Manual de Ventas de Maquila

Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
HC-MVM
MANUAL DE VENTAS DE MAQUILA

FECHA
CONTENIDO
TITULO
Contenido
Objetivo del Manual de Maquilas
Alcance del Manual de Maquilas
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1. Conoce tu empresa
Misin
Visin
Valores
Historia
Nuestros Productos
Beneficios al cliente
5
6
6
7
8
10
13
2. Funciones y Responsabilidades
Director Comercial
Gerente de Comercio Exterior y Gerente de Exportacin y Trfico
Gerente de Mercadotecnia
Coordinador de diseo y publicidad
Gerente de Suministros
Director de Manufactura
Director de Calidad
Lder de Almacn Central
14
15
17
19
20
21
22
23
24
3. La Venta de Maquila
La venta de maquila
25
26
Polticas de operacin de la venta de maquila

Generales
Primero: Venta de maquila nacional y de exportacin
Segundo: elaboracin de propuestas
Tercero: adquisicin de materia prima y programacin de la
produccin
Cuarto: produccin e inspeccin de calidad
Quinto: surtido y embarque
27
27
27
30
31
Planeacin y Asignacin
Seguimiento al proceso (proceso para venta de maquilas nacionales y
exportacin)
33
33
Proceso para venta de maquilas nacionales y exportacin

Call book del cliente
Procedimiento para call book del cliente
Check list de solicitud de maquila de segueta hss
Procedimiento para Check list de solicitud de maquila de segueta
hss
34
39
42
47
51
31
32
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE HERRAMIENTAS HECORT, S.A. DE C.V. Y SE PROHBE CUALQUIER REPRODUCCIN TOTAL O PARCIAL,
ES UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO EXCLUSIVA Y CUALQUIER SOSPECHA DE MANEJO INAPROPIADO PUEDE SER CAUSA DE RESCISIN DE
CONTRATO.

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CONTENIDO
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Check list de solicitud de maquila de segueta bimetlica

Procedimiento para Check list de solicitud de maquila de segueta
bimetlica
Check list de solicitud de maquila de productos generales
Procedimiento para Check list de solicitud de maquila de productos
generales
Anexo 1 Tabla de combinacin de colores.
Anexo 2 (costos, consideraciones y prorrateo)
62
66
Seguimiento al proceso (proceso para la elaboracin de propuestas

para producto de maquila)
Proceso para la elaboracin de propuestas para producto de maquila
Alta de artculos
Procedimiento para alta de artculos
Dibujo de especificaciones de art work
Procedimiento para dibujo de especificaciones de art work
Seguimiento al proceso (proceso para realizar las adquisiciones y la
programacin de produccin de la maquila)
Proceso para realizar las adquisiciones y la programacin de produccin
de la maquila
Seguimiento al proceso (proceso de entradas y salidas de almacn
central por pedidos de maquila)
Proceso de entradas y salidas de almacn central por pedidos de
maquila
Contrato para maquila
94
77
80
89
91
95
102
103
106
107
111
112
118
119
123
CONTRATO.

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OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL
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OBJETIVO DEL MANUAL DE VENTAS DE MAQUILA

Describir los procesos que conforman la operacin de la
venta de maquila, las funciones y responsabilidades del
personal, el manejo y llenado de formatos e informacin
general de las labores de las reas involucradas en la
operacin, con el fin de mostrar el funcionamiento de los
procesos y los fines para los que estn diseados.
ALCANCE DEL MANUAL DE VENTAS DE MAQUILA

Aplica al personal de las reas de Direccin Comercial,
Gerencia de Comercio Exterior, Gerencia de Mercadotecnia,
Gerencia de Suministros, Direccin de Manufactura y
Direccin de Calidad que prestan sus servicios en la oficina
matriz de Herramientas Hecort S.A. de C.V.
CONTRATO.

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CONOCE TU EMPRESA
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1. CONOCE TU EMPRESA
CONTRATO.

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MISIN Y VISIN DE HERRAMIENTAS

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NUESTRA MISIN
Proveer soluciones al mercado
ferretero que sirvan para facilitar el
trabajo y viabilidad de nuestros
clientes.
LA VISIN DE HECORT
Ser el principal proveedor e innovador
de soluciones del detallista
ferretero.
CONTRATO.

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VALORES DE HERRAMIENTAS HECORT, S.A.

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VALORES
INTEGRIDAD
Integridad
Conducirnos con honestidad y congruencia,

asumiendo la responsabilidad por nuestros
actos y compromisos en nuestras relaciones
dentro y fuera de la empresa.
SERVICIO
Adoptar las necesidades de nuestros clientes

como la prioridad de nuestras acciones.
Servicio
CALIDAD
Calidad
Hacer las cosas bien no es suficiente, siempre

buscamos la mejor manera de hacerla.
INNOVACIN
Tener la sensibilidad para identificar

oportunidades, as como la flexibilidad y
capacidad para desarrollar soluciones de
manera prctica y eficaz.
Innovacin
CONTRATO.

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VALORES DE HERRAMIENTAS HECORT, S.A.

DE C.V.
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Herramientas Hecort nace en 1958 en Naucalpan, Estado de Mxico, iniciando

operaciones con la fabricacin de la segueta manual.
En el ao 1970 se amplio la variedad de productos, fabricando sierra cinta, machuelo,
arcos, esptulas, segueta mecnica y serruchos.
La plantilla de personal en
planta era de 40 personas.
Para 1982 la compaa
cambia sus instalaciones y
se establece la planta en la
ciudad de Aguascalientes,
en la planta ubicada en
Ciudad Industrial.
Este mismo ao se abren
sucursales en las ciudades
de Guadalajara, Monterrey,
Chihuahua, Hermosillo y se
mantiene una sucursal en
Mxico, DF.
La plantilla total era de 90 personas, dividas 60 en planta y 30 en oficinas y ventas.
Ya en la dcada de 1990 se logro incrementar el catalogo de productos de compra venta
hasta 5 veces lo que se tenia en aos anteriores.
La empresa comenz con su expansin de mercado, entrando a horizontes internacionales
logrando relaciones con clientes de Centro Amrica y el Caribe.
Tambin se abrieron sucursales en Tijuana, Veracruz y Culiacn, logrando as una mejor
distribucin y penetracin en el mercado, en puntos estratgicos.
La plantilla de empleados llega a 200 personas, siendo 40 vendedores los que
constituyeron la fuerza de ventas.
Un logro importante de HECORT fue la

Certificacin en ISO 9002 en 1996 e ISO 14001 en
1999 por la empresa CALMECAC (Calidad
Mexicana Certificada A.C.), dando inicio as a los
grupos de calidad.
CONTRATO.

FECHA
HISTORIA DE HERRAMIENTAS HECORT, S.A.

DE C.V.
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A partir del ao 2000 la empresa logra una cartera de 4.400 clientes activos,
establecindose como lder en el mercado de segueta manual.
Se abrieron sucursales en Mrida y Torren y exportaciones a Colombia, Venezuela y

Canad.
La plantilla total del personal rebaso las 250 personas, de los cuales hasta 60 constituan la
fuerza de ventas.
El catalogo de productos incremento su variedad, teniendo para ofrecer al cliente hasta
1200 claves diferentes.
Actualmente Herramientas Hecort S.A. de C.V. cuenta con nueve sucursales divididas en
cuatro regiones. Monterrey, Chihuahua y Torren en la regin Norte; Guadalajara, Culiacn
y Tijuana en la regin Pacifico; Veracruz y Mrida en la regin Sur y Aguascalientes
(Matriz) y Ciudad de Mxico como regin Centro Bajo.
Los productos de Hecort se venden en toda la Republica Mexicana, en Centro Amrica y

Caribe, Suramrica y parte de Estados Unidos y Canad.
CONTRATO.

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NUESTROS PRODUCTOS
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Herramientas Hecort tiene una gran variedad de productos disponibles en su catalogo. Los
productos y lneas ms representativas y que contribuyen en mayor parte a los ingresos de la
empresa son las siguientes:
CONTRATO.

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NUESTROS PRODUCTOS
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SEGUETA MANUAL HSS

La Segueta Manual HSS una herramienta de
corte, principalmente para aceros, solidos y
tubulares, as como ngulos y perfiles.
Se recomienda utilizar segueta de 18 dientes
para materiales solidos de baja dureza.
Se recomienda utilizar 24 dientes para perfiles,
angulos, materiales delgados o aceros de alta
dureza.
SEGUETA BIMETAL
Tiene las mismas caracteristicas de una
Segueta Manual HSS, la diferencia es que la
Segueta Bimetal esta fabricada con el cuerpo
de acero al carbon y los dientes en acero de alta
velocidad, caracteristica que la hace irrompible.
ELECTRODOS
El electrodo con mayor volumen de venta es el
6013 de 1/8 el cual, se utiliza para soldar
ventaneria, rejas, puertas metalicas y todo
trabajo de tipo general donde no existan
elevadas cargas de peso y tesin.
Tambin tiene la ventaja de aplicarse en
cualquier posicin (horizontal, vertical hacia
abajo y vertical hacia arriba).
Tiene capacidad de penetracin media y no
requiere equipo especializado para su
aplicacin.
CONTRATO.

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NUESTROS PRODUCTOS
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CLAVOS
El clavo para concreto es un producto de acero
al carbon templado con dureza mayor a los 30
HRC lo que lo convierte en un producto de alta
tenacidad y ademas al estar rolado minimiza el
riesgo de fractura en su uso, lo cual, aunado a
su punta en forma de diamante, facilita su
penetracin en concreto.
El clavo para madera es un producto de alto
volumen de venta, indispensable en cualquier
ferreteria, muy util en trabajos generales en
hogar y oficina. Principalmente se usa en
maderas suaves y artesanias. Su baja dureza y
el tipo de acero con el que esta construido dan
un proceso de fabricacin mas econmico lo que
se refleja en un precio mas accesible.
ABRASIVOS
El principal abrasivo es el de Corte Metal de
14; esta diseado para utilizarse en maquinas
portatiles y cortar con gran facilidad perfiles,
ngulos, soleras, varillas y diversos materiales
solidos que no sean de alta dureza.
Su caracteristica principal es que permite
realizar los cortes con mayor velocidad que
un abrasivo convencional por lo que resulta
ideal para talleres, balconeria, herrerias y
perfilerias donde el menor tiempo para
realizar un trabajo sea prioridad.
ARCOS DE SEGUETA
El Arco Tradicional es unico en el mercado,
con un peso superior a 1 Kg y con un diseo
especialmente
creado
para
el
usuario
profesional donde el peso y el espacio son
determinantes en su trabajo diario.
El Arco de Batalla es una herramienta muy
ligera, dirigida principalmente para el usuario
ocasional o para complemento de gabinete de
herramientas. Su diseo contempla un peso
balanceado, un facil sistema de cambio de
segueta y materiales ligeros que lo convierten en
un arco economico y accesible.
CONTRATO.

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NUESTROS PRODUCTOS
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SILICONES
El silicon mas representantivo es el Cartucho
de uso general de 280ml el cual es ideal para
el sellado de interiores. Tiene una proporcin de
80% silicon y 20% solventes, lo que le da un
curado y secado muy rapido, as como una
excelente capacidad de sellado, teniendo una
vida util en la aplicacin mayor a 2 aos.
LIMAS
La lima principal es la Plana bastarda de 8. Es
una herramienta fundamental en el taller,
utiliza
principalmente
para
remover
excedentes de materiales metalicos de
manera agil y rapida con dureza superior a
los 50HRC loque permite utilizarse en
aceros de alta dureza.
LIJAS
La lija impermeable es el principal producto de
esta linea. Esta diseada para retener el grano
abrasivo, hasta en condiciones extremas de
humedad y temperatura, aunado a un respaldo
de alta calidad, que le da una larga vida,
evitando fracturas o rompimientos facilmente.
A mayor tamao de grano se utiliza para
trabajos generales y para remover grandes
cantidades de material.
A menor tamao de grano se utiliza para
acabados mas finos.
Estos productos junto con los dems que componen su lnea o familia, son los principales
productos de Hecort, dando lo mayores volmenes de venta.
CONTRATO.

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BENEFICIOS AL CLIENTE
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Los principales beneficios que ofrece la Hecort a sus clientes directos son los siguientes:
1. Abastecimiento en un solo proveedor de ms de 1000 productos diferentes, indispensables
en toda ferretera.
2. Existen 9 centros de distribucin en ciudades estratgicas del pas que permiten atender
mejor a nuestros clientes.
3. Tenemos una fuerza de ventas que permite garantizar atencin y servicio personalizado
con una frecuencia de visita mensual.
4. Damos respaldo de una marca reconocida en el mercado con imagen de calidad y
seriedad comercial desde 1958.
5. Tenemos productos lideres en el mercado de alta rotacin como la segueta de alta
velocidad, segueta bimetal, electrodos, clavos, abrasivos, arcos de segueta, silicones,
limas, lijas, entre otros.
6. Otorgamos crdito a 30 das y beneficios comerciales permanentes a nuestros clientes.
7. Nuestros procesos estn respaldados por certificaciones tales como ISO 9000, ISO 14000
e Industria Limpia.

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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
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2. FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

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La operacin de la venta de maquila requiere de la interaccin de varios puestos cuya participacin
para proporcionar al cliente el producto solicitado debe ser coordinada por el rea de ventas, ya
sea por parte del Director Comercial en Ventas Nacionales o del Gerente de Comercio Exterior y
del Gerente de Exportacin y Trfico en Ventas Internacionales.
Cada uno de los puestos tiene funciones y responsabilidades definidas que se aplican
directamente al momento de gestionar, atender y cumplir con la venta de maquila. A continuacin
se describen las funciones principales de los puestos de las diferentes reas que participan.
1. PUESTO:
REA:
REPORTA A:
DIRECTOR COMERCIAL
DIRECCIN COMERCIAL
DIRECTOR GENERAL
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECFICAS:

1. Realiza el contacto y seguimiento con los clientes nacionales que solicitan el servicio
de maquila de productos.
2. Investiga las necesidades y requerimientos del cliente por medio del Check list de
solicitud de maquila de segueta HSS, Check list de solicitud de maquila de segueta
Bimetlica y Check list de solicitud de maquila de segueta Mecnica.
3. Solicita el logotipo y muestra de tipografa en archivo electrnico en Corel o ilustrador
de Adobe y, en su caso una muestra fsica de la segueta HSS, Bimetlica o Mecnica
al cliente para incluirlos en al Check list de solicitud de maquila correspondiente.
4. Indica al cliente cuales son las restricciones de fabricacin de la segueta, cuales
elementos de su eleccin sugieren un costo estndar y competitivo del producto y
cuales de sus elecciones pueden incurrir en un incremento sustancial en el costo.
5. Negociar con el cliente la probabilidad de la solicitud de un depsito (de por lo menos
USD 3,000.00) que garantice la inversin primaria de la fabricacin de la maquila,
mismo que ser devuelto al cubrir la cantidad mnima anual de 200,000 seguetas al
ao.
6. Corrobora con el cliente la informacin obtenida por medio de su firma o con
comunicacin electrnica que avale que el cliente est de acuerdo con los datos
descritos en el Check list de solicitud de maquila correspondiente.
7. Coordina la elaboracin de las propuestas realizadas por el Gerente de Mercadotecnia
y el Coordinador de Diseo y Publicidad entregndole el Check list de solicitud de
maquila correspondiente, las muestras que el cliente proporcione y los archivos
electrnicos con el arte del cliente.
8. Revisa que los dibujos propuestos por el Gerente de Mercadotecnia se apegan a las
necesidades y requerimientos del cliente registrados en el Check list de solicitud de
maquila correspondientes.

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9. Indica al cliente la importancia de la alta confidencialidad de la venta en lo que respecta

al mercado, dado que puede incurrirse en prcticas desleales que pueden daar
seriamente la participacin de la empresa en el mercado (este elemento es una
importante clusula que se incluye en el contrato de maquila).
10. Coordina la aprobacin del cliente de las propuestas enviadas para la elaboracin del
Art Work definitivo y, una vez aprobado, se asegura que sea entregado al Gerente de
Mercadotecnia para realizar el control del documento.
11. Elabora el contrato de maquila asentando las negociaciones a las que lleg con el
cliente y lo formaliza con la firma de ambas partes.
12. Entrega al Gerente de Suministros el Kit para la fabricacin de la maquila y coordina la
labor de Suministros para la atencin inmediata de la solicitud de maquila.
13. Coordina las actividades de todos los puestos de las reas involucradas asegurndose
de que estn enterados todos los participantes de las condiciones comerciales
ofrecidas al cliente, tales como fechas de entrega, cantidades y precios.
14. Realiza el seguimiento del status de atencin al Kit para la fabricacin de la maquila de
parte de la Gerencia de Suministros, la Direccin de Manufactura, la Direccin de
Calidad y el Almacn Central para la fabricacin en tiempo del producto y su entrega a l
cliente en las fechas prometidas.
15. Confirma con el cliente la aceptacin de la muestra fsica enviada y lo comunica a las
reas correspondientes tanto para corregir como para continuar el proceso.
16. Captura el pedido en el sistema para que el Almacn Central genere la factura
correspondiente en el momento que surta el pedido y lo embarque al cliente.
17. Enva la factura al cliente una vez que se vence el plazo de crdito dando el
seguimiento correspondiente al pago de la misma con llamadas de cobranza
preventiva (unos das antes del vencimiento) y cobranza normal una vencido el plazo.
18. Informa al Gerente de Crdito y Cobranza los casos de facturas vencidas ms all de
15 das del plazo asignado para realizar cobranza emergente y saldar la cuenta lo
antes posible.
19. Registra en el Call Book del cliente el resultado de los contactos realizados y los
acuerdos obtenidos en cada una de las entrevistas con el cliente.

