Procesos Administrativos y de

Gestin
Ejercicio 1, pgina 9

EGIBIDE MOLINUEVO
C/ San Ignacio, 6

PEDIDO

01001 Vitoria-Gasteiz

PROVEEDOR

NIF: R0100038I

EUSKALGINTZA S.L.
C/ Uritiasolo 2, Pabelln 2

Fecha:
12/09/2015

01006 Vitoria-Gasteiz
NIF: B01185784

N de Pedido:
160
Referenc
ia

Artculo

Unidad
es

36987

Boligrafos PILOT
NEGROS

20

36985

Bolgrafos BIC ROJOS

10

36555

Carpetas azules modelos

ZXA

30

36123

Grapadoras PETRUS
modelo S

36698

Caja de gomas MILAN

Precio

Impor
te

Envo por: Transportes Azkar

Portes: Pagados
Lugar de entrega: C/ San Ignacio, 6
Plazo de entrega: 10 das
Forma y plazo de pago: 60 das fecha factura
Observaciones:

EUSKALGINTZA S.L.
C/ Uritiasolo 2, Pabelln 2

ALBAR

01006 Vitoria-Gasteiz
NIF: B01185784

DESTINATARIO

EGIBIDE MOLINUEVO
C/ San Ignacio, 6

Fecha: 18/09/2015

01001 Vitoria-Gasteiz
N de Albarn: 150

NIF: R0100038I

N de Pedido: 160

Referenc
ia

Artculo

Unidade
s

Preci
o

Import
e

36987

Boligrafos PILOT NEGROS

20

0,80

36985

Bolgrafos BIC ROJOS

10

0,60

36555

Carpetas azules modelos ZXA

30

0,50

36123

Grapadoras PETRUS modelo S

12

36698

Caja de gomas MILAN

N de bultos: 3

CONFORME DEL CLIENTE

Envo por: Transportes Azkar

EGIBIDE MOLINUEVO

Portes: Pagados
Lugar de entrega: C/ San Ignacio, 6

EUSKALGINTZA S.L.
C/ Uritiasolo 2, Pabelln 2

FACTURA

01006 Vitoria-Gasteiz
NIF: B01185784

EGIBIDE MOLINUEVO
C/ San Ignacio, 6

Fecha de factura:
30/09/2015

01001 Vitoria-Gasteiz

N de factura: 85/G

NIF: R0100038I

Cdigo

Descripcin

Unidad

Prec

Dto.

Importe

es
36987

36985

36555

36123

Boligrafos PILOT NEGROS

Bolgrafos BIC ROJOS

Carpetas azules modelos ZXA

Grapadoras PETRUS modelo S

io
20

10

30

0,80

0,60

0,50

0,04

15,20
5,70

0,03

14,25
0,02
5

12

22,80
0,6

36698

Caja de gomas MILAN

2,85
0,15

Base Imponible:

60,80

IVA

12,768

21%

Forma de pago: Recibo domiciliado

Vencimientos: 30/11/2015
Observaciones:
Importe total

73,568

Ejercicio 2, pgina 11
N de recibo 37

N de Recibo 37

He recibido de Juan
Lpez____________

He recibido de __Juan
Lpez_______________________________________

________________________

_____________________________________________________

La
cantidad
__________

La cantidad de
_________250________________________________

de

250

_______________________________________ euros

En concepto de Alquiler
vivienda marzo___________

En concepto de ___ Alquiler vivienda marzo

____________________________________

________________________

____________________________________________________

_01__
de
___marzo________de 2015_

En __Vitoria-Gasteiz__________________ a __01___ de
marzo__________ de 2015_

Son __250_______

Ejercicio 1, pgina 14

CDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)

Entidad
cuenta

C/ Arca, 1

01005 Vitoria-Gasteiz

0049
Euros

Pguese por este cheque a

Sucursal

0940

D.C

26

Nmero de

2100158684

7865

Juan Ormaiztegi

(RI)

Txeke honen ordez

Euros
cinco

Ordain
Siete mil ochocientos sesenta y

Kopuru hau
Vitoria-Gasteiz, a
diciembre de dos mil quince

diecisis de
La fecha debe consignarse en letra/Eguna, letraz

idatzi

N 6.774.580. 92

62269988 0049 2565 6565884269 8684

Ejercicio 2, pgina 14

Alberto Garcia

CDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)

Entidad
cuenta

C/ Arca, 1

01005 Vitoria-Gasteiz

0049

Sucursal

0940

Euros

Pguese por este cheque a

D.C

26

Nmero de

2100158684

5350

CIDESA

(RI)

Txeke honen ordez

Ordain

Euros

cinco mil trescientos cincuenta

Kopuru hau
Vitoria-Gasteiz, a
noviembre de dos mil quince

doce

de

La fecha debe consignarse en letra/Eguna, letraz

idatzi

N 6.774.580. 92

Benito Juaristi

62269988 0049 2565 6565884269 8684

Ejercicio 3, pgina 14

CDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)

Entidad
cuenta

C/ Arca, 1

01005 Vitoria-Gasteiz

0049
Euros

Sucursal

0940

D.C

26
3630

Nmero de

2100158684

BBVA y Cia
Pguese por este cheque a

TASA

(RI)

Txeke honen ordez

Ordain

Euros

tres mil seiscientos treinta

Kopuru hau
Vitoria-Gasteiz, a
enero de dos mil quince

diecisiete de
La fecha debe consignarse en letra/Eguna, letraz

idatzi

N 6.774.580. 92

Edorta Viteri

62269988 0049 2565 6565884269 8684

Ejercicio 3, pgina 14
CDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
Entidad
cuenta

C/ Arca, 1

01005 Vitoria-Gasteiz

0049

Sucursal

0940

Euros

Pguese por este cheque a

26

Nmero de

2100158684

3000

Alberto Osinaga Garcia

Txeke honen ordez

Euros

D.C

(RI)
Ordain

tres mil

Kopuru hau
Vitoria-Gasteiz, a
marzo de dos mil quince

ocho

de

La fecha debe consignarse en letra/Eguna, letraz

idatzi

N 6.774.580. 92

62269988 0049 2565 6565884269 8684

Kepa Urbiola Lpez

a)
b)
c)
d)
e)

Librado: Banco Santander

Librador: Kepa Urbiola Lpez
Tenedor: Alberto Osinaga Garcia (Endosado: Mara Borinaga Arce)
Librador: Ordena el pago.

Librado: entidad bancaria que recibe la orden de pago con los

fondos que el librador tiene a su disposicin.

Ejercicio 1, pgina 19

Ejercicio 2, pgina 19

 Ejercicio 3, pgina 19