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IDENTIFICACIN DE L A EMPRESA
1.1 DATOS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES
NOMBRES MARIA CINTHIA
APELLIDOS VARGAS DAZA
No DE
REGISTRO
FUNCION
ASGINADA
e-mail
981020811
GERENTE GENERAL
Aihtnic77@hotmail.com
200454072
GERENTE DE MARKETING
Robertbond_music@hotmail.com
205047017
GERENTE DE OPERACIONES
Eminena_17@hotmail.com
NOMBRES CELENIA
APELLIDOS SALAZAR HURTADO
No DE
REGISTRO
FUNCION
ASGINADA
e-mail
200423339
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
Bbcita35@hotmail.com
NOMBRES JAIME
APELLIDOS TORREZ CESPEDES
No DE
REGISTRO
FUNCION
ASGINADA
e-mail
205017304
GERENTE FINANCIERO
J_torrez19@hotmail.com
JUEGO DE NEGOCIOS
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
PLAN DE NEGOCIOS
construyendo
as
una
organizacin
estable
para
los
JUEGO DE NEGOCIOS
PLAN DE NEGOCIOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS
OBJETIVO GENERAL:
Brindar un servicio con alta eficiencia y calidad acorde con las necesidades y
exigencias requeridas de los huspedes que recurren al servicio de hotelera,
contando con ambientes muy modernos, y equipados con tecnologa de
punta, un hotel a la medida de los requerimientos de los ms exigentes
ejecutivos y gente de negocios.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contar con un personal capacitado, que brinde un servicio que satisfaga las
necesidades de nuestros clientes
Ofrecer calidad en los procesos de Operacin
Lograr un clima interno, que motive e incentive a los funcionarios
Lograr una rentabilidad por encima del promedio del sector
Ofrecer
servicios
especializados
mejorados
por
encima
de
la
competencia.
Obtener la certificacin de la norma ISO 9001:2008, que caracterizan a la
calidad hotelera.
Lograr un prestigio importante como hotel ante la sociedad.
Lograr un pocisionamiento en la mente del consumidor como un hotel muy
diferente, en calidad, en rapidez, accesibilidad, confort, servicios agregados
y que cuenta con una tecnologa de punta.
JUEGO DE NEGOCIOS
PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO N 1
METAS BASICAS DEL HOTEL SIERRA VERDE
TIPO DE META
Corto
Plazo
Participacin en el
Mercado Nacional
Participacin en el
Mercado
Internacional
Rentabilidad sobre
las Ventas
Rentabilidad sobre
patrimonio
Uso de capacidad
Instalada
Mediano Plazo Ao
Largo
Plazo
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
13%
14%
14%
14%
14%
15%
15%
15%
47%
50%
52%
52%
17,8%
20%
22%
22,3%
80%
90%
94%
98%
JUEGO DE NEGOCIOS
PLAN DE NEGOCIOS
Plaza 24 de Septiembre
Zoolgico
Cotoca
JUEGO DE NEGOCIOS
PLAN DE NEGOCIOS
Samaipata
Buena Vista
y otros lugares.
Aire acondicionado
Escritorio ejecutivo
Caja de seguridad
Peridicos de cortesa
JUEGO DE NEGOCIOS
PLAN DE NEGOCIOS
Secador de cabello
Minibar y frigobar
Desayuno buffet
Servicio de restaurante
Room-service
Bar
Piscina y Sauna
Saln de Belleza
Cambio de divisas
Gimnasio
Saln de conferencias
Saln de eventos
JUEGO DE NEGOCIOS
PLAN DE NEGOCIOS
Business Center
Parqueo privado
Cine center
Bingo Bahit
Plaza Principal
La Recova
Manzana 1
Chaplin Show
JUEGO DE NEGOCIOS
PLAN DE NEGOCIOS
una inolvidable luna de miel donde queremos formar parte de sus ms gratos
recuerdos; para ello se ofrece los siguientes servicios:
Champagne
Cesta de frutas
Regalo Sorpresa (cortesa del hotel)
Desayuno americano
Uso de las instalaciones Etc.
2.7 DESCRIPCIN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS
2.7.1 Servicio de habitacin
HABITACIONES SINGLES
JUEGO DE NEGOCIOS
10
PLAN DE NEGOCIOS
1 Cama de dos plazas
1 Velador con Lmpara
1 Ropero empotrado
1 Frigobar que contiene bebidas y dulces
1 Televisin, con servicio TV cable
1 Telfono
1 Aire acondicionado
1 Bao privado (contiene sanitarios, tina,
lavamanos, espejo, secador de cabello).
Piso alfombrado
Cerradura electrnica con tarjeta
magntica
Sistema contra Incendios (Bajo normas
Internacionales).
Conexin a Internet
1 Escritorio con sus respectivas sillas y
una lmpara.
1 Espejo de cuerpo entero en el rea del
vestidor
Peridico.
1 pequea sala de living
HABITACIONES DOBLES
1 Cama de 2 plaza y media o 2
camas de 1 plaza y media
JUEGO DE NEGOCIOS
11
PLAN DE NEGOCIOS
1 Sof de 2 cuerpos
2 Veladores con lmpara
1 Ropero empotrado
1 Frigobar que contiene bebidas y
dulces
1 Televisor TV cable
1 Telfono
1Aire acondicionado/calefaccin,
energa 110/220v.
1 Bao privado espacioso (contiene
sanitarios, tina, lavamanos, espejo,
secador de cabello).
Cerradura electrnica con tarjeta
magntica.
Piso alfombrado
Conexin a Internet
Sistema contra Incendios (Bajo
normas Internacionales).
1 Escritorio con sus respectivas sillas
y una lmpara.
1 Espejo de cuerpo entero en el rea
del vestidor
Peridico
1 pequea sala de living
JUEGO DE NEGOCIOS
12
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
13
PLAN DE NEGOCIOS
estn
disposicin
de
los
Bar-Restaurante:
El
hotel
ofrecen
platos
nacionales
Estacionamiento:
Amplio
JUEGO DE NEGOCIOS
14
PLAN DE NEGOCIOS
Spa: es un establecimiento de
los
aparatos
necesarios
de
un
gimnasio.
Caja de seguridad: La caja de
cosa
de
valor
le
ser
JUEGO DE NEGOCIOS
15
PLAN DE NEGOCIOS
el cual estar dividido en 3 ambientes los cuales se podrn alquilar por separado o
juntos para eventos sociales de cualquier magnitud, desde cenas, concursos de
belleza, matrimonios, cumpleaos, etc.
JUEGO DE NEGOCIOS
16
PLAN DE NEGOCIOS
nada mejor que hacerlo desde la comodidad de las exclusivas salas VIP para
reuniones o nuestro completo Centro de Negocios.
Equipado con:
o
Computadoras.
Impresora.
Telfono / Fax.
Internet 24 Horas.
Servicio de fotocopiadora
Servicio de cafetera
Parqueo Privado
JUEGO DE NEGOCIOS
17
PLAN DE NEGOCIOS
Necesidad de alimentacin
Necesidad de comodidad
Necesidad de transporte
Recreacin
Diversin
Turismo
Descanso
entretenimiento.
18
PLAN DE NEGOCIOS
Nuestros
clientes
podrn
realizar
con
toda
seguridad
JUEGO DE NEGOCIOS
19
PLAN DE NEGOCIOS
exigencias
internacionales
por
que
nuestra
principal
JUEGO DE NEGOCIOS
20
PLAN DE NEGOCIOS
o
Saln de belleza
Farmacia
JUEGO DE NEGOCIOS
21
PLAN DE NEGOCIOS
8,427,790
9,427,219
10,426,155
11,410,653
20-24
760,02
855,044
969,621
1,099,113
25-29
677,673
749,965
844,571
958,77
30-34
558,035
667,439
739,446
833,71
35-39
467,419
547,366
655,569
727,359
40-44
401,546
455,787
534,658
641,542
45-49
335,117
388,216
441,637
519,305
50-54
278,239
320,254
372,064
424,584
55-59
217,357
262,28
302,977
353,33
60-64
181,516
201,661
244,37
283,574
65-69
144,318
163,269
182,4
222,384
CUADRO N 3
BOLIVIA: PROYECCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA TOTAL POR PERIODOS, SEGUN QUINQUENALES DE EDAD
RANGO DE EDAD
TOTAL
20 _ 24
25 _ 29
JUEGO DE NEGOCIOS
AO 2005
3.600.732,00
529.360,00
494.954,00
AO 2010
4.186.365,00
620.628,00
561.120,00
22
PLAN DE NEGOCIOS
30 _ 34
35 _ 39
40 _ 44
45 _ 49
50 _ 54
55 _ 59
60 _ 64
65 _ 69
403.883,00
328.067,00
273.972,00
217.068,00
158.783,00
104.650,00
69.484,00
40.733,00
501.098,00
400.587,00
317.266,00
253.781,00
187.970,00
126.859,00
76.189,00
44.705,00
Grafico N 1
Segn el cuadro y grfico anteriores podemos observar que los grupos que
ms crecen por rangos de edades, dentro de la poblacin que es
econmicamente activa, es el que comprende a las edades de 20 a 34 aos
de edad, este grupo de personas se convierten en un gran mercado
potencial para el rubro hotelero de Bolivia.
Econmico.- Se analiza el desempeo y rumbo de la economa en el lugar
donde la empresa compite o podra hacerlo. Se utilizan para esto
indicadores macroeconmicos entre los principales tenemos los siguientes:
El PIB, es un indicador clave a la hora de analizar alternativas de pases
para invertir, nos permite analizar la situacin econmica de un pas.
CUADRO N 4
JUEGO DE NEGOCIOS
23
PLAN DE NEGOCIOS
Bolivia: Crecimiento del
PIB en porcentaje
A
O
2003
2004
2005
2006
2007
VARIACIN
PORCENTUAL
2,90%
3,90%
4%
4,60%
4,20%
Fuente: CEPAL
GRAFICO N 2
de la economa, es integral y
multisectorial.
