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CREACIN DE EMPRESAS
2014
OBJETIVOS
La propuesta consiste en generar una empresa modelo en la Baha de Cispata, que abarque el sector del
ecoturismo que venda buenas prcticas con el ambiente y tenga acogida entre los consumidores
de este tipo de prctica, adems que se caracterice por su compromiso social. Adems se busca
gestionar una empresa de ecoturismo modelo en la regin Caribe que promueva buenas practicas
con el ambiente conforme a lo establecido en el decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 de la
Republica de Colombia. Se incentivara la implementacin de horarios flexibles y capacitacin
continua dentro de la empresa para as generar entre los funcionarios un ambiente ptimo laboral.
Adems Gestionaremos dentro de TRAECOCIS prcticas de agroturismo modelo de la regin
que genere una retribucin social al territorio.
Como objetivos ambientales y sociales, la empresa proteger el territorio que ser utilizado para
fomentar su actividad econmica porque segn el DECRETO 2811 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1974
de la REPUBLICA DE COLOMBIA, Por el cual se dicta el Cdigo Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Proteccin al Medio Ambiente. En su Artculo 1.- El ambiente es patrimonio comn. El
Estado y los particulares deben participar en su preservacin y manejo, que son de utilidad pblica e
inters social. La preservacin y manejo de los recursos naturales renovables tambin son de utilidad
pblica e inters social por esto la empresa buscara alternativas de energa verde que irn acorde con el
discurso de sostenibilidad.
La empresa tendr un horario flexible para los trabajadores y una aceptacin con escolaridad mnima de
bachilleres para quienes quieran ingresar a trabajar.
Las ganancias recibidas de las actividades agropecuarias realizadas dentro del hotel sern destinadas para
el fomento de estas en la regin. Adems se proyecta un reembolso de la inversin en 24 meses que
equivale al 50% de dicha inversin es decir Amortizando la inversin a 24 meses se dan ingresos de
Este proyecto se da debido a que algunas tendencias tanto en los viajes como en otros mbitos de
servicios, nos muestran cada vez ms la preocupacin del consumidor por el medio ambiente y el
desarrollo sostenible. Es por eso que nosotros introdujimos esta idea de que el hotel puede ser una vida
cotidiana situada en una determinada regin en este caso Baha de Cispata, por eso se pretende
innovar para que el concepto del hotel ecolgico sea ms amigable con el medio ambiente y pueda
convertirse en una tendencia relevante dentro del nicho de mercado es as que se plantea dentro de sus
objetivos la sostenibilidad ambiental a partir del uso de energas verdes y buenas prcticas agrcolas,
adems se busca fomentar un desarrollo regional con el fin de acrecentar las prcticas y de esta forma
posicionar a Colombia como destino turstico. El rango promedio de edad de la poblacin a la que se
quiere llegar vara entre los 25 a 70 aos de estratos 2,3 y 4.
La empresa TRAECOCIS que tendr un portafolio de servicios de ecoturismo, turismo de aventura;
dentro de la oferta del ecoturismo generamos espacios ecolgicos amigables con el ambiente que le
ofrecern al husped un espacio de relajacin en el cual el husped encontrara un espacio de
esparcimiento y encuentro con el contexto natural, por otro lado el turismo de aventura que manejara el
hotel ser guiado por personal de la zona en los campos de pesca y buceo. Este portafolio tan variado
tambin se presenta con el fin de generar una retribucin a corto plazo de la inversin realizada.
Por otro lado si estudiamos la competencia indirecta podemos citar que hay un hotel de tratamiento
ecolgico situado en el rea rural el cual es el Hotel Panaca y otro el cual es Waira suite Hotel situado en
Leticia, Amazonas, Colombia. Adems con relacin a los datos proporcionados por el Ministerio (Ver
grafica 1) la Costa Caribe Colombiana es la zona o regin que ha estado ms estable desde el 2009 hasta
el 2013 en ocupacin hotelera y por ende planes de turismo, lo que muestra que es una zona a nivel
nacional e internacional con altos niveles de competitividad hotelera y turstica, situacin que genera una
infraestructura ms elaborada para este sector econmico en la regin.
Grafica 1
Los antecedentes del proyecto se dieron al formularse ideas de un hotel ecolgico para esto fue necesario
visitar pginas web, hacer encuestas y consultar si hay hoteles ecolgicos que hayan tenido xito, y
encontramos dos buenos ejemplos para guiar nuestra idea los cuales son: Hotel ecolgico El copal en
Mazunte, Oaxaca, Mxico y hotel ecolgico Pueblito cafetero cerca de Pereira, las ideas que nos llevaron
a tomar esta decisin al hotel ecolgico fueron: preservacin del medio ambiente, apreciacin del
ecosistema, fomento de actividades primarias tales como la agricultura y pesca, y fomento del turismo de
bienestar y relajacin.
ballenas, las cuales son muy apetecidas por el consumidor y estn como las ms demandadas, dentro de
nuestro plan de negocios como hotel ecolgico tambin se comprende la actividad de buceo que es igual
de demandada. (Grafico 3)
Grafico 2
Grafico 3
La tendencia por el turismo es muy grande esto quiere decir que esta actividad seguir incrementando y
ser una de las actividades con ms auge econmico en el mercado debido a que los consumidores a toda
hora estn buscando algo que visitar, o tener contacto con la naturaleza, debido a que todo el tiempo el
ser humano se ve en necesidad de realizar viajes de negocios y de ocio.
Tendencias
La tendencia proyectada a corto, mediano y largo plazo por las actividades tursticas es incrementar la
llegada de turistas tanto internacionales como locales para la generacin de mecanismos de
competitividad en el sector, e incrementar la generacin de empleos influenciados directamente por el
turismo de naturaleza, adems de esto aumentar la calidad de alojamiento, aumentar la infraestructura y la
guianza. Las metas de ingresos directos anuales para el 2026 procedentes del TNC son de US
$2.428.270.950, Segn el Plan de Transformacin Productiva, Plan de negocios de Turismo de
Naturaleza en Colombia, Edicin Marzo de 2013.
Grafico 4
El comportamiento del turismo se puede ver reflejado tanto en las divisas que genera para cada pas, en
las entradas y salidas de turistas, y las actividades que aumentan su demanda. Una de las estadsticas ms
importantes que muestra la OMT fue que Las llegadas de turistas internacionales en el mundo crecieron
un 5% en 2013 hasta alcanzar a los 1.087 millones(OMT,2010), con esto se puede deducir que con el
incremento de turistas en el mundo en el transcurrir del 2013, el turismo ayudo a incrementar el PIB
nacional y mundial; aumentando el ingreso de divisas en el pas, como se muestra en la grfica 5 y pudo
haber generado miles de empleos de manera directa e indirecta.
Grafica 5
Para definir nuestro mercado ah que centrarnos en el mbito eco turstico debido a que nuestra empresa
est dentro de este o de turismo de naturaleza, nuestra propuesta es dirigirla hacia turistas que deseen
pasar sus vacaciones en un ambiente abierto, compartiendo con la naturaleza y practicando actividades
campestres y algunos deportes como el buceo,. Y cuyas oportunidades contempladas dentro del plan
sean:
Ordee de bfalo
Analizando el precio del producto, el cual entrara en un rango de $1.148.000 per cpita
Por un plan de una semana y $4.592.000 por un plan de un mes.
