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Proyecto
Construccin de una cancha de microfutbol en grama sinttica con cerramiento, gradera y gimnasio al aire libre en la zona
urbana del municipio de Gmez Plata, Antioquia, Occidente
Impreso el 8 de Septiembre de 2016
Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
No. Documento:
98549567
Apellidos:
Vergara Cardona
Nombres:
Jorge Hernn
Cargo:
Secretario
Telefonos:
3136135038
Entidad:
E-mail:
planeacion@gomezplata-antioquia.gov.co
Deporte y Recreacin Poblacin que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mnimas)
Unidad de medida
Personas
Meta
3019938
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Gmez Plata tiene Futuro y Juntos lo Construimos"
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Los jvenes y adultos de la zona urbana del municipio de Gmez Plata cada vez ms se ausentan de la practica del microfutbol la recreacin, la actividad
fsica y el sano esparcimiento.
Descripcin de la situacin existente
El municipio de Gmez Plata viene en un proceso de restablecimiento social, pues directa o indirectamente la gran mayora de la poblacin local vivi los
rigores de la violencia desatada en la regin y ms especificamente en el territorio por los grupos armados al mrgen de la ley. An hoy se perciben las
secuelas del desplazamiento y el emplazamiento forzado, no slo en la mente de las personas, sino tambin, en el regular estado en que se encuentran
algunos escenarios deportivos, algunos cuya infraestructura requiere un replanteamiento total como lo es la placa polideportiva, pues no slo ha sido el
abandono en estos tiempo turbulentos sino que adems, estan distantes de condiciones optimas y agradables para su correcto uso y envejecidas en ya
en su reglamento y modernidad. La situacin anterior ha creado an hoy en la poblacin un sentimiento de apata y temor por los escenarios deportivos y
por la practica permanente del deporte, la recreacin y la actividad fsica. El municipio ha perdido su imagen competitiva en los eventos deportivos
regionales y departamentales, los clubes deportivos practicamente han desaparecido y los pocos recursos econmicos que se destinan al sector deporte,
no dejan de ser paliativos que poco o nada contribuyen a restablecer la dinmica deportiva en el municipio.
Magnitud actual
En la zona urbana se cuenta con seis escenarios deportivos de los cuales dos presentan condiciones optimas para su uso, tres demandan
mantenimientos profundos y uno debe ser reconstruido.
Directa
Indirecta
Directo
Indirecto
Tiende a desaparecer en el tiempo el sector deportivo como un componente esencial para el desarrollo local
En la poblacin local se ambienta un sntoma de estress generalizado que se evidencia en el uso nocivo del tiempo libre, muy marcado en los jvenes
Entidad
Posicin
Tipo de contribucin
Otro participante
Nacional
Departamento
Administrativo Del
Deporte, La
Recreacin, La
Actividad Fsica Y El
Aprovechamiento Del
Tiempo
Libre-Coldeportes
Cooperante
Departamental
Antioquia
Cooperante
Experiencia Previa
Municipal
Gmez Plata
Cooperante
Afectadas
12810
Fuente de informacin
Regin
Departamento
Municipio
Centro poblado
Occidente
Antioquia
Gmez Plata
Cabecera Municipal
Resguardo
Especifica
El Municipio,
geogrficamente se sita
a 6, 40, 54 de latitud
norte y 75, 13, 05 de
latitud oeste con base en
el meridiano de
Greenwich, posee tres
pisos trmicos: 18 km2
en clido, 266 km2
templado y 76 km2 frio,
con diferencias de altura
desde los 600 metros a
orillas del ro Porce y el
Guadalupe, hasta 2300
metros en el Cerro de
Mocorongo.
Personas
Objetivo
5928
Fuente de informacin
Regin
Departamento
Municipio
Centro poblado
Occidente
Antioquia
Gmez Plata
Cabecera Municipal
Resguardo
Especifica
El municipio de Gmez
Plata se localiza en la
cordillera central de la
cordillera de los Andes,
Departamento de
Antioquia, subregin del
Norte, su distancia a la
capital del Departamento,
Medelln, es de 98
kilmetros y su territorio
tiene una extensin de
364 Km2. La cabecera
Municipal se sita a una
altura de 1.800 metros
sobre el nivel del mar y
posee una temperatura
media de 19C, la cual
est afectada por las
diferencias de altitud.
