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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MARIANO DAMASO BERAUN
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
MAYO 2014
MONTO DE INVERSIN
S/. 9941,310.41
HUNUCO PER
2014
Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun
0 | Pgina
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
Contenido
I.
RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................................................4
II.
2.2.
2.2.1.
Unidad formuladora......................................................................................................16
2.2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
III.
IDENTIFICACIN ....................................................................................................................25
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
Anlisis de efectos..........................................................................................................40
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
IV.
FORMULACIN .......................................................................................................................47
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
V.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
EVALUACIN...............................................................................................................................57
5.1.
5.1.1.
Beneficios Sociales..........................................................................................................57
5.1.2.
Costos Sociales................................................................................................................57
5.1.3.
5.2.
5.3.
Anlisis de Sostenibilidad.....................................................................................................64
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
5.4.
5.5.
Seleccin de Alternativa........................................................................................................68
5.6.
Organizacin y gestin..........................................................................................................69
5.7.
5.8.
VI.
6.1.
Conclusiones ...........................................................................................................................73
6.2.
Recomendaciones...................................................................................................................74
VII.
ANEXOS......................................................................................................................................75
I.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
El nombre del proyecto de inversin pblica es: CONSTRUCCIN DE LA
DEFENSA RIBEREA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DE LAS PAVAS
DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN PROVINCIA LEONCIO
PRADO HUNUCO.
B. Objetivo del proyecto
El objetivo del presente proyecto es: Proteccin de la zona urbana y unidades de
servicio de la localidad de Cueva de las Pavas ante la presencia de avenidas
extremas del ro Huallaga en la margen izquierda y por escorrenta de lluvias
GRAFICO N I
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
PROBLEMA CENTRAL
Vulnerabilidad de la zona urbana y
unidades de servicio de la localidad de
Cueva de las Pavas ante la presencia de
avenidas extremas del ro Huallaga en la
margen izquierda y por escorrenta de
lluvias
OBJETIVO CENTRAL
Proteccin de la zona urbana y unidades
de servicio de la localidad de Cueva de las
Pavas ante la presencia de avenidas
extremas del ro Huallaga en la margen
izquierda y por escorrenta de lluvias
DESCRIPCIN
PROYECCIN AO 0 AL AO 10
3
4
5
6
7
0
1
2
8
9
10
Proyeccin de la
10,199 10,329 10,461 10,594 10,730 10,867 11,005 11,146 11,288 11,432 11,578
Demanda
Proyeccin de la
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oferta
BRECHA
A
CUBRIR
10,199 10,329 10,461 10,594 10,730 10,867 11,005 11,146 11,288 11,432 11,578
FUENTE: Trabajo De Campo
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ITEM
01
CUADRO N II
PROYECCIN DEL BALANCE ENTRE LA DEMANDA, OFERTA
BALANCE OFERTA ACTUAL DEMANDA
OFERTA ACTUAL
DEMANDA
Construccin de la defensa riberea
Construccin de la defensa riberea
con 1811.44 ml de muro de Recurso Critico no Adecuado
con 1811.44 ml de muro de
concreto armado.
concreto armado.
Construccin de 1811.44 m de
Recurso Critico no Adecuado
veredas de concreto.
02
Construccin de 1811.44 m de
veredas de concreto.
ALTERNATIVA II
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
CUADRO N III
COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 y 02
DESCRIPCIN
CANTIDAD
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
Trabajos preliminares
GBL
85,910.04
85,910.04
Movimiento de tierras
GBL
535,701.11
535,701.11
Transporte
GBL
394,449.16
394,449.16
Muro de contencin
GBL
5,688,722.94
Veredas de concreto
GBL
105,324.39
5,815,097.64
105,324.39
GBL
18,868.30
18,868.30
6,828,975.94
6,955,350.64
Costo Directo
Gastos Generales 10%
GBL
682,897.59
695,535.06
Utilidad 8%
GBL
546,318.08
556,428.05
8,058,191.61
8,207,313.76
1,450,474.49
1,477,316.48
9,508,666.10
9,684,630.23
Sub Total
IGV 18%
GBL
Presupuesto de obra
Supervisin de obra
GBL
190,173.32
193,692.60
Expediente tcnico
GBL
290,965.18
296,349.68
9,989,804.60
10,174,672.52
PRESUPUESTO TOTAL
2,831.25
97,206.28
9,720.63
106,926.91
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
VACS
Total poblacin beneficiaria
ICE (S/. Por beneficiario)
10,942.95
787.45
Alternativa N 2
El resultado de la evaluacin por el mtodo costo efectividad demuestra que el
servicio de proteccin contra inundaciones para la localidad de Cueva de las
Pavas, tiene un ICE de S/. 801.66. El resultado se muestra en el siguiente cuadro.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
CUADRO N VI
RESULTADO DE LA EVALUACIN ALTERNATIVA N 2
INDICADORES
RESULTADO
8,772,504.95
VACS
Total poblacin beneficiaria
ICE (S/. Por beneficiario)
10,942.95
801.66
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
Reforestacin
Educacin Ambiental
Monitoreo de Reforestacin:
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
J. Organizacin y Gestin
En esta etapa la unidad responsable de la ejecucin es la Municipalidad Distrital
de Mariano Dmaso Beraun, a travs de la unidad de infraestructura, con una
modalidad de administracin indirecta.
La organizacin y gestin de la ejecucin del presente estudio estar a cargo de la
unidad ejecutora, que en este caso es la Municipalidad Distrital de Mariano
Dmaso Beraun; entidad a la que se tiene a bien sugerir canalizar el proyecto a
travs de una ejecucin indirecta con la finalidad de garantizar el cumplimiento
del cronograma de inversiones citado en el presente documento.
K. Plan de Implementacin
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
CUADRO N VII
CRONOGRAMA DE EJECUCIN ALTERNATIVA SELECCIONADA
N
01.00.00
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
02.00.00
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
03.00.00
04.00.0
04.01.00
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.02.00
04.02.01
04.03.00
04.03.01
04.03.02
05.00.00
05.01.00
05.01.01
05.01.02
06.00.00
06.01.00
06.01.00
06.01.01
06.02.00
06.02.01
06.02.01.01
06.02.01.02
06.02.01.03
06.03.00
06.03.01
06.03.02
06.04.00
06.04.01
06.05.00
06.05.01
INFRAESTRUCTURA
TRABAJOS PRELIMINARES
CARTEL DE OBRA CON BANNER 3.60 X 2.40
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
CAMPAMENTO
TRANSPORTE DE MATERIALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION EN ROCA FIJA
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACION Y ACOMODO DE DEPOSITOS DE
MATERIAL EXCEDENTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120m
Y 1000m.
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES A MAS DE
1000m.
MURO DE CONTENCION
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN MURO DE CONTENCION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2
JUNTAS
JUNTAS ASFALTICAS EN MURO
VARIOS
OBRAS DE ENCUZAMIENTO
TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP DE 2" EN MUROS
VEREDAS DE CONCRETO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN VEREDAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
NORMATIVIDAD AMBIENTAL
APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO
SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES
PLAN DE FORESTACION Y REFORESTACION
COMO PROTECCION DE CARRETERA
TRAZO, REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO
ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES
INSTALACION DE PLANTONES
SEALIZACION
SEALIZACION AMBIENTAL (1.00X0.50m.)
SEALIZACION AMBIENTAL (0.50x0.30m.)