Es tomado este sector debido a la gran demanda en los ltimos aos, y debido a que se ha venido
generando ltimamente competencia directa con otros pases como es el caso de Per segn el grafico 6,
y se define como mercado objetivo a la poblacin entre 25 y 70 aos (mujeres y hombres) entre estratos
2, 3,4 y turistas extranjeros, debido a que son la poblacin ms interesada en actividades de ocio, debido a
como son personas que frecuentemente viajan. Estas son descritas en el primer grafico como personas
cultas, pero que mantienen una conducta critica cuando compran en sentido del confort y del precio,
tambin podemos incluir a aquellas personas que buscan en la naturaleza un espacio de relajacin y
contemplacin de la naturaleza.
Grafico 6
D.O.F.A
Nuestras debilidades son la dependencia de las materias o bienes que tenemos de nuestra infra estructura,
el deteriora miento del terreno, y desgaste de los equipos. Nuestras fortalezas son la capacidad de
expansin, buena capacitacin, tarifas asequibles, personal competitivo, como amenazas tendramos
competencia, y poco crecimiento en la economa, y como oportunidades tendencia al crecimiento,
demanda de servicio como alianza estratgica.
Mercado potencial
El mercado potencial en este caso sera la poblacin colombiana de 25 a 70 aos entre estratos 3 y 4, y
turistas extranjeros debido a su capacidad de adquisicin, para captar la atencin de estos se deber
implementar un proyecto de marketing mediante TICs debido a que todo ahora se mueve mediante la
tecnologa y as permitiendo captar la atencin de la mayor parte de la poblacin deseada.
Estimativa de mercado potencial
Estimando nuestro mercado potencial serian 4 millones de extranjeros de los cuales algunos tomaran
nuestro servicio, y de 47, 712,256 de colombianos de los cuales segmentaramos y tomaramos como
potenciales consumidores los que estn en estratos 3 y 4, con la meta de lograr 120 clientes al mes en
nuestro hotel.
Magnitud de la necesidad
La necesidad de ingresar al mercado con el producto es poder prestar un servicio turstico que se ajuste a
las necesidades de los consumidores de actividades tursticas, y de ocio, y en las cuales puedan relajarse,
y al mismo tiempo incrementar el alcance de las actividades eco tursticas en Colombia ayudando al pas
a posicionarse como una potencia en el mbito del turismo de naturaleza, con el fin de fomentar toda
actividad ecolgica y de ocio, adems de preservar el medio ambiente y permitir que las personas tengan
contacto con este sin necesidad de simular en alguna zona urbana un ambiente ecolgico, o artificial para
sentir como es vivir el contacto con el ambiente.
Consumo aparente
No se puede definir un consumo aparente y un consumo per cpita debido a la no generacin de
informacin sobre sus exportaciones e importaciones.
Nicho de mercado
El nicho de mercado hacia cual va dirigido este producto o servicio se encuentra en personas entre 25 y
70 aos de estratos 2,3 y 4 adems de turistas extranjeros. En Colombia se ha venido proyectando un
crecimiento de ingresos de viajeros no residentes del pas lo que significa un aumento en nuestro nicho de
mercado, el ingreso de viajeros no residentes al pas por las fronteras areas, martimas y terrestres
present un incremento de aproximadamente el 10% durante 2012, segn Confecmaras, edicin 2013.
Por lo cual un segmento del nicho hacia que va dirigido el servicio tiene una tendencia de crecimiento
debido a la gran demanda de destinos tursticos que existen en el pas y adems a las diferentes
actividades de turismo que en el se pueden practicar, las cuales podran ser: turismo de negocios, de
relajacin, de bienestar, de naturaleza, de aventura y turismo rural.
El segmento del mercado a analizar es la regin atlntica, debido a que el territorio donde se va a
fomentar el proyecto del hotel eco turstico va a ser en una zona comprendida en uno de los
departamentos de dicha regin, y ya escogido el territorio pasamos a escoger el promedio de edad
entre la cual deber variar o estar nuestro consumidor debido a las proyecciones que muestra la
grfica 7, donde se puede observar que las edades con mayores porcentaje en la poblacin
colombiana oxilan entre los 15 a 64 aos.
Las motivaciones que pueden llevar a que el consumidor invierta en nuestro servicio es que es un
servicio pensado hacia el desarrollo sostenible de la regin, adems pensando en brindar de una
forma prctica un servicio que sea amigable con el medio ambiente, y permitiendo al cliente que
tenga un espacio de distraccin y de contacto con la naturaleza.
El mercado ha marcado una tendencia de crecimiento los ltimos aos, con la cual se proyectara
una visin de incremento del mercado; esperando las expectativas de este por eso se busca hacer
ms competitivo este destino a nivel mundial, generar beneficios socio-econmicos, adems de
ambientales para la regin, buscando siempre llegar con un plus diferencial al cliente, y satisfacer
las necesidades de los centenares de turistas tanto locales y extranjeros que vienen abarcando la
demanda de los servicios de turismo de aventura y de naturaleza, y como lo muestra la grfica 9
lo que sera a corto plazo, lo ya estipulado para el 2016 una demanda de un total 209, 357 turistas
nacionales e internacionales abarcando el portafolio de turismo de aventura y rural, teniendo en
cuenta que el buceo hace parte del turismo de aventura.
Grafica 9
ver reflejada en el incremento del otro, podemos relacionar las actividades entre el ecoturismo y
el turismo rural viendo especficamente dos especialidades las cuales seran en el ecoturismo
(recuperacin de la flora y fauna) y en el turismo Rural (agroturismo) como se ven la grfica 10 ,
estas prcticas van dirigidas hacia la recuperacin del ecosistema por lo tanto la demanda de
estas afecta positivamente y por igual el turismo rural y ecoturismo.
Grafica 10
Anlisis de la competencia
Con Base a los productos sustitutos podemos definir nuestra competencia, y podemos observar que
tenemos dos factores a considerar nuestra competencia directa ser el ecoturismo y el turismo de
aventura y como competencia indirecta tendremos al turismo rural. Empresas que podemos considerar
competencia en el mbito del ecoturismo y turismo de aventura las cuales podemos mencionar son:
Waira suites hotel, Dosis verde y Aventureros.
Por otro lado tenemos a Panaca y Panaca sabana como competencia indirecta, debido a que hacen parte
de nuestro producto complementario, y por lo tanto de una manera u otra no van afectar bruscamente
nuestra demanda frente al consumidor.
Waira suites Hotel es un Eco hotel ubicado en Leticia, Amazonas, Colombia, el servicio que brinda el
hotel es un auxilio hotelero, con 47 cmodas y modernas habitaciones, diseadas cuidadosamente para
el descanso, creando un ambiente natural, acogedor y vanguardista, divididas en estndar, estndar
superior, junior suites y una suite principal. Nuestros huspedes podrn sentirse cmodos y disfrutar de
todos los servicios de un hotel de clase internacional como lo explica en su pgina web.
