Matriz Ambient Al Proceso S

CONDICIN DE
OPERACIN
IDENTIFICACIN
MACROPROCESO
PROCESO
ACTIVIDAD
UBICACIN FSICA DONDE SE

DESARROLLA LA ACTIVIDAD
VALORACIN DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL
RECURSO
IMPACTADO
Aspecto
Impacto
CUENTA CON REQUISITO

LEGAL ASOCIADO Y SE
CUMPLE CON L?
CONTROLES EXISTENTES
EVALUACIN DE LA SIGNIFICANCIA
AMBIENTAL
TEMA DEL REQUISITO LEGAL
ASOCIADO AL ASPECTO AMBIENTAL
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
PLAN DE TRABAJO
PROGRAMA
TIPO DE CONTROL OPERACIONAL
MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO
N/A/E
Grado de eficacia
del control del AA
Frecuencia de
Ocurrencia AA
Grado de
probabilidad del
Aspecto
rea de Incidencia
del Impacto
Grado de
Afectacin /
Impacto
Afectacin de la
imagen del
negocio
Grado de la
consecuencia del
Impacto
SIGNIFICANCIA
CRITICIDAD
TODOS
TODOS
Actividades de Oficina
Todas las sedes
Consumo de papelera
Disminucin de los recursos naturales
Suelo
Flora
NORMAL
Seguimiento y control a los consumos de papelera en las

sedes por parte del proceso de Gestin Integral
Campaas de sensibilizacin a los funcionarios en el Uso
Eficiente de la papelera por parte del proceso de
Administracin de Documentos
TODOS
TODOS
Todas las sedes
Consumo de energa elctrica por la

utilizacin de computadores y equipos Disminucin de los recursos naturales
elctricos y electrnicos
Suelo
NORMAL
Seguimiento y control a los consumos de energa elctrica en

las sedes por parte del proceso de Gestin Integral
Eficiente y Ahorro de la Energa Elctrica por parte del
proceso de Gestin Integral
SE CUMPLE
Energa Elctrica
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
TODOS
TODOS
Todas las sedes
Consumo de agua en las unidades sanitarias

y duchas
Agua
NORMAL
Seguimiento y control a los consumos de Agua en las sedes

por parte del proceso de Gestin Integral
Eficiente y Ahorro de Agua por parte del Proceso de Gestin
Integral
SE CUMPLE
Agua
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
TODOS
TODOS
Todas las sedes
Generacin de tner y cintas por la utilizacin

Afectacin a los recursos naturales
de impresoras
Suelo
NORMAL
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
Separacin en la fuente de los residuos que

Proteccin de los recursos naturales
se puedan reciclar
Suelo
NORMAL
Manual de Buenas Prcticas Cap. III

Canecas para la separacin de los residuos reciclables
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
Aire
NORMAL
Certificados de revisin tcnico mecnica y de gases en cada

vehculo
Consolidados de control y seguimiento al rendimiento de los
combustibles
Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
SE CUMPLE
Transito y Transporte
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
Manual de Buenas Prcticas Cap. III.

Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS
Tecnologas de la Informacin
Proceso
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
de
TODOS
TODOS
Todas las sedes
TODOS
TODOS
Actividades en campo
Toda la ciudad
TODOS
TODOS
Todas las Actividades

Desarrolladas
Todas las sedes
Movimiento Ssmico
Afectacin a los recursos naturales y la

infraestructura de la empresa
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Comunidad
EMERGENCIA
Plan de Emergencias:
COMIT DE EMERGENCIAS
BRIGADAS DE EMERGENCIA
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
TODOS
TODOS

Desarrolladas
Todas las sedes
Incendio de Instalaciones
Afectacin a los recursos naturales y la

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Comunidad
EMERGENCIA
Plan de Emergencias:
COMIT DE EMERGENCIAS
BRIGADAS DE EMERGENCIA
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO ADMINISTRATIVO
SOCIAL Y
COMUNICACIONES
Comunicacin Interna Peridico Interno
San Antonio
Flora
NORMAL
FICHAS TCNICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

Solicitud del material con papelera reciclable y tintas
biodegradables
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
SOCIAL Y
COMUNICACIONES
Comunicacin Interna
Todas las sedes
Suelo
NORMAL
Recoleccin y reciclaje de los materiales requeridos para la

comunicacin interna
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
SOCIAL Y
COMUNICACIONES
Comunicacin Externa Campaas con la comunidad
Toda la ciudad
Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados de la utilizacin de la planta Contaminacin de los recursos naturales
elctrica
Suelo
NORMAL

Recoleccin de envases contaminados - disposicin en el
Tanque Circular
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
SOCIAL Y
COMUNICACIONES
Toda la ciudad
Generacin de residuos peligrosos por el

derrame de hidrocarburos requeridos para la Contaminacin de los recursos naturales
planta elctrica
Agua
Suelo
ANORMAL
Manual de Buenas Prcticas Cap I. II. III.

Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de derrames y recoleccin de residuos
peligrosos
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
SOCIAL Y
COMUNICACIONES
Toda la ciudad
Generacin
de
residuos
reciclables Disminucin de la capacidad del relleno
derivados del dao de las carpas
sanitario
Suelo
ANORMAL
Recoleccin y reciclaje de los materiales daados - reintegro

al proceso de Almacn
SE CUMPLE
Residuos Slidos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
SOCIAL Y
COMUNICACIONES
Toda la ciudad
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la capacidad del relleno

sanitario
Suelo
NORMAL
Recoleccin y reciclaje de los materiales requeridos para la

comunicacin interna
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
SOCIAL Y
COMUNICACIONES
Tanque Circular
Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados del seguimiento y control a la
Contaminacin de los recursos naturales
calidad de agua a distribuir en las
actividades con la comunidad
Suelo
NORMAL
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
ALTA
MEDIA
ALTA
NO CRTICO
Verificacin del manual del proceso para identificar

el punto de control
Generacin de inclusin de un formato para el
seguimiento y control operacional del punto de
hidratacin
Seguimiento a la utilizacin del formato y sus
resultados
Controles Administrativos
Mensual
Diciembre de 2011
SOCIAL Y
COMUNICACIONES
Toda la ciudad
Instalacin de medios publicitarios en sitios

Contaminacin Visual
pblicos
Comunidad
NORMAL
Certificados de pago y/o aprobacin de la instalacin de la

publicidad emitidos por la administracin municipal
SE CUMPLE
Publicidad Exterior
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
SOCIAL Y
COMUNICACIONES
Toda la ciudad
Sensibilizacin a la comunidad en cuanto al Mejoramiento de la calidad de vida de la

lavado del tanque elevado
comunidad
Agua
NORMAL
Campaas de PROACTIVA En Su Barrio

Volantes de sensibilizacin a la comunidad
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
SOCIAL Y
COMUNICACIONES
Toda la ciudad
Sensibilizacin a la comunidad en cuanto a

Conservacin de los recursos hdricos
uso eficiente y ahorro del agua
Agua
NORMAL
Campaas de PROACTIVA En Su Barrio

Volantes de sensibilizacin a la comunidad
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
SOCIAL Y
COMUNICACIONES
Comunicacin Externa Programas Institucionales y

Programas Educativos
Toda la ciudad
Generacin de residuos peligrosos por la

utilizacin del traje de la mascota Contaminacin de los recursos naturales
institucional
Suelo
NORMAL

Recoleccin de las bateras generadas por el traje de la
mascota
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
SOCIAL Y
COMUNICACIONES
Comunicacin Externa Programas Institucionales y

Programas Educativos
Toda la ciudad

sanitario
Suelo
NORMAL
Recoleccin y reciclaje de los materiales requeridos para las

campaas educativas
SE CUMPLE
Residuos Slidos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
SOCIAL Y
COMUNICACIONES

Desarrolladas
Toda la ciudad
Inadecuada adquisicin de materiales

publicitarios y educativos sin tener en cuenta
sanitario
consignas ambientales
Suelo
ANORMAL
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
Soporte - Almacenamiento de
informacin
San Antonio
Utilizacin de sustancias refrigerantes por el

uso de aires acondicionados
Aire
NORMAL
No Existen
NO SE CUMPLE
Refrigerantes
ALTA
ALTA
ALTA
CRITICO
Programa para el cambio de sustancias refrigerantes

asociadas al R22 hasta el 2015
Sustitucin
Anual
Diciembre de 2014
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
Soporte - Almacenamiento de
informacin
Plaza Real

uso de aires acondicionados
Aire
NORMAL
No Existen
NO SE CUMPLE
Refrigerantes
ALTA
MEDIA
ALTA
CRITICO
Programa para el cambio de sustancias refrigerantes

asociadas al R22 hasta el 2015
Sustitucin
Anual
Diciembre de 2014
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
Soporte - Subcontratacin
Mantenimientos
San Antonio
Inadecuada subcontratacin del proveedor Prdidas de

del servicio
correcciones
Suelo
ANORMAL
Anexo:
Acta de Entrega de Equipos
Formato:
SOLICITUD DEL SERVICIO
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
Mantenimientos
San Antonio

sanitario
Suelo
NORMAL
Anexo:
Formato:
CONTROL DE RESIDUOS
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
Mantenimientos
San Antonio
Generacin de residuos peligrosos
Suelo
NORMAL

Anexo:
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
ALTA
MEDIA
ALTA
NO CRTICO
Listar todos los proveedores de servicios externos

Listar todos los potenciales Residuos Peligrosos
que se generen
Incrementar el control en la devolucin de estos
materiales
Trimestral
Diciembre de 2011
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
Soporte - Baja de Equipos
San Antonio
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
TECNOLOGAS DE LA
Mantenimiento Correctivo INFORMACIN
Subcontratacin Mantenimientos
San Antonio
Inadecuada subcontratacin del proveedor Prdidas de

del servicio
correcciones
Suelo
ANORMAL
Anexo:
Formato:
SOLICITUD DEL SERVICIO
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
TECNOLOGAS DE LA
San Antonio

sanitario
Suelo
NORMAL
Anexo:
Formato:
CONTROL DE RESIDUOS
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
TECNOLOGAS DE LA
San Antonio
Suelo
NORMAL

Anexo:
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
ALTA
ALTA
NO CRTICO
Listar todos los proveedores de servicios externos

Listar todos los potenciales Residuos Peligrosos
que se generen
Incrementar el control en la devolucin de estos
materiales
Trimestral
Diciembre de 2011
TECNOLOGAS DE LA Mantenimiento Correctivo - Baja

INFORMACIN
de Equipos
San Antonio
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
Implementacin de Nuevas
Tecnologas
Todas las sedes
Gestin para la adquisicin de software o

equipos con especificaciones tcnicas Proteccin de los recursos naturales
amigables al medio ambiente
Aire
Agua
Suelo
NORMAL
Formato:
FICHA TCNICA DE LOS PRODUCTOS
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
Implementacin de Nuevas
Tecnologas
Todas las sedes
Gestin para la adquisicin de software o

equipos omitiendo las especificaciones Prdida de recursos naturales
tcnicas ambientales requeridas
Aire
Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
COMPRAS
Adquisicin de Materiales
San Antonio
Adquisicin de materiales con caractersticas

Conservacin de los recursos naturales
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
NORMAL
Formatos:
SELLO DE SEGUIMIENTO A LA COMPRA
EVALUACIN DEL PROVEEDOR
Procedimiento de Adquisicin de materiales Nota 3
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
COMPRAS
San Antonio
Adquisicin de materiales sin considerar las

caractersticas amigables al medio ambiente
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
ANORMAL
Formatos:
SELLO DE SEGUIMIENTO A LA COMPRA
Procedimiento de Adquisicin de materiales Nota 3
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
COMPRAS
San Antonio
Adquisicin de material de cantera requerido

para las instalaciones
Suelo
NORMAL
Documentos:
TITULO MINERO - LICENCIA AMBIENTAL VIGENTES
CERTIFICACIN VIGENTE EMITIDA POR LA CANTERA
Formato
SE CUMPLE
Materiales de cantera
MEDIA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
COMPRAS
San Antonio
Inadecuada gestin en el manejo de los

residuos derivados de los productos Contaminacin de los recursos naturales
adquiridos
Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
REEVALUACIN DEL PROVEEDOR
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
COMPRAS
San Antonio
Adquisicin de insumos qumicos sin tener

en cuenta las condiciones ambientales y de Afectacin a los recursos naturales
seguridad
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
ANORMAL
Formato:
Hojas de Seguridad
SE CUMPLE
Qumicos
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
COMPRAS
San Antonio
Inadecuada gestin en el transporte de

insumos qumicos
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
ANORMAL
Formato:
Sello de Condiciones de Transporte
peligrosas
SE CUMPLE
Transporte de mercancas peligrosas
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
Consumo de combustibles fsiles por la

utilizacin de vehculos
Utilizacin de papel reciclado y tintas

biodegradables para la elaboracin del Conservacin de los recursos naturales
peridico

sanitario
recursos
recursos
naturales
naturales
por
por
FICHAS TCNICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

