Cdigo

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21.04.2016

Revisin N 16

LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Y REGISTROS

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Asignada a:

Directora del OTEC

Elaborado por:

Aprobado por:

Nombre

Gloria Fernandez L.

Gastn Zegard L.

Cargo
Fecha

Responsable de Calidad
21.04.2016

Alta Gerencia
21.04.2016

Firma

Cdigo
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Revisin N 16

LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

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1.- CONTENIDO
Pgina

1. Contenido

2. Objetivo

3. Alcance

4. Referencias

5. Responsabilidades

6. Descripcin de los Documentos.

6.1 Documentos del Sistema de Gestin de Calidad

6.2 Documentos Externos y Normas de Referencias

6.3 Documentos Sistema de Gestin de la Calidad

6.4 Hoja de control de cambios

16

OTEC
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Cdigo
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LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

Pgina 3 de 18

2. OBJETIVO
Establecer un registro maestro con los documentos y formatos tipo utilizados en el Sistema de
Gestin de Calidad del OTEC Universidad de Aconcagua.

3. ALCANCE
Todas las reas del OTEC Universidad de Aconcagua, involucradas en el plan de gestin
de calidad

4. REFERENCIAS

Manual de la Calidad
ISO 9001:2008 y Nch 2728:2003

5. RESPONSABILIDADES
En la Clusula 6.5 del Manual de la Calidad del OTEC Universidad de Aconcagua, se seala
los cargos y las responsabilidades que tiene el personal en las actividades que afectan al Sistema de
Gestin de la Calidad y con el Control de Registros.

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LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

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6. DESCRIPCIN DE LOS DOCUMENTOS

6.1. Documentos del Sistema de Gestin de Calidad
Documento
Poltica de Calidad

Manual de Calidad

Manual de
Procedimientos del
Plan de Gestin de la
Calidad

Procedimientos del
Servicio de
Capacitacin

Cdigo

Fecha

MC

30.04.2015

Formato Versin
Impreso

14

MC

30.04.2015

Impreso/
digital

14

PPGC

30.04.2015

Impreso/
digital

13

PSC

21.04.2016

Impreso/
digital

13

Distribucin
Impreso
Encargado
Calidad

Proteccin
Directora OTEC

de

Impreso Directora Directora OTEC /

OTEC, (portada y Pgina Web de la
poltica firmada)/ Universidad en el
Digital
Pgina link
OTEC-UAC
Web
de
la (PDF)
Universidad
de
Aconcagua en el
link
OTEC-UAC
(portada y poltica
sin firma)
Impreso Directora Directora OTEC /
OTEC, (portada y Pgina Web de la
poltica firmada)/ Universidad en el
Digital
Pgina link
OTEC-UAC
Web
de
la (PDF)
Universidad
de
Aconcagua en el
link
OTEC-UAC
(portada y poltica
sin firma)
Impreso Directora Directora OTEC /
OTEC, (portada y Pgina Web de la
poltica firmada)/ Universidad en el
Digital
Pgina link
OTEC-UAC
Web
de
la (PDF)
Universidad
de
Aconcagua en el
link
OTEC-UAC
(portada y poltica
sin firma)

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LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

Listado Maestro de
Documentos y
Registros de Calidad

LMDRC

21.04.2016

Impreso/
digital

16

Pgina 5 de 18

Impreso Directora Directora OTEC /

OTEC, (portada y Pgina Web de la
poltica firmada)/ Universidad en el
Digital
Pgina link
OTEC-UAC
Web
de
la (PDF)
Universidad
de
Aconcagua en el
link
OTEC-UAC
(portada y poltica
sin firma)

6.2. Documentos Externos y Normas de Referencias

Documento

Formato

anexo

Ley 19.518 (Sence)

