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PLAN DE MEJORA - ARCHIVO DE PROYECTOS - 2014

9/18/2014

1. DOCUMENTO DE ARCHIVO ACUMULATIVO

Gerencia
Us

DFJ

Documento

rea

Ao

GP

14

Seccin

Formato

123

Rev.

456

DFJ-GP14-D123.456-B

Ejemplo:

19 dgitos

2. DOCUMENTO NICO DE GESTIN


Gerencia
Us

DFJ

Documento

rea

Ao

GP

14

Seccin

Formato

123

Tipo

45

Rev.

DFJ-GP14-D123.G45-B

Ejemplo:

19 dgitos

3. DOCUMENTO ARCHIVO DE PROYECTOS


Proyecto
Us

DFJ

Documento

Proyecto

N47675

rea

Ao

POT

14

Seccin

Formato

123

DFJ-N47675-POT14-D123-B

Ejemplo:

Rev.

23 dgitos

4. DOCUMENTO ARCHIVO DE ANTE-PROYECTOS


Proyecto
Us

DFJ

Documento

Proyecto

SG001

rea

Ao

GP

14

Seccin

Formato

123

DFJ-EGE001-GP14-D123-B

Ejemplo:

Rev.

22 dgitos

5. PLANOS PROPIETARIOS - SOPORTE TCNICO


Gerencia
Us

DFJ

Ejemplo:

Documento

rea

Ao

Sub

GP

14

Seccin

Formato

123

DFJ-GP14D-D123.G45-B

Tipo

45

Rev.

20 dgitos

SSO14
D001

Reglamentos Generales

Poltica de SGSSO

Reglamento de SSO

Manual de Funciones

D002

Procedimientos

P
P

Procedimiento de IPERC

Procedimiento de Gestin de EPPs

Procedimiento de Entrega de Suministro

R
R

M001

Programa de Capacitacin en SSO

Matrices

FORMATOS

Asignacin de EPP

FORMATOS

Formato IPERC

FORMATOS

Formato IAAS

FORMATOS

IPERC Comisionamiento y Puesta en Marcha

FORMATOS

IPERC Desmontaje de Equipos

FORMATOS

IPERC Montaje de Equipos

FORMATOS

IPERC Visita Tcnica

FORMATOS

IAAS General

FORMATOS

IPERC Despacho

C001

Personal

Responsable de SSO

Supervisor de SSO - Capacitador

D
D

F001

FORMATOS

R
R
R
R

Formatos
Registro de Accin Formativa

Us

DFJ

Ejempl

SST 2015

DFJ-SSO14-D001.R01-0

DO-001

DFJ-SSO14-D001.R02-0
DFJ-SSO14-D001.R03-0

DFJ-SSO14-D002.P01-0
DFJ-SSO14-D002.P02-0
DFJ-SSO14-D002.P03-0
DFJ-SSO14-D002.P04-0
DFJ-SSO14-D002.R01-0

PR-002

DFJ-SSO14-D002.R02-0

DFJ-SSO14-M001.E01-0
DFJ-SSO14-M001.P01-0
DFJ-SSO14-M001.P02-0

ES-001

DFJ-SSO14-M001.D01-0

ES-002

DFJ-SSO14-M001.D02-0
DFJ-SSO14-M001.D03-0
DFJ-SSO14-M001.D04-0
DFJ-SSO14-M001.D05-0
DFJ-SSO14-M001.D07-0

DFJ-SSO14-C001.D01-1
DFJ-SSO14-C001.D02-0

FO-001
DFJ-SSO14-F001.R01-0

Us

DFJ

Ejemplo:

Reglamentos Generales
Politica de SST
Reglamento de SST
Manual de Funciones SST

Procedimientos Linea base


Procedimiento de IPERC
Procedimiento de gestion de EPP
Procedieminto de Capacitaciones

Estandares de SST

Gerencia
rea

Ao

GP

14

Formatos

Seccin

Formato

123

DFJ-GP14-D123.G45-B

Documento

ormato

123

Tipo

45

Rev.

