Proyecto de Donas

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES C.C. A.A. C.
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES
HUANCAYO
ASIGNATURA: INDICADORES DE DESEMPEO

PRODUCCIN Y VENTAS DE DONAS
INTEGRANTES:
LIC. FARAH URDANEGUI CABREJOS
INTEGRANTES:
CERAS PINO, Raquel Nohelia

BALVIN HUANUCO, Juancarlos Roger
BALVIN HUANUCO, Candy Johanna
HUAMANI ARANA YENI
GARCA DAMAS, James Franz
HUANCAYO PER
2016
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES C.C. A.A. C.C
Dedicamos este trabajo a la licenciada

por FARAH URDANEGUI CABREJOS,
por su acertada labor en inculcarnos
sus sabios conocimientos y
experiencias.
NDICE
CAPTULO I4
Datos generales del proyecto
CAPTULO II...6
Proceso integrado, planeacin estratgica
CAPTULO III
Indicadores de desempeo
CAPTULO IV
Aplicacin de la encuesta
CAPTULO V.
Estudio de mercado
CAPTULO VI
Estudio tcnico
CAPTULO VII
Estudio administrativo
CAPTULO VIII
Estudio de costos y gastos
PRESENTACIN
En este proyecto esta realizado con
CAPTULO I
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1. Nombre del Proyecto:
Happy Donuts
S.R.L. Produccin y Comercializacin de
Donas, Postres y Pasteles en la Ciudad de Huancayo.

2. Mercado:
Se fundamenta en la produccin y comercializacin de donas
postres y pasteles.
Segmento Objetivo : Segn el estudio realizado el segmento que

tomaremos ser:
Edad: 5 50 aos
Sexo: Femenino Masculino
Nivel Socioeconmico:
-
Alto S/.3000.00 a +
Medio S/.1500.00 a S/.3000.00
Departamento de Junn
3. Ubicacin:
Huancayo-Junn
4. Descripcin del proyecto:
Con la incorporacin de Dunkin Donuts al mercado Limeo surgi la
idea de expender esos mismos productos en esta Ciudad, por lo cual
decidimos hacer el estudio de mercado sobre el impacto que podra
tener este producto en el Mercado Huancano y la Regin Junn.
Realizamos el estudio y pudimos comprobar que la poblacin
Huancana, en un 94% es dulcera (gustan de los postres y pasteles), as
que nuestro producto podra ingresar fcilmente al mercado, adems

despus de la encuesta preliminar descubrimos que el 67% ya probaron
las Donuts y les agrad la idea de que en Huancayo se expendan estos
productos y nos aseguraron su asistencia.
Queremos implantar una nueva forma de expender nuestros productos
en casetas ubicadas en lugares estratgicos, ya que despus de la
encuesta concluyente descubrimos que el 15% de personas consumen
productos al paso, los productos que se expendern debern tener la
imagen de marca, lo cual garantice la calidad de nuestros productos, en
comparacin con nuestra competencia indirecta que no ofrecen calidad
ni confianza en sus producto ni el servicio adecuado.
5. Descripcin del Producto:
Productos dulces a base de harina, jaleas, frutas, chantilly, etc., tales
como:
Donuts Clsicas
Donuts Especiales (de cha, quinua, quiwicha)
Postres
Pasteles
Estos productos se expendern en un Establecimiento cmodo y

acogedor en un lugar cntrico en la Ciudad de Huancayo e ir
incrementando nuestro mercado por la regin.
CAPTULO II
PROCESO INTEGRADO, PLANEACIN ESTRATGICA
1. Visin:
Ser una empresa lder, rentable y reconocida en el mercado provincial,
distinguindonos por el profesionalismo y calidad en la produccin y venta
de donas.
2. Misin:
Producir y comercializar donas con materia prima e insumos de calidad
cumpliendo los estndares ms exigentes del mercado, brindando un
servicio de acuerdo a las necesidades y gustos de nuestros clientes con
responsabilidad, higiene y buen trato.
3. Valores Corporativos:
Profesionalismo (satisfacer al cliente con la mejor atencin)
Responsabilidad social (en la provincia de Huancayo)
Seguridad (ofrecemos 100% calidad)
Honestidad (sinceridad hacia el cliente)
Empata (pensar en lo que busca el cliente)
4. FODA
a) Fortalezas
Precios accesibles y buen servicio de acuerdo a las exigencias de

los clientes.
Productos frescos de calidad, saludables y son de la regin.
Maquinaria y ambientes adecuados para la produccin.
b) Oportunidades
Se requiere de poca inversin.
Se puede acompaar con otros productos (bebidas).
Segmento de mercado generalizado (todos lo pueden comprar).
c) Debilidades
Tiempo de vida del producto.
Productos altos en carbohidratos.
No contamos con proveedores estables y local propio
d) Amenazas O Riesgos
Falta de capacitacin en la provincia.

8
Precios bajos de la competencia.
Diversidad de productos sustitutos.
5. Matriz Estratgica:
OPORTUNIDADES
Poca competencia en el
AMENAZAS O RIESGOS
mercado.
Facilidad para tramite
en la provincia.
documentario
Apertura de nuevos
mercados con tendencia al
Precios bajos de la
competencia.
Diversidad de productos
sustitutos.
crecimiento
Falta de capacitacin
Acceso a financiamiento.
Fortalecimiento de
empresas que ofrecen
productos similares
Acceso a tecnologa y
maquinaria.
FORTALEZAS
ESTRATEGIAS FO
Cambios
gubernamentales.
ESTRATEGIAS FR
Buen conocimiento de
Desarrollo e
implementacin de
la empresa.
Reducir costos.
Preparar curso de
marca.
capacitacin y
Productos frescos y
nicos en sabor.
personal.
Buen servicio de
acuerdo a la exigencia
Innovacin y calidad
del producto.
Acceso a materia prima
Creacin y elaboracin
de empaques
para la produccin.
propio.
Desarrollo de ventas en
Cumplir con normas y

estndares de calidad.
ESTRATEGIAS DR
Elaboracin de
nuevos sabores y
lnea.
Adicionar valor
agregado.
ESTRATEGIAS DO
espacio virtual.
No se cuenta con local
novedosos.
DEBILIDADES
estratgicas.
para la produccin.
Maquinaria y
No se cuenta con
Crear alianzas
Compra de maquinarias
ambientes adecuados
de buena calidad.
del cliente.
motivacin para el
Canales de distribucin.
formas de donas.
Habilitar local propio.
10
Elaboracin de
productos sustitutos.
No se cuenta con
variedades de
Servicio de delivery.
Desarrollo de tecnologas
sanitario.
productos.
Escaza capacidad de
inversin.
Productos altos en
carbohidratos.
Apertura de cacetas y
nuevos puntos de venta.
6. Matriz de Incidencia:
FAVORABLE
11
Contar con personal

especializado en la
de informacin.
produccin de donas.
Cumplir con registro
Bajar niveles de
carbohidratos en el
producto.
Las personas buscan algunos productos para comer al paso de su trabajo o

casa.
El acceso de maquinaria.
Muchas personas ofrecen sus terrenos en venta, favorable para tener

nuestro local propio.
La materia prima y los insumos se pueden conseguir en el mercado de

factores con facilidad.
Existe una alta demanda de mano de obra calificada, excelente para la

seleccin de personal calificado
Siempre se necesita donas y otros productos similares en los eventos,

reuniones, etc.
DESFAVORABLE
Las personas prefieren consumir productos sin mucha harina.
La maquinaria se puede malograr en el proceso de produccin.
Los precios de los terrenos son costosos.
Los mejores precios para comprar insumos y materia prima se encuentran