El hotel brinda planes de 3 noches 4 das, hasta 5 noches 6 das, y presenta actividades que en la pgina
de este se puede observar las cuales estn basadas en cultura brasilera, colombiana y peruana enfocada
en la regin amaznica, en las cuales se puede ver, carnaval (Brasil), Fiestas Juninas (Brasil),Festival
internacional de la confraternidad Amaznica (Leticia), Festas Do Boi (Brasil), Festival internacional
Caballito Blanco (Caballo Cocha, Peru), Pirarucu de Oro (Leticia), Festival Autctono (Pto Nario), la
pgina web no proporciona los precios de los planes.
El cliente que quiere acceder ese servicio es un cliente que desea buscar un espacio de relajacin y
contacto con la selva amaznica y saber ms de la cultura amaznica, y que busca practicar un tipo de
ecoturismo enfocado solo en la amazonia colombiana, las estrategias comerciales que tiene el eco hotel
Waira es vender su servicio a travs de su pgina web, la cual sera la misma estrategia de publicidad, sus
canales de comercializacin serian la web y la difusin del servicio por medio de sus clientes, el
segmento al cual se dirige la empresa es hacia turistas tanto locales como extranjeros jvenes y de
mayora de edad que buscan tener un contacto con la naturaleza y con la cultura amaznica.
En contraparte tenemos El eco hotel el golfo y reserva natural San guare, que est situado en el
municipio de San Onofre, Sucre en el golfo de morrosquillo, este Eco hotel brinda el servicio de hotel
ecolgico, reserva natural y sitio de investigacin, adems de trabajo con las comunidades locales.
El Eco hotel El golfo & buceo brinda planes para la estada de sus huspedes, y adems de eso presenta
un portafolio de actividades adicionales al plan para sus clientes, dentro de los planes de la estada se
pueden contemplar los siguientes precios contemplados en la grfica 10, en la cual podemos apreciar
todos los planes que nos ofrece este hotel.
Grafica 11
Respecto a sus planes, El golfo & buceo tiene una gran variedad de actividades adicionales dirigidas hacia
sus huspedes las cuales son:
El perfil del cliente que desea adquirir los servicios del hotel, es un usuario que desea interactuar con
la naturaleza y que busca expandir sus conocimientos acerca del medio ambiente, adems ponerlos en
prctica para fomentar un desarrollo sostenible, aparte de esto busca un espacio de relajacin y
esparcimiento.
El hotel se da a conocer y atrae a diversos turistas gracias a la difusin generada a travs de su pgina
web y sus diversas alianzas estratgicas con numerosas universidades que constantemente necesitan
instalaciones para la investigacin en campos como la biologa marina, geologa y dems ciencias
afines con el estudio de la tierra y los ecosistemas. Adems su gran acogida entre los huspedes
genera una cadena de recomendaciones para el conocimiento del agradable lugar. Adems el hotel
genera debido a sus instalaciones una gran demanda entre deportistas extremos y buceadores
nacionales e internacionales.
Por otro lado tenemos como competencia indirecta al hotel Panaca Decameron, el cual se encuentra
dentro del gran parque temtico y de aventura localizado en el departamento del Quindo, municipio
de Quimbaya, centro del eje cafetero del pas, la cual se caracteriza por ser una zona de alta influencia
turstica. El promedio del plan turstico en el Decameron se encuentra en un rango de $349.000 para
dos personas con todo incluido.
de turistas viajarn al extranjero entre mayo y agosto de 2014. Esto quiere decir que el
comportamiento de este mercado es notablemente alto debido a su increble demanda y
posiblemente su actividad este en crecimiento debido a que el turista busca suplir sus
Buceo
Pesca deportiva
Cabalgatas
Caminatas ecolgicas
Paseo en las islas del San Bernardo
El eco hotel estar ubicado aproximadamente a 20 minutos del municipio de San Antero, en
el departamento de Crdoba, las zonas de buceos contempladas para la realizacin de esta
actividad son el archipilago de San Bernardo, se desarrollara pesca deportiva en las
principales ensenadas del archipilago, y las cabalgatas no sern nicamente brindado por
equinos sino que se optara por permitirle al cliente tener una experiencia con bfalos, los
cuales debern ser amaestrados antes de ponerlos en dicha actividad, el paseo por las islas del
San Bernardo se llevara a cabo, por una empresa aliada y la cual nos permitir hacer las
respectivas visitas a este archipilago con visitas guiadas.
Las caractersticas de nuestras actividades, es que todas van en funcin de cumplir el mismo
objetivo y es poder brindar una experiencia real y que permita dar una relacin entre el
cliente y el ecosistema, y por otro lado buscar que dichas actividades sean aplicables dentro
de un campo de compromiso social con el ambiente, con el fin de desarrollar actividades que
fomenten el desarrollo econmico de la regin.
Este servicio se puede clasificar como un producto de consumo directo debido que no tiene
derivaciones y va dirigido a satisfacer una necesidad primaria del cliente como lo es hobby,
lo que busca este servicio es cubrir la necesidad que el cliente tiene respectos a sus
actividades de tiempos libres y descanso, con el fin de brindarle una comodidad y un entorno
de relajacin y de contacto con la naturaleza.
El diseo con el que contara este eco hotel se puede describir como un sistema de cabaas
tipo kiosco con capacidad de hasta cuatro personas, en el cual se dispondr de hamacas y
slepping bags para la acomodacin de nuestro cliente, nuestra calidad se ver reflejada en las
actividades que se encuentran en nuestro portafolio, se brindara una atencin primaria y en la
cual el cliente tenga la satisfaccin, se buscara tener el personal especializado para el
desarrollo de este tipos de actividades no por eso excluyendo personal que tenga
conocimiento de estas y posea un conocimiento emprico con ciertas experiencias en este
campo.
Estrategias de distribucin
Los canales de distribucin contemplados para la propia comercializacin de este son: redes
sociales, pgina web, y alianzas. Se buscara tener la mayor relacin posible con el cliente
mediante las redes sociales con el fin de saber e indagar cuales sus potenciales necesidades y
cuales desea cubrir en un tiempo determinado, se dar a conocer el producto en cuestin y
diferentes ofertas que se presenten dentro de la empresa va redes sociales para saber cules
En el grafico anterior, se explica que las agencias de viajes que seria las alianzas de la
empresa se veria como uno de los canales de distribucin de esta, debido a que estas
manejaran el nombre de la empresa bajo un consorcio mediante el cual nos permita llegar de
una u otra forma a nuestro, clientes y que estas se conviertan en plataformas de bsqueda por
el cliente y de promocin mediante la cual, se de a saber el nombre de la empresa y que
permita al cliente acceder a nuestros servicios.