45
19 dgitos

SSO14

D001
1
R

2
3

D002
P
P
P
P
R
R

M001
E
P
P
D
D
D
D
D
D
C001
D
D
D
D
F001
R
R
R
R

Reglamentos Generales
Poltica de SGSSO
Reglamento de SSO
Manual de Funciones

Procedimientos
Procedimiento de IPERC
Procedimiento de Gestin de EPPs
Procedimiento de Entrega de Suministro

Programa de Capacitacin en SSO

Matrices
Asignacin de EPP
Formato IPERC
Formato IAAS
IPERC Comisionamiento y Puesta en Marcha
IPERC Desmontaje de Equipos
IPERC Montaje de Equipos
IPERC Visita Tcnica
IAAS General
IPERC Despacho

Personal
Responsable de SSO
Supervisor de SSO - Capacitador

Formatos
Registro de Accin Formativa

DFJ-SSO14-D001.R01-0
DFJ-SSO14-D001.R02-0
DFJ-SSO14-D001.R03-0

DFJ-SSO14-D002.P01-0
DFJ-SSO14-D002.P02-0
DFJ-SSO14-D002.P03-0
DFJ-SSO14-D002.P04-0
DFJ-SSO14-D002.R01-0
DFJ-SSO14-D002.R02-0

DFJ-SSO14-M001.E01-0
DFJ-SSO14-M001.P01-0
DFJ-SSO14-M001.P02-0
DFJ-SSO14-M001.D01-0
DFJ-SSO14-M001.D02-0
DFJ-SSO14-M001.D03-0
DFJ-SSO14-M001.D04-0
DFJ-SSO14-M001.D05-0
DFJ-SSO14-M001.D07-0

DFJ-SSO14-C001.D01-1
DFJ-SSO14-C001.D02-0

DFJ-SSO14-F001.R01-0

SSO14
D

em 001

Reglamentos Generales

Poltica de SGSSO

Reglamento de SSO

Manual de Funciones

D002

Procedimientos

P
P

Procedimiento de IPERC

Procedimiento de Gestin de EPPs

Procedimiento de Entrega de Suministro

R
R

M001

Programa de Capacitacin en SSO

Matrices

Asignacin de EPP

Formato IPERC

Formato IAAS

IPERC Comisionamiento y Puesta en Marcha

IPERC Desmontaje de Equipos

IPERC Montaje de Equipos

IPERC Visita Tcnica

IAAS General

IPERC Despacho

C001

Personal

Responsable de SSO

Supervisor de SSO - Capacitador

D
D
F001
R
R
R
R

Formatos
Registro de Accin Formativa

DFJ-SSO14-D001.R01-0
DFJ-SSO14-D001.R02-0
DFJ-SSO14-D001.R03-0

DFJ-SSO14-D002.P01-0
DFJ-SSO14-D002.P02-0
DFJ-SSO14-D002.P03-0
DFJ-SSO14-D002.P04-0
DFJ-SSO14-D002.R01-0
DFJ-SSO14-D002.R02-0

DFJ-SSO14-M001.E01-0
DFJ-SSO14-M001.P01-0
DFJ-SSO14-M001.P02-0
DFJ-SSO14-M001.D01-0
DFJ-SSO14-M001.D02-0
DFJ-SSO14-M001.D03-0
DFJ-SSO14-M001.D04-0
DFJ-SSO14-M001.D05-0
DFJ-SSO14-M001.D07-0

DFJ-SSO14-C001.D01-1
DFJ-SSO14-C001.D02-0

DFJ-SSO14-F001.R01-0

Gerencia
Us

DFJ

Documento

rea

Ao

GS

15

Seccin

Us

rea

Ao

GP

14

DFJ

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

GS

15

DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ

000

Referencia

DFJ

DFJ

Gerencia

Documento

Documento

000
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

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Relacion de Procedimeintos Generales Para Gestion de SST

Rev.

