PLAN DE ASEGURAMIENTO DE

CALIDAD

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COMPAA MINERA
BUENAVENTURA

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

CLIENTE:

COMPAIA DE MINAS BUENAVENTURA S. A. A.

UNIDAD UCHUCCHACUA
PROYECTO:
CONSTRUCCION DE BASES, ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS
NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDAD
INSTALADA DE PLANTA UCHUCCHACUA A 3810

CERRO DE PASCO PERU

2016
Rev. Elaborado:

Revisado por:

Emitido para:

Fecha

Chkd

Marcia Cabello M.

Cesar Estrella M.

Revisin

07/01/2016

Marcia Cabello M.

Cesar Estrella M.

Aprobacin

18/03/2016

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Marcia Cabello M.
Responsable de rea

Cesar Estrella M.
Gerente de Proyectos

Cesar Estrella M.
Gerente de Proyectos

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PRESENTACION

El presente Plan de Aseguramiento de Calidad define como HB S.A.C., establecer el

proceso y la secuencia de actividades ligadas a la calidad de acuerdo a su Sistema de
Gestin de Calidad, el cual est basado en la Norma ISO 9001:2008 y comprenden los
mtodos, prcticas y medios de los que har uso HB S.A.C., para asegurar a Compaa
Minera Buenaventura, que la ejecucin de todos los procesos a llevarse a cabo en el
Proyecto, se realizan bajo control y de acuerdo a las Normas y los requisitos de Calidad
aplicables a dichos procesos.
Todos los procesos se realizan bajo el marco de la Poltica y los Objetivos de Calidad de
HB S.A.C., que forman parte de la Documentacin de nuestro Sistema de Gestin de
Calidad y de este Plan de Aseguramiento de Calidad, elaborado especficamente para
el presente Proyecto ,que presentamos a continuacin.
El presente Plan de Aseguramiento de Calidad para el Proyecto CONSTRUCCION DE
BASES, ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL
PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA
UCHUCCHACUA A 3810 para nuestro cliente Compaa Minera Buenaventura, Se
llevar a cabo en todos los procesos de nuestro Sistema de Gestin de Calidad que
estn directamente relacionados con el cumplimiento de los requisitos para los
proyectos mencionado.
HB S.A.C., ha elaborado El plan de aseguramiento de calidad, Plan de puntos de
Inspeccin. Dichos documentos son complementados con Registros de Calidad, con la
finalidad de dejar evidencia objetiva del cumplimiento de dicho Control. Todos estos
documentos forman parte del Plan de Aseguramiento de Calidad para este Proyecto.
El contenido de todos estos documentos permitir dar la confiabilidad a nuestro Cliente,
de que los trabajos que ejecute HB S.A.C., sern concordantes con lo establecido en
las Normas y Especificaciones Tcnicas correspondientes.
HB S.A.C., entregar, al finalizar el Proyecto, el Dossier de Calidad del Proyecto con
toda la informacin de Calidad correspondiente a ste, as como con los Certificados y
Registros que evidenciarn el cumplimiento de las Especificaciones y Requisitos
establecidos para este Proyecto.

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CONTENIDO
1.

PROPOSITO ______________________________________________________ 5

2.

ALCANCE ________________________________________________________ 5

3.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA _______________________________ 5

4.

ORGANIZACIN __________________________________________________ 5

5.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ____________________________ 5

5.1.

PMBOK, Project Management Body of Knowledge _______________________ 5

5.2.

La Norma ISO 9001:2000 y su Enfoque de Gestin por Procesos __________ 6

5.3.

Ciclo PHVA ___________________________________________________________ 6

6.

DOCUMENTACION DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ___ 7

6.1.

Poltica y Objetivos de Calidad _________________________________________ 7

6.2.

Plan de Calidad_______________________________________________________ 10

6.3.

Procedimientos de Control e Inspeccin _______________________________ 10

6.4.

Procedimiento de Desmontaje y Remocin _____________________________ 10

6.5.

Planes de Puntos de Inspeccin _______________________________________ 10

6.6.

Registros de Calidad __________________________________________________ 10

7.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ___________________________ 11

8.

GESTION DE LOS RECURSOS ____________________________________ 12

8.1.

Recursos Materiales __________________________________________________ 12

8.2.

Recursos Humanos ___________________________________________________ 12

8.3.

Organigrama de Proyecto _____________________________________________ 12

8.4.

Infraestructura y Equipos _____________________________________________ 16

9.

PLANIFICACION DE LA REALIZACION DE LOS PROCESOS ________ 16

10.

ADQUISICIONES _________________________________________________ 17

11.

VERIFICACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ADQUIRIDOS ____ 17

12.

RECEPCIN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO ___________________ 18

13.

ALCANCES ______________________________________________________ 18

14.

CONTROL DE LOS PROCESOS ___________________________________ 19

14.1.

Control del Diseo __________________________________________________ 19

14.2.

Autorizacin para Inicio de Construccin _____________________________ 19

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14.3.