Digital

http://subsidioagricola.sence.cl Sitio web original

/web/Documentacion/Ley19.5
18_LeySence.pdf

Aprueba reglamento Especial

Otic

Digital

http://www.ccc.cl/wpSitio web original

content/uploads/2012/06/Decr
eto_122.pdf

Ley 19.967, Modifica Ley

19.518

Digital

http://www.sii.cl/contribuyente Sitio web original

s/actividades_especiales/bene
ficios_capac.htm

Impreso

Decreto 282, modifica decreto

98

Digital

http://www.boe.es/boe/dias/19 Sitio web original

99/02/23/pdfs/A0745607459.pdf

Resolucin Exenta 10.257 de

fecha 27.12.2013

Digital

http://www.sence.cl/sence/wp- Sitio web original

content/uploads/2014/01/B.pdf
?utm_source=www.diarioempr
endimiento.cl&utm_medium=r
eferral&utm_campaign=www.d
iarioemprendimiento.cl

Decreto N 594 Condiciones

Sanitarias y Ambientales de
trabajo

Digital

http://www.achs.cl/portal/trabaj Sitio web original

adores/Documents/ds-594.pdf

Nch 2728

Almacenamiento

Archivador LMR

Proteccin

Directora del Otec

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LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

Documento

Almacenamiento

Pgina 6 de 18

Formato

anexo

Proteccin

Formulario y Anexos para

capacitacin interna

Digital

Ord N063 Nuevas exigencias

para OTEC (Ley 19.967.)

Digital

Autorizacin de actividades de
capacitacin

Digital

10

http://www.sence.cl/sence/wp- Sitio web original

content/uploads/2011/02/Man
ual_ProcedimientosActividade
sCapacitacion_170909.pdf

Proyecto de Ley 19.765

Digital

11

http://empresas.sence.cl/docu Sitio web original

mentos/ModificacionLeySENC
E.pdf

Gua de acreditacin de
Organismos Tcnicos de
capacitacin

Digital

12

http://www.sence.cl/sence/wp- Sitio web original

content/uploads/2012/08/aGuia-para-la-Acreditacion-deOTEC.pdf

Aplicacin para proveedores

Catlogo Electrnico

Digital

13

https://www.mercadopublico.cl Sitio web original

/Portal/MP2/secciones/comovender/licitaciones-conveniomarco.html

Ley 19.886: Ley sobre bases

sobre contratos administrativos
de suministros y prestaciones
de servicio

Digital

14

http://www.chileproveedores.cl Sitio web original

/chprovdnn/Portals/0/Docume
ntos/Normativas/Ley_reglame
nto%20actualizado.pdf

http://www.sence.cl/sence/wp- Sitio web original

content/uploads/2011/07/Instr
uctivo_FUN.pdf
http://empresas.sence.cl/docu Sitio web original
mentos/ordcirc063.pdf

Norma ISO 9001:2008

Impreso

15

Archivador LMR

Directora OTEC

Certificado Fotocopia Norma

NCh 2728:2003
Certificado Fotocopia ISO
9001:2008

Impreso

16

Archivador LMR

Directora OTEC

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Revisin N 16

LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

Documento
Ord. Circular N 004 del
16.01.2012

Formato

anexo

Almacenamiento

Pgina 7 de 18

Proteccin

Impreso

17

Decreto de Rectora N 09/2009, Impreso

cambio de nombres de Escuela de
Capacitacin a OTEC Universidad
de Aconcagua
Decreto de Rectora N 002/2012 Impreso
Designa Director de Organismo
tcnico de Capacitacin

18

Archivador LMR

Directora OTEC

19

Archivador LMR

Directora OTEC

Manual Usuario Libro de Clases

Electrnico

20

Digital

http://www.aduana.cl/aduana/site/arti Sitio web original

c/20120130/pags/20120130093431.ht
ml

https://www.acepta.com/desca Sitio Web original

rgas/Manual_Usuario_Libro_d
e_Clases_Electr%C3%B3nico
_23122015.pdf

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Revisin N 16

LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

Pgina 8 de 18

6.3. Documentos del Sistema de Gestin de Calidad.

Solicitud de creacin/Cambio Documento
(Se asocia Formato oficial de los
documentos)

21

Revisin
1

Notificacin de creacin/ cambio de

documento

22

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Programa de Auditora Interna

23

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Ficha de seleccin Auditores internos.

