Professional Documents
Culture Documents
UNIDAD DE INFORMTICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE SERVICIOS INFORMTICOS
SAN ANDRS
MARZO 2016
NDICE
CONTENIDO
Pgina
Introduccin
I.
Objetivos
II
Base legal
Administracin de Recursos.
Asistencia en Software con Recurso Interno
Asistencia en Hardware con Recurso Interno
Descarte de Hardware
Asistencia en Software con Recursos Externos
Asistencia en Hardware con Recursos Externos
Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Equipo Informtico
Mantenimiento Correctivo de Equipo Informtico con Recurso
externo
Validacin de Informacin para Sitio Web
Carga de Informacin en Sitio Web
Mantenimiento y Manejo de Redes
Manejo y Actualizacin de Bases de Datos
Evaluacin/Adquisicin de equipos Informticos/Licencias
de Software
Controles Internos
o Licencias de Software
o Recepcin de Software (Intangibles)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
Desarrollo Informtico.
Proyectos de Desarrollo con Recursos Internos
Proyectos de Desarrollo con Recursos Externos
21
23
Seguridad Informtica.
Copias de Seguridad de los Sistemas de Informacin
Administracin de Usuarios de Red
Administracin de Cuentas de Correo
Administracin de Seguridad Perimetral
25
26
28
30
Monitoreo
Monitoreo de Servidor de Antivirus
Monitoreo de Servidor de Firewall
Monitoreo de Servidor de Filtrado de Contenido
31
32
33
V. Formularios
VI. Vigencia y modificacin
34
41
INTRODUCCIN
del
mbito
de
aplicacin,
se
elaboraron
los
Procedimientos
I.
OBJETIVOS:
BASE LEGAL:
IV.
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRACIN DE RECURSOS
PROCEDIMIENTO DE: ASISTENCIA EN SOFTWARE CON RECURSOS INTERNOS
Fecha elaboracin: 05/10/2015
Nmero de pasos: 6
No.
Responsable
1
Usuario
Jefe Unidad de
Informtica
Tcnico
Unidad de
Informtica
Usuario
Solicita el
servicio por
cualquier medio
(Hoja
de Servicio, Memo, Nota, Telfono
o Correo Electrnico).
Realiza
evaluacin
del
requerimiento.
Determina
los
recursos
Logsticos
necesarios.
Proporciona la solicitud al tcnico
del
rea
e
instrucciones correspondientes.
Realiza
elservicio solicitado.
Si existe un problema que no se
puede solucionar informa al
Jefe
de
la
Unidad de Informtica.
Caso contrario, completa hoja
deservicio
y/o
informe de lo realizado.
Firma de recepcin del servicio
Tcnico
Unidad de
Informtica
Jefe Unidad de
Informtica
Recibe
hoja
de
Servicio y/o Informe y lo entrega
a secretaria para su registro en
los controles.
Tiempo
5 Min.
a
15 Min.
5 Min.
a
30 Min.
30 Min.
a
48 Horas.
Valor Agregado
Solicitud
Solicitud
Marginada
Servicio
Suministrado
Hoja/Informe de
Servicio
completado
5 Min.
Hoja de Servicio
Firmada
5 Min.
Documentacin
completada del
Servicio
realizado
5 Min.
Registro en los
Expedientes
correspondientes
Responsable
1
Usuario
Jefe Unidad de
Informtica
4
5
Solicita
el
servicio
por
cualquier
medio (Hoja de
Servicio,
Memo,
Nota,
Telfono
o
Correo
Electrnico).
Realiza
evaluacin
de
requerimiento.
Determina
los
recursos
logsticos necesarios. Proporciona
la solicitud
al
tcnico del rea e instrucciones
correspondientes.
Firma
de
recepcin del
Servicio (Hoja de Servicio)
Proporciona la hoja de
servicio y/o Informe, completada y
firmada
y
pieza
remplazada
debidamente
rotulada
al
Jefe de la
Tcnico
de
Unidad de Informtica Unidad
Informtica.
firmada.
Jefe Unidad de
Informtica
Tiempo
5 Min.
a
15 Min.
5 Mn.
a
30 Min.
1 Hora.
a
8 Horas.
Valor Agregado
Solicitud
Solicitud
Marginada
Servicio
suministrado
Hoja/Informe de
servicio
completado
5 Min.
Hoja de servicio
Firmada
5 Min.
Documentacin
completada del
servicio
realizado
5 Min.
Registra en los
expedientes
correspondientes
Responsable
1
Secretaria
Tiempo
1 Hora.
Valor Agregado
Lista de equipo,
partes e insumos
informticos
Jefe Unidad de
Informtica
5 Min.
a
30 Min.
Secretaria
Unidad de
Informtica
5 Min.
a
10 Min.
Solicitud
elaborada
Secretaria
Unidad de
Informtica
Enva
con
personal
de
correspondencia
nota
con
listado de equipo, partes e
insumos
informticos
para
recepcin de rea Activo fijo.
