DISEO DE PROYECTOS

Yaneth Sierra Batista (cdigo )

Ruby Esther Beleo (cdigo 39068688)
Leidy Milena Seplveda Patio (cdigo 32206765)
Director: William Mendoza Galvis

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD

Octubre de 2013.

INTRODUCCION

La presentacin de este proyecto es de vital importancia para nuestra formacin,

debido que a travs de su desarrollo podemos obtener conocimientos sobre la
elaboracin de un estudio financiero, la descripcin de problemas, los indicadores
que se deben utilizar y el anlisis ambiental, lo cual es fundamental para la
elaboracin de proyectos de inversin e implementar en los diferentes sectores de
nuestra vida laboral.

CUADERNOS RECICLADOS RYL

Colombia cuenta con una poblacin de 44 millones de habitantes que da a da
producen cierta cantidad de desechos, los cuales estn siendo desechados
desaprovechando su gran potencial de algunos de ellos como lo son los
materiales reciclables.
Para dar una utilidad a los desechos de cartn, papel y peridicos surge la idea de
fabricar cuadernos con este material reciclable, La razn de la seleccin de este
proyecto es principalmente para reciclar y as atacar uno de los problemas de
nuestro tiempo: la contaminacin.
El papel, peridico y cartn representan aproximadamente el 21% de los residuos
slidos que generamos, si logramos reciclarlo evitaremos muchos problemas
como tala de rboles, gasto de energticos, y sobre todo la contaminacin
causada por estos residuos. Adems de estar generando nuevas oportunidades
de empleos.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

POR QU DEBEMOS AHORRAR Y RECICLAR EL PAPEL, PERIODICO Y EL
CARTN?
Antes debemos plantearnos de qu se hace el papel: de la celulosa, que viene de
la pasta de papel, que a su vez se fabrica a partir de los rboles.
El impacto de la fabricacin del papel sobre el bosque est claro: cada ao se
cortan en nuestro pas veinte millones de rboles slo para fabricar papel.
Summosles los que se cortan para lea o carpintera, los que arrasan los
incendios o los que se destruyen con las grandes infraestructuras (pantanos,
autovas...) y nos podremos hacer una idea de la alarmante deforestacin que est
afectando al planeta entero. El consumo de papel se ha disparado de forma brutal:
el consumo de papel se ha multiplicado por veinte desde 19l3, especialmente en
las ltimas dcadas con la aparicin de la fotocopiadora, el fax, el ordenador.
Unos datos sobre la deforestacin:
- En los ltimos cincuenta aos se ha perdido en el mundo una superficie de
bosque equivalente a China y la India juntas.
- La selva amaznica desaparece al ritmo de un campo de ftbol por segundo.
Hay que destacar que este tipo de bosque alberga entre el 50 y el 90 % de la
diversidad biolgica del planeta, y nos haremos una idea de lo que supone su
prdida.
QU CONSECUENCIAS TRAE LA FALTA DE RBOLES?
Agudizacin de la sequa: estamos padeciendo el perodo ms seco del siglo.
Debemos tener en cuenta que los bosques atraen la lluvia, y que donde hay
mucha vegetacin aumenta la humedad ambiente, as como las reservas de agua
en el subsuelo.

AHORRAR Y RECICLAR PAPEL ES BUENO PARA LOS ROS Y LOS MARES:

Fabricar mil kilos de papel blanco supone el consumo de 100.000 litros de agua,
un bien cada vez ms escaso. De ellos, un 10 % altamente contaminado se vierte
a los ros. La industria papelera est entre las ms contaminantes (produce un 27
%

de

los

residuos

txicos

producidos).

