Matriz AVA ACVA Mejorada

Bucheli Nathalia
Chicaiza Ana
Macas Elizabeth
Pozo Lady
Suarez Carla
Toapanta Cynthia
Aula: CA4-3
LOGO:
EMPRESA:
:)
PECHITOS S.A
CDIGO:7.1.2
SUBPROCESO: CAPACITACIN
No.
ACTIVIDAD
VAC
VAE
1
1
Solicitar necesidades de capacitacin

2 Compilar las necesidades y entregar
1
3
Revisar, compilar las necesidades y entregar
4 Solicitar proveedores para los cursos y preparar
propuesta.
Revisar los proveedores de capacitacin

6 Organizar la capacitacin
Revisar la planificacin de los cursos

8 Ejecutar los cursos y emitir informe final
1
TOTALES
CONSOLIDACIN
TOTAL ACTIVIDADES SVA
TOTAL ACTIVIDADES VA
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL TIEMPO SVA
TOTAL TIEMPO VA
TOTAL TIEMPO SUBPROCESO
NDICE DE VALOR AGREGADO

EQUIVALE A:
GRFICOS:
0
VALOR
2
6
8
3.925
44.98
48.905
6
%
25.0
75.0
100
8.0
92.0
100
92.0
ANLISIS: 1. La grafica de pastel de total de actividades nos indica un total de

compuesto del 75% por el total de actividades de VALOR AGREGADO es decir so
generan VALOR ya sea a la empresa o al cliente y el 25% representa las ACTIVID
AGREGADO.
2. La grafica de pastel del tiempo del subproceso nos indica un total del 100% e
del 92% por el total del tiempo de VALOR AGREGADO es decir son las actividade
ya sea a la empresa o al cliente y el 8% representa el TIEMPO SIN VALOR AGREG
NDICE DEL VALOR AGREGADO que es del 92% decimos que es ACEPTABLE ya q
3. La grafica de pastel del total de costos nos indica un total del 100% el cual es
por el total de costo VALOR AGREGADO es decir son las actividades que generan
empresa o al cliente y el 10% representa el TOTAL COSTOS SIN VALOR AGREGAD
NDICE DEL VALOR AGREGADO que es del 90,20% decimos que es ACEPTABLE y
75%.
GRFICA DE PASTEL DEL TIEMPO SUBPROCESO

TOTAL TIEMPO SVA
TOTAL TIEMPO VA
TOTAL TIEMPO SVA; 8%
TOTAL TIEMPO VA; 92%
ANLISIS: El 75% de las actividades del subprocesos agregan valor,

mientras que el 25% no tienen valor agregado. La grafica de pastel de
total de actividades nos indica un total del 100% el cual esta
compuesto del 67% por el total de actividades de VALOR AGREGADO es
decir son las actividades que generan VALOR ya sea a la empresa o al
cliente y el 33% representa las ACTIVIDADES SIN VALOR AGREGADO.
ANLISIS: El 75% de las actividades del subprocesos agregan valor,

mientras que el 25% no tienen valor agregado. La grafica de pastel de
total de actividades nos indica un total del 100% el cual esta
compuesto del 67% por el total de actividades de VALOR AGREGADO es
decir son las actividades que generan VALOR ya sea a la empresa o al
cliente y el 33% representa las ACTIVIDADES SIN VALOR AGREGADO.
ANLISIS DE VALOR AGREGADO Y COSTOS DE
.2
VERSIN:
O: CAPACITACIN
ELABORADO POR: Ana Chicaiza
MEJORADA 1
SVA
M
FECHA: 30/06/2016
TIEMPO
HORAS
1.88
9.7
4.6
4.8
1
1.95
9.4
1.98
14.6
48.91
dades nos indica un total del 100% el cual esta

LOR AGREGADO es decir son las actividades que
25% representa las ACTIVIDADES SIN VALOR
s indica un total del 100% el cual esta compuesto

