Professional Documents
Culture Documents
INDICADOR
CUMPLIMIENTO
Fuente
Si
No
I. Compromiso e Involucramiento.
1
Se reconoce el desempeo del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevencin de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pblica o privada.
5
6
Principios.
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empata entre empleador y trabajador y viceversa.
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de SST
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la SST
8
9
10
Existe una poltica documentada en materia de SST, especfica y apropiada para la empresa, entidad pblica o privada.
12
La poltica de SST est firmada por la mxima autoridad de la empresa, entidad pblica o privada.
13
14
Su contenido comprende:
Poltica.
15
* Cumplimiento de la normatividad.
16
* Garanta de proteccin, participacin, consulta y participacin en los elementos del SGSST por parte de los trabajadores y sus
representantes.
17
18
19
Direccin.
20
21
22
Liderazgo.
Se toman decisiones en base al anlisis de inspecciones, auditorias, informes de investigacin de accidentes, informe de estadsticas,
avances de programas de SST y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
Ley 29783 - Art. 26
El empleador asume el liderazgo en la gestin de la SST
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestin de la SST
Existen responsabilidades especficas en SST de los niveles de mando de la empresa, entidad pblica o privada.
Organizacin.
25
26
23
24
Competencia.
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitacin en
materia de SST para que asuma sus deberes con responsabilidad.
Pgina 1 de 20
N/A
INDICADOR
CUMPLIMIENTO
Fuente
Si
No
Se ha realizado una evaluacin inicial o estudio de lnea base como diagnstico participativo del estado de la SST
28
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirn
de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
Diagnostico.
29
La planificacin permite:
* Cumplir con normas nacionales.
30
* Mejorar el desempeo.
31
32
33
34
* Todo el personal.
35
38
39
40
41
42
El empleador actualiza la evaluacin de riesgo una (01) vez al ao como mnimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido
daos.
La evaluacin de riesgos considera:
43
* Medidas de prevencin.
45
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, han sugerido las medidas de
control y verificado su aplicacin.
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:
46
47
49
44
48
36
37
* La mejora continua de los procesos, la gestin del cambio, la preparacin y respuesta a situaciones de emergencia.
* Definicin de metas, indicadores, responsabilidades.
Pgina 2 de 20
N/A
INDICADOR
50
51
La empresa, entidad pblica o privada cuenta con objetivos cuantificables de SST que abarca a todos los niveles de la organizacin y estn
documentados.
52
Existe un PASST
53
54
55
CUMPLIMIENTO
Fuente
D.S. 005 - Art. 80
Si
No
56
57
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la funcin de procreacin del trabajador.
58
59
60
* Garantizar la SST
* Acta para mejorar el nivel de SST
61
62
Estructura y
responsabilidades.
63
* Acta en tomar medidas de prevencin de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo.
* Realiza exmenes mdicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al trmino de la relacin laboral.
64
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de SST, al asignarle sus labores.
65
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.
66
El empleador prev que la exposicin a agentes fsicos, qumicos, biolgicos, disergonmicos y psicosociales no generen dao al trabajador
o trabajadora.
67
68
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador informacin sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de proteccin
que corresponda.
69
70
72
73
74
71
75
76
Pgina 3 de 20
N/A
INDICADOR
77
* Especfica en el puesto de trabajo o en la funcin que cada trabajador desempea, cualquiera que sea la naturaleza del vnculo, modalidad
o duracin de su contrato.
78
79
81
82
83
Medidas de prevencin.
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.
* Programar la sustitucin progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, tcnicas, medios, sustancias y productos peligrosos
por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningn riesgo para el trabajador.
88
* En ltimo caso, facilitar equipos de proteccin personal adecuados, asegurndose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma
correcta.
89
Preparacin y respuesta
ante emergencias.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuacin.
La empresa, entidad pblica o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma peridica.
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores
y / o evacuar la zona de riesgo.
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas,
empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
93
96
La empresa, entidad pblica o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.
92
95
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas tcnicas o administrativas.
87
94
85
91
No
84
90
Si
* En las medidas que permitan la adaptacin a la evolucin de los riesgos y la prevencin de nuevos riesgos.
80
86
CUMPLIMIENTO
Fuente
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de proteccin en materia de SSTo sea que tengan vnculo laboral con el empleador o con
contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.
97
98
Pgina 4 de 20
N/A
INDICADOR
* La eleccin de sus representantes ante el CSST
Consulta y
comunicacin
CUMPLIMIENTO
Fuente
Si
No
102
103
Existen procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organizacin.
V. Evaluacin normativa
La empresa, entidad pblica o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad
aplicable al SGSST y se mantiene actualizada.
104
105
106
La empresa, entidad pblica o privada con 20 o ms trabajadores tiene un Libro del CSST (Salvo que una norma sectorial no establezca un
nmero mnimo inferior).
107
Los equipos a presin que posee la empresa entidad pblica o privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.
108
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilizacin de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccin
personal representan riesgos especficos para la SS de los trabajadores.
109
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
110
111
113
114
115
116
Requisitos legales y de
otro tipo.
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaucin colocadas en los equipos y maquinarias estn traducido al
castellano.
* Las informaciones relativas a las mquinas, equipos, productos, sustancias o tiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.
Los trabajadores cumplen con:
117
* Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de SST que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les
impartan sus superiores jerrquicos directos.
118
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, as como los EPI y colectiva.
Pgina 5 de 20
N/A
Requisitos legales y de
otro tipo.