Incluyendo consideraciones medio ambientales
de
mercancas
COMPRAS
Adquisicin de Servicios
San Antonio
Adquisicin de servicios con caractersticas

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
NORMAL
Formatos:
FICHA TCNICA DE LOS SERVICIOS
SELLO DE REVALUACIN DEL PROVEEDOR
Procedimiento de Adquisicin de servicios Nota 2
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
COMPRAS
San Antonio
Adquisicin de servicios sin considerar las

caractersticas amigables al medio ambiente
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
ANORMAL
Formatos:
SELLO DE REVALUACIN DEL PROVEEDOR
Procedimiento de Adquisicin de servicios Nota 2
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
COMPRAS
San Antonio
Inadecuada gestin en el manejo de los

residuos derivados de los servicios Contaminacin de los recursos naturales
contratados
Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
COMPRAS
San Antonio
Contratacin de servicios de transporte
Aire
NORMAL
Formato:
Certificados de Revisin Tcnica Mecnica y de Gases
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
COMPRAS
San Antonio
Contratacin de servicios de maquinaria

pesada
Aire
Suelo
NORMAL
Formato:
Certificados de Mantenimiento preventivo
SE CUMPLE
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
COMPRAS
Reevaluacin de proveedores
San Antonio
Inadecuada reevaluacin a los proveedores
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
ANORMAL
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
ALMACN
Almacenamiento de Materiales
Tanque Circular
Separacin de materiales en las bodegas

segn tipo de peligrosidad
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
NORMAL
Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la

instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en la utilizacin de productos qumicos
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
ALMACN
Tanque Circular
Almacenamiento y consumo de productos

qumicos
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
ALMACN
Tanque Circular
Derrame de insumos qumicos por su

inadecuado almacenamiento
Aire
Suelo
EMERGENCIA
Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II. V.

de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias
Plan de Emergencias - Brigada de Tanque Circular
Diques de Contencin
Elementos para la atencin de estas emergencias
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
ALMACN
Recepcin de materiales
Tanque Circular
Separacin y reciclaje de materiales de

embalajes
Suelo
NORMAL

Bodega de almacenamiento de residuos reciclables
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
ALMACN
Tanque Circular

sanitario
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
ALMACN
Tanque Circular
Inadecuada separacin y gestin de residuos Disminucin de la capacidad del relleno

slidos reciclables
sanitario
Suelo
ANORMAL

SE CUMPLE
Residuos Slidos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
ALMACN
Tanque Circular
Inadecuada verificacin de las condiciones

de transporte de mercancas peligrosas
Agua
Suelo
ANORMAL
Procedimiento de aprovisionamiento de almacn Anexo 3 Sello de evaluacin de proveedor - condiciones de transporte
SE CUMPLE
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
ALMACN
de cantera
Tanque Circular
Prdida de materiales de cantera, por mal

almacenamiento
temporal
(arrastre y Disminucin de los recursos naturales
escorrenta)
Aire
Suelo
ANORMAL
Manual de Buenas Prcticas Cap. II
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
ALTA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
ALMACN
Devolucin de materiales de
segunda
Tanque Circular
Inadecuada separacin y gestin de residuos Disminucin de la capacidad del relleno

slidos reciclables
sanitario
Suelo
ANORMAL

Formato:
DEVOLUCIN DE MATERIALES AL ALMACN
SE CUMPLE
Residuos Slidos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
GESTIN HUMANA
Seleccin del personal
San Antonio
Seleccin de personal sin tener en cuenta el

cumplimiento
de
los
requerimientos Afectacin a los recursos naturales
ambientales en el perfil del cargo
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
ANORMAL
Procedimiento de seleccin
Anexo 1. Manual de Funciones del Cargo
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
GESTIN HUMANA
Contratacin de personal
San Antonio
Ineficiente o inexistente induccin en temas

ambientales
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
ANORMAL
Formato:
REGISTRO DE INDUCCIN NUEVO FUNCIONARIO
Anexo 1. Manual de Funciones del Cargo
Evaluacin de la induccin
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
GESTIN HUMANA
Formacin y capacitacin
San Antonio
Inexistencia de temas ambientales dentro del

plan de formacin anual
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
ANORMAL
Procedimiento de formacin y capacitacin

Necesidades de formacin - Anexo 1. Manual de Funciones
del Cargo
Formato:
PLAN DE FORMACIN Y CAPACITACIN
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
GESTIN HUMANA
San Antonio
Incremento de las capacidades tcnicas y

ambientales de los funcionarios por
intermedio
de
la
certificacin
en
competencias laborales
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
NORMAL
Programa de certificacin de competencias laborales

Certificados emitidos por el SENA
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
GESTIN HUMANA
San Antonio
Inadecuada gestin en la certificacin en

Afectacin de los recursos naturales
competencias laborales de los funcionarios
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
ANORMAL
Programa de certificacin de competencias laborales

Certificados emitidos por el SENA
SE CUMPLE
PARCIALMENTE
Competencias Laborales
ALTA
MEDIA
ALTA
NO CRTICO
Lo establecido dentro del Programa de

Certificacin de Competencias Laborales
Trimestral
Diciembre de 2011
Formato:
CARTA DE REEVALUACIN A PROVEEDORES
MATRIZ DE ASIGNACIN DE PUNTAJES
REEVALUACIN A PROVEEDORES
Anexo 7: Rangos de puntuacin cumplimiento en la entrega
Anexo 8: Reevaluacin del proveedor
CONDICIN DE
OPERACIN
IDENTIFICACIN
MACROPROCESO
PROCESO
ACTIVIDAD

RECURSO
IMPACTADO
Aspecto
Impacto

LEGAL ASOCIADO Y SE
CUMPLE CON L?
AMBIENTAL
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
PLAN DE TRABAJO
PROGRAMA
N/A/E
GESTIN HUMANA
Sitio de la capacitacin
Generacin de residuos slidos derivados de Disminucin de la capacidad del relleno

la ejecucin de las capacitaciones
sanitario
Suelo
NORMAL

GESTIN HUMANA
Sitio de la capacitacin
Evaluacin de la eficacia de
capacitaciones con temas ambientales
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
NORMAL
Formatos:
CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES
EVALUACIN DE CAPACITACIONES
Evaluacin de conocimientos
GESTIN HUMANA
Evaluacin de desempeo,
entrenamiento y habilidades
San Antonio
Evaluacin de desempeo omitiendo temas

ambientales
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
ANORMAL
GESTIN HUMANA
Bienestar Laboral
Sitio de la actividad

la ejecucin de las actividades
sanitario
Suelo
NORMAL
GESTIN HUMANA
Servicios Generales
Cafeteras de la empresa

qumicos de limpieza
Suelo
GESTIN HUMANA
Servicios Generales
Derrames
limpieza
GESTIN HUMANA
Servicios Generales

sanitario
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Inspecciones en seguridad y
condiciones de salud
Todas las sedes
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Inspecciones en seguridad y
condiciones de salud
SEGURIDAD Y SALUD
Actualizacin y ejecucin del
OCUPACIONAL
programa de salud ocupacional
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Grado de eficacia
del control del AA
Frecuencia de
Ocurrencia AA
Grado de
probabilidad del
Aspecto
rea de Incidencia
del Impacto
Grado de
Afectacin /
Impacto
Afectacin de la
imagen del
negocio
Grado de la
consecuencia del
Impacto
SIGNIFICANCIA
CRITICIDAD
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO

SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
NORMAL
Hojas de seguridad ubicadas en la represa, etiquetado de los

productos, capacitacin a los funcionarios en la utilizacin de
productos qumicos
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
Suelo
EMERGENCIA

productos qumicos
Plan de Emergencias - Brigadas de Emergencia
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
Suelo
NORMAL
Canecas de separacin de residuos slidos, capacitacin a

los funcionarios en como separar los residuos slidos, Manual
de Buenas Prcticas Cap. III,
SE CUMPLE
Residuos Slidos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
Inclusin en la inspeccin del cumplimiento

de criterios ambientales definidos para la Proteccin de los recursos naturales
organizacin
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
NORMAL
FORMATO
Inspecciones planeadas generales
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
Todas las sedes

vencimiento de elementos del botiqun
Agua
Suelo
ANORMAL

Formato:
INSPECCIN DE BOTIQUINES
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
Todas las sedes

la ejecucin de las actividades
sanitario
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
Generacin de residuos con caractersticas

peligrosas por la reposicin de EPP
Agua
Suelo
NORMAL

Formato:
CONTROL DE SUMINISTRO Y DEVOLUCIN
ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
Seleccin, entrega y control de

los elementos de proteccin
personal
San Antonio
de
productos
qumicos
las
de
Formatos:
EVALUACIN
DE
DESEMPEO
CARGOS
COORDINACIN
REGISTRO DE EVALUACIN DE ENTRENAMIENTO Y
HABILIDADES
EVALUACIN DE DESEMPEO CARGOS OPERATIVOS
DE
Generacin de residuos con caractersticas

peligrosas derivados de la utilizacin de
elementos como algodones, gasas, curitas, Contaminacin de los recursos naturales
vendas; para controlar accidentes donde se
produzca sangre
Agua
Suelo
NORMAL

Canecas para la separacin de residuos infecciosos
SE CUMPLE
Residuos Hospitalarios
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
San Antonio
Previsin contable para el pago de la tasa

por uso de agua
Agua
NORMAL
Procedimiento de contabilizacin de comprobantes
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
Contabilizacin de
comprobantes
San Antonio
Inadecuada previsin contable para el pago

de la tasa por uso de agua
Agua
ANORMAL
SE CUMPLE
Tasas por uso
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
CONTABILIDAD
Contabilizacin de
comprobantes
San Antonio
Previsin contable para el pago de la tasa

retributiva
Agua
NORMAL
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
CONTABILIDAD
Contabilizacin de
comprobantes
San Antonio
Inadecuada previsin contable para el pago

de la tasa retributiva
Agua
ANORMAL
SE CUMPLE
Tasas Retributivas
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
TESORERA
Presupuesto Semanal
San Antonio
Gestin oportuna para el pago de la tasa por

uso de agua
Agua
NORMAL
Procedimiento de presupuesto semanal
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
TESORERA
Presupuesto Semanal
San Antonio
Inadecuada gestin para el pago de tasas

por uso de agua
Agua
ANORMAL
SE CUMPLE
Tasas por uso
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
TESORERA
Presupuesto Semanal
San Antonio
Gestin oportuna para el pago de la tasa

retributiva
Agua
NORMAL
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
TESORERA
Presupuesto Semanal
San Antonio
Inadecuada gestin para el pago de tasas

retributivas
Agua
ANORMAL
SE CUMPLE
Tasas Retributivas
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Programacin del
Mantenimiento
Todas las sedes
Inadecuada
programacin
de
mantenimientos sin tener en cuenta criterios Afectacin a los recursos naturales
ambientales
Aire
Agua
Suelo
ANORMAL
FORMATOS
Cronograma de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
Instructivos de Mantenimiento seguro y ambiental
Hoja de vida de los equipos
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo
Todas las sedes

engrase y lubricacin de la maquinaria y/o Contaminacin de los recursos naturales
equipos
Agua
Suelo
NORMAL

FORMATO
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Tanque Circular
Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados de los aceites y lubricantes de los Contaminacin de los recursos naturales
vehculos
Agua
Suelo
NORMAL

FORMATO
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Tanque Circular
Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados de los mantenimiento de los Contaminacin de los recursos naturales
vehculos
Agua
Suelo
NORMAL

FORMATO
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Tanque Circular
Generacin de residuos especiales como

llantas y chatarra derivados de los Contaminacin de los recursos naturales
mantenimiento de los vehculos
Suelo
NORMAL

Formato:
DEVOLUCIN DE MATERIALES AL ALMACN
FORMATO
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Tanque Circular
Generacin
de
derivados de los
vehculos
Aire
Agua
Suelo
NORMAL

