Et a pa : D ise o or ga n iza cion a l de l

nivel central
Pr oce so de D e sa r r ollo Or ga n iza cion a l
del Ministerio de Salud
20 de diciembre, 2006

Anlisis de Situacin Actual

Perfil del Ministerio de Salud
segn niveles
de gestin

Diagnstico de
necesidades de DO

Identificacin de procesos

Modelo Conceptual
Marco Estratgico

Misin
Qu
somos?

Estrategia
maestra

Objetivos
Estratgicos

Visin

Valores
institucionales

Qu
queremos
ser?

Modelo Organizacional
Funciones
Productos
Procesos

Estructura

Manual
Organizacional

Manual de
Procedimientos

Plantilla de
Puestos

Diagnstico y
visin compartida

Anlisis situacional

Ministerio de Salud

Proceso genrico

PROCESO D E D ESARROLLO
ORGAN I ZACI ON AL

Modelo estratgico

Desarrollo organizacional

Marco
conceptual

Marco
estratgico

Modelo
estratgico

Alinea
miento
estratgico

Diseo

Manuales
y perfiles

Medios de
evaluacin
y control

Proceso genrico

PROCESO D E D ESARROLLO
ORGAN I ZACI ON AL
El Ministerio de Salud dentro
del Sistema de Produccin
Social de la Salud

Diagnstico y
visin compartida

Produccin
Social de la
Salud

Promocin de
la Salud

Sistema de Producci
Produccin Social de la Salud

Sistema Nacional de Salud

Sector Salud
Ministerio
de Salud

Funciones del Sistema

Nacional de Salud

Funciones sustantivas para el

ejercicio de la rectora de la
produccin social de la salud

Descentralizacin y
desconcentracin

Anlisis situacional

Ministerio de Salud

Rectora de la produccin
social de la salud

Marco
conceptual

Rectora sobre la produccin social de la salud

Aseguramiento de la salud

Financiamiento de la salud

Direcci
Direccin Pol
Poltica de la
Salud

Instrumentalizaci
Instrumentalizacin de
la Promoci
Promocin de la
Salud

Vigilancia de la Salud

Planificaci
Planificacin
Estrat
Estratgica de la Salud

Regulaci
Regulacin de la Salud

Desarrollo Cient
Cientfico y
Tecnol
Tecnolgico en Salud

Modulaci
Modulacin del
Financiamiento en
Salud

Armonizaci
Armonizacin de la
Provisi
Provisin de Servicios
de Salud

Evaluaci
Evaluacin de las
Acciones Estrat
Estratgicas
de Salud

Des
con
cen
trac
in

in
zaci
trali
cen
Des

Provisin de servicios de
salud de atencin a las
personas y de proteccin
y mejoramiento del hbitat
humano

Marco
estratgico

Articulacin de
actores claves

mbitos de la rectora
mbitos de la rector
rectora

Participacin
social inteligente

Articulaci
Articulacin
de actores
sociales

Articulaci
Articulacin
de actores
sociales

Articulaci
Articulacin
de actores
sociales

1- Actuaciones
humanas

5- Productos y servicios
de inter
inters sanitario

2- Factores de
riesgo ambiental

6- Financiamiento

3- Recursos
humanos

7- Establecimientos de
inter
inters sanitarios

4- Aseguramiento

8- Edificaciones

Misin
Diagnstico y
visin compartida

Anlisis situacional

Ministerio de Salud

Proceso genrico

PROCESO D E D ESARROLLO
ORGAN I ZACI ON AL

Marco
conceptual

Marco
estratgico

Qu
somos?

Garantizar que
la produccin
social de la
salud
se
realice
en
forma eficiente
y
eficaz,
mediante
el
ejercicio de la
rectora, con
plena
participacin
de los actores
sociales, para
contribuir
a
mantener
y
mejorar
la
calidad de vida
de
la
poblacin y el
desarrollo del
pas, bajo los
principios de
equidad,
solidaridad y
universalidad.

Visin
Estrategia
maestra

Avanzar de la
atencin de la
enfermedad
hacia
la
promocin de
la
salud,
posicionando
la salud como
valor social y
dirigiendo
y
conduciendo
las
intervenciones
de los actores
sociales hacia
la vigilancia y
el control de
los
determinantes
de la salud,
basados
en
evidencia
y
con equidad.