JUEGO DE NEGOCIOS
24
PLAN DE NEGOCIOS
2008
Divisin
PANDO
BENI
TARIJA
POTOSI
ORURO
LA PAZ
SANTA CRUZ
Mes
COCHABAMBA
Ao
CHUQUISACA
BOLIVIA
RESTAURANTES 1,33 1,72 0,84 1,71 1,01 0,59 1,24 1,41 1,95 0,33
Y HOTELES
GRAFICO N 3
JUEGO DE NEGOCIOS
25
PLAN DE NEGOCIOS
BOLIVIANOS
180787
184182
204031
222290
248985
263113
284165
327409
EXTRANJEROS
107988
104820
101410
103812
108559
110990
131376
149405
TOTAL
288.775
289.002
305.441
326.102
357.544
374.103
415.541
476814
(p)= Preliminar
Fuente: Viceministerio de turismo
GRAFICO N 4
CUADRO N 7
Bolivia: Llegada Histrica de visitantes extranjeros y
nacionales (En miles)
AO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TURISMO RECEPTIVO
(EXTRANJEROS)
316
334
427
480
524
521
JUEGO DE NEGOCIOS
TURISMO INTERNO
(NACIONALES)
673
742
775
871
933
1077
26
PLAN DE NEGOCIOS
2007
556
1150
Fuente: Viceministerio de Turismo
Receptivo: Se considera ingreso por frontera con excepcin de diplomticos y misiones oficiales
Interno: No existe un registro del turismo por lo que se toma el indicador Proxy estadsticas
hoteleras nacionales.
GRAFICO N 5
INV. INTERNA
3941
5230
2808
3769
6054
JUEGO DE NEGOCIOS
INV. EXTERNA
9614
2704
2126
3735
9783
27
PLAN DE NEGOCIOS
2006
2007(1)
9997
10112
10298
11360
20295
21472
GRAFICO N 6
Otra de las razones por la que el gobierno otorga gran importancia a este
sector es por el hecho de que es el que mayor participacin tiene dentro de
las exportaciones no tradicionales de Bolivia, con cerca 258,7 millones de
dlares solo en el 2007, como se lo puede apreciar en el siguiente grfico:
GRAFICO N 7
JUEGO DE NEGOCIOS
28
PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO N 9
JUEGO DE NEGOCIOS
29
PLAN DE NEGOCIOS
2001
2002
2003
2004
2005 (p)
2006 (p)
CHUQUISACA
Pavimento
5.878
217
5.908
218
5.854
218
5.969
218
6.158
218
6.371
276
Ripio
1.534
1.458
1.513
1.624
1.889
2.124
Tierra
4.127
4.232
4.123
4.127
4.051
3.971
9.712
697
9.584
717
9.584
725
9.741
724
10.306
750
11.017
769
Ripio
3.376
3.579
3.571
3.786
4.684
5.404
Tierra
5.639
5.288
5.288
5.231
4.872
4.844
6.422
668
7.571
662
7.662
676
7.780
725
8.290
732
9.292
740
Ripio
2.466
4.055
3.552
4.169
4.417
4.943
Tierra
3.288
2.854
3.434
2.886
3.141
3.609
5.291
453
5.566
529
5.573
571
5.604
583
5.650
582
5.623
572
Ripio
1.049
1.365
1.366
1.565
1.567
1.541
Tierra
3.789
3.672
3.636
3.456
3.501
3.510
11.749
142
11.570
142
11.570
249
11.672
262
11.760
262
11.917
268
Ripio
2.651
2.741
2.634
2.557
2.633
2.509
Tierra
8.956
8.687
8.687
8.853
8.865
9.140
2.746
296
2.765
357
2.765
449
3.056
451
5.697
439
8.946
451
Ripio
1.220
1.441
1.349
1.235
3.364
6.479
Tierra
1.230
967
967
1.370
1.894
2.016
10.493
1.098
12.074
1.169
12.302
1.194
12.668
1.426
12.843
1.444
13.575
1.498
Ripio
2.208
2.063
2.833
2.712
2.435
3.034
Tierra
7.187
8.842
8.275
8.530
8.964
9.043
3.310
169
3.800
176
3.811
176
4.433
177
4.654
177
4.669
175
Ripio
1.112
1.276
1.372
1.347
1.457
1.436
Tierra
2.029
2.348
2.263
2.909
3.020
3.058
1.636
33
1.598
33
1.630
33
1.718
33
1.718
33
1.733
33
LA PAZ
Pavimento
COCHABAMBA
Pavimento
ORURO
Pavimento
POTOS
Pavimento
TARIJA
Pavimento
SANTA CRUZ
Pavimento
BENI
Pavimento
PANDO
Pavimento
Ripio
377
324
324
411
411
412
Tierra
1.226
1.241
1.273
1.274
1.274
1.288
57.237
60.436
60.751
62.641
67.076
73.143
TOTAL
JUEGO DE NEGOCIOS
30
PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO N 10
JUEGO DE NEGOCIOS
31
PLAN DE NEGOCIOS
las condiciones
JUEGO DE NEGOCIOS
32
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
33
PLAN DE NEGOCIOS
GRAFICO N 10
JUEGO DE NEGOCIOS
34
PLAN DE NEGOCIOS
GRAFICO N 12
JUEGO DE NEGOCIOS
35
PLAN DE NEGOCIOS
AO
2009
2010
TOTAL
TOTAL NACIONALES
TOTAL EXTRANJEROS
TOTAL
3705
4229
7934
3969
4590
8559
7674
8819
16493
GRAFICO N 14
3.705 personas
JUEGO DE NEGOCIOS
36
PLAN DE NEGOCIOS
Q=n*q*p
Donde:
Q = Demanda total del mercado
n = Cantidad de compradores
q = Cantidad Comprada por el comprador promedio al ao
p = Precio de una unidad promedio
Q=n*q*p
Q = 3.705 * 3 * 135
Q = 1.500.525 $us.
Extranjeros: 4.229 personas
Para el clculo del mercado potencial extranjeros tenemos la siguiente formula:
Q=n*q*p
Donde:
Q = Demanda total del mercado
n = Cantidad de compradores
q = Cantidad Comprada por el comprador promedio al ao
p = Precio de una unidad promedio
Q=n*q*p
Q = 4.229 * 3 * 135
Q = 1.712.745 $us.
El total del mercado potencial nacional y extranjero asciende a 3.213.270
$us.
JUEGO DE NEGOCIOS
37
PLAN DE NEGOCIOS
ORIGEN
NACIONALES
EXTRANJEROS
TOTAL
TOTAL
TOTAL
AO 2009 AO 2010
3705
3969
4229
4590
7934
8559
VARIACION %
7,13%
8,54%
7,88%
GRAFICO N 15
i = (a / b) - 1
JUEGO DE NEGOCIOS
38
PLAN DE NEGOCIOS
Donde:
a = poblacin ltima (total: 8.559 personas)
b = poblacin inicial (total: 7.934 personas)
n = perodo (1 ao)
i = tasa de crecimiento
Tasa de crecimiento:
i = 7,88%
anual acumulativa
Pn = Po (1 + i)
Donde:
Pn = Es la poblacin en el ao n
Po = Es la poblacin inicial
i = Es la tasa de crecimiento
n = es el nmero de aos
AO 2011:
Pn = 9.234
Po = 7.934
i = 0,0788
n=2
AO 2012:
Pn = 9.961
Po = 7.934
i = 0,0788
n=3
AO 2013:
Pn = 10.746
Po = 7.934
i = 0,0788
n=4
JUEGO DE NEGOCIOS
39
PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO N 13
N DE PERSONAS
7.934
8.559
VARIACIN %
2011
2012
2013
9.234
9.961
10.746
7,89%
7,87%
7,88%
7,88%
GRAFICO N 16
Funcin Exponencial Y= a X
e^bx
(a)
259854,349
(b)
0,08053745
r
0,98808
CUADRO N 15
JUEGO DE NEGOCIOS
40
PLAN DE NEGOCIOS
PRONSTICO DE LAS
PERNOCTACIONES
(b)
0,11213
r
0,86853
Se tom los siguientes datos que corresponden a los aos 2001-2007 para
realizar la proyeccin:
CUADRO N 16
SANTA CRUZ: VISITAS Y PERNOCTACIONES EN
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE (2001-2007)
364536
-2,05
674333
-3,43%
2002
5,69
322606
4,13%
395966
8,62
718572
6,56%
2003
103812
2,37
222290
326102
6,76
361999
12,21%
420800
6,27
782799
8,94%
2004
108559
4,57
9,64
347084
-4,12%
464881
10,48
811965
3,73%
2005
110990
2,24
263113
2006
5,67
BOLIVIANOS
4,63
369604
6,49%
498410
7,21
868014
6,90%
415541 11,08
300870
-18,60%
240205
-51,81
541075
-37,67%
342875
13,96%
447861
86,45
790736
46,14%
374103
TASA ANUAL DE
CRECIMIENTO (%)
-5,01
TOTAL
309797
8,95
TASA ANUAL DE
CRECIMIENTO (%)
0,08
BOLIVIANOS
EXTRANJEROS
289002
TASA ANUAL DE
CRECIMIENTO
TASA ANUAL DE
CRECIMIENTO (%)
1,88
TASA ANUAL DE
CRCIMIENTO (%)
EXTRANJEROS
2001
AO
TOTAL
PERNOCTACIN DE VISITANTES EN
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
TASA ANUAL DE
CRECIMIENTO (%)
VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE
PERNOCTACIN
AO
TOTAL
TASA ANUAL DE
CRECIMIENTO (%)
TOTAL
TASA ANUAL DE
CRECIMIENTO (%)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007(p)
2008
289002
305441
326102
357544
374103
415541
476814
494932
0,08%
5,69%
6,76%
9,64%
4,63%
11,08%
14,75%
3,80%
674333
718572
782799
811965
868014
541075
790736
859269
-3,43%
6,56%
8,94%
3,73%
6,90%
-37,67%
46,14%
8,67%
JUEGO DE NEGOCIOS
41
PLAN DE NEGOCIOS
2009 536442
8,39%
870693
1,33%
2010 581433
8,39%
881040
1,19%
2011 630197
8,39%
890507
1,07%
2012 683052
8,39%
899237
0,98%
2013 740339
8,39%
907345
0,90%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Viceministerio de Turismo
de Bolivia
JUEGO DE NEGOCIOS
42
PLAN DE NEGOCIOS
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
41810 34270 37738 36577 35390 36291 43450 40943 44209 46561 39283 40292 476814
13464 12505 12501 10721 10365 10995 15066 13627 13496 15675 11401
9589
149405
NACIONALES
28346 21765 25237 25856 25025 25296 28384 27316 30713 30886 27882 30703 327409
TOTAL LLEGADAS
2006
33537 29738 35359 32243 33297 32817 36423 34126 35670 36104 36064 40163 415541
EXTRANJEROS
9510
9878
12152 10834 11779 10217 11217 11614 10607 11388 10948 11579 131723
NACIONALES
24027 19860 23207 21409 21518 22600 24809 23519 24282 25156 25194 28584 284165
TOTAL
CRECIMIENTO
24,67
