existan o que
pudieran suscitarse. Se seleccionar el equipo de auditor dentro del listado
general de auditores con el que cuenta la empresa.
El equipo auditor, antes de la auditoria, realizar el correspondiente estudio de
escritorio o anlisis de la documentacin del sistema de gestin de la seguridad
y salud en el trabajo; sobre todo de la que le ha sido asignada a cada persona y
que la misma no posea ningn conocimiento al respecto. Lo anterior deber
corroborarse antes de efectuar esta revisin documental. Para la ejecucin de la
auditora, se puede usar como herramienta de apoyo una lista de verificacin.
219
722
VI CICLO
Formato para el listado de auditores internos
d) Ejecucin de la auditoria: Inicialmente, el equipo auditor realizar la reunin de

apertura, en la cual se har mencin de los objetivos, alcance y metodologa a
seguir durante la auditoria interna. Dentro de la ejecucin como tal, se proceder
a recoger las evidencias objetivas, donde se puede hacer uso de entrevistas,
observaciones de las actividades y revisiones de registros, con la finalidad de
verificar la implementacin del sistema de seguridad y salud en el trabajo y su
eficacia. Para la evaluacin de los hallazgos encontrados, se pueden considerar
los siguientes criterios:
Conforme: Cumplimiento acorde a los requisitos establecidos.
No conforme: Incumplimiento de los requisitos establecidos.
Observacin o no conformidad potencial: No hay suficiente evidencia para

declarar que se incumple con los requisitos establecidos.
No aplica: El requisito que se est evaluando no es aplicable dentro de la

operacin de la empresa.
El equipo auditor generar las acciones correctivas y/o preventivas pertinentes

para los hallazgos encontrados durante la ejecucin de la auditoria Interna. El
220
722
VI CICLO
equipo auditor preparara el informe final de la auditora interna realizada, de

acuerdo a los documentos auditados, declarando lo positivo del sistema, las no
conformidades y observaciones encontradas, requisitos de la norma que afecta,
conclusiones y recomendaciones.
El informe de auditora, en conjunto con las acciones correctivas y o preventivas
generadas sern presentadas durante la reunin de cierre. Las actividades
pueden resumirse como:
Reunin de apertura.
Ejecucin de la auditora.
Reunin de cierre.
Formato para informe final de auditora
221
722
VI CICLO
e) Auditoria de seguimiento: El auditor lder designar a los auditores que se

encargarn de llevar a cabo las verificaciones. El cierre de las acciones
correctivas o medidas tomadas para con las acciones preventivas propuestas,
en las fechas propuestas. Una vez se ha confirmado que las mismas han sido
implementadas, son eficaces en la solucin de la no conformidad que se haba
encontrado y los auditores lo confirmen se habr terminado el proceso de
seguimiento de las mismas.
f) Evaluacin de desempeo de los auditores: Deber evaluarse el desempeo
de los auditores durante la ejecucin de las auditoras internas. Para calificar el
desempeo de los auditores se debern establecer los puntajes mnimos
222
722
VI CICLO
requeridos para estar conforme con el desempeo del auditor; caso contrario ya
no ser tomado en cuenta para el proceso y deber iniciar nuevamente el
proceso de capacitacin si as lo considera conveniente la empresa. Para ello se
deber llevar el registro de las evaluaciones efectuadas a los auditores mediante
la utilizacin de un formato para tal actividad.
Formato para la evaluacin del desempeo de los auditores internas
223
722
VI CICLO
CAPTULO
5
REVISIN POR LA
DIRECCIN
5.1. Procedimiento de Revisin por la Direccin
224
722
VI CICLO
Para dar inicio, a la alta direccin se deber programar una reunin para efectuar las
revisiones por la direccin, comunicarlas y gestionarlas. Por lo tanto, se planificar las
actividades a tener en cuenta para las reuniones de la revisin por la direccin.
Durante la reunin, ser el gestor del sistema quien guiar la misma, y revisar toda la
informacin de entrada durante la junta de revisin por la direccin, con el objetivo de
que se tomen en cuenta todo lo requerido por la norma OHSAS 18001:2007. Lo cual se
enlista a continuacin:
Los elementos de entrada para la revisin por la direccin deben incluir:
Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento con los

requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba.
Los resultados de la participacin y consulta.
Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las

quejas.
El desempeo de la SST de la organizacin.
El grado de cumplimiento de los objetivos.
El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las