MANEJO DE CANTERA
MANEJO DEL AREA DE CANTERA
MANEJO DE CAMPAMENTO
INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA
UNIDAD
METRADO
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
u
glb
km
glb
glb
1.00
1.00
0.70
1.00
1.00
791.70
35,000.00
647.30
6,051.01
43,614.22
ha
m3
m3
m2
m3
m3
0.84
18,306.66
4,390.72
10,710.00
17,018.13
6,815.10
1,184.11
4.23
28.61
2.26
16.50
3.91
85,910.04
791.70
35,000.00
453.11
6,051.01
43,614.22
535,701.11
994.65
77,437.17
125,618.50
24,204.60
280,799.15
26,647.04
m3 -km
24,402.04
4.62
394,449.16
112,737.42
m3 -km
103,952.67
2.71
281,711.74
m2
m3
m2
10,132.50
16,022.00
173,740.98
378.94
40.51
6.02
m3
497.00
11.95
m3
m3
10,500.00
574.00
13.64
8.68
u
u
u
325.50
168.80
302.59
40.47
u
u
1.00
1.00
750.00
650.00
8,440.00
150.00
150.00
0.38
1.54
3.15
u
u
6.00
10.00
81.77
71.77
glb
1.00
1,000.00
3.00
304.45
m2
u
u
5,688,722.94
5,534,581.47
3,839,609.55
649,051.22
1,045,920.70
5,939.15
5,939.15
148,202.32
143,220.00
4,982.32
105,324.39
105,324.39
98,493.05
6,831.34
18,868.30
1,400.00
750.00
650.00
3,910.70
3,910.70
3,207.20
231.00
472.50
1,208.32
490.62
717.70
1,000.00
1,000.00
5,744.28
913.35
MES 01
1 2 3 4
MES 02
1 2 3 4
DESEMBOLSOS
MES 03
MES 04
1 2 3 4 1 2 3 4
MES 05
2 3 4
MES 06
2 3 4
791.70
35,000.00
453.11
6,051.01
43,614.22
397.86
17,208.26
596.79
34,416.52
62,809.25
10,373.40
120,342.49
25,812.39
62,809.25
13,831.20
160,456.65
11,420.16
15,226.88
22,547.48
22,547.48
22,547.48
22,547.48
22,547.48
56,342.35
56,342.35
56,342.35
56,342.35
56,342.35
767,921.91
129,810.24
209,184.14
767,921.91
129,810.24
209,184.14
767,921.91
129,810.24
209,184.14
767,921.91
129,810.24
209,184.14
767,921.91
129,810.24
209,184.14
5,939.15
47,740.00
1,660.77
125.00
108.33
47,740.00
1,660.77
125.00
108.33
47,740.00
1,660.77
125.00
108.33
125.00
108.33
49,246.53
3,415.67
49,246.53
3,415.67
125.00
108.33
125.00
108.33
3,207.20
231.00
472.50
490.62
717.70
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
913.35
11 | P g i n a
MICRORRELLENO SANITARIO
INSTALACION DE LETRINAS CON MADERAS DE LA ZONA
CLAUSURA DEL MICRORRELLENO SANITARIO
CLAUSURA DE LETRINAS
IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN
EDUCACION AMBIENTAL
CHARLA AL PERSONAL DE OBRA
CHARLA A LA COMUNIDAD
CHARLA A PROFESORES Y ALUMNOS
AFICHES AMBIENTALES DE 0.80 X 0.65 M.
POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL
PARTICIPACION CIUDADANA
FORMACION DE COMITE DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE ARTE
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUB TOTAL
IGV(18%)
PRESUPUESTO PARA CONTRATO DE OBRA
SUPERVISION (2%)
COSTO TOTAL DE OBRA
COSTO POR MES
u
u
u
u
u
1.00
3.00
1.00
3.00
1.00
500.00
970.31
320.00
200.00
500.00
u
u
u
u
u
5.00
5.00
5.00
150.00
100.00
150.00
150.00
150.00
3.94
18.64
1.00
500.00
glb
1.00
400.00
500.00
2,910.93
320.00
600.00
500.00
4,705.00
750.00
750.00
750.00
591.00
1,864.00
900.00
500.00
400.00
6,828,975.94
682,897.59
546,318.08
8,058,191.61
1,450,474.49
9,508,666.10
190,173.32
9,698,839.42
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
500.00
2,910.93
320.00
600.00
500.00
125.00
125.00
125.00
591.00
1,864.00
500.00
400.00
166,286.74
16,628.67
13,302.94
196,218.35
35,319.30
231,537.65
4,630.75
236,168.40
236,168.40
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
1,475,940.51
147,594.05
118,075.24
1,741,609.81
313,489.77
2,055,099.57
41,101.99
2,096,201.56
2,096,201.56
1,514,118.28
151,411.83
121,129.46
1,786,659.56
321,598.72
2,108,258.29
42,165.17
2,150,423.45
2,150,423.45
1,186,581.13
118,658.11
94,926.49
1,400,165.73
252,029.83
1,652,195.56
33,043.91
1,685,239.47
1,685,239.47
1,239,243.32
123,924.33
99,139.47
1,462,307.12
263,215.28
1,725,522.40
34,510.45
1,760,032.85
1,760,032.85
1,246,805.97
124,680.60
99,744.48
1,471,231.04
264,821.59
1,736,052.63
34,721.05
1,770,773.68
1,770,773.68
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
L. Marco Lgico
CUADRO N VIII
MATRIZ DE MARCO LOGICO
SUPUESTOS
FIN
MEDIOS DE VERIFICACIN
PROPOSITO
INDICADORES
COMPONENTES
RESUMEN DE OBJETIVOS
Infraestructura de proteccin -Al primer ao el margen derecho del rio Huallaga en la localidad de Cueva de las Pavas Acta de terminacin de obra y liquidacin de La infraestructura construida es capaz de
contra inundaciones ante mximas debe estar protegida de la colmatacin, erosin y socavacin.
obra.
soportar las avenidas extremas del rio
avenidas del rio Huallaga.
Reporte de INDECI
Huallaga.
ACCINES
DESCRIPCIN
- Construccin de canal de
concreto (02 tramos)
- Construccin de alcantarilla (02
unidades)
- Mitigacin de impacto ambiental
- Construccin de muro de
gaviones
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Transporte
Muro de contencin
Veredas de concreto
Plan de manejo ambiental
Costo Directo
Gastos Generales 10%
Utilidad 8%
Sub Total
IGV 18%
Presupuesto de obra
Supervisin de obra
Expediente tcnico
PRESUPUESTO TOTAL
CANTIDAD
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01
02
85,910.04
85,910.04
535,701.11
535,701.11
394,449.16
394,449.16
5,688,722.94
5,815,097.64
105,324.39
105,324.39
18,868.30
18,868.30
6,828,975.94
6,955,350.64
682,897.59
695,535.06
546,318.08
556,428.05
8,058,191.61
8,207,313.76
1,450,474.49
1,477,316.48
9,508,666.10
9,684,630.23
190,173.32
193,692.60
290,965.18
296,349.68
9,989,804.60 10,174,672.52
13 | P g i n a
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
: Hunuco
Provincia
: Leoncio Prado
Distrito
Localidad
14 | P g i n a
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
GRAFICO N 01
MACRO - LOCALIZACIN DEL ESTUDIO
2.2.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
UNIDAD FORMULADORA
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun
Nombre:
Gerencia de Desarrollo Economico
Responsable:
Vctor Doroteo Anaya Espinoza
Cargo:
Gerente de Infraestructura
Direccin
Carretera Central Tm-Hco. Km 17.2
Formulador:
Fuente: Directorio del MEF
Elaboracin: Equipo Tcnico.