24

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Plan de Auditora Interna

25

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Encuesta de trabajo Auditora interna

26

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Informe final de Auditora Interna

27

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

No Conformidad/ accin
preventiva/Oportunidad de mejora

28

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Programa Anual Revisin Comit

Calidad/Revisin Alta Gerencia

29

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Documentos

Anexo

Fecha Vigencia Almacenamiento

21.04.2016
Oficina OTEC

Proteccin
Directora del
OTEC

Recuperacin
Retencin
Carpeta de
1 ao
calendario
Registros N 1
SGC Oficina
OTEC
Carpeta de
1 ao
Registros N 1
calendario
SGC Oficina
OTEC
Carpeta de
1 ao
Auditoras
calendario
Internas
Carpeta de
1 ao
Auditoras
calendario
Internas
Carpeta de
1 ao
Auditoras
calendario
Internas
Carpeta de
1 ao
Auditoras
calendario
Internas
Carpeta de
1 ao
Auditoras
calendario
Internas
Carpeta de
1 ao
Registros N 2
SGC Oficina del
OTEC
Carpeta
1 ao
Registros N 1
calendario
SGC Oficina del
OTEC

Disposicin
Elimina

Elimina

Elimina

Elimina

Elimina

Elimina

Elimina

Bodega rotulado
como
Documento
Obsoleto
Se elimina

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21.04.2016

Revisin N 16

LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

Pgina 9 de 18

Informe Avance /Informe Revisin Alta

Gerencia

31

Revisin
5

Indicadores

32

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Planificacin de Objetivos

33

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Informe Evaluacin de Indicador 1

34
Franquicia

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Informe Evaluacin de Indicador 1

34
Social

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Informe Evaluacin de Indicador 2

35

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Informe Evaluacin de Indicador 3

36

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Informe Evaluacin de Indicador 4

37

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Informe Evaluacin de Indicador 5

38

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Solicitud de capacitacin interna

41

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Documentos

Anexo

Fecha Vigencia Almacenamiento

21.04.2016
Oficina OTEC

Proteccin
Directora del
OTEC

Recuperacin
Retencin
Carpeta
1 ao
calendario
Registros N 1
SGC Oficina del
OTEC
Carpeta
1 ao
Registros N 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta
1 ao
Registros N 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta
1 ao
Registros N 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta
1 ao
Registros N 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta
1 ao
Registros N 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta
1 ao
Registros N 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta
1 ao
Registros N 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta
1 ao
Registros N 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta de
1 ao
Registros N 1
calendario
Oficina OTEC

Disposicin
Bodega rotulado
como
Documento
Obsoleto
Se elimina

Se elimina

Se elimina

Se elimina

Se elimina

Se elimina

Se elimina

Se elimina

Se elimina

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Revisin N 16

LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

Pgina 10 de 18

Plan de Formacin

42

Revisin
3

Evaluacin de formacin

43

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Listado y calificacin de proveedores

44-B

21.04.2016

Oficina OTEC

Coordinadora
de Capacitacin

Calificacin de proveedor/instructor

45-A

21.04.2016

Oficina OTEC

Coordinadora
de Capacitacin

Ficha Proveedor

45-B

21.04.2016

Oficina OTEC

Coordinadora
de Capacitacin

Evaluacin y Re Evaluacin

45 D

21.04.2016

Oficina OTEC

Coordinadora
de Capacitacin

Documentos

Anexo

Fecha Vigencia Almacenamiento

21.04.2016
Oficina OTEC

Proteccin
Directora del
OTEC

Recuperacin
Carpeta de
Registros N 1
Oficina OTEC
Carpeta del
funcionario
Oficina OTEC

Carpeta de
Proveedores
Insumos
Oficina OTEC
Carpeta de
Proveedores
Instructores
Oficina OTEC
Carpeta de
Proveedores
Insumos
Oficina OTEC
Carpeta de
Proveedores
Insumos
Oficina OTEC