O es decir son las actividades que generan VALOR
l TIEMPO SIN VALOR AGREGADO. Calculando el
mos que es ACEPTABLE ya que es mayor del 75%.
un total del 100% el cual esta compuesto del 90%
as actividades que generan VALOR ya sea a la
OSTOS SIN VALOR AGREGADO. Calculando el
cimos que es ACEPTABLE ya que es mayor del
OCESO
GRFICA DE PASTEL DEL TOTAL DE ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES SVA
TOTAL ACTIVIDADES VA
TOTAL ACTIVIDADES SVA; 25%
TOTAL ACTIVIDADES VA; 75%
ANLISIS: El 92% del tiempo de las actividades del subproceso agregan valor,
y la diferencia del 8% no tienen valor agregado. El ndice de valor agregado
corresponde a un 92% por lo tanto el subproceso es aceptable, ya que supera
el estndar de 75%.
ANLISIS: El 92% del tiempo de las actividades del subproceso agregan valor,
y la diferencia del 8% no tienen valor agregado. El ndice de valor agregado
corresponde a un 92% por lo tanto el subproceso es aceptable, ya que supera
el estndar de 75%.
AGREGADO Y COSTOS DE VALOR AGREGADO
ABORADO POR: Ana Chicaiza
CHA: 30/06/2016
RESPONSABLE
Analistas de capacitacin
Directores de las Unidades
Administrativas y Operativas
TIEMPO VA
HORAS
1.88
4.05
9.7
7.14
4.6
4.05
4.8
4.05
7.14
9.4
4.05
7.14
14.6
4.05
44.98
41.67
Analista de capacitacin
Director de Talento Humano
Director de Talento
TOTAL DE ACTIVIDADES
S VA
des del subproceso agregan valor,

do. El ndice de valor agregado
eso es aceptable, ya que supera
ANLISIS COMPARATIVO
COMPOSICIN DE
ACTIVIDADES
IVA
ICVA
CONCLUSIN GENERAL
Se ha conseguido un buen mejoramiendo sustancia

implementacin una buena otimizacin de recursos
GR FICA DE PA STEL DEL T

TOTAL COSTOS SVA
TOTAL
TOTAL COSTOS SVA;
TOTAL COSTOS VA; 90%
ANLISIS: El 91% de los costos de las actividades

9% no tienen valor agregado.El ndice de costos de
91% por lo tanto el costo es aceptable, ya que supe
ANLISIS: El 91% de los costos de las actividades

9% no tienen valor agregado.El ndice de costos de
91% por lo tanto el costo es aceptable, ya que supe
APROBADO POR: Carla Ojeda

FECHA: 30/06/2016
COSTOS
T. TALENTO HUMANO
INSUMOS GASTOS GENERALES
TOTAL
COSTO VA
7.62
2.63
1.28
11.52
11.52
69.25
8.25
4.25
81.75
81.75
18.63
6.75
2.13
27.51
27.51
19.45
7.50
3.40
30.35
30.35
13.92
3.00
2.55
19.47
0.00
38.08
7.50
3.83
49.40
49.40
14.10
1.50
1.70
17.30
0.00
59.15
60.00
17.00
136.15
136.15
240.19
CONSOLIDACIN
TOTAL COSTOS SVA
TOTAL COSTOS VA
TOTAL COSTOS
97.13
VALOR
36.77
336.67
373.44
36.13
%
9.8
90.2
100
373.44
336.67
NDICE DE COSTOS VA
EQUIVALE A:
90.2
S.A
S.M
66.7
88.7
86
75.0
92.0
90.2
CONCLUSIONES
Se concluye que en la situacin actual los porcentajes en
las Actividades que generan VALOR AGREGADO le
corresponde un 66,7% y a la situacin mejorada con un
75% en donde del existe un incremento del 8,3%.
En la comparacin de la situacin actual en los ndices que

generan valor agregado IVA existe un ndice de 88,7% y en
la situacin mejorada con un 92% que existe el incremento
del 3,4% respecto al tiempo de actividades que agregan
valor.
En el ndice de costos que generan valor agregado ICVA en

la situacin actual es del 86% y en la situacin mejorada un
90,2% en donde se observa un incremento del 4,2%. Se
refleja una optimizacin en la utilizacin de los recursos de
la empresa.
un buen mejoramiendo sustancial en el desempeo del subproceso, el cual persigue seguir haci la
na buena otimizacin de recursos para lograr un buen valor agregado para el cliente .
A DE PASTEL DEL TOTA L DE C OSTOS