acciones preventivas.
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la direccin previas.
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales

y otros requisitos relacionados con la SST.
Las recomendaciones para la mejora.
Dentro de los convocados a la reunin estar el gerente general quien es la alta

direccin, y el gestor del sistema.
225
722
VI CICLO
Formato para programacin de revisiones por la direccin
Se har necesario tomar decisiones y documentar los resultados de la reunin de la

revisin por la direccin.
El personal que encabeza la gestin del sistema sern los encargados de contribuir con
la toma decisiones, el proceso de revisin de documentos de entrada a la reunin de la
revisin por la direccin, y documentar los resultados.
Los resultados de las revisiones por la direccin deben ser coherentes con el
compromiso de mejora continua de la organizacin y deben incluir cualquier decisin y
accin relacionada con posibles cambios en:
226
722
VI CICLO
El desempeo de la SST.
La poltica y los objetivos de SST.
Los recursos.
Otros elementos del sistema de gestin de la SST.

Formato de informe de la revisin por la direccin
227
722
VI CICLO
Asimismo, dentro de los resultados se incluirn todas las decisiones y acciones

relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestin de la seguridad y salud
en el trabajo, la gestin de los recursos (humanos, financieros, materiales,
tecnolgicos, de infraestructura o cualquier otro aplicable).
Finalmente se elaborar y distribuir el informe de la revisin por la direccin y con ello
debern planearse la ejecucin de las acciones correspondientes. El personal
responsable del sistema junto a la alta direccin elaboraran el informe y el encargado
de la comunicacin del sistema se encarga de lo concerniente a la difusin de los
resultados de la misma.
Posteriormente, debern efectuarse los cambios al sistema derivados de las decisiones
de la revisin por la direccin, como por ejemplo, cambios en la estructura documental.
Como resultado de la toma de decisiones y la ejecucin de acciones producto de la
reunin de la revisin por la direccin, el gestor del sistema, verificar y dar
seguimiento a los cambios generados a partir de la revisin por la direccin y designar
al personal responsable de llevarlos a cabo, de acuerdo al rea o elemento del sistema
afectado.
5.2. INFORMACIONY BENEFICIOS DE LA EMPRESA TRAS LA IMPLEMENTACION

DE LA NORMA OSHAS
El objetivo de este artculo se basa en dar a conocer a las empresas y entidades de los
beneficios que aporta la implantacin de un Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, en concreto OSHAS 18001, como una opcin de gestin segura,
eficaz y eficiente para reducir los accidentes de trabajo y de enfermedades
profesionales.
Adems certificarse en esta norma significara un impacto positivo para LIXZAR S.A.C.,
ya que mejorara su imagen como empresa, evitara conflictos innecesarios con sus
trabajadores por accidentes, y se adecuara al marco legal vigente, evitando sanciones
y multas por parte del ente regulador. Por lo que los beneficios sern entre otros:
228
722
VI CICLO
o Se incrementa la eficiencia y, por consecuencia, reduce accidentes y prdida de

tiempo en la produccin, por lo que se optimiza el trmino de horas hombre
trabajado.
o Se desarrolla la cultura de seguridad en su personal, aumentando el control de
peligros y la reduccin de riesgos, fijando objetivos y metas claras, adems de la
responsabilidad transferida dentro de su organizacin.
o Se produce una mejora significativa de su imagen corporativa as como tambin
las relaciones con su cliente, autoridades pblicas, pblico y con la comunidad
local.
o Hay una reduccin de la carga financiera debido a estrategias de administracin
de tipo reactivo tales como compensar la prdida de tiempo de produccin,
organizar operaciones de limpieza y pagar multas o sanciones por violacin de
la legislacin vigente.
o Se da una mejora significativa en la calidad de los lugares de trabajo, la moral
del empleado y la adhesin a los valores establecidos por la compaa, en
sus polticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
229
722
VI CICLO
CAPTULO
6
AUDITORIA
230
722
VI CICLO
6. AUDITORAS
2.23.2 AUDITORAS INTERNAS
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DESARROLLO
3.1. ORGANIZACIN DE LAS AUDITORAS
3.2. PERIODICIDAD DE LAS AUDITORAS
3.3. PLANIFICACIN Y PROGRAMAS DE AUDITORAS
3.4. EQUIPO AUDITOR
3.5. CALIFICACIN DEL EQUIPO AUDITOR
3.6. CUESTIONARIO DE AUDITORA
3.7 REALIZACIN DE AUDITORA
3.8 SEGUIMIENTO Y CIERRE DE AUDITORAS
4. RESPONSABILIDADES
5. CORRESPONDENCIA
6. ANEXOS
1. Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer el mtodo para planificar y llevar a
cabo las auditoras internas del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Empresa. Y determinar su Sistema es conforme con las
disposiciones planificadas, la norma de referencia y el sistema determinado,
231
722
VI CICLO
adems de verificar su implantacin, eficacia continuada e informar a la