FORMATO
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Tanque Circular
Generacin de residuos lquidos derivados

del lavado de vehculos
Agua
NORMAL
Crcamo de lavado de vehculos

Trampa de Grasas y Aceites
FORMATO
SE CUMPLE
Vertimientos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Tanque Circular

qumicos
Suelo
NORMAL
Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas,

etiquetado de los productos, capacitacin a los funcionarios
en la utilizacin de productos qumicos
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Tanque Circular
Derrame de productos qumicos en el sitio

de almacenamiento y/o utilizacin
Agua
Suelo
EMERGENCIA

SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Tanque Circular
Control de consumos de combustibles y

fluidos
hidrulicos
derivado
del Proteccin de los recursos naturales
mantenimiento preventivo de los vehculos
Suelo
NORMAL
FORMATO
Planilla de revisin diaria de automotores
FORMATO
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Talleres Externos
Generacin de residuos slidos derivados de

mantenimientos
con
proveedores
de Contaminacin de los recursos naturales
servicios externos
Aire
Agua
Suelo
NORMAL
FORMATO
Control de servicios talleres externos
Orden de Trabajo de Mantenimiento
FORMATO
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Talleres Externos
Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados
de
mantenimientos
con Contaminacin de los recursos naturales
proveedores de servicios externos
Aire
Agua
Suelo
NORMAL
FORMATO
Control de servicios talleres externos
Orden de Trabajo de Mantenimiento
FORMATO
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
ALTA
ALTA
NO CRTICO
Verificacin de los proveedores que prestan

servicios externos que generan residuos peligrosos
Establecimiento de controles internos o externos a
estos residuos
Control en la disposicin final de los residuos
peligrosos generados
Trimestral
Diciembre de 2011
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
San Antonio
Inadecuada contratacin de servicios

externos sin tener en cuenta criterios Afectacin a los recursos naturales
ambientales
Aire
Agua
Suelo
ANORMAL
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Todas las sedes

utilizacin de pinturas y solventes
Agua
Suelo
NORMAL

FORMATO
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Todas las sedes
Generacin de escombros por mejoras en la

infraestructura
Suelo
NORMAL
FORMATO
Orden de trabajo - Informe de mantenimiento
SE CUMPLE
Escombros
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Todas las sedes

cambio de luminarias y sus componentes
Agua
Suelo
NORMAL

FORMATO
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Produccin y adecuacin
metalmecnica
Tanque Circular

qumicos gaseosos
Aire
NORMAL
Caseta de almacenamiento y amarre de los cilindros, Hojas

de seguridad, etiquetado de los cilindros, capacitacin a los
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
metalmecnica
Tanque Circular
Fuga de productos qumicos gaseosos
Aire
EMERGENCIA

SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
metalmecnica
Tanque Circular

qumicos lquidos
Suelo
NORMAL
Diques de contencin, Hojas de seguridad, etiquetado de los

productos qumicos
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
metalmecnica
Tanque Circular
Derrame de productos qumicos
Suelo
EMERGENCIA

de productos qumicos
Diques de Contencin
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
metalmecnica
Tanque Circular
Incendio y explosiones
Aire
Agua
Suelo
EMERGENCIA

SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Tanqueo de Vehculos
Estacin de Servicio
Adquisicin de combustibles que cuentan

con
los
requerimientos
ambientales Proteccin de los recursos naturales
necesarios
Suelo
NORMAL
Certificados de calidad de los combustibles
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Tanqueo de Vehculos
Estacin de Servicio
Adquisicin de combustibles que no cuentan

con
los
requerimientos
ambientales Afectacin a los recursos naturales
necesarios
Suelo
ANORMAL
Certificados de calidad de los combustibles
SE CUMPLE
Combustibles
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Tanqueo de Vehculos
Estacin de Servicio
Incendios y explosiones al momento de los Afectacin a los recursos naturales y la

tanqueos
Aire
Suelo
EMERGENCIA
Contrato para la adquisicin de combustibles donde se

definen las condiciones de seguridad necesarias para el
tanqueo de los vehculos
Inspecciones visuales de seguridad
Extintores de cada vehculo y estacin de servicio
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Tanqueo de otros equipos
Tanque Circular
Almacenamiento
hidrocarburos
Suelo
NORMAL
Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas,

etiquetado de los productos, capacitacin a los funcionarios
en la utilizacin de productos qumicos
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Tanque Circular
Derrames de hidrocarburos
Agua
Suelo
EMERGENCIA
Manual de Buenas Prcticas Cap I. II. V.

Caseta adecuada para el almacenamiento temporal, Hojas de
seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento de
productos qumicos
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
APOYO TCNICO
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Tanque Circular
Incendios y explosiones al momento de los Afectacin a los recursos naturales y la

tanqueos o en el almacenamiento temporal infraestructura de la empresa
Aire
Suelo
EMERGENCIA
Manual de Buenas Prcticas Cap I. II. V.

Caseta adecuada para el almacenamiento temporal, Hojas de
seguridad ubicadas en el punto de almacenamiento,
etiquetado de los productos, capacitacin a los funcionarios y
personal de vigilancia en la utilizacin de productos qumicos
y como actuar en caso de un incendio y explosin
Kit para limpieza en caso de derrame.
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CATASTRO
Levantamiento topogrfico Demarcacin de Deltas (con

pintura)
Toda la ciudad

Agua
Suelo
ANORMAL
Hojas de seguridad ubicadas en el punto de uso, etiquetado

de los productos, capacitacin a los funcionarios en la
utilizacin de productos qumicos y la recoleccin en caso de
derrames.
Kit para limpieza en caso de derrame.
SE CUMPLE
Qumicos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CATASTRO
Levantamiento topogrfico Demarcacin de Deltas (con

pintura)
Toda la ciudad
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
DISEO
Planeacin de diseos de
proyectos especiales
San Antonio
Deficiente o inexistente identificacin de las

caractersticas
medio
relacionados con el diseo
Aire
Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
PROTOCOLO DE ANTEPROYECTO
SE CUMPLE
POT
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
DISEO
Ejecucin de diseos de
proyectos especiales
San Antonio
Inadecuada o ineficiente revisin y/o

verificacin
de
las
caractersticas
ambientales asociados a la ejecucin del
diseo
Aire
Agua
Suelo
ANORMAL
Formatos:
FORMATO DE VERIFICACIN
SE CUMPLE
POT
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
DISEO
Planeacin y ejecucin de
diseos hidrulicos
San Antonio
Deficiente o inexistente identificacin de las

caractersticas
medio
relacionados con el diseo
Aire
Agua
Suelo
ANORMAL
Formatos:
LISTA DE CHEQUEO DISEO HIDRULICO DE REDES DE
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
SE CUMPLE
POT
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
DISEO
Ejecucin de diseos
hidrulicos
San Antonio
Inadecuada o ineficiente revisin y/o

verificacin
de
las
caractersticas
ambientales asociados a la ejecucin del
diseo
Aire
Agua
Suelo
ANORMAL
Formatos:
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
SE CUMPLE
POT
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
DESARROLLO
URBANO
Datos tcnicos
San Antonio
Ejecucin
de
las
modelaciones
hidrosanitarias
desconociendo
los Afectacin a los recursos naturales
lineamientos tcnicos hidrulicos requeridos
Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
DATOS TCNICOS
SE CUMPLE
RAS
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
DESARROLLO
URBANO
Datos tcnicos
San Antonio
Generacin errnea o incompleta de los

datos tcnicos al urbanizador o constructor,
omitiendo aspectos como el POT y los
recursos naturales asociados
Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
DATOS TCNICOS
SE CUMPLE
POT
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
DESARROLLO
URBANO
Estudio y aprobacin del

proyecto
San Antonio
Evaluacin, revisin y aprobacin

proyecto sin el cumplimiento de
especificaciones tcnicas
Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
DATO TCNICO (VIGENTE)
FORMULARIO DE APROBACIN DEL PROYECTO
SE CUMPLE
RAS
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
DESARROLLO
URBANO
Estudio y aprobacin del

proyecto
San Antonio
Aprobacin de proyectos sin la verificacin

de la vigencia del dato tcnico
Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
DATO TCNICO (VIGENTE)
FORMULARIO DE APROBACIN DEL PROYECTO
SE CUMPLE
RAS
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
BANCO DE
PROYECTOS
Estudio del proyecto
Toda la ciudad
Omisin en la verificacin de las condiciones

Afectacin a la comunidad
requeridas para la priorizacin del proyecto
Comunidad
ANORMAL
Formatos:
MATRIZ DE PRIORIZACIN DE
ACUEDUCTO
MATRIZ DE PRIORIZACIN DE
ALCANTARILLADO
FICHA BANCO DE PROYECTOS
SE CUMPLE
POT
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
BANCO DE
PROYECTOS
Estudio del proyecto
Toda la ciudad
Omisin en la verificacin de las condiciones

ambiental requeridas para la priorizacin de Contaminacin de los recursos naturales
proyectos de alcantarillado
Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
MATRIZ DE PRIORIZACIN
ALCANTARILLADO
SE CUMPLE
POT
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Reporte e investigacin de
incidentes de trabajo
Todas las sedes
CONTABILIDAD
Contabilizacin de
comprobantes
CONTABILIDAD
residuos
peligrosos
refrigerantes de los Contaminacin de los recursos naturales
consumo
de
del
las Afectacin a los recursos naturales
Procedimiento de Contratacin
FORMATO
Solicitud de Servicios
DE
SOLICITUDES
DE
SOLICITUDES
DE
SOLICITUDES
DE
CONDICIN DE
OPERACIN
IDENTIFICACIN
MACROPROCESO
PROCESO
ACTIVIDAD

RECURSO
IMPACTADO
Aspecto
Impacto

LEGAL ASOCIADO Y SE
CUMPLE CON L?
AMBIENTAL
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
PLAN DE TRABAJO
PROGRAMA
N/A/E
Grado de eficacia
del control del AA
Frecuencia de
Ocurrencia AA
Grado de
probabilidad del
Aspecto
rea de Incidencia
del Impacto
Grado de
Afectacin /
Impacto
Afectacin de la
imagen del
negocio
Grado de la
consecuencia del
Impacto
SIGNIFICANCIA
CRITICIDAD
MISIONAL
CONTROL URBANO
Disponibilidad del servicio de

Acueducto y Alcantarillado para
unidades de vivienda y/o
proyectos urbansticos
San Antonio
Deficiente o inexistente verificacin tanto

documental como en campo para la emisin Afectacin a los recursos naturales
de disponibilidades del servicio
Agua
Suelo
ANORMAL
Sistema Comercial DIVERSA

Formatos:
ORDEN DE TRABAJO - DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
EMISIN DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
VISITA DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
MISIONAL
CONTROL URBANO

unidades de vivienda y/o
San Antonio
Emisin de disponibilidades de acueducto

sin poseer disponibilidad de alcantarillado
Agua
Suelo
ANORMAL
Sistema Comercial DIVERSA

Formatos:
ORDEN DE TRABAJO - DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
EMISIN DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
VISITA DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
MISIONAL
CONTROL URBANO

San Antonio
Ineficiente
verificacin
de
las
disponibilidades antiguas para proyectos Afectacin a los recursos naturales
nuevos
Agua
Suelo
ANORMAL
Procedimiento de Datos Tcnicos
MISIONAL
CONTROL URBANO
Instalacin del Servicio de

Acueducto y/o Alcantarillado Entrega del acta de visita
San Antonio
Ineficiente verificacin de la documentacin Prdidas de

necesaria para iniciar el la instalacin
correcciones
Suelo
ANORMAL
FORMATO:
Acta de Visita - Verificacin de la documentacin adjunta
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Acueducto y/o Alcantarillado Asignacin del acta de visita al
contratista
San Antonio
Asignacin de actas de visita a los

contratistas, sin tener en cuenta los
resultados de las evaluaciones anteriores en
el componente ambiental
Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
EVALUACIN MENSUAL DE CONTRATISTAS
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Acueducto y/o Alcantarillado Devolucin del Acta de Visita y
diligenciamiento final del acta
con la observacin
San Antonio
No devolucin del acta de visita que no

cuenta con los permisos requeridos
Comunidad
ANORMAL
Formatos:
ACTA DE VISITA
PLANILLA DE CONTROL DE OBRA
SE CUMPLE
Intervencin espacio pblico
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Sealizacin de la obra
Toda la ciudad
Acordonamiento de las reas requeridas

para ejecutar la obra
Comunidad
NORMAL
Permisos y licencias de excavacin de espacio pblico

vigentes
Formato:
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Sealizacin de la obra
Toda la ciudad
Suelo
NORMAL
Reutilizacin de las cintas que sean optimas

Organizacin de los residuos slidos para su disposicin final
Formato:
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Adquisicin de materiales de
cantera
Toda la ciudad

Suelo
NORMAL
Documentos:
FACTURAS DE LAS CANTERAS
Formato:
SE CUMPLE
MEDIA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Almacenamiento de materiales
de cantera y/o de escombros
Toda la ciudad

almacenamiento
temporal
escorrenta)
Aire
Suelo
ANORMAL
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
MEDIA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Transporte de materiales de
cantera y/o escombros
Toda la ciudad
Emisin de gases contaminantes por la

Aire
NORMAL
Certificados de revisin tcnico mecnica y de gases vigente
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Transporte de materiales de
Toda la ciudad
Emisin de material particulado por

inadecuado carpado de los vehculos o por Afectacin a la comunidad
falta de aseo y limpieza de los mismos
Comunidad
ANORMAL

Formato:
Boletas de entrega de material a la escombrera
SE CUMPLE
Escombros
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Intervencin de cobertura
vegetal
Toda la ciudad
Recuperacin del material para utilizarlo

nuevamente en las obras
Suelo
NORMAL
Formato:
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico
Toda la ciudad
Generacin de escombros
Suelo
NORMAL

Formato:
Boletas de entrega de material a la escombrera
SE CUMPLE
Escombros
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Toda la ciudad
Generacin de ruido por la utilizacin de

maquinarias y equipos
Comunidad
NORMAL
Autorizacin nicamente para la utilizacin de equipos y

maquinaria en obra en horarios diurnos, de lunes a sbado
Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRAS
Control de los certificados de mantenimiento preventivo de los
equipos y maquinaria utilizados en obra
NO SE CUMPLE
Ruido Ambiental
MEDIA
ALTA
ALTA
CRITICO
Programa Implementacin de mdulos eficientes para

la reduccin de Ruido Ambiental en Obras
Controles de Ingeniera
Trimestral
Diciembre de 2011
MISIONAL
CONTROL URBANO

Toda la ciudad
Generacin de fugas de aceites y lubricantes

por la operacin de la maquinaria y equipos
Agua
Suelo
ANORMAL

Formato:
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Toda la ciudad
Almacenamiento temporal y utilizacin de

hidrocarburos requeridos para la maquinaria
y equipos as como solventes y qumicos
para la instalacin
Agua
Suelo
ANORMAL
Manual de Buenas Prcticas Cap I. II.

