GUIA PARA ELABORAO DE PROJETOS

VOZ DO CLIENTE

FOLHA DE PROJETO

SIPOC

MATRIZ CAUSA E EFEITO

FMEA

QUICK HITS

MSA AMPLITUDE

CAPACIDADE ATRIBUTO

CHECK LIST

PROJECT CHART (FOLHA DO PROJETO)

FUNCIONALIDADE = Documentao de abertura oficial do projeto
TTULO DO PROJETO:
DATA DA ABERTURA:
DATA PREVISTA PARA ENCERRAMENTO:
RESPONSVEL:

D
QUAL O PROBLEMA?
R=
ONDE EST OCORRENDO O PROBLEMA?
R=
DESDE QUANDO EST OCORRENDO O PROBLEMA?
R=
QUAL O IMPACTO FINANCEIRO DO PROBLEMA PARA A ORGANIZAO?
R=
R=

METRICA OPERACIONAL (QUAL A FR

R=

METRICA FINANCEIRA (QUAL A FRMUL

R=

SUSTENTABILIDADE (EXISTE ALGUM GANHO NO MENSUR

R=

R=

R=

DONO DO PROCESSO ( INTERESSADO EM MELHORAR O PROCESSO)

DESCRIO DO PROBLEMA

OBJETIVO DO PROJETO

MEDIO DO PROJETO
NAL (QUAL A FRMULA PROPOSTA PARA MEDIR O DESEMPENHO DO PROJETO?)

(QUAL A FRMULA PROPOSTA PARA MEDIR O GANHO FINANCEIRO DO PROJETO?)

NHO NO MENSURVEL QUE TRAGAM MELHORIAS TIPO AMBIENTAIS, SOCIAIS OU DE SEG

ESCOPO DO PROJETO

EQUIPE DO PROJETO

ASSINATURAS
PATROCINADOR (FACILITADOR DA EXECUO DO PROJETO)

PROJETO?)

O PROJETO?)

SOCIAIS OU DE SEGURANA?)

DO PROJETO)

#DIV/0!

VOZ DO CLIENTE

FUNCIONALIDADE = Relaciona os principais problemas identificados no processo pelo clien

TTULO DO PROJETO:
DATA DA ABERTURA:
DATA PREVISTA PARA ENCERRAMENTO:
RESPONSVEL:

TENS CRTICOS PARA A QUALIDADE (CTQ)

TENS CRTICOS PARA O PRAZO (CTD)

TENS CRTICOS PARA O CUSTO (CTC)

SIPOC
FUNCIONALIDADE = Define o escopo de atuao do projeto
TTULO DO PROJETO:
DATA DA ABERTURA:
DATA PREVISTA PARA ENCERRAMENTO:
RESPONSVEL:
FORNECEDORES (S)

ENTRADAS (I)

Quem entrega as entradas?

Quais as entradas necessrias

para a execuo do processo?

PROCESSO (P)

Como o processo desenvolvido?

SADAS (O)

Quais as sadas que so entregues

pelo processo?

CLIENTES (C )

Quem so os beneficirios
destas sadas?

MATRIZ DE CAUSA E EFEITO

FUNCIONALIDADE = Prioriza a fora da relao das entradas com as sadas do processo
TTULO DO PROJETO:
DATA DA ABERTURA:
DATA PREVISTA PARA ENCERRAMENTO:
RESPONSVEL:

Y = SADAS DO PROCESSO:

X = ENTRADAS DO PROCESSO:

DESENVOLVER PLANILHA EXCEL PARAR GERIR ESTOQUES

COMPRAR ITENS ANTES QUE FALTEM
RH PROVIDENCIAR SALA E ESTRUTURA PRA TREINAR FUNCIONARIOS EM ATENDIMENTO.
RH / CONSULTORIA FAZER ESTUDOS DE VOLUME TREINAMENTOS E MOVIMENTOS E ADEQUAR
QUADRO.

Total

adas do processo

IMPACTO

10

RAPIDEZ

10

FACILIDDAE

BAIXO CUSTO

5
5

3
3

3
5

5
5

TOTAL

143
163

#VALUE!