Objetivos
Estratgicos

Valores
institucionales

Incrementar las habilidades

y las capacidades de la
poblacin en general y de
los actores clave en
especfico,
hacia
la
incorporacin de estilos de
vida
saludable
y
al
desarrollo
de
otros
determinantes positivos de
la salud.
Dirigir y conducir a los
actores
sociales
que
intervienen en el proceso
de la produccin social de
la salud, orientando sus
acciones
hacia
la
proteccin
y
el
mejoramiento
constante
del estado de salud de la
poblacin con equidad.
Desarrollar
organizacionalmente
al
Ministerio de Salud para
cumplir de manera efectiva
sus funciones de rectora
de la produccin social de
la salud, alineando su
gestin institucional con su
misin.

Compromiso
Efectividad
Liderazgo
Salud como
cultura de
vida y trabajo

Qu
queremos
ser?

Seremos una institucin

desconcentrada, articulada
internamente, coherente en
su capacidad resolutiva, con
una cultura caracterizada
por la orientacin a los
resultados y a la rendicin
de
cuentas,
con
funcionarios
(as)
debidamente
calificados,
apropiados de su papel y
proactivos.
Por
nuestro
estilo
de
liderazgo, nuestra capacidad
tcnica y el mejoramiento
logrado en el estado de
salud de la poblacin,
seremos una institucin con
alta credibilidad a nivel
nacional e internacional, la
poblacin
nos
percibir
como garantes de su salud y
los actores sociales sujetos
y clientes directos de la
rectora nos sentirn como
sus aliados.

Proceso genrico

PROCESO D E D ESARROLLO
ORGAN I ZACI ON AL
Matriz de
identificacin del
marco legal
Marco Legal
(Referencia)

Con base al Marco Legal

Funciones

Productos/ Servicio

Diagnstico y
visin compartida

Anlisis situacional

Ministerio de Salud

Marco
conceptual

Funciones

Producto/ Servicio

Procesos

Documentacin
Asociada

Actores Externos

Actores Internos

Funciones que se deberan ejecutar, que NO estn

en el Marco Legal ni se ejecutan

Funciones contenidas en el Marco Legal que NO se

estn ejecutando

Matriz de identificacin
de procesos y productos
finales e intermedios

Matriz de Identificacin

Unidad

13

Procedimientos Asociados Segn el Marco Legal

(normas, etc)

Matriz de identificacin
de funciones, productos
y procesos actuales

Funciones que se estn ejecutando que NO estn

en el Marco Legal

Funciones contenidas en el Marco Legal que se

estn ejecutando

Matriz de Identificacin
Marco Legal
Unidad

Matriz de brechas entre las

funciones establecidas en el
marco legal y las ejecutadas

Levantamiento de procesos

Auditoria de procesos
Auditora de Procesos
Proceso Desarrollo Organizacional del Ministerio de Salud

Matriz de Productos y Procesos Finales e Intermedios

D I RECCI N :

Productos y servicios finales

Procesos relacionados con productos y

servicios finales

Productos y servicios intermedios

Procesos relacionados con productos y

servicios intermedios

MAPEO DE PROCESOS

UNIDAD

AUDITADO:

Fecha

AUDITOR

Pregunta

Proceso: xxxx
Cdigo:

Unidad: xxxxxx

xxxxx

Fuente:

xxxxx

Fecha elaboracin: xxxxxx

Detalle Flujo de
Informacin

Unidad Ejecutora

Actividades
Cdigo

Elaborado por: Equipo Regional

Descripcin

Ejecucin de procesos para la creacin de valor (45 puntos)

Alineamiento estratgico de los procesos

Calificacin

Evidencia Objetiva

Los procesos claves aportan valor segn el marco estratgico ?