15,24
6,73
13,44
6,29
10,59
19,29
19,98
23,94
28,96
8,93
EXTRANJEROS
41,58
26,59
2,87
-1,04
-12
7,61
29,72
28,47
18,51
43,18
NACIONALES
17,98
9,59
8,75
20,77
16,3
11,93
14,41
16,14
26,48
TOTAL
PARTICIPACIN
11,18
9,16
10,09
9,78
9,46
9,7
11,61
10,94
EXTRANJEROS
3,6
3,34
3,34
2,87
2,77
2,94
4,03
NACIONALES
7,58
5,82
6,75
6,91
6,69
6,76
7,59
14,75
4,89
0,32
17,19
22,78
10,67
7,41
15,22
11,82
12,45
10,5
10,77
127,46
3,64
3,61
4,19
3,05
2,56
39,94
7,3
8,21
8,26
7,45
8,21
87,52
13,72
GRAFICO N 18
JUEGO DE NEGOCIOS
43
PLAN DE NEGOCIOS
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
TOTAL LLEGADAS
2007
EXTRANJEROS
NACIONALES
TOTAL LLEGADAS
2006
EXTRANJEROS
NACIONALES
TOTAL CRECIMIENTO
85,24
55,07
31,19
31,1
29,77
42,61
41,91
63,37
50,62
55,41
40,45
37,14
46,14
EXTRANJEROS
42,88
34,35
6,19
-4,68
-4,96
7,47
18,79
30,77
14,98
25,21
17,01
-9,3
13,96
127,15
81,97
65,79
78,09
74,01
86,31
69,16
105,9 103,39
94,1
67,2
91,28
86,45
TOTAL PARTIIPACIN
8,11
6,81
7,55
6,89
6,6
6,99
7,86
7,68
8,61
8,77
7,8
7,44
91,1
EXTRANJEROS
3,11
3,33
3,55
2,84
2,71
2,92
3,56
3,48
3,92
3,97
3,46
2,65
39,5
NACIONALES
5
3,48
4
4,05
Fuente: Viceministerio de Turismo - Polticas y estrategias
tursticas
3,89
4,07
4,3
4,2
4,69
4,8
4,34
4,79
51,6
NACIONALES
GRAFICO N 19
JUEGO DE NEGOCIOS
44
PLAN DE NEGOCIOS
Extranjeros Nacionales
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
HABITACIONES
DISPONIBLES
PERNOCTACIONES
27022
28913
30799
24682
23489
25330
30900
30224
34049
34454
30049
22964
342875
43415
30181
34731
35117
33757
35320
37314
36478
40690
41684
37630
41544
447861
TOTAL
Da
Total
70437
59094
65530
59799
57246
60650
68214
66702
74739
76138
67679
64508
790736
6295
6694
6663
6748
6742
6834
6883
6848
6873
7014
7077
7086
81757
195145
187432
206553
202440
209002
205020
213373
212288
206190
217434
212310
219666
2486853
UTILIZACIN HOTELERA
Extranjeros Nacionales
13,85
15,43
14,91
12,19
11,24
12,35
14,48
14,24
16,51
15,85
14,15
10,45
13,79
22,25
16,1
16,81
17,35
16,15
17,23
17,49
17,18
19,73
19,17
17,72
18,91
18,01
TOTAL
36,1
31,53
31,72
29,54
27,39
29,58
31,97
31,42
36,24
35,02
31,87
29,36
31,8
JUEGO DE NEGOCIOS
45
PLAN DE NEGOCIOS
trimestre 1
trimestre 2
trimestre 3
trimestre 4
B/w house
inn
36,9
26,82
43,03
50,89
Buganvillas
54,8
55,66
67,86
74,85
Camino
Real
59,77
55,19
68,78
71,33
Los
Tajibos
67,83
70,26
71,98
79,24
Santa
Cruz
18,8
23,91
22,83
21,71
Toborochi
Suites
0
0
0
31,35
Yota
46,8
44,83
51,9
58,24
GRAFICO N 20
JUEGO DE NEGOCIOS
46
PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO N 22
40,6
70,48
71,87
24,43
65,47
62,04
trimestre 3
61,54
67,77
85,68
25,68
74,01
58,13
trimestre 4
65,01
74,44
93,74
26,93
41,24
72,5
GRAFICO N 21
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
69,1 60,4 65,8 60,9
55 58,2 68,3 65,1 75,4 75,1 60,2
49
61,4 59,7 65,6 57,5 54,1 57,6 54,1 64,6 74,7
43,6 40,4 45,8 45,5
70 62,5 51,9
JUEGO DE NEGOCIOS
47
PLAN DE NEGOCIOS
GRAFICO N 22
de
JUEGO DE NEGOCIOS
48
PLAN DE NEGOCIOS
Amenaza De
Nuevos
Competidores
Poder
Negociador De
Los Proveedores
Rivalidad Entre
Los
Competidores
Poder
Negociador De
Los Clientes
Amenaza de
sustitutos
JUEGO DE NEGOCIOS
49
PLAN DE NEGOCIOS
PORCENTAJE
%
37%
23%
10%
10%
7%
7%
6%
JUEGO DE NEGOCIOS
50
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
51
PLAN DE NEGOCIOS
Competencia directa
Nuestra competencia directa vienen hacer todos aquellos hoteles de
cinco estrellas que brinden los mismos servicios, y que se dirijan al
mismo mercado objetivo.
Con la entrada de una nueva empresa a este mercado la rivalidad
entre los competidores aumentar, y estos se esforzaran por
diferenciarse en sus servicios para mantenerse en el mercado y poder
captar la mayor participacin de mercado posible.
Los competidores potenciales susceptibles de entrar al mercado
constituyen una amenaza que la empresa debe reducir y contra la cual
debe protegerse creando barreras de entrada y de acuerdo a las
represalias de la misma dentro del sector
Competencia Indirecta
Las componen todas aquellas empresas que prestan un servicio de
hospedaje como ser:
a. Hoteles de cuatro, tres, dos y una estrella.
b. Apart hotel
c. Casa de huspedes
d. Alojamientos.
e. Hostales.
f. Residenciales
g. Posadas
En resumen entre las dificultades que podra causar la competencia
tenemos:
Aumento del nmero de competidores.
Entrada de nuevas empresas
Precios relativamente atractivos de la competencia
Numero de competidores importantes en su segmento de mercado.
Aumento en los beneficios en los servicios brindados por la
competencia.
JUEGO DE NEGOCIOS
52
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
53
PLAN DE NEGOCIOS
TOTAL
TOTAL
EXTRANJEROS NACIONALES
TOTAL
VISITANTES
HOTELES
5 Estrellas
4Estrellas
3Estrellas
2Estrellas
1Estrella
101896
43403
26802
6473
15761
9457
101822
28877
22920
9988
25411
14626
203718
72280
49722
16461
41172
24083
OTROS
ESTABLECIMIENTOS
29480
182343
211823
TOTAL
131376
284165
415541
JUEGO DE NEGOCIOS
54
PLAN DE NEGOCIOS
GRAFICO N 24
TOTAL
TOTAL
EXTRANJEROS NACIONALES
TOTAL
VISITANTES
HOTELES
5 Estrellas
4Estrellas
3Estrellas
2Estrellas
1Estrella
232302
98680
62220
15659
38352
17391
142400
32405
36221
20916
37079
15779
374702
131085
98441
36575
75431
33170
OTROS
ESTABLECIMIENTOS
68568
97805
166373
TOTAL
300870
240205
541075
JUEGO DE NEGOCIOS
55
PLAN DE NEGOCIOS
GRAFICO N 25
CATEGORIA
HOTELES 5*
HOTELES 4*
HOTELES 3*
HOTELES 2*
HOTELES 1*
APARTHOTELES
HOSTAL
RESIDENCIAL
ALOJAMIENTOS
POSADAS
TOTAL
3
3
64
141
2
273
60
28
1.695
2.415
21
6.775
68
73
2.804
3.291
46
10.705
JUEGO DE NEGOCIOS
56
PLAN DE NEGOCIOS
GRAFICO N 26
JUEGO DE NEGOCIOS
57
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
58
PLAN DE NEGOCIOS
antes,
eso
no
significa
que
nos
JUEGO DE NEGOCIOS
TOTAL
TOTAL
EXTRANJEROS NACIONALES
TOTAL
VISITANTES
101896
43.403
101822
28.877
203718
72.280
43%
28%
35%
59
PLAN DE NEGOCIOS
TOTAL
TOTAL
TOTAL
EXTRANJEROS NACIONALES VISITANTES
TOTAL HOTELES
5 Estrellas
Participacin % con
respecto al total
Hoteles
232302
98.680
142400
32.405
374702
131.085
43%
23%
35%
JUEGO DE NEGOCIOS
60
PLAN DE NEGOCIOS
33%
Alimentacin
21%
Artesanas
17%
Transporte Interno
9%
Recreacin
8%
Otros Servicios
4%
Ropa
3%
Comunicaciones
3%
Otros Bienes
1%
Joyas
1%
Salud
0,4%
Fuente: Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor 2005, VMT, INE y BCB
61
PLAN DE NEGOCIOS
festividades
folklricas
religiosas
visitas
ruinas
arqueolgicas 14,1%.
3.11 ELEMENTOS DE DECISIN DE LOS CLIENTES
La percepcin de calidad por parte del cliente es influida por mltiples
elementos que forman parte de la oferta de valor que realiza el hotel. Entre
ellos se encuentran:
La calidad en servicios, ubicacin, precios
El modo en que se maneja el contacto inicial con el husped.
Que el hotel cuente con infraestructura especialmente diseada
para satisfacer sus necesidades especificas
Que el hotel cuente con servicios gastronmicos dentro del
mismo
Atencin personalizada de acuerdo al cliente
Especificaciones claras del servicio: caractersticas, precio,
condiciones de pago, disponibilidad.
Procedimientos claros y sencillos para hacer las reservas
Cumplimientos de las condiciones establecidas y los
compromisos contrados
Personal cordial y evidentemente dispuesto a ayudar.
JUEGO DE NEGOCIOS
62
PLAN DE NEGOCIOS
GRAFICO N 29
JUEGO DE NEGOCIOS
63
PLAN DE NEGOCIOS
mayor
accesibilidad
informacin
local
se
ofrecern
promociones
mediante
paquetes
organizarn
eventos
de
negocios
nacionales
internacionales.
Se realizarn eventos sociales (conferencias, seminarios,
conmemoraciones, ccteles).
Se dispondr de amplios espacio para las reuniones de los
clientes totalmente equipados con equipos audiovisuales de
ltima generacin.
Se contar con amplias y confortables habitaciones que
dispondrn de control remoto que sern de uso mltiple en
cada habitacin.