UNIDAD FORMULADORA
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun
Nombre:
Jefe de Infraestructura
Responsable:
Cargo:
Direccin
Carretera Central Tm-Hco. Km 17.2
Elaboracin: Equipo Tcnico.
2.3.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
GRUPOS
INVOLUCRADOS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARIANO
DMASO
BERAUN
COMIT
PROVINCIAL DE
DEFENSA CIVIL
DE LEONCIO
PRADO
POBLACIN
ORGANIZADA
PROBLEMAS
INTERESES
Peligro de inundaciones
y colapso de viviendas
de reas urbanas dentro
de su jurisdiccin. Bajo
nivel de desarrollo en
su distrito
Mejorar la seguridad
ciudadana para
garantizar el desarrollo
sostenible de su
jurisdiccin sin poner
en riesgo la integridad
socioeconmica y
ambiental.
Exposicin de los
pobladores a riesgos de
vida, por el incremento
del caudal del ro
Huallaga por lluvias
fuertes y escorrenta
haciendo que pierdan
sus viviendas e
infraestructura pblica
y privada.
Garantizar la integridad
socioeconmica y
ambiental de las
poblaciones asentadas
en lugares de
ocurrencias de riesgos
naturales.
Mejorar la seguridad
ciudadana para
garantizar el desarrollo
sostenible de su distrito
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Brindar apoyo a
proyectos que eleven
el nivel de vida de su
distrito.
Mejorar las
capacidades para la
prevencin de
desastres.
Participacin activa
en el diagnostico e
identificacin de los
problemas que
existiran en la
ejecucin del PIP.
Brindar servicios de
prevencin y control
ante los posibles
riesgos naturales y
provocados en el
mbito de su
jurisdiccin.
Participar en la fase
mantenimiento a
travs de faenas en
forma organizada
con mano de obra
no calificada.
2.4.
Marco de referencia
2.4.1. Antecedentes del PIP
El agua es esencial para la vida y todas las formas de vida sobre la tierra dependen
de ella. Este recurso provee la vida pero tambin se convierte en la ms frecuente y
daina de todas las amenazas naturales, que provocan situaciones de emergencia y
desastres en casi todo lugar del planeta, que ya est cubierto en sus tres cuartas
partes por agua.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
Por otra parte la Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun dentro de sus
funciones y competencias especficas compartidas, segn la Ley Orgnica de
Municipalidades N 27972 en su Art.79 de Organizacin del Espacio Fsico y Uso
del Suelo, numeral 4: Funciones compartidas de las municipalidades distritales:
Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura
urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el
distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de
irrigacin, locales comunales, y obras similares, en coordinacin con la
Municipalidad Provincial respectiva, y de conformidad con el Plan de Desarrollo
Local y el Plan de Desarrollo Regional.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
III.
IDENTIFICACIN
3.1.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
Norte
Este
Oeste
Sur
a. Caractersticas Fsicas
Superficie Territorial
El distrito de Mariano Dmaso Beraun, cuenta con una extensin de 766,27 km,
comprendidas por 24 localidades anexas (Las Palmas, San Andres, Inti Alto Pueblo
Libre, Inti, Lota, Bella, Puente Prado, Santa Carmen, Bejucal, Clorinda Matos de
Turner, Puente Perez, Santa Rosa de Quezada, San Pedro de Pacchai, Cueva de las
Pavas, Bella Alta, Quezada, Tambiello Grande, Rio Tigre Gral Roque Saenz Pea,
San Antonio de Palermo, Chonta Playa, Honolulu, Flor de Umari, Cayumba, Cesar
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
Terraza Alta;
Tienen pendiente moderada, que varan de 24%, son tierras medianamente
disectadas por la accin del agua, en estas unidades topogrficas se observa mayor
actividad agrcola.
Complejo de Orilleros;
Son terrenos planos expuestos a inundaciones espordicas anuales, en la que se
encuentran incluidos las Islas, Playas y Bancos, a lo largo del ro Huallaga y
Monzn, conformado por gravas, limos y arenas finas.
Cadena Colinosa
De superficie accidentada y corrugada, debido a la sucesin de colinas con laderas
de diferentes grados de disectamiento, encontrndose las siguientes unidades:
Colina Baja;
Tienen pendientes moderadamente empinadas que varan de 15 a 25% en laderas
cortas y de 25 a 50% en laderas largas. Aqu se encuentran principalmente las reas
de coca, por ser tierras erosionadas.
Colina Alta;
Se caracterizan por tener pendientes inclinadas menores a 50%, en estas reas se
est talando el bosque indiscriminadamente por lo que se encuentra ligeramente
erosionada.
Paisaje Montaoso
Son de relieve accidentado con disecciones y afloramientos rocosos. Derivan de la
meteorizacin de substratos que conforman las cadenas de montaas. Presentan
pendientes muy empinadas que oscilan de 50-70% o ms, estn extremadamente
erosionadas y se encuentran cubiertas por vegetacin natural arbrea.
Hidrografa
Caractersticas Hidrogrficas:
La hidrografa del distrito est dominada por el ro Huallaga que atraviesa el
distrito de Este a Oeste, dando inicio al territorio denominado Valle del Alto
Huallaga, que se inicia en los lmites del distrito de Chinchao con Mariano Dmaso
Beran y se extiende hasta el distrito Campanilla en la provincia de Mariscal
Cceres en la regin de San Martn.
En la parte media-baja del distrito en las mrgenes del ro Las Pavas se forma la
micro cuenca denominada Las Pavas, esta unidad geoeconmica tiene una
extensin aproximada de 5,000
hectreas, que forma parte del sistema
hidrogrfico del ro Huallaga.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
La zona de estudio es accesible a travs de la siguiente ruta: Carretera Central Tingo Mara Hunuco.
3.1.2. Diagnstico de los involucrados
a. Poblacin Total
En el rea de influencia del proyecto segn el Censo 2007 se tiene un total de 297
personas, de las cuales el 47.81% son varones y los restantes 52.19% son mujeres. El
siguiente cuadro muestra el total de habitantes.
CUADRO N 05
POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE CUEVA DE LAS PAVAS
CATEGORA
CASOS
%
142
47.81
155
52.19
TOTAL
297
100
Fuente: Censos de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI.
Elaboracin: Equipo Tcnico.
Varn
Mujer
ACUMULADO
47.81
100
100
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
CUADRO N 06
POBLACIN DEL DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN
DESCRIPCIN
POBLACIN
CENSO
PROVINCIAL
DISTRITAL
1993
97,931
9,591
2007
116,965
9,332
0.01277
-0.00195
1.28%
1.28%
127,827
10,199
TASA DE CRECIMIENTO
POBLACIN ACTUAL
2014
Fuente: Censos de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI.
Elaboracin: Equipo Tcnico.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
CUADRO N 07
NMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN POR FAMILIA
NMERO DE FAMILIAS /
PORCENTAJE %
VIVIENDAS
1
92.60
2
3.70
3
3.70
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboracin: Equipo Tcnico.
La poblacin entrevistada tiene un ingreso familiar mensual que oscilan entre S/.
200.00 y S/. 400.00 nuevo soles que vienen a ser el 30% y el 36% de la poblacin
que tienen estos niveles de ingreso que les permiten subsistir y refleja el nivel de
pobreza de la comunidad.