Existe visin compartida acerca de las actividades que crean valor en cada proceso
clave de la organizacin?
Se determinan sistemticamente los requerimientos que deben cupmlir los
procesos claves, incluyendo informacin de los clientes externos e internos?
Todos los involucrados en los procesos conocen los requerimientos de tecnologa,
informacin y conocimiento tcnico para la ejecucin del proceso?
Los indicadores claves para la medicin de los procesos agregan valor y facilitan su
mejoramiento?
Efectividad de los procesos
Cmo se aseguran el cumplimiento de los requerimientos de desempeo del
proceso?
Cmo se evitan errores en los puntos crticos del proceso previamente definidos?
La razn valor del proceso se ajusta a lo requerido?
Existe evidencias de implementacin sistemtica del proceso?
Existe conformidad entre los productos del proceso y lo esperado de l?
Estn los clientes internos y externos satisfechos con la ejecucin de los procesos y
sus resultados?
Se ejecutan acciones de mejoramiento continuo en el proceso y corresponden sus
resultados con lo esperado?
Se asegura la adecuada asignacin de recursos para la ejecucin de las
actividades del proceso?
Calificacin
Firma
Autitor

Marco
estratgico

Diagnstico de
necesidades de DO
Planeam iento Estra tgico y Visin
Com p artid a
Perfiles d e Pu estos Efectiva m ente
Establecid os

A gilid ad y O p ortu nid ad d e la Tom a d e

Decisiones
40
60
Ap rovecha m iento d e Recu rsos

100
90
80
70
60
50
40 40
30
20
10
0

Conocim iento d el Marco Legal

80
Cla rid ad d e las Fu nciones Su sta ntivas y d e
60

100
Sistem a tiz acin d e Procesos

80
Orienta cin ha cia los Clientes Usu a rios

Ap oyo

40

100
Mod elad o Organiza ciona l

40
80

Med ios d e Control d e la Ejecu cin d e Procesos

100

Alinea m iento d e Necesid ad es d e Tecnologa

d e Inform acin

Estru ctu ra Orga nizacional

Auditado

Ministerio de Salud

Proceso genrico

PROCESO D E D ESARROLLO
ORGAN I ZACI ON AL

Modelo estratgico

Modelo
estratgico

Alinea
miento
estratgico

Ministerio de Salud

Proceso genrico

PROCESO D E D ESARROLLO
ORGAN I ZACI ON AL
Determinacin de macro funciones rectoras
sobre la produccin social de la salud

Desarrollo
organizacional

Determinacin de macro funciones

de gerencia de procesos internos

R2
Funciones de impacto de la
Rector
Rectora sobre la Producci
Produccin
Social de la Salud (FIMPR)

R1
Funciones de insumo a la
rector
rectora sobre la Producci
Produccin
Social de la Salud (FINSR)

GPI.1GPI.1-Direcci
Direccin y Coordinaci
Coordinacin General
GPI.2GPI.2-Planificaci
Planificacin Institucional
GPI.3GPI.3-Gesti
Gestin Financiera
GPI.4GPI.4-Gesti
Gestin de Recursos Humanos
GPI.5GPI.5-Control interno
GPI.6GPI.6-Desarrollo Organizacional
GPI.7GPI.7-Evaluaci
Evaluacin del impacto de la gesti
gestin

R.1R.1- Direcci
Direccin Pol
Poltica de Salud
R.2R.2- Instrumentalizaci
Instrumentalizacin de la Promoci
Promocin de la Salud
R.3R.3- Regulaci
Regulacin de la Salud
R.4R.4- Armonizaci
Armonizacin de la provisi
provisin de servicios de
salud

R.5R.5- Vigilancia de la Salud

R.6R.6- Planificaci
Planificacin Estrat
Estratgica en Salud
R.7R.7- Desarrollo Cient
Cientfico y Tecnol
Tecnolgico en Salud
R.8R.8- Modulaci
Modulacin del Financiamiento en Salud
R.9R.9- Evaluaci
Evaluacin de las Acciones en Salud

Listado de procesos
y productos
de nivel 0 y 1

GPI 2
Soporte log
logstico y
administrativo
(SLA)

GPI 1
Liderazgo institucional (LI)

GPI.8GPI.8-Gesti
Gestin integral de la informaci
informacin
GPI.9GPI.9-Soporte legal y jur
jurdico
GPI.10GPI.10-Gesti
Gestin de bienes y servicios
GPI.11GPI.11-Gesti
Gestin de infraestructura
GPI.12GPI.12-Atenci
Atencin a clientes internos y externos
GPI.13GPI.13-Mercadotecnia Institucional