Formato:
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Toda la ciudad
Derrame de hidrocarburos requeridos para

la maquinaria y equipos o de solventes y Contaminacin de los recursos naturales
qumicos para la instalacin
Agua
Suelo
EMERGENCIA

Formato:
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Toda la ciudad
Roturas de redes de acueducto
Prdida de recursos hdricos
Agua
ANORMAL
Formato:
ACTA DE VISITA - Entrega de los planos de interferencias de
redes de acueducto
Informacin inmediata a la Gerencia de Operaciones para
efectuar la reparacin
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Toda la ciudad
Roturas de tuberas de gas natural
Comunidad
EMERGENCIA
Formato:
Licencias de excavacin de espacio pblico
Informacin inmediata a la empresa de Gas Natural para
Nmeros asistenciales para casos de emergencia para cada
contratista
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Toda la ciudad
Ocupacin temporal de espacio pblico para

el almacenamiento temporal de materiales Afectacin a la comunidad
y/o escombros
Comunidad
NORMAL

Formato:
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Alcantarillado - Ejecucin de la
obra - Instalacin de redes de
Alcantarillado
Toda la ciudad
Manejo provisional de las aguas residuales

domesticas
Agua
Suelo
NORMAL
Formato:
Control al iniciar la obra en el manejo de agua residual para
evitar la contaminacin del suelo
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Alcantarillado - Ejecucin de la
obra - Instalacin de redes de
Alcantarillado
Toda la ciudad
Inadecuado o inexistente manejo de las

aguas residuales domesticas
Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
SE CUMPLE
Vertimientos
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO

Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra - Visitas de
seguimiento a las obras
Toda la ciudad
Inadecuada revisin de los requisitos

Prdidas de
establecidos dentro de la Planilla de Control
correcciones
de Obra
Aire
Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO
Supervisin del proyecto Prueba hidrosttica - Proyectos

Urbansticos
Toda la ciudad
Consumo de agua
Agua
NORMAL
SE CUMPLE
Vertimientos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO
Supervisin del proyecto Recibo de la obra - Proyectos

Urbansticos
Toda la ciudad
Recibo de obras que no cumplen las

especificaciones tcnicas y ambientales Afectacin a la comunidad
requeridas
Comunidad
ANORMAL
Formato:
ACTA DE RECIBO DE OBRA
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO
Supervisin del proyecto Proyectos Urbansticos
Ubicacin del proyecto
Inadecuada o ineficiente supervisin durante Prdidas de

la ejecucin del proyecto
correcciones
Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
SUPERVISIN DE OBRA
SE CUMPLE
RAS
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO
Recibo del proyecto - Proyectos

Urbansticos
Inadecuada o ineficiente supervisin y visita

en el recibo del proyecto
Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
SUPERVISIN DE OBRA
SE CUMPLE
RAS
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CONTROL URBANO
Recibo del proyecto - Proyectos

Urbansticos
Inadecuada o ineficiente verificacin de las

condiciones tcnico ambientales para la Afectacin a los recursos naturales
recepcin del proyecto
Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
SE CUMPLE
RAS
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Planeacin de las inversiones
San Antonio
Planeacin
de
inversiones
para
la
conservacin y proteccin de las fuentes de Conservacin de los recursos naturales
abastecimiento
Agua
Flora
Fauna
NORMAL
Formato:
PLAN DE INVERSIONES
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Planeacin de las inversiones
San Antonio
Inexistente planeacin
ambientales
Agua
Flora
Fauna
ANORMAL
Formato:
PLAN DE INVERSIONES
SE CUMPLE
Inversin Ambiental
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Contratacin
San Antonio
Establecimiento de lineamientos medio

ambientales dentro de los procesos de Proteccin de los recursos naturales
seleccin a contratistas
Aire
Agua
Suelo
NORMAL
Anexo:
CALIFICACIN DE PROPUESTAS
Formato:
CUADRO COMPARATIVO PROPONENTES
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Contratacin
San Antonio
Seleccin de propuestas que no cumplen

Prdidas de
con
las
especificaciones
tcnicas
correcciones
ambientales requeridas
Agua
Suelo
ANORMAL
Anexo:
CALIFICACIN DE PROPUESTAS
Formato:
CUADRO COMPARATIVO PROPONENTES
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Contratacin
San Antonio
Vinculacin de los contratistas en la cultura

ambiental de la organizacin
Aire
Agua
Suelo
NORMAL
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Legalizacin del contrato
San Antonio
Ausencia en la solicitud de las licencias y

permisos requeridos para iniciar la obra
Comunidad
ANORMAL
SE CUMPLE
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
San Antonio
Aprovisionamiento
de
materiales
ambientalmente amigables requeridos para Conservacin de los recursos naturales
la obra
Aire
Agua
Suelo
NORMAL
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
San Antonio
Adquisicin de tuberas que no cuenten con

las especificaciones tcnicas y/o ambientales Afectacin a la comunidad
necesarias
Comunidad
ANORMAL
Formatos:
SOLICITUD DE MATERIAL
FICHAS TCNICAS DE LOS PRODUCTOS
Certificados de calidad de la tubera adquirida para las obras
SE CUMPLE
Reglamentacin Tuberas
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
San Antonio
Inadecuada verificacin de la documentacin

de carcter ambiental suministrada por el Afectacin a los recursos naturales
contratista elegido
Aire
Agua
Suelo
ANORMAL
Verificacin del Plan de Gestin Integral en obra

Manual de Buenas Prcticas Cap. I; II; III; V
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de la obra Sealizacin de la obra
Toda la ciudad

para ejecutar la obra
Comunidad
NORMAL

vigentes
Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de la obra Sealizacin de la obra
Toda la ciudad
Suelo
NORMAL
Reutilizacin de las cintas que sean optimas

Organizacin de los residuos slidos para su disposicin final
Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de la obra Adquisicin de materiales de

cantera
Toda la ciudad
Aprovisionamiento de material de cantera

requerido para la obra
Suelo
NORMAL
Documentos:
TITULO MINERO - LICENCIA AMBIENTAL
SE CUMPLE
ALTA
MEDIA
ALTA
NO CRTICO
Inventario de canteras cercanas a Tunja

Estado de los ttulos mineros y licencias
ambientales de estas canteras
Verificacin de la informacin en los entes
gubernamentales de control
Trimestral
Diciembre de 2011
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de la obra Almacenamiento de materiales

Toda la ciudad

almacenamiento (arrastre y escorrenta)
Aire
Suelo
ANORMAL

Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de la obra Almacenamiento de materiales

Toda la ciudad
Taponamiento de sumideros y pozos de

inspeccin de alcantarillado por mal Inundaciones a las comunidades vecinas
almacenamiento (arrastre y escorrenta)
Comunidad
EMERGENCIA

Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de la obra Transporte de materiales de

Toda la ciudad

Aire
NORMAL
Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de la obra Transporte de materiales de

Toda la ciudad
Emisin de material particulado por

inadecuado carpado de los vehculos o por Afectacin a la comunidad
falta de aseo y limpieza de los mismos
Comunidad
ANORMAL

Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
SE CUMPLE
Escombros
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de la obra Intervencin de cobertura

vegetal
Toda la ciudad
Generacin de material vegetal inerte
Suelo
NORMAL

Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
Disposicin en la escombrera municipal - boletas de entrada
a la escombrera
SE CUMPLE
Escombros
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de la obra Intervencin de cobertura

vegetal
Toda la ciudad
Recuperacin del material para utilizarlo

nuevamente en las obras
Suelo
NORMAL
Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico
Toda la ciudad
Suelo
NORMAL

Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
a la escombrera
SE CUMPLE
Escombros
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Toda la ciudad

Comunidad
NORMAL

Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
NO SE CUMPLE
Ruido Ambiental
MEDIA
ALTA
ALTA
CRITICO
Programa Implementacin de mdulos eficientes para

la reduccin de Ruido Ambiental en Obras
Trimestral
Diciembre de 2011
MISIONAL
INTERVENTORA
Toda la ciudad

Agua
Suelo
ANORMAL
Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Toda la ciudad

hidrocarburos requeridos para la maquinaria Disminucin de los recursos naturales
y equipos
Agua
Suelo
ANORMAL

Formatos:
BITCORA DE OBRA
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Toda la ciudad

la maquinaria y equipos
Agua
Suelo
EMERGENCIA

Formatos:
BITCORA DE OBRA
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Toda la ciudad
Incendios
y/o
explosiones
por
el
almacenamiento temporal de hidrocarburos Afectacin a la comunidad
requeridos para la maquinaria y equipos
Comunidad
EMERGENCIA

Formatos:
BITCORA DE OBRA
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Toda la ciudad
Incendio de maquinaria y/o equipos en su

operacin
Comunidad
EMERGENCIA
Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
Plan de capacitacin en como actuar ante una emergencia
exigido en el Plan de Gestin Integral de obras
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Toda la ciudad
Agua
ANORMAL
Entrega de los planos de interferencias de redes de

acueducto
Informacin inmediata a la Gerencia de Operaciones para
Nmeros asistenciales para casos de emergencia ubicados
en la obra
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Toda la ciudad
Comunidad
EMERGENCIA
Entrega de los planos de interferencias de redes de gas

natural
en la obra
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
recursos
naturales
por

sanitario
recursos
naturales
por
de
inversiones
recursos
naturales
por
recursos
naturales
por

sanitario

Formato:
Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
PRUEBA HIDROSTTICA
Formato:
MINUTA Y ANEXOS DEL CONTRATO
Formato:
DE OBRA
Formatos:
SOLICITUD DE MATERIAL
FICHAS TCNICAS DE LOS PRODUCTOS
SE CUMPLE
PARCIALMENTE
Contrato de Concesin
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
SE CUMPLE
PARCIALMENTE
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
SE CUMPLE
POT
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
CONDICIN DE
OPERACIN
IDENTIFICACIN
MACROPROCESO
PROCESO
ACTIVIDAD

RECURSO
IMPACTADO
Aspecto
Impacto

LEGAL ASOCIADO Y SE
CUMPLE CON L?
AMBIENTAL
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
PLAN DE TRABAJO
PROGRAMA
N/A/E
Grado de eficacia
del control del AA
Frecuencia de
Ocurrencia AA
Grado de
probabilidad del
Aspecto
rea de Incidencia
del Impacto
Grado de
Afectacin /
Impacto
Afectacin de la
imagen del
negocio
Grado de la
consecuencia del
Impacto
SIGNIFICANCIA
CRITICIDAD
Comunidad
NORMAL

Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA

domesticas
Agua
Suelo
NORMAL
Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
Toda la ciudad

Agua
Suelo
ANORMAL
Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
SE CUMPLE
Vertimientos
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
Ejecucin de la obra Reconstruccin del pavimento
Toda la ciudad

hidrocarburos
requeridos
para
la Disminucin de los recursos naturales
pavimentacin
Agua
Suelo
NORMAL

Formatos:
BITCORA DE OBRA
SE CUMPLE
Qumicos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
INTERVENTORA
Toda la ciudad

la pavimentacin
Agua
Suelo
EMERGENCIA

Formatos:
BITCORA DE OBRA
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Toda la ciudad
Incendios
y/o
explosiones
por
el
requeridos para la pavimentacin
Comunidad
EMERGENCIA

Formatos:
BITCORA DE OBRA
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Toda la ciudad
Suelo
NORMAL
Manual de Buenas Prcticas Cap. II. III.

Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de la obra - Visitas a

obras, control del plan de
gestin integral
Toda la ciudad
Inadecuada revisin de los requisitos

establecidos dentro del Plan de Gestin Contaminacin de los recursos naturales
Integral en Obra
Aire
Agua
Suelo
ANORMAL
Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de obra - Devolucin

del material de obra
Tanque Circular
Control a los materiales sobrantes de obra

Optimizacin de los recursos naturales
para su futura reutilizacin en otras obras
Suelo
NORMAL
Formatos:
CONTROL PRESUPUESTAL
DEVOLUCIN DE MATERIALES
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de la obra - Prueba

hidrosttica
Toda la ciudad
Consumo de agua
Agua
NORMAL
Formatos:
BITCORA DE OBRA
DE OBRA
PRUEBA HIDROSTTICA
SE CUMPLE
Vertimientos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de la obra - Recibo

de la obra
Toda la ciudad

especificaciones tcnicas y ambientales Afectacin a la comunidad
requeridas
Comunidad
ANORMAL
Formato:
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Liquidacin e informe de obra Recibo de la obra
Toda la ciudad

Prdidas de
especificaciones tcnicas y ambientales
correcciones
requeridas
Suelo
ANORMAL
Formatos:
ENTREGA DE OBRAS
SE CUMPLE
RAS
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Liquidacin e informe de obra Evaluacin a contratistas
San Antonio
Verificacin del cumplimiento de las

Proteccin de los recursos naturales para
especificaciones tcnicas y ambientales del
futuras obras
contratista
Aire
Agua
Suelo
NORMAL
Formatos:
EVALUACIN DE LA CALIDAD DE OBRA DEL
CONTRATISTA
RESULTADOS DE LA EVALUACIN DE LA CALIDAD DE
OBRA DEL CONTRATISTA
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
Captacin de agua en la
represa de Teatinos
Represa Teatinos
Consumo del recurso hdrico de fuente

superficial
Agua
NORMAL
Formatos:
CAPTACIN DE AGUA EN M3 DURANTE EL AO
CONTROL DE LECTURAS TEATINOS - NIVELES Y
PRECIPITACIN
SE CUMPLE
Concesin de Aguas
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
represa de Teatinos
Represa Teatinos
Explotacin inadecuada de agua en la

represa de Teatinos
Agua
ANORMAL
Formatos:
PRECIPITACIN
SE CUMPLE
Concesin de Aguas
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
represa de Teatinos
Represa Teatinos
Acumulacin de slidos en el fondo de la Prdida en la capacidad de almacenamiento

represa
de la represa
Agua
NORMAL
No Existen
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
ALTA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
represa de Teatinos
Represa Teatinos
Sostenimiento del recurso hdrico por medio

del mantenimiento y preservacin de la micro Conservacin de los recursos hdricos
cuenca de Teatinos
Agua
NORMAL
Formatos:
PRECIPITACIN
Plan de proteccin y conservacin de la micro cuenca de la
represa de Teatinos
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
represa de Teatinos
Represa Teatinos
Arrastre de slidos y avalanchas derivados

Inundaciones a las comunidades vecinas
de una falla en la presa
Flora
Fauna
Comunidad
EMERGENCIA
No Existen
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
MEDIA
ALTA
ALTA
NO CRTICO
Estudio de Vulnerabilidad de los Sistema de

Infraestructura
Anual
Diciembre de 2012
MISIONAL
CAPTACIN
represa de Teatinos
Represa Teatinos
Incendio forestal
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
EMERGENCIA
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y

Redes
Comunicacin directa con los entes de socorro (Bomberos Defensa Civil - Entre Otros entes)
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
Inspeccin a la represa en
lancha
Represa Teatinos

qumicos derivados de petrleo
Suelo
NORMAL

represa, etiquetado de los productos, capacitacin a los
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
Inspeccin a la represa en
lancha
Represa Teatinos
Derrames de productos qumicos derivados

del petrleo
Agua
Flora
Fauna
EMERGENCIA

represa, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en la utilizacin de productos qumicos, tanque
de la lancha por medio de embudo
Redes
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
Inspeccin a la zona aferente a

la represa
Represa Teatinos
Vigilancia y control de la biodiversidad de la

represa
Agua
Flora
Fauna
NORMAL
Inspecciones de vigilancia a toda la zona aferente a la

represa, cerramiento de los predios y control de personal
ajeno a la empresa
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
Cafetera
Casa Teatinos
Almacenamiento y consumo de gas propano Disminucin de los recursos naturales
Suelo
NORMAL

productos qumicos, encerramiento de los cilindros
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
Cafetera
Casa Teatinos
Incendios y/o explosiones por fugas de gas

propano
Aire
EMERGENCIA

productos qumicos, encerramiento de los cilindros
Redes
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
Aseo general
Casa Teatinos

qumicos de limpieza
Suelo
NORMAL

productos qumicos
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
Aseo general
Casa Teatinos
Derrames
limpieza
Suelo
EMERGENCIA

productos qumicos
Redes
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
Aseo general
Casa Teatinos

sanitario
Suelo
NORMAL
Canecas de separacin de residuos slidos, capacitacin a

los funcionarios en como separar los residuos slidos, Manual
de Buenas Prcticas Cap. III, disposicin de los residuos
semanalmente en el Tanque Circular
SE CUMPLE
Residuos Slidos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
Aseo general
Casa Teatinos
Suelo
NORMAL
Canecas de separacin de residuos peligrosos, capacitacin

a los funcionarios en como separar los residuos peligrosos.
Manual de Buenas Prcticas Cap. III, disposicin de los
residuos en el Tanque Circular
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
Aduccin de agua desde la

represa de Teatinos
Lnea de Aduccin
Fugas en el trayecto
intervencin de la tubera
Agua
ANORMAL
Inspecciones a la Lnea de Aduccin

Supervisin continua de caudales de salida de la bocatoma y
entrada a la Planta Potabilizadora
Formato: CONTROL DE MOVIMIENTO DE VLVULAS
TEATINOS
SE CUMPLE
Agua
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN

represa de Teatinos
Lnea de Aduccin
Fugas en el trayecto por daos totales en la

tubera causados por derrumbes de talud,
desplazamiento de terrenos, afectacin por
terceros, entre otros
Agua
Comunidad
EMERGENCIA
Plan de Contingencia para el abastecimiento de la ciudad
SE CUMPLE
Agua
MEDIA
ALTA
ALTA
NO CRTICO
Incremento sistmico en las inspecciones a la red

de aduccin para evidenciar fallas y ejecutar
acciones preventivas inmediatas
Semestral
Diciembre de 2011
MISIONAL
CAPTACIN

represa de Teatinos
Lnea de Aduccin
Generacin de infraestructura para la

proteccin de vlvulas y la minimizacin del Conservacin de los recursos naturales
robo de agua
Agua
NORMAL
Construccin de bunkers para la proteccin de las vlvulas y

puntos sensibles de la red de aduccin
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
Transporte de productos
qumicos
Tunja - Teatinos
Derrames de productos qumicos en el

transporte
Suelo
EMERGENCIA
Aseguramiento de los cilindros de gas a los vehculos,

almacenamiento adecuado de los productos qumicos
transportados evitando su vertimiento accidental, capacitacin
al personal que efecta ese transporte en cuanto a manejo de
productos qumicos
Redes
SE CUMPLE
PARCIALMENTE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
Captacin de agua en los pozos

profundos
Pozos profundos
Consumo del recurso hdrico de fuente

subterrnea
Agua
NORMAL
Formatos:
REGISTRO DE OPERACIN DE POZOS PROFUNDOS
CONTROL DE EXTRACCIN DE POZOS PROFUNDOS
SE CUMPLE
Concesin de Aguas
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN

profundos
Pozos profundos
Explotacin inadecuada de agua de la fuente

subterrnea
Agua
ANORMAL
Formatos:
CONTROL DE EXTRACCIN DE POZO PROFUNDOS
SE CUMPLE
Concesin de Aguas
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN

profundos
Pozos profundos
Consumo de energa elctrica
Suelo
NORMAL
Formatos:
SE CUMPLE
Energa Elctrica
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN

profundos
Pozos profundos
Consumo de energa elctrica por operacin

inadecuada y anti tcnica en la captacin
Suelo
ANORMAL
Formatos:
SE CUMPLE
Energa Elctrica
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN

profundos
Pozos profundos
Utilizacin en forma tcnica de bombas y

motores a base de energa elctrica para la Conservacin de los recursos naturales
captacin subterrnea
Suelo
NORMAL
Formatos:
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
CAPTACIN
Aduccin de agua desde los

pozos profundos
Lnea de Aduccin
Fugas en el trayecto por daos en la tubera Prdida de recursos hdricos
Agua
ANORMAL
Formatos:
CONTROL
DE
NIVELES
DE
TANQUES
DE
ALMACENAMIENTO
SE CUMPLE
Agua
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Entrada de agua cruda para

potabilizacin
Planta de Potabilizacin
Tanque Oriente
Bombeo la Fuente
Alteracin por factores externos de las

propiedades
fsicas,
qumicas
y Contaminacin masiva de las fuentes de
bacteriolgicas de las fuentes de captacin captacin
(superficial y/o subterrnea)
Agua
EMERGENCIA
Procedimiento Entrada de Agua Cruda

Formato
CONTROL DIARIO DE OPERACIN
SE CUMPLE
Calidad de Agua
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Aireacin del agua captada
Generacin de ruido por operacin de la

torre de aireacin
Comunidad
NORMAL
SE CUMPLE
Ruido Ambiental
ALTA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Dosificacin de productos
qumicos
Suelo
NORMAL
Formatos:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUMICOS
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
qumicos

qumicos
Suelo
NORMAL

Formatos:
LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE SEGURIDAD DE
PRODUCTOS QUMICOS
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
qumicos

Suelo
EMERGENCIA
Plan de Emergencias - Brigada de Puntos de Tratamiento

SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
qumicos
Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados de la aplicacin de productos Contaminacin de los recursos naturales
qumicos que mejoren la coagulacin
Suelo
ANORMAL

Formatos:
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
qumicos
Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados de la aplicacin de coagulante en Contaminacin de los recursos naturales
estado solido
Suelo
ANORMAL

Formatos:
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
qumicos
Optimizacin de las dosificaciones de

productos qumicos por medio de la eficiente Conservacin de los recursos naturales
operacin en el tratamiento
Suelo
NORMAL
Formatos:
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
qumicos
Inexistencia de producto qumicos para la Incumplimiento de las directrices de calidad

dosificacin
de agua
Comunidad
ANORMAL
Formato:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE INSUMOS QUMICOS
Plan de contingencia para el abastecimiento de la ciudad
SE CUMPLE
Calidad de Agua
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Floculacin
Suelo
NORMAL
Mantenimiento preventivo de equipos del

floculacin
sistema de
SE CUMPLE
Energa Elctrica
MEDIA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Floculacin

inadecuada y anti tcnica en la floculacin
Suelo
ANORMAL

floculacin
sistema de
SE CUMPLE
Energa Elctrica
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Sedimentacin
Generacin de lodos derivados de la

Separacin de slidos mas densos que el Contaminacin de los recursos naturales
agua
Agua
Suelo
NORMAL
Sistema de deshidratacin de lodos por filtro prensa

Formatos:
CONTROL DE OPERACIN
DEL
SISTEMA
DESHIDRATACIN DE LODOS
SE CUMPLE
Vertimientos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Sedimentacin
No tratamiento de los volmenes de lodos

generados en la sedimentacin
Agua
ANORMAL
Sistema de deshidratacin de lodos por filtro prensa

Formatos:
CONTROL DE OPERACIN
DEL
SISTEMA
SE CUMPLE
Vertimientos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Operacin del sistema de

deshidratacin de lodos

qumicos
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO


Suelo
EMERGENCIA

SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Suelo
NORMAL

sistema de
SE CUMPLE
Energa Elctrica
MEDIA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO


inadecuada y anti tcnica en el sistema de Disminucin de los recursos naturales
deshidratacin
Suelo
ANORMAL

sistema de
SE CUMPLE
Energa Elctrica
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Generacin de BioSlidos
Suelo
NORMAL
Caracterizaciones verificando la no peligrosidad del residuo

SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Generacin de volmenes
clarificados para recirculacin
Agua
NORMAL
Recirculacin a la cabeza de la planta de los volmenes de

clarificado obtenidos dentro del proceso de deshidratacin de
lodos
Formato:
CONTROL DE OPERACIN
DEL
SISTEMA DE
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

No recirculacin de los volmenes de agua

clarificados
Agua
ANORMAL
Recirculacin a la cabeza de la planta de los volmenes de

clarificado obtenidos dentro del proceso de deshidratacin de
lodos
Formato:
CONTROL DE OPERACIN
DEL
SISTEMA DE
SE CUMPLE
Agua
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
INTERVENTORA
Toda la ciudad

y/o escombros
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de la obra Renovacin de redes de

alcantarillado
Toda la ciudad
MISIONAL
INTERVENTORA
Ejecucin de la obra Renovacin de redes de

alcantarillado
MISIONAL
INTERVENTORA
MISIONAL
de
recursos
naturales
por
productos
qumicos
por
daos
de
por

sanitario
de
agua
DE
DE
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
CONDICIN DE
OPERACIN
IDENTIFICACIN
MACROPROCESO
PROCESO
ACTIVIDAD