Se dispondr de una pgina web la cual permita ser el centro de informacin y de exhibicin
del servicio, y mediante la cual se efecten reservas en lnea de los clientes interesados en
acceder en el servicio con el fin de llegar a estos, y brindar todas las alternativas posibles
para su futura llegada, como lo sera el pago del alojamiento, informaciones de llegada y
portafolio de actividades.
El establecimiento ser de apoyo como central de reservas fsicas, y de atendimiento al
cliente, se dispondr a realizar promocin del producto a travs de ventas por telfonos y
ventas en el establecimiento, por otro lado las alianzas con las agencias sern de mucha
utilidad debido a que sern un determinante en la compra/venta y en el reconocimiento del
servicio, cubriendo quizs nichos de mercado que por fijacin no podemos abastecer y los
cuales seran de vital importancia tenerlos en cuenta, se establecera una estrategia de
distribucin a travs de redes sociales y de las pginas web de estas agencias, con el fin de
que el consumidor pueda llegar a obtener nuestro producto.
Las estrategias alternativas de penetracin en el mercado a optar son la expansin de la
empresa y el licenciamiento con el fin de dirigirnos a mercados internacionales y reducir los
costos de entrar a un mercado nacional competitivo en este sector, se buscara la expansin de
El punto de equilibrio de precios se podra generar a partir del margen de ganancias del 50% en
el cual se procede a encontrar el margen de ganancias y de beneficios a partir de la rentabilidad
de la empresa en la cual amortizando los bienes se obtendra una ganancia de ms del 50% a un
tiempo de 24 meses, en el cual podramos determinar la rentabilidad del producto en este margen
de ganancias podramos determinar un precio mucho menor para el servicio con el fin de atraer
la mayor de clientes posibles y as aumentar el ingreso de la empresa en un mediano plazo
despus del punto de equilibrio, en este periodo el precio se podra ver afectado en alrededor de
unos $200.0000 o $300.000 con solo el fin de atraer clientes y llevar el negocio en estabilidad.
Las condiciones de pago que se tendran en cuenta para este servicio, serian transacciones
bancarias, depsitos, pagos electrnicos en el establecimiento, pagos en efectivo; mediante esto
se buscara buscar las alternativas ms convenientes en la hora de compra y venta de los
servicios con el fin de que el cliente tenga claro el proceso a realizar y que si no posee una de
estas opte por una de sus alternativas en la hora de adquirir el servicio, adems esto permitir
agilizar las cuentas financieras de la empresa, debido a que todos estos giros caern en una sola
cuenta haciendo ms fcil la capacidad de sacar las cuentas de los ingresos y los gastos de este.
Las estrategias para resistir la guerra de precios se buscara analizar y definir un precio que sea
atractivo al consumidor y que d la oportunidad de este de adquirir nuestro servicio, adems
rigindonos a la cultura del pas en la cual presenta ciertos cambios en cuanto a la temporada, por
lo tanto se presupone variar los precios en las temporadas altas, medias y bajas del ao, con el fin
de facilitar la adquisicin de nuestro servici y con la finalidad de penetrar una que otra forma en
el mercado nacional.
Estas estrategias sern puestas en funcionamiento a travs de las campaas publicitarias, ofertas
online y divulgacin de datos del servicio con el fin de que ms persona se enteren del servicio y
deseen llegar a l como una alternativa de sus tiempos libre y de satisfacer sus necesidades,
mediante las ofertas online se dar cierto tiempo para que el consumidor pueda obtener nuestro
servicio a muy bajo precio dentro de un tiempo determinado y las cuales sern limitadas.
El precio se defini de acuerdo a las necesidades del cliente y la capacidad de adquisicin,
adems de esto se tuvo en cuenta la mano de obra que se va a dispensar en el proceso del servicio
con el fin de valorar el capital humano e intelectual, se tom en cuenta y como valor agregado
ciertos datos especficos de la infraestructura del establecimiento, y por otro lado se compar con
la competencia antes de fijar un precio, viendo que la competencia es relativamente cara y
algunas se encuentran en zonas de difcil fue necesario establecer un precio que se estableciera
en el rango de adquisicin del cliente, mas no sin dejar de lado los precios de los competidores,
puesto que si nos adentramos en este mercado de turismo sostenible vamos a notar que es un
poco costoso, mas es debido a los costos que se tienen en cuenta cuando se mantiene un
ecosistema y que los precios rondan entre $280.000 precio por da y de $1.200.000 a $1.574.000
por semana en temporadas altas y bajas, por lo cual el precio se calcul en el rango medio del
mnimo precio y el mximo, aadiendo los costos de las utilidades y proyectando un plan de
amortizacin con el fin de generar una rentabilidad del 40% anual la cual equivaldra a
$22.041.600.
Estrategias de promocin
A travs de las estrategias de promocin se buscara entrar en el mercado, llegar al cliente y
posicionarnos en el mercado las principales estrategias de comunicacin a manejar dentro de la
empresa son: redes sociales, marketing por correo, encuestas post-venta y ofertas en lnea.
Dentro de estas las redes sociales sern de gran ayuda pues ayudara a saber las necesidades que
requiere el cliente, determinar el rango del precio de o poder adquisitivo y poder ver si este
quedo satisfecho con la adquisicin de nuestro servicio adems la red social trabajara como un
sistema piloto, dando a conocer las nuevas necesidades que se presenta y observando que son los
gustos y como prefieren los clientes que estas sean cubiertas, adems ser un canal para tener
fcil relacin con el cliente y hacindolo fiel acreedor de nuestro servicio.
Dentro de las estrategias de fidelizacin y retencin de nuestros clientes, se contemplan la
estrategia de lealtad, servicio y atencin al cliente, promociones para clientes frecuentes, con
estas estrategias se buscara fidelizar al cliente motivndolo a adquirir nuestros servicios, e
incentivndolo a travs de ofertas de precios que sea generador de publicidad y promocin de la
empresa, en el cual este sera un cliente frecuente y se le brindara las ms significativas
atenciones con el fin de cubrir sus necesidades y asegurarnos de que se encuentre cmodo y
tranquilo disfrutando de su espacio de relajacin y de contacto con la naturaleza, tambin se la
har saber mediante correos los cambios en las actividades de la empresa, y los precios actuales
segn cada temporada con el fin de que este pueda planear su viaje tenindonos en cuenta como
su principal destino.
A travs de las alianzas estratgicas de buscar fortalecer la permanencia y preferencia de nuestros
clientes con la empresa, pues esta agencia se encargara de generar las promociones ms
atrayentes en el sector del ecoturismo de la zona y con ello se mantendr una demanda constante
de nuestros servicios, dentro del presupuesto tratado se encuentran actualmente $20.000.000
destinados a dicha alianza con el fin de establecer un control de mercado a nivel nacional con la
visin de generar un posicionamiento en el mercado internacional.