5 Min.
a
10 Min.
Lista de equipos,
partes e insumos
informticos
enviada
1 Hora.
Equipo, partes e
insumos
informticos
en bodega de
usados de Activo
fijo
5 Min.
a
10 Min.
Nota y lista de
equipo, partes e
insumos
informticos
recibida por Activo
fijo
5
Personal de Unidad de
Servicios
Administrativo
6
Jefe de Unidad de
activo fijo
Lista de equipo,
partes e insumos
informticos
revisada
Responsable
Usuario
2
Tcnico
Unidad de
Informtica
3
Jefe Unidad de
Informtica
Descripcin
Solicita
el
servicio
por
cualquier
medio (Hoja de
Servicio,
Memo,
Nota,
Telfono
o
Correo
Electrnico).
Realiza el informe tcnico
para documentar el problema
que no se puede solucionar
con los recursos de la
Institucin, Informa al Jefe de la
Unidad de Informtica.
De acuerdo al informe tcnico
busca
alternativas
para
solucionar
el
problema.
(Investigacin,
Consultas,
Subcontratacin, etc.).
Solucin tcnica se transmite al
tcnico asignado.
Tiempo
5 Min.
a
15 Min.
30 Min.
a
48 Horas.
15 Min.
a
48 Horas.
Valor Agregado
Solicitud
Informe tcnico
del problema
Solucin
tcnica adecuada
30 Min.
a
8 Horas.
5 Min.
Hoja/Informe de
servicio
completado
Usuario
Firma
de
Servicio
5 Min.
Hoja de servicio
firmada
Tcnico Unidad de
Informtica
5 Min.
Documentacin
completada del
servicio realizado
5 Min.
Registra en los
expedientes
correspondientes
Tcnico Unidad de
Informtica
Tcnico Unidad de
Informtica
8
Jefe Unidad de
Informtica
recepcin
del
Recibe
Hoja
de
Servicio/Informe y lo entrega a
secretaria para su registro en los
controles correspondientes.
Servicio
suministrado
Responsable
Usuario
Descripcin
Solicita el Servicio por Cualquier Medio
(Hoja de Servicio, Memo, Nota, Por
Telfono y Correo Electrnico).
Tcnico
Realiza
la
evaluacin del
requerimiento.
Realiza el diagnostico tcnico del
problema
que
no
se
puede
solucionar con los recursos de la
Institucin.
Unidad de
Informtica
Tiempo
5 Min.
a
Solicitud
15 Min.
Informe
Tcnico del
Problema
15 Min.
a
Comunicacin
1 Hora. con el
Proveedor
Verificacin de
Garanta
1 Hora.
Administrador de
orden de compra u
contrato
10 Min
a
15 Min
Administrador de
orden de compra u
contrato
1 Min
a
5 Min
Administrador de
orden de compra u
contrato
Administrador de
orden de compra u
contrato
de
Entrega
copia
de
acta
documentos
que
amparan
reparacin
a
la
Unidad
Informtica.
Archiva
documentacin
Secretaria Unidad de expediente correspondiente
Informtica
Administrador de
orden de compra u
contrato
la
10 Min
a
20 Min
20 Min
a
30 Min
y
la
de
en
Valor
Agregado
10 Min
a
20 Min
1 Min
a
5 Min
Elaboracin de
requerimiento.
Orden de
compra recibida
Acta elaborada
Acta
debidamente
firmada y sellada
Expediente
completo
Oficinas
Dependencias
Tcnico
Unidad de
Informtica
Oficinas
Dependencias
5
Jefe Unidad de
Informtica
Tiempo
Elaboracin de programacin de
fecha de visitas o traslado de
equipo informtico para realizar el
Mantenimiento preventivo y/o
correctivo
de
las
diferentes
dependencias.
1 Hora.
Recibirn la notificacin de la
fecha de visita para realizar el
mantenimiento o traslado de los
equipos informticos preventivo y/o
correctivo.
Debern realizar los respaldos de
informacin necesarios, un d a 1 Hora.
antes
de
la
fecha
de
mantenimiento preventivo
y/o
correctivo, para evitar cualquier
prdida de informacin.