Formato
Rev.

Fecha de Actualizacion
1/1/2015
Pagina: 01 de 01

P
H
P

Es lel grupo de procedimeintos que general los documentos de gestion


Es la identificacion de un Documento en General que da las pautas para generar los Documentos de gestion
Estas Sigla en Formatos Solo es de referencia para la implementacion en Documentos, el codigo no se usa.

Tipo

001

B
SST 2015

Numero

001

001

Procedieminto de

reglamento de SST

DFJ-GS15-P.H001-0

002

002

Procedieminto de

Implementacion del comit de SST.

DFJ-GS15-P.H002-0

003

003

Procedieminto de

Definicion de Objetivos

DFJ-GS15-P.H003-0

004

004

Procedieminto de

Identificacion, acceso y evaluacion del cumplimineto de requisitos legales SST

DFJ-GS15-P.H004-0

005

005

Procedieminto de

Guia para la elaboracion del pan anual de Seguridad y salud en el proyecto

DFJ-GS15-P.H005-0

006

006

Procedieminto de

Elaboracion y Aprobacion de Procedimientos

DFJ-GS15-P.H006-0

007

007

Procedieminto de

Politicas de Seguridad

DFJ-GS15-P.H007-0

008

008

Procedieminto de

Identificacion de Peligros Evaluacion de Riesgos Laborales y sus controles

DFJ-GS15-P.H008-0

009

009

Procedieminto de

Identificacion de peligros Evaluacion de Riesgos de Salud Ocupacional

DFJ-GS15-P.H009-0

010

010

Procedieminto de

Incentivos y Motivacion de personal

DFJ-GS15-P.H010-0

011

011

Procedieminto de

Informe mensual de SST e Informe Final.

DFJ-GS15-P.H011-0

012

012

Procedieminto de

Gestion de comunicacin de accidentes e incidentes

DFJ-GS15-P.H012-0

013

013

Procedieminto de

Auditorias

DFJ-GS15-P.H013-0

014

014

Procedieminto de

Control documentario

DFJ-GS15-P.H014-0

015

015

Procedieminto de

Guia para la elaboracion del pan anual de Calidad

DFJ-GS15-P.H015-0

016

016

Procedieminto de

Guia para la elaboracion del pan anual Medio Ambiente

DFJ-GS15-P.H016-0

017

017

Procedieminto de

Conformacion de comit de Calidad, gestion y Medio ambiente.

DFJ-GS15-P.H017-0

018

018

Procedieminto de

Identificacion, Evaluacion de Aspectos Ambientales

DFJ-GS15-P.H018-0

019

019

Procedieminto de

Procedimineto escrito de trabajo Seguro

DFJ-GS15-P.H019-0

020

020

Procedieminto de

Permiso escrito de trabajo de alto riesgo

DFJ-GS15-P.H020-0

Tipo de Procedimiento

Codigo:

Documento
Gerencia
Us

Documento
Documento

GS

15

001

0
SST 2015

Numero

DFJ

GS

15

001

001

Procedieminto de

reglamento de SST

DFJ-GS15-A.T001-0

002

002

Procedieminto de

Comit de SST.