Su

alta

toxicidad

es

debida

fundamentalmente al proceso de blanqueo con cloro, que es la autntica historia

para no dormir de la industria papelera:
- Los llamados compuestos organoclorados (ms de mil diferentes) se forman al
reaccionar la pulpa de madera con el cloro. De ese cctel qumico se conocen
realmente slo unos 300.
>- Los organoclorados son peligrosos porque no existen en el medio de forma
natural, son de invencin humana: su persistencia en el tiempo es enorme, porque
los seres vivos no disponen de medios para excretarlos y por eso aumentan su
concentracin al recorrer la cadena trfica. Todo vertido de cloro al medio
ambiente, bien en forma lquida o slida como algunos plsticos (PVC) produce
este fenmeno.
- Una serie de compuestos organoclorados son especialmente peligrosos: las
llamadas dioxinas, el veneno ms potente que se haya inventado jams. Su
toxicidad es 70.000 veces mayor que la del cianuro. Un cartn de leche sin
proteccin interior de aluminio puede contaminar de dioxinas el contenido del
envase por lo que algunos pases, como Nueva Zelanda, los han prohibido.
QU PAPEL USAR?
Existen dos tipos recomendables:
Papel blanqueado sin cloro: en la fabricacin de este se ha empleado celulosa
virgen, lo que implica que se han talado de rboles, pero al menos minimiza los
desastrosos efectos de la qumica del cloro comentados ms arriba. Hay que
cerciorarse de que la etiqueta especifique: Papel libre de cloro, o Papel
blanqueado sin cloro.
Papel reciclado: no lleva procesos de blanqueo, no supone la tala de rboles y
consume mucha menos agua y electricidad.

OTRAS RAZONES
- Ahorro de energa: aparte de las materias primas (agua y madera), tambin se
ahorra luz. Si pensamos que ahorrar energa elctrica no es beneficioso para la
salud del planeta, basta con ver de dnde viene esa energa: hidroelctrica es un
17 %; el resto proviene de las centrales trmicas y de las nucleares
-Las basuras: aproximadamente un 20 % de nuestro cubo de basura es papel y
cartn. Tiramos diariamente al vertedero diez millones de kilos. Con los problemas
que empiezan a plantear la ubicacin de los vertederos, sera bueno empezar a
producir menos residuos.
Ventajas del reciclado del papel
Beneficios ambientales:
- Se salva masa forestal de ser talada.
- Se reduce la necesidad de plantar monocultivos de conferas y eucaliptos.
- Reducimos en un 85% el consumo de agua y un 65% l de energa.
- Disminuyen los efluentes contaminantes en un 35%.
- Evitamos su utilizacin en incineradoras y reducimos el espacio de
los vertederos.
Beneficios econmicos:
- Reduccin de la inversin de las industrias del sector.
- Ahorro en el gasto de recursos energticos y de agua.
- Es una materia prima barata

JUSTIFICACION
Se inici con este proyecto con la idea de dar aprovechamiento de la basura que
se ha mantenido ociosa en un largo tiempo, y adems minimizar el calentamiento
global, este debido a la tala de bosques.
Tambin se espera mejorar la imagen de las ciudades donde se realice dicho
reciclaje dando una utilizacin a una parte de las basuras que da a da
generamos todos, fomentando y enseando a las personas a reciclar.
El consumo de productos Reciclados en Colombia es de desarrollo ms reciente y
se ha visto impulsado ms por consideraciones relacionadas con el cuidado
ambiental y con necesidades de qu hacer con los desechos.
Las tiendas de tiles escolares constituyen el principal medio de venta para estos
productos en Colombia, aunque las transacciones a travs de imprentas y otros
tipos de negocios han venido creciendo y actualmente corresponden al 10% de las
ventas detallistas totales de productos.
Contar con un sistema de certificacin que satisfaga las exigencias de los
mercados especficos y poder ofrecer estos productos a precios competitivos para
los mercados nacionales, son factores que pueden favorecer el posicionamiento
de los productos en el mercado nacional de productos reciclados.

OBJETIVO GENERAL

Ayudar en la reduccin de la contaminacin con la creacin de los nuevos

cuadernos, concientizar la poblacin colombiana por medio de pequeos
mensajes impresos en los bordes de los cuadernos que tambin podemos
ayudar a disminuir la situacin actual de la contaminacin, con cuadernos
innovadores, nuevos estilos, y estilos personalizados para empresas e
instituciones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar la reaccin y aceptacin de los cuadernos en el mercado.