en la capital del pas.
Las capacitaciones que se ofrecen es fuera de la provincia.
El servicio de catering y delivery necesitan ms inversin.
12
ALTA
MEDIA
Conocemos el mercado
El personal es
y sabemos lo que los
capacitado pero
clientes necesitan en la
para ello se viaja
produccin y venta de
ALTA
fuera de la regin.
donas.
La materia prima e
Contamos con personal
insumos son
calificado y apertura de
accesibles.
mercado.
El Estado facilita
MEDIA
Los clientes son
los trmites para la
exigentes y cumplimos
apertura nuevos
con los estndares de
mercados, adems
calidad en el proceso de
de los trmites para
produccin y venta de
certificar la calidad
nuestros productos.
de nuestro
producto.
BAJA
BAJA
La apertura de
mercado es
limitado ya que
recin se est
iniciando con el
servicio de catering
y delivery.
Nos falta tener

certificados de
salubridad
internacional y
otros que
mejoraran y
daran seguridad
de nuestra marca
en el mercado.
Se necesita la
Incrementar la
Apertura de
adquisicin de un
cantidad de
mercados
terreno o local propio
maquinaria para
nacionales.
para la elaboracin y
poder desarrollar
otro para la venta de
otros productos
nuestros productos.
similares y sacarlos
13
al mercado como
alternativa a los
donas.
7. Objetivos:
a) General:
Liderar en el mercado del distrito de Huancayo en la produccin y
comercializacin de donas..
b) Especfico:
Aumentar nuestra rentabilidad al brindar un buen servicio

cumpliendo las exigencias de nuestros clientes.
Producir donas con materia prima e insumos de calidad.
Cumplir con estndares de calidad y certificados sanitarios.
8. Estrategias:
a) General
Fidelizar a nuestros clientes ofreciendo variedades de donas
b) Especficos
Conocer los gustos y preferencias de nuestros clientes con una

atencin personalizada.
Contar con proveedores que nos brinden productos de calidad.
Gestionar certificados sanitarios que brinden confiabilidad de

nuestro producto.
14
9. Organigrama:
9. Flujograma:
15
CAPTULO III
APLICACIN DE LA ENCUESTA
Edad: _______
Sexo: ______
1. Te gustan los postres y pasteles?

S
No
2. Prefieres los dulces y salados? Cuales

a) Dulces
b) Salados
c) Ambos
3. Te gustan los postres con relleno?

S
No
4. Dnde los consumes?

.
5. Le gustara probar nuevos pasteles y postres?
S
No
6. Ha consumido alguna vez Donuts?
16
No
7. Le gust?
S
No
8. Con qu rellenos le gustara?
9. Comes con frecuencia postres, pasteles, etc.

S
No
10. Dnde comprara las Donuts?
11. Cada cunto tiempo las consumira?
12. Compras postres por lo menos 3 veces a la semana

S
No
13. En qu cantidades comprara?
14. Cunto est dispuesto a pagar por unidad?
15. Te gusta probar nuevos sabores de postres, consumir nuevas

presentaciones.
S
No
Resultados de la encuesta:
17
1. Te gustan los postres y pasteles?

o El 94% de los encuestados afirma, que si les gusta los postres
o El 6% restante no gusta de los postres y pasteles.
CUADRO N 1
% DE PREFERENCIA DE POSTRES Y PASTELES
Fuente: Encuesta Huancayo 2015

Elaborado por: Grupo de trabajo
GRAFICO N 1
100
80
60
PREFERENCIA S DE POSTRES Y PA STELES
40
20
0
si
no

2. Prefieres los dulces y salados? Cules?
18
o El 60% de los encuestados prefiere los dulces.

o El 24% prefiere los salados.
o El 16% restante prefiere ambos.
CUADRO N 2
% DE PREFERENCIA ENTRE DULCES Y SALADOS

GRAFICO N 2

3. Te gustan los postres con relleno?
o El 94% de los encuestados afirma, que si les gusta los postres con
relleno
o El 6% restante no gusta los postres con relleno.
19
CUADRO N 3
% DE PREFERENCIA DE POSTRES CON RELLENO

GRAFICO N 3
100
80
60
PREFERENCIA S DE POSTRES CON RELLENO
40
20
0
si
no

4. Dnde lo consumes?
o El 34 % de los encuestados consume los Postres y Pasteles en la
Moderna.
o El 28 en otros establecimientos como Real Plaza
o El 26 % prefiere consumir al paso.
o El 7% lo consume en el Berizo.
o El 5% en Servipan.
20
CUADRO N 4
% DE PREFERENCIA DE LUGAR DE CONSUMO

GRAFICO N 4

5. Le gustara probar nuevos pasteles y postres?
o El 99% manifest que si les gustara probar postres y pasteles
nuevos.
o El 1% restante no le gustara probar nuevos postres y pasteles.
CUADRO N 5
% DE PREFERENCIA DE NUEVOS POSTRES Y PASTELES
21

GRAFICO N 5

6. Ha consumido alguna vez Donuts?
o El 67% de los encuestados ha consumido Donuts.
o El 33% de los encuestados nunca ha probado las Donuts.
CUADRO N 6
% DE CONSUMO DE DONUTS
22

GRAFICO N 6
7. Le gust?
o Al 83% de los que consumieron Donuts les gust.
o Al 13% no le gust.
o Al 5% restante slo le gusto un poco.
CUADRO N 7
% DE PREFERENCIA

GRAFICO N 7
23

8. Con qu rellenos le gust?
o El 66 % de los encuestados prefieren el manjar.
o El 17% de los encuestados les gusto el chocolate
o Seguido de otros porcentajes menores, con distintos rellenos y
decorados.
CUADRO N 8
% DE PREFERENCIA DE RELLENOS
GRAFICO N 8
24

9. Comes con frecuencia, postres, pasteles, etc.
CUADRO N 9
% FRECUENCIA DE CONUMO DE POSTRES

GRAFICO 9
CONSUMO DE POSTRES
25
10. Dnde comprara las Donuts?

o Al 57 % les agradara consumir las donas en un establecimiento.
o Al 15% les agradara consumir las donas en una bodega.
o Al 12% les agradara consumir las donas en una pastelera.
o Al 9% les agradara consumir las donas un supermercado.
o Al 2 % en un caf y al 3% al paso entre otros.
CUADRO N 10
% DE LUGAR DE COMPRA DE DONUTS

GRAFICO N 10
26

11. Cada cunto tiempo los consumira?
o El 38% de los encuestados consumira las donas 1 vez por semana.
o El 14% de los encuestados consumira las donas 2 veces por semana.
o El 13% de los encuestados consumira las donas 3 veces por semana.
o El 12% de los encuestados consumira las donas interdiario y quincenal.
o El 9% de los encuestados consumira diario y el 3% 1vez por mes.
CUADRO N 11
% DE FRECUENCIA DE CONSUMO

GRAFICO N 11
27
Fuente:
Encuesta Huancayo 2015
12. Comes postres por lo menos 3 veces a la semana
CUADRO N 12
% CONSUMO DE POSTRES

GRAFICO 12
CONSUMO DE POSTRES
13. En qu cantidades comprara?

o El 40% afirma que consumira 6 unidades.
o El 27% afirma que consumira 1 unidad.
28

o El 9% afirma que consumira 3 y 8 unidades.
CUADRO N 13
% DE CANTIDAD DE COMPRA
GRAFICO N 13
14. Cunto estara dispuesto a pagar por unidad?