La existencia de seguridad para cada habitacin, de modo a
resguardar los intereses personales de los clientes, esto ya sea
con cajas de seguridad, personal de seguridad, y otros equipos
tanto para el control de entrada como de salida del hotel.
JUEGO DE NEGOCIOS
64
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
65
PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO N 30
HOTEL
UBICACIN
Los Tajibos
PRODUCTOS
Stndart Simple
159
Standard Doble
179
Ejecutiva Simple
170
Ejecutiva Doble
King Suite
191
315
Suite Presidencial
355
Suite 1 dormitorio
Suite 2 dormitorios
80
100
Simple de Lujo
Doble de Lujo
Suite Junior
Suite Royal
90
100
110
140
Habitacin Simple
87
Habitacin Doble
97
107
117
Suite 1 persona
127
97
Suite 2 personas
107
Suite 2 dormitorio
127
Suite 3 dormitorio
169
Suite 4 dormitorio
220
Habitacin Doble
Ejecutiva con PC
JUEGO DE NEGOCIOS
PRECIOS $us.
250
65
75
75
66
PLAN DE NEGOCIOS
HOTEL BUGANVILLAS.Direccin: Av. Roca y Coronado N 901,
Costo: Suites simple
Suites doble
107.00 $us
127.00 $US
Caractersticas:
Departamentos de 1, 2, 3, 4 dormitorios.
TV Cable
Calefaccin y aire acondicionado
Dependencia de servicio
Cocina con vajilla completa y microondas.
3 piscina (1 climatizada)
3 hidromasajes
Sauna seco y a vapor
SPA
Peluquera
Gimnasio
Ciclo va
Canchas de ftbol, tenis, bsquet, volley de playa y bulbito de playa.
Parque infantil
Churrasqueras.
90.00 $us
100.00 $us
Caractersticas:
Habitaciones de 1, 2, 3, 4 dormitorios
Sala de estar y rea de trabajo
JUEGO DE NEGOCIOS
67
PLAN DE NEGOCIOS
Equipado con:
3 Computadoras
JUEGO DE NEGOCIOS
68
PLAN DE NEGOCIOS
Internet ADSL 24 Horas
Impresora
Telfono
Servicio de fax
Servicio de fotocopiadora
Servicio de cafetera
Material de escritorio
HOTEL LOS TAJIBOS.Direccin: Av. San Martn n 445
Costo: Suites simple 170.00
JUEGO DE NEGOCIOS
69
PLAN DE NEGOCIOS
Suites simple
$us 130.00
Caractersticas:
Suites de 1, 2, 3 dormitorios
Salones de conferencias
Restaurant de comida nacional e internacional.
Gimnasio, sauna, piscina, hidromasajes.
Internet sin costo.
Lavandera.
Planchado.
JUEGO DE NEGOCIOS
70
PLAN DE NEGOCIOS
Alquiler de Vehculos.
Asistencia Mdica.
Servicio Secretara.
Servicio Email Fax
Normal
65.00 USD
Habitacin Doble
75.00 USD
Habitacin
75.00 USD
Ejecutiva con PC
Servicios de Habitacin:
TV cable
Aire acondicionado
Caja de seguridad
Telfono
Microondas
Computadora refrigerador
Servicio de habitacin
Secadora
Servicios de hotel
Restaurante
Jacuzzi
Sauna saln de reuniones
Fax
JUEGO DE NEGOCIOS
71
PLAN DE NEGOCIOS
Internet
Alquiler de autos
Lavandera
Niera
Estacionamiento
Peluquera
LOS TAJIBOS
JUEGO DE NEGOCIOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Impuestos
Hidro masaje
Internet
Juegos Infantiles
Piscina
Saln de Eventos
Sauna
Internet
Telfono
TV Cable
Vajilla de cocina y comedor
72
PLAN DE NEGOCIOS
Desayuno buffet
Business center
Caja de seguridad
Gimnasio
Lavandera
Piscina
Restaurante
Room service
Sala de reuniones
Saln de Eventos
Internet
Secadora de cabello
Telfono
TV Cable
Impuestos
Juegos Infantiles
Servicio de Conserjera
Business center
Spa
Peluquera
Cancha de ftbol
Cancha de Tenis
Cancha de Volleyball
Cancha de Ftbol de playa
Desayuno americano
Impuestos
Alquiler de autos
Niera
Peluquera
Restaurante
Jacuzzi
Sauna
Saln de Reuniones
Fax
Internet
Lavandera
Estacionamiento
Restaurante Yaguar
Bar
Saln para Eventos Tarum
Centro de Negocios
Piscina
Gimnasio
Sauna
Hidromasaje
Lavandera
Planchado
JUEGO DE NEGOCIOS
73
PLAN DE NEGOCIOS
Asistencia Mdica
Servicio Secretara
Servicio Email - Fax
Telf. Internacional
Cambio de Moneda
Conserjera
Parqueo
Niera
objeto
de
dar
conocer
las
JUEGO DE NEGOCIOS
74
PLAN DE NEGOCIOS
De
acuerdo
proyecciones
obtenidas
travs
de
datos
INTERMEDIARIO
INTERMEDIARIOS NACIONALES
IMAGEN DE
LOCALIZACION
NEGOCIO
VOLUMEN DE
NEGOCIO (2009)
zona 2
La Paz y el Alto
buena
1370
zona 3
Cbba. y Sucre
regular
767
zona 1
Santa Cruz
Oruro, Potos,
Tarija, Trinidad y
Cobija
buena
967
regular
601
zona 4
INTERMEDIARIO
INTERMEDIARIOS INTERNACIONALES
IMAGEN DE
LOCALIZACION
NEGOCIO
Velaunde
Per
Mizti
Per
Camelia
Estados Unidos
Florida
Estados Unidos
Gardel
Argentina
Che Copete
VOLUMEN DE
NEGOCIO
buena
973
buena
962
Argentina
buena
678
Von Vogage
Francia
regular
297
Ipanema
Brasil
buena
302
Geo Tur
Chile
regular
249
Libertad
Alemania
buena
396
Big Ben
Inglaterra
regular
185
Rotterdam
Holanda
regular
187
JUEGO DE NEGOCIOS
75
PLAN DE NEGOCIOS
de
mantenimiento,
zonas
de
POLTICAS DE MARKETING
JUEGO DE NEGOCIOS
76
PLAN DE NEGOCIOS
4. PRONOSTICO DE VENTAS
CUADRO N 34
TIPO DE META
Corto
Plazo Ao
1
JUEGO DE NEGOCIOS
Mediano Plazo
2do
3er
Largo Plazo
Ao 4 y
siguientes
77
PLAN DE NEGOCIOS
Participacin en el
Mercado Nacional (a)
Participacin en el
Mercado Internacional (b)
13%
14%
14%
14%
14%
15%
15%
15%
CUADRO N 35
DISPONIOBILIDAD DE HABITACIONES DEL HOTEL SIERRA VERDE
1er Trim
D
TOTAL
2do. Trim
D
Total
3er. Trim
D
Total
4to. Trim
D
Total
Mercado
N de
habitaciones
50
25
75
50
25
75
50
25
75
50
25
75
CAPACIDAD
DISPONIBLE
150
75
150
75
150
75
150
75
150
75
150
75
en
dlares
americanos para
el
periodo
de
aos
Total
564
68
439
57
TOTAL VENTAS
101
23
125
Capacidad disponible
% de ocupacin
150
67,5
75
31,3
INGRESOS POR
VENTAS ($us)
NACIONAL (Prom.
estada 3 das)
INTERNACIONAL(Prom.
estada 3 das)
TOTAL INGRESOS
Precio= 160
$us.
Precio= 190
$us.
Total
25920
7980
33900
23040
48960
5130
13110
28170
62070
CUADRO N 37
1er Trim
Mercado
JUEGO DE NEGOCIOS
Total
3er. Trim
D
4to. Trim
Total
Total
78
PLAN DE NEGOCIOS
Total Nacional
Participacin nacional
13 %
Total Internacional
Participacin
Internacional 14 %
458
123
581
366,5
80
446,5
281,5
61
342,5
493
122
615
60
16
76
48
10
58
37
45
64
16
80
446
74
520
459
91
549,5
636
120
755,5
395
76
471
62
10
73
64
13
77
89
17
106
55
11
66
TOTAL VENTAS
122
26
148
112
23
135
126
25
150
119
26
146
Capacidad disponible
% de ocupacin
150
75
150
75
150
75
150
75
81,3
35,1
74,6
30,8
83,7
33,0
79,6
35,2
Precio=
160
$us.
Precio=
190 $us.
Total
Precio=
160 $us.
Precio=
190 $us.
Total
Precio=
160 $us.
Precio=
190 $us.
Total
Precio=
160 $us.
Precio=
190 $us.
Total
28800
9120
37920
23040
5700
28740
17760
4560
22320
30720
9120
39840
29760
5700
35460
30720
7410
38130
42720
9690
52410
26400
6270
32670
58560
14820
73380
53760
13110
66870
60480
14250
74730
57120
15390
72510
INGRESOS POR
VENTAS ($us)
NACIONAL (Prom.
estada 3 das)
INTERNACIONAL(Prom.
estada 3 das)
TOTAL INGRESOS
CUADRO N 38
1er Trim
Mercado
Total Nacional
Participacin nacional
14%
Total Internacional
Participacin
Internacional 15%
3er. Trim
4to. Trim
Total
Total
Total
Total
481
129
610
385
84
469
295,5
64
359,5
518
128
645
67
18
85,4
54
12
65,66
41
50,33
72
18
90
468
78
545,5
482
95
577
668
126
793,5
415
80
495
70
12
81,825
72
14
86,55
100
19
119,025
62
12
74
TOTAL VENTAS
138
30
167,22
5
126
26
152,21
141
28
169,35
5
135
30
164
Capacidad disponible
% de ocupacin
150
75
150
75
150
75
150
75
92%
40%
84%
35%
94%
37%
90%
40%
Precio=
160 $us.
Precio=
190 $us.
Total
Precio=
160 $us.
Precio=
190 $us.
Total
Precio=
160 $us.
Precio=
190 $us.
Total
Precio=
160 $us.
Precio=
190
$us.