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Control en la Ejecucin de los Procesos ______________________________ 20

15.

VALIDACION DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION ____________ 20

16.

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD _______________________________ 20

17.

PROPIEDAD DEL CLIENTE _______________________________________ 21

18.

PRESERVACION DEL PRODUCTO ________________________________ 21

19.

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIN __________________ 21

20.

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS ___ 22

20.1.

Control de Calidad por Procesos _____________________________________ 22

20.2.

Controles e Inspecciones ___________________________________________ 23

20.2.1.

En la Recepcin de Materiales y Suministros _______________________ 23

20.2.2.

En las Etapas Previas _____________________________________________ 24

20.2.3.

Durante los Procesos de Construccin _____________________________ 24

21.

LIBERACION DE PROYECTO _____________________________________ 24

22.

CONTROL FINAL PARA ENTREGA AL CLIENTE ___________________ 24

23.

REGISTROS DEL CONTROL DE CALIDAD _________________________ 25

24.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ______________________ 25

25.

IDENTIFICACIN DE NO CONFORMIDAD __________________________ 25

26.

CORRECCION DE NO CONFORMIDAD ____________________________ 26

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1. PROPOSITO
El propsito del presente documento es describir de forma especfica como HB S.A.C.,
ha realizado la Planificacin de la Calidad, para asegurar el cumplimiento de los
requisitos establecidos por nuestro Cliente Compaa Minera Buenaventura, para el
Proyecto CONSTRUCCION DE BASES, ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE LOS
EQUIPOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDAD
INSTALADA DE PLANTA UCHUCCHACUA A 3810.

2. ALCANCE
Este plan de gestin de Calidad est elaborado para el Proyecto CONSTRUCCION DE
BASES, ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL
PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA
UCHUCCHACUA A 3810, y es aplicable desde la Movilizacin y Desmovilizacin hasta
la entrega de obra, a realizarse en U.E.A Uchucchacua que est ubicada en la provincia
de Oyn, departamento de Lima, a una altura promedio de 4,400 sobre el nivel del mar.

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Planos del proyecto entregados por el Cliente.

Propuesta econmica

Normas y Cdigos aplicables AWS D1.1, API 620, ASTM, SSPC, AISC, otros.

ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos

ISO 9000: 2005 Sistema de Gestin de la Calidad - Fundamentos y

Vocabulario.

4. ORGANIZACIN
Para el desarrollo de este proyecto HB S.A.C., ha dispuesto de una organizacin
conformada por personal competente para ejercer las funciones y las responsabilidades
necesarias para lograr el nivel de calidad.

5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HB S.A.C., tiene planificado gestionar este proyecto bajo los lineamientos de:
5.1. PMBOK, Project Management Body of Knowledge
Especialmente para el cumplimiento de los siguientes factores claves de los
proyectos:

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5.2. La Norma ISO 9001:2000 y su Enfoque de Gestin por Procesos

5.3. Ciclo PHVA

En general se aplicar el ciclo PHVA a los procesos de los proyectos, asegurando
la eficacia en el cumplimiento de los requerimientos del cliente.

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HB S.A.C., en base a este Sistema de Gestin de Calidad, ha identificado

plenamente los procesos crticos para los proyectos y ha determinado la secuencia
e interaccin de stos, as como los criterios, mtodos, recursos e informacin para
la correcta ejecucin, seguimiento, medicin y control de dichos procesos, con el fin
de asegurar el cumplimiento de los requisitos de nuestro Cliente para este Proyecto
y conseguir su plena satisfaccin.
Siendo el Control de Calidad el proceso que nos confirmar el cumplimiento de los
requisitos de nuestro Cliente para este Proyecto, el presente Plan tambin est
dirigido a describir los criterios, mtodos y actividades para el Control de Calidad en
el Proyecto.

6. DOCUMENTACION DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

La documentacin del Plan de Aseguramiento de Calidad para el Proyecto
CONSTRUCCION DE BASES, ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS
NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDAD INSTALADA
DE PLANTA UCHUCCHACUA A 3810. Est elaborada en el marco de la Poltica y los
Objetivos de Calidad de HB S.A.C., los cuales se han adjuntado al presente Plan.
La documentacin del Plan incluye:

Poltica de Calidad de HB S.A.C.

Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.

Procedimientos de Inspeccin.

Planes de Puntos de Inspeccin.

Registros de Calidad.

6.1. Poltica y Objetivos de Calidad

La Poltica y los Objetivos de Calidad son los documentos que contienen las
declaraciones de la Gerencia General de HB S.A.C., acerca de la orientacin de la
empresa con respecto a la Calidad y a su Sistema de Gestin de Calidad. Se
presenta la ltima versin de estos documentos.