Realiza el Mantenimiento
preventivo y/o correctivo de los
equipos Informticos en la fecha
programada.
As mismo,
completa Hoja de
Servicio y/o elabora Informe del
Servicio
realizado
si
fuera
necesario.
Firman
de
recepcin
Servicio (Hoja de Servicio)
2 Horas.
a
6 Horas.
del
Recibe
Hoja de Servicio y/o
informe del Servicio realizado
debidamente
firmado, entrega a
secretaria para su registro en los
controles correspondientes.
5 Min.
30 Min.
Valor Agregado
Programacin
de Visitas
Respaldo de
Informacin por
parte del
Usuario
Realizar el
Servicio
Hoja/Informe
de Servicio
completado
Hoja de Servicio
Firmada
Documentacin
completada del
Servicio
realizado
10
Anlisis
de Recursos
Humanos y Tcnicos existentes.
Requerimientos Solicitados.
3
Gerente
Administrativo Y
Financiera
4
Director
Ejecutivo
Valor Agregado
Realiza
el
anlisis
de
las
necesidades globales del CENTA
en base a:
Jefe Unidad de
Informtica
Tiempo
Secretaria de
Gerencia
Administrativa
Financiera
6
UACI
Realiza
la
Gestin de
Adquisicin
de
los
Servicios
Informticos solicitados.
1 Da
a
5 Das
1 Hora.
a
1 Da.
Identificacin de
necesidades
Tramite de
Requisicin para
aprobacin
1 Hora.
a
1 Da
Requisicin
aprobada por la
Gerencia
Administrativa y
Financiera
1 Da
a
3 Das
Requisicin
aprobada por la
Direccin
aprobada
15 Min.
a
30 Min.
Requisicin enviada
a UACI
1 Mes
a
2 Meses
11
Responsable
1
Unidad solicitante
2
Gerencias,
Divisiones y
Unidades
3
Divisin de
Comunicaciones
Tiempo
5 Min.
a
15 Min.
1 da.
a
3 das.
Unidad de Informtica
1 da
a
5 das
Valor Agregado
Nota/correo de
envi de
informacin
Solicitud
Marginada
Servicio
Suministrado
Solicitud
Marginada
para
5 Min.
Nota/correo de
envi de
informacin
12
Responsable
Usuario
2
Administrador de
Sistemas y
Contenido
Administrador de
Sistemas y
Contenido
4
Usuario
5
Administrador de
Sistemas y
Contenido
6
Jefe Unidad de
Informtica
Descripcin
Solicita
el
Servicio por
cualquier medio (Hoja
de
Servicio,
Memo,
Nota,
por
Telfono y Correo Electrnico).
Realiza
la
evaluacin
del
requerimiento solicitado, para
determinar si la informacin es
de uso oficial y cuenta con los
estndares establecidos y su
debida
aprobacin
por
la
Gerencia correspondiente.
Realiza el Servicio solicitado.
Si existe un problema que no
se puede solucionar informa al
Jefe
de
la
Unidad
de
Informtica.
De lo contrario, completa Hoja
de Servicio y/o Informe de lo
realizado si fuera necesario.
Verifica el servicio solicitado y
firma conforme recibido la hoja
de servicio
Proporciona la Hoja de Servicio
y/o Informe al Jefe de la
Unidad
de
Informtica
debidamente
completada
y
firmada.
Recibe
Hoja
de
Servicio/Informe y lo entrega a
secretaria para su registro en
los controles correspondientes.
Tiempo
5 Min.
a
15 Min.
5 Min.
a
30 Min.
1 da
a
5 das
5 Min.
5 Min.
5 Min.
Valor Agregado
Solicitud
Solicitud
Marginada
Servicio
suministrado
Hoja/Informe de
servicio
completado
Hoja de servicio
firmada
Documentacin
completada del
servicio realizado
Registro en los
Expedientes
correspondientes
13
PROCEDIMIENTO
DE:
MANTENIMIENTO
(INFRAESTRUCTURA DEL CABLEADO)
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 9
No.
Responsable
MANEJO
DE
REDES
Tiempo
Valor Agregado
Administrador de
Red
Diariamente
Verifica
y
Monitorea
el
buen
funcionamiento
de los
Servidores de Red.