Estrategias de Comunicacin
Dentro de las actividades de comunicacin podemos mencionar que la empresa, va a trabajar con
una poltica de difusin del producto a travs de redes sociales de manera intensiva, adems de
esto se buscara formar alianzas estratgicas en el sector turstico y de aerolneas con el fin de
promocionar en sus pginas webs y revistas el nombre de la empresa y as ganar ms acogida
entre otros tipos de mercados, dentro de la empresa se manejara una comunicacin en la cual los
trabajadores puedan fomentar o difundir por sus propios medios el nombre de la empresa a travs
del voz a voz o publicaciones en la red, se buscar crear una oficina relacionada a la creacin del
rea de marketing, con el presupuesto que se le ha dado a esta rea en el cual se contempla un
monto de $20.000.000 como valor total incluyendo diseo de pgina web y alianzas estratgicas,
con el fin de crear el logotipo de la empresa, la pgina web, una red social que permita testear el
mercado, y creacin de eventos tanto en lnea como presenciales para que se d a conocer la
empresa debido a que va ser lanzada al mercado y se quiere un posicionamiento de ella en este.
Adems de esto se llevara a cabo eventos en lnea o presenciales en diferentes pocas del ao
dependiendo los motivos celebrados en cada ocasin como lo son: San Valentn, amor y amistad,
Halloween y navidad, entre los cuales se puedan establecer actividades como conciertos, eventos
de recreacin, excursiones dirigidas al eco hotel, fiestas y ofertas en Internet; los cuales permitan
fomentar tanto la comunicacin interna como externa de la empresa con el fin de incentivar los
canales de distribucin de esta y ayudarlos a fortalecer dando as una buena imagen de la
empresa, a travs del voz a voz por parte de los empleados, con esto se buscara posicionar en el
mercado y darse a conocer en la regin, al igual que sea una estrategia en la cual se pueda llegar
a nuevos clientes y fidelizar a los que recurren a este servicio.
Estrategias de servicio
En el portafolio de actividades de servicio la empresa se dirigir a fidelizar y mantener una
buena relacin con el cliente, a travs de llamadas y correos consultando la satisfaccin del
cliente y ofreciendo nuevos servicios a este, adems de ofrecerle planes en el cual este sea un
socio en el cual el obtendr mayores beneficios en el eco hotel adquiriendo promociones en sus
planes dentro de las cuales se contemplaran a futuro, futuras alianzas con otros eco hoteles y en
el cual el cliente al ser cliente fiel pueda adquirir estos servicios por precios econmicos y
acceder a una amplia red de servicios, debido a una gran numerosa alianza de redes de eco
hoteles en el pas.
Con esto se buscara que el cliente pueda difundir el nombre de la empresa y por lo tanto que
esta se posicione en el mercado nacional, por otra parte los mecanismos de atencin al cliente ya
mencionados se veran reflejados en: redes sociales, llamadas telefnicas, correos electrnicos, y
eventos para clientes frecuentes. Las formas de pago ofrecidas dentro del eco hotel son este caso
depsitos bancarios, tipo crdito o dbito y pagos en efectivo a convenir con el cliente, estos
pagos se pueden realizar ya sea por la pgina web, realizando su reserva y depositando el dinero
a pagar o realizando la reserva, confirmndola y pagndola en la recepcin del eco hotel si as lo
desea el cliente. Se busca actuar bajo este modo debido que la cultura latinoamericana no est
acostumbrada a comprar en lnea, debido a que esto produce cierto miedo, por lo tanto lo que se
quiere dar es una cierta alternativa o solucin a esto que en otras cadenas hoteleras o eco hoteles
antes mencionados en la competencia no lo incluyen.
Presupuesto de mezcla de mercadeo
Para comenzar a distribuir nuestro producto, la plaza a montar ser el propio establecimiento es
decir la recepcin del hotel, mediante la cual se buscara atender llamadas telefnicas que tengan
que ver con informacin sobre el eco hotel, reservas y diligencias, adems de esto se buscara
trabajar en el diseo de la pgina web de la empresa, mediante la cual se reciban las reservas de
las personas que van a adquirir nuestro producto, y operando desde la recepcin de la empresa y
ponindose en contacto con el cliente con el fin de cubrir todas sus necesidades, por otra parte se
buscara establecer alianzas estratgicas en el caso de Alianzatur que permita abrirnos ms plazas
en otros lugares con el fin de atacar ms pblico y ser ms eficientes en estos casos.
Como ya se mencion anteriormente el presupuesto a manejar para la plaza es de $22.000.000 el
cual nos permitir abrirnos un poco de manera especfica a un pblico aventurero o un pblico
que busca donde poder pasar su tiempo libre, el precio del servicio y el cual se promocionar en
dichas plazas va a ser de $1.148.000 por semana y $4.592.000 por mes, estos precios sern
estudiados y sern adaptados luego del punto de equilibrio de la empresa, con detalles a las
necesidades del cliente y su capacidad de adquisicin con la finalidad de ser un destino por
preferir.
Estrategias de aprovisionamiento
Dentro de las formas de aprovisionamiento de la empresa las contempladas son: se va a proveer
de mayoristas, y se tiene proveedores especficos y fijos; dentro de las polticas de adquisicin
esta en adquirir un producto precios significativos y que no puedan ser elevados, el rango de
precios de adquisicin varia de $25.000 a $12.000.000, siendo $12.000.000 el precio de la
adquisicin base de la infraestructura del eco hotel, las polticas de los proveedores que en este
caso los que se van a manejar son Homecenter y Kioscos de Colombia, los cuales presentan una
poltica crediticia en la cual se exige pagar con Visa, MasterCard, American Express, y Diners
Club International, y efectivo, permiten mtodo de financiacin a crdito directo, en el caso de
Homecenter se hace descuentos por pronto pago y por volmenes y permite la asesora tcnica
especializada, adems de la cotizacin de los productos a adquirir.
Los plazos que se tiene para efectuar los pagos en el caso de Homecenter es de 12 meses y en el
caso de Kioscos Colombia 24 debido que la inversin de Kioscos Colombia es muchsimo
mayor, el presupuesto destinado la inversin de Kioscos Colombia es de $46.000.000 destinados
a la construccin de 10 kioscos como la infraestructura principal del eco hotel, y con el fin de
poderlos personalizar mediante la asesora tcnica de los arquitectos a disposicin, para as ganar
un distintivo que sobresalga a la vista del cliente.
De acuerdo a nuestro proyeccin se tiene un estipulado de 70 clientes por mes, para la temporada
alta del ao donde el precio del plan semanal es de $1.148.000 y el plan mensual es de
$4.592.000, donde el estipulado de ingresos para el plan semanal y el mensual de este serian de
$97.580.000 con un total de 65 clientes para plan semanal y 5 para plan mensual, por otra parte
si el total de ingresos se viera reflejado en el desarrollo de las actividades en otra temporada sus
ingresos seran menores debido a que se presentara menor demanda, por ejemplo para la
temporada baja ser $34.440.000 donde solo se le atribuirn a la demanda de plan semanal.
Dado a los datos histricos de la ANATO en el Compendio de Estadsticas de septiembre de
2014 en donde se indica la frecuencia del turista nacional, y la capacidad de ingresos por ao
por la actividad turstica en Colombia, se indica que en una empresa turstica la frecuencia de
compra estara entre 15 y 80 compras anuales promedio, las cuales establecen un precio
promedio de agencias por regin.