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POLITICA DE CALIDAD
HB S.A.C. es una empresa de servicios dedicada a desarrollar Proyectos /
Mantenimiento Electromecnico, Civil y Servicios Generales en el rubro Minero y la
Industria en general, cuya misin es crear un valor agregado para los colaboradores y
clientes. Alineados con ste fin ha implementado un Sistema de Calidad, el cual asume
los siguientes compromisos:
Impulsar la mejora continua del sistema de Calidad apoyndonos en los avances
tecnolgicos aplicables en nuestras actividades.
Promover la consulta y participacin en todos los niveles de la organizacin.
Brindar nuestros servicios cumpliendo los requerimientos de nuestros clientes.
Emplear las mejores prcticas en cada uno de los procesos operacionales y de
gestin, garantizando la confiabilidad de nuestros servicios ofrecidos.

Gersy Blancas Santiago

GERENTE GENERAL

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FILOSOFIA HB S.A.C

MISION
Brindar a nuestros clientes soluciones inteligentes, creativas y eficaces, estas
soluciones se basa en ser una organizacin confiable y coherente entre lo que se
ofrece, se promete y el servicio que se presta. Brindando soluciones personalizadas con
gran capacidad de respuesta, en base a una ingeniera solida e innovacin constante. A
un costo equivalente al beneficio esperado.

VISION
Consolidarnos en el segmento como su aliado estratgico ms confiable, Seguir
Contribuyendo con el desarrollo de los protocolos y estndares de calidad y seguridad
en todos nuestros procesos, y el reconocimiento de nuestros trabajadores y sus familias
como una empresa que les brinde seguridad y posibilidades de crecimiento aportando
as con el desarrollo profesional y socio econmico de los mismos.

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6.2. Plan de Calidad

El Plan de Calidad tiene como finalidad proporcionar la confianza a nuestro Cliente
de que HB S.A.C., cumplir con sus requisitos de Calidad. Para esto incluye,
mediante los documentos que lo componen, las actividades requeridas de Control e
Inspeccin a travs de los procesos del Proyecto, as como los criterios de
aceptacin de las mismas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de
nuestro Cliente para este Proyecto.
6.3. Procedimientos de Control e Inspeccin
Los Procedimientos de Control e Inspeccin (PRO) determinan, para cada proceso
definido para los proyectos, el alcance, fundamentos, actividades a realizarse y
responsabilidades para el Control y la Inspeccin de los productos resultantes del
proceso. Indican, adems, todos los documentos aplicables en el Control e
Inspeccin de dicho proceso.
6.4. Procedimiento de Desmontaje y Remocin
Los procedimientos de desmontaje y remocin son de dos tipos:
Generales: Son los procedimientos que aplican para la gestin, procura,
desinstalacin y desmontaje para las diferentes actividades que se ejecutaran en el
proyecto.
Especficos: Son los procedimientos que se aplicarn en forma especfica para
algn Trabajo de maniobra o montaje requeridos por el cliente.
6.5. Planes de Puntos de Inspeccin
Los Planes de Puntos de Inspeccin (PPI) establecen, tambin para cada proceso,
las etapas en las cuales se va a controlar e inspeccionar, las caractersticas crticas,
el mtodo de inspeccin, los documentos que contienen los criterios de evaluacin
(Normas, Especificaciones, etc.) y los registros aplicables en cada etapa.
6.6. Registros de Calidad

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Los Registros de Calidad son los documentos que proporcionarn evidencia

objetiva de que los controles e inspecciones se han cumplido y de que los
resultados

se

ajustan

los

requisitos

establecidos

para

el

Proyecto

CONSTRUCCION DE BASES, ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS

NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDAD
INSTALADA DE PLANTA UCHUCCHACUA A 3810.
Cada Procedimiento de Inspeccin, Plan de Puntos de Inspeccin, indican los
Registros en los que consignarn los resultados obtenidos en los controles e
inspecciones ejecutadas.
Los Certificados de Calidad de los materiales a utilizarse en el Proyecto, tambin
son considerados como Registros de Calidad.
Los documentos, incluyendo los Registros, han sido elaborados de acuerdo al
Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos y Registros.
Al final del Proyecto, HB S.A.C., entregar un Dossier de Calidad conteniendo toda
la Documentacin de Calidad correspondiente a ste. HB S.A.C., conservar un
ejemplar del Dossier por espacio de tres aos, mantenindolo identificado,
protegido y fcilmente recuperable durante ese periodo.

7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
La Gerencia General. Tiene establecido su compromiso con el desarrollo del presente
Plan de Aseguramiento de Calidad mediante:

Las declaraciones de la Poltica y los Objetivos de Calidad, en cuyo marco se

ha elaborado el presente Plan.

Su permanente enfoque hacia la satisfaccin del Cliente, basado en el

cumplimiento de sus requisitos.

Su participacin activa en la Planificacin del Proyecto.

El aseguramiento de la disponibilidad de los recursos requeridos para el

presente Proyecto y de la eficacia de los medios de comunicacin interna.

La designacin de una organizacin especfica para los proyectos, con

responsabilidades y autoridades definidas y con un Representante que lo
mantendr informado acerca del desarrollo del Proyecto.

La evaluacin del desempeo del Proyecto para asegurar el cumplimiento de

los requisitos de nuestro Cliente.