CUADRO N 08
NIVEL DE INGRESO FAMILIAR
PORCENTAJE (%)
30.30
36.36
3.04
30.30
467.68
De 0 a 200
De 200 a 400
De 400 a 600
De 600 a Ms
REMUNERACIN PROMEDIO
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboracin: Equipo Tcnico.
PROMEDIO
PORCENTAJE (%)
14.20
1.10
0.70
233.80
10.50
18.00
31.80
5.00
36.50
4.20
355.80
3.99
0.31
0.20
65.71
2.95
5.06
8.94
1.41
10.26
1.18
100%
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
Actividad Econmica
La agricultura tradicional se constituye como la principal actividad econmica de
la localidad de Cueva de las Pavas, la misma que genera empleo e ingresos para el
40.28% de la poblacin, El clima es favorable para esta actividad, permitiendo que
en sus tierras crezcan variedades de frutas. La actividad agropecuaria es
complementaria, es decir se da en pequeas proporciones, bsicamente a travs de
la crianza de ganado porcino, tambin de animales menores como cuyes y aves de
corral.
Al igual que la agricultura, la actividad agropecuaria slo es destinada para el
autoconsumo. En cuanto a la comercializacin de sus productos es bastante
insipiente.
Finalmente en la localidad de Cueva de las Pavas los cultivos que predominan son:
zapote, naranja, mandarina y hierbas medicinales como sangre de grado, matico;
con lo que se nota la dependencia de productos tradicionales que se desarrolla
mediante obreros agrcolas.
c. Pobreza
Sus posibilidades de crecimiento y desarrollo econmico de la provincia de
Leoncio Prado se encuentran en promedio con los restos de las provincias del
departamento de Hunuco, pero con mucho por trabajar en la pobreza ya que
tiene un indicador de 44.45% y una poblacin en pobreza extrema de 11.5% como
se puede apreciar en el siguiente cuadro.
CUADRO N 10
HUNUCO POBREZA PROVINCIAL 2007 2009
POBREZA (%) 1/
POBREZA EXTREMA (%) 2/
2007
2009 DIF.
2007
2009 DIF.
PACHITEA
81,9
80,2
-1,7
44,1
52,8
8,7
YAROWILCA
85,2
78,4
-6,8
45,7
51,4
5,7
DOS DE MAYO
78,8
78,4
-0,4
39,8
47,4
7,6
HUACAYBAMBA
76,1
77,8
1,7
37
50,6
13,6
MARAON
68,7
75,3
6,6
31,4
46,1
14,7
HUAMALIES
76,5
71,2
-5,3
35,1
43,3
8,2
AMBO
68,8
69,6
0,8
28,8
37,3
8,5
LAURICOCHA
66,9
64,4
-2,5
26,6
33,4
6,8
PUERTO INCA
48,2
55,1
6,9
13,3
23,9
10,6
HUNUCO
52,8
51,9
-0,9
21,2
26,8
5,6
LEONCIO PRADO
43,7
44,5
0,8
11,3
15,2
3,9
1/ Porcentaje de la poblacin con gastos por debajo del valor de la canasta
bsica de alimentos y no alimentos.
2/ Porcentaje de la poblacin con gastos por debajo del valor de la canasta
bsica de alimentos
Fuente: Per: Atlas de la Pobreza 2007 2009 BID-CIES.
Elaboracin: Equipo Tcnico.
PROVINCIA
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
PORCENTAJE
0.95
1,90
8.57
30.48
33.33
11.43
13.33
0.01
100%
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
e. Salud
El Distrito de Mariano Dmaso Beraun cuenta con 5 Puestos de Salud (Bella,
Cayumba, Las Palmas, Tambillo Grande, Puente Prez), que brindan atencin de
salud a los pobladores del distrito. Este Puesto tiene demanda cada vez ms
creciente, funciona en un local propio. Segn Informacin Proporcionado por el
Puesto Salud Cayumba, las enfermedades de mayor incidencia son las Infecciones
Intestinales, y parasitosis, presentados en mayor grado en nios menores de 5
aos. Los mismos que se muestran en el cuadro adjunto.
Los malos hbitos de higiene de la poblacin de la localidad de Cueva de las
Pavas, es una forma de vida natural de los habitantes, el convivir en hacinamiento,
al no contar con un adecuado sistema de Agua y desage, la poblacin por el bajo
nivel de educacin e ingresos econmicos no toman en cuenta el mejorar sus
hbitos de higiene a pesar del esfuerzo de algunas organizaciones no
gubernamentales que trata el tema y trabaja con la poblacin de la zona.
La poblacin con el liderazgo de sus autoridades, se organizan a su manera para
realizar la limpieza pblica de sus sectores.
f. Educacin
El 17.2% de la poblacin de Cueva de las Pavas es analfabeta. Los aos promedio
de escolaridad, slo un 75% de la poblacin a nivel del distrito de Cueva de las
Pavas tiene acceso a la educacin entre las edades de 6 a 24 aos. Los aos
promedio de Escolaridad oscila entre el 6 a 11 aos en los grados de primaria. Los
aos promedio de escolaridad del Jefe de Familia oscila entre primaria completa e
incompleta.
A continuacin podemos mencionar algunas de las principales caractersticas de la
infraestructura educativa:
Carencias de recursos para mantenimiento de la infraestructura y servicios
bsicos.
Falta de equipamiento y mobiliario.
Falta de capacitacin al docente por parte de ministerio de educacin.
Carencia de apoyo por parte de los padres de familia en la formacin de
sus hijos.
g. Otros Servicios Existentes
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
FOTOGRAFA N 01
Como se observa no existe ninguna proteccin de defensa riberea el cauce del rio
en pocas de lluvia existe el peligro del desborde del rio.
La localidad de Cueva de las Pavas a la margen derecha del rio Huallaga junto a la
carretera central, en este tramo de igual forma no existe ninguna proteccin de
defensa riberea ni muchas menos forestaciones ya que estas fueron siendo
removidas debido al crecimiento de las aguas de rio huallaga.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
FOTOGRAFA N 03
Se puede observar sacos de arena cerca a las orillas del rio como una forma de
evitar desbordes del rio en pocas de crecida. Y en la siguientes fotografas se
aprecia la localidad de cueva de las pavas el cual est ubicada a unos pocos metros
de la orilla del rio.
FOTOGRAFA N 04
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
FOTOGRAFA N 05
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
3.2.
b. Causas indirectas
A su vez las principales causas indirectas identificadas son:
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
Una vez analizado los efectos directos los cuales generan los siguientes efectos
indirectos:
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
GRAFICO N 03
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final
Retraso socioeconmico de la poblacin en la
localidad de Cueva de las Pavas.
Efecto Indirecto
Altos costos para el Estado y los pobladores en
sustitucin de reparacin de los daos causados.
Efecto Directo
Alta probabilidad de prdida de
reas urbanas, acceso vial e
infraestructura pblica.
Efecto Directo
Probabilidad de accidentes y
prdidas de vidas humanas.
Problema Central
Vulnerabilidad de las viviendas y unidades productoras de Servicio de
la Localidad Cueva de las Pavas Ante la Presencia de Avenidas
Extremas del ro Huallaga
Causa Directa
Colmatacin, erosin y
socavacin del cauce del rio
Huallaga.
Causa Indirecta
Insuficiente infraestructura de
proteccin contra inundaciones
ante mximas avenidas del rio
Huallaga.
Causa Directa
Inadecuados hbitos preventivos
de la poblacin.
Causa Indirecta
Inexistencia de programas de
educacin en Defensa Civil y
prevencin de desastres.