Clasificacion
Detalle
Gnero
Hombre
3100
Proyeccin 2005-2020
Departamento Administrativo
Nacional de Estadsticas DANE
Gnero
Mujer
2828
Proyeccin 2005-2020
Departamento Administrativo
Nacional de Estadsticas DANE
Fuente de Informacion
Edad (aos)
0-6
1019
Proyeccin 2005-2020
Departamento Administrativo
Nacional de Estadsticas DANE
Edad (aos)
7 - 14
494
Proyeccin 2005-2020
Departamento Administrativo
Nacional de Estadsticas DANE
Edad (aos)
15 - 17
517
Proyeccin 2005-2020
Departamento Administrativo
Nacional de Estadsticas DANE
Edad (aos)
18 - 26
971
Proyeccin 2005-2020
Departamento Administrativo
Nacional de Estadsticas DANE
Edad (aos)
27 - 59
2353
Proyeccin 2005-2020
Departamento Administrativo
Nacional de Estadsticas DANE
Edad (aos)
60 en adelante
574
Proyeccin 2005-2020
Departamento Administrativo
Nacional de Estadsticas DANE
Grupos tnicos
Indgenas
Grupos tnicos
Afrocolombianos
Grupos tnicos
ROM
Poblacin Vulnerable
Desplazados
Poblacin Vulnerable
Discapacitados
Poblacin Vulnerable
Pobres Extremos
Unidad de Medida
Personas que practican alguna actividad deportiva, recreativa, de ejercitacin fsica o de sano esparcimiento
anualmente
Nmero
Meta
5928
Objetivo Especficos
Construir en el sitio de la placa polideportiva una cancha de microfutbol en grama sinttica con cerramiento en malla eslabonada, graderas, alumbrado y complementariamente un gimnasio al
aire libre
Destinacin efectiva de los escasos recursos en el sostenimiento de los escenarios deportivos y la programacin deportiva, recreativa y de ejercitacin fsica en el municipio
Mejorada la capacidad de gestin deportiva y recreativa en el municipio
Motivar fuertemente a la comunidad para reactivar la dinmica deportiva, recreativa y de ejercitacin fsica y su compromiso con el uso y cuidado de los escenarios
Alternativa
Construccin de una cancha de microfutbol en grama sinttica con cerramiento en malla eslabonada, graderas,
alumbrado y complementariamente un gimnasio al aire libre
Evaluacin Realizada
Costo Eficiencia y costo mnimo
NO
SI
Si
Construccin de una cancha de microfutbol en grama sinttica con cerramiento en malla eslabonada, graderas, alumbrado y complementariamente un
gimnasio al aire libre
Ao inicio: 2016
Ao final: 2021
Descripcin de la alternativa
Construccin de una cancha de microftbol en grama sinttica con cerramiento, alumbrado y complementariamente un gimnasio al aire libre, para lo
cual ser necesario remover la antigua placa de concreto que implica demolicin de sus componentes de concreto, para luego realizar labores de corte
de taludes y terraceos de ser necesario y as, mediante acciones de explanacin y nivelacin del terreno dejar un rea de 1825 m2 lista para la
ejecucin de la obra proyectada, que implicar la instalacin de un sistema hidrosanitario para la evacuacin efectiva de las aguas y su conexin a la
red existente, la aplicacin de una base granular compactada al 95% y los respectivos llenos al mismo nivel de compactacin, luego se realiza una
acomodacin y nivelacin de piedra de entresuelo en un espesor de 0,2 m, aplicacin de arenilla 0,05m y polietileno de baja densidad; luego la
instalacin de la grama sinttica. Simultneamente se est en el proceso de construccin de otros componentes y elementos del proyecto como son:
graderas, cerramiento, sistema de alumbrado y adecuacin del espacio para la instalacin del gimnasio al aire libre.
Espacios fsicos habilitados para la practica del deporte, la recreacin, la actividad fsica y el sano esparcimiento de la
Unidad de
medida
Bien o Servicio
Espacios fsicos habilitados para la practica del
deporte, la recreacin, la actividad fsica y el sano
Ao
Oferta
Metro cuadrado
Ao inicial
histrico
Descripcin
Construccin de una cancha de microfutbol en grama sinttica
con cerramiento en malla, alumbrado, graderas y
complementariamente un gimnasio al aire libre en un rea de
1825 metros cuadrados.