DFJ-GS15-A.T002-0

GS

15

003

003

Procedieminto de

Objetivos

GS

15

004

004

Procedieminto de

Requisitos legales SST

DFJ-GS15-A.T004-0

GS

15

005

005

Procedieminto de

Plan Anual de Seguridad y salud de la empresa

DFL-GS15-A.T005-0

GS

15

006

006

Procedieminto de

GS

15

007

007

Procedieminto de

Politicas de Seguridad

DFL-GS15-A.T007-0

GS

15

008

008

Procedieminto de

Identificacion de Peligros Evaluacion de Riesgos Laborales y sus controles

DFL-GS15-A.T008-0

GS

15

009

009

Procedieminto de

Identificacion de peligros Evaluacion de Riesgos de Salud Ocupacional

DFL-GS15-A.T009-0

GS

15

010

010

Procedieminto de

Incentivos y Motivacion de personal

DFL-GS15-A.T010-0

GS

15

011

011

Procedieminto de

DFL-GS15-A.T011-0

GS

15

012

012

Procedieminto de

DFL-GS15-A.T012-0

GS

15

013

013

Procedieminto de

DFL-GS15-A.T013-0

GS

15

014

014

Procedieminto de

GS

15

015

015

Procedieminto de

Plan anual de Calidad

DFL-GS15-A.T015-0

GS

15

016

016

Procedieminto de

Plan anual Medio Ambiente

DFL-GS15-A.T016-0

GS

15

017

017

Procedieminto de

comit de Calidad, gestion y Medio ambiente.

DFL-GS15-A.T017-0

GS

15

018

018

Procedieminto de

Identificacion, Evaluacion de Aspectos Ambientales

DFL-GS15-A.T018-0

GS

15

019

019

Procedieminto de

DFL-GS15-A.T019-0

GS

15

020

15

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GS

020

Procedieminto de

DFL-GS15-A.T020-0

DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ
DFJ

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Gerencia
Us

Rev.

Fecha de Actualizacion
1/1/2015

Ao

DFJ

Seccin

Lista de Procedimeintos implementados Para Gestion de SST

rea

DFJ

Pagina: 01 de 01
Tipo de Procedimiento

DFJ-GS15-A.T003-0

DFL-GS15-A.T006-0

DFL-GS15-A.T014-0

Documento

Relacion de Estandares de SST

Ao

Documento

GS

15

000

0
SST 2015

Numero

DFJ

GS

15

001

001

Estandar de

Elaboracion y Desarrollo del AST

DFJ-GS15-M.H001-0

002

002

Estandar de

Elaboracion y Desarrollo del IPERLC

DFJ-GS15-M.H002-0

GS

15

003

003

Estandar de

Elaboracion y Desarrollo del IPERSOC

DFJ-GS15-M.H003-0

GS

15

004

004

Estandar de

Inpecciones de Seguridad en el Trabajo

DFJ-GS15-M.H004-0

GS

15

005

005

Estandar de

Capacitaciones, formacion, Entrenaimento

DFJ-GS15-M.H005-0

GS

15

006

006

Estandar de

Metodologia de investigacion de accidentes

DFJ-GS15-M.H006-0

GS

15

007

007

Estandar de

Codigo de Colores y Sealizacion de Seguridad

DFJ-GS15-M.H007-0

GS

15

008

008

Estandar de

EPP Seleccin, Mantenimiento y Uso Correcto.

DFJ-GS15-M.H008-0

GS

15

009

009

Estandar de

Proteccion Para Trabajos en Caliente

DFJ-GS15-M.H009-0

GS

15

010

010

Estandar de

GS

15

011

011

Estandar de

Proteccion Para Trabajos en espacios Confinados

DFJ-GS15-M.H011-0

GS

15

012

012

Estandar de

Proteccion Para Trabajos en Altura

DFJ-GS15-M.H012-0

GS

15

013

013

Estandar de

Proteccion en Excavaciones y Zanjas.

DFJ-GS15-M.H013-0

GS

15

014

014

Estandar de

Proteccion Para Trabajos con Fuente Energizada.

DFJ-GS15-M.H014-0

GS

15

015

015

Estandar de

Montaje y Uso de Andamios

DFJ-GS15-M.H015-0

GS

15

016

016

Estandar de

Izaje, Seleccin, Mantenimiento y Uso Correcto de equipos.

DFJ-GS15-M.H016-0

GS

15

017

017

Estandar de

Escaleras Portatiles, Seleccin, Mantenimiento y Uso Correcto.