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2. PUESTO:
REA:
REPORTA A:
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GERENTE DE COMERCIO EXTERIOR Y GERENTE DE EXPORTACIN

Y TRFICO
GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECTOR GENERAL

1. Realiza el contacto y seguimiento con los clientes extranjeros que solicitan el servicio
de maquila de productos.
2. Investiga las necesidades y requerimientos del cliente por medio del Check list de
solicitud de maquila de segueta HSS, Check list de solicitud de maquila de segueta
Bimetlica y Check list de solicitud de maquila de segueta Mecnica.
3. Solicita el logotipo y muestra de tipografa en archivo electrnico en Corel o ilustrador
de Adobe y, en su caso una muestra fsica de la segueta HSS, Bimetlica o Mecnica
al cliente para incluirlos en al Check list de solicitud de maquila correspondiente.
4. Indica al cliente cuales son las restricciones de fabricacin de la segueta, cuales
elementos de su eleccin sugieren un costo estndar y competitivo del producto y
cuales de sus elecciones pueden incurrir en un incremento sustancial en el costo.
5. Negociar con el cliente la probabilidad de la solicitud de un depsito que garantice la
inversin primaria de la fabricacin de la maquila, mismo que ser devuelto al cubrir la
cantidad mnima anual de 200,000 seguetas al ao.
6. Corrobora con el cliente la informacin obtenida por medio de su firma o con
comunicacin electrnica que avale que el cliente est de acuerdo con los datos
descritos en el Check list de solicitud de maquila correspondiente.
7. Coordina la elaboracin de las propuestas realizadas por el Gerente de Mercadotecnia
y el Coordinador de Diseo y Publicidad entregndole el Check list de solicitud de
maquila correspondiente, las muestras que el cliente proporcione y los archivos
electrnicos con el arte del cliente.
8. Revisa que los dibujos propuestos por el Gerente de Mercadotecnia se apegan a las
necesidades y requerimientos del cliente registrados en el Check list de solicitud de
maquila correspondientes.
9. Indica al cliente la importancia de la alta confidencialidad de la venta en lo que respecta
al mercado, dado que puede incurrirse en prcticas desleales que pueden daar
seriamente la participacin de la empresa en el mercado (este elemento es una
importante clusula que se incluye en el contrato de maquila).
10. Coordina la aprobacin del cliente de las propuestas enviadas para la elaboracin del
Art Work definitivo y, una vez aprobado, se asegura que sea entregado al Gerente de
Mercadotecnia para realizar el control del documento.
11. Elabora el contrato de maquila asentando las negociaciones a las que lleg con el
cliente y lo formaliza con la firma de ambas partes.

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12. Entrega al Gerente de Suministros el Kit para la fabricacin de la maquila y coordina la

labor de Suministros para la atencin inmediata de la solicitud de maquila.
13. Coordina las actividades de todos los puestos de las reas involucradas asegurndose
de que estn enterados todos los participantes de las condiciones comerciales
ofrecidas al cliente, tales como fechas de entrega, cantidades y precios.
14. Realiza el seguimiento del status de atencin al Kit para la fabricacin de la maquila de
parte de la Gerencia de Suministros, la Direccin de Manufactura, la Direccin de
Calidad y el Almacn Central para la fabricacin en tiempo del producto y su entrega a l
cliente en las fechas prometidas.
15. Confirma con el cliente la aceptacin de la muestra fsica enviada y lo comunica a las
reas correspondientes tanto para corregir como para continuar el proceso.
16. Gestiona la documentacin correspondiente para la exportacin de los productos
solicitados.
17. Enva la factura al cliente una vez que se vence el plazo de crdito dando el
seguimiento correspondiente al pago de la misma con llamadas de cobranza
preventiva (unos das antes del vencimiento) y cobranza normal una vencido el plazo.
18. Informa al Gerente de Crdito y Cobranza los casos de facturas vencidas ms all de
15 das del plazo asignado para realizar cobranza emergente y saldar la cuenta lo
antes posible.
19. Registra en el Call Book del cliente el resultado de los contactos realizados y los
acuerdos obtenidos en cada una de las entrevistas con el cliente.

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3. PUESTO:
REA:
REPORTA A:
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GERENTE DE MERCADOTECNIA
DIRECCIN COMERCIAL
DIRECTOR COMERCIAL

1. Recibe el Check list de solicitud de maquila y los archivos del logotipo y los dibujos de
la impresin en producto y empaque para iniciar el proceso de elaboracin de
propuestas, revisa que contenga toda la informacin correcta para el desarrollo de la
propuesta o la adecuacin de los archivos del cliente.
2. Asigna al Coordinador de Diseo y Publicidad la adecuacin de los archivos de las
propuestas o desarrollo de las propuestas tomando en cuenta las siguientes
consideraciones y restricciones de planta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Longitud (solo de 12 ).
Solo dos colores base mximo.
Solo dos colores en la impresin, mximo.
No se incluye, en el producto, cdigo de barras.
El ancho de la impresin es mximo .71 cm.
Separacin del borde a la impresin de .28 cm.
La impresin en un extremo debe estar a 1.5 cm. del borde a lo largo como
mnimo.
h. La impresin en la parte media del producto debe estar a 4.38 cm. del borde a lo
largo como mnimo.
i. El empaque de 2 nivel (100 piezas) y de 3er. nivel (1,000 piezas) se recomienda
sin impresin, solo etiqueta.
j. No utilizar ms de dos colores en la tipografa de los empaque.
3. Entrega al Director Comercial y/o al Gerente de Exportacin los dibujos propuestos,
asegurando que se apegan a las necesidades y requerimientos del cliente registrados
en el Check list de solicitud de maquila correspondiente.
4. Recibe la muestra aprobada por el cliente y gestiona la elaboracin del Art Work
definitivo con el Coordinador de Diseo y Publicidad.
5. Revisa el Art Work definitivo y solicita la firma de Vo. Bo. de parte del Director de
manufactura en los tres originales.
6. Firma el Art Work definitivo y lo entrega al Director Comercial y/o al Gerente de
Exportacin en tres originales y los archivos electrnicos en CD.
7. Recibe el Art Work definitivo aprobado por el cliente y lo archiva en el expediente del
proyecto.

FECHA
4. PUESTO:
REA:
REPORTA A:
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COORDINADOR DE DISEO Y PUBLICIDAD

MERCADOTECNIA
GERENTE DE MERCADOTECNIA

1. Recibe el Check list de solicitud de maquila y los archivos del logotipo y los dibujos de
la impresin en producto y empaque para iniciar el proceso de elaboracin de
propuestas, revisa que contenga toda la informacin correcta para el desarrollo de la
propuesta o la adecuacin de los archivos del cliente.
2. Recibe la asignacin del proyecto de parte del Gerente de Mercadotecnia y realiza la
adecuacin o desarrollo de los archivos de las propuestas tomando en cuenta lo
descrito en el Check list de solicitud de maquila, los archivos del logotipo y los dibujos
de la impresin en producto y empaque y, en su caso, las siguientes consideraciones y
restricciones de planta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
La impresin en un extremo debe estar a 1.5 cm. del borde a lo largo como
mnimo.
h. La impresin en la parte media del producto debe estar a 4.38 cm. del borde a lo
largo como mnimo.
i. El empaque de 2 nivel (100 piezas) y de 3er. nivel (1,000 piezas) se recomienda
sin impresin, solo etiqueta.
j. No utilizar ms de dos colores en la tipografa de los empaque.
3. Verifica con el Director de Manufactura que los dibujos de las propuestas cumplan con
los requerimientos y restricciones de planta.
4. Entrega al Gerente de Mercadotecnia los dibujos propuestos, asegurando que se
apegan a las necesidades y requerimientos del cliente registrados en el Check list de
solicitud de maquila correspondiente.
5. Recibe la muestra aprobada por el cliente del gerente de Mercadotecnia y elabora el
Art Work definitivo.
6. Revisa el Art Work definitivo y lo entrega al Gerente de Mercadotecnia en tres
originales y los archivos electrnicos en CD.
7. Recibe el Art Work definitivo aprobado por el cliente y lo archiva en el expediente del
proyecto.

FECHA
5. PUESTO:
REA:
REPORTA A:
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GERENTE DE SUMINISTROS
SUMINISTROS
DIRECTOR DE CADENA DE VALOR

1.
Es responsabilidad del Gerente de Suministros proporcionar, cada vez que sea actualizado
por el proveedor, el muestrario de colores de lnea (Anexo 1).
2.
Es responsabilidad del Gerente de Suministros mantener actualizado el anexo 2 (tabla de

costos, consideraciones y prorrateo) cada vez que varen los precios pintura, empaque y
placas de impresin.
3.
Recibir y revisar que el Kit de fabricacin de maquila entregado por el Director Comercial o
el Gerente de Exportacin est completo de acuerdo al siguiente contenido.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Copia del Check list de solicitud de maquila de producto.

Copia de la proforma
Copia del contrato
3 copias del Plano de placas de impresin.
3 copias del Plano de impresin del producto.
3 copias del Plano del empaque de 1er, nivel.
3 copias del Plano del empaque de 2do, nivel.
CD con archivos del Art Work a color.
4.
Entregar las copias correspondientes del Art Work al Director de Calidad y al Director de
Manufactura, informndoles de las condiciones comerciales de entrega al cliente para que
lo consideren dentro de la programacin de actividades del personal a su cargo y se
aseguren que se entregue a tiempo.
5.
Asigna al Comprador las actividades necesarias para realizar el contacto con los
proveedores de pintura, empaque, placas de impresin y grabado de placas de impresin
para que reciban la informacin necesaria. La informacin para los proveedores es: Art
Work y la orden de compra.
6.
Contacta y proporciona las instrucciones a los proveedores de pintura y empaque para que
entreguen sus pedidos a tiempo de acuerdo al acuerdo comercial al que se comprometi el
rea de ventas nacionales o exportacin.
7.
Coordina con el comprador que la calidad de los productos entregados sean acordes a los
solicitados en el Check list de solicitud de maquila de producto y en el Art Work.
8.
Realiza la programacin de produccin del nuevo pedido de maquila adecuando los planes
de produccin ya existentes cuidando de cumplir con los tiempos propuestos de entrega.
9.
Informa al Almacn Central la fecha propuesta en el programa de produccin de la entrega

de los productos de maquila para que se realice la programacin del embarque.
10. Coordina la elaboracin de las muestras fsicas con el Director de Manufactura y el Director
de Calidad, en el caso que el cliente las haya solicitado.

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6. PUESTO:
REA:
REPORTA A:
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DIRECTOR DE MANUFACTURA
MANUFACTURA
DIRECTOR GENERAL

1. Revisa los dibujos propuestos por el rea de mercadotecnia identificando, en su caso,
si existen desviaciones a las restricciones de planta y le informa al Coordinador de
Diseo y Publicidad para que corrija.
2. Firma el Art Work definitivo para su entrega al cliente avalando que cumple con las
especificaciones adecuadas para poder fabricarlo.
3. Recibe el Art Work definitivo y el plan de produccin incorporando la produccin del
nuevo pedido de maquila por parte del Gerente de Suministros para que gire las
instrucciones necesarias al personal de produccin a su cargo.
4. Coordina, en conjunto con el Director de Calidad, la elaboracin de las pruebas fsicas
en caso de haber sido solicitadas por el cliente.
5. Coordina el cumplimiento en planta de los tiempos propuestos para la fabricacin de
maquila y se asegura que la produccin est a tiempo.

FECHA
6. PUESTO:
REA:
REPORTA A:
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CDIGO
HC-MVM
DIRECTOR DE CALIDAD
CALIDAD
DIRECTOR GENERAL

1. Recibe el Art Work definitivo y el plan de produccin incorporando la produccin del
nuevo pedido de maquila por parte del Gerente de Suministros para que gire las
instrucciones necesarias al personal de calidad a su cargo, se programen las
inspecciones en proceso y finales para evitar retrasos en la entrega.
2. Coordina con los inspectores en recibo que la inspeccin de la materia prima que
llegue se apegue a los estndares definidos en el Art Work.
3. Coordina el cumplimiento en planta de los tiempos propuestos para la inspeccin de la
produccin de maquila y se asegura que la entrega en la inspeccin final est a tiempo.
4. Coordina, en conjunto con el Director de Manufactura, la elaboracin de las pruebas
fsicas en caso de haber sido solicitadas por el cliente.

FECHA
7. PUESTO:
REA:
REPORTA A:
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CDIGO
HC-MVM
LIDER DE ALMACN CENTRAL

ALMACN CENTRAL
DIRECTOR DE CADENA DE VALOR

1. Recibe de parte del Director Comercial o el Gerente de Exportacin el pedido proforma
para la programacin en tiempo del embarque de maquila al cliente en el destino
correcto en la fecha propuesta.
2. Coordina las actividades del personal a su cargo para la recepcin de productos de
maquila y su correcto almacenaje en el almacn de exportacin, independientemente
que sea para venta nacional o internacional.
3. Coordina las actividades del personal a su cargo para la facturacin, surtimiento y
embarque del producto de maquila nacional, asegurndose que el chofer entrega de
regreso los documentos de entrega debidamente firmados y sellados por el cliente.
4. Coordina las actividades del personal a su cargo para la elaboracin de la
documentacin, surtimiento, embarque y exportacin del producto de maquila
internacional, asegurndose que el chofer porta la documentacin necesaria para la
entrega del producto a la agencia aduanal y de regreso cuente con las copias
correspondientes al recibo del producto.
5. Entrega los documentos probatorios de la entrega del producto, ya sea nacional o de
exportacin al Director Comercial y al Gerente de Exportaciones segn sea el caso.

FECHA
EL MANUAL DE VENTAS DE MAQUILA
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HC-MVM
3. LA VENTA DE MAQUILA

FECHA
EL MANUAL DE VENTAS DE MAQUILA
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HC-MVM
LA VENTA DE MAQUILA
La Direccin General, la Direccin Comercial, la Gerencia de Comercio Exterior, la Gerencia de
Mercadotecnia, la Direccin de manufactura, la Direccin de Cadena de Valor y la Direccin de
Calidad, en un esfuerzo por regularizar, aclarar y estandarizar las actividades para la Venta de
Producto de Maquila Nacional o de Exportacin, se han dado a la tarea de desarrollar el Manual de
Ventas de Maquila de Herramientas Hecort, S.A. de C.V., basado en la operacin de las
actividades de labor de venta, definicin de requerimientos y necesidades del cliente, as como de
las condiciones comerciales negociadas con el mismo, elaboracin de propuestas y definicin del
Art Work para la fabricacin, adquisicin de la materia prima adecuada para la produccin en
tiempo y el envo del producto a tiempo de acuerdo a las condiciones comerciales establecidas con
el cliente. En esencia es una labor de equipo donde todas las reas involucradas deben realizar su
aportacin con enfoque al cliente, tanto interno como externo.
Como prembulo al desarrollo del Manual de Ventas de maquila, repasemos algunas
caractersticas importantes de nuestra organizacin e este respecto:
La venta de maquila se est extendiendo a nivel nacional como internacional, sin embargo
debemos ser competitivos sin soslayar que tenemos que generar utilidades y enfocarnos
en el servicio al cliente.
La estandarizacin de la venta de maquila responde a asegurar de forma documental que
los procesos y procedimientos sean cumplidos como se establece, para asegurar la
organizacin y orden de las actividades diarias y lograr mejorar la atencin al cliente.
Todas las reas involucradas en estos procesos, son responsables de la ptima operacin
de la venta de maquila, por lo que tienen que vigilar que todo el personal cumpla con sus
actividades, as como mantener los costos operativos y utilidades en un nivel aceptable.
Las operaciones de la venta de maquila deben estar reguladas por polticas que
proporciones un marco de accin a las funciones involucradas, las excepciones sern
tratadas por el Director General, el Director Comercial y el Gerente de Comercio Exterior.
Todos tus comentarios, dudas, observaciones, propuestas, ideas o lo que quieras expresar
sern bien recibidos en la Direccin General, la Direccin Comercial, la Gerencia de
Comercio Exterior, la Gerencia de Mercadotecnia y la Gerencia de Desarrollo Humano en
los siguientes correos electrnicos:
roberto.rangel@hecort.com
cmorales@hecort.com
mkt@hecort.com
angelmagana@hecort.com

FECHA
POLTICAS DE OPERACIN DE VENTAS DE

MAQUILA
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POLTICAS DE OPERACIN DE LA VENTA DE MAQUILA

GENERALES
I. Las presentes polticas son de carcter obligatorio para todo el personal que intervenga en la
operacin de la venta de maquila nacional o de exportacin.
II. Cualquier modificacin o adicin a estas polticas ser por conducto del Director Comercial y
el Gerente de Comercio Exterior y se presentaran al Director General, quien est facultado
para autorizar tales cambios.
III. Los contratos con clientes que se encuentren vigentes sern respetados en todas sus
condiciones ya pactadas.
IV. En las presentes polticas se hace referencia al Representante de Ventas que, en el caso de
la venta del servicio de maquila, fungen en esta posicin el Director Comercial (o quin el
designe), el Gerente de Comercio exterior y el Gerente de Exportaciones y Trfico.
PRIMERO: VENTA DE MAQUILA NACIONAL Y DE EXPORTACIN
1. Es responsabilidad del Director Comercial, del Gerente de Comercio Exterior y del Gerente
de Exportaciones y Trfico enfocar la labor de venta, de primera instancia, en el
ofrecimiento de productos con marca propia.
2. Es responsabilidad del Director Comercial, en caso de que el cliente se incline por los
productos de marca propia, realizar la asignacin del mismo al Gerente Regional
correspondiente al rea geogrfica en la que se encuentre el cliente para garantizar la
atencin personalizada y seguimiento adecuado a sus posibles pedidos.
3. Es responsabilidad del Gerente de Comercio Exterior, en caso de que el cliente se incline
por los productos de marca propia, asigna al cliente al representante de ventas local
correspondiente al rea geogrfica en el extranjero de que se trate para garantizar la
atencin personalizada y seguimiento adecuado a sus posibles pedidos.
de Exportaciones y Trfico investigar las necesidades del cliente a travs del Check list de
solicitud de maquila de producto.
de Exportaciones y Trfico asentar las necesidades y requerimientos del cliente en el
Check list de solicitud de maquila de producto asegurndose de que el cliente est de
acuerdo en tales condiciones.
de Exportaciones y Trfico informar y negociar con el cliente, de acuerdo a los datos
asentados en el Check list de solicitud de maquila de producto, del incremento del costo
del producto, en su caso, para que Herramientas Hecort, S.A. de C.V. no incurra en
prdidas ni competitividad ante la competencia.