Retencin
1 ao
calendario

Disposicin
Se elimina

Por el tiempo
que el
funcionario
preste servicios
en la institucin
1 ao
calendario

Bodega rotulado
como
Documento
Obsoleto

1 ao
calendario

Por el tiempo
que el
proveedor
preste servicios
en la institucin
Por el tiempo
que el
proveedor
preste servicios
en la institucin

Bodega rotulado
como
Documento
Obsoleto
elimina

elimina

elimina

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LMDR
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21.04.2016

Revisin N 16

LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

Pgina 11 de 18

Evaluacin de desempeo personal interno

46

Revisin
2

Resumen De Antecedentes de Licitacin

47

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora OTEC

Planilla de presupuesto de Capacitacin

49

21.04.2016

Oficina OTEC

Asistente de
Capacitacin

Planilla de Flujo

49 A

21.04.2016

Oficina OTEC

Planilla de Anlisis Econmico

49 B

21.04.2016

Oficina OTEC

Resolucin capacitacin aprobada/

Convenio de capacitacin firmado
Programacin Actividad de Capacitacin

___

_____

21.04.2016

Oficina OTEC

52

21.04.2016

Oficina OTEC

Asistente de
Capacitacin

Planilla de Cotizacin y compra de

insumos/infraestructura

54

21.04.2016

Oficina OTEC

Asistente de
Capacitacin

Antecedentes De Prestacin De
Servicios Del Instructor

55

21.04.2016

Oficina OTEC

Coordinadora
de Capacitacin

Documentos

Anexo

Fecha Vigencia Almacenamiento

21.04.2016
Oficina OTEC

Proteccin
Directora del
OTEC

Recuperacin
Carpeta del
funcionario
Oficina OTEC

Retencin
Por el tiempo
que el
funcionario
preste servicios
en la institucin
Digital PC
1 ao
Directora OTEC
calendario

Digital PC
Asistente/
Coordinadora
de Capacitacin
Coordinadora
Digital PC
de Capacitacin
Coordinadora
de Capacitacin
Coordinadora
Digital PC
de Capacitacin
Coordinadora
de Capacitacin
Directora OTEC
Impreso
Digital PC
Asistente de
Capacitacin
Digital PC
Asistente de
Capacitacin
Impreso
Carpeta del
curso

Disposicin
Bodega rotulado
como
Documento
Obsoleto
Se elimina

1 ao
calendario

Se elimina

1 ao
calendario

Se elimina

1 ao
calendario

Se elimina

1 ao
calendario
1 ao
calendario

Se elimina

1 ao
calendario

Se elimina

1 ao
calendario

Se elimina

Se elimina

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LMDR
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UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

21.04.2016

Revisin N 16

LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

Pgina 12 de 18

Anexo

Revisin

55_1

21.04.2016

Oficina OTEC

55 A

21.04.2016

Oficina OTEC

Lista Oficial de Participantes/

documento de Inscripcin

56

21.04.2016

Oficina OTEC

Acta de verificacin de requerimientos

57

21.04.2016

Oficina OTEC

57 A

21.04.2016

Oficina OTEC

57-B

21.04.2016

Oficina OTEC

58

21.04.2016

Oficina OTEC

59
Franquici
a

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

59
Social

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Documentos
Reglamento para Relatores
Prestacin de Servicios en Venta

Acta de verificacin de Documentos

Acta Entrega de Material, Insumos,
Herramientas

Libro de clases (Formatos de

Capacitacin General y programas
SENCE, becas sociales)
Encuesta de opinin

Encuesta de opinin

Fecha Vigencia Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

Coordinadora
de Capacitacin

Impreso
Carpeta del
curso
Coordinadora
Impreso
de Capacitacin
Carpeta del
curso
Asistente de
Digital PC
Capacitacin
Asistente de
Capacitacin/
Fichas
personales
Carpeta de
Evaluacin de
resultados y
mejoras
Asistente de
Digital PC
Capacitacin
Asistente de
Capacitacin
Asistente de
Digital PC
Capacitacin
Asistente de
Capacitacin
Asistente de
Digital PC
Capacitacin
Asistente de
Capacitacin
Directora
Impreso Carpeta
OTEC
del curso
Impreso en
Carpeta de
antecedentes de
alumnos
Impreso en
Carpeta de
antecedentes de
alumnos