Realizar campaas publicitarias para dar a conocer los beneficios y calidad
de los cuadernos.

Con la elaboracin de los nuevos cuadernos motivar a los jvenes hacia las
reas de estudios (matemticas, ciencias naturales, religin, ingls, etc.).

ESTUDIO FINANCIERO
INVERSION Y COSTO DEL PROYECTO
La mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la puesta en marcha
del proyecto, como la adquisicin de mquinas, infraestructura, gastos de
constitucin, entre otros.
Activos fijos: es la cantidad de dinero necesaria para construir totalmente una
planta de proceso, con sus servicios auxiliares y ubicarla en situacin de poder
comenzar a producir. Es bsicamente la suma del valor de todos los activos de la
planta.
Los activos fijos pueden ser tangibles o intangibles. Los primeros se integran con
la maquinaria (que incluye el costo de su montaje), edificios, instalaciones
auxiliares, etc.; y los segundos: las patentes, conocimientos tcnicos, gastos de
organizacin, puesta en marcha
INVERSIN EN OBRAS FSICAS
Detalle de
Inversiones
terreno
Construccin
obras civiles
total

Cantidad

Costo unitario

Costo total

$1.600.000

$1.600.000

34.000.000

34.000.000
$35.600.000

INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPO

Detalle

cantidad

pulper
Mquina de papel
Rodillo secador
Preparacin
encuadernado

1
1
1

Costo
unitario
3.250.000
4.500.000
6.800.000

1.870.000

Costo total

Vida til

3.250.000
4.500.000
6.800.000

10
10
10

1.870.000

10

Mquina de
encuadernado
Maquina secadora y
calentadora
cortadora
Impresora industrial
Tanque de agua de
1100 litros
Tanque de agua de
50000 litros
Vehculo
Vehculo repartidor
montacargas
TOTAL

7.876.000

7.876.000

10

4.103.000

4.103.000

10

1
1

2.123.000
3.234.000

2.123.000
3.234.000

10
10

300.000

300.00

1.100.000

1.100.000

18.450.000
12.870.000

18.450.000
12.870.000
66.476.000

20
20

1
1

INVERSION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Detalle

cantidad

Escritorio
Escritorio auxiliar
Archivador
extintor
conmutador
Dispensador de agua
aire acondicionado
computador
impresoras
Sillas ergonmicas
telfono
Counter de recepcin
TOTAL

2
1
1
2
1
1
1
4
3
3
4
1

Costo
unitario
650.000
400.000
287.000
86.000
345.000
281.000
903.000
1.115.000
180.000
115.000
97.000
347.000

Costo total
1.300.000
400.000
287.000
172.000
345.000
281.000
903.000
4.460.000
540.000
460.000
360.000
347.000
9.855.000

Vida til
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES

DETALLE INVERSIONES
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
LICENCIAS
GASTOS DE ORGANIZACIN
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

COSTO
(42.85714%) $ 500.000
(57.14286%) $ 400.000
$ 642.520
$ 280.000
$ 420.000

$ 263.000

ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

$ 277.552

IMPREVISTOS
TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS

$ 2.783.072

PROGRAMA DE INVERSIN FIJA DEL PROYECTO

CONCEPTO
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
Maquinaria y equipo
Muebles y equipo de oficina
Subtotal
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos pre operativos
Total inversin fija

66.476.000
9.855.000
76.331.000
2.783.072
91.114.072

COSTO MANO DE OBRA

Cargo
Operacin
patronal
Operacin de
fabricacin
SUBTOTAL

$1.200.000

$14.400.000

Prestaciones
sociales
(53.875%)
7.755.408

$2.400.000

28.800.000

15.516.000

Remuneracin Remuneracin
mensual
anual

Primer ao 1
22.155.408
44.316.000
66.471.408

PORCENTAJES UTILIZADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES

PRESTACIONES SOCIALES
ITEM
%
ICBF, Sena y caja
9,000
Cesantas
8.330
Primas
8,330
Vacaciones
4,170
Salud
8,500
Pensiones
12,000
Riesgos
1,045
Dotacin
0,5
Transporte
1,000

