Petunjuk Penggunaan Form Audit 5R

No

Action
1 Auditor mengisi kolom : AREA/RUANGAN sesuai
dengan area audit
2 Auditor mengisi kolom :Tanggal/Jam sesuai dengan
tanggal dan jam audit
3 Auditor menanyakan/review/wawancara dengan PIC 5R
Area/Ruangan sesuai dengan kriteria untuk menilai
index 5R
4 Auditor langsung mendatangi tempat/object 5R
5 berdasarkan point 3, Auditor mengisi kolom :
Penjelasan Aktual Temuan
6 Auditor langsung mengambil gambar/Photo
tempat/objek 5R
7 Photo kemudian di masukkan ke form 5R (softcopy)
dikolom : Visual Temuan
8 Kolom Score, untuk PILAR 5R yaitu: rata rata dari index
untuk pilar tersebut di kali ke BOBOT 5R
9 Kolom Total: berisi Average/rata-rata kelesuruhan
checkpoint

10 Final Score: adalah penjumalahan dari Score masingmasing pilar 5R

11 Catatan untuk corrective action berisi tentang catatan
pengembangan berikutnya untuk proses 5R
12 PIC Area/Ruangan: diisi oleh PIC 5R yang ditunjuk oleh
sekretariat 5R
13 Auditor: adalah orang yang ditunjuk oleh sekretariat
5R untuk melakukan proses audit.
14 Ka.Dept: berisi kepala departemen yang bersangkutan

Key Point

Index 5R (0,1,2,3,4,5)

=Average(3,2,3,4,4)*20%

=Average(3,4,2,.n)

5R Index Measurement
Measurement
Index
0
Tidak menjalankan
1
Mengetahui dan Memahami
Ada standar, tidak diimplementasikan
2
3

Standar ada, dan diimplementasikan,

tetapi masih bersifat sementara

Ada standar dan diimplementasikan

secara konsisten dan terukur

Ada improvement dan sejalan dengan

kebutuhan bisnis perusahaan

KRITERIA 5R
Area/Ruangan: ..
Tanggal/Jam: //...
No. Sub.
1

Kriteria
Visual
Manajemen

:
Penjelasan

Check Point

Score:

0.5

1.1 Promosi 5R

Ada promosi 5R yang

ditempatkan pada
tempatnya

1.2 PDCA 5R

Ada point pembahasan 5R

Ada bukti pembahasan
dalam setiap meeting,
mengenai 5R di MOM Dept. briefing atau review dept.
melalui MOM

Ringkas

Bobot

20

Ada poster, handbook

Tidak ada promosi 5R

Tidak ada MOM pembahasan 5R

20

Score:

2.1 Meja kerja

2.1.1 Atas meja Tidak ada barang tidak

kerja
diperlukan

Monitor, Printer, Telepon,

Tempat ATK, Filling, Laptop,
Kalender, Gelas, Dokumen
kerja <1minggu, aksesories
meja (vas bunga, foto, jam
duduk), benda yang sifatnya
digunakan dan masih
difungsikan di hari yang sama
(tempat makan, tempat kue),
alat kerja-mechanical &
material in use (khusus ruang
maintenance)