Retencin

Disposicin

1 ao
calendario

Se elimina

1 ao
calendario

Se elimina

1 ao
calendario

Se elimina

1 ao
calendario

Se elimina

1 ao
calendario

Se elimina

1 ao
calendario

Se elimina

1 ao
calendario

Se elimina

1 ao
calendario

Se elimina

1 ao
calendario

Se elimina

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21.04.2016

Revisin N 16

LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

Pgina 13 de 18

Anexo
60

Revisin
1

Certificado de asistencia franquicia para

empresas

62

21.04.2016

Oficina OTEC

Encuesta Post Venta

63

21.04.2016

Oficina OTEC

Tabulacin de encuesta de opinin y

resultados

64

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Acta de Reunin de calidad

65

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Resumen Anual de Informe Indicadores

69

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora del
OTEC

Deteccin Necesidades en terreno

(Individual, antecedentes generales)

70

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora
OTEC/Gestor
Comercial

Propuesta Tcnica y Econmica

71

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora
OTEC

Convenio Docente

72

21.04.2016

Oficina OTEC

Directora
OTEC

Documentos
Certificado Foliado Otec Universidad
Aconcagua

Fecha Vigencia Almacenamiento

21.04.2016
Oficina OTEC

Proteccin
Coordinadora
de
Capacitacin
Coordinadora
de
Capacitacin
Asistente de
Capacitacin

Recuperacin
Impreso
Carpeta del
curso
Impreso
Carpeta del
curso
Impreso
Carpeta del
curso
Digital en PC de
la Encargada de
Calidad
Impresa en
Carpeta de
Registros N 1
Impreso en
Carpeta de
Registros 2
Impreso en
carpeta
correspondiente
al curso
Impreso en
carpeta
correspondiente
al curso
Impreso en
carpeta
correspondiente
al curso

Retencin
Indefinido

Disposicin
Indefinido

Indefinido

Indefinido

1 ao

Se elimina

1 ao

Se elimina

1 ao

Se elimina

1 ao

Se elimina

1 ao

Se elimina

1 ao

Se elimina

1 ao

Se elimina

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21.04.2016

Revisin N 16

LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

Anexo
73

Revisin
1

Informe de Cierre

74

21.04.2016

Oficina OTEC

Carta a Proveedores

75

21.04.2016

Oficina OTEC

Documentos
Solicitud de Factura

Pgina 14 de 18

Fecha Vigencia Almacenamiento

21.04.2016
Oficina OTEC

Proteccin
Directora
OTEC
Coordinadora
de
Capacitacin
Coordinadora
de
Capacitacin

Recuperacin
Impreso en
carpeta del curso
Digital en carpeta
del curso

Retencin
1 ao

Disposicin
Se elimina

1 ao

Se elimina

Impreso en
carpeta del curso

1 ao

Se elimina

OTEC
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21.04.2016

Revisin N 16

LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

Pgina 15 de 18

PROTECCION DE DOCUMENTOS
Los anexos del Listado Maestro de Documentos y Registros, se encuentran ubicados en pgina web de la Universidad,
lugar al que se debe ingresar con clave, que solo tiene la Responsable de Calidad, Coordinadora de Capacitacin y
Consultor Externo, estos estn protegidos contra lectura y escritura.