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de Exportaciones y Trfico informar y negociar con el cliente la necesidad de realizar un
depsito de garanta en el caso de que las caractersticas solicitadas en el Check list de
solicitud de maquila de producto lo ameriten, esto es cuando el costo est fuera del
estndar y los productos requieran una inversin inicial considerable por parte de
Herramientas Hecort, S.A. de C.V. (La inversin inicial se considera en la compra de
tambos de colores desarrollados por primera vez, placas de impresin por producto o
empaque de 100 y 1000 piezas).
de Exportaciones y Trfico negociar con el cliente la necesidad de un pago del 50% de
adelanto por el primer pedido.
de Exportaciones y Trfico informar y negociar con el cliente la cantidad mnima para el
primer pedido de maquila es de 50,000 piezas, mientras que se requiere, para proporcionar
precios y costos competitivos un pedido mnimo de 200,000 piezas al ao.
10. En el caso de que el cliente requiera cantidades menores, es responsabilidad del Director
Comercial, del Gerente de Comercio Exterior y del Gerente de Exportaciones y Trfico
informar al cliente que los costos que se le pudieran ofrecer no seran tan competitivos o,
en su defecto, el cliente debe hacer una inversin inicial de placas de impresin y pintura
como depsito de garanta y la materia prima pasa a ser de propiedad para que solicite la
fabricacin a su ritmo.
de Exportaciones y Trfico formalizar la relacin comercial con el cliente a travs de un
contrato comercial donde se establezcan las condiciones negociadas y los compromisos
de ambas partes. Los puntos bsicos que debe contener el contrato son:
El pedido mnimo inicial

El pedido mnimo anual.
Las condiciones de pago (contado, carta de crdito o lnea de crdito).
Recepcin del +/- 10% del material producido.
La cantidad del anticipo a pagar (por lo menos por el 50% del primer pedido a
entregar)
Depsito de USD 3,000.00 de garanta sobre materiales, placas y/o empaque.
La solicitud de un programa de entregas.
El tiempo de respuesta de Herramientas Hecort, S.A. de C.V. en el primer pedido y
en las siguientes remesas a entregar.
Las acciones a tomar con el material remanente en caso de existir.
La confidencialidad de ambas partes con respecto al servicio proporcionado.

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de Exportaciones y Trfico entregar, completamente lleno, el Check list de solicitud de
maquila de producto junto con los archivos electrnicos en Corel o Ilustrador de Adobe (de
preferencia) del logotipo del cliente y de los dibujos del producto con la impresin, si los
tiene el cliente, adems, en su caso, la muestra fsica proporcionada por el cliente, al
Gerente de Mercadotecnia.
de Exportaciones y Trfico toda la comunicacin con el cliente (desde el contacto inicial
hasta la aprobacin del Art Work. las muestras que solicite, la comprobacin de la
recepcin del producto en sus instalaciones y la cobranza de la factura correspondiente al
vencimiento) es la cara de Herramientas Hecort, S.A. de C.V. ante en cliente en todo
momento, as como llevar registro de las misma a travs del Call Book del cliente como
proteccin para la empresa de reasignar, en un momento dado, la atencin al cliente.
de Exportaciones y Trfico la coordinacin de todas las reas involucradas en el proceso,
adems de estar siempre informado del status de los pedidos de maquila en cualquier
parte del proceso (desde el contacto inicial con el cliente hasta la cobranza de la factura al
vencimiento) para asegurar el cumplimiento de las condiciones comerciales de calidad y
tiempos de entrega negociadas con el cliente.
de Exportaciones y Trfico informar con anticipacin, por lo menos de 7 das, al Lder de
Almacn Central, del surtimiento y embarque de un pedido de producto de maquila.
de Exportaciones y Trfico reunir toda la informacin del proyecto de maquila en el Kit para
la fabricacin de maquila, que consta de:
Copia del Check list de solicitud de maquila de producto.

Copia de la proforma
Copia del contrato
3 copias del Plano de placas de impresin.
3 copias del Plano de impresin del producto.
3 copias del Plano del empaque de 1er, nivel.
3 copias del Plano del empaque de 2do, nivel.
CD con archivos del Art Work a color.
Y entregarlo al Gerente de Suministros para la coordinacin de la adquisicin de la materia

prima correspondiente y la programacin en tiempo de los productos.
de Exportaciones y Trfico asegurarse que el cliente recibi por completo el pedido
solicitado, la facturacin del mismo y la entrega de la factura con sus comprobantes de
recibo para asegurar el pago a tiempo de la misma al vencimiento.
de Exportaciones y Trfico el seguimiento del pago de la factura al vencimiento realizando

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llamadas de cobranza preventiva, llamadas de cobranza o la solicitud de apoyo al Gerente

de Crdito y Cobranza en caso de que el cliente incurra en algn atraso.
de Exportaciones y Trfico informar al Gerente de Crdito y Cobranza de la liquidacin de
las facturas al momento de recibir el pago para su aplicacin en el sistema
correspondiente.
SEGUNDO: ELABORACIN DE PROPUESTAS
20. Es responsabilidad del Gerente de Mercadotecnia revisar que el Check list de solicitud de
maquila de producto est completamente lleno y que contiene la informacin suficiente
para realizar la adecuacin o desarrollo de los dibujos de prueba, recibir y revisar tambin
los archivos electrnicos en Corel o Ilustrador de Adobe del logotipo del cliente y de los
dibujos del producto con la impresin y, en su caso, la muestra fsica proporcionada por el
cliente; en caso de carecer de cualquiera de estos elementos completos o con las
caractersticas que se requieren para trabajar con ellos debe informarlo inmediatamente al
Representante de Ventas a cargo para complementar la informacin de inmediato. Debe
informar al Representante de Ventas
21. Es responsabilidad del Gerente de Mercadotecnia debe informar al Representante de
Ventas la fecha compromiso para entregar los dibujos para aprobacin o seleccin de parte
del cliente, este tiempo no debe ser mayor a 5 das hbiles.
22. Es responsabilidad del Coordinador de Diseo y Publicidad realizar, en el tiempo
establecido, los dibujos de propuesta para que los apruebe el cliente, debe asegurarse que
el Director de Manufactura los revise para emitir sus consideraciones sobre las
restricciones de planta, si es que existen, antes de entregar los dibujos al Representante
de Ventas.
23. Es responsabilidad del Gerente de Mercadotecnia revisar que los dibujos de propuesta
contengan todas las necesidades y requerimientos establecidos en el Check list de
solicitud de maquila de producto y de entregrselos al Representante de Ventas para que
se los presente al cliente.
24. Es responsabilidad del Gerente de Mercadotecnia y del Coordinador de Diseo y
Publicidad, en caso de requerir datos adicionales del cliente, realizar la comunicacin a
travs del Representante de Ventas correspondiente.
25. Es responsabilidad del Coordinador de Diseo y Publicidad realizar, una vez que se tiene
las propuestas aprobadas por el cliente, el Art Work correspondiente en, por lo menos, 24
horas, con la firma del Director de Manufactura de Vo. Bo. y del Gerente de Mercadotecnia
para entregarlas al Representante de Ventas y se enven al cliente.
Publicidad, una vez que el Representante de Ventas entreg el Art Work original aprobado
por el cliente, obtener las copias correspondientes y tramitar, con el Coordinador de ISOs,
el control de los documentos originales y copias para las reas involucradas.
Publicidad informar al Representante de Ventas a cargo del pedido de maquila, de los

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MAQUILA
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atrasos incurridos en el proceso de elaboracin de propuestas para tomar decisiones a

tiempo y no afectar la relacin o compromisos con el cliente.
TERCERO: ADQUISICIN DE MATERIA PRIMA Y PROGRAMACIN DE LA PRODUCCIN
28. Es responsabilidad del Gerente de Suministros recibir y revisar que el Kit para la
fabricacin de maquila est completo, con las copias controladas correspondientes para
las reas de manufactura, calidad y suministros y el archivo electrnico coincida con las
copias controladas para envirselas a los proveedores correspondientes por correo
electrnico.
29. Es responsabilidad del Gerente de Suministros y del Comprador asegurarse que el
proveedor tiene todos los datos y descripciones necesarios de las materias primas a
solicitar, que tienen los planos correctos y la orden de compra correspondiente.
30. Es responsabilidad del Gerente de Suministros y del Comprador asegurarse que la materia
prima que se recibe para pruebas est aprobada por el inspector de calidad en recibo, una
vez teniendo dicha autorizacin informar al proveedor para que surta el pedido completo.
31. Es responsabilidad del Gerente de Suministros y del Comprador asegurarse que la materia
prima final que se recibe est aprobada por el inspector de calidad en recibo, en caso
contrario comunicarse de inmediato con el proveedor para corregir el material entregado y
no afectar en los tiempos de produccin y entrega al cliente.
32. Es responsabilidad del Gerente de Suministros realizar la programacin de la produccin
del nuevo pedido de maquila, informarlo a las Direcciones de Calidad y Manufactura, y
hacer de su conocimiento las condiciones comerciales de tiempos de entrega pactados con
el cliente.
33. Es responsabilidad del Gerente de Suministros informar al Lder de Almacn Central
cuando se programa la entrega de la produccin del pedido de maquila para que se
programe el embarque del mismo sin afectar los tiempos de entrega pactados con el
cliente.
34. Es responsabilidad del Gerente de Suministros y del Comprador informar al Representante
de Ventas a cargo del pedido de maquila, de los atrasos incurridos en el proceso de
suministros y programacin de la produccin para tomar decisiones a tiempo y no afectar
la relacin o compromisos con el cliente.
CUARTO: PRODUCCIN E INSPECCIN DE CALIDAD
35. Es responsabilidad del Gerente de Suministros, en conjunto con el Director de Manufactura
y el Director de Calidad programar la fabricacin e inspeccin de las muestras fsicas
solicitas por el cliente, entregarlas al Representante de Ventas a cargo del pedido de
maquila y esperar la a probacin definitiva del cliente antes de iniciar el proceso productivo
(esto se realiza en el caso de que el cliente requiera una muestra fsica del producto final).
36. Es responsabilidad del Director de Manufactura asegurase, con el personal a su cargo, que
el pedido de maquila va a ser fabricado en los tiempos programados para su entrega al
Almacn Central y embarque a tiempo, es importante que la ltima segueta del pedido sea
producida con al menos 5 das de anticipacin a la fecha de embarque al cliente.

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37. Es responsabilidad del Director de Manufactura informar al Gerente de Suministros y al

Representante de Ventas a cargo del pedido de maquila y al Director de Calidad, de los
atrasos incurridos en el proceso de fabricacin para tomar decisiones a tiempo y no afectar
la relacin o compromisos con el cliente.
38. Es responsabilidad del Director de Calidad asegurase, con el personal a su cargo, que el
pedido de maquila va a ser inspeccionado en los tiempos programados para su entrega al
Almacn Central y embarque a tiempo.
39. Es responsabilidad del Director de Calidad informar al Director de Manufactura, al Gerente
de Suministros y al Representante de Ventas a cargo del pedido de maquila, de los atrasos
incurridos en el proceso de inspeccin para tomar decisiones a tiempo y no afectar la
relacin o compromisos con el cliente.
QUINTO: SURTIDO Y EMBARQUE
40. Es responsabilidad del Lder de Almacn Central programar con tiempo la recepcin del
producto de maquila para su acomodo en el almacn de exportaciones
(independientemente si es pedido nacional o de exportacin).
41. Es responsabilidad del Lder de Almacn Central revisar que se tiene la documentacin
completa para el surtimiento y embarque del pedido de maquila, ya sea nacional o de
exportacin.
42. Es responsabilidad del Lder de Almacn Central programar con tiempo el surtimiento y
embarque del pedido de maquila, tomando en cuenta los tiempos de entrega acordados
con el cliente.
43. Es responsabilidad del Lder de Almacn Central informar al Representante de Ventas a
cargo del pedido de maquila, de los atrasos incurridos en el proceso de recibo, surtimiento
y embarque del pedido de maquila para tomar decisiones a tiempo y no afectar la relacin
o compromisos con el cliente.

FECHA
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PLANEACIN Y ASIGNACIN
El Sistema de Control Gerencial, solicita la revisin semanal de los diferentes indicadores y reas
clave de la empresa; la Direccin Comercial y la Gerencia de Comercio Exterior, a travs de sus
reportes gerenciales respectivos, informan al Director General de los resultados obtenidos de las
ventas totales en la semana junto con las particularidades de la operacin. Es importante resaltar
que, si a juicio del Director General es importante y necesario realizar actividades adicionales
orientadas a mejorar los resultados o el servicio al cliente, las expondr como asignaciones, las
cuales sern atendidas por los titulares de las reas mencionadas de forma inmediata a travs de
los puestos que interactan en los procesos del sistema.
Esta asignacin y presentacin de resultados se hace evidente en la descripcin del Sistema
Ventas y el Sistema de Comercio exterior, en el caso de este manual solo se va a describir la fase
de seguimiento al proceso de venta de maquila.
SEGUIMIENTO AL PROCESO
(Proceso para Venta de Maquilas Nacionales y Exportacin)
El Proceso para venta de maquilas nacionales y exportacin muestra, desde el contacto con el
cliente y la labor de venta, hasta la liquidacin de la factura por parte del cliente una vez que se ha
terminado su plazo de crdito. Es importante sealar que la venta de maquila es realizada por
personal de alto rango en ventas ya que su manejo y confidencialidad es muy delicada, tanto
internamente como en el mercado puesto que se puede incurrir en prcticas comerciales desleales
y desmotivacin de la fuerza de ventas; tambin debe cuidarse sobremanera a rentabilidad de la
empresa ya que el manejo de volmenes importantes pueden aparentar ingreso considerable pero
la utilidad puede ser muy pequea.
Cada una de las herramientas se describe a continuacin del proceso grfico junto con el
procedimiento de llenado correspondiente, el orden de aparicin y descripcin de procesos,
herramientas y procedimientos lo marca el proceso principal que se est describiendo y que se
tiene que consultar en el momento que se est revisando las veces que sea necesario hasta la
completa comprensin de los mismos, las herramientas que se mencionan y ya estn descritas
anteriormente no se vuelven a explicar.
En caso de mencionarse procesos o herramientas de otros sistemas, el usuario debe consultar los
manuales de los sistemas mencionados.