RECURSO
IMPACTADO
Aspecto
Impacto

LEGAL ASOCIADO Y SE
CUMPLE CON L?
AMBIENTAL
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
PLAN DE TRABAJO
PROGRAMA
N/A/E
Grado de eficacia
del control del AA
Frecuencia de
Ocurrencia AA
Grado de
probabilidad del
Aspecto
rea de Incidencia
del Impacto
Grado de
Afectacin /
Impacto
Afectacin de la
imagen del
negocio
Grado de la
consecuencia del
Impacto
SIGNIFICANCIA
CRITICIDAD
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Filtracin
Generacin de lodos derivados de la

Separacin de slidos mas densos que el Contaminacin de los recursos naturales
agua
Agua
Suelo
NORMAL
Tanque de almacenamiento del agua producto de lavado de

filtros para recirculacin
Formato:
SE CUMPLE
Vertimientos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Filtracin
No recirculacin de los volmenes de agua

de la filtracin
Agua
ANORMAL
Tanque de almacenamiento del agua producto de lavado de

filtros para recirculacin
Formato:
SE CUMPLE
Vertimientos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Filtracin
Generacin de escombros por la renovacin

de los lechos filtrantes
Suelo
ANORMAL

a la escombrera
SE CUMPLE
Escombros
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Filtracin
Recuperacin del material utilizado como

lecho filtrante
Suelo
NORMAL
Almacenamiento y tamizado del material retirado del filtro,

para su posterior reutilizacin
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Filtracin
Dao en el fondo del sistema de filtracin

permitiendo el paso de partculas al tanque Contaminacin del recurso hdrico
de aguas claras
Agua
ANORMAL
Monitoreo continuo de la calidad de agua filtrada

Formato:
SE CUMPLE
Calidad de Agua
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Desinfeccin del agua
Almacenamiento y utilizacin de cloro en

estado gaseoso
Aire
NORMAL
Formato:
DEMANDA DE CLORO
Hojas de seguridad ubicadas en la instalacin, etiquetado de
los productos, capacitacin a los funcionarios en el manejo de
gas cloro
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
ALTA
ALTA
NO CRTICO
Monitoreo continuo de las condiciones de

almacenamiento de gas cloro, las existencias del
producto y las dosificaciones para tratamiento
Semanal
Diciembre de 2011
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Fugas de gas cloro
Aire
Comunidad
EMERGENCIA

Sensores para la deteccin automtica de fugas de cloro
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Inexistencia de gas cloro para la desinfeccin Afectacin a la comunidad
Comunidad
ANORMAL
Formato:
Bascula para monitoreo de existencia de Cloro
Formato:
SE CUMPLE
Calidad de Agua
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Optimizacin de las dosificaciones de gas

cloro por medio de la eficiente operacin en Conservacin de los recursos naturales
el tratamiento
Suelo
NORMAL
Formatos:
DEMANDA DE CLORO
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

cambio del cilindro de cloro
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Fugas de gas cloro en el descargue del

producto
Aire
Comunidad
EMERGENCIA

Formato:
CHEQUEO EN LA DESCARGA DE PRODUCTOS
QUMICOS
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Estabilizacin de pH
Suelo
NORMAL
Formatos:
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Anlisis de muestras
Almacenamiento y utilizacin de reactivos

qumicos
Agua
Suelo
NORMAL

funcionarios en el manejo de los productos qumicos
Matriz de Peligrosidad y Compatibilidad de productos
qumicos
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Anlisis de muestras
Generacin de residuos peligrosos slidos

por el anlisis de muestras
Agua
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Anlisis de muestras
Generacin de residuos peligrosos lquidos

Agua
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Mantenimiento locativo
Almacenamiento y consumo de pinturas y

solventes
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

utilizacin de pinturas y solventes
Agua
Suelo
NORMAL

FORMATO
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Derrame de pinturas y solventes en el sitio

Suelo
EMERGENCIA

SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Alimentacin de energa de
contingencia
Almacenamiento
hidrocarburos
Suelo
NORMAL

funcionarios en el manejo de gas cloro
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Descargue y recepcin de
productos qumicos
Condiciones de descargue y transporte de

los productos qumicos
Aire
Suelo
NORMAL
Formato:
CHEQUEO
QUMICOS
PRODUCTOS
SE CUMPLE
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Descargue y recepcin de
productos qumicos
Derrame de productos qumicos en el

descargue
Aire
Suelo
EMERGENCIA

Formato:
QUMICOS
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Tanque Oriente

estado gaseoso
Aire
NORMAL
Formato:
los productos, capacitacin a los funcionarios en el manejo de
gas cloro
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
ALTA
ALTA
NO CRTICO
Monitoreo continuo de las condiciones de

almacenamiento de gas cloro, las existencias del
producto y las dosificaciones para tratamiento
Semanal
Diciembre de 2011
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Tanque Oriente
Fugas de gas cloro
Aire
Comunidad
EMERGENCIA

Sensores para la deteccin automtica de fugas de cloro
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Tanque Oriente
Optimizacin de las dosificaciones de gas

cloro por medio de la eficiente operacin en Conservacin de los recursos naturales
el tratamiento
Suelo
NORMAL
Formatos:
CONTROL DE INSUMOS Y CALIDAD EN TANQUE
ORIENTE
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Tanque Oriente

cambio del cilindro de cloro
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Tanque Oriente
Fugas de gas cloro en el descargue del

producto
Aire
Comunidad
EMERGENCIA

Formato:
QUMICOS
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Estabilizacin de pH
Tanque Oriente
Suelo
NORMAL
Formatos:
CONTROL DE INSUMOS Y CALIDAD EN TANQUE
ORIENTE
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Tanque Oriente

descargue, almacenamiento y/o utilizacin
Suelo
EMERGENCIA

Formato:
QUMICOS
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Tratamiento de agua
Tanque Oriente
Inexistencia de producto qumicos para el Incumplimiento de las directrices de calidad

tratamiento
de agua
Comunidad
ANORMAL
Formato:
SE CUMPLE
Calidad de Agua
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Bombeo la Fuente

estado solido
Aire
NORMAL
Formato:
los productos, capacitacin a los funcionarios en el manejo
del producto qumico
SE CUMPLE
Qumicos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Bombeo la Fuente

descargue, almacenamiento y/o utilizacin
Suelo
EMERGENCIA

Formato:
QUMICOS
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Bombeo la Fuente
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Estabilizacin de pH
Bombeo la Fuente

sanitario
Suelo
NORMAL
Formatos:
CONTROL DE INSUMOS Y CALIDAD EN EL SISTEMA
BOMBEO LA FUENTE
SE CUMPLE
Residuos Slidos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO
Tratamiento de agua
Bombeo la Fuente
Inexistencia de producto qumicos para el Incumplimiento de las directrices de calidad

tratamiento
de agua
Comunidad
ANORMAL
Formato:
SE CUMPLE
Calidad de Agua
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
ALMACENAMIENTO
Almacenamiento de agua
potable
Tanques de Almacenamiento
Reboses de agua potable
Agua
ANORMAL
Formato:
CONTROL
DE
NIVELES
ALMACENAMIENTO
DE
SE CUMPLE
Agua
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
ALMACENAMIENTO
Almacenamiento de agua
potable
Tanques de Almacenamiento
Roturas de tanques de almacenamiento
Comunidad
EMERGENCIA
Mantenimiento preventivo de Tanques de Almacenamiento

Inspeccin visual del estado estructural, tanto interno como
externo de la infraestructura
Redes
SE CUMPLE
Calidad de Agua
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
ALMACENAMIENTO
Conduccin de agua potable
Redes Intertanques
Agua
ANORMAL
Formato:
CONTROL
DE
NIVELES
DE
TANQUES
ALMACENAMIENTO
Programa de bsqueda de fugas no perceptibles
SE CUMPLE
Agua
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
ALMACENAMIENTO
Rebombeo de agua en
conduccin
Estaciones de rebombeo
Generacin de fugas en los sistemas de

bombeo
Agua
ANORMAL
Mantenimiento preventivo a estaciones de rebombeo

Inspecciones de mantenimiento
SE CUMPLE
Agua
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
ALMACENAMIENTO
Rebombeo de agua en
conduccin
Generacin de ruido
Comunidad
NORMAL
Sistemas eficientes para el rebombeo de agua con medidas

operacionales de minimizacin de ruido
SE CUMPLE
Ruido Ambiental
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
ALMACENAMIENTO
Rebombeo de agua en
conduccin
Suelo
NORMAL
Mantenimiento preventivo de equipos de bombeo
SE CUMPLE
Energa Elctrica
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
DISTRIBUCIN
Distribucin de agua
Redes de Acueducto
Agua
ANORMAL
Formatos:
REGISTRO DE PRESIONES
HORAS NETAS DE PRESTACIN DEL SERVICIO
3
PRODUCCIN DE AGUA EN M
Indicador de Agua No Contabilizada
SE CUMPLE
Agua
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
DISTRIBUCIN
Distribucin de agua
Redes de Acueducto
Optimizacin operacional del sistema de

acueducto
Agua
NORMAL
Protocolo Diagnstico Tcnico Operativo y Planteamiento de

Alternativas de Optimizacin Operacional del Sistema de
Acueducto de la Ciudad de Tunja
Programa de bsqueda de fugas no perceptibles
IWWA Operacional
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
DISTRIBUCIN
Distribucin de agua
Redes de Acueducto
Arrastre de slidos por rotura de redes de Incumplimiento de las directrices de calidad

distribucin
de agua
Comunidad
ANORMAL
Formatos:
CONSOLIDADO MENSUAL CONTROL DE CALIDAD DE
AGUA
CONSOLIDADO ANUAL DE CONTROL DE CALIDAD DE
AGUA EN RED DE DISTRIBUCIN
SE CUMPLE
Calidad de Agua
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
DISTRIBUCIN
Distribucin de agua
Redes de Acueducto
Infiltraciones de agua residual
Contaminacin del agua potable
Comunidad
ANORMAL
Formatos:
CONSOLIDADO MENSUAL CONTROL DE CALIDAD DE
AGUA
CONSOLIDADO ANUAL DE CONTROL DE CALIDAD DE
AGUA EN RED DE DISTRIBUCIN
SE CUMPLE
Calidad de Agua
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
DISTRIBUCIN
Distribucin de agua verificacin de la calidad del

agua suministrada
Redes de Acueducto
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
BAJA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
DISTRIBUCIN
Distribucin de agua por medio

de carro tanque - verificacin de
la calidad del agua a suministrar
Tanque Circular
Suelo
NORMAL

Formatos:
CONTROL DE LAVADO Y CALIDAD DE AGUA REPARTIDA
EN CARROTANQUE
Devolucin de los residuos al proceso de Laboratorio de
Aguas
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
DISTRIBUCIN

de carro tanque
Toda la ciudad
Suministro de agua potable a sectores fuera Mejoramiento de la calidad de vida de la

de la cota de servicio
comunidad
Comunidad
NORMAL
Formatos:
CONTROL DE LAVADO Y CALIDAD DE AGUA REPARTIDA
EN CARROTANQUE
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
DISTRIBUCIN

de carro tanque
Toda la ciudad
Generacin de emisiones atmosfricas por la

utilizacin del vehculo
Aire
NORMAL
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
ATENCIN INTEGRAL
AL CLIENTE
Legalizacin del Suscriptor
Plaza Real
Promocin de la conciencia ambiental en los

nuevos usuarios, incentivando la utilizacin Conservacin de los recursos hdricos
de implementos de bajo consumo de agua
Agua
NORMAL
Volantes de sensibilizacin a los usuarios para

implementacin de elementos de bajo consumo de agua
la
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
ATENCIN INTEGRAL
AL CLIENTE
Legalizacin del Suscriptor
Plaza Real
Inadecuada o ineficiente sensibilizacin a los

nuevos usuarios para la utilizacin de Afectacin a los recursos naturales
implementos de bajo consumo de agua
Agua
ANORMAL
Volantes de sensibilizacin a los usuarios para

implementacin de elementos de bajo consumo de agua
la
SE CUMPLE
PARCIALMENTE
Agua - Implementos de Bajo Consumo
ALTA
MEDIA
ALTA
NO CRTICO
Incrementar la publicidad en cuanto a la utilizacin

de implementos de bajo consumo de agua
Inclusin de un anexo en el CCU acerca de
sistemas ahorradores de agua
Inserto en la Factura
Inclusin de un volante en PROACTIVA en su
barrio
Mensual
Diciembre de 2011
MISIONAL
ATENCIN INTEGRAL Solucin de peticiones, quejas y

AL CLIENTE
reclamos
Toda la ciudad
Identificacin de fugas no perceptibles en los

hogares por medio de geofoneos
Agua
NORMAL
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
Agua
ANORMAL
SE CUMPLE
Agua
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO

sanitario
Suelo
NORMAL
Formato
ACTA DE VISITA
Reporte de control de residuos generados y su sitio de
disposicin
SE CUMPLE
Residuos Slidos
ALTA
MEDIA
ALTA
NO CRTICO
Revisin del manual de procedimientos

comerciales
Generacin de accin encaminada a mejorar la
supervisin y control en campo de las operaciones
comerciales
Creacin de una lista de chequeo estndar para
efectuar el seguimiento a contratistas
Mensual
Noviembre de 2011
Suelo
NORMAL