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Revisin N 16

LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

REVISIN
N

Pgina 16 de 18

6.4. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE
PGINA
MODIFICACIN REALIZADA
REVISIN
La Pre- Auditora de calidad con fecha 20 de julio 2006 refleja la
No conformidad N 3: El listado Maestro de Documentos
Externos no incluye las normas de la serie ISO 9000.
Se incluye en el listado maestro la Norma de Calidad ISO
9001:2000, en el punto 6.2. Documentos Externos y Normas de
Referencias. Anexo N 8
Se agrega a los Documentos Externos y Normas de Referencias
la Nueva Ley SENCE 19.967. Anexo N 9
La Pre- Auditora de calidad con fecha 20 de julio 2006 refleja la
No conformidad N 4 referida a la ausencia del apartado de
Control de Registros como es solicitado por la Nch 2728 y la
ISO 9001:2000.
Se incluye en el Listado maestro una tabla que indica controles
necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin,
recuperacin, tiempo de retencin, disposicin y distribucin de
los registros. Estos son designados en el punto 6.5 Control de los
Registros del Sistema de Gestin y Servicio de Capacitacin.
Se incorporan los anexos 65, 66 ,67,68 y 69.

01

21/07/2006

01

21/07/2006

01

21/07/2006

02

02/08/2006

6-13-14

02

02/08/2006

02

15/09/2006

7-17

02/10/2006

7-17

Se ingresa al LMR anexo 70, Deteccin de necesidades de

capacitacin.

14/12/2006
14/12/2006

6-12

02
02

Se elimina los anexos 39 y 40 del Listado.

Pasa a versin 1 el documento Planificacin de indicadores y
Definicin de indicadores

15/12/2006

6- 13

02

20/12/2006

03

25/07/2007

03

13/08/2007

03

05/09/2007

7-16

03
03
04
01
02

06/09/2007
06/09/2007
27/07/2007
23/10/2007
23/11/2007

4
7

Se ingresa el anexo 45-C, correspondiente a la ficha de consultor

externo, como proveedor.
Se modifica la versin 0 del anexo 45-B Ficha Proveedor, que
contiene ms informacin de los proveedores. SE actualiza el
formato a su versin 1.
Paso a versin 3 del Listado. Por indicacin de la Revisin de la
alta gerencia y de la auditoria interna del 18 de julio de 2007.
Indicadores y planificacin de objetivos se consideran
documentos del sistema de gestin, no formatos. Se enumeran
en documentos del sistema de gestin.
SE genera adems un cambio en la estructura de divisin de los
registros y documentos de calidad
Cambia versin Anexo 38, se le incorpora una hoja N2, que
incluye Inventario de cursos, lo que servir como insumo para el
anexo 38.
Se crea nuevo documento que respalda el requisito 7.3. de la
Norma Nch2728 e ISO 9001-2000, Diseo y Desarrollo (Anexo
71).
Cambia a versin 3 el PSC.
Anexo 57 cambia a versin 1
Cambio versin 4 en el Manual de Calidad
Cambio Anexo 51 actualizacin datos de la OTEC-UAC
Cambio Anexo 54 por actualizacin de datos Asistente
Administrativo.

02
02

Se cambia el nombre de los anexos 29, 31 y 44-B. Para extender

su aplicacin.
Se ingresa la Encuesta de opinin para evaluar el servicio en
modalidad e-learning Anexo 59-B

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo
Documento:
LMDR
Vlido desde:
21.04.2016

Revisin N 16

LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

01
02

29/11/2007
30/11/2007

02
01
01

07/01/2008
07/01/2008
18/02/2008

01
04
04
05
04
02

30/04/2008
05/05/2008
05/05/2008
05/05/2008
05/05/2008
05/05/2008

02
06
05
05
05
00
03

05/05/2008
15/07/2009
15/07/2009
15/07/2009
15/07/2009
15/07/2009
15/07/2009

00

15/07/2009

01

15/07/2009

02

15/07/2009

02

15/07/2009

01, 03, 02

15/07/2009

01

15/07/2009

03

15/07/2009

00
05

08/09/2009
15/07/2009

7
6-7

07
06
06
06
07
07
07

01/02/2010
01/02/2010
01/02/2010
01/02/2010
02/08/2010
02/08/2010
02/08/2010

Pgina 17 de 18

Cambio Anexo 70 eliminacin de logo y tabla N 3.