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8. GESTION DE LOS RECURSOS

8.1. Recursos Materiales
HB S.A.C., ha determinado los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto
y los ir asignando de acuerdo a lo planificado para asegurar el cumplimiento de los
requisitos de nuestro Cliente.
8.2. Recursos Humanos
El personal designado por HB S.A.C., Para la realizacin de los procesos que
afectarn la calidad en el presente Proyecto, incluido el encargado de Control de
Calidad, es competente para el trabajo a realizar ya que ha sido seleccionado bajo
el criterio principal de contar con profesionales, tcnicos y personal operativo de
excelente capacidad y experiencia.
HB S.A.C., Se mantendr la evidencia objetiva de la calificacin del personal. Para
el caso del personal operativo que realizar los procesos de soldadura, ste ha sido
calificado previamente mediante pruebas que aseguran su eficiente desempeo.
HB S.A.C., mantendr los registros que acreditan esa competencia. Las funciones y
responsabilidades del personal principal asignado al proyecto en relacin a la
gestin de la calidad, se encuentran establecidos de la siguiente manera:

8.3. Organigrama de Proyecto

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FUNCIONES

Gerente
Proyecto

Ingeniero

de

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RESPONSABILIDADES
Asegura que la Poltica de Calidad se entienda , divulgue y se mantenga
en obra , durante el desarrollo del proyecto
Planificar, controlar y supervisar la correcta ejecucin del procedimiento
del proyecto.
Firmar las correspondencias (cartas, documentos, etc.) de obra
Coordinar y supervisar las actividades del Proyecto
Asegurar que el Proyecto est cumpliendo con los estndares de
calidad, seguridad, costo y tiempo
Establecer y mantener una comunicacin y coordinacin constante con
el cliente COMPAIA MINERA BUENAVENTURA.
Establecer reuniones de coordinacin durante la ejecucin del proyecto
identificando problemas y aplicando las acciones correctivas.
Responsable de la plena implementacin del presente Plan de Gestin
de Calidad.
Liderar la planificacin de la calidad de los trabajos.
Evaluar el desarrollo de la implementacin del presente Plan.

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Residente de
Proyecto

Supervisor
de Control de
Calidad .QC

Supervisor
de Seguridad
y
Medio
Ambiente

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Revisar los resultados de los documentos del plan para definir en forma
preventiva las acciones correctivas y preventivas.
Asignar los recursos necesarios para que su organizacin cumpla con
los requisitos especificados.
Efectuar las coordinaciones con el cliente y definir anticipadamente los
requisitos de la calidad especificados para evitar los reproceso y costos de
no-calidad inherentes.
Coordinar y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos
antes, durante, y en la etapa de pruebas, como parte de la ejecucin del
servicio.
Asegurar la calidad en los trabajos con los programas de calidad y
verificando que se cumplen con los requerimientos del proyecto.
Reportar los resultados de las inspecciones y pruebas
Documentar e identificar las No Conformidades y hacer el seguimiento
hasta su solucin.
Dirigir y verificar las actividades de inspeccin de acuerdo a las
especificaciones
Organizar el desarrollo final del Dossier de Calidad de Proyectos
Llevar el control de documentos y registros en el sitio.
Es responsable para la auditoria de recepcin, inspeccin y control de
material en el sitio
Reportar peridicamente el estatus de las acciones correctivas.
Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
al inicio del proyecto, analizando los riesgos especficos del proyecto bajo su
cargo y controlando su implementacin de acuerdo a lo establecido.
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operacin, rea o equipo, cuando el nivel de criticidad del
riesgo as lo amerite.
Conducir
inspecciones
planificadas,
utilizando
los
formatos
estandarizados para medir y registrar el desempeo en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el anlisis de investigacin de
incidentes y procedimientos de accin correctiva.
Recoger y reportar informacin acerca de la implantacin del Plan de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de
Construccin y a la Unidad de Apoyo de Seguridad, Calidad y Ambiente.

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Supervisor
Civil

Supervisor
de Montaje
Mecnico

Supervisor
de
Electricidad e
Instrumentaci
n

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Es responsable de ejecutar la construccin de las Obras Civiles.