30 Min.
a
2 Horas.
Verificacin de
Servidores
Administrador de
Red
Diariamente
Verifica
y
Monitorea
el
buen
funcionamiento
de
las
Redes implantadas. (Red
Institucional, enlace Ministerio
de Hacienda - CENTA, y servicio
de Internet)
30 Min.
a
2 Horas.
Verificacin de
Redes
Informa sobre:
Usuario
Problemas de operacin de la
Red,
Traslado Fsico de puntos de Red,
Nuevos Puntos de Red,
por cualquier medio (Hoja de
Servicio, Memo, Nota, Telfono, o
Correo Electrnico).
5 Min.
a
15 Min.
Solicitud
Realiza
la
evaluacin
tcnica del problema.
Si es necesario e realiza una
reunin con los tcnicos del rea
para buscar las diferentes
Jefe Unidad de
Informtica
5
Tcnico
Unidad de
Informtica/
Administrador de
Red
alternativas desolucin
para
solventar el problema.
Determina
los recursos
logsticos necesarios. Asignacin
Requerimiento al administrador
de Red.
Solicitud
e
instrucciones.
correspondientes.
Realiza
las
adecuaciones
necesarias para solventar el
problema.
As mismo,
completa la
Hoja
de
Servicio/
Informe correspondiente si fuera
necesario.
5 Min.
a
30 Min.
1 Hora.
a
4 Horas.
Solicitud
Marginada
Servicio
realizado.
Hoja de
servicio
completada
14
Responsable
Tcnico
Unidad de
Informtica/
Administrador
de Red
7
Usuario
8
Tcnico
Unidad de
Informtica/
Administrador
de Red
9
Jefe Unidad de
Informtica
Tiempo
Firma
de
Servicio
Servicio).
recepcin
(Hoja
del
de
Valor Agregado
15 Min.
a
30 Min.
Funcionamiento
de la Red
en prueba
5 Min.
Hoja de
servicio
firmada
5 Min.
5 Min.
Documentacin
completada del
servicio realizado
Registro en los
Expedientes
correspondientes
15
Responsable
1
Administrador de
Red
3
Usuario/Oficina
Es el responsable de
ingresar
diariamente
la
Informacin
(Datos) a los Sistemas de
Informacin Implantados.
Tiempo
30 min.
a
4 Horas
Verificacin de
Servidores
15 min.
A
30 Min.
Verificacin de
Aplicaciones
Diario
Digitacin de
Datos
Usuario/Oficina
Informa
de
problemas
o
inconsistencias de operacin
en
los
Sistemas
de
I n f o r m a c i n p o r Cualquier
Medio (Hoja de Servicio, Memo,
Nota, T e l f o n o y C o r r e o
Electrnico).
5 Min. A
15 Min.
Jefe Unidad de
Informtica
5 Min. A
30 Min.
Desarrollador de la
Unidad de Informtica
Valor Agregado
Solicitud
Solicitud
Marginada
Servicio
realizado.
Hoja de
Servicio
completada
16
Responsable
7
Desarrollador de
la Unidad de
Informtica
8
Usuario / rea
9
Desarrollador de
la Unidad de
Informtica
10
Jefe Unidad de
Informtica
Tiempo
Da seguimiento al uso y
operacin del Sistema de
Informacin,
con
las
correcciones
y/o
actualizaciones
realizadas,
hasta que los Usuarios/rea
estn de acuerdo con el
funcionamiento.
Firma
de
Servicio
Servicio).
recepcin
(Hoja
del
de
Valor Agregado
15 Min.
a
30 Min.
Sistema de
Informacin
En Prueba
5 Min.
15 Min.
a
30 Min.
Hoja de
Servicio
Firmada
Bitcoras
actualizadas
Hoja de servicio
5 Min.
Documentacin
del Servicio
completa
17
Jefe Unidad de
Informtica
2
Jefe Unidad de
Informtica
3
Gerente
Administrativo y
Financiero
Jefe Unidad de
Informtica
Descripcin
Realiza el anlisis de las
necesidades globales
del
CENTA en base a:
Inventario
de
Equipo
Informtico y/o
Licencias
de
Software
Actual.
Requerimientos
de
las
diferentes Oficinas.
Dficit de equipo y/o Licencias
de Software.
Anlisis de Obsolescencia del
Equipo.
Consulta a las diferentes
Oficinas.
Presenta la Propuesta de
Adquisicin
de
Equipo
Informtico y/o Licencias de
Software a la Gerencia
Administrativa y Financiera
para
su
debida aprobacin.
Evala la Propuesta de la
Unidad
de
Informtica.
Autoriza elaborar trminos de
referencia
tcnicos
correspondientes
o
Especificaciones tcnica segn
corresponda.