Determinacin de
funciones generales y
especficas

Diagrama de flujo
de procesos de
nivel 0
Diagrama de Flujo: Proceso de Nivel 0

Matriz de Productos y Procesos de Nivel 0 y 1

Proceso Nivel 0

Producto Nivel 0

Proceso Nivel 1

Determinacin de funciones

Producto Nivel 1

Funcin

Proceso Nivel 0

Producto Nivel 0

Versin N :

Funciones Especficas

Cdigo :

Proceso :

Elaborado por :
Fecha :

Funcin General

Diseo

Determinacin de
macro funciones de
provisin de servicios
de salud de atencin a
las personas

PSS
Provisi
Provisin de Servicios de Salud de
Atenci
Atencin a las Personas

OP
Otros procesos generales y de
articulaci
articulacin

CENCEN-CINAI

Determinacin de
otros procesos
generales y de
articulacin

CRITERIOS PARA DISEO DE LOS

PROCESOS DE NIVEL CERO
1. IDENTIFICACIN DE PROCESOS ACTUALES.
1. LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS FINALES ACTUALES A NIVEL DE
DIAGRAMA DE FLUJO.
1. AUDITORA
DE
LOS
PROCESOS
CARACTERIZARON COMO SISTEMTICOS.

ACTUALES

QUE

SE

2. AGRUPAMIENTO
DE
PROCESOS
ACTUALES
SEGN
SUS
CARACTERSTICAS ELIMINANDO DUPLICACIONES O IDENTIFICANDO
GRADOS DE DEPENDENCIA ENTRE ELLOS.
3. IDENTIFICACIN DE PROCESOS DE MAYOR JERARQUA A NIVEL DE
MBITO DE COBERTURA, QUE AGRUPABAN VARIOS PROCESOS DE
LOS QUE SE EJECUTAN ACTUALMENTE.
4. REAGRUPAMIENTO DE NUEVOS PROCESOS.
5. IDENTIFICACIN DE NUEVOS PROCESOS QUE NO SE EJECUTAN
ACTUALMENTE DEL TODO.
6. DISEO DE NUEVOS PROCESOS DADO SU INEXISTENCIA.
7. REAGRUPAMIENTO DE LOS ACTUALES PROCESOS EN LOS NUEVOS
DISEADOS O REDISEADOS.

Procesos Finales e Intermedios

Ministerio de Salud
Diagnstico

Diseo

Total de Procesos Finales

238

27

Total de Procesos Intermedios

741

123

Pr opu e st a de Fu n cion e s

PSS

R
Rectora sobre la Produccin
Social de la Salud
R.1R.1-Direccin Poltica de Salud
R.2R.2-Instrumentalizacin de la Promocin de la
Salud
R.3R.3-Vigilancia de la Salud
R.4R.4-Planificacin Estratgica en Salud
R.5R.5-Regulacin de la Salud
R.6R.6-Desarrollo Cientfico y Tecnolgico en Salud
R.7R.7-Modulacin del Financiamiento en Salud
R.8R.8-Armonizacin de la provisin de servicios de
salud
R.9R.9-Evaluacin de las Acciones en Salud

Provisin de Servicios de Salud de

Atencin a las Personas y al
Hbitat Humano
PSS.1PSS.1-Actividades de atencin a las personas con
enfermedades infectocontagiosas
(Bsqueda activa de casos de malaria y
suministro de medicamentos)
PSS.2PSS.2-Servicios de control de vectores
PSS.3PSS.3-Servicios de saneamiento bsico
Letrinas, acueductos y bombas de agua
(SANEBAR)
PSS.4PSS.4-Servicios de nutricin y desarrollo integral
de la niez (CEN(CEN-CINAI)

GPI
Gerencia de
procesos internos

GPI.1GPI.1-Direccin y Coordinacin General

GPI.2GPI.2-Planificacin Institucional
GPI.3GPI.3-Gestin Financiera
GPI.4GPI.4-Gestin Integrada de la Informacin
GPI.5GPI.5-Asesora Legal y Jurdica
GPI.6GPI.6-Gestin de Recursos Humanos
GPI.7GPI.7-Gestin de Bienes y Servicios
GPI.8GPI.8-Control Interno
GPI.9GPI.9-Desarrollo Organizacional
GPI.10GPI.10-Evaluacin del impacto de la gestin
GPI.11GPI.11-Gestin de infraestructura
GPI.12GPI.12- Atencin del Cliente interno y Externo
GPI.13GPI.13-Mercadotecnia Institucional