Debe solicitar con antelacin los equipos, herramientas para la ejecucin
de los trabajos, con estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y
calidad establecidas.
Efectuar la planificacin de su trabajo, cualquier necesidad es reportada
oportunamente al Residente de Obra.
Asegura el empleo de recursos humanos con la capacidad y experiencia
para cumplir con los niveles de calidad requeridos por el proyecto.
Es responsable de ejecutar los protocolos necesarios y descritos en el
plan de puntos de inspeccin.
Es el responsable de los trabajos de montaje con pleno cumplimiento de
los documentos aprobados del proyecto, no deber emplear documentos que
no muestren el sello de aprobado para construccin.
Debe solicitar con antelacin los equipos, herramientas para la ejecucin
de los trabajos, con estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y
calidad establecidas.
Verificar el Packing list de productos debidamente aprobados por QC,
solo emplear tales materiales para los trabajos de montaje.
Asegura el empleo de recursos humanos con la capacidad y experiencia
para cumplir con los niveles de calidad requeridos por el proyecto
Planifica el trabajo de sus capataces con la finalidad de prever las
acciones correspondientes a la calidad.
Responsable de la coordinacin interdisciplinaria antes y durante la
ejecucin de la obra.
Responsable total del proceso de instalacin de los elementos y
sistemas elctricos e instrumentacin detallado en los documentos
aprobados para construccin.
En las instalaciones y montaje se empleara nicamente documentacin
tcnica aprobada para construccin.
Efectuar la planificacin los trabajos a realizar en funcin del alcance;
cualquier necesidad ser reportada oportunamente al Residente de Obra.
Asegura el empleo de recursos humanos con la capacidad y experiencia
para cumplir con los niveles de calidad requeridos por el proyecto
Planifica el trabajo de los capataces con la finalidad de prever las
acciones correspondientes a la calidad.
Responsable total del proceso de instalacin de los aparatos de control.
Deber verificar que todos los equipos, materiales eh instrumentos estn
en ptimas condiciones as como verificar la calibracin de los mismos.

Responsable de la seleccin, adquisicin y entrega de los equipos y

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Logstica

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materiales permanentes a ser suministrados por HB S.A.C.

Se basara en las especificaciones tcnicas, emitidas por el rea tcnica
para la seleccin del equipo que cumpla o exceda las exigencias del
proyecto.
Se informara y verificara todas las caractersticas y normas de productos
y materiales permanentes y equipos que se incorporaran al proyecto.
Verificar la trazabilidad de los materiales e insumos que se incorporaran
en el producto e informar permanentemente al supervisor de QC.

8.4. Infraestructura y Equipos

HB S.A.C. ha determinado la infraestructura y equipos necesarios para el desarrollo
de los Proyectos CONSTRUCCION DE BASES, ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE
LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE
CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA UCHUCCHACUA A 3810. La cual incluye
los espacios de trabajo, el hardware y software correspondiente, la maquinaria y
equipo para los procesos, los medios de comunicacin, etc., dicha infraestructura
est mantenida por los procesos de apoyo correspondientes.

9. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DE LOS PROCESOS

HB S.A.C. ha realizado la Planificacin de los procesos necesarios para el Proyecto
CONSTRUCCION DE BASES, ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS
NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDAD INSTALADA
DE PLANTA UCHUCCHACUA A 3810.
En esta Planificacin, HB S.A.C. ha determinado:
Los requisitos que deber cumplir el Proyecto.
Los procesos de construccin para la ejecucin de las Obras civiles y Estructuras.
Los recursos materiales, humanos y la documentacin necesaria.
La maquinaria y equipo para la ejecucin de los procesos, incluyendo el hardware y
software correspondiente.
Las actividades de Control de Calidad y los criterios de aceptacin.
Los registros para el control de los procesos y de los productos de stos.
Uno de los resultados de esta Planificacin es el presente Plan de Aseguramiento de
Calidad.

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10.

ADQUISICIONES

HB S.A.C., Suministrar para el presente Proyecto todos los materiales y estructuras

indicados por el Cliente tambin toda la adquisicin de materiales y equipos sern
realizados a proveedores evaluados y aprobados por HB S.A.C. para cada bien o
servicio especfico, lo que garantizar el cumplimiento de las Normas y Cdigos
aplicables.
Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios idneos para los
proyectos, estos sern evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de
su capacidad para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de
plazo, condiciones econmicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios
que se consideren importantes.
HB S.A.C. verificar que los requisitos de compra para los bienes o servicios, equipos a
adquirir as como la descripcin de stos, estn claramente especificados en la Orden
de Compra correspondientes, para asegurar el cumplimiento de los requisitos y
especificaciones tcnicas aplicables.

11.

Cod. Registro

Descripcin

HB-LOG-PROY-005

Orden de Compra

HB-LOG-PROY-006

Control de rdenes de Compra

HB-LOG-PROY-007

Base de datos proveedores

VERIFICACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ADQUIRIDOS

Los equipos adquiridos para los proyectos sern controlados a su llegada al punto de
trabajo y/o almacn, para verificar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas
indicadas en las rdenes de compra.
Para los materiales o productos adquiridos, deber verificarse la presentacin de los
Certificados de Calidad correspondientes. Estos Certificados debern ser entregados
por los proveedores junto con los materiales o productos a recibir y debern mostrar, de
acuerdo al material o producto del que se trate:

Identificacin del material o producto.

Propiedades fsicas, qumicas y mecnicas, segn sea el caso.

Otras especificaciones aplicables.

Se verificar que los valores se encuentren dentro de los rangos establecidos en la

Norma o Cdigo aplicable.
Asimismo se verificarn los dems requisitos que deban cumplir dichos materiales o
productos.
Igual tratamiento recibirn los equipos que deban adquirirse, los cuales debern llegar
acompaados de sus Garantas de Calidad y documentacin complementaria
correspondiente como Planos de Instalacin, Manuales de Operacin, Mantenimiento,
etc. segn sea el caso.