Cambio Anexo 49, se modifica incorporando dos tablas, Arancel
y Relator. Adems se agrega Formato 49 A para curso a
empresas o particulares.
Cambio Anexo 57 con presentacin mas resumida.
Cambio Anexo 53 con presentacin ms operativa.
Cambio Anexo 50 con actualizacin datos del representante
legal.
Cambio Anexo 49 A, incorporando 2 hojas, Ingresos Egresos.
Cambio Versin 4 Listado Maestro.
Cambio versin 4 en el PSC.
Cambio versin 5 en el Manual de Calidad.
Cambio Versin 4 en el PPGC
Cambio Anexo 33. Actualizacin. Indicadores 7 .Gestin
Comercial. Sube a 7 cursos y 100 participantes.
Cambio Anexo 32 Indicador 5, sube exigencia.
Cambio Versin 6 en el Manual de Calidad
Cambio Versin 5 en el PPGC
Cambio Versin 5 en el PSC
Cambio versin 5 en el LMR
Se crea el anexo 55_1, Instructivo para relatores
Se modifican los anexo 49 49 A, concentrndose en uno solo
que incluye todos los gastos que se realizarn por curso.
Se elimina anexo 67, en su reemplazo ingresa la hoja de
observaciones en el libro de clases
Anexo N 58 Libro de Clases, se ingresa hoja de datos de los
alumnos, hoja de observaciones, y logo de la Universidad.
Anexo 60, Se cambia formato de certificado Foliado, a Diploma y
en formato horizontal
Anexo 61, se cambia formato a participacin de alumnos que no
tuvieron el porcentaje de asistencia en el curso, por un
certificado de participacin.
Se eliminan anexos 48, 50 y 51 los cuales se condesan y forman
el nuevo anexo N 71, denominado Propuesta Tcnica y
Econmica
Se realiza cambio en anexo 71, el cual se denomina Propuesta
Tcnica y Econmica, en el cual se condensa toda la informacin
requerida de solicitud del cliente, cotizacin y valor del servicio
ofrecido.
Anexo 54, se condensa la planilla de cotizacin, con la orden de
compra correspondiente para cada curso.
Se crea Anexo 57 A, Acta de Verificacin de Documentos
Cambio de encabezado en todos los anexos del SGC: 21, 32, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42,
43, 44 a, 44-b, 45-a, 45-b, 45-c, 46, 47,49,52, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71.
Cambio Versin 7 en el Manual de Calidad
Cambio versin 6 en el LMR
Cambio versin 6 en el PSC
Cambio versin 6 en el PPGC
Cambio versin 7 en el LMR

Cambio versin 7 en el PSC

Cambio versin 7 en el PPGC

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

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21.04.2016

Revisin N 16

LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS

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Cambio versin en el LMR

08
08
08
08
09
10

15.03.2011
15.03.2011
15.03.2011
15.03.2011
01.06.2012
08.06.2012

4,5,6,7

11
12
13

03.07.2012
26.04.2013
15.01.2014

Todas
Todas
4, 5,6,7

14
15

11.06.2014
30.04.2015

4, 8, 12
3,5,6,16

16

21.04.2016

4,5,7, 12

Cambio versin en el PSC

Cambio versin en el PPGC
Cambio versin en el MC
Cambio de Responsable de Calidad
Cambio de versin y fecha de vigencia
Cambios en representantes y funciones de cargo.
Cambio de formato en el documento
6.1 Doctos. SGC
6.2. Documentos Externos y Normas de Referencias
Cambio de versin en 2 manuales y anexos de calidad
Se incorpora el ao de versin de la Norma Chilena 2728:2003
Se actualizan las versiones de los manuales del SGC.
Incorporacin de Manual Usuario Libro de Clases Electrnico,
cambio de versin de manuales, incorporacin de anexo 57-b