Anexo 2: Manual de Procedimientos para operaciones
comerciales
Formato
EVALUACIN MENSUAL A CONTRATISTA
Recibos de la escombrera
SE CUMPLE
Escombros
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
Comunidad
NORMAL

comerciales
Formato
vigentes
SE CUMPLE
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
Suelo
NORMAL
Formato
ACTA DE VISITA
disposicin
comerciales
Formato
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
Documentos:
Formato
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO

sanitario
utilizacin
de

sanitario
MISIONAL
BACK OFFICE
Suspensiones, Reconexiones,
Cortes y Reinstalaciones
Toda la ciudad
Generacin de fugas de agua por la

inadecuada ejecucin de la labor
MISIONAL
BACK OFFICE
Suspensiones, Reconexiones,
Cortes y Reinstalaciones
Toda la ciudad
MISIONAL
BACK OFFICE
Cortes o Reconexiones del

servicio
Toda la ciudad
Generacin
de
Escombros
intervencin de vas
MISIONAL
BACK OFFICE

servicio
Toda la ciudad

el almacenamiento de materiales y/o Afectacin a la comunidad
escombros y realizar la actividad
MISIONAL
BACK OFFICE

servicio
Toda la ciudad
MISIONAL
BACK OFFICE

servicio
Toda la ciudad

Suelo
NORMAL
MISIONAL
BACK OFFICE

servicio
Toda la ciudad

almacenamiento
temporal
escorrenta)
Aire
Suelo
ANORMAL
MISIONAL
BACK OFFICE

servicio
Toda la ciudad

Aire
NORMAL
por
la

sanitario
EN
LA
DESCARGA
DE
DE
TANQUES
DE
Formato
ACTA DE VISITA
NOTIFICACIN

comerciales
Formato

Formato
ACTA DE VISITA
Formato

Formato
CONDICIN DE
OPERACIN
IDENTIFICACIN
MACROPROCESO
PROCESO
ACTIVIDAD

RECURSO
IMPACTADO
Aspecto
MISIONAL
BACK OFFICE

servicio
Toda la ciudad
MISIONAL
BACK OFFICE
Depuracin de cartera
Toda la ciudad
MISIONAL
BACK OFFICE
Cambio de tapa de cmara de

registro
Toda la ciudad
Impacto
Planos de interferencia de redes de gas natural

contratista
EMERGENCIA
Identificacin de potenciales ilegales en las

visitas a campo o usos indebidos
Agua
NORMAL
Formato
ACTA DE VISITA
Generacin
de
Escombros
intervencin de vas
Suelo
NORMAL

comerciales
Formato
Recibos de la escombrera
la
MISIONAL
BACK OFFICE

registro
Toda la ciudad

y/o escombros
MISIONAL
BACK OFFICE

registro
Toda la ciudad
MISIONAL
BACK OFFICE

registro
Toda la ciudad
MISIONAL
BACK OFFICE

registro
MISIONAL
BACK OFFICE
MISIONAL
AMBIENTAL
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
PLAN DE TRABAJO
PROGRAMA
N/A/E
Comunidad
por

LEGAL ASOCIADO Y SE
CUMPLE CON L?

comerciales
Formato
vigentes
Formato
ACTA DE VISITA
disposicin
comerciales
Formato
Grado de eficacia
del control del AA
Frecuencia de
Ocurrencia AA
Grado de
probabilidad del
Aspecto
rea de Incidencia
del Impacto
Grado de
Afectacin /
Impacto
Afectacin de la
imagen del
negocio
Grado de la
consecuencia del
Impacto
SIGNIFICANCIA
CRITICIDAD
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
SE CUMPLE
Escombros
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
SE CUMPLE
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
Comunidad
NORMAL
Suelo
NORMAL

Suelo
NORMAL
Toda la ciudad

almacenamiento
temporal
escorrenta)
Aire
Suelo
ANORMAL

registro
Toda la ciudad

Aire
NORMAL

Formato
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
BACK OFFICE

registro
Toda la ciudad
Comunidad
EMERGENCIA

contratista
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
FACTURACIN
Toma de lecturas
Toda la ciudad
Medicin errada de consumos

inadecuada toma de lecturas
Agua
ANORMAL
Procedimiento de Elaboracin de la Factura
SE CUMPLE
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
FACTURACIN
Toma de lecturas
Toda la ciudad
Identificacin de potenciales ilegales en las

rutas de toma de lecturas
Agua
NORMAL
Formato:
ACTA DE VISITA
Correo Interno
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
FACTURACIN
Toma de lecturas
Toda la ciudad
Identificacin y reporte de fugas en las redes

de distribucin y acometidas
Agua
NORMAL
Formato:
ACTA DE VISITA
Correo Interno
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
FACTURACIN
Corte de ilegales
Toda la ciudad
Inadecuada gestin en la legalizacin de

suscriptores fraudulentos
Agua
ANORMAL
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
ALTA
MEDIA
ALTA
NO CRTICO
Adecuacin al procedimiento de Corte de Ilegales,

identificando los puntos de gestin necesarios a los
usuarios fraudulentos
Mensual
Noviembre de 2011
MISIONAL
FACTURACIN
Corte de ilegales
Toda la ciudad

Agua
ANORMAL
SE CUMPLE
Agua
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
FACTURACIN
Corte de ilegales
Toda la ciudad
Generacin
de
Escombros
intervencin de vas
Suelo
NORMAL

comerciales
Formato
ACTA DE VISITA
SE CUMPLE
Escombros
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
FACTURACIN
Corte de ilegales
Toda la ciudad

y/o escombros o ejecucin de la actividad
Comunidad
NORMAL

vigentes
comerciales
Formato
ACTA DE VISITA
SE CUMPLE
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
FACTURACIN
Corte de ilegales
Toda la ciudad

sanitario
Suelo
NORMAL
Formato
ACTA DE VISITA
disposicin
comerciales
SE CUMPLE
Residuos Slidos
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
FACTURACIN
Corte de ilegales
Toda la ciudad
Comunidad
EMERGENCIA

Nmeros asistenciales para casos de emergencia
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
FACTURACIN
Elaboracin de la factura
Plaza Real
Agua
NORMAL
ndice de Prdidas Comerciales (IANC)
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
FACTURACIN
Retiro, revisin y cambio de

medidor
Toda la ciudad
Suelo
NORMAL
Formato
ACTA DE VISITA
disposicin
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
FACTURACIN
Retiro, revisin y cambio de

medidor
Toda la ciudad

Agua
ANORMAL
SE CUMPLE
Agua
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Sealizacin del rea
Toda la ciudad

para ejecutar el mantenimiento
Comunidad
NORMAL
Informe mensual de recuperacin de espacio pblico

Formato de autorizacin provisional de intervencin de
espacio pblico
Indicador de Reparacin de redes de acueducto
Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Correctivo
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento
Toda la ciudad
Suspensin del servicio para la reparacin
Comunidad
NORMAL
Comunicados de prensa
Prestacin del servicio por medio de carrotanque
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Suspensin del servicio
Toda la ciudad
Minimizacin de prdidas de agua al ejecutar

la reparacin
Agua
NORMAL
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico
Toda la ciudad
Suelo
NORMAL
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Boletas de entrada a la escombrera municipal
SE CUMPLE
Escombros
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Toda la ciudad

Comunidad
NORMAL

maquinaria en obra en horarios diurnos
Manual de Buenas Prcticas: Capitulo II
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
NO SE CUMPLE
Ruido Ambiental
ALTA
BAJA
MEDIA
CRITICO
Programa para la reduccin de ruido ambiental

ejecutado por el rea de planeacin y construcciones
Trimestral
Diciembre de 2011
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Toda la ciudad

Agua
Suelo
ANORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Toda la ciudad

y equipos
Agua
Suelo
ANORMAL
Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
Qumicos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Toda la ciudad

Agua
Suelo
EMERGENCIA
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Toda la ciudad
Incendios
y/o
explosiones
por
el
Comunidad
EMERGENCIA
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Toda la ciudad

operacin
Comunidad
EMERGENCIA
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Toda la ciudad
Agua
ANORMAL
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Toda la ciudad
Comunidad
EMERGENCIA

natural
en la obra
Redes
Capacitaciones con la empresa de Gas Natural
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Toda la ciudad

y/o escombros
Comunidad
NORMAL
Autorizacin y permisos para la intervencin del espacio

pblico
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Recuperacin del espacio

pblico
Toda la ciudad

productos con base de hidrocarburos Disminucin de los recursos naturales
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

pblico
Toda la ciudad
Derrames de productos con base

hidrocarburos
requeridos
para
pavimentacin en el transporte
de
la Contaminacin de los recursos naturales
Suelo
EMERGENCIA
Aseguramiento y almacenamiento adecuado de los productos

qumicos transportados evitando su vertimiento accidental,
capacitacin al personal que efecta ese transporte en cuanto
a manejo de productos qumicos
Redes
SE CUMPLE
Qumicos
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

pblico
Toda la ciudad
Derrame de productos con base

hidrocarburos
requeridos
para
pavimentacin en el sitio de uso
de
Suelo
EMERGENCIA

Redes
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

pblico
Toda la ciudad
Incendios por el almacenamiento temporal

de productos con base de hidrocarburos Afectacin a la comunidad
Comunidad
EMERGENCIA

Redes
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

pblico
Toda la ciudad
Suelo
NORMAL
Manual de Buenas Prcticas: Capitulo III.

Formatos:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Mantenimiento Correctivo Recuperacin del espacio

publico
Toda la ciudad

sanitario
Suelo
NORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Mantenimiento Preventivo Revisin de elementos

hidrulicos
Toda la ciudad

sanitario
Suelo
NORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO
Mantenimiento Preventivo Revisin de elementos

hidrulicos
Toda la ciudad
Inadecuada revisin y mantenimiento a los

elementos hidrulicos
Agua
ANORMAL
Anexo 2: Instructivos de mantenimiento preventivo

Formatos:
ORDEN DE TRABAJO
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
HIDRMETROS, MACROMEDIDORES, Y VLVULAS
REDUCTORAS
HOJA DE VIDA DE MACROMEDIDORES, HIDRMETROS,
Y VLVULAS DE CONTROL
SE CUMPLE
Agua
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Sealizacin del rea
Toda la ciudad

para ejecutar el mantenimiento
Comunidad
NORMAL
Informe mensual de recuperacin de espacio pblico

Formato de autorizacin provisional de intervencin de
espacio pblico
Indicador de Reparacin de redes de acueducto
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Toda la ciudad

domesticas
Agua
Suelo
NORMAL
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Control al iniciar el mantenimiento en el manejo de agua
residual para evitar la contaminacin del suelo
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Toda la ciudad

Agua
Suelo
ANORMAL
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Control al iniciar el mantenimiento en el manejo de agua
residual para evitar la contaminacin del suelo
SE CUMPLE
Vertimientos
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Toda la ciudad
Suelo
NORMAL
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
Escombros
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Toda la ciudad

Comunidad
NORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
NO SE CUMPLE
Ruido Ambiental
ALTA
BAJA
MEDIA
CRITICO
Programa para la reduccin de ruido ambiental

ejecutado por el rea de planeacin y construcciones
Trimestral
Diciembre de 2011
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Toda la ciudad

Agua
Suelo
ANORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Toda la ciudad

y equipos
Agua
Suelo
ANORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
Qumicos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Toda la ciudad

Agua
Suelo
EMERGENCIA

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Redes
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Toda la ciudad
Incendios
y/o
explosiones
por
el
Comunidad
EMERGENCIA

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Redes
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Toda la ciudad

operacin
Comunidad
EMERGENCIA

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Redes
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Toda la ciudad
Agua
ANORMAL
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Toda la ciudad
Comunidad
EMERGENCIA

natural
en la obra
Redes
Capacitaciones con la empresa de Gas Natural}
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Toda la ciudad

y/o escombros
Comunidad
NORMAL
Autorizacin y permisos para la intervencin del espacio

pblico
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

pblico
Toda la ciudad

productos con base de hidrocarburos Disminucin de los recursos naturales
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO

sanitario
por
por
la
Minimizacin de las prdidas comerciales

por medio del anlisis y verificacin de los Conservacin de los recursos hdricos
consumos realmente facturados

sanitario
Documentos:
Formato
Formato
ACTA DE VISITA
Formato
No Existen

comerciales
Formato
ACTA DE VISITA

comerciales
Formato

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Redes
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Redes
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Redes

Formato:
ORDEN DE TRABAJO

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Plano de la red a intervenir
CONDICIN DE
OPERACIN
IDENTIFICACIN
MACROPROCESO
PROCESO
ACTIVIDAD