Demanda
Dficit
2011
7.500,00
20.000,00
-12.500,00
2012
7.500,00
20.000,00
-12.500,00
2013
7.500,00
20.000,00
-12.500,00
2014
7.500,00
20.000,00
-12.500,00
2015
7.500,00
20.000,00
-12.500,00
2016
12.500,00
20.000,00
-7.500,00
2017
15.000,00
20.000,00
-5.000,00
2018
15.000,00
Nitro
PDF Software
20.000,00
100 Portable Document Lane
Wonderland
Pgina 9 de 29
-5.000,00
2011
Ao final
histrico
2015
Ao final
proyeccin
2021
2019
17.500,00
20.000,00
-2.500,00
2020
17.500,00
20.000,00
-2.500,00
2021
17.500,00
20.000,00
-2.500,00
Unidad de medida
Nmero
5928
3.2 Beneficiarios
Nmero de beneficiarios
5.928
Geogrficamente
Regin
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localizacin
Resguardo
Occidente
Antioquia
Gmez Plata
Cabecera Municipal
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnstico ambiental
NO
NO
NO
Probabilidad
Efectos
Impacto
Poco probable
Demoras y retrazos en la
ejecucin de las obras
Bajo
Medidas de Mitigacin
Desarrollar un programa
continuado de
capacitacin, induccin
sobre cuidados y
posturas en el rea de
trabajo, as como
tambin, avisos
preventivos en sitios
estratgicos de la obra
que fortalezcan los
cuidados que deben
tener las personas
comprometidas con la
ejecucin y
administracin de la obra.
Objetivos
Productos
Actividades
Cancha Sinttica
Carpintera Metlica
Estructuras
Instalaciones hidrosanitarias
Pisos
Preliminares
Relacin Productos
Objetivo:
Construir en el sitio de la placa polideportiva una cancha de microfutbol en grama sinttica con cerramiento en
malla eslabonada, graderas, alumbrado y complementariamente un gimnasio al aire libre
Codigo CPC
Unidad
Cantidad
53270
Metro cuadrado
1825
Objetivo:
Destinacin efectiva de los escasos recursos en el sostenimiento de los escenarios deportivos y la programacin
deportiva, recreativa y de ejercitacin fsica en el municipio
Codigo CPC
Unidad
Cantidad
96510
Metro cuadrado
1825
Relacin de Actividades
Etapa
Ao
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Inversin
2016
R9311
Cancha Sinttica
Si
162,070
Inversin
2016
R9311
Carpintera Metlica
Si
50,949
Inversin
2016
R9311
Estructuras
Si
36,574
Inversin
2016
R9311
Si
261,999
Inversin
2016
R9311
Si
104,410
Inversin
2016
R9311
Instalaciones hidrosanitarias
Si
3,002
Inversin
2016
R9311
Si
9,318
Inversin
2016
R9311
Si
165,763
Inversin
2016
R9311
Pisos
Si
10,348
Inversin
2016
R9311
Preliminares
Si
26,738
Inversin
2016
R9311
Si
1,579
Inversin
2016
R9311
Si
48,356
Operacin
2017
R9329
No
500
Operacin
2018
R9329
No
500
Operacin
2019
R9329
No
500
Operacin
2020
R9329
No
500
Operacin
2021
R9329
No
500
Valor Total
883,605
ActivoFijo
Descripcion
Edificaciones
881.105,40
Ao de
compra
Valor de salvamento
2016
792.994,86
792.994,86
Personas que directa o indirectamente se benefician anualmente del proyecto. Practican deporte, practican
recreacin, se ejercitan fsicamente o disfrutan el ambiente como un espacio de sano esparcimiento
Bien
Descripcin
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Nmero
Ao
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2016
0,00
0,00
0,00
2017
5.928,00
50,00
296.400,00
2018
6.928,00
50,00
346.400,00
2019
5.928,00
50,00
296.400,00
2020
5.928,00
50,00
296.400,00
2021
5.928,00
50,00
296.400,00
Ao
Total Ingresos
2016
0,00
2017
296.400,00
2018
346.400,00
2019
296.400,00
2020
296.400,00
2021
296.400,00
Flujo de Caja
Ao 0 (2016)
Ao 1 (2017)
Ao 2 (2018)
Ao 3 (2019)
Ao 4 (2020)
Ao 5 (2021)
881,105
Costos de Operacin
500
500
500
500
500
Costos de Preinversin
Crditos
(881,105)
295,900
345,900
295,900
295,900
1,088,895
Ingresos y beneficios
296,400
346,400
296,400
296,400
296,400
Intereses crditos
Valor de salvamento
792,995
Amortizacin crditos
Costos de Inversin
Flujo Econmico
Ao 0 (2016)
Ao 1 (2017)
Ao 2 (2018)
Ao 3 (2019)
Ao 4 (2020)
Ao 5 (2021)
RPC
Ingresos y beneficios
Personas que
directa o
237,120
277,120
237,120
237,120
237,120
Crditos
Costos de
Preinversin
Costos de Inversin
