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A LEA
VERSIN: 001
MEDIO AMBIENTE
NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS
CONTENIDO
1.
OBJETIVO.............................................................................................................. 2
2.
ALCANCE..............................................................................................................2
3.
DEFINICIN DE TRMINOS.................................................................................2
4.
NORMAS DE REFERENCIA..................................................................................3
5.
RESPONSABLE....................................................................................................4
6.
PROCEDIMIENTOS...............................................................................................4
1. OBJETIVO
VERSIN: 001
MEDIO AMBIENTE
A LEA
NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS
vuelva a producirse.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
Oportunidades de Mejora: Accin tomada para mejorar la eficacia de un
proceso, de una actividad o una situacin, donde no hayan ocurrido no
ISO 14001:2015
5. RESPONSABILIDADES
Administrador: Gestionar las no conformidades y acciones correctivas.
Jefe de local: Identificar las no conformidades
6. PROCEDIMIENTO
6.1.
Posibles Fuentes de Identificacin de NC
6.1.1. Actividades Diarias
ACTIVIDA
RESPON
SABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
VERSIN: 001
MEDIO AMBIENTE
A LEA
NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS
Formato de
mejora, se
Identificacin de
puede
generar
como
Accin
Correctiva SG-
de sus actividades.
MA PR-10.2
Detectar no
Incidentes Ambientales.
conformidad
es,
Cualqui
potenciales
er
no
integra
conformida
nte de
des y
la
oportunidad
organiz
es de
acin
mejora.
incluido
partes interesadas.
tracin
de local
adminis
el Jefe
y
Monitoreo de indicadores.
Inspecciones Planificadas.
6.2.
Investigacin de Incidentes.
VERSIN: 001
MEDIO AMBIENTE
A LEA
NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS
ACTIVIDAD
RESPONS
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
ABLE
Jefe de
6.2.1. La Gestin de
Gestin de No
Local,
Conformidade
Personal
s y Potenciales
No
Conformidade
Recopilar
no conformidades y potenciales
informacin.
Significa
que
se
de cada
rea.
documentos virtuales.
Formato de
implica:
Identificacin
de Accin
Preventiva
responsables
SG-10.3
para
las
causas
Gestin de no
Jefe de
conformidades
SIG,
y potenciales
no
conformidades
Person
al de
Formato de
Identificacin
correctivas
de Accin
definidas.
Evidenciar la implementacin de la accin
Correctiva
implementar
correctiva
las
acciones
mediante
la
siguiente
documentacin:
ISO 14001:2004
6.3.
electrnico
cada
rea
Correo
Registros de capacitacin
Registrosde
deAccin
monitoreoCorrectiva
Formato de Identificacin
SG-MA -10.3
VERSIN: 001
MEDIO AMBIENTE
A LEA
NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS
Potencial
no
Conformidad/Oportunidades de mejora.
d. Correccin / Mitigacin (accin inmediata)
e. Investigacin de causas Inmediatas.
f. Evaluacin de Peligros Aspectos Ambientales previa implementacin
6.4.
de la Accin Correctivas.
g. Aplicacin de Acciones Correctivas / Acciones de Mejora.
h. Verificacin de eficacia de las Acciones Correctivas / Mejora.
Formato de Identificacin de Hallazgos y Evidencia en SG-MA
Para la Identificacin de Hallazgos y Evidencias en SG-MA se utilizar el
formato siguiente donde incluir todas las reas de la Organizacin:
a. rea
b. rea Inspeccionada
c. Inspector(es)
d. rea a la que pertenece
e. Origen
f. Fecha de Identificacin del Hallazgo
g. Hallazgo (Acto o Condicin Observada)
h. Tipo de Condicin/Acto detectado
i. Riesgo/Aspecto Ambiental
j. Accin inmediata (Causa Inmediata)
k. Responsable
l. Fecha Programada
m. Fecha Ejecucin
n. Ejecutado
6.5.
VERSIN: 001
MEDIO AMBIENTE
A LEA
NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS
6.6.
j. Digitador
k.Ejecutado
l. Fecha de Ejecucin
Formato de Observaciones y Oportunidades de Mejora en SG-MA
Para las Observaciones y Oportunidades de Mejora se utilizar el siguiente
formato que se describe:
a. Fecha de Anlisis de resultados
b. Gerencia o Alta Direccin
c. Desarrollo de anlisis de Comportamientos:
Actividad analizada
d. Plan de Accin
Acciones para la Mejora
Responsable
Plazo
Recursos
Seguimiento
7. FORMATOS