Total
32160
10260
42420
25920
6840
32760
19680
5130
24810
34560
10260
44820
33600
6840
40440
34560
7980
42540
48000
10830
58830
29760
6840
36600
65760
17100
82860
60480
14820
75300
67680
15960
83640
64320
17100
81420
Total
INGRESOS POR
VENTAS ($us)
NACIONAL (Prom.
estada 3 das)
INTERNACIONAL(Prom
. estada 3 das)
TOTAL INGRESOS
CUADRO N 39
1er Trim
Mercado
JUEGO DE NEGOCIOS
Total
Total
3er. Trim
S
4to. Trim
D
Total
79
PLAN DE NEGOCIOS
Total Nacional
Participacin nacional
14%
Total Internacional
Participacin
Internacional15%
505
135,5
640,5
404
88
492
310,5
67,5
378
544
134
678
71
19
89,67
57
12
68,88
43
52,92
76
19
95
491
82
572,5
506
100
606
701
133
833
436
83
519
74
12
85,875
76
15
90,9
105
20
124,95
65
12
78
TOTAL VENTAS
144
31
175,54
5
132
27
159,78
149
29
177,87
141
31
173
Capacidad disponible
% de ocupacin
150
75
150
75
150
75
150
75
96%
42%
88%
36%
99%
39%
94%
42%
Precio=
160 $us.
Precio=
190 $us.
Total
Precio=
160 $us.
Precio=
190 $us.
Total
Precio=
160 $us.
Precio=
190 $us.
Total
Precio=
160 $us.
Precio=
190
$us.
Total
34080
10830
44910
27360
6840
34200
20640
5130
25770
36480
10830
47310
35520
6840
42360
36480
8550
45030
50400
11400
61800
31200
6840
38040
69600
17670
87270
63840
15390
79230
71040
16530
87570
67680
17670
85350
INGRESOS POR
VENTAS ($us)
NACIONAL (Prom.
estada 3 das)
INTERNACIONAL(Prom
. estada 3 das)
TOTAL INGRESOS
CUADRO N 40
1er Trim
3er. Trim
4to. Trim
Mercado
Total
Total
Total
Total
Total Nacional
Participacin nacional
14%
Total Internacional
Participacin
Internacional15%
525
142,5
667,5
424,5
92,5
517
317,5
70,5
388
571
141
711
74
20
93,45
59
13
72,38
44
10
54,32
80
20
100
511
86
596
532
105
636,5
701
139
839,5
458
88
545
77
13
89,4
80
16
95,475
105
21
125,925
69
13
82
TOTAL VENTAS
150
33
182,85
139
29
167,855
150
31
180,245
148
33
181
Capacidad disponible
% de ocupacin
150
75
150
75
150
75
150
75
100%
44%
93%
38%
100%
41%
99%
44%
Precio=
160 $us.
Precio=
190 $us.
Total
Precio=
160 $us.
Precio=
190 $us.
Total
Precio=
160 $us.
Precio=
190 $us.
Total
Precio=
160 $us.
Precio=
190 $us.
Total
35520
11400
46920
28320
7410
35730
21120
5700
26820
38400
11400
49800
36960
7410
44370
38400
480
38880
50400
11970
62370
33120
7410
40530
72480
18810
91290
66720
7890
74610
71520
17670
89190
71520
18810
90330
INGRESOS POR
VENTAS ($us)
NACIONAL (Prom.
estada 3 das)
INTERNACIONAL(Prom.
estada 3 das)
TOTAL INGRESOS
JUSTIFICACIN:
JUEGO DE NEGOCIOS
80
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
81
PLAN DE NEGOCIOS
Santa Cruz
La Paz y el Alto
Cochabamba y Sucre
Oruro, Potos, Trinidad, Cobija
4 vendedores
4 vendedores
1 vendedor
1 vendedor
Tropical
tours
Chiquitania
tours
Cambatur
Chovy tours
Casa blanca
Total
Single
Santa cruz
23,49%
Santa cruz
Santa cruz
Santa cruz
Santa cruz
18,18%
20,78%
17,70%
19,83%
100%
Designados para
single
Participacin Numero de
de turista % vendedores
Designados
para
Doble
dobles
21,39
1
1
1
27,27%
12,8
12,8
25,67
100%
FUENTE:
Elaboracin
Propia
CUADRO N 42
ASIGANCION DE VENDEDORES PARA AGENCIAS
Zona 2 (NACIONAL)
Participacin de
Numero de
JUEGO DE NEGOCIOS
Participacin
Numero de
82
PLAN DE NEGOCIOS
turista %
Nombre de la
agencia
Tayka tous
Trans World
Viajes y turismo
catacora srl
Amrica tours
Illimani tours
Total
FUENTE:
Elaboracin Propia
Ciudad
La Paz
La Paz
Single
La Paz
La Paz
La Paz
19,55
19,97%
21,87%
1,15
22,45%
100%
Vendedores
Designados
para single
1
de turista %
Doble
22,7
22,73%
vendedores
Designados
para dobles
1
18,18
22,7
13,63
100%
CUADRO N 43
Nombre de la
agencia
Bolivia tur
pasajes
Gnesis tours
Mactur
Marcel tours
S.R.L
Travel Center
Tarco Tours
total
FUENTE:
Elaboracin
Propia
20,71
23,02%
22,72
24,22
17,39
22,36
Cochabamba
16,8
16,77
Sucre
17,16
100%
22,98
100%
CUADRO N 44
ASIGNACION DE VENDEDORES PARA AGENCIAS
Zona 4 (NACIONAL)
Participacin Numero de
Participacin
de turista % Vendedores
de turista %
Nombre de la
agencia
Bambu
Jumbo T ravel
Altiplano S.R.L
Amazonas tours
Bala tours
total
FUENTE:
Elaboracin
Propia
Ciudad
Oruro
Oruro
Potos
Guayaramerin
Sucre
Single
24,35%
23,14
19,11
15,49
17,91
100%
Designados
para single
1
Doble
Nmero de
vendedores
Designados
para
dobles
20,44
13,87
21,9
22,63
100%
INTERNACIONAL
JUEGO DE NEGOCIOS
83
PLAN DE NEGOCIOS
PERU (VELAUNDE)
1 vendedor
EEUU (FLORIDA)
1 vendedor
ARGENTNA ( BUENOS AIRES) 1 vendedor
CUADRO N 45
Nombre
de la
Agencia
Ciudad
Pas
Single
Agencia
Florida
Florida
EEUU
Agencia
Velaunde
Lima
Per
Agencia
Gardel
Buenos
Aires
Argentina
TOTAL
Doble
1
2
CUADRO N 46
REMUNERACON A VENDEDORES
JUEGO DE NEGOCIOS
84
PLAN DE NEGOCIOS
ITEMS
Sueldo Fijo
Sueldo fijo
Comisin por ventas
Comisin por ventas a
las agencias de viajes
LUGAR DE
TRABAJO
Nacional
Extranjero
Nacional
Extranjero
REMUNERACIN
EN $us y %
s/ventas
60
65
3%
4%
JUEGO DE NEGOCIOS
85
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
86
PLAN DE NEGOCIOS
El precio de las habitaciones ser:
Singles: 160 $us.
Dobles: 190 $us.
TRIMESTRAL
900
2.800
640
560
600
180
210
2.800
920
200
9.810
75
131
Single
45%
117,72
35%
158,9
Doble
55%
143,88
32%
189,9
JUEGO DE NEGOCIOS
87
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
88
PLAN DE NEGOCIOS
Vive la diferencia
JUEGO DE NEGOCIOS
89
PLAN DE NEGOCIOS
Medio
A travs de los medios pagados que son:
Televisin
Prensa Escrita
Internet
Medios grficos
Medios cibernticos
JUEGO DE NEGOCIOS
90
PLAN DE NEGOCIOS
2do. Trim
MIN.
$us
3er. Trim
MIN.
$us
4to. Trim
MIN.
$us
15
15
20
1500
1500
2000
JUEGO DE NEGOCIOS
91
PLAN DE NEGOCIOS
1er Trim
MIN.
$us
2do. Trim
MIN.
$us
3er. Trim
MIN.
$us
4to. Trim
MIN.
$us
20
20
20
20
2000
2000
2000
2000
en las
Hotel, en forma
JUEGO DE NEGOCIOS
92
PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO N 51
COSTO DE PUBLICIDAD EN PERIDICO
AO 1 Y SIGUIENTES (expresado en $us.)
1er Trim
2do. Trim
3er. Trim
4to. Trim
ANUNCIO/
ANUNCIO/
ANUNCIO/
ANUNCIO/
SEMANA PRECIO $us SEMANA PRECIO $us SEMANA PRECIO $us SEMANA PRECIO $us
TOTAL
8
40 960
8
40 960
8
40 960
8
40 960
FUENTE: Elaboracin Propia
La
JUEGO DE NEGOCIOS
$us
0
2do. Trim
ANUNCIO
$us
1
40
3er. Trim
ANUNCIO
$us
1
40
4to. Trim
ANUNCIO
$us
1
40
93
PLAN DE NEGOCIOS
R. INTE.
Total
FUENTE: Elaboracin
Propia
0
0
0
40
180
220
180
220
CUADRO N 53
COSTO DE PUBLICIDAD EN REVISTA
AO 1 Y SIGUIENTES (expresado en $us.)
2do. Trim
3er. Trim
$us
ANUNCIO
$us
ANUNCIO
1er Trim
ANUNCIO
$us
4to. Trim
ANUNCIO
$us
R. NAC
40
40
40
40
R. INTE.
180
180
180
180
Total
220
220
220
220
FUENTE:
Elaboracin Propia
el
Hotel
Sierra
Verse,
esta
ser:
Web
94
PLAN DE NEGOCIOS
Incluye:
Habitacin Doble
Desayuno Buffet Americano
Bebida de Bienvenida
WI FI en el Lobby
en
el
punto
de
ventas:
Exhibiciones
JUEGO DE NEGOCIOS
95
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
96
PLAN DE NEGOCIOS
HOTEL
SIERRA VERDE
JUEGO DE NEGOCIOS
97
PLAN DE NEGOCIOS
HABITACION SINGLE
JUEGO DE NEGOCIOS
HABITACION DOBLE
98
PLAN DE NEGOCIOS
5.2 INFRAESTRUCTURA
HOTEL
SIERRA VERDE
JUEGO DE NEGOCIOS
99
PLAN DE NEGOCIOS
Compra de Informacin
Sueldos y Salarios
Capacitacin de los ejecutivos de Ventas
Investigacin de Mercado
Alquiler de Oficinas externas
Publicidad
Comisiones a las agencias
Comisiones a los Vendedores
Sueldos y salarios
Muebles y enseres
Publicidad
Seguros
Costos variables
5.5 CAPACIDAD INSTALADA ESPERADA.Desde el punto de Vista del rea del terreno (30.000 mts2) la capacidad
instalada esperada para el Hotel es del 100%. Un 80% construido cubrir lo
que concierne a: habitaciones, salones de eventos, recepcin, gimnasio,
administracin, spa, restaurantes, parqueo, piscina, etc.