29,979
30,429
247,781
85,516
209,599
2.0 Transporte
90,964
Costos de Operacin
355
355
355
355
355
Amortizacin crditos
Intereses crditos
Valor de salvamento
Cancha de
microfutbol en grama
642,326
(694,269)
236,765
276,765
236,765
236,765
879,091
3.1. Materiales
Flujo Econmico
Evaluacin Financiera
Alternativa
Construccin
de una
cancha de
microfutbol
en grama
sinttica con
cerramiento
en malla
eslabonada,
graderas,
alumbrado y
complementa
riamente un
gimnasio al
aire libre
Valor
Presente
Neto Financiero
675.374,15
Tasa Interna
de Retorno Financiero
33,96
Relacin
Beneficio
Costo Financiero
1,17
Evaluacin Econmica
Costo Por
Capacidad Financiero
282,83
Costo Por
Beneficiario Financiero
282,83
Valor
Presente de
los Costos Financiero
1.332.874,37
Costo
Anual
Equivalente
- Financiero
369.752,32
Valor
Presente
Neto Econmico
555.576,7
4
Tasa
Interna de
Retorno Econmico
34,77
Relacin
Beneficio
Costo Econmico
1,80
Costo Por
Capacidad
Econmico
Costo Por
Beneficiario
Econmico
117,42
117,42
Valor
Presente
de los
Costos Econmico
695.548,4
8
Costo
Anual
Equivalente
Econmico
192.951,92
Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Construccin de una cancha de microfutbol en grama sinttica con cerramiento en malla eslabonada, graderas, alumbrado y complementariamente un
gimnasio al aire libre
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Presupuesto nacional
Tipo de recurso
Nacin
Ao
Valor
2016
396.497,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Departamentos
Antioquia
Tipo de recurso
Propios
Ao
2016
352.442,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
Gmez Plata
Tipo de recurso
Propios
Ao
Valor
2016
132.166,40
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
Gmez Plata
Tipo de recurso
Propios
Ao
Valor
2016
0,00
2017
500,00
2018
500,00
2019
500,00
2020
500,00
2021
500,00
Costos
Costos de Preinversin
Costos de Inversin
Costos de Operacin
2016
881,105
2017
500
2018
500
2019
500
2020
500
2021
500
Vigencia
Indicadores de producto
Objetivo
Construir en el sitio de la placa polideportiva una cancha de microfutbol en grama sinttica con cerramiento en malla eslabonada, graderas, alumbrado y
complementariamente un gimnasio al aire libre
Producto
Cancha de microfutbol en grama sinttica construida con cerramiento en malla eslabonada, graderas, alumbrado y complementariamente un gimnasio al
aire libre
Cdigo
0300P044
Indicador
Unidad
Formula
Porcentaje
Objetivo
Destinacin efectiva de los escasos recursos en el sostenimiento de los escenarios deportivos y la programacin deportiva, recreativa y de ejercitacin
fsica en el municipio
Producto
Cdigo
0700P061
Indicador
Unidad
Formula
Nmero
Pd Pd1 - Pdo
Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Construir en el
sitio de la placa
polideportiva una
cancha de
microfutbol en
grama sinttica
con cerramiento
en malla
eslabonada,
graderas,
alumbrado y
complementariam
Destinacin
ente un gimnasio
efectiva
de los
al aire libre
escasos
recursos
en el
sostenimiento de
los escenarios
deportivos y la
programacin
deportiva,
recreativa y de
ejercitacin fsica
en el municipio
Producto
Cancha de
microfutbol en
grama sinttica
construida con
cerramiento en
malla
eslabonada,
graderas,
alumbrado y
complementaria
mente un
gimnasio al aire
Sostenibilidad
libre
del proyecto
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Metros
Cuadrado
s
Construid
os
Nuevos
1,825
Programa
s De
Apoyo Al
Deporte
Indicadores de gestin
Metas
Indicador
Alianzas
interinstitucional
es realizadas
para adelantar
proyectos de
i+d+i
Unidad
Frmula
Nmero
2016
2017
1,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
0,00
Mdulo de Decisin
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Meta
Fines
21701. Fomento de la
recreacin, la actividad
fsica y el deporte
Deporte y Recreacin
Poblacin que accede
a los servicios
deportivos y
recreativos para
combatir el
sedentarismo y la
obesidad.