3.3.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
PROBLEMA CENTRAL
Vulnerabilidad de las viviendas y unidades
productoras de Servicio de la Localidad
Cueva de las Pavas Ante la Presencia de
Avenidas Extremas del ro Huallaga
OBJETIVO CENTRAL
Proteccin de las viviendas y unidades
productoras de Servicio de la Localidad
Cueva de las Pavas Ante la Presencia de
Avenidas Extremas del ro Huallaga
Objetivos Especficos
La disminucin de la erosin, la mitigacin de los efectos de la agravacin y el
cambio de hbitos preventivos, se sintetiza en los siguientes objetivos especficos.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
GRAFICO N 05
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo
Elevar el nivel socioeconmico de la poblacin en
la localidad de Cueva de las Pavas
Fin Indirecto
Disminucin de los costos para el Estado y los
pobladores en sustitucin de reparacin de los
daos causados..
Fin Directo
Baja probabilidad de prdida de
reas urbanas, acceso vial e
infraestructura pblica.
Fin Directo
Baja probabilidad de accidentes y
prdidas de vidas humanas.
Objetivo Central
Proteccin de las viviendas y unidades productoras de Servicio de la
Localidad Cueva de las Pavas Ante la Presencia de Avenidas Extremas
del ro Huallaga
Medios Fundamentales
Suficiente infraestructura de
Medios Fundamentales
Existencia de programas de
educacin en Defensa Civil y
prevencin de desastres.
3.4.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
de
proteccin
contra
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
CUADRO N 13
PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES
Medio Fundamental 1
Suficiente infraestructura de proteccin contra inundaciones ante mximas avenidas del rio Huallaga.
Accin 1.1 - Construccin de la defensa riberea con 700 m de muro de concreto armado
Accin 1.2 - Construccin de 700m de veredas de concreto Fc=210 kg/cm2
Accin 1.3 - Medidas de mitigacin ambiental
Elaboracin: Equipo Tcnico.
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
IV.
FORMULACIN
4.1.
Horizonte de evaluacin
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
AOS
AOS
AO 0
10
PRE INVERSIN
INVERSIN
POST INVERSIN
FASES
Elaboracin de estudios a
nivel de perfil
Proceso de
licitacin, estudios
definitivos y
ejecucin fsica del
proyecto.
TIEMPO
30 das
07 meses
120 meses
4.2.
Anlisis de la Demanda
4.2.1. La poblacin de referencia
La poblacin de referencia para nuestro proyecto corresponde a la poblacin de
toda la provincia de Leoncio Prado, poblacin estimada en 116,965 habitantes para
el ao 2007 segn el Censo INEI.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
Pf Pi (1 r ) n
Dnde:
AO
POBLACIN
REFERENCIAL
2014
127,827
2015
129,459
2016
131,112
2017
132,786
2018
134,482
2019
136,198
2020
137,937
2021
139,698
2022
141,482
2023
143,288
2024
145,118
Fuente: INEI Censo Nacional 1993 y 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico.
Tasa de crecimiento obtenido teniendo en cuenta la poblacin de la provincia de Leoncio Prado, censos 1993
1
Pf n
r
1 , (Pf) Poblacin en el ao t,
Pi
que vamos a estimar. (Pi) Poblacin en el ao base (conocida), (r) Tasa de crecimiento anual y (n) Nmero de
aos entre el ao base (ao cero) y el ao n.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
AO
2014
CUADRO N 17
PROYECCIN DE LA POBLACIN BENEFICIARIA
POBLACIN REFERENCIAL
DISTRITAL
127.827
10.199
2015
129.459
10.329
2016
131.112
10.461
2017
132.786
10.594
2018
134.482
10.730
2019
136.198
10.867
2020
137.937
11.005
2021
139.698
11.146
2022
141.482
11.288
2023
143.288
11.432
2024
145.118
11.578
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
CUADRO N 18
DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO
BALANCE OFERTA ACTUAL DEMANDA
OFERTA ACTUAL
DEMANDA
Construccin de la defensa riberea
Construccin de la defensa riberea
con 700 ml de muro de concreto Recurso Critico no Adecuado
con 700 ml de muro de concreto
armado.
armado.
ITEM
01
02
4.3.
Anlisis de la Oferta
4.3.1. Oferta actual
Actualmente, los lugares de las zonas adyacentes al cauce del Rio Huallaga y las
calles de la zona urbana, se encuentran prcticamente sin ningn tipo de
proteccin. Gran parte de los terrenos fueron arrasados paulatinamente por cause
del rio y por las escorrentas de la lluvias por socavacin. Por lo que se ha
observado que en estas zonas no se cuenta con obras de defensa como muros de
contencin y canales, dejando expuesto a la erosin y desborde del rio, as como
tambin inundacin y arrasamiento de las viviendas.
Esto significa que fsicamente no existe ningn tipo de infraestructura que
minimice la erosin e inundacin de las zonas aledaas al huayco, considerando
nula la oferta actual. Esto hace necesario el planteamiento de una solucin
definitiva e integral, como la que se busca con el presente proyecto.
ITEM
CUADRO N 19
PROYECCIN DE LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIN DE LA
PROYECCIN DE LA
CARACTERISTICAS
OFERTA
DEMANDA
01
Muro de proteccin
No
se
cuenta
con Recurso
infraestructura proteccin.
Adecuado
Critico
no
02
No
se
cuenta
con Recurso
infraestructura proteccin.
Adecuado
Critico
no
4.4.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
DESCRIPCIN
PROYECCIN AO 0 AL AO 10
3
4
5
6
7
10
Proyeccin de la
10,199 10,329 10,461 10,594 10,730 10,867 11,005 11,146 11,288 11,432 11,578
Demanda
Proyeccin de la
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oferta
BRECHA
A
CUBRIR
10,199 10,329 10,461 10,594 10,730 10,867 11,005 11,146 11,288 11,432 11,578
FUENTE: Trabajo De Campo
ITEM
01
CUADRO N 21
PROYECCIN DEL BALANCE ENTRE LA DEMANDA, OFERTA
BALANCE OFERTA ACTUAL DEMANDA
OFERTA ACTUAL
DEMANDA
Construccin de la defensa riberea
Construccin de la defensa riberea
con 700 m de muro de concreto Recurso Critico no Adecuado
con 700 m de muro de concreto
armado.
armado.
Construccin de 700 m de veredas
Recurso Critico no Adecuado
de concreto.
02
4.5.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
4.6.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
CUADRO N 22
COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 y 02
DESCRIPCIN
CANTIDAD
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
Trabajos preliminares
GBL
85,910.04
85,910.04
Movimiento de tierras
GBL
535,701.11
535,701.11
Transporte
GBL
394,449.16
394,449.16
Muro de contencin
GBL
5,688,722.94
Veredas de concreto
GBL
105,324.39
5,815,097.64
105,324.39
GBL
Costo Directo
Gastos Generales 10%
GBL
Utilidad 8%
GBL
Sub Total
IGV 18%
GBL
Presupuesto de obra
Supervisin de obra
GBL
Expediente tcnico
GBL
PRESUPUESTO TOTAL
18,868.30
18,868.30
6,828,975.94
6,955,350.64
682,897.59
695,535.06
546,318.08
556,428.05
8,058,191.61
8,207,313.76
1,450,474.49
1,477,316.48
9,508,666.10
9,684,630.23
190,173.32
193,692.60
290,965.18
296,349.68
9,989,804.60
10,174,672.52
M2
1492.40
8.68
M2
1937.76
40.51
M2
484.44
5.00
1.00
500.00
GLOBAl
COSTO DIRECTO
Gastos generales (3%)
COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIN (10% de costos total)
COSTO TOTAL
12,954.03
78,498.79
2,422.20
500.00
94,375.03
2,831.25
97,206.28
9,720.63
106,926.91
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
c. Costos incrementales
Es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto de
las alternativas planteadas, como se muestra en los siguientes cuadros.