o El 43% afirma que pagara S/1.00.
o El 17% afirma que pagara S/.2.00.
29

CUADRO N 14
% DE PRECIO POR UNIDAD

GRAFICO N 14

30
15. Te gusta probar nuevos sabores de postres, consumir nuevas

presentaciones.
o El 68% le gusta probar nuevos sabores y presentaciones.
o El 32% no le gusta probar nuevos sabores y presentaciones
CUADRO N 15
% CONSUMO DE NUEVOS SABORES
ITEM
ni
Hi
SI
68
0.68
NO
32
0.32
SI
NO
70
60
50
40
30
20
10
0
POSTRES
GRAFICO 15
CAPTULO IV
ESTUDIO DE MERCADO
1. Definicin del bien y/o servicio:
31
Productos dulces a base de harina, jaleas, frutas, chantilly, etc., tales

como:
Donuts Clsicas
Donuts Especiales
Postres
Pasteles
Estos productos se expendern en un Establecimiento cmodo y
acogedor en un lugar cntrico en la Ciudad de Huancayo.
2. Marca:
Apostamos por este nombre, porque hace referencia a nuestro

producto estrella que son las DONAS, ya que las decoraciones de
stas se da a travs de colores vivos y nos reflejan alegra, sensacin
de bienestar.
32
Este nombre es llamativo, tanto para nios, jvenes y adultos, lo que

logramos con nuestro producto y servicio es brindar satisfaccin a
nuestros clientes y con ello se sientan bien al elegirnos.
Las mesas llevaran en el medio el logotipo de nuestra empresa con el
fin de que el nombre de nuestro producto se posicione y contaran con
sillas cmodas donde el cliente se sentir como en casa y en
confianza.
3. Variables que afectan a la Demanda:
a) Gustos y preferencias:
Se asume el riesgo de que el consumidor opte por un nuevo producto,
ya que segn la encuesta preliminar el 99% de personas estn
dispuestos a probar productos nuevos.
4. Variables de Segmentacin:
a) Actitud Psicogrfica:
Personas que les gusta darse sus gustitos por un producto, en un fin
de semana, o cualquier da de la semana despus de sus labores;
ya sean estudiantes, profesionales, empleados pblicos o privados.
b) Sociocultural:
Que les guste frecuentar lugares de buena ambientacin y
comodidad, a los cuales les gusta consumir productos bien
elaborados que cumpla con los estndares de higiene,
buena atencin.
c) Hbitos y Costumbres:
33
sabor
Que les agrade consumir productos dulces, nuevos, rompiendo su

hbito de consumo comn.
d) Geogrfica:
Departamento
: Junn
Ciudad
: Huancayo
Distrito
: Huancayo, Tambo y Chilca
e) Demogrfica:
Segn el estudio realizado el segmento que tomaremos ser:
Edad: 5 50 aos
Sexo: Femenino Masculino
Nivel Socioeconmico: Alto S/.3000.00 a + Medio S/.1500.00

a S/.3000.00
Distrito: Huancayo, Tambo y Chilca.
Para efectos del estudio y de la determinacin del Mercado Potencial,

slo se utilizaron las variables de segmentacin Geogrfica y
Demogrfica.
5. Demanda Futura:
a) Mercado Potencial:
El siguiente cuadro muestra la cantidad de personas que cumplen con
las caractersticas requeridas para que sean nuestro Segmento
Objetivo.
CUADRO N 1
34
b) Mercado Disponible:
A travs de la encuesta realizada, el 99% de las personas tiene la
disponibilidad de consumo del producto genrico, afirmaron que les
gustan los postres y pasteles.
CUADRO N 2
Mercado Disponible:
Mercado Potencial x Factor del Mercado Disponible

26296 personas x 0.99
26033 personas
Mercado Efectivo:
c)
Por encuesta obtuvimos que el 81% de personas ya han probado las

Donuts, por lo tanto este grupo de personas ser nuestro Mercado
Efectivo.
CUADRO N 3
Mercado Efectivo:
d)
Mercado Disponible x Factor del Mercado Efectivo

21087 personas
Mercado Objetivo:
Decidimos que para el primer ao abarcaremos el 4% de mercado, ya
que contamos con la capacidad de maquinaria para atender a esa
cantidad de personas y por la participacin histrica que tom la
competencia, ampliaremos la participacin de mercado en un 25%
anual.
35
CUADRO N 4
Mercado Objetivo:
e)
Mercado Efectivo x Participacin de Mercado

422 personas
Frecuencia de visita:
Segn las encuestas obtuvimos que el promedio de consumo es 5
veces al mes por persona y asumimos que 3 veces irn por Donuts y
2 por postres y pasteles, que vienen a ser un 60% y 40%
respectivamente.
CUADRO N 5
6. Estructura de Mercado
a) Tipo de Mercado:
El rubro de las panaderas y pasteleras se encuentra dentro de un
Mercado Perfecto, porque actualmente existe un crecimiento del
Sector, adems para ingresar a este rubro no existen barreras
tecnolgicas.
b) Industria intensiva en maquinarias:
La maquinaria que se utilizar ser Semi Industrial.
36
7. Oferta Presente
a) Identificacin de la competencia
Competencia Directa:
Tenemos competencia directa para nuestro producto estrella, lo
cuales no se dedican exclusivamente a la produccin y
comercializacin de donas con insumos naturales,
tales como
Pastelera La Moderna, Koki, entre otros.
Competencia Indirecta:
la competencia indirecta corresponde a los postres y pasteles como
productos complementarios.
tems
La Moderna
KOKI
Servipan
Real y Ayacucho,
Loreto y Real
Ubicacin
Puno y Ancash
Lima y Arequipa
8:00 a.m. a 9:00 p.m.
7:00 a.m. a 9:00 p.m.
Real y Hunuco,
Leoncio Prado y Real
Horario
9:00 a.m. a 11:00 p.m.
Postres, Pasteles (Dulce
Postres
,Pasteles( Dulce y
salado) Pizza
Productos
Bebidas Calientes y
Fras
y salado) Pizza,
Sndwich.
Bebidas Calientes y
Fras
Panes, Embutidos,
Postres, Pasteles(Dulce
salado)
Bebidas Calientes y Fra

Panes
Licores.
Promocin
Oferta Combos
Sin promocin
37
Oferta Combos
Mediano y estilo actual

Infraestructur
Mesas Redondas( 5
mesas)
Cuenta con uniforme,
Personal
no existe muy buena

atencin.
Otros
Amplio y con estilo serio
Espacio Reducido y co
y elegante
estilo tpico
Mesas Cuadradas( 10
Mesas Redondas ( 3
mesas)
mesas)
Cuenta con uniforme, y

buena atencin
Cuenta con uniforma, la
atencin es relativamen
buena
Abarca las clases
Abarca las clases
Abarca las clases
sociales B, C.
sociales A, B.
sociales B, C
CUADRO N 6
8. Decisiones sobre promocin

Las promociones que implementaremos solo se basarn a las donas ya
que es nuestro producto estrella.
Nuestra promocin de ventas dirigido a consumidores finales se dar de
la siguiente manera:
La promocin que estamos implementando es para la etapa de
INTRODUCCIN como la creacin de combos:
a)
Dona Glaseada + Gaseosa Inca Kola
S/3.00
b)
Dona Vainilla Chispeada + Coca Cola
S/3.00
38
Tambin regalaremos globos a todos los nios que consuman en

nuestro establecimiento, estos sern de diferentes formas y con el logo
de nuestra empresa.
10. Decisiones sobre publicidad
Se ha decidido realizar la inauguracin de nuestro establecimiento, ser
planificado para un da Sbado, en el cul se celebrar una Misa para
bendecir el local, luego se dar un
brindis y posteriormente la
degustacin de nuestras donas en tamao pequeo, y de todas las

variedades, a continuacin se encuentra detallado el Cronograma de
Gantt para la Planificacin de la inauguracin o Publicidad de
lanzamiento.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA INAUGURACIN
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INAUGURACIN
39
Elaborado por: Grupo de proyecto
Nuestra publicidad se basar en lo siguiente:

a) Enviar invitaciones con las revistas que enva CABLE MGICO.
b) Publicidad Radial en Radio Studio 92, en horario fijo, el spot dura
como mximo 30 segundos.
c)
Fuera de nuestro establecimiento pondremos una persona

disfrazada de Dona, esto atraer a las personas que estn
pasando. La persona disfrazada saldr en horas de ms afluencia
de personas, como son al medio da y a partir de las 6:00 pm
hasta las 8:00 pm se le pagar S/200.00.
d) Para el tercer mes tomaremos fotos gratis, durante una semana a

las personas que compren sus donuts, y enviaremos las fotos va
E-mail.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MARKETING
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DE MARKETING
40
11. Decisiones sobre plaza

a) Canal de distribucin 1
Para el ao 1 y 2, segn el ciclo de vida de nuestro producto en
la etapa de INTRODUCCIN, como lo afirma Philip Kotler Etapa
del ciclo de vida de un producto en la que el nuevo producto se
distribuye inicialmente y ya puede comprarse (Kotler, 2002: 301)
Expenderemos nuestros productos, en un establecimiento cntrico
ubicado en el distrito de Huancayo, queremos crear fidelizacin en
nuestros clientes y confianza en nuestros productos, y as
estaremos
garantizando
nuestros
futuros
canales
de
comercializacin.
En el establecimiento las DONAS sern ms especializadas por
lo tanto habrn diferentes precio de stas, como tambin
expenderemos otros productos ms.
41
b) Canal de distribucin 2
Para la etapa de CRECIMIENTO, como lo afirma Philip Kotler
Etapa del ciclo de vida de un producto en que las ventas de un
producto comienzan a aumentar rpidamente (Kotler, 2002: 303),
de
nuestro
producto;
ampliaremos
nuestro
canal
de
comercializacin con la implementacin de una caseta que ser

ubicada
en el centro comercial Constitucin, expendiendo
nuestra donas clsicas, especiales; adems de nuestros postres y

pasteles.
Para la etapa de MADUREZ de nuestro producto ampliaremos
nuestro
canal
de comercializacin con
la
Implementacin de 2 casetas que sern ubicadas en:
Centro comercial Constitucin
Y supermercado Casa Sueldo
Nuestra casetas contarn
con la higiene respectiva, ser
iluminado con carteles (imgenes
o fotografas) de nuestro
productos con sus precios, as se le har fcil al consumidor

poder observar los precios y decidir que producto comprar.
42
CAPTULO V
ESTUDIO TECNICO
1. Definicin del producto:
a) Donas clsicas
o Dona Glaseada.- Dona es de vainilla rellena de manjar, cubierta
o espolvoreada con azcar impalpable y canela molida.
o Dona
Vainilla
chispeada.-
Dona
de
vainilla
rellena
de
mermelada, y cubierto con grajeas de color.

o Dona Choco Chispas.- Dona de vainilla baada de chocolate
con chispas de caramelos de grajea de color.
o Dona Vainilla Coco.- Dona de vainilla con relleno de manjar,
cubierta de coco rallado y azcar impalpable.
43
o Dona Bombn.- Dona de vainilla baada con chocolate y

decorada con un crculo de manjar.
b) Donas especiales
o Dona Cebra.- Esta dona ser baada de chocolate por
completo con lneas de cobertura de chocolate blanco.
o Dona Espacial.- Esta dona estar decorada con colores
especiales ser con relleno de jaleas de frutas de acuerdo al
color de la dona.
o Dona Cream.- Dona de vainilla rellena con crema de chantilly
con trozos de frutas frescas (durazno - fresa).
o Dona Borracha.- Esta dona ser de vainilla
baada de
chocolate con licor y rellena con jalea de licor.

o Dona Happy Donuts.- Esta dona ser con relleno de
mermelada de fresa y un decorado de cobertura de fresa con
chispas de colores de frutilla.
c) Postres
o Merengado de lcuma.- Este postre ser a base de bizcotelas,
leche condensada y crema de lcuma.
o Souffl fro de mango.-Este postre consta de una crema de
mango o de otra fruta que ser presentado en vasitos que
sern de chocolate.
o Canutillos con crema de manzana.- Ser a base de crema de
manzanas con almbar de limn.
44
o Melocotones Borrachos.- Los melocotones borrachos se dan a

base de frutas frescas en este caso el melocotn, cubierta de
almbar de melocotn y almbar de licor de melocotn.
d) Pasteles
o Tarta de pltanos.- Este pastel ser a base de pltanos, baada
con un caramelo y decorada los contornos con chantilly.
o Tronco de Chocolate.- Este pastel se basara en el chocolate con
una masa de pionono, que tendr la forma de un tronquito.
Tarta Tatn de Mango.- Esta tarta ser a base de
fruta en este Caso d mango que era cubierta con un almbar de

fruta.
Canastilla de Nueces.- Es una tarta que ser a base
de frutos secos en este caso utilizaremos las nueces que sern

cubiertas con almbar de miel.
e) Bebidas Fras
o Gaseosa Inca Kola.
o Gaseosa Coca Cola
o Cremolada de chicha morada.- Bebida helada elaborada con
maz morado, pia, membrillo, manzana, ans y canela.
o Cremolada de Maracuy.- Bebida helada elaborada con
maracuy, canela y clavo de olor.
f) Bebidas Calientes
o
Caf
T o mate
45
Leche con caf
2. Niveles del producto:

o Producto Bsico: Producto alimenticio.
o Producto Real : Donas, postres y pasteles.
o Producto Aumentado : Atencin personalizada
3. Caractersticas Fsicas del Producto:
Productos dulces a base de harina, azcar, huevo. Los productos
contarn con una presentacin con colores vivos y alegres, ya que tiene
que ir a la par con el nombre de nuestra empresa.
4. Empaque:
La venta se realizar por Unidad, media docena o docena; se realizar
de la siguiente manera:
a) Al comprar por unidad en el establecimiento se le proporcionar el
producto en platitos brindndole los utensilios necesarios para el
consumo de sus donas, postres, pasteles o bebidas.
b) Para llevar se les proporcionar las donas en una bolsita de papel,
donde estar estampado el logo de nuestro producto y en el caso de
los postres y pasteles se les proporcionar en platitos descartables,
con los tamaos necesarios para cada postre o pastel.
c) En el caso de la compra de sus donas por media docena o docena,
se le ser proporcionado en cajas rectangulares donde tambin estar

estampando el logo.
5. Proceso de Produccin/ Operacin
46
En Happy Donuts se lleva a cabo la produccin de donuts, postres,

pasteles y bebidas.
Las donuts, postres y pasteles, pasan por cuatro procesos productivos:
Preparacin
Coccin o Refrigeracin
Decorado
El proceso primario para la produccin es la PREPARACIN, a partir

ENTRADA
PROCESO
SALIDA
de l se desarrollan los dems
procesos, es clasificado como
bsico y
es llevado a cabo en la cocina del establecimiento.