FECHA
CALL BOOK DEL CLIENTE
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CDIGO
HC-MVM
PROPSITO:
El Call Book de Cliente tiene como finalidad registrar la informacin

general de cada cliente y el historial de resultados en la labor de
venta y cobranza en las visitas realizadas.
RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Representante de Ventas el uso de este

formato como herramienta informativa y de planeacin para
mejorar la labor de venta as como la actualizacin inmediata del
respectivo Call Book al terminar una visita a un cliente.
Es responsabilidad del Supervisor de Ventas revisar que el formato
este llenado en su totalidad. En caso de que en algn campo no se
tenga disponible la informacin deber ponerse N/T, para que en el
momento de la revisin todos los campos estn llenos. No debe de
haber ningn espacio en blanco en el formato.
FRECUENCIA:
El Call Book de Cliente se utilizara diariamente y se actualizar al

termino de cada visita que se realice al cliente.
DISTRIBUCIN:
El Call Book ser conservado por el Representante de Ventas mes

con mes, como parte de su papelera de trabajo y herramientas de
apoyo y los llevar cada da segn la ruta de visitas que tenga
programada. El Representante de Ventas mostrar el Call Book
cuando el Supervisor de Ventas lo requiera.
MECNICA DE LLENADO:
1. Vendedor:
PORTADA
Anotar el nombre del Representante de Ventas que se ocupa
de visitar al cliente.
2. Zona:
Anotar la zona comercial a la que pertenece el cliente.
3. Sucursal:
Anotar a que sucursal pertenece el Vendedor.
4. No. de cliente:
Anotar el nmero de cliente que tiene registrado en el sistema.
5. Nombre/razn social:
Anotar el nombre o razn social del cliente.
6. R. F. C.:
Anotar el Registro Federal de Causantes del cliente.
7.Direccin:
9. Ciudad:
Anotar la direccin en la que se localizan las instalaciones del

cliente.
Anotar el municipio al que pertenece la direccin de las
instalaciones del cliente.
Anotar la ciudad donde esta ubicado el cliente.
10. Cdigo Postal:
Anotar el cdigo postal de la direccin del cliente.
11. Actividad/Giro:
Anotar la actividad o giro empresarial en que se cataloga el

cliente.
8. Municipio:

FECHA
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12. Estado:
Anotar el estado del pas en que esta ubicado el cliente.
13. Tipo de cliente:
Sealar con una X el tipo de cliente segn la clasificacin

ABC determinada por la matriz de anlisis de clientes.
14. Telfono (s):
Anotar los telfonos en los que se localiza al cliente.
15. Fax:
Anotar los nmeros de fax en los que se localiza al cliente.
16. Pas:
Anotar el pas en que esta ubicado el cliente.
17. E-mail:
Anotar el correo electrnico del cliente.
18. Fechas de pago / contra

recibo:
Sealar con una X el da de la semana en que paga el

cliente:
Lu: lunes.
Ma: martes.
Mi: mircoles.
Ju: jueves.
Vi: viernes.
Sa: sbado.
19. Horarios:
Registrar en la casilla correspondiente al da de las fechas de

pago, el horario en que el cliente emite pagos.
20. Horarios de visita:
Anotar el horario en que se visita al cliente en cada cita.
21. Crdito desde:
Anotar la fecha desde que el cliente tiene abierta lnea de

crdito con Hecort.
22. Lnea de Crdito ($):
Registra el valor en pesos del monto de la lnea de crdito que

tiene autorizada el cliente.
23. Condiciones de especiales:
Anotar las condiciones especiales a las que esta sujeto el

cliente.
24. Frente Comercial:
Registrar con una X las dimensiones aproximadas del frente

comercial de las instalaciones del cliente:
Chico (hasta 5 mts)
25. No. de Sucursales:
Mediano (5 a 10 mts)
Grande (mas de 10 mts)
Registrar con una X el nmero de sucursales que tenga el

cliente (1, 2, 3 10 o mas de 10)

FECHA
26. Localizacin:
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CDIGO
HC-MVM
Registrar con una X el tipo de localizacin donde estn

ubicadas las instalaciones del cliente:
Avenida.
Calle secundaria.
Esquina.
Con estacionamiento.
Sin estacionamiento.
CONTACTO (S)
27. Nombre:
28. Puesto:
29. Telfono:
30. Extensin:
31. Recibe embarques en :
Anotar el nombre de la persona con la que se realiza el

contacto para las visitas.
Anotar el puesto de la persona con la que se realiza el
Anotar el telfono de la persona con la que se realiza el
Anotar la extensin telefnica de la persona con la que se
realiza el contacto para las visitas.
EMBARQUES
Registrar con una X si el cliente recibe sus pedidos en la
misma direccin de la razn social o en una direccin
diferente:
Misma direccin
Otra (especificar)
32. Domicilio:
Anotar la calle donde esta la direccin para recibir mercanca.
33. Municipio:
Anotar el municipio al que pertenece el domicilio del cliente

para recibir mercanca.
34. Ciudad y Pas:
Anotar la ciudad y el pas donde esta ubicado el domicilio del

cliente para recibir mercanca.
35. Cdigo Postal:
Anotar el cdigo postal donde esta ubicado el domicilio del

cliente para recibir mercanca.
36. Estado:
Anotar el estado del pas en que esta ubicado donde esta

ubicado el domicilio del cliente para recibir mercanca.
37. Nombre de quien recibe:
Anotar el nombre de la persona encargada o autorizada para

recibir la mercanca que se le entrega al cliente.
38. Telfono:
Anotar el telfono directo de la persona encargada para recibir

la mercanca que se le entrega al cliente.
39. Fax
Anotar el fax de la persona encargada para recibir la

mercanca que se le entrega al cliente.

FECHA
40. Horario de recepcin:
41. Fecha:
42. Celebracin:
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Anotar los horarios que el cliente tiene disponibles para recibir

mercanca de proveedores.
FECHAS ESPECIALES
Anotar la fecha en que el cliente lleva a cabo eventos
especiales.
Anotar el nombre o tipo de evento especial que el cliente lleva
a cabo.
LABOR DE VENTA
44. No. de cliente:
45. Fecha:
Anotar la fecha en que se le visita al cliente.
46 Motivo:
Anotar el motivo de visita al cliente: A: Prospeccin B: Venta

C: Cobranza D: Aclaracin de saldos E: Negociacin F:
Documentos G: Investigacin de la competencia H: Aumentar
Lneas I: Otros
47. Segueta Manual Pz:
Registrar con una X si el cliente compr segueta manual y

las piezas compradas.
48. Electrodos Kg:
54. Venta ($):
Registrar con una X si el cliente compr electrodos y los

kilogramos comprados.
Registrar con una X si el cliente compr clavos y los
kilogramos comprados.
Registrar con una X si el cliente compr segueta bimetal y las
piezas compradas.
Registrar con una X si el cliente compr abrasivos y las
piezas compradas.
Registrar con una X si el cliente compr brocas y las piezas
compradas.
Registrar con una X si el cliente compr otros productos que
no sean los mencionados en los otros campos.
Anotar el importe en pesos de la venta realizada al cliente.
55. Pagado ($):
Anotar el importe en pesos de lo que haya pagado el cliente.
56. Saldo ($):
Anotar el importe en pesos del saldo que tenga pendiente de

pagar el cliente.
49. Clavo Kg:

50. Segueta Bimetal Pz:
51. Abrasivos Pz:
52. Brocas Pz:
53. Otros:
HOJA DE COMENTARIOS
58. No. de cliente:
59. Fecha:
Anotar la fecha en que se le visita al cliente.

FECHA
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60. Motivo:
Anotar el motivo de visita al cliente: A: Prospeccin B: Venta

C: Cobranza D: Aclaracin de saldos E: Negociacin F:
Documentos G: Investigacin de la competencia H: Aumentar
Lneas I: Otros
61. Comentarios:
Anotar comentarios u observaciones referentes a la visita y los

asuntos tratados con el cliente.
En este espacio tambin se indicaran las lneas de productos
que el cliente esta comprando cuando pertenezcan al campo
de otros y el total en su unidad de medida de cada lnea.
MODO DE USO:
El Call Book de Cliente es para uso y archivo del Representante de Ventas.

Al termino de cada visita al cliente, el Representante de Ventas tiene la
responsabilidad de actualizar el Call Book con la informacin que
corresponde. El Call Book cumple con la funcin de ser una herramienta de
planeacin y registro que ayudar a conocer y estudiar las preferencias y
potencial que tiene cada cliente en especfico con el fin de mejorar y
agilizar la labor de venta y cobranza.
Para la empresa representa el historial de cada cliente que puede
retomarse en cualquier momento a la persona que se le asigne sin
menoscabo de la atencin y conocimiento del cliente.

FECHA
CHECK LIST DE SOLICITUD DE MAQUILA DE

SEGUETA HSS
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FECHA

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FECHA

SEGUETA HSS
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FECHA

SEGUETA HSS
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FECHA

SEGUETA HSS
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CDIGO
HC-MVM
PROPSITO:
Recabar informacin de los requerimientos y necesidades del cliente

con respecto al servicio de maquila de la segueta HSS, para
determinar las caractersticas del producto, identificar las restricciones
de planta contra los requerimientos del cliente, desarrollar la imagen
del cliente en la segueta HSS y las caractersticas del empaque a
utilizar.
RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Director Comercial y/o del Gerente de

Exportaciones realizar la investigacin de las necesidades y
requerimientos del cliente y plasmar los resultados en el Check list de
solicitud de maquila de segueta HSS.
Exportaciones, al realizar la investigacin de las necesidades y
requerimientos del cliente, tomar en cuenta las recomendaciones de
color (muestrario de colores de lnea) contenidas en el Anexo 1 del
Check list de solicitud de maquila de segueta HSS.
Es responsabilidad del Gerente de Suministros proporcionar, cada vez
que sea actualizado por el proveedor, el muestrario de colores de
lnea.
requerimientos del cliente, tomar en cuenta los elementos que quedan
fuera del costo estndar y recalcularlos de acuerdo a la tabla de costo
y prorrateo del Anexo 2 del Check list de solicitud de maquila de
segueta HSS.
Es responsabilidad del Gerente de Suministros mantener actualizado
el anexo 2 (tabla de costos, consideraciones y prorrateo) cada vez que
varien los precios pintura, empaque y placas de impresin.
requerimientos del cliente, solicitar su logotipo y muestra de tipografa
en archivo electrnico en Corel o ilustrador de Adobe y, en su caso
una muestra fsica de la segueta HSS, al cliente.
Exportaciones indicar al cliente cuales son las restricciones de
fabricacin de la segueta, cuales elementos de su eleccin sugieren
un costo estndar y competitivo del producto y cuales de sus
elecciones pueden incurrir en un incremento sustancial en el costo. Se
debe mencionar la probabilidad de la solicitud de un depsito que
garantice la inversin primaria de la empresa, mismo que ser
devuelto al cubrir la cantidad mnima anual de 200,000 seguetas al
ao.

FECHA

SEGUETA HSS
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Exportaciones corroborar la informacin obtenida con el cliente por
medio de su firma o con comunicacin electrnica que avale que el
cliente est de acuerdo con los datos descritos en el Check list de
solicitud de maquila de segueta HSS.
Exportaciones entregar el Check list de solicitud de maquila de
segueta HSS al Gerente de Mercadotecnia para que desarrolle los
dibujos de las propuestas de acuerdo a los requerimientos del cliente
y las restricciones sealadas.
Es responsabilidad del Gerente de Mercadotecnia y el Coordinador de
Diseo y Publicidad basarse en los requerimientos del cliente
sealados en el Check list de solicitud de maquila de segueta HSS
para elaborar los dibujos del Art Work.
Es responsabilidad del Gerente de Mercadotecnia y del Coordinador
de Diseo y Publicidad, en el caso de desarrollo de propuestas para el
cliente, tomar en cuenta las siguientes restricciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
La impresin en un extremo debe estar a 1.5 cm. Del borde

a lo largo como mnimo.
8.
La impresin en la parte media del producto debe estar a

4.38 cm. Del borde a lo largo como mnimo.
9.
El empaque se recomienda sin impresin, solo etiqueta.
10. No utilizar ms de dos colores en la tipografa de los

empaque.
de Diseo y Publicidad entregar al Director Comercial y/o al Gerente
de Exportacin los dibujos propuestos, asegurando que se apegan a
las necesidades y requerimientos del cliente registrados en el Check
list de solicitud de maquila de segueta HSS.

FECHA

SEGUETA HSS
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HC-MVM

Exportaciones revisar que los dibujos propuestos por el Gerente de
Mercadotecnia se apegan a las necesidades y requerimientos del
cliente registrados en el Check list de solicitud de maquila de segueta
HSS.
FRECUENCIA:
El llenado del Check list de solicitud de maquila de segueta HSS se

realiza cada vez que el Director Comercial y/o el Gerente de
Exportaciones tienen que realizar la investigacin de las necesidades
y requerimientos del cliente cuando solicitan una cotizacin de
maquila.
DISTRIBUCIN:
Este documento se emite en original, mismo que queda en poder del

Director Comercial y/o del Gerente de Exportaciones, una copia para
el Gerente de Mercadotecnia, una copia para el Gerente de
Suministros, como referencia para la adquisicin de la materia prima,
una copia para el Director de Manufactura, como referencia para la
fabricacin de la maquila y una copia para el Director de Calidad como
referencia para las inspecciones en recibo.
MECNICA DE LLENADO
Registra la siguiente informacin:
1. Representante de Ventas:
Registra el nombre del Director Comercial o el Gerente de

Exportacin que registra las necesidades y requerimientos del
cliente.
2. Nacional/Internacional:
Seala con una si el cliente es nacional o extranjero.
3. Fecha:
Anota la fecha de elaboracin del check list de solicitud de

maquila de segueta HSS.
DATOS DEL COMERCIALIZADOR
4. Nombre:
Anota el nombre del cliente que requiere el servicio de

maquila.
5. Razn Social:
Anota la razn social del negocio del cliente.
6. Pas de origen:
Anota el pas de origen del negocio del cliente.
PRODUCTO
7. Nombre del producto:
Anota el nombre del producto por el que se va a referir con el

cliente, ejemplo segueta toda dura.

FECHA

SEGUETA HSS
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8. Clave del producto:
El Gerente de Mercadotecnia genera la clave del producto, en

el caso de que el cliente ya tenga una clave propia el Director
Comercial o el Gerente de Exportacin lo anota como
referencia.
9. Dientes por pulgada:
Seala con una los dientes por pulgada que el cliente

selecciona, puede ser uno a tres tipos diferentes.
10. Cantidad requerida:
Registra, en cada uno de los productos seleccionados, la

cantidad que el cliente pretende adquirir tomando en cuanta
las restricciones sealadas ( 50,000 pzas. en el primer pedido
como mnimo y 200,000 pzas. como pedido mnimo total
anual).
El Director Comercial o el Gerente de Exportacin debe
mencionar al cliente que un pedido menor requiere mayor
inversin por parte del cliente y los precios ya no son
competitivos.
11. Longitud:
Como restriccin la segueta manual es nicamente de 12 1/4"

(31.115 cm) de largo.
12. Ancho:
Seala con una el producto y el ancho seleccionado de

cada uno.
COLOR E IMPRESIN
13. Requiere propuesta de

diseo por parte de
Herramientas Hecort, S.A. de
C.V.?:
Seala con una la respuesta seleccionada a la pregunta, en

caso positivo marca en la casilla marcada con Si, en caso
contrario marca la casilla marcada con No.
14. Requiere Color en el

Cuerpo del Producto?:

COLOR DEL CUERPO

(Si requiere de COLOR es necesario contestar el siguiente formulario)
15. Colores de pintura base:
16. Combinacin de los colores

base:
Seala con una si requiere 1 o 2 colores de pintura

diferentes. Adems debe anotar el cdigo pantone de los
colores elegidos.
En el caso de seleccionar 2 colores debe proponer, por lo
menos, una combinacin sealando en que lado del cuerpo de
la segueta (frontal o posterior) va cada color. Debe indicar al
cliente que la divisin entre ellos es NICAMENTE vertical.
Tambin debe indicar el cdigo pantone de cada color
seleccionado.

FECHA

SEGUETA HSS
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HC-MVM
17. Dibujo para ejemplo de la

combinacin de color:
Seala dnde desea el cliente la divisin del color en el dibujo

y pone los colores de su primera eleccin de combinacin
(puede ser desde 1" hasta el 50% del cuerpo de la segueta en
cualquier direccin).
18. Proporciona muestra fsica:
Seala con una Si cuando el cliente indique que va a

proporcionar una muestra fsica del producto, en caso
contrario marca la casilla No.
19. Requiere Impresin:
Seala con una Si cuando el cliente indique que requiere

impresin en el producto, en caso contrario marca la casilla
No.
TIPOGRAFA
(Si requiere de IMPRESIN es necesario contestar el siguiente formulario)
20. Flecha de direccin para
ensamble:

la impresin de la flecha de direccin para ensamble en el
producto, en caso contrario marca la casilla No.
21. Logotipo:

la impresin del logotipo en el producto, en caso contrario
marca la casilla No.
22. Nombre de la segueta:

la impresin del nombre del producto, en caso contrario marca
la casilla No.
23. Clave(s) interna (s):

la impresin de la clave del producto, en caso contrario marca
la casilla No.
24. Medidas del producto:

la impresin de las medidas del producto, en caso contrario
25. Se imprime la leyenda

HECHO EN MXICO?:

la impresin de la leyenda HECHO EN MXICO en el
26. Se imprime otra leyenda

del pas de origen?:

la impresin de otra leyenda del pas de origen en el producto,
en caso contrario marca la casilla No.
27. Otra leyenda:

la impresin de otra leyenda en el producto, en caso contrario
28. Cdigo de Barras:
No aplica en la impresin del producto en ningn caso.