CUADRO N 24
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 01
FASES/RUBROS
AO
0
10
FASE DE PREINVERSION
Trabajos preliminares
85,910.04
Movimiento de tierras
535,701.11
Transporte
394,449.16
Muro de contencin
Veredas de concreto
Plan de manejo ambiental
Gastos Generales 10%
Utilidad 8%
IGV 18%
Supervisin de obra
Expediente tcnico
5,688,722.94
105,324.39
18,868.30
682,897.59
546,318.08
1,450,474.49
190,173.32
290,965.18
FASE DE POSTINVERSION
O Y M CON PROYECTO
Costos de operacin
Costos de mantenimiento
106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91
9,720.63
9,720.63
9,720.63
9,720.63
9,720.63
9,720.63
9,720.63
9,720.63
9,720.63
9,720.63
97,206.28
97,206.28
97,206.28
97,206.28
97,206.28
97,206.28
97,206.28
97,206.28
97,206.28
97,206.28
O Y M SIN PROYECTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
costos de mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS
INCREMENTALES
9,989,804.60 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
CUADRO N 25
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 02
FASES/RUBROS
AO
0
10
FASE DE PREINVERSION
Trabajos preliminares
85,910.04
Movimiento de tierras
535,701.11
Transporte
394,449.16
Muro de contencin
Veredas de concreto
Plan de manejo ambiental
Gastos Generales 10%
Utilidad 8%
IGV 18%
Supervisin de obra
Expediente tcnico
5,815,097.64
105,324.39
18,868.30
695,535.06
556,428.05
1,477,316.48
193,692.60
296,349.68
FASE DE POSTINVERSION
O Y M CON PROYECTO
Costos de operacin
Costos de mantenimiento
106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91
9,720.63
9,720.63
9,720.63
9,720.63
9,720.63
9,720.63
9,720.63
9,720.63
9,720.63
9,720.63
97,206.28
97,206.28
97,206.28
97,206.28
97,206.28
97,206.28
97,206.28
97,206.28
97,206.28
97,206.28
O Y M SIN PROYECTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
costos de mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS
INCREMENTALES
10,174,672.52 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91 106,926.91
V.
EVALUACIN
5.1.
Evaluacin Social
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
CUADRO N 26
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN
Construccin de defensa riberea
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Bienes de origen nacional
Bienes de origen importado
Costo Directo
COSTOS
PRIVADOS
COSTOS
SOCIALES
F.C.
8,702,846.94
7,211,255.51
872,967.43
0.91
794,400.36
662,617.86
7,167,261.65
0.49
324,682.75
0.85
6,092,172.40
0.00
0.86
0.00
8,702,846.94
7,211,255.51
Gastos generales
805,819.16
0.85
684,946.29
Supervisin de obra
190,173.32
0.91
173,057.72
Expediente tcnico
290,965.18
0.91
264,778.31
PRESUPUESTO TOTAL
9,989,804.60
8,334,037.84
917,265.95
0.91
834,712.02
675,986.57
7,270,646.33
0.49
331,233.42
0.85
6,180,049.38
0.00
0.86
0.00
8,863,898.86
7,345,994.82
Gastos generales
820,731.38
0.85
697,621.67
Supervisin de obra
193,692.60
0.91
176,260.27
Expediente tcnico
296,349.68
0.91
269,678.21
PRESUPUESTO TOTAL
10,174,672.52
8,489,554.97
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
CUADRO N 28
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
Y 02
PRECIOS
PRIVADOS
CONCEPTO
PRECIOS
SOCIALES
F.C.
COSTO DE MANTENIMIENTO
12,954.03
78,498.79
2,422.20
500.00
94,375.03
2,831.25
97,206.28
0.41
0.41
0.41
0.85
5,311.15
32,184.50
993.10
425.00
38,913.76
1,167.41
40,081.17
9,720.63
4,008.12
106,926.91
44,089.29
AO
0
10
FASE DE PREINVERSION
Mano de obra
calificada
Mano de obra no
calificada
Bienes de origen
nacional
Bienes de origen
importado
Gastos generales
324,682.75
6,092,172.4
0
Supervisin de obra
173,057.72
Expediente tcnico
264,778.31
794,400.36
0.00
684,946.29
FASE DE POSTINVERSION
O Y M CON
PROYECTO
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
O Y M SIN
PROYECTO
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
COSTOS
INCREMENTALES
44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29
4,008.12
4,008.12
4,008.12
4,008.12
4,008.12
4,008.12
4,008.12
4,008.12
4,008.12
4,008.12
40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,334,037.84 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
CUADRO N 30
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
COMONENTES
AO
0
10
FASE DE PREINVERSION
Mano de obra
calificada
Mano de obra no
calificada
Bienes de origen
nacional
Bienes de origen
importado
Gastos Generales
10%
Supervisin
de
obra
Expediente tcnico
834,712.02
331,233.42
6,180,049.38
0.00
697,621.67
176,260.27
269,678.21
FASE DE POSTINVERSION
O Y M CON
PROYECTO
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
O Y M SIN
PROYECTO
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
COSTOS
INCREMENTALES
44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29
4,008.12
4,008.12
4,008.12
4,008.12
4,008.12
4,008.12
4,008.12
4,008.12
4,008.12
4,008.12
40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17 40,081.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,489,554.97 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29 44,089.29
AO
CUADRO N 31
FLUJO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
COSTO DE OPERACIN Y
FLUJO
MANTENIMIENTO
INVERSIN
INCREMENTAL
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
8,334,037.84
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
POBLACIN
BENEFICIARIA
8,334,037.84
0.00
44,089.29
44,089.29
10,329
0.00
44,089.29
44,089.29
10,461
0.00
44,089.29
44,089.29
10,594
0.00
44,089.29
44,089.29
10,730
0.00
44,089.29
44,089.29
10,867
0.00
44,089.29
44,089.29
11,005
0.00
44,089.29
44,089.29
11,146
0.00
44,089.29
44,089.29
11,288
0.00
44,089.29
44,089.29
11,432
10
0.00
44,089.29
44,089.29
11,578
S/. 8,616,987.82
10,943
AO
CUADRO N 32
FLUJO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
COSTO DE OPERACIN Y
FLUJO
MANTENIMIENTO
INVERSIN
INCREMENTAL
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
8,489,554.97
POBLACIN
BENEFICIARIA
8,489,554.97
0.00
44,089.29
44,089.29
10,329
0.00
44,089.29
44,089.29
10,461
0.00
44,089.29
44,089.29
10,594
0.00
44,089.29
44,089.29
10,730
0.00
44,089.29
44,089.29
10,867
0.00
44,089.29
44,089.29
11,005
0.00
44,089.29
44,089.29
11,146
0.00
44,089.29
44,089.29
11,288
0.00
44,089.29
44,089.29
11,432
0.00
44,089.29
44,089.29
11,578
S/. 8,772,504.95
10,943
10
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
RESULTADO
8,616,987.82
VACS
10,942.95
787.45
Alternativa N 2
El resultado de la evaluacin por el mtodo costo efectividad demuestra que el
servicio de proteccin contra inundaciones para la localidad de Cueva de las
Pavas, tiene un ICE de S/. 801.66. El resultado se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 34
RESULTADO DE LA EVALUACIN ALTERNATIVA N 2
INDICADORES
RESULTADO
8,772,504.95
VACS
Total poblacin beneficiaria
ICE (S/. Por beneficiario)
10,942.95
801.66
5.2.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
Anlisis de Sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin se hace
indispensable llevar a cabo un analisis de sesibilidad de la rentabilidad del
proyecto ante diversos escenarios. Los resultados del mismo dependeran de
factores externos del proyecto como puede ser en este caso la reaccin de las
personas ante la implememntacin del proyecto.
El analisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo efectividad para un
rango de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permite
establecer el grado de rendimiento del proyecto ante variaciones, de esta forma
ser necesario encontrar esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de los
resultados y/o comportamiento de variables que mas influyen en el rendimiento
del proyecto.
Como resultado de la aplicacin de los supuestos anteriores tenemos el siguiente
resultado.
CUADRO N 35
RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01
% DE VARIACIN
INVERSIN
VACT
C/E
30%
10,834,249.19
11,117,199.17
1,015.92
20%
10,000,845.41
10,283,795.39
939.76
10%
9,167,441.62
9,450,391.61
863.61
0%
8,334,037.84
8,616,987.82
787.45
-10%
7,500,634.05
7,783,584.04
711.29
-20%
6,667,230.27
6,950,180.26
635.13
-30%
5,833,826.49
6,116,776.47
558.97
INVERSIN
VACT
C/E
30%
11,036,421.46
11,319,371.44
1,034.40
20%
10,187,465.96
10,470,415.95
956.82
10%
9,338,510.47
9,621,460.45
879.24
0%
8,489,554.97
8,772,504.95
801.66
-10%
7,640,599.47
7,923,549.46
724.08
-20%
6,791,643.97
7,074,593.96
646.50
-30%
5,942,688.48
6,225,638.46
568.92
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
INDICE COSTOS/EFECTIVIDAD
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
% DE VARIACIN
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
5.3.
Anlisis de Sostenibilidad
5.3.1. Arreglos institucionales para las Fases de Inversin y Operacin
Para el xito del proyecto es necesario que se implanten las actividades de
fortalecimiento institucional, comercial y operacional, como se plante en el
diagnstico realizado, para lo cual deber contar con personal tcnico responsable
y capacitado para tal fin. Para tal efecto, la Municipalidad Distrital de Mariano
Dmaso Beraun, tiene el compromiso de buscar el financiamiento ante diferentes
organismos para la ejecucin del proyecto de inversin pblica.
En la fase de post inversin, la Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso
Beraun, se compromete a dar operacin y mantenimiento correspondiente al
proyecto de inversin pblica declarados viables por la Municipalidad Encargada.
Es importante mencionar que todo documento de compromiso ser elaborada y
firmadas en la etapa de inversin, en el estudio definitivo del presente proyecto.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
5.4.
Impacto Ambiental
La ejecucin de las obras que conforman el servicio de proteccin contra
inundaciones en la localidad de Mariano Dmaso Beraun, no se alterar el medio
ambiente, por cuanto los trabajos se desarrollarn en el rea urbana (rea ya
intervenida) y los impactos que pudieran presentarse durante el proceso
constructivo, tendrn baja incidencia y adems sern temporales.
Sin embargo, se ha identificado los impactos que podran presentarse en la etapa
de ejecucin y operacin.
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe
riesgo alguno de impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se
mejorar el uso del agua que a partir de esta obra ser de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo
alguno.
Cultural: Las obras se mantendrn a una distancia adecuada de los restos
arqueolgicos que puedan encontrarse en la zona.
Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin.
Las Acciones de Mitigacin
No dejar materiales de instalacin en las zonas donde se ejecutarn las obras.
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de
tierras.
Impactos Ecolgicos por la Intervencin de la Zona:
Flora: En el mbito de la zona no se produce ninguna alteracin de la flora. Pues
no se altera en nada el rgimen existente ni el caudal ecolgico.
Fauna: No se produce ningn impacto.
Agricultura: No es afectada.
Ecosistema: El caudal ecolgico del ecosistema no es alterado, por el contrario,
precisamente el represamiento, entre otros fines es el de respetar el equilibrio
ecolgico.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
Reforestacin
Educacin Ambiental
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
Monitoreo de Reforestacin:
5.5.
Seleccin de Alternativa
Analizando la evaluacin del proyecto, se concluye que la Alternativa N 1 en el
servicio de proteccin contra inundaciones es viable por los indicadores que
muestra. La mencionada alternativa tiene un Valor Actual de Costos (VAC) de S/.
8614,958.02 e ndice de Costo Efectividad de 787.45. Por los datos indicados se
recomienda la implementacin de dicha alternativa.
CUADRO N 36
RESULTADO DE LA EVALUACIN ALTERNATIVA N 1
INDICADORES
RESULTADO
8,616,987.82
VACS
Total poblacin beneficiaria
ICE (S/. Por beneficiario)
10,942.95
787.45
5.6.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
Organizacin y gestin
En esta etapa la unidad responsable de la ejecucin es la Municipalidad Distrital
de Mariano Dmaso Beraun, a travs de la unidad de infraestructura, con una
modalidad de administracin indirecta.
La organizacin y gestin de la ejecucin del presente estudio estar a cargo de la
unidad ejecutora, que en este caso es la Municipalidad Distrital de Mariano
Dmaso Beraun; entidad a la que se tiene a bien sugerir canalizar el proyecto a
travs de una ejecucin indirecta con la finalidad de garantizar el cumplimiento
del cronograma de inversiones citado en el presente documento.
5.7.
Plan de implementacin
En la etapa de pre inversin la Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso
Beraun, asumir la responsabilidad con la elaboracin del estudio de pre inversin
a nivel de perfil, en la etapa de inversin los recursos provendrn de gestiones que
la Municipalidad Distrital de Mariano Dmaso Beraun, realice ante instituciones
pblicas como el Gobierno Regional de Hunuco, el Comit Provincial de Defensa
Civil, el Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional, etc.
La implementacin fsica, se realizar en funcin al Cronograma Valorizado de
Ejecucin de Obra, en el cual se contemplan todas las actividades, metas y recursos
del proyecto.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
CUADRO N 37
CRONOGRAMA DE EJECUCIN ALTERNATIVA SELECCIONADA
N
01.00.00
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
02.00.00
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
03.00.00
04.00.0
04.01.00
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.02.00
04.02.01
04.03.00
04.03.01
04.03.02
05.00.00
05.01.00
05.01.01
05.01.02
06.00.00
06.01.00
06.01.00
06.01.01
06.02.00
06.02.01
06.02.01.01
06.02.01.02
06.02.01.03
06.03.00
06.03.01
06.03.02
06.04.00
06.04.01
06.05.00
06.05.01
INFRAESTRUCTURA
TRABAJOS PRELIMINARES
CARTEL DE OBRA CON BANNER 3.60 X 2.40
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
CAMPAMENTO
TRANSPORTE DE MATERIALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION EN ROCA FIJA
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACION Y ACOMODO DE DEPOSITOS DE
MATERIAL EXCEDENTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120m
Y 1000m.
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES A MAS DE
1000m.