Remojo de levadura
El proceso de Preparacin de la Dona abarca una serie de actividades a

lo largo de su desarrollo las cules son:
Aadir leche, azcar, mantequilla, sal y harina
Remojo de la levadura.
Amasado: Este proceso se realiza con la Amasadora Industrial,

la cual
utiliza
electricidad
para
poder
funcionar.
Aadir
levadura,
huevo
y la
harina
restante
Fermentado: Se realiza en 1:30 en latas engrasadas.
Fritura.
Fermentar
La materia prima se almacena en un almacn principal, que est

ubicado dentro de la cocina.
Cortar las piezas
6. Flujograma:
Fermentar de nuevo
Frer
Dejar enfriar
47
Decorado
CUADRO DE PROCESO PRODUCTIVO - PREPARACIN DE LA MASA DE DONAS
48
CUADRO DE PROCESO PRODUCTIVO - PREPARACIN DE RELLENO Y DECORADO DE DONAS GLACEADA
49
CUADRO DE PROCESO PRODUCTIVO - PREPARACIN DE RELLENO Y DECORADO DE DONA VAINILLA
CUADRO DE PROCESO PRODUCTIVO - PREPARACIN DE RELLENO Y DECORADO DE DONA CHOCOCHISPAS
50
CUADRO DE PROCESO PRODUCTIVO - PREPARACIN DE RELLENO Y DECORADO DE DONA VAINILLA CON

COCO
CUADRO DE PROCESO PRODUCTIVO - PREPARACIN DE RELLENO Y DECORADO DE DONA BOMBN
51
CUADRO DE PROCESO PRODUCTIVO - PREPARACIN DE RELLENO Y DECORADO DE DONA CEBRA
CUADRO DE PROCESO PRODUCTIVO - PREPARACIN DE RELLENO Y DECORADO DE DONA ESPACIAL
52
CUADRO DE PROCESO PRODUCTIVO - PREPARACIN DE RELLENO Y DECORADO DE DONA CREAM
CUADRO DE PROCESO PRODUCTIVO - PREPARACIN DE RELLENO Y DECORADO DE DONA BORRACHA
53
CUADRO DE PROCESO PRODUCTIVO - PREPARACIN DE RELLENO Y DECORADO DE DONA HAPPY DONUTS
54
55
7.
56
CAPITULO VI
57
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
1. La organizacin:
Las integrantes de la Junta General de Socios:
Dvila Carhuamaca Sheyla
Izaguirre Surichaqui Jessica
Santana Acua Wendy
Zacaras Vallejos Sara

2. Manual de Organizacin y Funciones:
2.1 Alcance:
El alcance de este manual deber abarcar todos los cargos y
puestos
administrativos de la Sociedad de Responsabilidad
Limitada Happy Donuts.

2.2 Misin:
Optimizar los esfuerzos del recurso humano de manera eficiente
y eficaz para el logro de las metas y objetivos de la
empresa
Happy Donuts.
2.3 Visin:
Desarrollar ms y mejores mtodos y procedimientos de trabajo
para el mejor funcionamiento del personal, a travs del manual de
funciones.
58
2.4
Objetivos:
a. Brindarle informacin a los trabajadores sobre sus actividades,

ubicacin dentro de la estructura general de organizacin y de
la lnea de autoridad.
b. Permitir ahorrar tiempo y esfuerzos en la ejecucin del trabajo
evitando demoras.
c. Utilizarlo como medio de integracin y orientacin para el
personal.
2.5
Descripcin de cargos:
a) Junta General de Socios

a.1) Responsabilidad ante: La sociedad Jurdica
a.2) Servicios a prestar:
Velar por la integridad del patrimonio social.
Concluir las operaciones pendientes y realizar las que

sean necesarias para la liquidacin.
Representar a la sociedad en juicio y fuera de l.
Variar todos los elementos del estatuto
Prrroga de plazo de duracin de la sociedad
Aumento o reduccin de capital realizar cambios en la

gerencia.
Realizar cambios en la gerencia
59
Transformacin
disolucin
modificacin
de
la
sociedad.
a.3) Autoridad sobre
Como rgano mximo o supremo de la sociedad las

decisiones tomadas repercuten sobre los participantes de
la sociedad.
b) Administrador
b.1) Responsabilidad ante
: La sociedad Jurdica
b.2) Servicios a prestar:
Convocatoria de la junta general de los socios.
Satisfacer a los socios la cuota resultante de la

liquidacin.
Coordina, supervisa y dirige las actividades de la

Asociacin.
Autoriza contrataciones o liquidaciones de contratos

de trabajo.
Coordina con los mandos medios para la colaboracin.
Se rene con sus colaboradores.
Decide metas presupuestarias.
Analiza requerimientos.
Toma decisiones.
60
Supervisa el funcionamiento del personal.
b.3) Autoridad sobre
Es responsable de la planificacin, organizacin, direccin

y control de las actividades por ende tiene autoridad las
reas de: Cajera, Produccin, Ventas, Logstica, etc.
Autoriza contrataciones o liquidaciones de contratos de

trabajo.
Convoca a reuniones con el personal.
c) Contador
c.1) Responsabilidad ante
: La sociedad Jurdica
c.2) Servicios a prestar:
Registro de las actividades diarias del negocio
Llevar los libros contables
Declaracin mensual
Asesora contable, etc.
c.3) Autoridad sobre
Su autoridad alcanza slo al rea que le rodea
relacionados como ejemplo el rea contable de compras

de ventas, etc.
61
d) Cajera
d.1) Responsabilidad ante
: La administracin
d.2) Servicios a prestar:
Registrar todas las ventas realizadas diariamente.
Cuadrar caja al finalizar el horario de atencin.
Entregar
el infame
de
las
ventas
y el
dinero
correspondiente a la administradora.
Programar los pagos a los proveedores.
Supervisin al personal de venta, para evitar cobros

indebidos a nuestros clientes.
e) Mozos
e.1) Responsabilidad ante
: La administracin
e.2) Servicios a prestar:
Atencin esmerada a nuestros clientes a travs de un

trato agradable y una sonrisa.
Informar a nuestros clientes de los nuevos productos y

promociones.
f)
Produccin
f.1) Responsabilidad ante
f.2) Servicios a prestar:
62
: La administracin
Se encarga de la elaboracin de las donas postres y

pasteles
De la innovacin de los productos
Compra de materia prima junto con la administradora.
DISTRIBUCION DE HORAS POLITICA DE CONTRATACION

PERSONAL
Gerente General
Administrador
Contador
Cajera
Mozos
Produccin
HORARIO
09:00 - 5:00
09:00 5:00
10:00 2:00
09:00 5:00
09:00 5:00
09:00 1:00
1:00 5:00
TIPO DE CONTRATO
Tiempo completo
Tiempo completo
Tiempo parcial
Tiempo completo
Tiempo completo
Tiempo parcial
CAPTULO VII
ESTUDIO DE COSTOS Y GASTOS
1. Decisiones sobre precio:
El precio fue fijado en base a la Disponibilidad de pago de nuestro
mercado objetivo, ya que ellos estn dispuestos a pagar este precio, por
el tipo de producto y adems por nuestro valor agregado.
La estrategia que utilizaremos ser la DISCRIMINACIN DE PRECIOS.
Dentro de esta, la de FIJACIN DE PRECIOS; la cual se establece en la
63
forma del producto, es decir le colocaremos el precio segn las

versiones del producto, las donas clsicas y las donas especiales,
tendrn distintos precios, dejando al consumidor que elija, lo mismo
pasar con nuestros postres y pasteles que tendrn diferentes
presentaciones segn los costos que estos incurran se les determinar
el precio.
a) Precio de donas clsicas
El precio de cada dona es de S/.2.00, por razones de
estandarizacin de precio de las donas clsicas.
DONA GLACEADA
Este presupuesto est en base a 20 unidades de donas

glaseadas.
El costo de produccin por cada dona es de S/ 1.15

cntimos.
ANLISIS DEL PRECIO DE LA DONA GLASEADA
64
Sin embargo este tipo de dona ser vendido como COMBO

GLASS, el cul ser vendido a S/3.00, por lo cul se tuvo
que sumarle como CIF, la gaseosa, la bolsa de la dona y el
vaso descartable (cada uno de ellos con su logo).
Por lo tanto el costo de produccin de este tipo de combo

es:
ANLISIS DEL PRECIO DEL COMBO GLASS
DONA VAINILLA CHISPEADA
Este presupuesto esta en base de 20 unidades de donas

de vainilla chispeada.