TOTAL COSTOS SVA
TOTAL COSTOS VA
TOTAL COSTOS SVA; 10%
TOTAL COSTOS VA; 90%
de los costos de las actividades del subproceso agregan valor y el

agregado.El ndice de costos de valor agregado corresponde a un
l costo es aceptable, ya que supera el estndar de 75%.
de los costos de las actividades del subproceso agregan valor y el

agregado.El ndice de costos de valor agregado corresponde a un
l costo es aceptable, ya que supera el estndar de 75%.
s porcentajes en
EGADO le
ejorada con un
del 8,3%.
en los ndices que

dice de 88,7% y en
xiste el incremento
des que agregan
agregado ICVA en
uacin mejorada un
nto del 4,2%. Se
de los recursos de
100
90
80
70
60
SITUACI
50
SITUACI
40
30
20
10
seguir haci la
.
0
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
IVA (TIEMPO)
ICVA (COSTO)
SITUACIN ACTUAL
SITUACIN MEJORADA
ICVA (COSTO)
No.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1
3 Revisar, compilar las necesidades y
entregar
4 Solicitar proveedores para los cursos y
preparar propuesta.

7 Revisar la planificacin de los cursos
No.
ACTIVIDAD

Director de Talento
RESPONSABLE
1
3 Revisar, compilar las necesidades y
entregar
4 Solicitar proveedores para los cursos y
preparar propuesta.

7 Revisar la planificacin de los cursos

Director de Talento
COMPOSICION DE TIEMPO SITUACION ACTUAL

HORAS
T. EFECTIVO
T. ESPERA
T. MUERTO
1.4
0.2
0.4
10
0.5
0.5
2
10
2
1.5
7
1.75
2
0.25
15
51
13
0.5
0.5
1
1.5
COMPOSICION DE TIEMPO SITUACION MEJORADO

HORAS
T. EFECTIVO
T. ESPERA
T. MUERTO
1.88
1.4
0.16
0.32
9.7
0.9
1.8
4.6
0.8
0.8
4.8
0.4
0.4
1.95
9.4
1.975
1.5
7
1.75
0
1.6
0.23
0.45
0.8
0
14.6
48.91
13
0.4
1.2
COSTOS ACTUALES
INSUMOS GASTOS GENERALES
3.5
1.5
COSTOS
11
2.5
25%
10
0.75
10
2
80
4.5
2
20
COSTOS
MEJORADOS
INSUMOS
GASTOS GENERALES
2.63
1.275
8.25
4.25
6.75
2.125
7.50
3.4
3.00
2.55
7.50
1.50
60
3.825
1.7
17
INSUMOS
LOS PORCENTAJES DE REDUCCION
GASTOS GENERALES
1 HASTA 8
15%
0.85
PORCENTAJES DE REDUCCION DE TIEMPOS Y COSTOS DEPENDE DE LA NATURALEZA Y NECESIDADES DE LA
ATH
TES
20%
TM
20%
DA
TES
TM
10%
10%
TM
TES
TM
10%
10%
EZA Y NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD
ROL DE PAGOS
NOMINA
LUIS GOMEZ
GERMAN REA
TOTALES
CARGO
ANALISTA TH1
DIRECTOR TH
SUELDO
500.00
900.00
1400.00
COSTO DE HORA
ANALISTA TH1 DIRECTOR
SUELDO BASE
500.00
900.00
A. PATRONAL
60.75
109.35
DECIMO 3ERO.
41.67
75.00
DECIMO 4TO. (366/12)
30.50
30.50
VACACIONES (/24)
20.83
37.50
FONDOS DE RESERVA (/12
41.67
75.00
SUBTOTAL
695.42
1227.35
APORTE PERSONAL
-47.25
-85.05
TOTAL
648.17
1142.30
COSTO DE HORA
4.05
7.14
8
40
ROL DE PAGOS
APORTE IESS
EMPLEADO
(9,45%)
IMP. RNTA.
500.00
47.25
900.00
85.05
1400.00
132.30
TOTAL DE
INGRESOS
5
4
40
160 HORAS
TOTAL
DESCUENTOS NETO
47.25
452.75
85.05
814.95
0.00
132.30
1267.70
ROL DE PROVISIONES
FONDOS
DECIMO
DE
APORTE
DECIMO
4TO.
VACACIONE RESERVA
PATRONAL
3ERO.
(366/12)
S (/24)
(/12)
(12,15%)
41.67
30.50
20.83
41.67
60.75
75.00
30.50
37.50
75.00
109.35
116.67
61.00
58.33
116.67
170.10
TOTAL
195.42
327.35
522.77
COSTO DE INSUMOS
DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE
LA ACTIVIDAD
Marcadores
Lapices
Carpetas
Resmas de papel
Total
GASTOS GENERALES
UNIDAD DE MEDIDA
LUZ (KILOVATIOS)
AGUA (LITROS)
INTERNET (PAQUETE BASICO)
TELEFONO
1
2
4
0.5
7.5
COSTO MENSUAL COSTO HORA