FECHA

SEGUETA HSS
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COLOR DE LA TIPOGRAFA
29. Colores de tinta (impresin
de textos):
Seala con una si requiere 1 o 2 colores de tinta diferentes.

Adems debe anotar el cdigo pantone de los colores
elegidos.
30. Ejemplo 1 de Impresin de

texto ubicada en un extremo de
la segueta:
Colocar en el dibujo un ejemplo de la impresin que se

ubicara en algn extremo de la segueta, ya sea a 1 o 2 tintas
como mximo. Deben tomarse en cuenta los lmites de las
distancias tanto a largo como a lo ancho que se encuentran
marcados en el esquema.
Si la eleccin del cliente es la impresin ubicada en un
extremo realice un bosquejo de la misma tomando en cuenta
los elementos seleccionados en la tipografa y los lmites de
las especificaciones.
31. Ejemplo 2 de impresin de

texto centrada en la segueta:

ubicara en el centro de la segueta, ya sea a 1 o 2 tintas como
mximo. Deben tomarse en cuenta los lmites de las distancias
tanto a largo como a lo ancho que se encuentran marcados en
el esquema.
Si la eleccin del cliente es la impresin centrada realice un
bosquejo de su impresin tomando en cuenta los elementos
seleccionados en la tipografa y los lmites de las
especificaciones.
Seala con una Si cuando el cliente indique que puede

proporcionar una muestra fsica de la segueta, en caso
33. Proporciona archivos

electrnicos con logotipo y
tipografa en Corel o
57lustrador de Adobe:

proporcionar los archivos electrnicos con el logotipo y la
tipografa de su eleccin en Corel o ilustrador de Adobe, en
caso contrario marca la casilla No.

electrnicos con la impresin
aplicada al producto en Corel o

proporcionar el archivo electrnico con la impresin aplicada
en la segueta en Corel o ilustrador de Adobe, en caso contrario
35. Requiere muestra fsica

con impresin?:

una muestra fsica con impresin, en caso contrario marca la
casilla No.
Es necesario aclarar al cliente que debe cubrir el costo de la
placa de impresin correspondiente y que su costo se
bonificara si el proyecto es autorizado.

FECHA

SEGUETA HSS
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EMPAQUE
PRIMER NIVEL, FAJILLA
Seala con una la eleccin del cliente entre las siguientes
opciones:
36. Fajilla:
10 pzas. (estndar)
Otra cantidad, especificar (debe especificar la cantidad
en nmero que va a contener la fajilla).
Otro tipo de empaque, especificar tipo y cantidad
(debe indicar que tipo de empaque elige el cliente y la
cantidad de seguetas que va a contener).
37. Color de fajilla:

opciones:
Color blanco (estndar)
Transparente
Otro color, especificar (debe especificar el color que
requiere el cliente).
38. Cdigo de barras en fajilla:

se incluya el cdigo de barras en la fajilla, as mismo, debe
especificarlo, en caso contrario marca la casilla No.
39. Ancho de la fajilla:

opciones:
1" (estndar)
Otra, especificar (debe especificar el ancho en
pulgadas de la fajilla que requiere el cliente).
SEGUNDO NIVEL, CAJA DE 100 PZAS.
40. Contenido de la caja:

opciones:
Seguetas de 18 DDP
Seguetas de 24 DDP
Seguetas de 32 DDP
Multiempaque

FECHA

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41. Tipo de caja:
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opciones:
Caja caple blanca sin impresin (los datos se incluyen
en una etiqueta) (estndar).
Caja caple blanca con impresin
Otro tipo de material, especificar (debe especificar el
tipo de material que requiere el cliente)
Otro tipo de caja especial, especificar (debe
especificar el tipo de caja especial que requiere el
cliente)
42. Sello de garanta:

opciones:
43: Datos del comercializador:
Cinta kraft con adhesivo.

Cinta couche con adhesivo.
Holograma de seguridad.
Otro, especificar (debe especificar el tipo de sello de
garanta que requiere el cliente)
Seala con una como se van a integrar los datos del

comercializador:
Etiqueta (estndar)
Impresin en la caja
44. Tamao de la etiqueta:

opciones:
5 x 2.5 cm
Otro, especificar (debe especificar el tamao de la
etiqueta que requiere el cliente)
45. Requiere Impresin en la

caja?:

impresin en el empaque, en caso contrario marca la casilla
No.
Si requiere de IMPRESIN es necesario contestar el siguiente formulario
de textos):
Seala con una si requiere colores de tinta diferentes o

seleccin de color.
DATOS A INTEGRAR EN LA IMPRESIN O ETIQUETA

47. Logotipo:

se incluya el logotipo en la impresin, en caso contrario marca
la casilla No.

FECHA

SEGUETA HSS
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se incluya el nombre del producto en la impresin, en caso

se incluya la clave del producto en la impresin, en caso

se incluyan las medidas del producto en la impresin, en caso

HECHO EN MXICO?:

se incluya la leyenda HECHO EN MXICO en la impresin,

del pas de origen?:

se incluya otra leyenda del pas de origen en la impresin, en
53. Otra leyenda:

se incluya otra leyenda en la impresin e incluir cual leyenda,

se incluya el cdigo de barras, en este caso tiene que
especificar el cdigo, en caso contrario marca la casilla No.
55. Nombre:
Anota el nombre del cliente que se va a incluir en la impresin.
56. Razn social:
Anota la Razn Social del cliente que se va a incluir en la

impresin.
57. Direccin:
Anota la direccin del cliente que se va a incluir en la

impresin.
58. Telfono:
Anota el telfono del cliente que se va a incluir en la impresin.
59. Fax:
Anota el fax del cliente que se va a incluir en la impresin.
60. E-mail:
Anota el correo electrnico del cliente que se va a incluir en la

impresin.
61. Pagina web:
Anota la pgina web del cliente que se va a incluir en la

impresin.
62. Leyendas de seguridad:
Anota las leyendas de seguridad que requiere el cliente

incluyan en la impresin (debe especificar cuales son las
leyendas).
63. Proporciona muestra fsica

del empaque:

proporcionar una muestra fsica del empaque, en caso

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SEGUETA HSS
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tipografa en Corel o Ilustrator
de Adobe:


aplicada al empaque en Corel o
Ilustrator de Adobe:

en el empaque en Corel o ilustrador de Adobe, en caso
66. No se puede proporcionar

una muestra fsica con
impresin:
Aclara al cliente que no se puede proporcionar una muestra

fsica de empaque impresa antes de realizar el pedido formal
debido al alto costo.
67. Incluya un bosquejo de la

impresin:
Realiza en el esquema un bosquejo de cmo pudiera ser la

impresin del empaque incluyendo los datos seleccionados.
TERCER NIVEL, CAJA DE 1000 PZAS.

68. Datos del comercializador:

comercializador:
Etiqueta (estndar)
Impresin en la caja

opciones:
8 x 5 cm
70 Requiere Impresin en la
caja?:

No.
de textos):
Anotar el nombre del color o colores de la tinta que se vana a

utilizar en la impresin.

impresin:

73. Observaciones finales del

cliente:
NOTAS
Anota las observaciones adicionales que pudiera realizar el
cliente con respecto a los datos registrados.

FECHA

SEGUETA HSS
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director de manufactura:
Anota, en el caso de requerirse, los comentarios que considere

cuando el producto solicitado rebasa las restricciones
informadas, de l depende que sea aceptado o no el proyecto
del cliente. En caso de emitir comentarios firma de Vo. Bo. el
Check List
75. Nombre y firma del Cliente:
Anota el nombre y firma del cliente, corroborando que est de

acuerdo con los datos asentados en el formato, esta firma
puede reemplazarse con un correo electrnico del cliente
asentando que est de acuerdo o con la misma forma enviada
por fax al cliente y reenviada al Director Comercial o al
Gerente de Exportacin.
76. Nombre y firma

Representante de Ventas:
del
Anota el nombre y firma del Representante de Ventas (Director

Comercial o Gerente de Exportaciones), como responsable de
la informacin asentada y revisada con el cliente y, en su caso,
con el Director de Manufactura si se requirieran aspectos
especiales de fabricacin para asegurar su cumplimiento.
77. Nombre y firma del Gerente

de Mercadotecnia:


de Suministros:
Anota el nombre y firma del Gerente de Suministros para

verificar que est informado.
79. Nombre y firma del Director

de Calidad:
Anota el nombre y firma del Director de Calidad para verificar

que est informado.

de Manufactura:
Anota el nombre y firma del Director de Manufactura para

MODO DE USO:
El Check list de solicitud de maquila de segueta HSS funciona como una

gua para el Representante de Ventas en el caso de que el cliente solicite
el servicio de maquila.
El Representante de Ventas llena el Check list de solicitud de maquila de
segueta HSS con las respuestas que le proporciona el cliente a fin de
investigar sus necesidades y requerimientos tomando en cuenta las
restricciones de desarrollo y fabricacin internas de Herramientas Hecort,
S.A. de C.V.

FECHA

SEGUETA BIMETLICA
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FECHA

SEGUETA BIMETLICA
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SEGUETA BIMETLICA
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FECHA

SEGUETA BIMETLICA
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FECHA

SEGUETA BIMETLICA
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PGINA
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CDIGO
HC-MVM
PROPSITO:

con respecto al servicio de maquila de la segueta bimetlica, para
determinar las caractersticas del producto, identificar las restricciones
de planta contra los requerimientos del cliente, desarrollar la imagen
del cliente en la segueta bimetlica y las caractersticas del empaque
a utilizar.
RESPONSABILIDAD:

solicitud de maquila de segueta bimetlica.
Check list de solicitud de maquila de segueta bimetlica.
lnea.
segueta bimetlica.
varen los precios pintura, empaque y placas de impresin.
una muestra fsica de la segueta bimetlica, al cliente.
garantice la inversin primaria de la empresa, mismo que ser
devuelto al cubrir la cantidad mnima anual de 200,000 seguetas al
ao.

FECHA

SEGUETA BIMETLICA
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solicitud de maquila de segueta bimetlica.
segueta bimetlica al Gerente de Mercadotecnia para que desarrolle
los dibujos de las propuestas de acuerdo a los requerimientos del
cliente y las restricciones sealadas.
sealados en el Check list de solicitud de maquila de segueta
bimetlica para elaborar los dibujos del Art Work.
11. Longitud (solo de 12 ).
12. Solo dos colores base mximo.
13. Solo dos colores en la impresin, mximo.
14. No se incluye, en el producto, cdigo de barras.
15. El ancho de la impresin es mximo .71 cm.
16. Separacin del borde a la impresin de .28 cm.
17. La impresin en un extremo debe estar a 1.5 cm. Del borde
a lo largo como mnimo.
18. La impresin en la parte media del producto debe estar a
4.38 cm. Del borde a lo largo como mnimo.
19. El empaque se recomienda sin impresin, solo etiqueta.
empaque.
list de solicitud de maquila de segueta bimetlica.

FECHA

SEGUETA BIMETLICA
30/03/07
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CDIGO
HC-MVM

cliente registrados en el Check list de solicitud de maquila de segueta
bimetlica.
FRECUENCIA:
El llenado del Check list de solicitud de maquila de segueta bimetlica

se realiza cada vez que el Director Comercial y/o el Gerente de
Exportaciones tienen que realizar la investigacin de las necesidades
y requerimientos del cliente cuando solicitan una cotizacin de
maquila.
DISTRIBUCIN:

MECNICA DE LLENADO

cliente.
3. Fecha:

maquila de segueta bimetlica.
4. Nombre:

maquila.
5. Razn Social:
6. Pas de origen:
PRODUCTO

cliente, ejemplo segueta toda dura.

FECHA

SEGUETA BIMETLICA
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CDIGO
HC-MVM
8. Clave del producto:

referencia.
9. Dientes por pulgada:
Seala con una los dientes por pulgada que el cliente

selecciona, puede ser uno a tres tipos diferentes.
10. Cantidad requerida:

como mnimo y 200,000 pzas. como pedido mnimo total
anual).
El Director Comercial o el Gerente de Exportacin debe
competitivos.
11. Longitud:
Como restriccin la segueta manual es nicamente de 12 1/4"

(31.115 cm) de largo.
12. Ancho:
Seala con una el producto y el ancho seleccionado de

cada uno.
COLOR E IMPRESIN

diseo por parte de
C.V.?:



COLOR DEL CUERPO

16. Combinacin de los colores

base:
Seala con una si requiere 1 o 2 colores de pintura

diferentes. Adems debe anotar el cdigo pantone de los
colores elegidos.
En el caso de seleccionar 2 colores debe proponer, por lo
menos, una combinacin sealando en que lado del cuerpo de
la segueta (frontal o posterior) va cada color. Debe indicar al
cliente que la divisin entre ellos es NICAMENTE vertical.
Tambin debe indicar el cdigo pantone de cada color
seleccionado.

FECHA

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HC-MVM
17. Dibujo para ejemplo de la

combinacin de color:
Seala dnde desea el cliente la divisin del color en el dibujo

y pone los colores de su primera eleccin de combinacin
(puede ser desde 1" hasta el 50% del cuerpo de la segueta en
cualquier direccin).


No.
TIPOGRAFA
20. Flecha de direccin para
ensamble:

la impresin de la flecha de direccin para ensamble en el
21. Logotipo:

22. Nombre de la segueta:

la casilla No.

la casilla No.


HECHO EN MXICO?:


del pas de origen?:

27. Otra leyenda:


FECHA

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CDIGO
HC-MVM
de textos):
Seala con una si requiere 1 o 2 colores de tinta diferentes.

Adems debe anotar el cdigo pantone de los colores
elegidos.
30. Ejemplo 1 de Impresin de

texto ubicada en un extremo de
la segueta:

ubicara en algn extremo de la segueta, ya sea a 1 o 2 tintas
como mximo. Deben tomarse en cuenta los lmites de las
distancias tanto a largo como a lo ancho que se encuentran
marcados en el esquema.
Si la eleccin del cliente es la impresin ubicada en un
extremo realice un bosquejo de la misma tomando en cuenta
los elementos seleccionados en la tipografa y los lmites de
las especificaciones.
31. Ejemplo 2 de impresin de

texto centrada en la segueta:

ubicara en el centro de la segueta, ya sea a 1 o 2 tintas como
mximo. Deben tomarse en cuenta los lmites de las distancias
tanto a largo como a lo ancho que se encuentran marcados en
el esquema.
Si la eleccin del cliente es la impresin centrada realice un
bosquejo de su impresin tomando en cuenta los elementos
seleccionados en la tipografa y los lmites de las
especificaciones.


tipografa en Corel o




con impresin?:

casilla No.

FECHA

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HC-MVM
EMPAQUE
PRIMER NIVEL, FAJILLA
opciones:
36. Fajilla:
10 pzas. (estndar)
Otra cantidad, especificar (debe especificar la cantidad
en nmero que va a contener la fajilla).
Otro tipo de empaque, especificar tipo y cantidad
(debe indicar que tipo de empaque elige el cliente y la
cantidad de seguetas que va a contener).
37. Color de fajilla:

opciones:
Color blanco (estndar)
Transparente
Otro color, especificar (debe especificar el color que
requiere el cliente).
38. Cdigo de barras en fajilla:

se incluya el cdigo de barras en la fajilla, as mismo, debe
especificarlo, en caso contrario marca la casilla No.
39. Ancho de la fajilla:

opciones:
1" (estndar)
Otra, especificar (debe especificar el ancho en
pulgadas de la fajilla que requiere el cliente).
SEGUNDO NIVEL, CAJA DE 100 PZAS.
40. Contenido de la caja:

opciones:
Seguetas de 18 DDP
Seguetas de 24 DDP
Seguetas de 32 DDP
Multiempaque

FECHA

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41. Tipo de caja:
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HC-MVM

opciones:
Caja caple blanca sin impresin (los datos se incluyen
en una etiqueta) (estndar).
Caja caple blanca con impresin
Otro tipo de material, especificar (debe especificar el
tipo de material que requiere el cliente)
Otro tipo de caja especial, especificar (debe
especificar el tipo de caja especial que requiere el
cliente)

opciones:
43: Datos del comercializador:


comercializador:
Etiqueta (estndar)
Impresin en la caja

opciones:
5 x 2.5 cm
45. Requiere Impresin en la

caja?:

No.
de textos):
Seala con una si requiere colores de tinta diferentes o

seleccin de color.
DATOS A INTEGRAR EN LA IMPRESIN O ETIQUETA

47. Logotipo:

se incluya el logotipo en la impresin, en caso contrario marca
la casilla No.

FECHA

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CDIGO
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se incluya el nombre del producto en la impresin, en caso

se incluya la clave del producto en la impresin, en caso

se incluyan las medidas del producto en la impresin, en caso

HECHO EN MXICO?:

se incluya la leyenda HECHO EN MXICO en la impresin,

del pas de origen?:

se incluya otra leyenda del pas de origen en la impresin, en
53. Otra leyenda:

se incluya otra leyenda en la impresin e incluir cual leyenda,

55. Nombre:
56. Razn social:

impresin.
57. Direccin:

impresin.
58. Telfono:
59. Fax:
60. E-mail:

impresin.
61. Pagina web:

impresin.

leyendas).
63. Proporciona muestra fsica

del empaque:

proporcionar una muestra fsica del empaque, en caso

FECHA

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de Adobe:


aplicada al empaque en Corel o

en el empaque en Corel o ilustrador de Adobe, en caso
66. No se puede proporcionar

una muestra fsica con
impresin:
Aclara al cliente que no se puede proporcionar una muestra

fsica de empaque impresa antes de realizar el pedido formal
debido al alto costo.

impresin:

TERCER NIVEL, CAJA DE 1000 PZAS.