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Slo sern recepcionados y podrn ser utilizados en los procesos respectivos, los
equipos que cumplan con la documentacin y las especificaciones tcnicas de nuestro
Cliente.

12.

RECEPCIN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO

HB S.A.C. implementar mtodos adecuados para la correcta manipulacin de los

productos, herramientas, equipos, insumos con los que trabaja, la forma del
almacenamiento de los mismos, control de las entradas y salidas, control de recepcin,
formas de preservacin de los productos, herramientas, equipos, insumos para que se
mantengan en buen estado y despacho en las condiciones adecuadas.
Se tendr como evidencia fsica las fichas tcnicas y la certificacin de calidad.
La manipulacin, almacenamiento y preservacin de los materiales crticos as como la
recepcin, despacho y control de los materiales crticos, se encuentran definidos en los
siguientes procedimientos y formatos como son:

Cdigo
HB-LOG-PRO-001

13.

Descripcin
Procedimiento
Despacho.

Recepcin,

Almacenamiento

Cod. Registro
--HB-LOG-FO-001

Descripcin
Gua de Remisin.
Requerimiento de materiales.

HB-LOG-FO-002

Inventario e inspeccin de herramientas manuales.

HB-LOG-FO-003

Kardex de Herramientas.

ALCANCES

El presente plan de calidad est comprendido para todas las actividades que forman
parte del proyecto, las cuales se detallan a continuacin:

Cimentacin y estructuras para la instalacin de 01 chancadora cnica nueva

y la cimentacin de la nueva faja.

La adecuacin existente de cimentacin concreto de molino y estructuras de

plataformas para la instalacin de 02 celdas de tanques nuevas de 30m3 c/u
adyacente al molino 8x10.

La adecuacin de la estructura para la instalacin de 01 celda flash sk240

nueva al lado de una celda similar existente.

La adecuacin de la estructura para la instalacin de un nuevo cicln.

La adecuacin de la cimentacin de un soplador de 6100.

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Cimentacin de Bomba warman-relaves.

CONTROL DE LOS PROCESOS

HB S.A.C. llevar a cabo todos los procesos bajo condiciones controladas. Estas
condiciones controladas incluyen:

La disponibilidad de la informacin de entrada y las especificaciones tcnicas

correspondientes en los puntos en que sean requeridos.

El uso de la maquinaria y equipo adecuado para cada uno de los procesos.

El uso de dispositivos de seguimiento y medicin para los procesos que lo

requieran.

La ejecucin de las actividades de liberacin y entrega.

Procedimientos e Instrucciones para las actividades de operacin y/o control,

para los casos en que sea necesario.

En el marco de estas condiciones, detallamos algunos puntos relevantes de los

controles a realizarse:
14.1. Control del Diseo
En el Proyecto CONSTRUCCION DE BASES, ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE
LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE
CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA UCHUCCHACUA A 3810 la empresa HB
identificar claramente todos los datos e instrucciones de la ingeniera.
La informacin de salida (planos de fabricacin e instructivos de construccin.)
incluir la revisin y verificacin de los datos con el fin de que stos satisfagan los
requisitos iniciales y los criterios de aceptacin establecidos.
Todos los planos, memorias de clculo a ser utilizados en el Proyecto, debern de
estar firmados por el supervisor responsable del Cliente y debern estar marcados
como Aprobados para Construccin.
Si surgiera alguna modificacin posterior en el diseo del Cliente, sta ser
identificada, registrada y deber recibir la aprobacin del Cliente.
14.2. Autorizacin para Inicio de Construccin
La autorizacin para el inicio de las actividades debe seguir las siguientes etapas:

Obras Provisionales y Trabajos Preliminares.

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Caseta de Bombas de Relaves y Zona de Sopladores.

Zona de Flotacin.

Zona de Chancado.

Zona de Molienda.

14.3. Control en la Ejecucin de los Procesos

En la ejecucin de los procesos se aplicarn los controles establecidos en los
Procedimientos y Planes de Puntos de Inspeccin aprobados.
Estos documentos definen los controles y pruebas que se deben realizar a travs
de todos los procesos, quedando constancia de las inspecciones realizadas en los
respectivos Registros de Calidad indicados en dichos documentos.

15.

VALIDACION DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION

Esto incluye a cualquier proceso en el que:

La validacin o calificacin demostrar la capacidad de los procesos.
HB S.A.C. evaluar los procesos de construccin del Proyecto y determinara los
procedimientos a ejecutarse.
HB S.A.C. contar, previamente al inicio de los procesos con los procedimientos precalificados a utilizarse en el Proyecto.
Para asegurar la correcta ejecucin de dichos procedimientos, HB S.A.C calificar al
personal que ejecutarn dichos procesos.
El detalle para las Calificaciones se encuentra en el siguiente procedimiento:

Cdigo
HB-SGC-PROY-001

16.