Es necesario otorgar un crdito o un plazo en el cual haga su reserva y concrete su compra
debido a que es un servicio que pasa el milln de peso, por consiguiente asume una
responsabilidad crediticia a la hora de su adquisicin, por lo tanto se dar oportunidad de pagos a
crditos y cuotas de separacin.
Ficha Tcnica
Nombre del servicio
TRAECOCIS
Especificaciones
Ubicacin
Baha de Cispat, Municipio de San Antero, Crdoba, Colombia
Detalles
Kioscos, Zona de Camping, recepcin, zona de estar, zona de caminatas, zona de relajacin, zona
de cabalgatas.
Atributo
Es un Eco hotel con nimo de incentivar la actividad econmica y turstica en torno de la baha
de Cispata y el golfo de morrosquillo; Enfocado en actividades amigables con el ambiente y
trabajando con campesinos para el fomento de la actividad agrcola de la regin.
Condiciones de uso
El Eco hotel dispone a sus clientes sus instalaciones, despus de que estos efecten el pago de su
reservacin sea en lnea o presencial.
El manejo de actividades estar a cargo del Eco hotel
Condiciones de Transporte
Las agencias de viajes contratantes prestaran su propio servicio de transporte de acuerdo con el
comprador de este servicio, indicando la hora y el servicio de transporte hacia el Eco hotel
El Eco hotel no dispone de ningn servicio de transporte para el desplazamiento de los clientes.
9. Cab Cabalgatas
10. Pas Paseo Islas
4. R Registro
11. BC Buceo
6. E Entrega de Kiosco
7. I Instalacin
8. D Despacho de Actividades
RP reservacin
del plan
C
Contacto
eco hotelcliente
AP
Adquisici
n del
plan
Pas
Paseo
Islas
BC
Buceo
Cab
Cabalgat
as
D
Despacho
de
actividad
es
PD Pesca
Deportiva
R
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o
I
Instalaci
n
TL
Transporte
o llegada
del cliente
E
Entrega
de
Kiosco
F
Finalizaci
n de
Actividade
s
Ch Check
out
dependien
do del plan
Explicacin cronograma
El proceso del Eco hotel se mediara en un principio por la reservacin o la previa adquisicin del
servicio turstico de parte del cliente a travs de la pgina web, alianzas con agencias de viaje, o
de manera presencial, de manera inmediata el Eco hotel se pondr en contacto con la persona
que haya reservado este servicio para darle instrucciones sobre los pasos a seguir y en qu
entidad bancaria podr realizar su pago y de que formas, de tal manera que al efectuarse el pago
el cliente obtendr el plan que haya reservado.
Por otra parte, en el Eco hotel se registraran los datos del usuario con motivo de agilizar el
trmite para su estada, y con el fin de ofrecerle un grato servicio, en lo que concierne en
transporte y llegada se deriva al transporte que haya contratado la agencia de viajes mediante la
cual el cliente haya adquirido este servicio, de no ser esto el cliente ser el responsable por el
transporte, a lo que corresponde como llegar al hotel, se puede por va area hasta el aeropuerto
de Tol, y de ah dirigindose al municipio de San Antero, o por va terrestre hasta el municipio
de San Antero, Crdoba, Colombia.
A su llegada el cliente har su correspondiente check in y con este se le entregaran las llaves de
su kiosco, luego se instalara en este y los empleados del hotel le explicaran las actividades que
estn dentro del plan que adquiri, este tendr la oportunidad de variar su disposicin para estas
y habr otras que estarn disponibles durante toda su estada, luego de esto su primera actividad
por iniciar es la cabalgata con ejemplares equinos y vacunos (Bfalos), luego se realizara el
paseo por las islas de San Bernardo, dirigido por una empresa del golfo de morrosquillo,
despus, posteriormente se llevara a cabo la actividad de buceo, la cual ser desarrollada en
archipilago de San Bernardo.
En cuanto a las actividades de pesca deportiva, las cuales se desarrollaran en lo largo de la baha
se dejaran a libre disposicin del cliente y en lo largo de su estada, al igual que las cabalgatas, y
caminatas ecolgicas, la finalizacin de las actividades del plan se ver contempladas al concluir
toda actividad guiada por personal del hotel, el check out se dispondr a partir de las 12:00 del
da culminacin de la reserva.
Necesidades y requerimientos
Para cumplir con el servicio del hotel se presentan una serie de necesidades y requerimientos que
se deben presentar para el funcionamiento de este, en aspectos esenciales se considera como
necesidad la construccin de kioscos para la estada de los clientes, adems de esto la compra de
camarotes y hamacas para dispensar un buen confort a estos, y disponer de una buena
acomodacin; por otra parte se requerira el emprstito por parte de ganaderos de ejemplares
equinos y vacunos especficamente Bfalos para el desarrollo de actividades como la cabalgata,
en otras actividades se dispondra el requerimiento de equipos de pesca.
Para la infraestructura del hotel se necesitara equipos de oficina e inmuebles comunes,
justamente para distribuirlos en la sala de estar y en la recepcin, entre estos se requerir
computadores, sillas, mesas, ventiladores los cuales permitirn el desarrollo de actividades como
la reservacin, esparcimiento de los huspedes en varias zonas del hotel.
Plan de produccin
Segn el compendio de estadsticas de la ANATO y analizando el comportamiento de ventas de
empresas tursticas en Colombia, hemos decidido proyectar un estipulado de temporadas para el
plan de produccin donde el plan semanal sea la base del ingreso de la empresa, por consiguiente
implicara distribuir las ventas distribuir estas en las temporadas del ao, siendo la temporada
alta (meses junio, julio, diciembre y enero) los meses en los cuales donde se realizara la mayor
cantidad de ventas con un nmero estipulado de 50 clientes por mes.
Por otro lado contemplando las temporadas media y baja se estipulara un nmero 20 de clientes
por mes para la temporada baja y 30 para la temporada media, en la cual la temporada baja
generar ingresos de $22.960.000 distribuidos nicamente en el plan semanal, y en la temporada
media se generar $34.440.000 ubicados solo en el plan semanal, en los cuales sern ingresos por
mes.
Por otro lado para la temporada alta el plan de produccin buscara generar un estipulado de
$74.620.000, distribuidos entre 45 clientes de plan semanales y 5 clientes de plan mensuales, los
cuales se generaran por mes, y en los cuales sus ingresos sern $51.660.000 para el plan semanal
como ingresos por mes, y $22.960.000 para ingresos por plan mensual como ingresos por mes.
realizacin de esta actividad el consumo por unidad anual de dicha actividad abarca los $32.857,
por otra parte se dispondr de 15 kits de pesca para la realizacin de esta actividad, en donde el
husped pueda realizar esta durante toda su estada, donde los beneficios serian que el husped
podra capturar su propia comida y ponerla en disposicin del personal del hotel si desea
consumirla.