Ada barang yang tidak

diperlukan lebih dari 1 bulan

2.1.2 Laci meja Tidak ada barang tidak

kerja
diperlukan

CPU atau Dokumen <1bulan

atau Tas & Jaket

Ada barang tidak diperlukan

lebih dari 1 bulan

2.1.3 Belakang
meja kerja

Tidak ada barang tidak

diperlukan

Kabel PC, Kabel printer, Kabel

telepon, racun tikus

Ada barang tidak diperlukan

2.1.4 Kolong
meja kerja

Tidak ada barang tidak

diperlukan

Monitor, racun tikus

Ada barang yang tidak

diperlukan

2.2 Kursi kerja

Tidak ada barang tidak

diperlukan

Tidak ada barang

menggantung, jumlah kursi
tidak berlebih

Ada barang tidak diperlukan

Lemari
2.3
kerja/brankas

Tidak ada barang tidak

diperlukan

Sesuai dengan content list di

pintu lemari, umur arsip material - alat < 2thn, ada
min-max untuk stok

Ada barang yang tidak

diperlukan lebih dari 2 tahun

2.4 Dokumen kerja

Tidak ada dokumen

kadaluarsa

Dokumen berumur <2 tahun

Ada dokumen yang tidak

diperlukan lebih dari 2 tahun

2.5 Lantai kerja

Tidak ada barang tidak

diperlukan

Meja, kursi, lemari, tempat

sampah, pot bunga, mesin
fotokopi, dispenser, kulkas,
APAR

Ada barang tidak diperlukan

Tidak ada alat kerja tidak

diperlukan

Visual kontrol board, jam

dinding, pigura, visual
dashboard, AC, APAR

Ada barang tidak diperlukan

2.7 Data komputer

Tidak ada data tidak

diperlukan

Data kerja masing-masing PIC

& dalam satu area 5R hanya
tersedia maksimal 2
gigabytes

2.8 Inbox email

Tidak ada email berumur

>2 tahun

Email berumur <2 tahun

(untuk data >2 tahun
dibackup di harddisk)

2.6

Dinding ruang
kerja

Rapi

3.1 Personal

Ada identitas karyawan

atau tamu

Name tag

Ada Temuan bahwa karyawan

tidak menggunakan name tag

3.2 Meja kerja

Ada layout

Ada layout untuk benda

diatas meja dan ada
bendanya.

Tidak ada lay out ( marking )

untuk benda di atas meja

3.3 Kursi kerja

Pada tempatnya

Kursi berada pada tempatnya

Ada kursi yang tidak pada

tempatnya

Ada identitas

ada identitas dan isi sesuai

dengan identitas

Ada lemari kerja yang tidak ada

identitas / label

3.5 Alat kerja

Memiliki tempat
penyimpanan

Ada tempat atau area untuk

menempatan setiap alat kerja

Tidak ada tempat atau area

untuk menempatkan setiap alat
kerja

3.6 Dokumen kerja

Setiap dokumen kerja

memiliki tempat

ada identitas dan isi sesuai

dengan identitas

Tidak ada identitas pada

dokumen kerja

Pendukung
ruang kerja

Setiap pendukung ruang

kerja memiliki identitas

Ada identitas untuk setiap

pendukung ruang kerja

Tidak ada identitas pada

pendukung alat kerja

Resik

Score:

3.4

3.7
4

20

Score:

Lemari
kerja/brankas

20

Sesuai standar perusahaan

Baju, celana/rok, sepatu

sesuai standar perusahaan

Pakaian kerja tidak sesuai

standar

4.2 Meja kerja

Bersih dari kotor dan

berfungsi baik

Tidak ada debu, sarang laba2,

kotoran, ceceran air, bekas
makanan, bekas lem dan
berfungsi baik

Meja kerja tidak bersih dan tidak

berfungsi

4.3 Kursi kerja

Bersih dari kotor dan

berfungsi baik

Tidak ada debu, sarang

laba2,kotoran, ceceran air,
bekas makanan, bekas lem,
dan berfungsi baik

Kursi kerja tidak bersih dan tidak

berfungsi

4.1 Personal

Bersih dari kotor dan

berfungsi baik

Tidak ada debu, sarang

laba2,bekas lem dan
berfungsi baik

Lemari kerja tidak bersih dan

tidak berfungsi

Bersih dari kotor dan

berfungsi baik

Tidak ada debu, bekas oli

atau tinta, dan berfungsi baik
(tidak berlaku untuk di
Hardware IT & Ruang
Maintenance)

Alat kerja tidak bersih dan tidak

berfungsi

4.6 Dokumen kerja Bersih dari kotor

Tidak ada debu, sarang laba2,

Dokumen kerja tidak bersih dan

tidak berfungsi

4.7 Lantai kerja

Bersih dari kotor

Tidak ada debu, bekas lem,

ceceran air dan kotoran

Lantai kerja tidak bersih

Bersih dari kotor

Tidak ada debu, sarang laba2,

coretan, tapak, bekas lem

Dinding ruang kerja tidak bersih

4.9 Atap ruang kerja Bersih dari kotor

Tidak ada debu, sarang laba2,

bocoran

Atap ruang kerja tidak bersih

Tidak ada debu, sarang

laba2,kotoran, bekas oli,
bekas tinta, ceceran air,
bekas lem, dan berfungsi baik

Pendukung ruang kerja tidak

bersih dan tidak berfungsi

4.4 Lemari kerja

4.5 Alat kerja

4.8

Dinding ruang
kerja

Pendukung
4.10
ruang kerja

Bersih dari kotor dan

berfungsi baik

Rawat

5.1 Standar

Ada standar mengenai

jalannya kegiatan 5R

Ada standar untuk PIC 5R dan

piket harian

Tidak ada standar PIC 5R dan

piket harian

5.2 Check Sheet

Ada checksheet 5R
ruangan

Ada checksheet 5R dan terisi

update

Tidak ada checksheet 5R

Ada genba dari dept head

Ada kolom masukan dan

saran serta tandatangan
dept. head pada saat genba
(minimal 1 bln 1x)