Descripcin
Procedimiento de planes de Punto de Inspeccin de
soldadores

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

Todos los productos resultantes de cada proceso, sern identificados para uso
exclusivo del Proyecto CONSTRUCCION DE BASES, ESTRUCTURAS Y MONTAJE
DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE
CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA UCHUCCHACUA A 3810.

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HB S.A.C. Identificar las estructuras del Proyecto mediante su codificacin respectiva,

a travs de todos los procesos de desmontaje y remocin.
HB S.A.C. identificar las estructuras que sean inspeccionadas y que presenten alguna
observacin para evitar su uso no intencionado.
Para facilitar la trazabilidad, HB S.A.C. Controlar y registrar la identificacin nica del
producto a travs de la colocacin de estampas (cuando es permitido), identificacin
con pintura, el material ser controlado desde su desmontaje o remocin hasta su
ubicacin final.
Todos los registros de fabricacin y construccin, as como los de Control de Calidad,
harn referencia a la identificacin o codificacin de cada estructura.

17.

PROPIEDAD DEL CLIENTE

Toda la informacin, documentacin y equipos que reciba HB S.A.C. para el Proyecto y

que sean suministrados por Compaa Minera Buenaventura, recibirn el tratamiento de
bienes y/o equipos de propiedad del Cliente.
HB S.A.C. salvaguardar la confidencialidad de la informacin y documentacin y
cuidar los bienes y/o equipos mientras estn bajo su control. HB S.A.C. Identificar,
verificar, proteger y salvaguardar los bienes que lo requieran. Si alguno de estos
bienes y/o equipos se deteriora o de algn modo se considera inadecuado para su uso,
ser registrado y comunicado a Compaa Minera Buenaventura.

18.

PRESERVACION DEL PRODUCTO

HB S.A.C. Preservar la conformidad de los productos resultantes de los procesos,

hasta el destino de los mismos. Esta preservacin incluir la identificacin,
manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin, segn sea el caso.

19.

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIN

HB S.A.C. determinar los dispositivos de medicin necesarios para proporcionar la

evidencia de la conformidad de los productos resultantes de los procesos con los
requisitos establecidos.
HB S.A.C. tiene establecida la calibracin de los dispositivos de medicin para
asegurarse de que se cumple con los requisitos de medicin.
Para los proyectos CONSTRUCCION DE BASES, ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE
LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE
CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA UCHUCCHACUA A 3810. Los equipos de
medicin debern:

Tener Certificado de Calibracin del fabricante en caso de ser nuevos o tener

Certificado de Calibracin vigente en el caso de no serlos.

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Ajustarse o reajustarse segn sea necesario.

Identificarse para poder determinar el estado de calibracin;

Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin;

Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el

mantenimiento y el almacenamiento.

El detalle para los controles de Los Certificados de Calibracin se encuentra en los

siguientes procedimientos:

Cod. Procedimiento
HB-SGC-PROY-002

Descripcin
Procedimiento Seguimiento y Medicin de Instrumentos

Cod. Registro

Descripcin
Cronograma
de
Calibracin
i nstrumentos
Lista General de Instrumentos

HB-SGC-FO-002
HB-SGC-FO-001

20.

de

Equipos

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS

El seguimiento y medicin de los procesos que se ejecutarn en el Proyecto ser

llevado a cabo por el encargado de Planeamiento y Control de Proyectos de HB S.A.C.
El seguimiento y medicin de los productos, para los proyectos, ser ejecutado a travs
del Control de Calidad que detallamos a continuacin.
20.1. Control de Calidad por Procesos
HB S.A.C. ha establecido mtodos apropiados para el seguimiento y medicin,
mediante el Control de Calidad de los productos resultantes de los procesos, de
manera que se verifique que se cumplen los requisitos y especificaciones tcnicas
establecidas para los proyectos.
Este Control de Calidad se realizar en las etapas apropiadas de cada proceso,
definidas por el impacto de stas en el cumplimiento de los requisitos de Compaa
Minera Buenaventura,
El Control de Calidad en los procesos para los proyectos constar de los controles
e inspecciones que resumimos a continuacin y que se ejecutarn desde la
recepcin de los materiales, productos y equipos a utilizarse.

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20.2. Controles e Inspecciones

Los controles e inspecciones sern ejecutados durante los procesos siguientes:

En la recepcin de los materiales y suministros que ingresarn a los procesos.

En las etapas previas y en los procesos de Obras Civiles y Obras Mecnicas.

Los controles e inspecciones sern ejecutados de acuerdo a los Procedimientos,

Planes de Puntos de Inspeccin elaboradas para este fin.
Todos los resultados de estos controles e inspecciones sern registrados en los
Formatos diseados para cada uno de ellos y que se indican en cada uno de los
documentos antes sealados.
20.2.1. En la Recepcin de Materiales y Suministros
Los controles se realizarn en el Almacn a la llegada de los materiales y
suministros, para verificar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas.
Tendr especial importancia la presentacin de los Certificados de Calidad
correspondientes a los materiales y suministros que as lo requieran. Estos
Certificados sern entregados por los proveedores, pero emitidos por los
fabricantes. Los Certificados debern mostrar, de acuerdo al material o
producto:

Identificacin del material o suministro.