Por otro lado se pedir a la empresa que dirigir la actividad de buceo, que disponga de
implementos para 15 personas, con el fin de suplir la mayora de los huspedes, y realizar la
menor cantidad de viajes para disminuir el precio de la alianza, en esta actividad los huspedes
tendrn una leccin de buceo, en la que consiste en dos inmersiones de 20 minutos cada una a
una profundidad de 15 metros, debido a que se requiere de licencia de inmersin para la
realizacin de ms inmersiones y a mayor profundidad; en el consumo de unidad de este
producto va incluido la realizacin del paseo a las islas el cual consta de un valor de $57.142.
En la realizacin de los paseos a las islas del San Bernardo, se dispondr de embarcaciones con
una capacidad mxima de 15 personas, exceptuando el capitn y 2 ayudantes, con este se buscara
esta actividad que consiste en el recorrido del archipilago del San Bernardo, con posibilidad de
conocer las islas de. Mcura, Isla Palma, el islote, Boquern, Panda, Mangle, Ceycn, Cabruna,
Tintipn, y Maravilla.
Cuantificando los precios de consumo por unidad en cada plan se puede definir como el
consumo, y el costo total unitario de los requerimientos previos para la realizacin de las
actividades del hotel, medida por el promedio de huspedes que estarn en cada temporada en
este caso se tom un caso particular que fue la temporada alta para tomar el precio del consumo
de unidad de los dos planes debido a que esta temporada ayuda a cuantificar el lmite mximo de
huspedes en el hotel, para el plan semanal el consumo por unidad en precio es de $997.142
analizando los requerimientos bsicos para este plan como lo son las actividades ofrecidas y la
alimentacin para una semana, mientras que para el plan mensual se tiene un estipulado de
consumo por unidad de $1.211.428 contando los requerimientos para un mes
Segn el gasto por produccin de 540 de unidades de comidas a ofrecer como media anual a los
huspedes se tiene un consumo por unidad de produccin en la cual intervienen en los procesos
de alimentacin de los huspedes, con un respectivo costo por unidad de $28.571 al ao. Por otra
parte en cuanto a pago de comisin a las agencias por cada adquisicin del plan se deber pagar
un 5% de este siendo un total de $57.400 para plan semanal y $229.600 para plan mensual
Costos de produccin
En los costos de produccin se tendr en cuenta los costos de la construccin de los kioscos que
harn parte del eco hotel, los implementos puestos a disposicin para las actividades, y los
arrendamientos y las alianzas que harn parte del plan de estrategia para el desarrollo de las
actividades, mediante esto se buscara reducir costo de inversin y de contratacin hasta que el
negocio logre alcanzar el punto de equilibrio.
Podemos determinar el costo de los kioscos del eco hotel con un total de $46.000.000 en el cual
se distribuir para 10 kioscos de alojamiento en el cual tendr un costo de construccin de
$4.000.000 cada uno y donde se tendr un kiosco principal para las actividades de recepcin,
atencin al husped, comida, bar, y zona de estar; cada kiosco estar equipado en su interior con
una hamaca que tendr un costo de $45.000, y dos camarotes con el valor de $500.000, dando as
cabida a 6 personas por kioscos.
Infraestructura
La infraestructura del eco hotel se ve compuesta en primera instancia por el conjunto de 10
kioscos dispuestos a suplir las necesidades de estada de los huspedes, en los cuales de acuerdo
al diagrama de flujo se veran contempladas las actividades 6,7 y 14, donde estos hace parte
principal de la infraestructura del hotel, el proceso para la construccin de cada uno de estos
kioscos es el contrato por medio de Kioscos Colombia, empresa a la cual se le dispondr la
construccin y la cotizacin de las materias esenciales para este proceso, evaluando que el coste
unitario de cada uno de estos kioscos es de $4.000.000, y donde el total de la construccin ser
de $46.000.000, en donde se puede describir, que el material para la construccin ser palma y
madera y donde cada kiosco tendr un capacidad mxima de 6 personas, en el cual se dispondr
2 camarotes y 2 hamacas para su correspondiente distribucin.
Para el mobiliario se dispondr de un kiosco principal, una zona de estar, un mini bar y la cocina
con el fin de brindarle al husped las 3 comidas diarias, y que este tenga un espacio de
relajacin; en este espacio se vern reflejadas las actividades 1, 4, 6, 8 y 14 que corresponden a
procesos donde se ve involucrada la administracin y recepcin del hotel. En la construccin de
este kiosco en el cual se adecuara la cocina se llevara una inversin $6.000.000 en la cual se ver
contemplada la cocina y cada una de las divisiones correspondientes para la sala de estar,
recepcin y mini bar, por lo cual los implementos de cada una de estas subdivisiones se tendrn
en cuenta en la inversin para suplir los requerimientos de cada uno.
DOFA
Para identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas, y amenazas, se realiza un estudio en el cual se
pueda analizar el mercado y la viabilidad del servicio en este, considerando que es un producto turstico y
a la gran demanda que se ve comprometido por el constante crecimiento de esta actividad en el pas, se
puede identificar que: las debilidades que se experimentaran son la dependencia de las materias o bienes
que tenemos de nuestra infra estructura, es decir habr un punto en el cual, la demanda crecer, y la
empresa se ver obligada a buscar otras opciones para cumplir las actividades de aprovisionamiento con
el fin de suplir las necesidades de los clientes, por otra parte el deteriora miento del terreno, y desgaste de
los equipos; esto en parte se ver reflejado en la vida til de algunas de las instalaciones y de algunos
implementos, con el fin de mitigar esta debilidad se buscara realizar un monitorea miento y
mantenimiento constante de los equipos para poder ver en qu estado se encuentra y si se necesitan
reemplazarlos.
Las fortalezas son la capacidad de expansin, buena capacitacin, tarifas asequibles, personal
competitivo, es decir, que es muy probable que en un punto la empresa se deba expandir tanto en
infraestructura y en el tema de alianzas con el fin de suplir la cantidad de ventas estipuladas anualmente;
como amenazas se tendra la competencia variada, y poco crecimiento en la economa, esto quiere indicar
los precios de los competidores y sus portafolios de actividades, con base a esto se pondrn actividades
nuevas en cada temporada con el fin de ampliar el portafolio de actividades, y con el fin de mitigar la
influencia de los competidores, y como oportunidades tendencia al crecimiento, demanda de servicio
como alianza estratgica.
Organismos de apoyo
Estructura Organizacional
manera obligatoria si en algn momento causara modificacin alguna al paisaje, con el fin de que
se pueda ejecutar o poner en marcha la actividad.
Segn los reglamentos de la empresa turstica en Colombia expedido por la ley 300 de 1996 de la
ley general del turismo, explica que toda empresa deber colaborar en el fomento del turismo en
el pas, en la armona regional, y en el fomento de empresas pblicas con el fin de apoyo al
estado, es decir la empresa se ver en la obligacin de fomentar toda actividad turstica
comprendida en la regin comprendida del golfo de morrosquillo y la baha de Cispata.