68. Datos del comercializador:

comercializador:
Etiqueta (estndar)
Impresin en la caja

opciones:
8 x 5 cm
70 Requiere Impresin en la
caja?:

No.
de textos):
Anotar el nombre del color o colores de la tinta que se vana a

utilizar en la impresin.

impresin:


cliente:
NOTAS

FECHA

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Check List

76. Nombre y firma

del


de Mercadotecnia:


de Suministros:


de Calidad:

que est informado.

de Manufactura:
Anota el nombre y firma del Director de Manufactura para

MODO DE USO:
El Check list de solicitud de maquila de segueta bimetlica funciona como

una gua para el Representante de Ventas en el caso de que el cliente
solicite el servicio de maquila.
segueta HSS con las respuestas que le proporciona el cliente a fin de
investigar sus necesidades y requerimientos tomando en cuenta las
S.A. de C.V.

FECHA

PRODUCTOS GENERALES
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FECHA

PRODUCTOS GENERALES
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FECHA

PRODUCTOS GENERALES
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FECHA

PRODUCTOS GENERALES
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HC-MVM
PROPSITO:

con respecto al servicio de maquila de los productos que fabrica
Herramientas Hecort, S.A. de C.V., para determinar las caractersticas
del producto, identificar las restricciones de planta contra los
requerimientos del cliente, desarrollar la imagen del cliente en el
producto seleccionado y las caractersticas del empaque a utilizar.
RESPONSABILIDAD:

solicitud de maquila de productos generales.
Check list de solicitud de maquila de productos generales.
lnea.
productos generales.
varen los precios pintura, empaque y placas de impresin.
una muestra fsica del producto, al cliente.
garantice la inversin primaria de la empresa, misma que ser
devuelto al cubrir la cantidad mnima anual de 200,000 de producto al
ao.

FECHA

PRODUCTOS GENERALES
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HC-MVM

solicitud de maquila de productos generales.
productos generales al Gerente de Mercadotecnia para que desarrolle
los dibujos de las propuestas de acuerdo a los requerimientos del
cliente y las restricciones sealadas.
sealados en el Check list de solicitud de maquila de productos
generales para elaborar los dibujos del Art Work.
21. Medidas (longitud y ancho) solo las descritas en el catlogo
vigente.
22. Solo un color base (en el caso que el producto lo requiera).
23. Solo un color en la impresin.
24. No se incluye, en el producto, cdigo de barras, solo en
etiqueta.
25. En el nivel 1 de empaque sin impresin, en todos los casos.
26. El empaque de nivel 2 se recomienda sin impresin, solo
etiqueta.
list de solicitud de maquila de productos generales.
cliente registrados en el Check list de solicitud de maquila de
productos generales.

FECHA

PRODUCTOS GENERALES
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FRECUENCIA:
El llenado del Check list de solicitud de maquila de productos

generales se realiza cada vez que el Director Comercial y/o el Gerente
de Exportaciones tienen que realizar la investigacin de las
necesidades y requerimientos del cliente cuando solicitan una
cotizacin de maquila.
DISTRIBUCIN:

MECNICA DE LLENADO

cliente.
3. Fecha de elaboracin:

maquila de productos generales.
4. Nombre:

maquila.
5. Razn Social:
6. Pas de origen:

PRODUCTO
7. Producto:

cliente, ejemplo segueta mecnica. Tiene espacio para tres
medidas diferentes del mismo producto.
8. Clave:

referencia.

FECHA

PRODUCTOS GENERALES
9. Cantidad primer pedido:
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como mnimo).
El Director Comercial o el Gerente de Exportacin deben
competitivos.
10. Consumo anual:

las restricciones sealadas (200,000 pzas. como pedido
mnimo total anual).
El Director Comercial o el Gerente de Exportacin deben
competitivos.
11. Longitud (especificar en

pulgadas):
Anotar, para cada producto registrado, la longitud que

corresponda a la seleccin del cliente.
12. Ancho (especificar en

pulgadas):
Anotar, para cada producto registrado, el ancho que

corresponda a la seleccin del cliente.
COLOR E IMPRESIN

diseo por parte de
C.V.?:



Los productos que pueden llevar color en el cuerpo son la
segueta mecnica y la esptula en el mango nicamente.
COLOR DEL CUERPO

Seala con una si requiere 1 color de pintura. Adems debe
anotar el cdigo pantone del color elegido.
Los productos que pueden llevar color en el cuerpo son la
segueta mecnica y la esptula en el mango nicamente.

FECHA

PRODUCTOS GENERALES
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No.
TIPOGRAFA
18. Logotipo:

la casilla No.

la casilla No.


HECHO EN MXICO?:


del pas de origen?:

24. Otra leyenda:



de textos):
Seala con una si requiere 1 color de tinta. Adems debe

anotar el cdigo pantone del color elegido.
La tipografa solo puede llevar un solo color.


FECHA

PRODUCTOS GENERALES
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HC-MVM

de Adobe:




con impresin?:

casilla No.
EMPAQUE
31. Primer nivel:
Bolsa de polietileno transparente sin impresin en todos los

casos.
DATOS A INTEGRAR EN LA ETIQUETA
(en primer nivel o adherida al producto)

se incluya el nombre del producto en la etiqueta, en caso

se incluya la clave del producto en la etiqueta, en caso

se incluyan las medidas del producto en la etiqueta, en caso


FECHA

PRODUCTOS GENERALES
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SEGUNDO NIVEL
(La caja de segundo nivel es de cartn microcorrugado sin impresin en todos los casos)

opciones:

DATOS A INTEGRAR EN LA ETIQUETA

No se realizar impresin en el empaque solo con etiqueta con medidas de 8 x 5 cm.

se incluya el nombre del producto en la etiqueta, en caso

se incluya la clave del producto en la etiqueta, en caso

se incluyan las medidas del producto en la etiqueta, en caso

41. Nombre:
42. Razn social:
44. Telfono:

impresin.
impresin.
45. Fax:
46. E-mail:

impresin.
47. Pagina web:

impresin.
43. Direccin:

FECHA

PRODUCTOS GENERALES
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leyendas).
NOTAS

cliente:



Check List

52. Nombre y firma

del


de Mercadotecnia:


de Suministros:


de Calidad:

que est informado.

de Manufactura:
Anota el nombre y firma del Director de Manufacura para

MODO DE USO:
El Check list de solicitud de maquila de productos generales funciona como

una gua para el Representante de Ventas en el caso de que el cliente
solicite el servicio de maquila.

FECHA

PRODUCTOS GENERALES
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CDIGO
HC-MVM

productos generales con las respuestas que le proporciona el cliente a fin
de investigar sus necesidades y requerimientos tomando en cuenta las
S.A. de C.V.

FECHA
ANEXO 1
(Tabla de combinacin de colores)
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CDIGO
HC-MVM
PROPSITO:
Funcionar como herramienta auxiliar para el Director Comercial,

Gerente de Comercio Exterior y al Gerente de Exportaciones y Trfico
para la elaboracin de la propuesta y cotizacin de productos de
maquila para el cliente.
RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Director Comercial, del Gerente de Comercio

Exterior y del Gerente de Exportaciones utilizar las consideraciones
para combinar colores para orientar al cliente al momento de
determinar sus necesidades.
Es responsabilidad del Gerente de Suministros elaborar las
consideraciones para combinar colores y entregarla al Director
Comercial, al Gerente de Comercio Exterior, al Gerente de
Exportaciones y al Gerente de mercadotecnia.
Es responsabilidad del Gerente de Suministros revisar, modificar,
informar y entregar las consideraciones para combinar colores, por lo
menos, cada ao.
Exterior y del Gerente de Exportaciones solicitar la revisin de las
consideraciones para combinar colores al Gerente de Suministros
cuando lo considere necesario o identifique en el mercado nuevas
tendencias con el fin de mantener a la organizacin a la vanguardia en
innovacin.
Diseo y Publicidad utilizar y tomar en cuenta las consideraciones
para combinar colores cuando realicen una propuesta para
presentarla al cliente.
FRECUENCIA:
Las consideraciones para combinar colores se revisa por lo menos

cada 6 meses, o antes, si se detecta o informa una tendencia diferente
en el mercado.
DISTRIBUCIN:

Director Comercial, del Gerente de Comercio Exterior y del Gerente de
Exportaciones, una copia para el Gerente de Mercadotecnia y una
copia para el Gerente de Suministros.
CONSIDERACIONES PARA COMBINAR DE COLORES
1.
Hay que considerar que en el tono igualado de una laca hay varios colores que van de 2 a 3
colores bsicos dominantes.
Por ejemplo: en la laca naranja sierra, los colores con mayor presencia son rojo y naranja y
lleva menores cantidades de blanco, amarillo, en algunas ocasiones son varios amarillos.

FECHA
ANEXO 1
(Tabla de combinacin de colores)
2.
30/03/07
VERSIN
01
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CDIGO
HC-MVM
Para que ustedes consideren el color dominante en la laca segn el color, de tal modo que
los primeros son los colores mas caros, tomando una escala de mas caros, costos medio y
costo bajo.
Costo caro: blanco, rojo, naranja, azul verdoso, amarillo
Costo medio: azul rojizo, verde, aluminios
Costos bajos: negro, rojo oxido, amarillo oxido.
3.
Cabe sealar que en la laca plata, aunque el costo es medio se usan mayores
concentraciones de pigmento por el bajo cubriente que aporta y se tiene que poner
cantidades mayores a la laca.
4.
Por otro lado, todos los colores se pueden mezclar entre si y salen colores muy raros, solo es
necesario que sepan que al combinar colores muy distintos.
Ejemplo: blanco, negro, azul, rojo, tienden a dominar colores oscuros.
Tabla representativa de igualado.
Color base
Combina con
Blanco
Con cualquier color son tonos medios, cuando

son cantidades casi iguales
Blanco
Rojo+azul
Con cualquier color, donde el 95% sea blanco

tonos claros o pastel (gris, rosa, azul cielo).
violeta, morado, lila
Amarillo+azul
Verde
Blanco+negro+naranja=cafs
=cremas, beige, marfil
Blanco+amarillo<
Blanco+negro+naranja=cafs
Blanco+amarillo=cremas, beige, marfil
Naranja+amarillo
5.
Por ultimo tengan en cuenta que es muy importante que ninguno de sus tonos se puedan
mezclar con la laca plata, se ensucian los tonos y no se ve el aluminio en la pelcula de
pintura, se recomienda no mezclarlos.

FECHA
ANEXO 2
(Costos, consideraciones y prorrateo)
30/03/07
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01
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CDIGO
HC-MVM
PROPSITO:
Funcionar como herramienta auxiliar para el Director Comercial,

Gerente de Comercio Exterior y al Gerente de Exportaciones y Trfico
para la elaboracin de la cotizacin de productos de maquila para el
cliente.
RESPONSABILIDAD:

Exterior y del Gerente de Exportaciones realizar la aplicacin de la
tabla de costos, consideraciones y prorrateo, si es necesario, al
momento de documentar la cotizacin realizada al cliente por
productos de maquila.
Es responsabilidad del Gerente de Suministros elaborar la tabla de
costos, consideraciones y prorrateo y entregarla al Director Comercial,
al Gerente de Comercio Exterior, al Gerente de Exportaciones y al
Gerente de mercadotecnia.
Es responsabilidad del Gerente de Suministros revisar, modificar,
informar y entregar la tabla de costos, consideraciones y prorrateo, por
lo menos, cada 6 meses o antes si existiera una modificacin
importante en el precio de la materia prima.
Exterior y del Gerente de Exportaciones solicitar la revisin de la tabla
de costos, consideraciones y prorrateo al Gerente de Suministros
cuando lo considere necesario o identifique en el mercado un alza o
baja significativa de los precios proporcionados al cliente, esto con el
fin de mantener precios competitivos y niveles de utilidad aceptable.
FRECUENCIA:
La tabla de costos, consideraciones y prorrateo se revisa por lo menos

cada 6 meses, o antes, si se detecta o informa un incremento en los
precios de materia prima.
DISTRIBUCIN:

Director Comercial, del Gerente de Comercio Exterior y del Gerente de
Exportaciones, una copia para el Gerente de Mercadotecnia y una
copia para el Gerente de Suministros.
TABLA DE COSTOS, CONSIDERACIONES Y PRORRATEO
COSTOS, CONSIDERACIONES Y PRORRATEO
PINTURA DEL CUERPO DEL PRODUCTO
1. El precio base incluir solo un color en cuerpo.

2. Consultar el muestrario de colores bsicos y complejos (Anexo 1).

FECHA
ANEXO 2
30/03/07
VERSIN
01
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CDIGO
HC-MVM
3. En el caso de requerir dos o ms colores se incrementa el costo del producto, por lo que se recomienda
solicitar al cliente la garanta de fabricacin tomando en cuenta la siguiente tabla
Materia prima
Costo unitario
Cantidad requerida por

cada 200,000 piezas
Inversin
total
Prorrateo por
pieza
Tambo de pintura para

cuerpo (de lnea) por
$ 42.00 x litro
200 lts.
$ 8,400.00
$ 0.042
color solicitado
4. En caso de no ser color de lnea es necesario que se duplique la cantidad de pintura por cada color
nuevo.
Tambo de pintura para
cuerpo nuevo por color
$ 42.00 x litro
400 lts. (la primera vez)
$ 16,800.00
$ 0.063
solicitado
TINTA PARA IMPRESIN EN EL PRODUCTO
5. El precio base incluir los colores lnea.
6. En caso de no ser color de lnea se considerarn los siguientes costos:
Materia prima
Tinta para impresin del
cuerpo del producto
Costo unitario
Cantidad requerida por

cada 500,000 piezas
Inversin
total
Prorrateo por
pieza
$ 135.00 x Kilo
1 kg.
$ 135.00
$ 0.00027
PLACAS DE IMPRESIN
7. Las placas de impresin son personalizadas al cliente, por lo cual estn incluidas en el costo de la
maquila, sin embargo, si el cliente requiere una cantidad menor a la mnima se hace la aclaracin que
tiene que cubrir la garanta de fabricacin.
Costo
Cantidad requerida por cada
Materia prima
Inversin total
unitario
200,000 piezas
Placa de impresin virgen
$ 353.00
$ 353.00
Rectificado de placa (x cara)
$ 450.00
$ 900.00
Grabado de placa (x cara)
$ 860.00
$ 1720.00
Total por la placa de impresin: $ 2973.00
EMPAQUE
8. En cualquiera de los casos el costo de empaque de 1er nivel est incluido en el costo bsico.
9. En el empaque de 2 nivel, si no tiene impresin, lo absorbe el costo bsico.

FECHA
ANEXO 2
30/03/07
VERSIN
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HC-MVM
10.En el empaque de 2 nivel, si tiene impresin para que incluido en el costo bsico es necesario que el
pedido mnimo sea de 200,000 piezas. Si no se consume esa cantidad ser incluido en la facturacin
del cliente.
11. En el empaque de 3er nivel, si no tiene impresin, lo absorbe el costo bsico.
12.En el empaque de 3er. Nivel, si el cliente lo requiere personalizado (con impresin), debe absorber el
costo y las cantidades mnimas que plantea el proveedor y debern ser incluidas en la garanta de
fabricacin:
Materia prima
Impresin en el empaque
de 3er nivel
Costo total
Cantidad requerida por cada 200,000 piezas
$ 5000.00
500 piezas
TODOS LOS COSTOS MANEJADOS SON SIN IVA.

FECHA
ELABORACIN DE PROPUESTAS PARA

PRODUCTO DE MAQUILA
30/03/07
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01
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CDIGO
HC-MVM
(Proceso para la Elaboracin de Propuestas para Producto de Maquila)
Una vez que el cliente externa sus necesidades y requerimientos y que el Representante de Ventas
los registra en el Check list de solicitud de maquila de producto (segueta HSS, segueta Bimetlica
y Segueta Mecnica), el rea de Mercadotecnia desarrolla las propuestas, en dibujo, del producto
final, plasmando de esta manera los requerimientos del cliente y las restricciones de planta para su
fabricacin; cabe destacar que durante todo el proceso la comunicacin con el cliente es muy
importante y que esta est a cargo del personal de ventas para evitar posibles confusiones y
diseminacin de la informacin. El producto final de este proceso es el Art Work, documentos que
tiene que aprobar el cliente para asegurar que el producto cumple con sus requerimientos y de esta
manera garantizar su plena satisfaccin.