DFJ-GS15-M.H017-0

GS

15

018

018

Estandar de

Operacin de Equipo Pesado.

DFJ-GS15-M.H018-0

GS

15

019

019

Estandar de

Escalamiento y descenso de estructuras.

DFJ-GS15-M.H019-0

GS

15

020

020

Estandar de

Manejo de Materiales y productos Quimicos Peligrosos.

DFJ-GS15-M.H020-0

GS

15

021

021

Estandar de

Montaje de equipos y estructuras

DFJ-GS15-M.H021-0

GS

15

022

022

Estandar de

Examenes Medicos Ocupacionales

DFJ-GS15-M.H022-0

GS

15

023

023

Estandar de

Equipamiento de Vehiculos y conductores

DFJ-GS15-M.H023-0

GS

15

024

024

Estandar de

Esmerilado, pulido y Corte Metal mecanico.

DFJ-GS15-M.H024-0

GS

15

025

025

Estandar de

Seguridad para conservacion del Oido

DFJ-GS15-M.H025-0

GS

15

026

026

Estandar de

Proteccion e utilizacion de instalaciones Electricas.

DFJ-GS15-M.H026-0

GS

15

027

027

Estandar de

Servicios Higienicos

DFJ-GS15-M.H027-0

GS

15

028

028

Estandar de

Bloqueo y Sealizacion

DFJ-GS15-M.H028-0

GS

15

029

029

Estandar de

observacion de tareas

DFJ-GS15-M.H029-0

GS

15

030

030

Estandar de

Uso de Herrameintas manuales y Electricas Portatiles

DFJ-GS15-M.H030-0

GS

15

031

031

Estandar de

Reuniones de Seguridad.

DFJ-GS15-M.H031-0

GS

15

032

032

Estandar de

Seguimiento y Acciones Correctivas

DFJ-GS15-M.H032-0

GS

15

033

033

Estandar de

Plan de Capacitaciones para Emergencias

DFJ-GS15-M.H033-0

GS

15

034

034

Estandar de

Plan de Respuesta a Emergencias

DFJ-GS15-M.H034-0

GS

15

035

035

Estandar de

Prevencion y control de incendios

DFJ-GS15-M.H035-0

GS

15

036

036

Estandar de

Acciones antes durante y despues de un sismo

DFJ-GS15-M.H036-0

GS

15

037

037

Estandar de

Manejo de Botiquines

DFJ-GS15-M.H037-0

GS

15

038

038

Estandar de

Prevencion de enfermedades infrecto contagiosas

DFJ-GS15-M.H038-0

GS

15

039

039

Estandar de

SEGREGACION de residuos en Terreno

DFJ-GS15-M.H039-0

GS

15

040

040

Estandar de

Abastecimiento de agua Potable.

DFJ-GS15-M.H040-0

GS

15

041

041

Estandar de

Orden y Limpieza

DFJ-GS15-M.H041-0

GS

15

042

042

Estandar de

Prevencion de riesgos Viales

DFJ-GS15-M.H042-0

GS

15

043

043

Estandar de

Seguros complementarios de Alto riesgo

DFJ-GS15-M.H043-0

GS

15

044

044

Estandar de

GS

15

045

045

Estandar de

Plan de reparacion y Respuesta ante emergencias

DFJ-GS15-M.H045-0

GS

15

046

046

Estandar de

Extintores

DFJ-GS15-M.H046-0

GS

15

047

047

Estandar de

Evacuacion y Rescate

DFJ-GS15-M.H047-0

GS

15

048

15

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GS

048

Estandar de

Control de los Registros.

DFJ-GS15-M.H048-0

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Rev.

Fecha de Actualizacion
1/1/2015

rea

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Seccin

Codigo:

Pagina: 01 de 01
Tipo de Procedimiento

Codigo:

DFJ-GS15-M.H010-0

DFJ-GS15-M.H044-0

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