JUEGO DE NEGOCIOS
100
PLAN DE NEGOCIOS
Recepcin y oficinas
Restaurante:
Camas
Bolgrafos
Vajillas
Colchones
Clips Metlicos
Bebidas
Juego de sbanas
Corrector lquida
Licores
Edredones
CD
Vasos
Par de almohadas
Engrampadota
Carnes
Almohadones
Sello
Verduras
Toallas
Flder
Legumbres
Salidas de bao
Pastas
Jaboncillo
Shampoo
oficio
Pasta dental
Lpices
Escritorios
Perforador
Ambientadores
Porta bolgrafos
Espejos
Resaltadotes
Taburetes
Bandeja de desayuno
Calculadoras
para la cama
Sobre
Percheros
JUEGO DE NEGOCIOS
Otros
101
PLAN DE NEGOCIOS
Papel higinico
Reglas
Kleenex
Borradores
Cinta adhesiva
la cama
Tijeras
Pantuflas
Secador de pelo.
5.6.1 Criterios de evaluacin de materia prima .Los criterios que utilizaremos para la evaluacin de la materia prima son los
siguientes:
Calidad del producto
Precio
Durabilidad
Confiabilidad
5.7 LISTA DE POSIBLES PROVEEDORES:
Nuestros proveedores son empresas responsables que son seleccionados
bajo el criterio de calidad de sus productos y formas mdicas de pagos;
para la eleccin de ciertos proveedores se tendr en cuenta procesos de
licitacin, entre estos tenemos:
Muebles y Enseres
M. Hurtado
M. Inti
M. Corimexo
M. Libertad
Chinga Decoraciones
Home center
JUEGO DE NEGOCIOS
102
PLAN DE NEGOCIOS
Bebidas
Embol. S.A.
La Cascada S.A.
OPAL
DICCON. S.A.
Fridosa
Supermercados Hipermaxi
Frigor
Sofa
ALG
IMBA
Fidalga
UNAGRO
Artculos de limpieza.
Unilever
Supermercados
3M
Quimiza
Insumos
CRE
SAGUAPAC
COTAS
ENTEL
JUEGO DE NEGOCIOS
103
PLAN DE NEGOCIOS
TIGO
NUEVATEL
5.7.1 Criterios de seleccin de los proveedores .Los proveedores son todos aquellos que nos proporcionan insumos para el
funcionamiento del hotel y los criterios que se suelen tener en cuenta para
requerir sus servicios, por orden de importancia, son:
1.
Precio.
2.
3.
4.
5.
JUEGO DE NEGOCIOS
104
PLAN DE NEGOCIOS
licitaciones,
Artculo
Cantidad
JUEGO DE NEGOCIOS
105
PLAN DE NEGOCIOS
Proveedor.
Material o producto.
Cantidad.
Precio.
Plazo de entrega.
Condiciones de pago.
ITEM
AO (O) 2009
AO (1) 2010
PRECIO
UNITARIO
PRONOSTIC
O DE
VENTAS
PROM.
ESTADIA
CANTIDAD
RESERVA
CANTIDAD
PEDIDO
TOTAL $
TRIMESTRE I
TRIMESTRE II
TRIMESTRE III
1,6
3,90
78
393,12
TRIMESTRE IV
1,6
125
4,65
93
468,72
TRIMESTRE I
1,6
148
4,20
84
423,36
TRIMESTRE II
TRIMESTRE III
1,6
1,6
135
150
3
3
4,70
4,55
94
91
473,76
458,64
JUEGO DE NEGOCIOS
106
PLAN DE NEGOCIOS
AO (2) 2011
AO (3) 2012
AO (4) 2013
TRIMESTRE IV
1,6
146
5,20
104
524,16
TRIMESTRE I
1,6
167
4,75
95
478,8
TRIMESTRE II
1,6
152
5,30
106
534,24
TRIMESTRE III
1,6
169
5,10
102
514,08
TRIMESTRE IV
1,6
164
5,45
109
549,36
TRIMESTRE I
1,6
176
5,00
100
504
TRIMESTRE II
1,6
160
5,55
111
559,44
TRIMESTRE III
1,6
178
5,40
108
544,32
TRIMESTRE IV
1,6
173
5,70
114
574,56
TRIMESTRE I
1,6
183
5,25
105
529,2
TRIMESTRE II
1,6
168
5,65
113
569,52
TRIMESTRE III
1,6
180
5,65
113
569,52
TRIMESTRE IV
1,6
181
0,00
SOLICITUD DE COMPRA
FECHA:
Departamento:
ITEM
ARTICULO
CANTIDAD
PLAZO/FECHA
DE
ENTREGA
Firmado:
Responsable del Departamento
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR/SUMINISTRADOR:
ITEM
ARTICULO
CANTIDAD
PRECIO
PLAZO/FECHA
ENTREGA
FORMA DE PAGO
JUEGO DE NEGOCIOS
107
DE
PLAN DE NEGOCIOS
OBSERVACIONES:
Firmado.
Fecha:
Jefe de Compras/Economato
CONTROL DE STOCK
-
PROCESO DE OPERACIN
5.9.1 Proceso De Hospedaje
Se reservar con anticipacin la habitacin.- Esta decisin
corresponde al cliente, quien tiene la opcin de hacer la reservacin
JUEGO DE NEGOCIOS
108
PLAN DE NEGOCIOS
e-
JUEGO DE NEGOCIOS
109
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
110
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
111
PLAN DE NEGOCIOS
Esta
norma es puesta para obtener un beneficio de la calidad final del servicio, y de la
satisfaccin del consumidor. Que es lo que pretendemos al adoptar la norma
como gua de desarrollo empresarial.
Como grupo de trabajo se aplicara el Mtodo de las 5 S, nos ayudara
fundamentalmente en el mantenimiento y el buen orden, para que todo el personal
del Hotel mantenga limpio y ordenado los lugares de trabajo, siendo la base para
la mejora del servicio.
Continuacin se describir en qu consiste el mtodo de las 5 S:
SEIRI: (Organizacin) significa clasificar las cosas necesarias y tiles de
acuerdo al tipo de cliente.
SEITON: (Orden) significa poner en orden y en el lugar apropiado los
elementos de uso, de modo que facilite su utilizacin.
SEISO: (Limpieza) significa mantener limpio el lugar, en condiciones
adecuadas para su uso de los materiales, herramientas y ambiente de trabajo.
A tal efecto debe participar todo el personal.
SEIKETSU: (Aseo) significa mantener el aseo y la prolijidad para cuidar la
salud fsica, mental, social y espiritual de las personas Ej. mantener limpio el
bao, mobiliarios y los elementos de uso.
JUEGO DE NEGOCIOS
112
PLAN DE NEGOCIOS
el
personal
tenga
capacidad
de
respuesta
pueda
atender
JUEGO DE NEGOCIOS
113
PLAN DE NEGOCIOS
integrarlas
orientarlas,
hacerlas
trabajar, recompensarlas
JUEGO DE NEGOCIOS
114
PLAN DE NEGOCIOS
PERSONAL
PERSONAL EJECUTIVO
Gerente General
Gerente de Finanzas
Gerente de Recursos Humanos
Gerente de Produccin
Gerente comercial
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1
1
1
1
1
Administrador General
Jefe de Ventas, Relaciones Pblicas y
eventos
Contador
Cajero General
Subgerente de Recursos Humanos
Recepcionistas
Subgerente de Produccin o encargado de
aprovisionamiento y Almacenes.
Jefe de Mantenimiento
PERSONAL OPERATIVO
1
1
Mucamas
Botones
Cocineros Chef
Meseros
Barman
Personal de seguridad
PERSONAL DE VENTAS
2
1
1
1
1
1
Vendedores Nacionales
Vendedores Internacionales
TOTAL
10
3
1
1
1
1
1
33
JUEGO DE NEGOCIOS
115
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
116
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
117
PLAN DE NEGOCIOS
El gerente de esta rea deber realizar y tener pleno conocimiento de las tareas
antes mencionadas ya que el ser el encargado de ver la situacin patrimonial de
la empresa en el corto mediano y largo plazo respondiendo as a su objetivo
principal, ver la forma de maximizar el capital de los accionistas.
6.2.4 GERENTE DE PRODUCCIN U OPERACIONES
Ser el responsable de llevar a la concusin todas aquellas tareas relacionadas
con la parte de insumos, aprovisionamiento y todo lo concerniente a la parte
operativa del hotel, como ser actividades de supervisin de materiales e insumos,
ordenanzas y mantenimiento de modo a desarrollar en forma eficiente los
JUEGO DE NEGOCIOS
118
PLAN DE NEGOCIOS
ADMINISTRADOR GENERAL.
La persona responsable de este puesto debe tener una amplia experiencia en:
Marketing.
polticas de precios.
estrategias de ventas.
Publicidad
JUEGO DE NEGOCIOS
119
PLAN DE NEGOCIOS
manejo de clientes.
Deber
adems
de
tener
experiencia
respecto
los
Debe contar con conocimiento de software contable que facilitara su trabajo, para
llevar un control ms eficiente y adecuado.
6.2.9 CAJERO GENERAL
Debe ser una persona responsable con excelente desenvolvimiento con la
clientela, con preferencia saber ms de 2 idiomas ya que el hotel recibir a
personas de todo el mundo. Realizara funciones tales como asentar diariamente
sus operaciones o registros diarios y elaborar un informe cuando se le solicite.
De preferencia se requerir el siguiente perfil:
Mnimo 2 aos de experiencia en cargos similares.
Estudios contables
Persona dinmica, ordenada y con altas habilidades para la
atencin al cliente.
Excelente disposicin y trato.
Responsable
Dominio del Ingles y de preferencia otros idiomas mas
JUEGO DE NEGOCIOS
120
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
121
PLAN DE NEGOCIOS
Capacidad de trabajar bajo presin.
Buenas relaciones personales.
6.2.12 UBGERENTE
DE
PRODUCCION
ENCARGADO
DE
APROVISIONAMIENTO Y ALMACENES
Esta persona estar encargada del control y la provisin de toda la materia prima
que necesite cada uno de los departamentos del hotel (restaurante, rea de
limpieza, material de escritorio, entre otros). El encargado de este puesto debe
tener una amplia experiencia en diseo y manejo de inventarios de mercaderas,
cotizacin de las mismas y debe como mnimo tener un titulo de tcnico superior
en administracin hotelera o ramas afines ya que desempeara funciones tales
como:
Supervisor de procesos
inspector-auditor
Encargado del control medioambiental
Control y registro de acuerdo a su especialidad
Entradas y salidas de materiales, equipos, productos, alimentos,
herramientas, mercaderas
Y deber tener el siguiente perfil:
Titulado o egresado de la carrera de Administracin o ramas afines.