R
Rectora sobre la Produccin Social de la Salud
R1
Funciones de insumo a la
rectora sobre la Produccin
Social de la Salud (FINSR)
R.3R.3-Vigilancia de la Salud
R.4R.4-Planificacin Estratgica en Salud
R.6R.6-Desarrollo Cientfico y Tecnolgico en
Salud
R.7R.7-Modulacin del Financiamiento en Salud
R.9R.9-Evaluacin de las Acciones en Salud

R2
Funciones de impacto de la
Rectora sobre la
Produccin Social de la
Salud (FIMPR)
R.1R.1-Direccin Poltica de Salud
R.2R.2-Instrumentalizacin de la Promocin de
la Salud
R.5R.5-Regulacin de la Salud
R.8R.8-Armonizacin de la provision de
servicios de
salud

GPI
Gerencia de
procesos internos

GPI 1
Liderazgo institucional (LI)
GPI.1GPI.1-Direccin y Coordinacin General
GPI.2GPI.2-Planificacin Institucional
GPI.3GPI.3-Gestin Financiera
GPI.6GPI.6-Gestin de Recursos Humanos
GPI.8GPI.8-Control Interno
GPI.9GPI.9-Desarrollo Organizacional
GPI.10GPI.10-Evaluacin del Impacto de la
Gestin institucional

GPI 2
Soporte logstico y
administrativo
(SLA)
GPI.4GPI.4-Gestin Integrada de la Informacin
GPI.5GPI.5-Soporte Legal y Jurdico
GPI.7GPI.7-Gestin de Bienes y Servicios
GPI.11GPI.11-Gestin de Infraestructura
GPI.12GPI.12- Atencin del Cliente interno y
Externo
GPI.13GPI.13-Mercadotecnia Institucional

PSS
Provisin de Servicios de Salud de
Atencin a las Personas y al
Hbitat Humano

PSS
PSS
Provisin de Servicios de Salud de
Atencin a las Personas

CEN-CINAI

Provisin de Servicios de Salud de

Atencin a las Personas y al Hbitat
Humano
PSS.1PSS.1-Actividades de atencin a
las personas con
enfermedades
infectocontagiosas
(Bsqueda activa de casos
de malaria y suministro de
medicamentos)
PSS.2PSS.2-Servicios de control de
vectores
PSS.3PSS.3-Servicios de saneamiento
bsico Letrinas,
acueductos y bombas de
agua (SANEBAR)

Propuesta de Productos y
Procesos Finales
Procesos

Productos

Insumo a la Rectora

Impacto de la Rectora

Liderazgo Institucional

Soporte Logstico Administrativo

14

Provisin de Servicios

Total

27

36

Pr oce sos de I n su m o a la Re ct or a
Producto Final

Proceso Final

Actores sociales clave ejecutando en forma armnica y

coordinada las polticas, planes, programas y proyectos en
salud bajo la direccin y conduccin del Ministerio de Salud

Planificacin estratgica en la produccin

social de la salud

Actores sociales clave evaluando en forma armnica y

coordinada las polticas, planes, programas y proyectos en
salud bajo la direccin y conduccin del Ministerio de Salud.

Evaluacin de las acciones estratgicas en

salud.

Financiamiento de servicios de salud pblicos alineados a

principios de equidad, eficiencia, efectividad, sostenibilidad y
solidaridad.

Modulacin del financiamiento de los

servicios de salud

Informacin sobre determinates de salud disponible para el

abordaje oportuno de problemas y necesidades prioritarias en
salud y situaciones de alerta.
Conocimientos cientficos y tecnologas respondiendo a
prioridades nacionales y a criterios ticos y de calidad,
disponibles, accesibles y utilizados como insumo para la toma
de decisiones en la proteccin y mejoramiento de la salud de la
poblacin

Vigilancia de la Salud

Gestin estratgica de la Investigacin y

Desarrollo Tecnolgico en Salud.

Procesos de Impacto de la Rectora

Producto Final

Proceso Final

Decisiones de los actores polticos clave dirigidas hacia la

proteccin y el mejoramiento de la salud de la poblacin.