MURO DE CONTENCION
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN MURO DE CONTENCION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2
JUNTAS
JUNTAS ASFALTICAS EN MURO
VARIOS
OBRAS DE ENCUZAMIENTO
TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP DE 2" EN MUROS
VEREDAS DE CONCRETO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN VEREDAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
NORMATIVIDAD AMBIENTAL
APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO
SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES
PLAN DE FORESTACION Y REFORESTACION
COMO PROTECCION DE CARRETERA
TRAZO, REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO
ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES
INSTALACION DE PLANTONES
SEALIZACION
SEALIZACION AMBIENTAL (1.00X0.50m.)
SEALIZACION AMBIENTAL (0.50x0.30m.)
MANEJO DE CANTERA
MANEJO DEL AREA DE CANTERA
MANEJO DE CAMPAMENTO
INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA
UNIDAD
METRADO
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
u
glb
km
glb
glb
1.00
1.00
0.70
1.00
1.00
791.70
35,000.00
647.30
6,051.01
43,614.22
ha
m3
m3
m2
m3
m3
0.84
18,306.66
4,390.72
10,710.00
17,018.13
6,815.10
1,184.11
4.23
28.61
2.26
16.50
3.91
85,910.04
791.70
35,000.00
453.11
6,051.01
43,614.22
535,701.11
994.65
77,437.17
125,618.50
24,204.60
280,799.15
26,647.04
m3 -km
24,402.04
4.62
394,449.16
112,737.42
m3 -km
103,952.67
2.71
281,711.74
m2
m3
m2
10,132.50
16,022.00
173,740.98
378.94
40.51
6.02
m3
497.00
11.95
m3
m3
10,500.00
574.00
13.64
8.68
u
u
u
325.50
168.80
302.59
40.47
u
u
1.00
1.00
750.00
650.00
8,440.00
150.00
150.00
0.38
1.54
3.15
u
u
6.00
10.00
81.77
71.77
glb
1.00
1,000.00
3.00
304.45
m2
u
u
5,688,722.94
5,534,581.47
3,839,609.55
649,051.22
1,045,920.70
5,939.15
5,939.15
148,202.32
143,220.00
4,982.32
105,324.39
105,324.39
98,493.05
6,831.34
18,868.30
1,400.00
750.00
650.00
3,910.70
3,910.70
3,207.20
231.00
472.50
1,208.32
490.62
717.70
1,000.00
1,000.00
5,744.28
913.35
MES 01
1 2 3 4
MES 02
1 2 3 4
DESEMBOLSOS
MES 03
MES 04
1 2 3 4 1 2 3 4
MES 05
2 3 4
MES 06
2 3 4
791.70
35,000.00
453.11
6,051.01
43,614.22
397.86
17,208.26
596.79
34,416.52
62,809.25
10,373.40
120,342.49
25,812.39
62,809.25
13,831.20
160,456.65
11,420.16
15,226.88
22,547.48
22,547.48
22,547.48
22,547.48
22,547.48
56,342.35
56,342.35
56,342.35
56,342.35
56,342.35
767,921.91
129,810.24
209,184.14
767,921.91
129,810.24
209,184.14
767,921.91
129,810.24
209,184.14
767,921.91
129,810.24
209,184.14
767,921.91
129,810.24
209,184.14
5,939.15
47,740.00
1,660.77
125.00
108.33
47,740.00
1,660.77
125.00
108.33
47,740.00
1,660.77
125.00
108.33
125.00
108.33
49,246.53
3,415.67
49,246.53
3,415.67
125.00
108.33
125.00
108.33
3,207.20
231.00
472.50
490.62
717.70
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
913.35
70 | P g i n a
MICRORRELLENO SANITARIO
INSTALACION DE LETRINAS CON MADERAS DE LA ZONA
CLAUSURA DEL MICRORRELLENO SANITARIO
CLAUSURA DE LETRINAS
IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN
EDUCACION AMBIENTAL
CHARLA AL PERSONAL DE OBRA
CHARLA A LA COMUNIDAD
CHARLA A PROFESORES Y ALUMNOS
AFICHES AMBIENTALES DE 0.80 X 0.65 M.
POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL
PARTICIPACION CIUDADANA
FORMACION DE COMITE DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE ARTE
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUB TOTAL
IGV(18%)
PRESUPUESTO PARA CONTRATO DE OBRA
SUPERVISION (2%)
COSTO TOTAL DE OBRA
COSTO POR MES
u
u
u
u
u
1.00
3.00
1.00
3.00
1.00
500.00
970.31
320.00
200.00
500.00
u
u
u
u
u
5.00
5.00
5.00
150.00
100.00
150.00
150.00
150.00
3.94
18.64
1.00
500.00
glb
1.00
400.00
500.00
2,910.93
320.00
600.00
500.00
4,705.00
750.00
750.00
750.00
591.00
1,864.00
900.00
500.00
400.00
6,828,975.94
682,897.59
546,318.08
8,058,191.61
1,450,474.49
9,508,666.10
190,173.32
9,698,839.42
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
500.00
2,910.93
320.00
600.00
500.00
125.00
125.00
125.00
591.00
1,864.00
500.00
400.00
166,286.74
16,628.67
13,302.94
196,218.35
35,319.30
231,537.65
4,630.75
236,168.40
236,168.40
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
1,475,940.51
147,594.05
118,075.24
1,741,609.81
313,489.77
2,055,099.57
41,101.99
2,096,201.56
2,096,201.56
1,514,118.28
151,411.83
121,129.46
1,786,659.56
321,598.72
2,108,258.29
42,165.17
2,150,423.45
2,150,423.45
1,186,581.13
118,658.11
94,926.49
1,400,165.73
252,029.83
1,652,195.56
33,043.91
1,685,239.47
1,685,239.47
1,239,243.32
123,924.33
99,139.47
1,462,307.12
263,215.28
1,725,522.40
34,510.45
1,760,032.85
1,760,032.85
1,246,805.97
124,680.60
99,744.48
1,471,231.04
264,821.59
1,736,052.63
34,721.05
1,770,773.68
1,770,773.68
5.8.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ACCINES
COMPONEN
TES
FIN
INDICADORES
PROPOSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
SUPUESTOS
Todos los beneficiarios tienen sus
terrenos saneados
Infraestructura de proteccin
-Al primer ao el margen derecho del rio Huallaga en la localidad de Cueva de las Pavas debe Acta de terminacin de obra y liquidacin de La infraestructura construida es capaz
contra
inundaciones
ante
estar protegida de la colmatacin, erosin y socavacin.
obra.
de soportar las avenidas extremas del
mximas avenidas del rio
Reporte de INDECI
rio Huallaga.
Huallaga.
- Construccin de canal de
concreto (02 tramos)
- Construccin de alcantarilla
(02 unidades)
- Mitigacin de impacto
ambiental
- Construccin de muro de
gaviones
DESCRIPCIN
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Transporte
Muro de contencin
Veredas de concreto
Plan de manejo ambiental
Costo Directo
Gastos Generales 10%
Utilidad 8%
Sub Total
IGV 18%
Presupuesto de obra
Supervisin de obra
Expediente tcnico
PRESUPUESTO TOTAL
CANTIDAD
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
ALTERNATIVA 01
85,910.04
535,701.11
394,449.16
5,688,722.94
105,324.39
18,868.30
6,828,975.94
682,897.59
546,318.08
8,058,191.61
1,450,474.49
9,508,666.10
190,173.32
290,965.18
9,989,804.60
VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.
Conclusiones
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
73 | P g i n a
6.2.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
Recomendaciones
VII.
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ANEXOS
Fotografas
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE
INVERSIN