(Condiciones
Mnimas)
3.019.938,00
Restablecer la
dinmica deportiva,
recreativa y de
actividad fsica en la
poblacin urbana del
municipio de Gmez
Plata, Antioquia
Personas que
practican alguna
actividad deportiva,
recreativa, de
ejercitacin fsica o de
sano esparcimiento
Nitro
PDF Software
anualmente
5.928,00
Verificacin
Supuestos
Documento plan de
programacin de
actividades anual del
rea de deporte del
municipio
Comunidad activa y
propositiva
Documento
programacin
deportiva, recreativa y
de ejercitacin fsica
anual en el municipio
Comunidad y
municipio
comprometidos con el
desarrollo del deporte
en el municipio
Cancha de microfutbol
en grama sinttica
construida con
cerramiento en malla
eslabonada, graderas,
alumbrado y
complementariamente
un gimnasio al aire libre
Metros Cuadrados
Construidos Nuevos
1.825,00
Registros
fotogrficos, Informes
tcnicos y de
interventora
Disposicin de los
materiales
oportunamente.
Actividades
Preliminares
Recursos Ejecutados
26.738,30
Plan de actividades e
informe de
interventora
Recursos disponibles
Actividades
Movimiento de Tierras y
Llenos
Recursos Ejecutados
165.762,69
Cronograma de
actividades y de flujo
de fondos
condiciones sociales y
bioclimticas
apropiadas
Actividades
Cancha Sinttica
Recursos Ejecutados
162.069,90
Registros
fotogrficos, Informes
tcnicos y de
interventora
Disposicin oportuno
de los materiales
Actividades
Estructuras
Recursos Ejecutados
36.573,88
Registros
fotogrficos, Informes
tcnicos y de
interventora
Disposicin oportuna
de los materiales
Actividades
Mampostera en bloque
de concreto
Recursos Ejecutados
9.317,88
Registros
fotogrficos, Informes
tcnicos y de
interventora
Disposicin de los
materiales
Actividades
Recubrimiento,
Enchapes y Pinturas
Recursos Ejecutados
1.578,60
Registros
fotogrficos, Informes
tcnicos y de
interventora
Disposicin de los
materiales requeridos
para la ejecucin del
item
Actividades
Pisos
Recursos Ejecutados
10.347,91
Registros
fotogrficos, Informes
tcnicos y de
interventora
Disposicin de los
materiales
Actividades
Instalaciones
hidrosanitarias
Recursos Ejecutados
3.002,05
Registros
fotogrficos, Informes
tcnicos y de
interventora
Disposicin oportuna
de los materiales
Actividades
Redes elctricas e
iluminacin
Recursos Ejecutados
48.356,30
Registros
fotogrficos, Informes
tcnicos y de
interventora
Disposicin de los
materiales y avances
significativos de la
infraestructura
Actividades
Carpintera Metlica
Recursos Ejecutados
50.948,81
Registros
fotogrficos, Informes
tcnicos y de
interventora
Avances significativos
en las obras de
mampostera
Actividades
Recursos Ejecutados
104.409,89
Registros
fotogrficos, Informes
tcnicos y de
interventora
Adecuados los
espacios para la
implementacin del
proyecto
Actividades
Gastos Generales
(Administracin,
Imprevistos,
Interventora y
utilidades)
Recursos Ejecutados
261.999,19
Informes
administrativos,
contables y operativos
Desembolsos
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