Intereses cesantas
Total

1,000
53,875

COSTOS MATERIALES (PRIMER AO DE OPERACIONES)

MATERIALES
DIRECTOS
Pulper
Agua
Anillos
Tinta
cartn
TOTAL

UNIDAD DE
MEDIDA
toneladas
M3
Unidades
Unidades
toneladas

CANTIDAD
14
10000
1992
200
7

COSTO
TOTAL AO 1
UNITARIO
425.000
5.950.000
756
7.560.000
213
424.296
14.500
2.900.000
387.600
2.713.200
19.547.496

MATERIALES INDIRECTOS
MATERIALES
INDIRECTOS
Lpiz
Agenda
Lapicero
Sub total
TOTAL
GASTOS

Unidad de
medida
caja
unidades
caja

CANTIDAD
1
3
2

COSTO
TOTAL AO 1
UNITARIO
3.800
3.800
8.000
24.000
4.600
9.200
37.000
19.584.496

COSTOS DE SERVICIO (PRIMER AO DE OPERACIN)

SERVICIO
Energa
elctrica
Alumbrado
publico
Aseo
Acueducto
Telfono
Mantenimient
o equipo
TOTAL

MEDIDA

CANTIDAD

KW-hora

4980

Cargo fijo

COSTO
UNITARIO

TOTAL AO 1

407.8804

2.031.244

12

6.600

79.200

Cargo fijo
Metros 3
Cargo fijo

12
10200
12

26.346
756
35.650

316.152
7.711.200
427.800

Mensual

12

95.000

1.140.000
11.705.596

GASTO DEPRECIACION TODAS LAS INVERSIONES

VID
A
TI
L

ACTIVO
pulper
Mquina de papel
Rodillo secador
Preparacin
encuadernado
Mquina de
encuadernado
Maquina secadora y
calentadora
cortadora
Impresora industrial
Vehculo repartidor
montacargas

DEPRECIACIN ANUAL
COSTO
ACTIVO

VALOR
RESIDUA
L

10
10
10

3.250.000
4.500.000
6.800.000

325.000
450.000
680.000

325.000
450.000
680.000

325.000
450.000
680.000

325.000
450.000
680.000

325.000
450.000
680.000

1.625.000
2.250.00
3.400.000

10

1.870.000

187.000

187.000

187.000

187.000

187.000

935.000

10

7.876.000

787.600

787.600

787.600

787.600

787.600

3.938.000

10

4.103.000

410.300

410.300

410.300

410.300

410.300

2.051.500

10
10
20
20

2.123.000
3.234.000
18.450.000
12.870.000
57.326.00
0

212.300
323.400
922.500
643.000
4.166.10
0

212.300
323.400
922.500
643.000

212.300
323.400
922.500
643.000
4.166.1
00

212.300
323.400
922.500
643.000
4.166.1
00

212.300
323.400
922.500
643.000
4.166.1
00

1.061.500
1.617.000
13.837.500
9.652.500
36.493.00
0

Total activos de produccin

4.166.100

GASTOS POR DEPRECIACIN ACTIVOS ADMINISTRATIVOS

ACTIVO

VID
A
TIL

Activos
administrativos

10

Total activos de
administracin

DEPRECIACIN ANUAL

COSTO
ACTIVO

9.855.00
0
9.855.00
0

VALOR
RESIDUAL

985.500

985.500

985.500

985.500

985.500

4.927.500

985.500

985.500

985.500

985.500

985.500

4.927.500

El cuadro anterior se elabor depreciando la totalidad de activos de administracin

y no uno por uno, en razn a que todos los activos tienen la misma vida til (10
aos)
REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO
ADMINISTRACION
administrador
planta 1
Planta 2
Planta 3
Subtotal