RECURSO
IMPACTADO
Aspecto
Impacto

LEGAL ASOCIADO Y SE
CUMPLE CON L?
AMBIENTAL
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
PLAN DE TRABAJO
PROGRAMA
N/A/E
Grado de eficacia
del control del AA
Frecuencia de
Ocurrencia AA
Grado de
probabilidad del
Aspecto
rea de Incidencia
del Impacto
Grado de
Afectacin /
Impacto
Afectacin de la
imagen del
negocio
Grado de la
consecuencia del
Impacto
SIGNIFICANCIA
CRITICIDAD
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

pblico
Toda la ciudad
Derrames de productos con base

hidrocarburos
requeridos
para
pavimentacin en el transporte
de
Suelo
EMERGENCIA
Aseguramiento y almacenamiento adecuado de los productos

qumicos transportados evitando su vertimiento accidental,
capacitacin al personal que efecta ese transporte en cuanto
a manejo de productos qumicos
Redes
SE CUMPLE
Qumicos
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

pblico
Toda la ciudad
Derrame de productos con base

hidrocarburos
requeridos
para
pavimentacin en el sitio de uso
de
Suelo
EMERGENCIA

Redes
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

pblico
Toda la ciudad
Incendios
y/o
explosiones
por
el
almacenamiento temporal de productos con
base de hidrocarburos requeridos para la
pavimentacin
Comunidad
EMERGENCIA

Redes
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

pblico
Toda la ciudad
Suelo
NORMAL

Formatos:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Mantenimiento Correctivo Recuperacin del espacio

publico
Toda la ciudad

sanitario
Suelo
NORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Mantenimiento Correctivo Destaponamiento de tubera
Toda la ciudad
Suelo
NORMAL
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
Escombros
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Toda la ciudad
Destaponamiento de las tuberas por presin

y/o empuje de los lodos evitando su Proteccin de los recursos naturales
generacin
Agua
Suelo
NORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Toda la ciudad
Inadecuado destaponamiento de las tuberas

por presin y/o empuje generando lodos Contaminacin de los recursos naturales
contaminados
Agua
Suelo
ANORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Mantenimiento Correctivo Reparacin o sustitucin de

rejillas y pozos de inspeccin
Toda la ciudad
Suelo
NORMAL
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
Escombros
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Mantenimiento Correctivo Reparacin o sustitucin de

rejillas y pozos de inspeccin
Toda la ciudad

sanitario
Suelo
NORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
Residuos Slidos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Mantenimiento Preventivo Mantenimiento de sumideros
Toda la ciudad
Generacin de lodos no contaminados
Suelo
NORMAL

Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento preventivo
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Caracterizaciones anuales de los lodos de sumideros
SE CUMPLE
Lodos Sumideros
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Mantenimiento Preventivo Mantenimiento de sumideros y

pozos de inspeccin
Toda la ciudad
Suelo
NORMAL

Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento preventivo
Formato:
ORDEN DE TRABAJO Boletas de entrada a la escombrera
municipal
SE CUMPLE
Escombros
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Mantenimiento Preventivo Mantenimiento de causes y

canales de agua pluvial
Toda la ciudad

sanitario
Suelo
NORMAL

Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Preventivo
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
Residuos Slidos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Mantenimiento Preventivo Mantenimiento de causes y

canales de agua pluvial Fumigacin de riveras de los
causes
Toda la ciudad
Suelo
NORMAL

Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Preventivo
Formatos:
ORDEN DE TRABAJO
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Mantenimiento Preventivo
Toda la ciudad
Inundaciones de zonas bajas por inadecuado

o inexistente control y mantenimiento del Afectacin a la comunidad
sistema de drenaje
Comunidad
EMERGENCIA
Manual de Buenas Prcticas: Capitulo V.

Redes
Comunicacin directa con los entes de socorro (Bomberos Defensa Civil - Entre Otros entes)
Plan Anual de Mantenimiento preventivo
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Tanque Circular
Generacin de lodos y arenas derivados de

la limpieza y lavado de la trampa de grasas
Agua
Suelo
NORMAL
Formato:
ORDEN DE TRABAJO Boletas de entrada a la escombrera
municipal
SE CUMPLE
Residuos Slidos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Tanque Circular
Generacin de borras de grasas y aceites

derivados de la limpieza de la trampa de Contaminacin de los recursos naturales
grasas
Agua
Suelo
NORMAL
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Almacenamiento adecuado de las borras generadas en la
caseta de Residuos Peligrosos del Tanque Circular
SE CUMPLE
PARCIALMENTE
Residuos Peligrosos
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
Inspeccin a las redes de

alcantarillado
Toda la ciudad
Identificacin preventiva de sitios vulnerables

de la red de alcantarillado
Agua
Suelo
Comunidad
NORMAL
Anexo 3: Instructivos para Inspeccin segura de redes de

alcantarillado
Inspeccin por CCTV
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
MEDIDORES
Montaje de medidores en el
banco de pruebas
Laboratorio de Medidores
Generacin de fugas de agua por el

inadecuado montaje de la bancada de Prdida de recursos hdricos
medidores a calibrar
Agua
ANORMAL
SE CUMPLE
Agua
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
MEDIDORES
Calibracin de medidores
Recirculacin del agua necesaria para las

calibraciones
Agua
NORMAL
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
MEDIDORES
Calibracin de medidores
Fallo del sistema de recirculacin de agua

requerida para la realizacin de las Disminucin de los recursos naturales
calibraciones
Agua
ANORMAL
Sistema de Sensores de nivel del agua

Control de presin al inicio de la lnea de calibracin
Formato:
REGISTRO DE CALIBRACIN DE MEDIDORES
SE CUMPLE
Agua
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
AGUAS
Anlisis de muestras
Laboratorio de Aguas
Almacenamiento y utilizacin de reactivos

qumicos
Agua
Suelo
NORMAL
Manual de Higiene y Seguridad Industrial en el Laboratorio

qumicos
SE CUMPLE
Qumicos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
AGUAS
Anlisis de muestras
Almacenamiento y segregacin de reactivos

qumicos acorde a su peligrosidad y Proteccin de los recursos naturales
compatibilidad
Aire
Agua
Suelo
NORMAL

qumicos
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
AGUAS
Anlisis de muestras
Generacin de accidentes y/o derrames por

el inadecuado almacenamiento de los Contaminacin de los recursos naturales
reactivos qumicos en el armario
Aire
Agua
Suelo
EMERGENCIA

Plan de Emergencia - Brigada de Puntos de Tratamiento
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
AGUAS
Anlisis de muestras

inadecuada manipulacin y utilizacin de los Contaminacin de los recursos naturales
reactivos del laboratorio
Agua
Suelo
ANORMAL

Protocolos de anlisis de muestras
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
AGUAS
Anlisis de muestras
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Slidos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
AGUAS
Anlisis de muestras

utilizacin de reactivos qumicos
Agua
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
AGUAS
Anlisis de muestras
Separacin en la fuente de los residuos

peligrosos de aquellos no peligrosos que se Proteccin de los recursos naturales
puedan reciclar
Aire
Agua
Suelo
NORMAL

POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
AGUAS
Anlisis de muestras
Generacin de residuos peligrosos slidos

Agua
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
AGUAS
Anlisis de muestras
Generacin de residuos peligrosos lquidos

Agua
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
AGUAS
Anlisis de muestras
Segregacin de los residuos

derivados de los anlisis
Agua
Suelo
NORMAL

POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
AGUAS
Anlisis de muestras

almacenamiento temporal de muestras y Contaminacin de los recursos naturales
patrones
Aire
NORMAL
Utilizacin y adquisicin de neveras y sistemas de

refrigeracin que no requieran refrigerantes que causen
agotamiento de la capa de ozono
SE CUMPLE
Refrigerantes
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
AGUAS
Anlisis de muestras
Fugas de gas natural
Aire
EMERGENCIA
Verificacin de la instalacin tcnica de las redes del gas

natural, por parte del personal competente en la materia
Revisin tcnica anual de la instalacin de gas natural
Certificado tcnico de la instalacin de gas natural
Plan de Emergencia - Brigada de Puntos de Tratamiento
SE CUMPLE
Emergencias
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
AGUAS
Anlisis de muestras
Vertimiento de aguas residuales por el

lavado de prendas y EPP
Agua
NORMAL
Caracterizacin anual del cumplimiento de vertimientos
SE CUMPLE
Vertimientos
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
AGUAS
Anlisis de muestras
Generacin de humos y vapores por la

preparacin de soluciones y el anlisis de Contaminacin de los recursos naturales
muestras
Aire
NORMAL
Cabinas de extraccin y purificacin de los gases generados
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
BAJA
BAJA
NO CRTICO
MISIONAL
LABORATORIO DE
AGUAS
Anlisis de muestras
Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados de los filtros de las cabinas de Contaminacin de los recursos naturales
extraccin
Suelo
NORMAL

SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO CRTICO
EVALUACIN
SEGUIMIENTO AL SGI
Revisin de Matrices
San Antonio
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Comunidad
ANORMAL
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
EVALUACIN
SEGUIMIENTO AL SGI
Inspeccin Ambiental
Todas las sedes
Verificacin del cumplimiento de las

especificaciones ambientales definidas para Proteccin de los recursos naturales
la organizacin
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
NORMAL
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
EVALUACIN
SEGUIMIENTO AL SGI
Manejo y Disposicin de
residuos
Todas las sedes
Inadecuada gestin en la disposicin final de

los residuos peligrosos de la organizacin
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
ANORMAL
FORMATO
Control de entrega de residuos a empresa autorizada
Licencias Ambientales empresas dispositoras
Actas y certificados de disposicin final de RESPEL
Reportes Anuales al IDEAM
SE CUMPLE
Residuos Peligrosos
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO
EVALUACIN
SEGUIMIENTO AL SGI
Manejo y Disposicin de
residuos
Todas las sedes
Gestin, aprovechamiento y valoracin de los

residuos reciclables
Suelo
NORMAL
FORMATO
Control de entrega de residuos a empresa autorizada
Recibos de caja emitidos por tesorera
POSITIVO
POSITIVO
ASPECTO POSITIVO
NO CRTICO
EVALUACIN
AUDITORAS DE GI
Ejecucin de la auditoria
Todas las sedes
Inadecuada o ineficiente revisin y

verificacin de los aspectos ambientales
identificados y valorados por los procesos a
auditar
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Comunidad
ANORMAL
NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO
BAJA
ALTA
MEDIA
NO CRTICO

sanitario
lquidos
Inadecuada o ineficiente revisin y

verificacin de los aspectos ambientales Afectacin a los recursos naturales
identificados y valorados por los procesos
Anexo: Instructivo de manejo del banco de pruebas

Control de presin al inicio y final de la lnea de calibracin
Formato:
REGISTRO DE CALIBRACIN DE MEDIDORES
MINUTA DE SUPERVISIN DEL PERSONAL
Sistema de recoleccin y recirculacin del agua requerida

para efectuar las calibraciones
Proceso de Seguimiento al Sistema de Gestin Integral

Proceso de Auditora de Gestin Integral
Proceso de Control de Sistema de Gestin Integral
FORMATO
Inspeccin Ambiental
Proceso de Auditoria de Gestin Integral

Indicador de Competencia de los auditores
Proceso de Control de Sistema de Gestin Integral

Matriz Ambient Al Proceso S

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CONDICIN DE

UBICACIN FSICA DONDE SE

VALORACIN DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

CUENTA CON REQUISITO

TIPO DE CONTROL OPERACIONAL

Todas las sedes

Disminucin de los recursos naturales

Seguimiento y control a los consumos de papelera en las

Todas las sedes

Consumo de energa elctrica por la

Seguimiento y control a los consumos de energa elctrica en

Todas las sedes

Consumo de agua en las unidades sanitarias

Seguimiento y control a los consumos de Agua en las sedes

Todas las sedes

Generacin de tner y cintas por la utilizacin

Separacin en la fuente de los residuos que

Manual de Buenas Prcticas Cap. III

Certificados de revisin tcnico mecnica y de gases en cada

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.

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Todas las Actividades

Todas las sedes

Afectacin a los recursos naturales y la

Todas las Actividades

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Afectacin a los recursos naturales y la

Comunicacin Interna Peridico Interno

FICHAS TCNICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

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Recoleccin y reciclaje de los materiales requeridos para la

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Comunicacin Externa Campaas con la comunidad

Generacin de residuos slidos

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Recoleccin y reciclaje de los materiales requeridos para la

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Verificacin del manual del proceso para identificar

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Campaas de PROACTIVA En Su Barrio

Comunicacin Externa Campaas con la comunidad

Sensibilizacin a la comunidad en cuanto a

Campaas de PROACTIVA En Su Barrio

Comunicacin Externa Programas Institucionales y

Generacin de residuos peligrosos por la

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.

Comunicacin Externa Programas Institucionales y

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno

Recoleccin y reciclaje de los materiales requeridos para las

Todas las Actividades

Inadecuada adquisicin de materiales