Certificado de buena conducta.
Buenas Relaciones Humanas.
Buena disposicin de trabajo.
Conocimientos de manejo de kardex de entrada y salida de materiales
Manejo de PC
Capacidad de trabajar bajo presin.
6.2.13 JEFE DE MANTENIMIENTO
JUEGO DE NEGOCIOS
122
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
123
PLAN DE NEGOCIOS
6.2.16 CHEF
El chef ser el encargado de brindar y proporcionar todo lo que se
relaciones con el servicio de gastronoma que ofrecer el hotel, ser un
experto en comidas nacionales e internacionales, enfocadas a deleitar el
paladar ms exigente de los visitantes que visiten el hotel.
6.2.17 MESERO
Persona amable, atenta y predispuesta, debe tener un trato cordial con
todos los clientes al momento de tomar un pedido.
6.2.18 PERSONAL DE SEGURIDAD
Son las personas encargadas de salvaguardar la seguridad interna de los
huspedes, desde la entrada, permanencia y salida de los mismos del
establecimiento de nuestro hotel.
6.3 COSTO DEL PERSONAL Y REMUNERACIN DE LOS EMPLEADOS
A continuacin se detalla la remuneracin del personal ejecutivo de los dos ltimos
trimestres del ao 2008, desde el primer trimestre del ao 2009 se contratara a los
restantes empleados que figuran en la plantilla laboral siendo estos los mismos
para los subsiguientes aos.
CUADRO N 57
GESTIN 2008
Tercer trimestre
JUEGO DE NEGOCIOS
124
PLAN DE NEGOCIOS
Personal Ejecutivo
Gerente General
Gerente Comercial
Gerente Financiero
Gerente Produccin
Gerente de RRHH
Totales
Personal Ejecutivo
Gerente General
Gerente Comercial
Gerente Financiero
Gerente Produccin
Gerente de RRHH
Totales
TOTAL GESTIN 2008
N
empleados
1
1
1
1
1
5
Cuarto trimestre
N
empleados
1
1
1
1
1
5
Remuneracin actualizada
2008
1.000,00
700,00
700,00
700,00
700,00
3.800,00
Remuneracin
1.000,00
700,00
700,00
700,00
700,00
3.800,00
* Incremento en base al
2008
GESTIN 2009
Primer trimestre
Personal Ejecutivo
No de
empleados
Remuneracin
Gerente General
Gerente Comercial
Gerente Financiero
Gerente Produccin
Gerente de RRHH
Total personal ejecutivo
Personal Administrativo
1
1
1
1
1
5
1.000,00
700,00
700,00
700,00
700,00
3.800,00
Administrador General
Contador
1
1
300,00
285,00
270,00
Subgerente de Produccin o
encargado de aprovisionamiento
y almacenes
270,00
Subgerente de Recursos
Humanos
Cajero General
Recepcionistas
Jefe de Mantenimiento
1
1
1
1
270,00
255,00
255,00
240,00
JUEGO DE NEGOCIOS
125
PLAN DE NEGOCIOS
2.145,00
Cocineros Chef
Botones bilinges
Mucamas
Meseros bilinges
Barman
Personal de seguridad
Total personal operativo
Personal de ventas
1
1
2
1
1
1
7
100,00
95,00
180,00
90,00
85,00
80,00
630,00
Vendedores nacionales
Vendedores Internacionales
Total personal de ventas
10
3
13
600,00
195,00
795,00
7.370,00
29.480,00
10%
35.670,80
10%
39.237,88
JUEGO DE NEGOCIOS
126
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
127
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
128
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
129
PLAN DE NEGOCIOS
CURSOS INTERNOS:
Consistir en eventos de capacitacin sobre tcnicas y/o temas acadmicos,
cientficos, tecnologa, y otros temas de inters empresarial, los mismos que se
organizaran en la sede central de la empresa, con la participacin en algunos
casos de sucursales. Los cuales para ser dominados los cursos deben durar como
mnimo 40 horas.
SEMINARIO / TALLERES:
Son eventos de corta duracin, alrededor de 14 horas en tres fechas y sobre
temas puntuales que sirvan para reforzar o difundir aspectos tcnicos o
administrativos, en otros eventos generalmente concurrirn funcionarios de la
sede central.
CURSOS DE ACTUALIZACION:
Los cursos de actualizacin generalmente se programan o se realizan en
universidades,
escuelas
especializadas,
institutos
otras
instituciones
JUEGO DE NEGOCIOS
130
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
131
PLAN DE NEGOCIOS
LIDERAZGO
DIRIGIDO A PERSONAL:
Ejecutivo
Administrativo
Qu es un lder
Componente del liderazgo
Motivaciones
El lder para el futuro
Comportamiento del lder
NUEVAS TCNICAS DE ATENCIN AL CLIENTE
DIRIGIDO A PERSONAL:
Ejecutivo
Administrativo
Qu es lo que un cliente espera recibir?
Atencin al Cliente
Qu hacer en una situacin problemtica entre el cliente y el personal
Cmo satisfacer eficientemente una queja
JUEGO DE NEGOCIOS
132
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
133
PLAN DE NEGOCIOS
Comunicacin
organizacional:
Para
la
organizacin,
lo
ms
JUEGO DE NEGOCIOS
134
PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO N 58
Necesidades
de
Autoestima
Auto expresin
Independencia
Competencia
Dominio y desempeo.
Oportunidad
Reconocimiento
Smbolos de posicin
Responsabilidad
Sentimiento de Cumplimiento
Oportunidad y participacin
Prestigio
Reconocimientos
Compaerismo
Aceptacin
Pertenencia
Trabajo en Equipo
Seguridad y Estabilidad.
Evitar riesgos
Alimentacin,
Oportunidades
para
realizar
trabajos creativos.
Necesidades de Estima
Recompensas
Oportunidad
para
Interactuar
Necesidades de Seguridad
Necesidades Fisiolgicas
JUEGO DE NEGOCIOS
Antigedad en el puesto
Programas
de
seguro
bienestar.
vestido,
Sueldos y salarios.
135
PLAN DE NEGOCIOS
habitacin, confort.
Instinto de Conservacin
JUEGO DE NEGOCIOS
136
PLAN DE NEGOCIOS
Buscar la opinin del personal en todos los asuntos que se relacionen con
su trabajo. Esto incluye preguntarle sus puntos de vista sobre los problemas
que enfrentan y sus sugerencias para posibles soluciones.
Sugerir oportunidades para el desarrollo.
Proporcionar medios para la capacitacin y la actualizacin de habilidades,
particularmente si esto incluye viajes.
CUADRO N 59
CARGO
ELEMENTOS DE MOTIVACIN
GERENCIAS DE REA
Proporcionar
ELEMENTOS DE INCENTIVOS
medios
para la capacitacin y la
actualizacin
de
habilidades,
particularmente si esto
incluye viajes.
Establecer
metas
especficas, mesurables
y sujetas a un calendario
fijo. Ayudar a los
administrativos
a
entender claramente lo
que se espera de ellos.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
AREA OPERATIVO
Realizar
talleres
capacitacin.
de
en
lo
los
Porcentajes de beneficios
productividad cada trimestre
JUEGO DE NEGOCIOS
por
137
PLAN DE NEGOCIOS
su
desempeo.
Una evaluacin precisa del rendimiento, indica al trabajador cuales son sus
deficiencias. Para el departamento de personal , las evaluaciones logran que las
compensaciones, las colocaciones, la capacitacin, el desarrollo y la orientacin
sean mas eficaces; de igual forma obtiene retroalimentacin sobre sus actividades
de desarrollo, el proceso de obtencin de trabajadores y los diseos de empleos.
En resumen, la evaluacin del trabajador sirve como una verificacin de control de
calidad sobre el desempeo del trabajador en un determinado periodo de tiempo.