cntimos.
ANLISIS DEL PRECIO DE LA DONA VAINILLA CHISPEADA
65
Sin embargo este tipo de dona ser vendido como COMBO

VAINILLA CHISPEADA , el cul ser vendido a S/3.00, por
lo cual se tuvo que sumarle como CIF, la gaseosa, la bolsa
de la dona y el vaso descartable( cada uno de ellos con su
logo).
Por lo tanto el costo de produccin de este tipo de combo

es:
ANLISIS DEL PRECIO DEL COMBO VAINILLA CHISPEADA
DONA CHOCOCHISPAS
Este presupuesto est en base de 20 unidades de donas

choco chispas.
66

cntimos.
ANLISIS DEL PRECIO DE LA DONA CHOCOCHISPAS
DONA VAINILLA COCO

de vainilla coco.

cntimos.
ANLISIS DEL PRECIO DE LA DONA VAINILLA COCO
67
DONA BOMBN

bombn.

cntimos.
ANLISIS DEL PRECIO DE LA DONA BOMBN
68
b) Precio de donas especiales

El precio de cada dona es de S/.3.00 por razones de
estandarizacin de precio de las donas especiales.
DONA CEBRA

cebra.
El costo de produccin por cada dona es de S/1.14

cntimos.
ANLISIS DEL PRECIO DE LA DONA CEBRA
DONA ESPACIAL

cebra.

cntimos.
69
ANLISIS DEL PRECIO DE LA DONA ESPACIAL
DONA CREAM

cream.

cntimos.
ANLISIS DEL PRECIO DE LA DONA CREAM
70
DONA BORRACHA

borrachas.

cntimos.
ANLISIS DEL PRECIO DE LA DONA BORRACHA
71
DONA HAPPY DONUTS

happy donuts.

cntimos.
ANLISIS DEL PRECIO DE LA DONA HAPPY DONUTS
FINANCIAMIENTO
El financiamiento ser 100% por aporte de los socios.
INVERSION: S/. 6000
SOCIOS
INVERSION
1 SOCIO 1
2 SOCIO 2
3 SOCIO 3
S/ 2000.00
S/ 2000.00
LOCAL
72
4 SOCIO 4
S/ 2000.00
Cada socio invertir el monto de S/. 2000.00, unos de los socios

cuenta con local propio ubicado en Jr. Puno Nro 213 por esa
razn la inversin que har ser del local, para que no ocasione
un gasto extra.
INVERSION
A) Maquinaria
Batidora
Horno pastelero
Cocina industrial a
gas
Sartn industrial
Cantidad
1
1
Valor Unitario
400
500
TOTAL
400
500
1
1
300
80
300
80
1280
Cantidad
1
3
Valor Unitario
150
80
TOTAL
150
240
1
3
40
10
100
20
12
60
100
60
480
600
1630
Cantidad
1
1
1
1
Valor Unitario
70
60
450
500
TOTAL
70
60
450
500
1080
Cantidad
3
1
3
2
2
Valor Unitario
3
5
4
7
4
TOTAL
9
5
12
14
8
B) Mobiliario
Repostero
Mesas de preparado
Anaquel para
insumos
Colgadores
Sillas
Mesas
C) Equipos
Licuadora
Batidora
Horno
Refrigerador
D) Herramientas
Pincel
Manga pastelera
Pinza
Rodillo
Esptula de metal
73
Esptula de goma
Cortador de pasta
1
1
3
24
3
24
75
Cantidad
Valor Unitario
TOTAL
3
2
2
2
2
2
1
10
6
4
3
30
25
30
30
12
8
6
60
50
30
E) Utensilios
Labatorios de
plstico
Cuchillo grande
Cuchillo pequeo
Cuchillo serrucho
Ollas medianas
Ollas pequeas
Tetera
Moldes Circulares
Juego de
Cucharones
Cuchara de palo
Plato para horno
Fuente mediana
Jarras
Cucharas de metal
Frascos
Colador normal
Colador fino
Tazones
24
1
4
1
1
3
5
5
2
1
2
20
2
15
15
5
6
7
3
3
9
20
8
15
15
15
30
35
6
3
18
385
F) Menaje
Cantidad
Manteles
Secadores
Uniformes
Valor Unitario
5
5
2
3
1
15
TOTAL
15
5
30
50
G) Publicidad
Cantidad
Letrero luminoso
Gigantografia
Carta de productos
Valor Unitario
TOTAL
1
500
500
2
150
300
5
25
125
925
H) Otros
575
TOTAL
PRESUPUESTO DE COMPRAS:
6000
74
PRESUPUESTO DE COMPRAS UNIDADES

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
AO 1
18
,000
18
,000
AO 2
AO 3
27
4
,000
0,500
27
4
,000
0,500
AO 1
AO 2
AO 3
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
AO 8
307,
547
307,
547
AO 9
461,
320
461,
320
AO
AO 8
AO 9
AO
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
PRESUPUESTO DE COMPRAS (MONETARIO)

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
,980
,980
HISPEADA
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
AO 1
18
,000
18
,000
AO 2
AO 3
27
4
,000
0,500
27
4
,000
0,500
AO 1
AO 2
AO 3
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
AO 8
307,
547
307,
547
AO 9
461,
320
461,
320
AO
AO 8
AO 9
AO
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
PRESUPUESTO DE COMPRAS (MONETARIO)

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
,980
,980
PAS
AO 1
18
,000
18
,000
AO 2
AO 3
27
4
,000
0,500
27
4
,000
0,500

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
AO 8
307,
547
307,
547
AO 9
461,
320
461,
320
AO
AO 1
AO 2
AO 3
PRESUPUESTO DE VENTAS (MONETARIO)

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
75
,980
,980
A Y COCO
PRESUPUESTO DE VENTAS UNIDADES
AO 1
AO 2
18
,000
27
,000
18
,000
AO 3
4
0,500
27
,000
AO 4
60,
750
4
0,500
AO 5
91,
125
60,
750
AO 6
91,
125
136,
688
136,
688
AO 7
205,0
31
205,0
31

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 1
AO 2
AO 3
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
AO 8
307,
547
307,
547
AO 9
AO
461,
320
,980
461,
320
,980
AO 8
AO 9
AO
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
AO 1
18
,000
18
,000
AO 2
AO 3
27
4
,000
0,500
27
4
,000
0,500

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
AO 8
307,
547
307,
547
AO 9
461,
320
461,
320
AO
AO 1
AO 2
AO 3

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
AO 1
18
,000
18
,000
AO 2
AO 3
27
4
,000
0,500
27
4
,000
0,500

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
AO 1
AO 2
AO 3

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
76
0.66
,980
,980
AO 8
307,
547
307,
547
AO 9
461,
320
461,
320
AO
AO 8
AO 9
AO
0.66
0.66
,980
,980
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
AO 1
18
,000
18
,000
AO 2
AO 3
27
4
,000
0,500
27
4
,000
0,500

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
AO 8
307,
547
307,
547
AO 9
461,
320
461,
320
AO
AO 1
AO 2
AO 3

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
AO 1
18
,000
18
,000
AO 2
AO 3
27
4
,000
0,500
27
4
,000
0,500

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
,980
,980
AO 8
307,
547
307,
547
AO 9
461,
320
461,
320
AO
AO
,980
,980

AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
AO 1
18
,000
18
,000
AO 2
AO 3
27
4
,000
0,500
27
4
,000
0,500

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
77
AO 8
307,
547
307,
547
AO 9
461,
320
461,
320
AO
,980
,980

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 1
AO 2
AO 3
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
AO 8
AO 9
AO
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
UTS
AO 2
AO 3
27
4
,000
0,500
27
4
,000
0,500

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
60,
91,
136,
205,0
750
125
688
31
AO 8
307,
547
307,
547
AO 9
461,
320
461,
320
AO
AO 1
AO 2
AO 3