Propiedades fsicas, qumicas y mecnicas, segn sea el caso.

Cumplimiento de cualquier otra especificacin establecida por nuestro

Cliente.
Los documentos para la ejecucin de estos controles son:

Cdigo
HB-SGC-FO-003

Descripcin
Plan de Puntos de Inspeccin en la Recepcin de Materiales ,
productos y equipos

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20.2.2. En las Etapas Previas

Se realizarn las Calificaciones aplicables a los procesos de Obras Civiles y
Estructurales.
As como la Calificacin del personal que realizar dichos procesos, de
acuerdo al Procedimiento, Plan de Puntos de Inspeccin elaboradas para
este fin.

HB-SGC-F1-001

Control de Materiales de Fabricacin

HB-SGC-F1-002

Control de Materiales de aporte

HB-SGC-F1-003

Control de Materiales de proteccin

HB-SGC-F1-004

Registro de Inspeccin de equipos

HB-SGC-F1-005

Registro de soldadores homologados

20.2.3. Durante los Procesos de Construccin

Se realizarn los controles e inspecciones definidos en los Procedimientos,
Planes de Puntos de Inspeccin, correspondientes a cada proceso del
Proyecto.
Los controles a realizarse sern bsicamente los siguientes:

21.

LIBERACION DE PROYECTO

Antes de la entrega del proyecto se realizar el Control Final, que comprender:

22.

La verificacin documentaria de la realizacin de todos los controles e

inspecciones definidos para cada proceso as como de la conformidad de
dichos controles e inspecciones.

CONTROL FINAL PARA ENTREGA AL CLIENTE

Antes de la entrega a Compaa Minera Buenaventura, realizar un control final fsico y

documentario, para verificar el cumplimiento de todos los requisitos de nuestro Cliente.

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El control final documentario incluye la presentacin del Dossier de Calidad, detallado

en el siguiente acpite.
HB S.A.C. realizar la entrega del Proyecto, de acuerdo a las estipulaciones del Cliente.

23.

REGISTROS DEL CONTROL DE CALIDAD

Todos los Procedimientos, Planes de Puntos de Inspeccin que forman parte del Plan
de Aseguramiento de Calidad para los proyectos de CONSTRUCCION DE BASES,
ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL
PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA
UCHUCCHACUA A 3810., hacen referencia a los registros en los que se dejar
evidencia de los controles realizados y de la conformidad con los requisitos establecidos
por Compaa Minera Buenaventura.
Dichos registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin de las obras de
desmontaje y remocin.
Al finalizar el Proyecto, HB S.A.C. entregar un Dossier de Calidad conteniendo toda la
Documentacin de Calidad correspondiente a ste, incluidos los Registros de Calidad.
HB S.A.C. entregar con la frecuencia que se determine, los Registros de Calidad de los
procesos ejecutados en ese periodo. HB S.A.C conservar un ejemplar del Dossier de
Calidad por espacio de tres aos, mantenindolo identificado, protegido y fcilmente
recuperable durante ese periodo.

24.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

HB S.A.C. tiene establecida la metodologa para el Control de los Productos No

Conformes.

25.

IDENTIFICACIN DE NO CONFORMIDAD

Una No Conformidad es cualquier condicin que no cumpla con los requerimientos

aplicables del Cliente, incluyendo todos los del presente manual.
Tan pronto se detecte que
aplicables
al proyecto; el
CONCESIN, CORREGIR,
Luego, emitir un Informe de
manera prctica.

un elemento no cumple con las especificaciones

Cliente marcar el elemento no conforme como
REPROCESO o RECHAZADO segn sea el caso.
No Conformidad, el cual deber estar enumerado. De

El Informe de No Conformidad deber contener las disposiciones sugeridas para la

correccin de la condicin. Deber ser firmada y fechada por el Supervisor de
Compaa Minera Buenaventura, y enviada al Supervisor de campo involucrado.

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CORRECCION DE NO CONFORMIDAD

La condicin de no conformidad puede ser clasificada como sigue:

RECHAZADO.- Esta disposicin requiere que el Supervisor de Control de Calidad
verifique y documente, en el Informe de Producto No Conforme, que el elemento haya
sido removido del rea de trabajo y claramente marcado o etiquetado como
RECHAZADO para prevenir el uso inadvertido antes de desecharlo.
El Ingeniero residente indicar quien es el responsable para realizar la accin correctiva
indicada en el Informe de Producto No Conforme; deber firmar y fechar el Informe de
Producto No Conforme cuando es recibido y cuando la accin correctiva ha sido
tomada con la aprobacin de Compaa Minera Buenaventura. El Informe de Producto
No Conforme ser devuelto al Supervisor de Control de Calidad para la respectiva
inspeccin.

. ///////////////Fin del documento.