Direccin poltica de las acciones de salud

Proveedores de servicios de salud de atencin a personas y al

hbitat humano articulados y complementados con capacidad
resolutiva adecuada a la satisfaccin de las necesidades
prioritarias en salud con equidad, oportunidad, integralidad y
continuidad.

Armonizacin de la provisin de servicios de

salud de atencin a personas y al hbitat
humano

Salud como valor social efectivamente adoptado por los actores Desarrollo de la promocin de la salud en sus
clave y la poblacin en general
lneas de accin
Marco normativo elaborado para los elementos de inters por
mbito.

Elaboracin y ajuste del marco normativo.

Elementos de inters por mbito controlados segn marco

normativo.

Control del cumplimiento y aplicacin del

marco normativo.

Procesos de Liderazgo Institucional

Producto Final

Proceso Final

Sistemas de la institucin orientados efectivamente hacia el

cumplimiento del marco estratgico del Ministerio de Salud

Gerencia institucional

Citerio compartido sobre objetivos, estrategias y acciones de

corto y largo plazo para el cumplimiento de la misin y visin
institucional

Gestion de la planificacin institucional

Necesidades y expectativas de recursos financieros de clientes

internos satisfechas bajo estandares de calidad

Gestin de recursos financieros

Distribucin equitativa y uso correcto de los recursos
financieros

Recurso humano disponible oportunamente, en la cantidad

requerida y con los perfiles competencial suficientes para
adecuarse al quehacer del Ministerio de Salud

Gestin de recursos humanos

Gestin del impacto institucional evaluado

Evaluacin del impacto de la gestin

institucional

Consecusin de los objetivos de la organizacin, de acuerdo

con los parmetros de la Ley de control interno

Gestin del Sistema de Control interno

Ciudadania con garanta razonable de que el ejercicio

institucional se realice conforme al marco legal, tcnico y con
probidad.

Auditora interna

Organizacin alineada con el marco estratgico para garantizar

su cumplimiento efectivo

Desarrollo organizacional

Pr oce sos de Sopor t e Logst ico Adm in ist r a t ivo

Producto Final
Necesidades y expectativas de bienes y servicios de los clientes
internos satisfechas bajo estndares de calidad

Proceso Final

Gestin de bienes y servicios

Distribucin equitativa y uso correcto de los bienes y servicios

Necesidades y expectativas de infraestructura de los clientes
internos y externos satisfechas bajo estndares de calidad

Gestin de infraestructura

Ambiente agradable, seguro, saludable y funcional de trabajo

Necesidades y expectativas de informacin satisfechas bajo
estndares de calidad
Acceso, oportunidad y seguridad en las comunicaciones
internas y externas

Gestin integral de la Informacin

Plataforma de infocomunicaciones del ministerio integrada a la
plataforma gubernamental

Resguardo de la memoria institucional

Conocimiento legal y jurdico transferido para la toma de

decisiones oportunas y acertivas en salud

Soporte jurdico y legal institucional

Resolucin jurdica y legalmente correcta de los problemas del
Ministerio
Necesidades y expectativas logisticas y administrativas de
clientes internos y externos satisfechas bajo estndares de
calidad
Respuesta oportuna a la voz del cliente interno y externo

Atencin al cliente interno y externo

Acceso oportuno a servicios, bienes e instalaciones de calidad

Imagen institucional fortalecida y actualizada a nivel interno y

externo como entidad lder y garante de la salud de la poblacin

Mercadotecnia institucional

Procesos de Provisin de Servicios

Producto Final

Proceso Final

Unidad efectivamente dirigida y

coordinada

Direccin y coordinacin gerencial

Capacidad operativa gestionada

efectivamente

Gestin de la capacidad operativa

Asistencias y asesoras tcnicas

realizadas

Asistencia y asesora tcnica

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Enero- Julio 2006
Nivel

Enero

Nivel Local

Febrero

Marzo

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

Abril Mayo Junio

Julio

XXX
XXX

XXX

Nivel Regional

Nivel central

Actividad
Funciones, productos y
procesos de nivel 1 y 2
Estructura organizacional
Manual de organizacin
Instructivos,formularios,etc.
Mecanismos de control y
manual perfiles de puestos
Funciones, productos y
procesos de nivel 0, 1 y 2Estructura organizacional
Manual de organizacin
Instructivos,formularios,etc.
Mecanismos de control y
manual perfiles de puestos
Diagnstico de DO
Funciones, productos y
procesos de nivel 0, 1 y 2Estructura organizacional
Manual de organizacin
Instructivos,formularios,etc.
Mecanismos de control y
manual perfiles de puestos
Ajuste a manuales
Todos
Plan de implementacin