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO
26,720.90
40,081.36
60,122.04
90,183.05 135,274.58 202,911.87
304,367.80
456,551
38,928.66
58,392.99
87,589.48 131,384.22 197,076.33 295,614.49
443,421.74
665,132
23,901.09
35,851.64
53,777.46
80,666.19 120,999.28 181,498.92
272,248.38
408,372
27,768.84
41,653.26
62,479.89
93,719.84 140,579.76 210,869.64
316,304.47
474,456
23,212.59
34,818.89
52,228.33
78,342.50 117,513.75 176,270.62
264,405.93
396,608
26,655.09
39,982.64
59,973.96
89,960.94 134,941.40 202,412.11
303,618.16
455,427
26,302.74
39,454.11
59,181.17
88,771.75 133,157.63 199,736.45
299,604.67
449,407
31,717.59
47,576.39
71,364.58 107,046.87 160,570.31 240,855.47
361,283.20
541,924
30,705.09
46,057.64
69,086.46 103,629.69 155,444.53 233,166.79
349,750.19
524,625
31,717.59
47,576.39
71,364.58 107,046.87 160,570.31 240,855.47
361,283.20
541,924
AO 1
18
,000
18
,000
,980
,980
STO DE COMPRA TOTAL

AO 1
AO 2
17,813.9
11,875.96
4
17,301.6 25,952.4
3
4
10,622.7 15,934.0
1
6
12,341.7 18,512.5
1
6
10,316.7 15,475.0
1
6
17,770.0
11,846.71
6
17,535.1
11,690.11
6
14,096.7 21,145.0
1
6
13,646.7 20,470.0
1
6
14,096.7 21,145.0
1
6
78
39,800.2
9
59,700.4
4
89,550.65 134,325.98 201,488.97 302,233.46 453,350.19 680,025.28
1,020,037.9
2
1,530,0
8
PRESUPUESTO DE VENTAS:
ASEADA
ENTAS UNIDADES
AO 1
AO 2
8,000
27,000
8,000
27,000
ENTAS (MONETARIO)
AO 1
AO 2
2.00
2.00
2.00
2.00
CHISPEADA
ENTAS UNIDADES
AO 1
AO 2
AO 3
40,500
40,500
AO 4
60,750
60,750
AO 5
91,125
91,125
AO 6
136,688
136,688
AO 7
205,031
205,031
AO 8
307,547
307,547
AO 9
461,320
461,320
A
691
691
AO 3
2.00
2.00
AO 4
2.00
2.00
AO 5
2.00
2.00
AO 6
2.00
2.00
AO 7
2.00
2.00
AO 8
2.00
2.00
AO 9
2.00
2.00
A
2
2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
40,500
60,750
91,125
136,688
205,031
307,547
461,320
691
8,000
27,000
40,500
DE VENTAS (MONETARIO)
AO 1
AO 2
AO 3
60,750
91,125
136,688
205,031
307,547
461,320
691
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
40,500
60,750
91,125
136,688
205,031
307,547
461,320
691
8,000
27,000
40,500
AO 1
AO 2
AO 3
60,750
91,125
136,688
205,031
307,547
461,320
691
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
8,000
2.00
27,000
2.00
2.00
2.00
OCHISPAS
ENTAS UNIDADES
AO 1
AO 2
8,000
2.00
27,000
2.00
2.00
79
2.00
2.00
LLA Y COCO
ENTAS UNIDADES
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
8,000
27,000
40,500
60,750
91,125
136,688
205,031
307,547
461,320
691
8,000
27,000
40,500
AO 1
AO 2
AO 3
60,750
91,125
136,688
205,031
307,547
461,320
691
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
MBOM
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
AO 4
60,750
60,750
AO 5
91,125
91,125
AO 6
136,688
136,688
AO 7
205,031
205,031
AO 8
307,547
307,547
AO 9
461,320
461,320
A
691
691
AO 4
2.00
2.00
AO 5
2.00
2.00
AO 6
2.00
2.00
AO 7
2.00
2.00
AO 8
2.00
2.00
AO 9
2.00
2.00
A
2
2
AO 4
60,750
60,750
AO 5
91,125
91,125
AO 6
136,688
136,688
AO 7
205,031
205,031
AO 8
307,547
307,547
AO 9
461,320
461,320
A
691
691
AO 4
2.00
2.00
AO 5
2.00
2.00
AO 6
2.00
2.00
AO 7
2.00
2.00
AO 8
2.00
2.00
AO 9
2.00
2.00
A
2
2
AO 4
60,750
60,750
AO 5
91,125
91,125
AO 6
136,688
136,688
AO 7
205,031
205,031
AO 8
307,547
307,547
AO 9
461,320
461,320
A
691
691
AO 4
2.00
2.00
AO 5
2.00
2.00
AO 6
2.00
2.00
AO 7
2.00
2.00
AO 8
2.00
2.00
AO 9
2.00
2.00
A
2
2
ENTAS UNIDADES
AO 1
AO 2
AO 3
8,000
27,000
40,500
8,000
27,000
40,500
DE VENTAS
ARIO)
AO 1
AO 2
AO 3
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
EBRA
ENTAS UNIDADES
AO 1
AO 2
AO 3
8,000
27,000
40,500
8,000
27,000
40,500
ENTAS (MONETARIO)
AO 1
AO 2
AO 3
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
PACIAL
ENTAS UNIDADES
AO 1
AO 2
AO 3
8,000
27,000
40,500
8,000
27,000
40,500
AO 1
AO 2
AO 3
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
REAM
ENTAS UNIDADES
80
AO 1
AO 2
AO 3
8,000
27,000
40,500
8,000
27,000
40,500
AO 1
AO 2
AO 3
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
RRACHA
ENTAS UNIDADES
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
60,750
60,750
AO 5
91,125
91,125
AO 6
136,688
136,688
AO 7
205,031
205,031
AO 8
307,547
307,547
AO 9
461,320
461,320
A
691
691
AO 4
2.00
2.00
AO 5
2.00
2.00
AO 6
2.00
2.00
AO 7
2.00
2.00
AO 8
2.00
2.00
AO 9
2.00
2.00
A
2
2
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
40,500
60,750
91,125
136,688
205,031
307,547
461,320
691
8,000
27,000
40,500
ENTAS (MONETARIO)
AO 1
AO 2
AO 3
60,750
91,125
136,688
205,031
307,547
461,320
691
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
40,500
60,750
91,125
136,688
205,031
307,547
461,320
691
8,000
27,000
40,500
AO 1
AO 2
AO 3
60,750
91,125
136,688
205,031
307,547
461,320
691
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
8,000
2.00
27,000
2.00
2.00
2.00
Y DONUTS
ENTAS UNIDADES
AO 1
AO 2
8,000
2.00
27,000
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
STO DE VENTA TOTAL
AO 1
AO 2
AO 3
,000.00
54,000.00
81,000.00 121,500.00 182,250.00 273,375.00
410,062.50
615,093.75
922,640.63
,000.00
54,000.00
81,000.00 121,500.00 182,250.00 273,375.00
410,062.50
615,093.75
922,640.63
,000.00
54,000.00
81,000.00 121,500.00 182,250.00 273,375.00
410,062.50
615,093.75
922,640.63
,000.00
54,000.00
81,000.00 121,500.00 182,250.00 273,375.00
410,062.50
615,093.75
922,640.63
,000.00
54,000.00
81,000.00 121,500.00 182,250.00 273,375.00
410,062.50
615,093.75
922,640.63
,000.00
54,000.00
81,000.00 121,500.00 182,250.00 273,375.00
410,062.50
615,093.75
922,640.63
,000.00
54,000.00
81,000.00 121,500.00 182,250.00 273,375.00
410,062.50
615,093.75
922,640.63
,000.00
54,000.00
81,000.00 121,500.00 182,250.00 273,375.00
410,062.50
615,093.75
922,640.63
81
A
1,383
1,383
1,383
1,383
1,383
1,383
1,383
1,383
,000.00
54,000.00
81,000.00 121,500.00 182,250.00 273,375.00
410,062.50
615,093.75
922,640.63
,000.00
54,000.00
81,000.00 121,500.00 182,250.00 273,375.00
410,062.50
615,093.75
922,640.63
8,000.00 162,000.00 243,000.00 364,500.00 546,750.00 820,125.00
1,383
1,383
1,230,187.5
4,151
1,845,281.25 2,767,921.88
0
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2015
(en Miles de Unidades Monetarias)
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
108,000.0 162,000.0 243,000.0 364,500.0