REMUNERACION
MENSUAL

REMUNERACION
ANUAL

PRESTACIONES
SOCIALES
(53.875)

800.000

9.600.000

5.172.000

600.000
600.000
500.000
2.500.000

7.200.000
7.200.000
6.000.000
30.000.000

3.879.000
3.879.000
3.232.500
16.162.500

AO 1

14.772.00
0
11.079.000
11.079.000
9.232.500
46.162.50
0

2. RESPONDE LAS PREGUNTAS SIGUIENTES

No

Pregunta

Respuesta

Qu problemas resuelve el Contaminacin de los suelos y ros,

1

proyecto?

suciedad en la ciudad

A quin se dirige la solucin?

Aquellas familias de escasos recursos

que

viven

de

recolectar

material

reciclado, las instituciones educativas y

empresas que podrn tener un lugar
donde

lleven

contribuyendo
Cmo se producir?
3

material
as

reciclado

mismo

en

la

cooperacin con el medio ambiente.

Se producir en recoleccin de compra
de material reciclable aproximadamente
154.700 kilos y en unidades 86.000segun

Dnde
4

localizara

la compra realizada durante el ao.

la En la ciudad de Valledupar,

solucin?
Cmo

se
se

solucionara

problema (tecnologa)?

el Motivando a las personas de la ciudad de

Valledupar a contribuir con el reciclaje
teniendo en sus casas y lugares pblicos
contenedores de desechos, poniendo a
funcionar la empresa de fabricacin de
cuadernos y distribuidora de material

reciclable.
Cul es la mejor solucin al La mejor
6

problema?

alternativa

es

que

cada

ciudadano tenga conciencia de reciclar y

vean

en

el

reciclaje

como

una

oportunidad de negocio. Por lo cual

reciclar una tonelada de papel se salvan

17 rboles, 22 millones de toneladas de

papel se retiran en nuestro pas cada ao
si se reciclaran salvaramos 33 % de la
energa para hacerlo y ahorraramos 28

Con que recursos se har el

proyecto?

mil millones de litros de agua

Con los recursos propios de cada socio,
si los hay, de lo contrario se hace
necesario adquirir un prstamo que supla

Quin realizara el proyecto?

8

la inversin y los costos.

Lo realizara
personas

que

estn

comprometidas con el medio ambiente y

que tengan en cuenta a las familias de
escasos recursos que cuenten con un
buen

perfil

para

la

realizacin

del

proyecto, los estudiantes de la Unad es

Cundo
9

se

realizara

una buena opcin.

el No hay una fecha estipulada para la

proyecto?

puesta en marcha del proyecto es posible

que comencemos en el 2014

SISTEMA DE INDICADORES
Aspecto a medir
Qu se lograra?

Descripcin del indicador

(Explicacin o significado del
indicador)
Generar conciencia en Lo que se pretende en este
Indicadores

los

ciudadanos

la proyecto es que los ciudadanos

importancia de reciclar tengan conciencia de cuidar el

para el ciudadano del medio en que viven y as mismo
medio ambiente, hacer vean en el reciclaje una oportunidad

del reciclaje una forma de

de generar ingresos

negocio,

empresa

con

de

esta

nueva

fabricacin

de

cuadernos reciclados RLY, se va

generar muchsimos empleo en la
ciudad de Valledupar y en sus
alrededores
trminos Evitar que muchos rboles sean

En
Cunto se lograra?

cualitativos es mucho talados para hacer papel o cartn y

lo

que

podemos evitar

contribuir

al

que

medio contaminen

ambiente,

como aportndoles

muchas
el

industrias

medio

ambiente

material

reciclable

reducir la cantidad de para llevar a cabo, el proyecto de

rboles talados para cuadernos reciclados RLY
hacer

papel

entre

otros.
En

trminos

cuantitativos
aproximadamente
recolectaran
kilos

se

154.700
86.000

unidades en material
reciclado.
Se lograra con calidad Es necesario que haya compromiso
De qu calidad se de compromiso con el con el medio ambiente teniendo
lograra?

medio ambiente.

cuidado de botar material reciclable

que

dura

ms

de

aos

en

descomponerse, daando as los

Cundo se lograra?