Direccin.
2. Alcance
El alcance de las auditoras internas son todas las actividades de los procesos
que aplica el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Desarrollo
3.1. Organizacin de Auditoras
Las auditoras se organizan por procesos, auditando cada proceso con todos los
procedimientos que sean aplicables.
En cualquier caso, en el periodo establecido han de ser auditadas todas las
actividades relativas con la seguridad y salud en el Trabajo.
3.2. Periodicidad de las Auditoras
La periodicidad de realizacin de las auditoras ser como mnimo anual.
3.3. Planificacin y Programas de las Auditoras
El Responsable de la SST, en el primer trimestre del ao, elabora el Plan anual
de Auditoras Internas de ese ao, presentndolo al Gerente para su revisin y
aprobacin dentro de la revisin del Sistema, recogiendo la realizacin de al
menos una auditora a todos las reas de la empresa.
Basndose en el Plan anual de auditoras internas aprobado, el Responsable
de la SST elabora el los Programas de auditoras internas, donde asigna el
auditor o equipo auditor para la realizacin decada auditora, el rea involucrada,
el alcance de cada auditora as como la fecha para su ejecucin, distribuyndolo
tanto a los auditores internos implicados como a los responsables de las reas a
auditar, al menos, con dos semanas de antelacin a la realizacin de la auditora
232
722
VI CICLO
Los responsables de las reas tienen una semana de plazo desde la presentacin
del Programa de Auditoras Internas para proponer los cambios de fechas que
consideren oportunos, en caso de ser necesario.
3.4. Equipo Auditor
El equipo auditor puede estar formado nicamente por un auditor o bien por un
equipo; en tal caso uno de ellos actuar como auditor jefe, ser el responsable de la
planificacin y organizacin de la auditora. Los auditores sern independientes del
rea auditada.
Si la empresa lo considera conveniente, se podrn subcontratar total o parcialmente
las auditoras internas a empresas especializadas, en este caso, la auditora interna
se podr planificar y realizar segn los procedimientos e impresos de la empresa
subcontratada, exigindole a la misma la acreditacin de cualificacin del equipo
auditor.
3.5. Calificacin del Equipo Auditor
Las auditoras se podrn realizar por auditores externos a los cuales se deber
solicitar su calificacin o por auditores internos; en tal caso, se debe establecer los
criterios de calificacin definida en Ficha de descripcin de puesto de trabajo
correspondiente.
3.6. Cuestionario Auditoras
El Cuestionario de auditora, si se requiere, ser establecido por el auditor jefe si
hay un equipo auditor, basndose en la documentacin aplicable al departamento
auditado.
Documentacin como:
Norma OHSAS 18001:2007
Manual de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Procedimientos documentados
233
722
VI CICLO
Resultados de auditoras precedentes

No conformidades
Acciones correctivas o preventivas
Legislacin aplicable.
3.7. Realizacin de Auditoras
Las auditoras suelen tener las fases siguientes:
Preparacin de la auditora: elaboracin del cuestionario.
Reunin previa: en la cual participan el equipo auditor con los responsables del
rea auditada, donde se expone el plan de auditora previsto y su objetivo.
Anlisis de documentacin: aunque la documentacin se ha analizado mientras se

elaboraba el cuestionario, se puede proceder a realizar las comprobaciones que se
consideren necesarias.
Comprobacin de la implantacin: por muestreo se realiza la comprobacin "in situ"
de la implantacin.
Reunin final: en una reunin final en la que participarn las mismas personas que
en la reunin previas avanzan los resultados de la auditora.
3.8. Seguimiento y Cierre de Auditoras
Como conclusin de la auditora, el auditor correspondiente emitir un "Informe de
auditora Interna en el cual se indican:
Resultado de la auditora: descripcin de la valoracin que se realiza de la
auditora interna valorando la eficacia del proceso auditado, incluyendo lo
positivo y negativo.
Descripcin de las no conformidades encontradas en el proceso auditado
234
722
VI CICLO
Observaciones realizadas, as como la identificacin de reas de mejora.