Preparacin de los Trminos de
Referencia
tcnicos
Especificaciones tcnicas, para
el proceso de adquisicin de los
Equipos Informticos y/o
Licencias de Software, en
base
a
los
estndares
establecidos en el CENTA.
Tiempo
1 Da
a
5 Das
1 Hora.
1 Hora.
a
1 Da
1 Da
a
3 Das
Valor Agregado
Necesidades de la
Institucin
Propuesta
Aprobacin propuesta
Trminos de
referencia /
Especificaciones
tcnicas.
18
Responsable
Descripcin
Tcnico Unidad de
Informtica
Verificacin
de
Licencias
Software Asignadas.
Verificacin
de
Licencias
Software Instaladas.
las
de
Valor Agregado
Jefe Unidad
de
Informtica
30 Min.
a
las
de
Tiempo
Revisin de Licencias
de Software
50 Min.
15 Min.
5 Min.
Acciones
Correctivas
Actualizacin de Licencias de
Software.
Instalacin
Software, etc.
5
Jefe Unidad
Informtica
de
de
Licencias de
5 Min.
Expedientes
Actualizados
19
No.
Responsable
10 Min
a
15 Min
1 Min
a
5 Min
10 Min
a
20 Min
Descripcin
Tiempo
Valor
Agregado
Orden de compra
recibida
Acta elaborada
20 Min
a
30 Min
10 Min
a
20 Min
Archiva documentacin en
Secretaria Unidad expediente correspondiente
de Informtica
1 Min
a
5 Min
Acta debidamente
firmada y sellada
Expediente completo
20
DESARROLLO INFORMTICO
PROCEDIMIENTO DE: PROYECTO DE DESARROLLO CON RECURSOS INTERNOS
(Sitio Web / Aplicaciones Web/Cliente-Servidor)
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 15
No.
1
Responsable
Usuario/Oficina
2
Jefe Unidad de
Informtica
3
Desarrollador
de Aplicaciones
4
Desarrollador de
Aplicaciones
5
Usuario / Oficina
6
Usuario/Oficina
7
Desarrollador de
Aplicaciones
8
Jefe Unidad de
Informtica
9
Desarrollador de
Aplicaciones
Descripcin
Solicita el Servicio por
Cualquier Medio (Hoja de
Servicio, Memo, Nota, Telfono
y Correo Electrnico).
Evala
el
requerimiento:
Planificacin;
Determina los recursos
logsticos necesarios.
Proporciona la Solicitud,
e
instrucciones
correspondientes
al
Desarrollador
de
la
Unidad de Informtica.
Planifica
el
Desarrollo
del
Proyecto, de acuerdo a un
cronograma de trabajo de las
Fases del mismo: Estrategia y
Anlisis, Diseo (Desarrollo,
Construccin), Implementacin
y Produccin.
Realiza la primera fase del
Proyecto: Estrategia y Anlisis.
Tiempo
5 Min.
a
15 Min.
1 Hora
a
2 Horas
1 Da
a
2 Das
1 Da
a
15 Das
Entrega
documentos
que
solicita el Desarrollador de la
Unidad de Informtica, para
verificacin de procedimientos.
Aprueba
Anlisis.
el
Documento
Aprueba el Documento
Diseo
(Desarrollo
Construccin).
Realiza
el
Construccin
Informtico.
de
y
Desarrollo
y
del
Sistema
Solicitud
Solicitud
Marginada
Cronograma del
Proyecto
Documento de
Anlisis
(Requerimientos)
5 Das
de
Valor Agregado
1 Da
Documento de
Anlisis
Aprobado
1 Da
a
15 Das
Documento de
Diseo
1 Da
Documento de
Diseo
Aprobado
30 Das
a
150 Das
Sistema de
Informacin
21
Responsable
Descripcin
Se inicia el periodo de pruebas
correspondientes al sistema
informtico, previa induccin.
Tiempo
1 Da
a
5 Das
Desarrollador de
Aplicaciones
1 Da
a
45 Das
Usuario/Oficina
1 Da
a
30 Das
1 Da
Gerente/Jefe y
Usuario/rea
5 Min.
Desarrollador de
Aplicaciones
15 Min.
Desarrollador de
Aplicaciones
11
12
13
Desarrollador de
Aplicaciones
13
14
15
Jefe Unidad de
Informtica
Valor Agregado
Sistema de
Informacin
Aprobado
Sistema de
Informacin
Implementado a
nivel de pruebas
Sistema de
Informacin
Aprobado
Hoja de Servicio
e Informe
completado
5 Min.
Hoja de Servicio y
Acta Firmada
Documentacin
completada del
Servicio
realizado
Plan de Trabajo
Actualizado.