INDICADOR
119
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser
necesario, capacitados.
120
* Cooperar y participar en el proceso de investigacin de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las
enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.
121
122
123
124
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su SS y/o las instalaciones fsicas.
125
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o
incidente.
CUMPLIMIENTO
Fuente
Si
No
126
VI. Verificacin
127
128
129
La vigilancia y control de la SST permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de SST
Supervisin,
monitoreo y
seguimiento de
desempeo
La supervisin permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el SGSST
130
131
132
El empleador realiza exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la relacin laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
Los trabajadores son informados:
133
134
136
Los resultados de los exmenes mdicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.
137
139
135
138
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
Accidentes,
incidentes peligrosos
e incidentes, no
conformidad, accin
correctiva y preventiva
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que
han puesto en riesgo la salud y la integridad fsica de los trabajadores y/o a la poblacin.
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
140
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditoras de SST
141
Pgina 6 de 20
N/A
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha
comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.
142
143
144
145
Investigacin de
accidentes y
enfermedades
ocupacionales
146
147
148
151
Control de las
operaciones
CUMPLIMIENTO
Fuente
Si
No
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas.
La empresa, entidad pblica o privada ha identificado las operaciones y actividades que estn asociadas con riesgos donde las medidas de
control necesitan ser aplicadas.
152
La empresa, entidad pblica o privada ha establecido procedimientos para el diseo del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones,
Ley 29783 - Art. 21
maquinarias y organizacin del trabajo que incluye la adaptacin a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, mtodo de trabajo, estructura organizativa y cambios externos
normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnolgicos, adaptndose las medidas de prevencin antes de
introducirlos.
153
154
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
149
150
INDICADOR
El empleador realiza auditoras internas peridicas para comprobar la adecuada aplicacin del SGSST
Auditorias
155
Las auditoras externas son realizadas por auditores independientes con la participacin de los trabajadores o sus representantes.
Los resultados de las auditoras son comunicados a la alta direccin de la empresa, entidad pblica o privada.
La empresa, entidad pblica o privada establece y mantiene informacin en medios apropiados para describir los componentes del SG y su
relacin entre ellos.
157
159
* Garantizar la comunicacin interna de la informacin relativa a la SST entre los distintos niveles y cargos de la organizacin.
160
* Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre SST se reciban y atiendan en forma oportuna y
adecuada.
161
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de SS considerando los riesgos del centro de labores y los
relacionados con el puesto o funcin del trabajador.
162
El empleador ha:
Documentos
Pgina 7 de 20
N/A
Documentos
INDICADOR
CUMPLIMIENTO
Ley 29783 - Art. 35
Fuente
Si
No
163
164
165
166
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de SST considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el
puesto o funcin, el primer da de labores.
* Se identifiquen, evalen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al
cumplimiento por parte de la organizacin de los requisitos de SS
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organizacin en materia de SST antes de la adquisicin de
bienes y servicios.
168
169
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.
La empresa, entidad pblica o privada establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de
verificacin.
170
171
172
173
174
Manual de Salud
Ocupacional - 3.5
175
176
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigacin y las medidas correctivas.
177
178
* Registro del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y factores de riesgo disergonmicos.
179
180
181
182
183
* Registro de auditoras.
Gestin de los registros.
184
La empresa, entidad pblica o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros
incidentes ocurridos a:
N/A
INDICADOR
184
CUMPLIMIENTO
Fuente
Si
No
* Sus trabajadores.
185
186
187
* Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la
empresa, entidad pblica o privada.
188
* Legibles e identificables.
189
* Permite su seguimiento.
190
Manual de Salud
Ocupacional - 4.3
La alta direccin:
Revisa y analiza peridicamente el sistema de gestin para asegurar que es apropiada y efectiva.
192
Las disposiciones adoptadas por la direccin para la mejora continua del SGSST, deben tener en cuenta:
194
195
* La investigacin de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
196
* Los resultados y recomendaciones de las auditoras y evaluaciones realizadas por la direccin de la empresa, entidad pblica o privada.
197
198
199
200
201
202
203
Gestin de la mejora
continua.
* La medicin y evaluacin peridica del desempeo con respecto a los estndares de la empresa, entidad pblica o privada.
204
205
La investigacin y auditoras permiten a la direccin de la empresa, entidad pblica o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el Ley 29783 - Art. 44
caso, cambios en la poltica y objetivos del SGSST
206
La investigacin de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestandares).
Pgina 9 de 20
N/A
INDICADOR
207
208
209
El empleador ha modificado las medidas de prevencin de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la
SS de los trabajadores incluyendo al personal de los regmenes de intermediacin y tercerizacin, modalidad formativa e incluso a los que
prestan servicios de manera independiente, siempre que stos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la
empresa, entidad pblica o privada durante el desarrollo de las operaciones.
CUMPLIMIENTO
Fuente
Ley 29783
- Art. 42
Si
No
N/A
###
###
Pgina 10 de 20
OBSERVACION
Pgina 11 de 20
OBSERVACION
Pgina 12 de 20
OBSERVACION
Pgina 13 de 20
OBSERVACION
Pgina 14 de 20
OBSERVACION
1
Pgina 15 de 20
OBSERVACION
Pgina 16 de 20
OBSERVACION
Pgina 17 de 20
OBSERVACION
Pgina 18 de 20
OBSERVACION
Pgina 19 de 20
OBSERVACION
Pgina 20 de 20