El equipo auditor presenta el Informe de auditora al Gerente y al Responsable
de la SST, que definir las acciones correctivas necesarias para corregir las
desviaciones detectadas, y fijar el/los responsable/s y plazo para su
implantacin, segn el procedimientoGestin de las NC, Acciones Correctivas y
Preventivas del Sistema de Gestin.
Se considera No Conformidad Mayor, aquella que afecta a la integridad del
sistema, como por ejemplo la falta de implantacin de alguno de los
procedimientos, no definicin de la Poltica de la SST y objetivos de la SST, etc.,
mientras que las restantes se consideran como No Conformidad Menor.
El Responsable de la SST archiva los Informes de Auditoras Internas y realiza
las modificaciones en la documentacin si procede que se deriven de las
acciones correctivas implantadas.
Los informes sern presentados al responsable del rea auditada, quien propone
las acciones correctivas o preventivas que hay que aplicar, reflejadas en la Parte
de No Conformidad.
La comprobacin de la implantacin y la eficacia de las acciones emprendidas
tras el Informe de auditora son realizadas por el Responsable de la SST, o
Gerente, en el caso de que este informe fuese abierto al departamento de SST.
Los Informes de auditora Interna Partes de No conformidad sern revisados
durante las reuniones de revisin del Sistema de Gestin por la Direccin.
4. Responsabilidades
Responsable de la SST: Responsable de planificar y elaborar el Plan Anual y el
Programa de auditoras internas.
Organiza las auditoras internas.
Designa el equipo auditor.

235
722
VI CICLO
Responsable de que se realicen de las auditoras.
Gerencia: Aprueba el Plan de Auditoras
Comprueba la eficacia de las acciones correctivas cuando las no

conformidades son de SST.
Auditor: Elaboracin del Cuestionario de auditora interna.
Encargado de la realizacin de las auditoras.
Registra los resultados de las mismas.

Responsable de Departamento auditado:
Proponen e implantan las acciones correctivas.

5. Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Auditora Interna.
236
722
VI CICLO
CONCLUSIONES
Por ltimo, nuestro grupo de investigacin denoto que las OHSAS 18000,
son normas para toda empresa en mejora continua, ya que, se debe
aplicar las medidas de prevencin para una buena gestin de seguridad y
salud ocupacional, es por ello que nos ayuda en:
Incrementa la competitividad y obliga a mantener estndares de calidad
Reduccin de nmero de personal accidentado mediante la prevencin y
control de riesgos en el lugar de trabajo
Disminuye el riesgo de accidentes de gran envergadura
Supervisar el trabajo bien calificado y motivado a travs de la satisfaccin
de sus expectativas de empleo
Reduccin del material perdido causa de accidentes y por interrupciones
de produccin no deseados
Posibilidad de integracin de un sistema de gestin que incluye calidad,
ambiente, salud y seguridad.
Genera que su imagen interna, y externa se vaya fortaleciendo y que las
empresas adopten normativas de mejora continua
237
722
VI CICLO
RECOMENDACIONES
Se
recomienda
la
empresa
LIXZAR
S.A.C
que
realice
las
implementaciones de estas normas y pueda aplicarse y de esa manera