Nota: Los tiempos pueden variar dependiendo de la complejidad del sistema y de la fluidez de
la entrega de informacin por parte de la Unidad solicitante.
22
Responsable
Usuario/Oficina
2
Jefe Unidad de
Informtica
3
Jefe Unidad de
Informtica
4
Empresa
Contratada
Jefe Unidad de
Informtica
Empresa
Contratada
Jefe Unidad de
Informtica
Usuario/Oficina
Descripcin
Solicita
el
Servicio
por
Cualquier Medio
(Hoja
de
Servicio, Memo, Nota,
Por
Telfono y Correo Electrnico).
Realiza
la evaluacin del
Requerimiento. (Planificacin).
Determina
los
recursos
logsticos necesarios.
Realiza
la
verificacin
y
correcciones
necesarias
del
formato
y
contenido de la Informacin
recibida.
Prepara
documentacin
e
informacin del proyecto a
desarrollar, para la empresa
contratada.
Planifica
el
Desarrollo
del
Proyecto, de acuerdo a un
cronograma de trabajo de las
Fases del mismo: Estrategia y
Anlisis, Diseo (Desarrollo,
Construccin), Implementacin
y Produccin.
Aprueba
Trabajo.
el
Cronograma
Realiza
la
del Proyecto:
Anlisis.
5 Min.
a
15 Min.
1 Hora
a
2 Horas
Jefe Unidad de
Informtica
Aprueba el Documento
Diseo
(Desarrollo
Construccin).
de
y
Solicitud
Anlisis de la
Solicitud
Documentacin
para el Empresa
Contratada.
1 Da
a
5 Das
Cronograma del
Proyecto
1 Da
Cronograma del
Proyecto
Aprobado
1 Da
a
5 Das
Documento de
Anlisis
(Requerimientos)
1 Da
Documento de
Anlisis
Aprobado
1 Da
a
5 Das
Documento de
Diseo
2 Das
Documento de
Diseo
Aprobado
de
Empresa
Contratada
Valor Agregado
1 Da
a
3 Das
de
primera fase
Estrategia
y
Aprueba el Documento
Estrategia y Anlisis.
Tiempo
23
11
Responsable
Empresa
Contratada
Jefe Unidad de
Informtica.
Usuario/Oficina.
Empresa
Contratada
12
Empresa
Contratada
13
Empresa
Contratada
14
Gerente/Jefe y
Usuario/rea.
Jefe Unidad de
Informtica
Descripcin
Realiza
el
Desarrollo
y
Construccin
del
Sistema
Informtico.
Realiza Taller de Casos con el
Sistema de Informacin para las
pruebas correspondientes
Tiempo
30 Das
a
90 Das
Sistema de
Informacin
1 Da
a
5 Das
Sistema de
Informacin
Aprobado
1 Da
a
10 Das
Jefe Unidad de
Informtica
Sistema de
Informacin
Implementado
5 Das
Manuales de
Operacin y
Tcnicos
Completados
1 Da.
Acta de
Recepcin
Firmada
1 Da
Manuales de
Operacin y
Tcnicos recibidos
15
Valor Agregado
24
SEGURIDAD INFORMTICA
PROCEDIMIENTO DE: COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIN (Proceso Diario en el Servidor Central: Sitio Web /
Aplicaciones y Bases de Datos / Aplicaciones Cliente-Servidor).
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 5
No.
1
RESPONSABLE
Desarrollador de
Aplicaciones/
Administrador de
red/Administrado
r de sistemas y
contenido
Tiempo
Realiza
los
Respaldos
de
Informacin de cada uno de los
Servidores,
de
la
siguiente
manera:
Semanalmente
de
forma
Incremental en el servidor.
Y mensualmente elabora un
Juegos de respaldos Totales.
Desarrollador de
Aplicaciones/
Administrador de
red/Administrado
r de sistemas y
contenido
Desarrollador de
Aplicaciones/
Administrador de
red/Administrador
de sistemas y
contenido
Escribir
en
el
rotulo
del
Dispositivo de Almacenamiento
la fecha a la que corresponde el
Respaldo.
Desarrollador de
Aplicaciones/
Administrador de
red/Administrador
de sistemas y
contenido
Guarda
el
dispositivo
de
Almacenamiento en la cubierta y
la ubica en el lugar de resguardo
correspondiente.
