PEDIDOS A VALOR TOTAL

15-04-13
CONSIDERACIONES:
Valor total gestiona la compra de los siguientes componentes para laptops:
Bateras, adaptadores, pantallas. (Se compran directamente a Valor Total, se
pueden devolver)
Multigrabadores, y teclados. (Probablemente se puedan devolver)
Memorias, discos duros. (No se pueden devolver)
Sobre las compras locales a Valor Total tener en cuenta:
1. Actualmente Almacn solicita stock de bateras, adaptadores y pantallas de
manera semanal.
El pedido para stock se realiza los das viernes. A ms tardar el da sbado a
las 09:00am las ejecutivas debern hacer sus observaciones respecto al
stock.
(REF. CORREO DE JORGE)
Durante la semana si las ejecutivas requieren algn componente para laptop
que no se tenga en stock podrn solicitarlo por medio de un correo a Valor
Total con copia al Almacn y administracin sobre este pedido puntual.
Las ejecutivas tendrn mximo DOS das para realizar la venta de este
pedido puntual. Podrn solicitar que este plazo se ampli por medio de un
correo dirigido a Almacn con copia a administracin.
No podemos tener mercadera en stock cuyo PVM sea menor a 1.
2. Todos los sbados Almacn revisar si hubieran pedidos cuyo PVM sea menor
a 1 que no han sido atendidos y ya han transcurrido ms de dos das. Si
hubieran observaciones, Almacn enviar un correo a Administracin.
Administracin indicar a facturacin si se debe o no proceder con la
devolucin a Valor Total.
Todo lo que se devuelva a Valor total ser entregado al Ing. los das Lunes.
Sobre las devoluciones a Valor Total:
1. Si la batera, adaptador a pantalla a pedido lleg a Impresoras como nico
tem en 1 gua,
Facturacin proceder con la anulacin de la gua.
Rosa deber revisar si el tem llego en una sola gua de ser as anula y
devuelve las gua de ingreso a valor total.
2. Si la batera, adaptador o pantalla a pedido lleg a Impresoras con otros tem
en 1 misma gua,
se deber generar una gua de remisin Impresoras, retornando a Valor Total.
Rosa deber llevar un control de las guas de Remisin devueltas de
Impresoras a Valor Total.

Elaborado por: Eliana Del Castillo Flores

PROCESO:
Se emite gua de remisin como documento de sustento de la salida, en el
sistema de IMPRESORAS debe salir con la opcin 13 y con cdigos 99999.
Se llevar un control en hoja Excel de estas devoluciones. (Rosa)
Los dos primeros das tiles del mes (Previa informacin reportada por
ROSA) Valor Total debe generar una nota de crdito por las devoluciones
realizadas del mes.

3. En las guas de devolucin de Impresoras a Master, inicialmente debe jalar

con cdigos de los repuestos, para que descargue del almacn
temporalmente.
4. A los dos das (despus del fin de mes) que VALOR enve la factura y nota de
crdito por las devoluciones realizadas (segn sustento de las guas enviadas
por Rosita), se ingresar a estas guas para editar los cdigos a 9999 y evitar
duplicidad en el kardex.

Elaborado por: Eliana Del Castillo Flores