0
0
0
0
121,500.0
36,000.00 54,000.00 81,000.00
0
121,500.0
36,000.00 54,000.00 81,000.00
0
121,500.0
36,000.00 54,000.00 81,000.00
0
121,500.0
36,000.00 54,000.00 81,000.00
0
121,500.0
36,000.00 54,000.00 81,000.00
0
121,500.0
36,000.00 54,000.00 81,000.00
0
121,500.0
36,000.00 54,000.00 81,000.00
0
121,500.0
36,000.00 54,000.00 81,000.00
0
121,500.0
36,000.00 54,000.00 81,000.00
0
121,500.0
36,000.00 54,000.00 81,000.00
0
134,325.9
39,800.29 59,700.44 89,550.65
8
AO 5
546,750.0
0
182,250.0
0
182,250.0
0
182,250.0
0
182,250.0
0
182,250.0
0
182,250.0
0
182,250.0
0
182,250.0
0
182,250.0
0
182,250.0
0
201,488.9
7
AO 6
102,299.5 153,449.3 230,174.0 345,261.0 517,891.5

6
5
2
3
4
-1,920.00
-1,920.00
-1,920.00
-1,920.00
AO 8
AO 9
AO
820,125.0 1,230,187.5 1,845,281.2 2,767,921.8 4,151,8

0
0
5
8
1
273,375.0
1,383,9
410,062.50 615,093.75 922,640.63
0
4
273,375.0
1,383,9
410,062.50 615,093.75 922,640.63
0
4
273,375.0
1,383,9
410,062.50 615,093.75 922,640.63
0
4
273,375.0
1,383,9
410,062.50 615,093.75 922,640.63
0
4
273,375.0
1,383,9
410,062.50 615,093.75 922,640.63
0
4
273,375.0
1,383,9
410,062.50 615,093.75 922,640.63
0
4
273,375.0
1,383,9
410,062.50 615,093.75 922,640.63
0
4
273,375.0
1,383,9
410,062.50 615,093.75 922,640.63
0
4
273,375.0
1,383,9
410,062.50 615,093.75 922,640.63
0
4
273,375.0
1,383,9
410,062.50 615,093.75 922,640.63
0
4
302,233.4 -453,350.19 -680,025.28 1,020,037.9 1,530,0
6
2
8
68,199.71
-1,920.00
AO 7
-1,920.00
82
776,837.31
-1,920.00
1,165,255.9 1,747,883.9 2,621,8

7
5
3
-1,920.00
-1,920.00
-1,92
-9,000.00
-9,000.00
-9,000.00
-9,000.00
-9,000.00
-9,000.00
-9,000.00
-9,000.00
-9,000.00
-9,00
57,279.71 91,379.56
142,529.3 219,254.0 334,341.0 506,971.5

5
2
3
4
765,917.31
1,154,335.9 1,736,963.9 2,610,9

7
5
3
57,279.71 91,379.56
142,529.3 219,254.0 334,341.0 506,971.5

5
2
3
4
765,917.31
1,154,335.9 1,736,963.9 2,610,9

7
5
3
de los
es
141,952.0 -214,456.85 -323,214.07 -486,349.91 -731,0

16,038.32 25,586.28 39,908.22 61,391.13 93,615.49
3
41,241.39 65,793.29
102,621.1 157,862.8 240,725.5 365,019.5

3
9
4
1
551,460.47
831,121.90
ANEXO
83
1,250,614.0 1,879,8
5
7
DONAS CLSICAS
Dona Glaceada
Dona Chispeada
Dona Chocochispas
Dona Vainilla Coco
Dona Bombn
DONAS ESPECIALES
84
Dona Cebra
Dona Espacial
Dona Cream
Dona Borracha
Dona Happy Donuts
POSTRES
85
Merengado de Lcuma
Souffl de Mango
Canutillos con crema de manzana
Melocotones Borrachos
PASTELES
Tronco de Chocolate
Tarta de Pltano
86
Canastilla de nueces
Tarta Tatn de mango
MAQUINARIA Y EXIBIDOR A UTILIZAR
Exhibidor
Latas para las Donas
Hornos NOVA
87
Batidora NOVA
Cortadora para Donas NOVA
88

Proyecto de Donas

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UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES C.C. A.A. C.

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

ASIGNATURA: INDICADORES DE DESEMPEO

CERAS PINO, Raquel Nohelia

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES C.C. A.A. C.C

Dedicamos este trabajo a la licenciada

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES C.C. A.A. C.C

Datos generales del proyecto

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES C.C. A.A. C.C

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES C.C. A.A. C.C

S.R.L. Produccin y Comercializacin de

Donas, Postres y Pasteles en la Ciudad de Huancayo.

Segmento Objetivo : Segn el estudio realizado el segmento que

Sexo: Femenino Masculino

Medio S/.1500.00 a S/.3000.00

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES C.C. A.A. C.C

que nuestro producto podra ingresar fcilmente al mercado, adems

Donuts Especiales (de cha, quinua, quiwicha)

Estos productos se expendern en un Establecimiento cmodo y

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PROCESO INTEGRADO, PLANEACIN ESTRATGICA

Profesionalismo (satisfacer al cliente con la mejor atencin)

Responsabilidad social (en la provincia de Huancayo)

Seguridad (ofrecemos 100% calidad)

Honestidad (sinceridad hacia el cliente)

Empata (pensar en lo que busca el cliente)

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Precios accesibles y buen servicio de acuerdo a las exigencias de

Productos frescos de calidad, saludables y son de la regin.

Maquinaria y ambientes adecuados para la produccin.

Se requiere de poca inversin.

Se puede acompaar con otros productos (bebidas).

Segmento de mercado generalizado (todos lo pueden comprar).

Tiempo de vida del producto.

Productos altos en carbohidratos.

No contamos con proveedores estables y local propio

Falta de capacitacin en la provincia.

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES C.C. A.A. C.C

Precios bajos de la competencia.

Diversidad de productos sustitutos.

Facilidad para tramite

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES C.C. A.A. C.C

Acceso a materia prima

Cumplir con normas y

No se cuenta con local

Habilitar local propio.

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES C.C. A.A. C.C

Contar con personal

Cumplir con registro

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES C.C. A.A. C.C

Las personas buscan algunos productos para comer al paso de su trabajo o

Muchas personas ofrecen sus terrenos en venta, favorable para tener

La materia prima y los insumos se pueden conseguir en el mercado de

Existe una alta demanda de mano de obra calificada, excelente para la

Siempre se necesita donas y otros productos similares en los eventos,

Las personas prefieren consumir productos sin mucha harina.

La maquinaria se puede malograr en el proceso de produccin.

Los precios de los terrenos son costosos.

Los mejores precios para comprar insumos y materia prima se encuentran

Las capacitaciones que se ofrecen es fuera de la provincia.

El servicio de catering y delivery necesitan ms inversin.

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES C.C. A.A. C.C

y sabemos lo que los

para ello se viaja