Desarrollador de
Aplicaciones/
Administrador de
red/Administrador
de sistemas y
contenido
Actualiza
la
Bitcora
respaldos correspondiente.
1 Hora
a
2 Horas
Valor Agregado
Copia de respaldo
de Informacin.
5 Min.
Verificacin de la
Copia realizada.
5 Min.
Respaldo Etiquetado
5 Min.
Resguardo del
Respaldo
5 Min.
Bitcora Actualizada
de
Nota: El respaldo de las bases de datos y sistemas es responsabilidad del tcnico responsable
del mantenimiento del mismo.
25
Responsable
Descripcin
Tiempo
15 Min.
Recibe notificacin
de
los
movimientos de Personal, para
otorgarle los accesos y permisos
correspondientes en la Red del
CENTA.
Realiza
las asignaciones de
permisos y accesos de acuerdo a
la
informacin
recibida
del
usuario.
15 Min.
Administrador
de red/
Administrador
de sistemas y
contenido
el
en
5 Min.
Valor Agregado
Movimientos de
Personal.
Asignaciones de
Permisos
Acceso
Servidor
Usuarios.
al
de
5 Min.
15 Min.
Actualiza Nueva
Cuenta
de
Usuario en la Red.
26
Responsable
6
Administrador de
red/
Administrador de
sistemas y
contenido
7
Administrador de
red/
Administrador de
sistemas y
contenido
Tiempo
Valor Agregado
5 Min.
Actualiza Cuenta de
Usuario en la Red.
5 Min.
Actualiza
Bitcoras
27
Responsable
Gerentes
Jefes de Oficinas
Tiempo
15 Min.
Renuncia de Personal.
Traslados de Personal.
Valor Agregado
Notificacin
Movimientos de
Personal
Despidos de Personal.
Ingreso de Nuevo Personal, etc.
2
Jefe Unidad de
Informtica
Recibe
notificacin
de los
movimientos de Personal, para
asignarle la cuenta de correo
correspondiente en la Red del
CENTA.
Realiza las asignaciones de
cuentas de correo de acuerdo a
la
informacin
recibida
del
usuario.
Traslada
el
requerimiento al Administrador
de Correos para r e a l i z a r l a
configuracin
correspondiente.
15 Min.
5 Min.
Notificacin
Movimientos de
Personal Marginada
Acceso
Servidor
Correos
al
de
Accin
Realizar
5 Min.
28
Responsable
Tiempo
Valor Agregado
15 Min.
Actualizando
C u e n t a d e Correo
Administrador de
Escribir la direccin de correo
sistemas y
electrnico de acuerdo a los
contenido/
Administrador de Red estndares.
En el caso de Modificacin de
Usuario: Modifica los datos que
sean necesarios.
Administrador de
sistemas y
contenido/
Administrador de Red
En el caso de Eliminacin de
Usuario: Elimina la cuenta
seleccionada
Registra los cambios realizados
de acuerdo al requerimiento
solicitado.
5 Min.
Actualiza
Bitcoras
29
No.
1
Responsable
4
Jefe Unidad de
Informtica
Descripcin
Gerentes
Jefes de Oficinas
Pginas: 1/1
Responsable: Unidad de
Administrador de
sistemas y
contenido/
Administrador de
Red
Administrador de
sistemas y
contenido/
Administrador de
Red
Tiempo
1 Hora
a
5 dias
Valor Agregado
Creacin de
Nuevas polticas
Respaldo
30 Min.
15 Min.
15 Min.
Notificacin
Movimientos de
Personal
Marginada
15 Min.
Asignaciones de
Permisos
1 Hora
a
5 dias
15 Min.
Pruebas de
funcionamiento
por parte del
usuario
30
MONITOREO
PROCEDIMIENTO DE: MONITOREO DEL SERVIDOR DE ANTIVIRUS
Fecha elaboracin: 4/12/2015
Nmero de pasos: 6
No.
Responsable
Descripcin
Tiempo
Valor Agregado
Administrador de
Red/ Tcnico de
Unidad de
Informtica
1 Hora.
a
2 Hora.
Administrador de
Red/ Tcnico de
Unidad de
Informtica
1 Min
a
5 Min
Servicio
Suministrado
Administrador de
Red/ Tcnico de
Unidad de
Informtica
20 Min
a
40 Min
Servicio
Suministrado
Administrador de
Red/ Tcnico de
Unidad de
Informtica
Determina procedimientos a
seguir con las maquinas que
presentan problemas de:
Objetos sin procesa, No
conectadas durante mucho
tiempo, Fuera de Control,
bases Desactualizadas.