poder integrar el sistema en una buena gestin, para obtener un producto
de alta calidad, y llegar a ser una empresa de alta competencia con una
respaldo en cuanto a la imagen que muestra la empresa, y optimizar los
recursos necesarios y la reduccin de costos.
238
722
VI CICLO
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/docu
ments/publication/wcms_154127.pdf
http://tspcorreo.sanchezpolo.com/index.php/sociedad-tsp/47-sistema-degestion-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst
https://books.google.com.pe/books?
id=mOddY0uZReUC&pg=PA15&dq=implementaci
%C3%B3n+de+la+norma+ohsas&hl=es&sa=X&ved=0CDMQ6AEwA2oVChMItrK
f5ceKyQIVwTMmCh36VgXz#v=onepage&q=implementaci%C3%B3n%20de
%20la%20norma%20ohsas&f=false
https://books.google.com.pe/books?
id=YlhLzWdDHYEC&pg=PA186&dq=implementaci
%C3%B3n+de+la+norma+ohsas&hl=es&sa=X&ved=0CEgQ6AEwB2oVChMItrKf
5ceKyQIVwTMmCh36VgXz#v=onepage&q=implementaci%C3%B3n%20de
%20la%20norma%20ohsas&f=false
239
722
VI CICLO
ANEXOS
240
722
VI CICLO
REGISTROS
LIXZAR S.A.C.
REGISTRO DEL
PROGRAMA DE
CAPACITACIONES
FECHA
PAGINA
N
CAPACITACIN
TEMA DE CAPACITACIN:
FECHA(S) DE LA CAPACITACIN
HORARIO DE LA CAPACITACIN
EQUIPO EXPOSITOR
RESPONSABLES
ALCANCE DE LA CAPACITACIN
ASISTENTES
NOMBRE
FIRMA
241
722
VI CICLO
OBSERVACIONES
FECHA Y FIRMA RESPONSABLE DEL
EXPOSITOR
FECHA Y FIRMA GERENCIA
Anexo I: 01 Plan anual de auditoras internas
LIXZAR S.A.C.
N AUDITORIA
REGISTRO
PLAN ANUAL DE
AUDITORIAS INTERNAS
FECHA
DEPARTAMENTO A
AUDITAR
MES/N DAS
PREVISTOS
PAGINA
EQUIPO
AUDITOR
OBSERVACIONES
FECHA Y FIRMA RESPONSABLE DE SST
242
722
VI CICLO
Anexo II: 02 Programa de auditoras internas

REGISTRO
LIXZAR S.A.C.
PROGRAMA
AUDITORIAS
INTERNAS
FECHA
DE PAGINA
N AUDITORIA
TIPO DE AUDITORIA
ORDINARIA
EXTRAORDINARIA
FECHA(S) DE LA AUDITORIA
HORARIO DE LA AUDITORIA
EQUIPO AUDITOR
DEPARTAMENTO /RESPONSABLES
AUDITADOS
ALCANCE Y AGENDA DE LA AUDITORIA

OBSERVACIONES
FECHA Y FIRMA RESPONSABLE DE SST
243
722
VI CICLO
Anexo III: 03 Cuestionario de Auditora Interna

FECHA
REGISTRO
CUESTIONARIO
DE
LIXZAR S.A.C. AUDITORIA INTERNA
PAGINA
ACTIVIDAD/
PROCEDIMIEN
TO
ACTIVIDADES/
CUESTIONES
VERIFICAR
ANOTACIONES /
A OBSERVACIONE INCIDENCI
S
AS
244
NO
CONFORMI
DADES
722
VI CICLO
Anexo IV: 04 Informe de Auditora Interna
LIXZAR S.A.C.
REGISTRO
PLAN ANUAL DE
AUDITORIAS
INTERNAS
FECHA
PAGINA
INFORME DE AUDITORIA
N:
FECHA DE LA AUDITORIA :
EQUIPO AUDITOR:
DEPARTAMENTOS AUDITADOS :
TIPO DE AUDITORIA :
N NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIN NO
CONFORMIDAD
VALORIZACIN GLOBAL DE LA AUDITORIA
245
DPTO.RESPONSABLE
FECHA
PREVIA DE
CIERRE
722
VI CICLO
FIRMA AUDITOR
FIRMA DE RESPONSABLE SST
Anexo I: Acta de Revisin por la Direccin

EDICIN
REGISTRO
FECHA
LIXZAR S.A.C
ACTA DE REVISIN POR LA DIRECCIN
Pgina
REVISIN POR LA DIRECCIN

ORDINARIA
EXTRAORDINARIA
FECHA:
RELACIN DE PARTICIPANTE
NOMBRE
1
2
3
4
FIRMA
NOMBRE
ORDEN DEL DA
5
DOCUMENTO ADJUNTA
CONCLUSIONES
246
FIRMA
722
VI CICLO
NOTA: Se anexarn todas aquellas hojas que sean necesarias para describir las
conclusiones a las que se ha llegado.
PROGRAMACIN DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN
ELEMENTO DE REVISIN
Resultados de auditoras Internas
(incluye evaluacin de cumplimiento
de requisitos legales y otros que
adopte voluntariamente la
Institucin) Externas y de Gestin.
Satisfaccin de los Beneficiarios
Resultados de la participacin y
consulta.
PERIODICIDAD
Quejas, Reclamos y comunicaciones