200.00
1.25
1000.00
6.25
65.00
0.41
170.00
1.06

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Solicitar necesidades de capacitacin

Revisar, compilar las necesidades y entregar

4 Solicitar proveedores para los cursos y preparar

Revisar los proveedores de capacitacin

Revisar la planificacin de los cursos

NDICE DE VALOR AGREGADO

ANLISIS: 1. La grafica de pastel de total de actividades nos indica un total de

GRFICA DE PASTEL DEL TIEMPO SUBPROCESO

TOTAL TIEMPO SVA; 8%

TOTAL TIEMPO VA; 92%

ANLISIS: El 75% de las actividades del subprocesos agregan valor,

ANLISIS: El 75% de las actividades del subprocesos agregan valor,

ANLISIS DE VALOR AGREGADO Y COSTOS DE

ELABORADO POR: Ana Chicaiza

dades nos indica un total del 100% el cual esta

s indica un total del 100% el cual esta compuesto

GRFICA DE PASTEL DEL TOTAL DE ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES SVA; 25%

TOTAL ACTIVIDADES VA; 75%

AGREGADO Y COSTOS DE VALOR AGREGADO

ABORADO POR: Ana Chicaiza

des del subproceso agregan valor,

Se ha conseguido un buen mejoramiendo sustancia

GR FICA DE PA STEL DEL T

TOTAL COSTOS SVA;

TOTAL COSTOS VA; 90%

ANLISIS: El 91% de los costos de las actividades

ANLISIS: El 91% de los costos de las actividades

APROBADO POR: Carla Ojeda

En la comparacin de la situacin actual en los ndices que

En el ndice de costos que generan valor agregado ICVA en

A DE PASTEL DEL TOTA L DE C OSTOS

TOTAL COSTOS SVA; 10%

TOTAL COSTOS VA; 90%

de los costos de las actividades del subproceso agregan valor y el

de los costos de las actividades del subproceso agregan valor y el

en los ndices que

3 Revisar, compilar las necesidades y

Solicitar necesidades de capacitacin

Revisar los proveedores de capacitacin

Director de Talento Humano

3 Revisar, compilar las necesidades y

Revisar los proveedores de capacitacin

Director de Talento Humano

COMPOSICION DE TIEMPO SITUACION ACTUAL

COMPOSICION DE TIEMPO SITUACION MEJORADO

LOS PORCENTAJES DE REDUCCION

PORCENTAJES DE REDUCCION DE TIEMPOS Y COSTOS DEPENDE DE LA NATURALEZA Y NECESIDADES DE LA

EZA Y NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD

COSTO MENSUAL COSTO HORA

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