JUEGO DE NEGOCIOS
138
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
139
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
140
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
141
PLAN DE NEGOCIOS
Asesora Legal
Gerente Comercial
Gerente Financiero
Gerente Produccin
Jefe de ventas,
Relaciones pblicas
Y eventos
Contador
Subgerente de
produccin
Vendedores
Nacionales
Cajero general
Jefe de
Mantenimiento
Vendedores
Internacionales
Gerente de RRHH
Subgerente de
RR.HH
Mucamas
Botones Bilinges
Cocineros Chef
Meseros Bilinges
Barman
Personal de
Seguridad
JUEGO DE NEGOCIOS
Administrador
General
142
PLAN DE NEGOCIOS
PRECIO
CANTIDAD UNITARIO
VALOR TOTAL
I. INVERSION FIJA
INVERSIONES TANGIBLES
640.000
440000
440.000
200000
200.000
INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO *
96000
Habitaciones singles
60000
Habitaciones dobles
36000
OTRAS INVERSIONES *
128.000
1.600
300
600
500
1000
865.600
CUADRO N 61
GASTOS
Alquiler de oficina
Sueldo de gerente general
Sueldo de gerentes funcionales
Sueldo administrativos
Sueldo personal operativo
Capacitacin de personal de ventas
Sueldo vendedores nacionales
Sueldos de vendedores internacionales
Manutencin vendedores internacionales
Gastos de publicidad
Publicidad por periodico
Publicidad por revista nacional
Publicidad por revista internacionales
Pagina Web
Bienes de Consumo
TOTAL GASTOS DE INICIO DE ACTIVIDAD
1.400
900
2.800
2 TRIM.
1.400
900
2.800
1500
960
40
3 TRIM.
1400
900
2.800
640
560
400
600
180
210
1500
960
40
60
800
5.900
7.600
6000
16.250
TOTAL
4.200
2.700
8.400
640
560
400
600
180
210
3.000
1.920
80
60
800
6.000
29.750
CUADRO N 62
JUEGO DE NEGOCIOS
143
PLAN DE NEGOCIOS
900000
(-)Inversiones necesarias
865.600
(-)Gastos necesarios
29.750
4650
CUADRO N 63
FLUJOS DE
EFECTIVO
CUADRO DE INGRESOS/EGRESOS AO 0 (2009)
Trimestre
Trimestre Trimestre
I
Trimetre II III
IV
TOTAL
DETALLE
I. INGRESOS POR
TRIMESTRE
Habitaciones Single
Habitaciones Doble
INGRESOS
EXTRAORDINARIOS
II. EGRESOS POR
TRIMESTRE
Sueldo de Gerente General
Sueldo de Gerente Funcionales
Sueldo Administrativos
Sueldo Personal Operativo
Sueldo Vendedores Nacionales
Sueldos de Vendedores
Internacionales
Manutencin de Agentes
Internacionales
Publicidad por TV
Publicidad por peridico
Publicidad por revistas
nacionales
Publicidad por revistas
internacionales
Bienes de Consumo
Gastos Generales
Comisiones sobre ventas para
Vendedores (3%)
Comisiones sobre ventas para
la Agencias de Viaje (4%)
Depreciacin de Edificio
UTIDAD BRUTA EN VENTAS
0
0
0
0
0
0
68277
48960
13110
68277
48960
13110
6207
6207
24918,9
900
2800
640
560
600
24918,9
900
2800
640
560
600
180
180
210
2000
960
210
2000
960
40
40
180
7104
2800
180
7104
2800
1862,1
1862,1
2482,8
1600
2482,8
1600
43358,1
CUADRO N 64
JUEGO DE NEGOCIOS
144
PLAN DE NEGOCIOS
4650
68277
24918,
9
48008
,1
CUADRO N 65
CUADRO N 66
JUEGO DE NEGOCIOS
145
PLAN DE NEGOCIOS
48.00
8
316.2
39
102.7
08
261.5
39
CUADRO N 67
JUEGO DE NEGOCIOS
146
PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO N 68
261.539
355.542
108.233
508.847
CUADRO N 69
CUADRO N 70
JUEGO DE NEGOCIOS
147
PLAN DE NEGOCIOS
508.847
373.362
110.855
771.354
CUADRO N 71
CUADRO N 72
Variacin de Efectivo Ao 4 (2013)
JUEGO DE NEGOCIOS
148
PLAN DE NEGOCIOS
PASIVO
Patrimonio
4650 Capital Social
900.000
4650
6000
6000
864.000
640.000
96.000
128.000
25350
25.350
900000 total pasivo-patrimonio
900.000
CUADRO N 74
JUEGO DE NEGOCIOS
149
PLAN DE NEGOCIOS
ACTIVO
PASIVO
Activo Corriente
Disponible
Caja
Realizable
Inv. Bienes de Consumo
Activo No Corriente
Fijo
Edificio
Equipos
Otras inversiones
Depreciacin Acumulada de Activos Fijos,
261.539
35708
261.539 Patrimonio
Capital Social
35708
Utilidad acumulada
870.400 Utilidad de la gestin
900.000
43358,1
213530,7
864.000
640.000
96.000
128.000
6.400
total pasivo1.156.889 patrimonio
Total activo
1.156.889
CUADRO N 75
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Caja
Realizable
Inv. Bienes de Consumo
Activo No Corriente
Fijo
Edificio
Equipos
Otras inversiones
Depreciacin Acumulada de Activos
Fijos,
Total activo
508.847
31728
508847,4 Patrimonio
Capital Social
31728
utilidad de la gestin
876.800 utilidad acumulada
247308,6
256888,8
1.404.197
900.000
864.000
640.000
96.000
128.000
6.400
CUADRO N 76
ACTIVO
JUEGO DE NEGOCIOS
150
PLAN DE NEGOCIOS
Activo Corriente
Disponible
Caja
Realizable
Inv. Bienes de Consumo
Activo No Corriente
Fijo
Edificio
Equipos
Otras inversiones
Depreciacin Acumulada de Activos Fijos,
Total activo
771354 Patrimonio
Capital Social
33216
33216
utilidad de la gestin
883.200 utilidad acumulada
864.000
640.000
96.000
128.000
6.400
1666704 total pasivo-patrimonio
771.354
900.000
262506,6
504197,4
1.666.704
CUADRO N 77
BALANCE DEL HOTEL SIERRA VERDE
Al 31 de Diciembre del 2013
PASIVO
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
1038840,6 Patrimonio
Caja
1.038.841
Capital Social
Realizable
34416
Inv. Bienes de Consumo
34416
utilidad de la gestin
Activo No Corriente
889.600 utilidad acumulada
Fijo
864.000
Edificio
640.000
Equipos
96.000
Otras inversiones
128.000
Depreciacin Acumulada de Activos Fijos,
6.400
total pasivoTotal activo
1929211 patrimonio
900.000
262506,6
766704
1.929.211
CUADRO N 78
ESTADO DE RESULTADOS
JUEGO DE NEGOCIOS
151
PLAN DE NEGOCIOS
4 TRIMESTRE
Ingresos
(-) Costo de Venta
Utilidad Bruta en Venta
Sueldos y Salarios ADM
Sueldos y Salarios Vendedores
Manutencin de Agentes Internacionales
Gastos de Publicidad
Bienes de Consumo
Gastos Generales
Depreciacin de Edificio
Costos de Operacin
Utilidad Antes de Impuesto
IUE
Utilidad Neta
68277
4344,9
63932,1
4900
780
210
3180
7104
2800
1600
20574
43358,1
10839,525
32518,575
CUADRO N 79
ESTADO DE RESULTADOS
Ao 1
Ingresos
(-) Costo de Venta
Utilidad Bruta en Venta
Sueldos y Salarios ADM
Sueldos y Salarios Vendedores
Manutencion de Agentes Internacionales
Gastos de Publicidad
Bienes de Consumo
Gastos Generales
Depreciacion de Edificio
Costos de Operacin
Utilidad Antes de Impuesto
IUE
Utilidad Neta
316239
20124,3
296114,7
19600
3120
840
12720
28704
11200
6400
82584
213530,7
53382,675
160148,03
CUADRO N 79
ESTADO DE RESULTADOS
Ao 1
Ingresos
JUEGO DE NEGOCIOS
316239
152
PLAN DE NEGOCIOS
(-) Costo de Venta
Utilidad Bruta en Venta
Sueldos y Salarios ADM
Sueldos y Salarios Vendedores
Manutencion de Agentes Internacionales
Gastos de Publicidad
Bienes de Consumo
Gastos Generales
Depreciacion de Edificio
Costos de Operacin
Utilidad Antes de Impuesto
IUE
Utilidad Neta
20124,3
296114,7
19600
3120
840
12720
28704
11200
6400
82584
213530,7
53382,675
160148,03
CUADRO N 80
ESTADO DE RESULTADOS
Ao 2
Ingresos
(-) Costo de Venta
355542
19328,8
374870,8
19600
3120
840
12720
31728
11200
6400
85608
247308,6
61827,15
185481,45
CUADRO N 81
ESTADO DE RESULTADOS
Ao 3
Ingresos
(-) Costo de Venta
JUEGO DE NEGOCIOS
373362
23759,4
397121,4
19600
153
PLAN DE NEGOCIOS
Sueldos y Salarios Vendedores
Manutencion de Agentes Internacionales
Gastos de Publicidad
Bienes de Consumo
Gastos Generales
Depreciacion de Edificio
Costos de Operacin
Utilidad Antes de Impuesto
IUE
Utilidad Neta
3120
840
12720
33216
33216
6400
109112
262506,6
65626,65
196879,95
CUADRO N 82
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos
(-) Costo de Venta
JUEGO DE NEGOCIOS
Ao 4
379962
24179,4
404141,4
19600
3120
840
12720
34416
34416
6400
111512
267486,6
66871,65
200614,95
154
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
AO 0
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
AO 5
-864.000
-31.350
68277 316239 355542
373362
379962
24918,9 102.708 108.233 110855,4
900
3600
3600
3600
2800
11200
11200
11200
640
2560
2560
2560
560
2240
2240
2240
600
2400
2400
2400
180
720
720
720
210
840
840
840
2000
8000
8000
8000
960
3840
3840
3840
40
160
160
160
180
720
720
720
7104
28704
31728
33216
2800
11200
11200
11200
1862,1 8624,7 9696,6 10182,6
2482,8 11499,6 12928,8 13576,8
1600
6400
6400
6400
-895.350
Pg.
262.507
112475,4
3600
11200
2560
2240
2400
720
840
8000
3840
160
720
34416
11200
10362,6
13816,8
6400
31350
754880
1053717
155
PLAN DE NEGOCIOS
EVALUACION FINACIERA
TIR
VAN
19%
$ 140395
PRI
4aos, 3 mes y
7 das
ANLISIS FINANCIERO
Luego de haber proyectado los Estados Financieros tenemos que tomar la
decisin de invertir o no, en base a la comparacin de las utilidades o beneficios
arrojados frente a los costos de inversin y ventas de los servicios incurridos
durante los primeros cinco aos del Plan de Negocios.
Para saber lo atractivo de este Plan de Negocios utilizaremos los siguientes
indicadores financieros:
JUEGO DE NEGOCIOS
Pg.
156
PLAN DE NEGOCIOS
32518
160148
185481
196879
200614
17.8%
20%
22%
22.3%
47%
50%
52%
52%
53%
JUEGO DE NEGOCIOS
Pg.
157
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
Pg.
158
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
Pg.
159
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
Pg.
160
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
Pg.
161
PLAN DE NEGOCIOS
8.3.2.2
REQUISITOS
PARA CONSTITUIR
LA SOCIEDAD
POR
SUSCRIPCION PBLICA
Si la constitucin de la S.A. fuera por suscripcin pblica, los promotores
deben formular un programa de fundacin, suscrito por los mismos, que
se someter a la aprobacin de la Direccin de Sociedades por Acciones y
que debe contener:
1. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesin, domicilio de los
promotores y el nmero de cdula de identidad.
2. Clase y valor de las acciones, monto de las emisiones programadas,
condiciones del contrato de suscripcin y anticipos de pago a los que se
obligan los suscriptores.
3. Numero de acciones correspondientes a los promotores.
4. Proyecto de estatutos.
5. Ventajas o beneficios eventuales que los promotores proyectan reservarse.
6. Plazo de suscripcin, que no exceder de 6 meses computables desde la
fecha de aprobacin del programa por la Direccin de Sociedades Por
Acciones.
7. Contrato entre un banco y los promotores, por el cual aquel tomara a su
cargo la preparacin de la documentacin correspondiente, la recepcin de
las suscripciones y los anticipos de pago en dinero.
8.3.3 ELECCIN DE LA CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD ANNIMA
El proyecto adoptara la forma de constitucin por Acto nico de los
fundadores obligndose a cumplir con lo que establece el Cdigo de
Comercio en sus artculos 220 221.
JUEGO DE NEGOCIOS
Pg.
162
PLAN DE NEGOCIOS
20%
Socio 2
20%
Socio 3
20%
Socio 4
20%
Socio 5
20%
JUEGO DE NEGOCIOS
Pg.
163
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
Pg.
164
PLAN DE NEGOCIOS
8.4.6 OBLIGACIONES FISCALES
Resoluciones
Supremas,
Resoluciones
Ministeriales
JUEGO DE NEGOCIOS
Pg.
165
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
Pg.
166
PLAN DE NEGOCIOS
JUEGO DE NEGOCIOS
Pg.
167