Tidak ada Genba

Genba
5.3
Manajemen
6

10

Score:

Rajin

10

Score:

6.1 Kontinuitas

Kegiatan 5R berlangsung
kontinyu di dept yang
bersangkutan

Checksheet terisi update dan

ditandatangani oleh PIC 5R
Dept ybs maks H+1, dan ada
PICA

Tidak ada checksheet 5R

6.2 Konsisten

Kegiatan 5R berlangsung
konsisten di dept yang
bersangkutan

Ada review untuk kegiatan 5R

melalui MOM (minimal 1bln
1x)

Tidak ada review 5R

Total
Catatan untuk Corrective Action :

PIC Area/Ruangan

Auditor 5R,

) (

Ka. Dept

PENJELASAN
1

Ada poster dan handbook

Poster & handbook

ditandatangani 2/3 anggota
ruangan

Ada MOM pembahasan 5R

Ada MOM pembahasan 5R dan

ditandatangani

Ada MOM pembahasan 5R dan

disosialisasikan

Ada barang yang tidak

diperlukan 2 minggu lebih
hingga 1 bulan

Ada barang yang tidak

diperlukan untuk kegiatan kerja 1 minggu

Ada barang tidak diperlukan 2

minggu lebih hingga 1 bulan

Ada barang tidak diperlukan

untuk kegiatan kerja 2 minggu

Tidak ada barang yang tidak

diperlukan dengan umur >2thn

Lemari kerja ada identitas / label

tetapi isi tidak sesuai dengan
identitas / label

Ada identitas pada dokumen

kerja tetapi isinya tidak sesuai

Meja kerja tidak bersih dan

berfungsi

Kursi kerja tidak bersih dan

berfungsi

Lemari kerja tidak bersih dan

berfungsi

Alat kerja tidak bersih dan

berfungsi

Dokumen kerja tidak bersih dan

berfungsi

Pendukung ruang kerja tidak

bersih dan berfungsi

Ada standar PIC 5R dan piket

harian tapi tidak konsisten

Ada checksheet 5R, digunakan

tapi tidak terisi update

Ada Checksheet 5R, digunakan

tapi tidak terisi update dan tidak ditandatangani PIC 5R

Final Score:

Index
5

Poster & handbook

ditandatangani 2/3 anggota
ruangan dan dimengerti 1/3
anggota ruangan
MOM ditandatangani oleh
seluruh anggota dan dimengerti
5

Tidak ada barang yang tidak

diperlukan selain untuk kegiatan
kerja 1 hari

Tidak ada barang tidak

diperlukan selain untuk kegiatan
kerja 1 minggu
Tidak ada barang tidak
diperlukan
Tidak ada barang yangtidak
diperlukan
Tidak ada barang tidak
diperlukan

Tidak ada barang yang tidak

diperlukan dengan umur >2thn
dan ada min max untuk stok

Tidak ada barang yangtidak

diperlukan dengan umur >2thn
Tidak ada barang tidak
diperlukan
Tidak ada barang yangtidak
diperlukan

Tidak ada temuan bahwa

karyawan tidak menggunakan
name tag
Ada layout ( marking ) untuk
benda diatas meja dan ada
bendanya.
Kursi berada pada tempatnya
Ada identitas dan isi sesuai
dengan identitas
Ada tempat atau area untuk
menempatan setiap alat kerja
Ada identitas pada dokumen
kerja dan isinya sesuai
Ada identitas pada pendukung
alat kerja
5
Pakaian kerja sesuai standar

Meja kerja bersih dan berfungsi

Kursi kerja bersih dan berfungsi

Lemari kerja bersih dan

berfungsi

Alat kerja bersih dan berfungsi

Dokumen kerja bersih dan

berfungsi
Lantai kerja bersih

Dinding ruang kerja bersih

Atap ruang kerja bersih

Pendukung ruang kerja bersih

dan berfungsi

Ada standar PIC 5R dan piket

harian secara konsisten
Ada checksheet 5R dan terisi
update
Ada Genba (dibuktikan dengan
adanya masukan tertulis dari
Dept. Head)
5
Ada Checksheet 5R, terisi
update dan ditandatangani PIC
5R

Ada review 5R