FECHA
ALTA DE ARTCULO
30/03/07
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01
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CDIGO
HC-MVM

FECHA
ALTA DE ARTCULO
30/03/07
VERSIN
01
PGINA
104/133
CDIGO
HC-MVM
PROPSITO:
El formato de Alta de Artculos tiene como objetivo que el rea de

suministros de de alta en el sistema Slomon los artculos nuevos
que se generen a travs del rea de Mercadotecnia, tal es el caso
de artculos de compra venta nuevos y productos de maquila.
RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Gerente de Mercadotecnia elaborar el

formato de alta de artculos cuando se apruebe el nuevo producto
para comercializar o, en el caso de maquila, registrar el producto
personalizado para el cliente.
Es responsabilidad del Gerente de Mercadotecnia entregar al
Gerente de Suministros el Alta de Producto para que se realice el
alta en el sistema Slomon.
Es responsabilidad del Gerente de Suministros recibir el alta de
artculos y registrarlo en el sistema Slomon para poder realizar las
diferentes operaciones relacionadas con el mismo, tales como
rdenes de compra, facturacin, entradas y salidas de almacn,
consultas, entre otras.
Es responsabilidad de Gerente de Suministros informar al Gerente
de Mercadotecnia que ya est dado de alta el nuevo producto.
FRECUENCIA:
El Alta de Producto se utilizar siempre que se desarrolle un nuevo

producto para lanzarlo al mercado o se genere un nuevo cliente de
maquila.
DISTRIBUCIN:
El original del alta de producto registrado lo conserva el Gerente de

Mercadotecnia en el consecutivo de Altas de Productos, el Gerente
de Suministros conserva una copia en su consecutivo
correspondiente.
MECNICA DE LLENADO:
1. Solicitante:
Anota el nombre de la persona del rea de mercadotecnia que

solicita el alta del nuevo producto.
2. Fecha de Solicitud:
Anota la fecha en que se elabor la solicitud.
3.
Marca con una una de las siguientes opciones de acuerdo a

la naturaleza del artculo que se va a dar de alta:
Tipo de artculo (rea

exclusiva suministros):
Producto terminado
Parte componente
Indirectos mquina
Subensamble
Materia prima
Activos
Mano de Obra

FECHA
ALTA DE ARTCULO
4. Origen:
30/03/07
VERSIN
01
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CDIGO
HC-MVM
Marca con una una de las siguientes opciones que explican

el origen del nuevo artculo:
Manufacturado
Maquilado
Comprado
5. Impuestos:
Marca con una una de las siguientes opciones que

determinan el tipo de impuesto que genera el nuevo artculo:
Importacin
IVA 10%
IVA 15%
6. Costo:
Anota el costo del artculo nuevo.
7.Unidades de
Almacenamiento:
Marca con una una de las siguientes opciones que

determinan las unidades de almacenamiento del nuevo
articulo:
Caja
Kilos
Litros
Metros
Pieza
Rollo
Tonelada
DATOS GENERALES
(rea exclusiva para mercadotecnia)
8. Clave del artculo:
10. Peso:
Anota la clave del artculo propuesta por el rea de

mercadotecnia.
Anota una breve descripcin de las caractersticas del artculo
propuesto.
Anota el peso del artculo descrito.
11. Familia:
Anota a que familia, de las ya registradas, pertenece.
9. Descripcin:
CDIGO DE BARRAS
12. Nivel 1:
13. Nivel 2:
14. Nivel 3:
15. Nivel 4:
Anota el cdigo de barras registrado para el 1er. Nivel de

empaque del artculo.
Anota el cdigo de barras registrado para el 2o. Nivel de
Anota el cdigo de barras registrado para el 3er. Nivel de
Anota el cdigo de barras registrado para el 4o. Nivel de

FECHA
ALTA DE ARTCULO
30/03/07
VERSIN
01
PGINA
106/133
CDIGO
HC-MVM

FECHA
ALTA DE ARTCULO
30/03/07
VERSIN
01
PGINA
107/133
CDIGO
HC-MVM
REGISTRO DE FIRMAS
16. Solicitante:
17. Autorizacin:
18. Recibido:
MODO DE USO:
Registra la firma del Gerente de Mercadotecnia avalando la

solicitud de alta del artculo.
Registra la firma del Director General autorizando la solicitud
de alta del artculo.
Registra la firma del Gerente de Suministros recibiendo la
solicitud de alta del artculo para darlo de alta en el sistema
Slomon.
El Alta de Artculo la tiene que elaborar el Gerente de Mercadotecnia una
vez que est autorizado por el Director General y se va a lanzar al
mercado. Se la entrega al Gerente de Suministros para que d de alta los
artculos nuevos o de maquila y, de esta forma, poder realizar las diferentes
actividades que solicita el sistema como las rdenes de compra,
facturacin, consulta, venta y control de inventarios por parte del Almacn
Central. Una vez dado de alta el artculo regresa la forma al Gerente de
Mercadotecnia para que archive la forma en el consecutivo
correspondiente y siente precedente del trmite.

FECHA
DIBUJO DE
ESPECIFICACIONES DE ART WORK
30/03/07
VERSIN
01
PGINA
108/133
CDIGO
HC-MVM

FECHA
DIBUJO DE
30/03/07
VERSIN
01
PGINA
109/133
CDIGO
HC-MVM
PROPSITO:
Describir las caractersticas fsicas del producto, placas de

impresin y niveles de empaque para asegurar que se cumple con
los requerimientos del cliente haciendo extensiva esta informacin
a Suministros, Calidad y Manufactura para la fabricacin uniforme
del mismo y a los Proveedores de Materia Prima para el manejo
exacto de la imagen ofrecida al cliente.
RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Director Comercial, del Gerente de

Comercio Exterior y del Gerente de Exportaciones entregar con
tiempo al Gerente de Mercadotecnia el Check list de maquila del
producto correspondiente para que, con base en la informacin
contenida, se elabore el dibujo de especificaciones de Artwork.
Es responsabilidad del Gerente de Mercadotecnia recibir el Check
list de maquila del producto correspondiente y asignarlo al
Coordinador de Diseo y Publicidad para que genere el dibujo de
especificaciones de Artwork.
Es responsabilidad del Coordinador de Diseo y Publicidad realizar
el dibujo de especificaciones de Artwork basndose en los
requerimientos del cliente descritos en el Check list de maquila del
producto.
Es responsabilidad del Coordinador de Diseo y Publicidad, al
momento de desarrollar el dibujo de especificaciones de Artwork
para el cliente, debe tomar en cuenta las siguientes restricciones:
1. Identificar el producto a maquilar y aplicar, de primera
instancia, las restricciones sealadas en el Check list de
maquila del producto.
2. Longitud (solo de 12 ) en el caso de Segueta HSS o
Bimetlica.
3. Solo dos colores base mximo.
4. Solo dos colores en la impresin, mximo.
5. No se incluye, en el producto, cdigo de barras.
6. El ancho de la impresin es mximo .71 cm.
7. Separacin del borde a la impresin de .28 cm.
8. La impresin en un extremo debe estar a 1.5 cm. del
borde a lo largo como mnimo.
9. La impresin en la parte media del producto debe estar a
4.38 cm. del borde a lo largo como mnimo.
10. El empaque se recomienda sin impresin, solo etiqueta.

FECHA
DIBUJO DE
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VERSIN
01
PGINA
110/133
CDIGO
HC-MVM

empaque.
Es responsabilidad del Coordinador de Diseo y Publicidad mostrar
el dibujo de especificaciones de Artwork al Director de Manufactura
y al Gerente de Mercadotecnia para que lo revisen.
Es responsabilidad del Director de Manufactura revisar que el
dibujo de especificaciones de Artwork cumpla con las restricciones
de planta de acuerdo al producto solicitado.
Es responsabilidad del Gerente de Mercadotecnia revisar que el
dibujo de especificaciones de Artwork ya est revisado por el
Director de Manufactura y cumpla con los requerimientos del
cliente descritos en el Check list de maquila del producto.
Es responsabilidad del Gerente de Mercadotecnia y del entregar a
tiempo al Director Comercial o al Gerente de Comercio Exterior o al
Gerente de Exportacin los dibujos de especificaciones de Artwork,
asegurando que se apegan a las necesidades y requerimientos del
cliente registrados en el Check list de solicitud de maquila de
producto.
Es responsabilidad del Director Comercial o del Gerente de
Comercio Exterior o del Gerente de Exportacin revisar los dibujos
de especificaciones de Artwork y formalizar con el cliente que
cumple con sus requerimientos, en ese caso le solicita lo firme.
Comercio Exterior o del Gerente de Exportacin recuperar el dibujo
de especificaciones de Artwork y entregarlo al Gerente de
Mercadotecnia para generar las copias necesarias (tres copias
adicionales) y tramitar con el Director de Calidad el control de
documentos correspondiente.
Comercio Exterior o del Gerente de Exportacin integrar el dibujo
de especificaciones de Artwork al Kit de fabricacin de maquila y
entregarlo al Gerente de Suministros.
Es responsabilidad del Gerente de Suministros entregar los dibujos
de especificaciones de Artwork correspondientes al Director de
Manufactura, al Director de Calidad para su fabricacin y a los
proveedores para la entrega de materia prima.
FRECUENCIA:
El dibujo de especificaciones de Artwork se elabora cuando se

requiere desarrollar un nuevo producto o de maquila.

FECHA
DIBUJO DE
DISTRIBUCIN:
30/03/07
VERSIN
01
PGINA
111/133
CDIGO
HC-MVM
Se imprimen tres originales del dibujo de especificaciones de

Artwork y los firma el cliente; un original se lo queda el cliente, otro
se queda en poder del Gerente de Mercadotecnia y otro en poder
del Representante de Ventas. Una vez firmado por el Cliente se
escanea y se imprime tres veces, una queda en poder del Gerente
de Suministros, otra para el Director de Manufactura y la ltima
para el Director de Calidad. Se envan copias a los proveedores
que los requieran junto con la orden de compra.
MECNICA DE LLENADO:
1. Titulo del dibujo:
Anota en ingles y espaol el titulo de lo que representa el

dibujo, ejemplo: Label Print / Impresin de Etiqueta, Impresin
del Producto/Product Printed.
2. Dibujo del objeto (producto,

empaque o etiqueta):
Elabora el dibujo del objeto descrito en el ttulo.
3.
Dimensiones del objeto

(producto,
empaque
o
etiqueta):
Indica las acotaciones correspondientes a las dimensiones

generales del objeto (largo, ancho, espacio entre caracteres o
cosas dibujadas).
4.
Detalle de
objeto:
En caso de ser necesario y para describir detalles pequeos,

debe dibujar la seccin elegida en dimensiones mayores a las
del dibujo original.
seccin
del
5. Acot.:
Indica la unidad de medida en la que est acotado el objeto

(cm., mm., m.).
6. Hoja:
Anota el nmero de hoja.
7.Fecha:
Anota la fecha de elaboracin del dibujo.
8. Depto:
Anota el nombre del departamento emisor del dibujo.
9. Producto/Empaque:
Anota el nombre del producto o nivel de empaque que se

describe en el dibujo.
10. Aplica para las claves:
Anota las claves del o los productos o empaques que se

describen en el dibujo.
11. Gener informacin:
Anota las iniciales de la persona que realiz el dibujo.
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIN TCNICA

12. Caractersticas
principales (1):
tcnicas
Anota las caractersticas fsicas principales del objeto tales

como, tipo de material con que est fabricado, dimensiones
especiales u otra caracterstica relevante.
13. Caractersticas
principales (2):
tcnicas
Anota los nombres de los colores que intervienen en la

impresin del objeto o pintura del cuerpo.

FECHA
DIBUJO DE
14. Caractersticas
principales (3):
MODO DE USO:
tcnicas
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VERSIN
01
PGINA
112/133
CDIGO
HC-MVM
Anota los tipos de letra u otra informacin importante que

describa el objeto dibujado.
Cuando se desarrolla un nuevo producto o se realiza por primera vez un

proyecto de venta de maquila, el Coordinador de Diseo y Publicidad, por
asignacin del Gerente de Mercadotecnia, realiza los dibujos
correspondientes a las especificaciones del Art Work, en el caso de nuevos
productos la informacin es proporcionada por el mismo Gerente de
Mercadotecnia, mientras que si es un nuevo proyecto de maquila la
informacin es proporcionada por el Representante de Ventas a cargo del
proyecto (el Director Comercial en ventas nacionales o el Gerente de
Comercio Exterior y el Gerente de Exportaciones y Trfico en ventas
internacionales) a travs del Check list de maquila de producto.
El Coordinador de Diseo y Publicidad debe elaborar los dibujos
correspondientes y revisarlos con el Director de Manufactura para verificar
que cumple con las especificaciones y restricciones de planta, una vez
aprobado por el rea de Manufactura, los dibujos son aprobados por el
Gerente de Mercadotecnia y entregados al Representante de Ventas para
que los enve al cliente y consiga su aprobacin por escrito (en el caso de
maquila).
Una vez que el cliente (en el caso de productos de maquila) o el Gerente
de Mercadotecnia (en el caso de nuevos productos) aprueban el dibujo, se
controla de acuerdo al control de documentos y se proporcionan las copias
controladas a las reas que lo requieran, estas son, Mercadotecnia (integra
al expediente del proyecto o cliente), Ventas (nacional o exportacin en el
caso de maquila para integrar el expediente del cliente), Suministros (para
conservar una copia y proporcionar los archivos electrnicos a los
proveedores junto con la orden de compra), Calidad (para realizar las
inspecciones en recibo, proceso y final del producto) y Manufactura (para
arrancar el programa de produccin, en el caso de que el producto se
fabrique).

FECHA
ADQUISICIONES Y PROGRAMACIN DE
PRODUCCIN DE LA MAQUILA
30/03/07
VERSIN
01
PGINA
113/133
CDIGO
HC-MVM
(Proceso para Realizar las Adquisiciones y la Programacin de Produccin
de la Maquila)
El proceso para realizar las adquisiciones y la programacin de produccin de maquila refiere las
actividades que deben realizarse una vez que el cliente acept el Art Work correspondiente a su
proyecto. En este momento el pedido ya est aceptado por completo y ahora corresponde a las
reas productivas hacer su mejor papel, fabricar y entregar a tiempo los productos solicitados con
la calidad correspondiente de acuerdo a los requisitos del cliente, no deje de observar que el
satisfacer los requisitos del cliente no solo es un producto de calidad tambin se requiere que la
empresa cumpla con las condiciones comerciales pactadas con anterioridad, estas son tiempo de
entrega, precio competitivo y por supuesto utilidad para nosotros.
En primera instancia, el Gerente de Suministros, al recibir el kit de fabricacin debe integrar al plan
de produccin regular la programacin del nuevo pedido y asegurarse que el Director de
Manufactura y el Director de Calidad estn enterados de l, de los requerimientos del cliente y de
las condiciones comerciales para entregar la produccin a tiempo y con la calidad que nos
caracteriza.
Una vez detonado el proceso productivo, Suministros realiza las actividades de compra de materia
prima y empaque para la produccin de la maquila, Calidad realiza las pruebas correspondientes
en el recibo de la materia prima, manufactura se encarga del proceso productivo y Calidad de
realizar las inspecciones correspondientes hasta su entrega al Almacn Central.

FECHA
ADQUISICIONES Y PROGRAMACIN DE
PRODUCCIN DE LA MAQUILA
30/03/07
VERSIN
01
PGINA
120/133
CDIGO
HC-MVM
(Proceso de Entradas y Salidas de Almacn Central por Pedidos de Maquila)
Una vez que el Director Comercial o el Gerente de Comercio Exterior o el Gerente de
Exportaciones y Trfico cierran el trato con el cliente, informan al Lder de Almacn Central para
que est enterado del pedido de maquila, lo programe para embarcarlo y el cliente lo reciba en la
fecha prometida descrita en las condiciones comerciales.
El Lder de Almacn Central, una vez enterado del pedido de maquila programa los movimientos de
su personal para agilizar los procesos de entrada y salida del producto de maquila, embarcarlo a
tiempo para que el cliente lo reciba en tiempo.
El proceso describe las actividades especificas al respecto de atencin a un pedido de maquila,
indicando entradas y salidas a procesos propios del Sistema de Almacn Central ya que el
tratamiento del producto en cuanto almacenamiento y control es similar al producto en general.

FECHA
CONTRATO PARA MAQUILA
30/03/07
VERSIN
01
PGINA
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CDIGO
HC-MVM

El contrato es una herramienta estratgica que une las voluntades de las dos empresas, el Gerente
de Comercio Exterior y el Director Comercial deben decidir, en conjunto con el Director General el
uso del mismo con el cliente dependiendo de cada caso en particular teniendo el cuidado de no
incluir elementos que Herramientas Hecort, S.A. de C.V. no pueda llevar a cabo o cumplir en los
trminos especificados, el documento que se muestra a continuacin es un modelo podra o no
contener los elementos necesarios a negociar con el cliente, el Gerente de Comercio Exterior y el
Director Comercial deben asegurarse que incluya los siguientes elementos muy importantes:
El pedido mnimo inicial
El pedido mnimo anual.
Las condiciones de pago (contado, carta de crdito o lnea de crdito).
Recepcin del +/- 10% del material producido.
La cantidad del anticipo a pagar (por lo menos por el 50% del primer pedido a
entregar)
Depsito de USD 3,000.00 de garanta sobre materiales, placas y/o empaque.
La solicitud de un programa de entregas.
El tiempo de respuesta de Herramientas Hecort, S.A. de C.V. en el primer

pedido y en las siguientes remesas a entregar.
Las acciones a tomar con el material remanente en caso de existir.
La forma de llenarlo es rellenando las partes sombreadas con los datos que correspondan, el
contrato no debe ser un formato, debe personalizarse al cliente y las situaciones de negocio
particulares.