Gastos de personal
Por gastos de personal se ver comprendido, los costos por las nminas administrativas, de
ventas, y de produccin en la que se encuentra un total de 7 empleados en la empresa con el fin
de contratar ms en un futuro debido al crecimiento de la demanda, en el costo de la nmina
administrativa se ve un valor de $14.000.000 por ao donde la remuneracin mensual ser de
$1.166.666 en donde esta rea ira desempear actividades como la adjudicacin de registros
comerciales, alianzas y contrato de personal.
Por otro lado en las nminas del rea de ventas se ve un valor de $25.368.000, en la cual se
encuentra distribuido en el salario de la parte de recepcin y de diseo, en la parte de recepcin y
reservas estarn dos empleados con una remuneracin salarial de $657.000 al mes, y sus
actividades consistirn en ofrecer el producto por llamada o en lnea, hacer las reservas, manejar
el check in y chek out, y la base de datos; por consiguiente en la parte de diseo se tendr una
remuneracin salarial de $800.000 destinadas a que el empleado realice las actividades de diseo
y mantenimiento de la pgina web.
En gastos anuales de administracin podemos encontrar los gastos sugeridos para los servicios
pblicos en la empresa, segn la infraestructura con la cual cuenta el eco hotel se puede denotar
un valor de $2.000.000 por mes para el pago de servicios pblicos, dentro de los cuales se ven
agua potable, luz, gas y alcantarillado, los cuales seran los ms importantes dentro de la
infraestructura del eco hotel siendo correlacionados con las actividades de este.
Por otra parte encontramos los gastos de internet hacen parte de los gastos de administracin el
cual tiene un valor de $1.200.000 ao, debido a que esto hace parte para brindar el servicio de
reservas, manejo de bases de datos y contacto con el cliente por lo tanto se deber manejar como
un gasto fijo mensual, el cual tendr vital importancia en las actividades de ventas.
Tambin se encuentra el gasto por servicio de aseo el cual se utilizara para el mantenimiento y
aseo de los kioscos, y los correspondientes servicios de higiene para animales y cocina, con el
fin de brindar un servicio de buena calidad, en el cual se d un espacio libre de pestes o cualquier
patogenia que pueda influenciar negativamente al husped.
Asimismo los gastos anuales de administracin tendrn consigo el presupuesto de marketing mix
dentro del cual se encuentran los presupuestos para promocin, y de comunicacin mediante las
cuales se buscara entrar en el mercado, llegar al cliente y posicionarnos en el mercado las
principales estrategias de comunicacin a manejar dentro de la empresa son: redes sociales,
marketing por correo, encuestas post-venta y ofertas en lnea. As mediante esto se buscara
financiar el proceso para la construccin, diseo de pgina web, redes sociales, y fomentar las
ofertas en lnea o por telfono que sern de gran ayuda pues socorrer la plaza, en una medida
que se podr saber las necesidades que requiere el cliente, determinar el rango del precio de o
poder adquisitivo y poder ver si este quedo satisfecho con la adquisicin de nuestro servicio.
Formatos Financieros
Para la creacin de esta empresa se tendr en cuenta un aporte a realizar por el empresario de
$80.000.000, con el fin de no presentar desequilibrios en la inversin, la inversin total a realizar
en la empresa es de $ 115.807.110,00 , esta se llevara a cabo con el aporte del empresario y
accediendo a un prstamo con una tasa de inters anual de crdito del 5% con el fin de realizar
inversiones fijas, en costos operativos, nominas, marketing mix, y gastos fijos con cuotas de
financiacin de un mes cada uno, esta inversin se divide en: necesidades de capital de trabajo y
necesidades de inversin fija, donde las necesidades de capital de trabajo son el equipo humano
que se dispondr para la realizacin de cada una de las actividades dentro de la empresa, y la
inversin fija, como gastos estructurales y de puesta en marcha; las inversiones sern divididas
de la siguiente forma: necesidades de inversin fija $84.000.000 y las necesidades de capital de
trabajo $51.807.110,00 , donde el prstamo a realizar es de $ 64.000.000,00 definiendo as la
empresa como tipo de emprendedor dos, y proyectando el pago de la deuda a 4 aos.
Egresos
En los egresos se puede mencionar la cantidad de gastos e inversiones de la empresa, siendo
$115.807.110,00 la inversin total a realizar donde el empresario aportara $80.000.000,
posteriormente se hace un anlisis de la tasa mnima de rentabilidad esperada por los egresos, en
los cuales, se puede ver que el comportamiento de la empresa va en constante crecimiento, luego
de la inversin realizada en el ao actual; posteriormente la empresa tendr un retorno por
inversiones y gastos, derivados de las ventas anuales, en el cual se ver aproximadamente un
retorno del 50% de la inversin, y despus se presentara una variabilidad de la tasa esperada de
Capital de trabajo
Dentro del capital de trabajo de la empresa se encuentran las inversiones fijas de esta, por lo
tanto la dividiremos en gastos de nminas, de inversin y gastos fijos de arrendamiento y
servicios. Como gastos de nminas en los cuales se tendrn en cuenta cumpliendo los
reglamentos del SMMVG en donde se ver en la obligacin de dar una remuneracin de ms de
$616.000 por personal de trabajo, estos se dividirn en costos por las nminas administrativas,
de ventas, y de produccin en la que se encuentra un total de 7 empleados en la empresa, en el
costo de la nmina administrativa se ve un valor de $14.000.000 por ao donde la remuneracin
mensual ser de $1.166.666 en donde esta rea ira desempear actividades como la adjudicacin
de registros comerciales, alianzas y contrato de personal.
Por otro lado en las nminas del rea de ventas se ve un valor de $25.368.000, en la cual se
encuentra distribuido en el salario de la parte de recepcin y de diseo, en la parte de recepcin y
reservas estarn dos empleados con una remuneracin salarial de $657.000 al mes,; por
consiguiente en la parte de diseo se tendr una remuneracin salarial de $800.000.
En el rea de produccin, se tiene destinado un valor de $23.400.000 distribuido en 2 empleados
de rea de cocina y bar, y otro de cuidado de animales, la remuneracin para los 2 empleados de
rea de cocina y bar ser de $650.000, y el salario destinado para el empleado encargado del
cuidado de los animales ser de $650.000.(*ver apartado Gastos de personal)
En la parte de inversin se tendr en cuenta la inversin estructural nicamente, dentro de la cual
se destinara un total de $46.000.000 para la parte de propiedad planta y equipo, en la cual se
encuentran los kioscos de hospedaje y kiosco principal en el cual estar la cocina, minibar , sala
de estar y recepcin, por otra parte estarn los muebles y enseres con un total de $15.000.000
destinada para adecuacin del espacio para los huspedes (hamacas y camarotes).
En inversiones de gastos fijos como servicios de arrendamientos y servicios pblicos se tiene un
total de $44.800.000, en los cuales se encuentran como principales el arriendo del espacio el cual
tendr un costo anual de $10.000.000 de pesos, debido a que es una propiedad sin construir, y la
cual ser destinada para la actividad, los servicios pblicos con un total de $24.000.000 ao y
los servicios de aseo con $9.600.000 estos ltimos a conseguir contrato con empresa prestadora.
Cronograma de actividades
Referencias Bibliogrficas
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