Cuando

suelos.
los No hay una fecha estipulada para la

ciudadanos

de puesta en marcha del proyecto con

Valledupar y de su la ayuda de nuestro Dios es posible

entorno comprendan el que comencemos en el 2014 con el

compromiso

con

el proyecto de cuadernos reciclados

ecosistemas, poniendo RLY.

en

marcha

este

proyecto.

4. ANALICE LAS TRES DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

PARA SU PROYECTO.
DESARROLLO SOSTENIBLE
Se entiende como el proceso capaz de satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer las suyas.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Para la ejecucin de este proyecto se realiz una evaluacin inicial del medio
ambiente para medir el impacto ambiental que puede ocasionar en el desarrollo de
esta actividad. Al utilizar material reciclable y hacer buen uso de los recursos
estaremos contribuyendo

a mejorar la calidad de vida de los humanos,

preservacin de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradacin de

los mismos.El proyecto cuenta con un desarrollo sostenible ambiental debido a
que no atenta contra el ecosistema, medio ambiente sino que est enfocado en la
proteccin del mismo.

SOSTENIBILIDAD ECONMICA.
La sostenibilidad econmica dentro del proyecto contribuye a mejorar la
productividad en las familias de escasos recursos, facilitando la compra de
material reciclable, tambin con esta nueva empresa de fabricacin de cuadernos
se va generar empleo.

Otro factor importante es la produccin y comercializacin de cuadernos ya que

es una actividad financiera rentable debido que genera beneficios econmicos lo
cual permite el crecimiento de la empresa y desarrollo de la productividad,
demanda potencial y satisfaccin de necesidades.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL.

Este proyecto ser ejecutado con responsabilidad social en aras de

satisfacer necesidades bsicas de educacin, desarrollar actividades
bajo objetivos comunes del presente sin comprometer la capacidad de
generaciones futuras, generando desarrollo personal y humano. Por lo
que se realiz un estudio y anlisis del entorno y se pudieron
identificar las debilidades fortalezas amenazas y oportunidades
presentadas en esta comunidad sobre la fabricacin de cuadernos de
all se observ que es benfico para la sociedad.
Adems de la posibilidad que la comunidad tenga acceso a las oportunidades y
beneficios mediante mecanismos diversos que encontramos en la empresa.
El proyecto contribuye a que las familias de Valledupar y sus alrededores puedan
generar ingresos atreves del reciclaje y tambin todas las personas puedan
comprar los cuadernos.

CONCLUSION
Con la finalizacin de los estudios financiero se concluye que la implementacin
de la empresa de fabricacin de cuadernos a base de papel reciclado es rentable
por dos factores. La materia prima es de fcil obtencin ya que es un material de
desecho no qumico diario.
Ante variaciones negativas que se presenten en el proyecto este no se ver
afectado con respecto a sus ingresos y sus costos.A travs de este trabajo se
puede concluir la importancia que va tener esta nueva empresa, por lo cual se hizo
necesario reconocer el entorno, plantear un problema, y tener presente los
referentes conceptuales fue necesario la realizacin del estudio tcnico y
financiero ya que nos prev de ver aquellas cosas que no se haban tenido en
cuenta dentro del proyecto como son las inversiones, los costos y gastos e
ingresos que genere el proyecto, as mismo mirar si es viable si los objetivos
planteados son alcanzables, esto abre un panorama ms amplio sobre el
proyecto, tener en cuenta los indicadores y el desarrollo sostenible.

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Henry Can Salazar 2011 Modulo diseo de proyecto.
MIRANDA MIRANDA, Juan Jos. Los Proyectos: La Unidad Operativa del
Desarrollo. ESAP. Bogot. 1997.
LUZ MARINA DAVILA, 2009. Modulo Evaluacin de proyectos, UNAD.