1 Hora.
a
4 Hora.
Servicio
Suministrado
Administrador de
Red/ Tcnico de
Unidad de
Informtica
Jefatura
Informtica
Resuelve problema
encontrado y actualiza
bitcora.
20 Min
a
30 Min
Bitcora
Actualizada
1 da
a
3 das
Informe
31
No.
Responsable
Responsable: Unidad de
Pginas: 1/1
Descripcin
Tiempo
Valor Agregado
1 Hora.
a
2 Horas.
1 Min
a
5 Min
Servicio
Suministrado
20 Min
a
40 Min
Servicio
Suministrado
1 Hora.
a
4 Horas.
Servicio
Suministrado
20 Min
a
30 Min
Anlisis de reportes
Administrador de Red/ generados y actualizacin
Tcnico de Unidad de de bitcora.
Informtica
30 Min
a
1 Hora.
7
Jefe Unidad de
Informtica
Reportes
Bitcora
Actualizada
1 da
Informe
32
No.
Responsable
Responsable: Unidad de
Pginas: 1/1
Descripcin
Tiempo
Realiza
monitoreo
Administrador de Red/ servidor semanalmente.
Tcnico de Unidad de
Informtica
1 Min
a
5 Min
Servicio
Suministrado
Verifica el funcionamiento de
Administrador de Red/ las polticas de filtrado de
Tcnico de Unidad de
contenido de los usuarios con
Informtica
acceso a internet.
20 Min
a
40 Min
Servicio
Suministrado
1 Hora.
a
4 Horas.
Servicio
Suministrado
del
Valor Agregado
1 Hora.
a
2 Horas.
20 Min
a
30 Min
Reportes
Anlisis de reportes
Administrador de Red/
generados y actualizacin
Tcnico de Unidad de
de bitcora.
Informtica
30 Min
a
1 Hora.
Bitcora
Actualizada
Jefe Unidad de
Informtica
1 da
Informe
33
V. FORMULARIOS
UNIDAD DE INFORMTICA
LISTADO DE FORMULARIOS
NOMBRE
FORMULARIO
N
1 Hoja de servicio
CDIGO
UTILIZADO EN LOS
FORMULARI
PROCEDIMIENTOS
INFO-01
O
2 Control de servicios
Realizados
INFO-02
3 Control de Software y
Hardware
INFO-03
Licencias de Software
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Equipo Informtico
INFO-04
Controles Internos
Validacin de Informacin en Sitio Web
5 Pgina web
6 Desarrollo de Aplicaciones
INFO-06
34
FORMULARIO: INFO - 01
35
No.
FECHA
GERENCIA/UNIDAD/AREA
SOLICITANTE
PROCESADO
PERSONA SOLICITANTE
ENTRADA
SALIDA
DESCRIPCIN SERVICIO
REALIZADO
FORMULARIO: INFO 02
36
TELFONO:
FECHA:
LAPTOP
MINI
EQUIPO:
SERIE:
MARCA:
MODELO:
# DE INVENTARIO:
COMPONENTES DE HARDWARE
FUENTE DE PODER (WATTS):
DISCO DURO 1 (CAPACIDAD):
DISCO DURO 2 (CAPACIDAD):
PROCESADOR:
MEMORIA RAM
CANTIDAD:
CAPACIDAD:
TIPO:
SOFTWARE INSTALADO
SISTEMA OPERATIVO:
ARQUITECTURA:
MICROSOFT OFFICE:
ANTIVIRUS:
LECTOR DE PDF:
COMPRESOR DE ARCHIVOS:
CD/DVD:
OTROS PROGRAMAS INSTALADOS:
OBSERVACIONES GENERALES
FORMULARIO INFO 03
37
TIPO DE EQUIPO
DATOS
No. SERIE
No. INVENTARIO
DESCRIPCIN
MARCA
MODELO
ESTADO DEL
EQUIPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTAS: 1 En tipo de Equipo utilizar las siglas siguientes
PC: Para Computadoras Personales.
CP: Para Computadoras Portatiles.
IM: Para Impresoras
UPS: Para los UPS
SC: Para los Scanner
Especificar: Si es otro tipo de equipo
2. Es necesario especificar todo el equipo informtico asignado, en buen estado, defectuoso o en reparacin
38
FORMULARIO INFO 05
39
FORMULARIO: INFO - 06
40
41