105
75
#VALUE!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

RELAO
NENHUMA / FRACA
FRACA / MODERADA
MODERADA / ACENTUADA
ACENTUADA / FORTE
FORTE / EXTREMAMENTE FORTE

FORA
1
3
5
7
9

FMEA
FUNCIONALIDADE = Prioriza o risco da falha
TTULO DO PROJETO:
DATA DA ABERTURA:
DATA PREVISTA PARA ENCERRAMENTO:
RESPONSVEL:

Item:
Modelo:
Equipe:

Atividade do Processo (Quais so as entradas (x)?)

RECEBER SALRIO

Grau

1
3
5
7
9

OCORRNCIA
Grau
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Grau
1
3
5
7
9

Modo potencial de falha (O que pode dar

errado com as entradas?)

NO RECEBER O SALARIO

S
Efeito potencial de falha (Qual o impacto e
no cliente?)
v
e

ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS

ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS

SEVERIDADE
Descrio

NENHUMA
INSIGNIFICANTE
BAIXA
ALTA

O FATURAMENTO DENTRO DO PRAZO DE DEZ DIAS SEM

O FATURAMENTO PROVOCA PEQUENAS PERDAS SEM G
O FATURAMENTO NO TEM VALOR REDUZIDO E OCORR
O FATURAMENTO TEM UM VALOR REDUZIDO E OCORRE

EXTREMAMENTE ALTA

PERDA IRRECUPERVEL

OCORRNCIA
Descrio

Taxa de ocorrncia

Baixa
Moderada
Moderadamente alta
Elevada
Muito elevada

1
3
5
7
9

DETECO
Descrio
A FALHA VISVEL
A DETECO VISVEL E
PREVENIDA
A DETECO VISVEL E NO
PREVENIDA
A DETECO DIFCIL E
PREVENIDA
A DETECO DIFCIL E NO
PREVENIDA

ANLISE DO EFEITO E MODO DE FALHA

Responsvel:
Prepared by:

Causa(s)/ Mecanismo(s) potencial de falha

(Quais so as causas do modo de falha?)

F
r
e
q

Controle atual do processo (Como

podem ser detectados? Causa/modo?)

PROBLEMA NO SISTEMA

EMPRESA SOLICITA QUE O BANCO

INFORME SOBRE PROBLEMA NO
SISTEMA

ATRASO NO FECHAMENTO DA FOLHA 2

EMPRESA COMUNICA QUE O

FECHAMENTO ATRASOU

D
e
t
e
c

Definio

AZO DE DEZ DIAS SEM PROVOCAR PERDAS

ENAS PERDAS SEM GRANDES ATRASOS
REDUZIDO E OCORRE ATRASOS
REDUZIDO E OCORRE ATRASOS

Definio

HA
Nmero do FMEA
Pagina :
Data:

1
1 of 1
Rev:
Resultado das aes

R
P
N

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ao recomendada (O que pode

ser feito?)

Responsvel e data
de concluso

Aes tomadas
(Como esta o
andamento das
aes?)

S
e
v

F
r
e

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
das aes

D
e
t

R
P
N

0
0
0

0
0
0
0
0

COLAR O PARETO DE RPN DO MINITAB

QUICK HITS (AES RPIDAS)

FUNCIONALIDADE = Relaciona e gerencia a implementao de melhorias iniciais
TTULO DO PROJETO:
DATA DA ABERTURA:
DATA PREVISTA PARA ENCERRAMENTO:
RESPONSVEL:
#

1
2

6
7

MODO DE FALHA

MELHORIA SUGERIDA

10
10

13

14

14

15

16

17

18

Retornar para 2.0-DEFINIR

melhorias iniciais

ELHORIA SUGERIDA

APROVAO

VERIFICAR CHECK LIST

APROVAO
PENDENTE
APROVADA

PRAZO

RESPONSVEL

STATUS

Seguir para 3.0-MEDIR

STATUS
PENDENTE
INICIADA
CONCLUDA

MSA AMPLITUDE
FUNCIONALIDADE = Valida o instrumento de medio e confirma se as pessoas que vo medir o processo esto aptas.
Preencha a planilha com informaes das medies do processo
TTULO DO PROJETO: REDUO DE GLOSAS E DO TEMPO DE FATURAMENTO
DATA DA ABERTURA:
DATA PREVISTA PARA ENCERRAMENTO:
RESPONSVEL:
O QUE SER MEDIDO?
ENTRADA DE DADOS:

DIAGNSTICO:
Qtd. de avaliadores:

(2 a 4)

Qtd. de peas a medir:

Digite a tolerncia dada pelo cliente:

(2 a 20)

R&R Var

0.00

%GR&R (Tol) - P/T =

0.0% Aprovado

Digite o desvio padro do processo:

Fator d:
Peas
Inspecionadas

%GR&R (Var) - P/TV =

No estimado

Avaliadores
AV1

AV2

AV3

AV4

Ampl.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0
Amplitude Mdia

R&R - Mtodo da Amplitude

12

10

Amplitude
4

0
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pe as Inspecionadas
AV1

AV2

AV3

AV4

19

20

CAPACIDADE ATRIBUTO
FUNCIONALIDADE = Calcula a capacidade e nvel sigma do processo por atributo.Ex:
TTULO DO PROJETO: REDUO DE GLOSAS E DO TEMPO DE FATURAMENTO
DATA DA ABERTURA:
DATA PREVISTA PARA ENCERRAMENTO:
RESPONSVEL:
unidades =
oportunidades =
defeitos =

Total de Unidades :
Oportunidades por Unidade :
Numero de Defeitos

302
1
102

DPU
DPO
DPMO
(LT)
(ST)
Ppk
Cpk
Yeld

0.3377483444
0.3377483444
337,748
0.42
1.92
0.1395
0.6395
71.34%

PR & DEFINIR

0.0

MEDIR

ANALISAR

20.0

PR & DEFINIR

40.0

MEDIR

Atividades

Status

Atividades

Status

Voz Cliente

Concluda

Planilha de coleta de dados

Concluda

MZ Prioridade

Concluda

Validao Medio Atributo

No aplicvel

Definio ttulo do projeto/ validao

do Champion

Concluda

Validao Medio Varivel

Concluda

Anlise de Riscos

Concluda

Estatistica descritiva

Concluda

Definio da equipe e dono de

processo

Concluda

Capacidade atributo

No aplicvel

Folha do Projeto

Concluda

Nvel sigma atributo

No aplicvel

Discusso Mtrica
Financeira

Pendente

Capacidade Varivel

Iniciada

Cronograma macro MAIC

Iniciada

Nvel sigma varivel

Iniciada

Atas de Reunies

Pendente

Value Stream Map

Pendente

Anlise de Resistncia

No aplicvel

Lead/Cycle/Takt Time

Pendente

Elaborao do SIPOC

Concluda

Mapa Processo

Concluda

Elaborao da MC&E

Concluda

Elaborao do FMEA

Concluda

Aes rpidas do FMEA

Concluda

MELHORAR

ALISAR

MELHORAR

40.0

CONTROLAR

60.0

80.0

ANALISAR

MELHORAR

Atividades

Status

Atividades

Regresso

Concluda

DOE 2K

Teste 1 amostra 1 alvo

No aplicvel

5s

Teste varincia

100.0

Iniciada

Teste Anova

Iniciada

Teste 1 Proporo

No aplicvel

Teste 2 propores

No aplicvel

Teste Qui-Quadrada

No aplicvel

Gesto Visual
Melhoria do Lay Out

Status

Pendente
Iniciada
Iniciada
Pendente

100.0

Total %

47.6

CONTROLAR
Atividades
Plano de Controle do Processo

Status

Iniciada

Quadros de Controle do Processo

Pendente

CEP Atributo

No aplicvel

CEP Variveis

Pendente

Elaborao de Norma/Procedimento
Desenvolvimento de Poka Yoke

Pendente
Pendente

Vinculao de melhorias aos

indicadores

Pendente

Documentao de Encerramento do
projeto

Pendente