FECHA
30/03/07
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CDIGO
HC-MVM
Contrato de Maquila
Contrato de maquila de (exportacin/nacional), en lo sucesivo "EL CONTRATO", que celebran
por una parte EL CLIENTE (CLIENTE), representada en este acto por el (apoderado legal del
cliente) en su carcter de apoderado legal, a quien en lo sucesivo se le denominar El Cliente"; y
por la otra comparece la sociedad mercantil HERRAMIENTAS HECORT,S.A. DE C.V.,
representada en este acto por el (apoderado legal de Herramientas Hecort, S.A. de C.V.) en
su carcter de apoderado legal, a quien en lo sucesivo se le designar "LA CONTRATISTA", al
tenor de las siguientes declaraciones y clusulas:
DECLARACIONES
1.- El Cliente manifiesta:
1.1. Ser una sociedad legalmente constituida en el (ESTADO Y PAS DE ORIGEN)
1.2. Tener como domicilio el ubicado en (DOMICILIO COMPLETO DEL CLIENTE INCLUIDO EL
ESTADO Y PAIS DE ORIGEN")
.
1.3. Tener como actividad preponderante ("ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEL CLIENTE"), en

lo sucesivo denominados "LOS PRODUCTOS".
1.5. El propsito de contratar con "LA CONTRATISTA" los servicios de ("DISEO, FABRICACION
Y EMPAQUE DE HOJA DE SIERRA MANUAL DE ACERO (HHS/BIMETAL).)
2.- "LA CONTRATISTA" manifiesta:

2.1. Ser una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas.
2.2. Tener su domicilio fiscal en (GREGORIO RUIZ VELASCO NO. 201 EN CD.
INDUSTRIAL, C.P. 20290, EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, EN EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, EN MXICO).
2.3. Tener como objeto (OBJETO SOCIAL DE HERRAMIENTAS HECORT)
2.3. Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales, y no ser objeto de visita domiciliaria
por las autoridades fiscales.
2.4. Su representante acredita la personalidad con la que comparecen en este acto con la

FECHA
30/03/07
VERSIN
01
PGINA
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CDIGO
HC-MVM
(escritura pblica nmero "XXX", de fecha "XX de XXXX de dos "xx", ante la fe del notario
pblico nmero "xx", del Estado de "xxxx").
2.5. Su compromiso de establecer este contrato de maquila a fin de regular la operacin de compra
y venta de los productos objeto de este contrato y as llevar acabo los servicios que "LA
COMPAA" requiere.
3.- Ambas partes manifiestan:
3.1. Mutuo acuerdo en la celebracin del presente CONTRATO DE MAQUILA (DE
EXPORTACIN/NACIONAL), por lo que sujetan el presente acto jurdico a las siguientes:
CLUSULAS
OBJETO
PRIMERA.- "EL CLIENTE" se obliga a contratar exclusivamente a "LA CONTRATISTA" para que
sta lleve a cabo en su domicilio fiscal, el servicio de ("DISEO, FABRICACION Y EMPAQUE DE
HOJA DE SIERRA MANUAL (DE ACERO ALTA VELOCIDAD / BIMETAL), conforme a las
especificaciones tcnicas y de imagen que se convienen en los Manuales e Instructivos
(SOLICITUD DE MAQUILA DE SEGUETA HSS, SOLICITUD DE MAQUILA DE SEGUETA
BIMETLICA, SOLICITUD DE MAQUILA DE PRODUCTOS GENERALES) que como Anexos
forman parte de este Contrato.
DISEO, FABRICACION Y EMPAQUE
SEGUNDA.- Cuando "LA CONTRATISTA" no pueda llevar efectuar los servicios de (DISEO,
FABRICACIN Y EMPAQUE), podrn ser llevados acabo por otra persona, previa autorizacin por
escrito de "EL CLIENTE" a "LA CONTRATISTA", y del cumplimiento de las disposiciones legales y
administrativas aplicables a la "CONTRATISTA". (EN TODO CASO NO HACER ESTO PERO S
NOTIFICAR AL CLIENTE Y DETERMINAR QUE SE HARIA)
LOGOTIPOS Y MARCAS
TERCERA.- "EL CLIENTE" entregar a "LA CONTRATISTA" sus logotipos y marcas necesarios
para el (DISEO, FABRICACION Y EMPAQUE) de "LOS PRODUCTOS" y podr adems entregar

FECHA
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CDIGO
HC-MVM
(herramientas, refacciones, equipos y materiales) para que se lleven acabo los citados
servicios, bienes que en todo momento seguirn siendo propiedad de "EL CLIENTE".
RETORNO AL EXTRANJERO
CUARTA.- Una vez que "LA CONTRATISTA" hubiere realizado sus actividades de (DISEO,
FABRICACION Y EMPAQUE), "LOS PRODUCTOS debern ser debidamente preparados para su
embarque va (martima / terrestre), de acuerdo a las condiciones estipuladas en la negociacin
comercial siempre
dentro de los plazos de fabricacin y entrega establecidos en el presente
contrato.
EXCEDENTES DE PRODUCCION
QUINTA.- SE ASUME QUE DEBIDO A LOS PROCESOS DE PRODUCCIN DE LA
CONTRATISTA , EL CLIENTE ACEPTAR +/- EL 10% DE PRODUCTO RESULTADO DE ESTE
CONTRATO EN CADA EMBARQUE.
SEXTA.- Los excedentes de produccin generados en los procesos productivos de los bienes
otorgados en consignacin por "EL CLIENTE", debern ser retornados por "LA CONTRATISTA" a
los lugares que "EL CLIENTE" indique, inclusive aquellos considerados como peligrosos conforme
a las disposiciones mexicanas de equilibrio ecolgico; exceptundose aquellos desperdicios por los
cuales "EL CLIENTE" otorgue autorizacin por escrito a "LA CONTRATISTA" para su uso en
territorio nacional, y en apego a las disposiciones aduaneras del pas contratante.
DE LA PROPIEDAD DE "LOS PRODUCTOS"
SEXTA.- Al amparo de este Contrato, "LA CONTRATISTA" no deber ser considerada propietaria
de "LOS PRODUCTOS", (insumos, herramientas, refacciones, equipos y materiales) que le
sean entregados en consignacin por "EL CLIENTE", a excepcin de los desperdicios generados
en el proceso de produccin, previa autorizacin conforme se seala en la clusula que antecede.
Las facturas pro-forma emitidas por "EL CLIENTE" para cumplir con los requerimientos aduanales
para la importacin o las expedidas por "LA CONTRATISTA" para la venta de "LOS PRODUCTOS"
(herramientas, refacciones, equipos y materiales) no debern ser consideradas como pruebas
de la transferencia de propiedad a favor de "LA CONTRATISTA".
DE LA ENAJENACIN DE "LOS PRODUCTOS"

FECHA
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CDIGO
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SPTIMA.- "LA CONTRATISTA", no podr enajenar o disponer de "LOS PRODUCTOS",

(herramientas, refacciones, equipos y materiales) propiedad de "EL CLIENTE", excepto cuando
se obtenga previamente autorizacin por escrito de "EL CLIENTE", y se d cumplimiento con las
disposiciones aduaneras que para ello tengan lugar, en cuyo caso "LA CONTRATISTA" las recibir
bajo el carcter de depositario, y mantendr en buen estado "LOS PRODUCTOS" (herramientas,
refacciones, equipos y materiales) remitidos por "EL CLIENTE", en los trminos de las
disposiciones legales y administrativas aplicables.
DE LAS MUESTRAS REQUERIDAS POR LAS AUTORIDADES
OCTAVA.- "EL CLIENTE" autoriza expresamente a "LA CONTRATISTA" a que entregue cualquier
muestra de "LOS PRODUCTOS" (herramientas, refacciones, equipos y materiales), que
oficialmente sean requeridos por cualquier dependencia gubernamental del Gobierno Mexicano,
comunicando a "EL CLIENTE" de estos sucesos (en un plazo que no exceder de 24 horas).
DEL CARCTER DE DEPOSITARIO
DCIMA.- "EL CLIENTE" conservar la propiedad de los (equipos y maquinaria) proporcionados
a "LA CONTRATISTA", quien los mantendr en su carcter de depositario y los conservar en buen
estado, libres de cualquier gravamen o afectacin; cuando existiera alguna accin legal en contra
de "LA CONTRATISTA", que afecte (equipos y maquinaria), "LA CONTRATISTA" notificar de
inmediato a "EL CLIENTE" a efecto de que se tomen todas las medidas y recursos legales
necesarios para proteger dichos bienes.
DE LA CONTRAPRESTACIN POR EL SERVICIO DE MAQUILA
DCIMA PRIMERA.- Las partes contratantes, convienen en que "EL CLIENTE" pagar a "LA
CONTRATISTA" como contraprestacin por los servicios prestados la cantidad de $xxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx m.n. / usd).
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
DCIMA SEGUNDA.- "LA CONTRATISTA" conviene y se obliga a cumplir con las leyes y
reglamentos existentes en Mxico con el objeto de evitar sanciones impuestas por el gobierno o
acciones intentadas por este ltimo que afecten a "LOS PRODUCTOS", (herramientas,
refacciones, equipos y materiales) de cualquier naturaleza propiedad de "EL CLIENTE", y con

FECHA
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ello conservarlos libres de gravamen, reclamaciones o cargo que pudiere imponer la Federacin,
Estado o Municipio.
DEL APOYO GERENCIAL Y TCNICO
DCIMA CUARTA.- "LA CONTRATISTA" pondr a disposicin de "EL CLIENTE" el personal (a
nivel gerencial y tcnico) altamente calificado, con el propsito de que:
1. Las obligaciones asumidas por "LA CONTRATISTA" conforme al presente contrato sean
cumplidas en forma debida y eficaz.
2. "EL CLIENTE" pueda asegurar que "LOS PRODUCTOS", (herramientas, refacciones, equipos
y materiales), que se entreguen a "LA CONTRATISTA", con el propsito indicado en la
CLUSULA PRIMERA del presente contrato, sean utilizados eficaz y exclusivamente para ello.
3. Las instalaciones de "LA CONTRATISTA" sean dirigidas por (personal tcnico y administrativo
calificado).
DE LA ASESORA Y ASISTENCIA
DCIMA QUINTA.- La asistencia y servicio que preste "LA CONTRATISTA" en cumplimiento del
compromiso que antecede, incluir:
1. El diseo de los productos objeto de este contrato as como de sus empaques y embalajes;
2 Asesora y asistencia en las especificaciones tcnicas de los productos objeto de este contrato.
DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
DCIMA SEXTA.- La vigencia de este contrato ser (indefinida); no obstante, se podr dar por
terminado anticipadamente por cualquiera de las partes previa notificacin, que se realice (en los
trminos de la clusula siguiente y/o con 60 (sesenta) das naturales de anticipacin).
DE LAS NOTIFICACIONES

FECHA
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DCIMA SPTIMA.- Conforme el artculo 1418 del Cdigo de Comercio en vigor, las partes
convienen en que todas las notificaciones y dems comunicaciones requeridas o que se deseen
dar de conformidad con este Contrato debern efectuarse por escrito ya sea en forma personal o
por cualquier medio electrnico donde obre acuse de recibo por cualquier medio y surtirn
sus efectos en la fecha de entrega personal o al da siguiente de su envi por cualquier medio
electrnico u ptico, cuando ste se realice por servicio de mensajera reconocido nacional
o internacdionalmente y que mantengan el registro del lugar, fecha y hora y persona que
reciba el envo o si dicho envo se realiza con acuse de recibo para la otra parte por telefax,
y en todos los casos.
Cuando se dirija a "EL CLIENTE":
(DATOS DEL CLIENTE)
Cuando se dirija a "LA CONTRATISTA":
(DATOS DE LA CONTRATISTA)
DE LA TERMINACIN DEL CONTRATO
DCIMA OCTAVA.- Este Contrato podr terminarse por causas especficas previa notificacin por
escrito de las partes, conforme a lo siguiente:
1. "EL CLIENTE" dar por terminado el presente Contrato sin responsabilidad para ella, y sin requerir
resolucin jurdica o arbitral previa, cuando "LA CONTRATISTA":
1.1. No cuente con alguna autorizacin oficial para el funcionamiento de su negocio.
1.2. Por incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato o cualquier
otro contrato celebrado por las partes y no subsane dicho incumplimiento dentro de los 30 (treinta)
das naturales siguientes a que reciba la notificacin por escrito de "EL CLIENTE", sobre
dicho incumplimiento.
1.3. Sea declarada en concurso mercantil, en caso de insolvencia o procedimiento de liquidacin, o

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se entreguen a una institucin fiduciaria parte sustancial de "LOS PRODUCTOS", (herramientas,

refacciones, equipos y materiales), propiedad de "EL CLIENTE".
1.4. Por cualquier procedimiento de disolucin o liquidacin.
1.5. Cuando se hubiere dictado, por cualquier tribunal de jurisdiccin competente, sentencia en
contra de los accionistas, miembros del consejo, administradores o gerentes de "LA
CONTRATISTA" por accin penal cometida y siempre que se afecte al patrimonio, operaciones,
administracin, negocio o inters de "LA CONTRATISTA" o de "EL CLIENTE".
1.6. Por incumplimiento de la entrega de "LOS PRODUCTOS" en los tiempos convenidos con "EL
CLIENTE".
1.7. Por conflictos colectivos de trabajo suscitados en las instalaciones industriales, y siempre que
no sean resueltos dentro de los 60 (sesenta) das naturales siguientes a su inicio.
2. "LA CONTRATISTA" dar por terminado el presente Contrato o el Contrato se rescindir
inmediatamente sin responsabilidad y sin requerir resolucin jurdica arbitral previa, cuando "EL
CLIENTE":
2.1. incumpla alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato o cualquier otro contrato
celebrado por las partes y no subsane dicho incumplimiento dentro de los 30 (treinta) das
naturales siguientes a que reciba la notificacin por escrito de "LA CONTRATISTA", sobre dicho
incumplimiento.
2.2. Cuando "EL CLIENTE" no enve a "LA CONTRATISTA" en las cantidades y tiempos
especificados "LOS PRODUCTOS", activos, herramientas, refacciones, materiales y equipos.
DE LA JURISDICCIN Y COMPETENCIA
DCIMA NOVENA.- Para la interpretacin, cumplimiento y ejecucin, en su caso, del presente
Contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdiccin de los Tribunales de la Ciudad de
Mxico, Distrito Federal, renunciando a cualquier otra que pudiera corresponderles por razn de
su domicilio o cualquier otra circunstancia.
Las partes firman este contrato por conducto de sus representantes debidamente autorizados el
da treinta de mayo de dos mil cinco.

FECHA
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EL CLIENTE
LA CONTRATISTA
_______________________
_________________________
NOMBRE
NOMBRE

Manual de Ventas de Maquila

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Polticas de operacin de la venta de maquila

Proceso para venta de maquilas nacionales y exportacin

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Check list de solicitud de maquila de segueta bimetlica

Seguimiento al proceso (proceso para la elaboracin de propuestas

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OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL

OBJETIVO DEL MANUAL DE VENTAS DE MAQUILA

ALCANCE DEL MANUAL DE VENTAS DE MAQUILA

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MISIN Y VISIN DE HERRAMIENTAS

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VALORES DE HERRAMIENTAS HECORT, S.A.

Conducirnos con honestidad y congruencia,

Adoptar las necesidades de nuestros clientes

Hacer las cosas bien no es suficiente, siempre

Tener la sensibilidad para identificar

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VALORES DE HERRAMIENTAS HECORT, S.A.

Herramientas Hecort nace en 1958 en Naucalpan, Estado de Mxico, iniciando

Un logro importante de HECORT fue la

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HISTORIA DE HERRAMIENTAS HECORT, S.A.

Se abrieron sucursales en Mrida y Torren y exportaciones a Colombia, Venezuela y

Los productos de Hecort se venden en toda la Republica Mexicana, en Centro Amrica y

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SEGUETA MANUAL HSS

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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECFICAS:

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9. Indica al cliente la importancia de la alta confidencialidad de la venta en lo que respecta

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GERENTE DE COMERCIO EXTERIOR Y GERENTE DE EXPORTACIN

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECFICAS:

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12. Entrega al Gerente de Suministros el Kit para la fabricacin de la maquila y coordina la

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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECFICAS:

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COORDINADOR DE DISEO Y PUBLICIDAD

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECFICAS:

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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECFICAS:

Es responsabilidad del Gerente de Suministros mantener actualizado el anexo 2 (tabla de

Copia del Check list de solicitud de maquila de producto.

Informa al Almacn Central la fecha propuesta en el programa de produccin de la entrega

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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECFICAS:

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LIDER DE ALMACN CENTRAL

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