de las partes externas interesadas
Desempeo del Sistema de Gestin
Integrado (objetivos, metas,
programas, controles)
Estado de investigacin de incidentes
y accidentes, acciones correctivas y
preventivas
Cambios al SGI (Incluido requisitos
legales y otros requisitos relacionados
con SYSO y sus aspectos
ambientales)
Recomendaciones para el
mejoramiento
Acciones de Mejora
Plan de Inversin UIS
Resultados de aprendizaje de los
estudiantes por medio de
evaluaciones internas o externas
247
RESPONSABLE
722
VI CICLO
Informacin relacionada con la

desercin, repitncia, retencin
Estudios comparativos con otras
Instituciones
Mapa de Riesgo Institucional
Seguimiento de Compromisos de
revisiones previas
Revisin de Polticas, objetivos,
metas, desempeo del SGI, recursos
y otros elementos del SGI.
248

Trabajo Final Lixzar Internet

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Trabajo Final Lixzar Internet

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

FACULTAD DE INGENIERA

ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA INDUSTRIAL

CARLOS ENRIQUE AYALA ASENCIO

DESCRIPCIN DEL PROYECTO

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

1.10. POLTICA EMPRESARIAL

DIAGRAMA DE OPERACIONES LIXZAR

MODELO DE CAUSALIDAD BIRD

2.10. MAPA DE UBICACIN DE LOS EXTINTORES

2.24. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ALERTA, NOTIFICACIN Y REACCIN

RECURSO, ROLES , RESPONSABILIDAD Y RENDICIN DE CUENTAS

COMPETENCIA, FORMACIN, TOMA DE DECISIONES

COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA

PLANEACIN Y RECOPILACIN DE LA DOCUMENTACIN

PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

IMPLEMENTACIN PARA EL REA DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS E

IMPLEMENTACIN PARA EL REA DE PRODUCCIN

3.10. IMPLEMENTACIN PARA EL REA DE ALMACEN DE PRODUCTOS

El propsito de este trabajo de investigacin es el de Disear e Implementar

cumplan con el propsito de los estndares de calidad, que suceda el

Ocupacional y Medio Ambiente, para las actividades que se realiza en la

alcanzar una mejor continua, y as obtener una cadena de mejora en todos

1.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO:

1.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:

HOMERO CALIXTO SALAZAR

Av. Caqueta Nro. 467 int. D-13(Stano del

Corporacin Grafica LIXZAR S.A.C

Empresa dedicada a la Impresin y

Empresa de Sociedad Annima Cerrada.

FECHA INICIO ACTIVIDADES:

1.3 PROBLEMTICA ACTUAL

1.9 POLTICA DE CALIDAD

Con esta presente poltica se busca difundir a todo su personal involucrado,

sugeridos por sus clientes, a continuacin mencionamos algunas estrategias

Estudio de mercado alrededor de la zona del Rmac.

imprime, solo producen ms.

b) Estrategias de venta y propaganda de publicidad:

1.14 MATRIZ FODA

La distribucin de sus pedidos

necesarias para realizar su reducida.

Las reas dentro de

Cumple con las necesidades

1.15. ACTA DE CONSTITUCION DEL SSOMA

empresas del mismo rubro.

Jean Carlo Cieza

Zenobio Perez Perez

Jean Carlo Cieza

realizada la votacin de los miembros de la asamblea, se determina en forma

c) Acuerdo para el Presidente y Secretario

1.16. POLTICA INTEGRADA

mantenimiento y mejora de procesos para el cumplimiento de objetivos y

metas en el plazo establecido.

contribuir en el desarrollo de la empresa.

teniendo en cuenta la normativa vigente.

operaciones manteniendo vigente una cultura de tratamiento de residuos.

y familia, asumiendo nuestra responsabilidad social.

Construir y desarrollar un entorno en el que nuestros trabajadores sientan

El documento cuya finalidad es el desarrollo implantacin y mantenimiento es

02 de octubre del 2015

2.1. DIAGRAMA DE OPERACIONES DE LA EMPRESA LIXZAR S.A.C

INGENIERIA INDUSTRIAL 722

2.2. MODELO DE CAUSALIDAD BIRD

INGENIERIA INDUSTRIAL 722