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Pr oce so de D e sa r r ollo
Or ga n iza cion a l
M in ist e r io de Sa lu d

Pr oce sos
Definicin prctica:
Un proceso es una serie de pasos que se
ejecutan seguida, lgica y ordenadamente para
obtener un resultado deseado.
Un proceso requiere tener entradas (insumos),
transformar dichos insumos y emitir salidas
(productos).

D ia gr a m a s de Flu j o
Representacin grfica de la secuencia de
operaciones, movimientos, decisiones y
otros eventos que ocurren en un proceso.
La representacin se efecta a travs de
formas y smbolos grficos.
Nombre del proceso
representativo y
concreto
Descripcin de operaciones
obtener el producto
Unidades
personas
este paso

pasos para

ejecutoras
puestos no
quienes intervienen o realizan

D ia gr a m a s de Flu j o
Simbologa:
Operacin
Decisin
Flujo
Conector entre procesos

Elaboracin de diagnstico
(FODAC) de la red de
servicios de salud de
atencin a personas y al
hbitat humano

Ejemplo

Formulacin de planes,
programas y proyectos
con participacin social
para la armonizacin

Articulacin de actores
para la armonizacin

Monitoreo y evaluacin
de la armonizacin de la
provisin de servicios

NO
Provisin
de servicios
armonizada

Mejora
continua

Funcin
Procesos y Productos Finales e Intermedios
Diagrama Nivel 0

Vigila n cia de la Sa lu d

Funcin General:
Identificar, analizar y dar seguimiento a las
necesidades y problemas de salud pblica, en
relacin con los diversos determinantes que los
generan o condicionan, a fin de contribuir a
seleccionar las medidas ms apropiadas, para
proteger y mejorar la salud de la poblacin...

Matriz de Procesos y Productos Finales e Intermedios

Propuestos

Proceso
Nivel 0

Vigilancia de
la Salud

Producto Nivel 0

Informacin sobre
determinantes de
salud disponible
para el abordaje
oportuno de
problemas y
necesidades
prioritarias en salud
y situaciones de
alerta

Proceso Nivel 1

Producto Nivel 1

Anlisis permanente de
la situacin de salud y
despliegue de
resultados

Conocimiento
actualizado sobre la
situacin de salud del
pas disponible
oportunamente para la
toma de decisiones

Monitoreo de
determinantes de la
salud prioritarios y
eventos asociados

Determinantes de la
salud y eventos
asociados claramente
caracterizados para un
abordaje integral
oportuno

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0:

Vigilancia de la Salud
Gestin
Estratgica
investigacin y
Desarrollo
tecnologico

Identificacin

Direccin
poltica

de determinantes y eventos
claves

salud.

Articulacin de
Actores
sociales

Articulacin
de Actores
sociales

Monitoreo Permanente de determinantes

y eventos Clave

Anlisis de la situacin

Se requiere
respuesta
urgente

Despliegue de la resultados

Mejora
Continua

Apoyo
tcnico a
clientes
internos y
externos

Monitoreo,
fiscalizacin y
definicin de
intervenciones

D e sa r r ollo Cie nt fico y Te cnol gico

e n Sa lu d
Funcin General:
Dirigir, conducir y articular los componentes del
Sistema Nacional de Investigacin y Desarrollo
Tecnolgico en Salud, y formular, apoyar y
contribuir a implementar y evaluar, junto con
estos, las polticas y planes de accin tendentes
a promover la investigacin cientfica y el
desarrollo tecnolgico en salud, con el propsito
de generar respuestas efectivas a las principales
problemas que enfrenta el pas en este campo

Matriz de Procesos y Productos Finales e Intermedios

Propuestos
Proceso
Nivel 0

Gestin
estratgica de la
Investigacin y
Desarrollo
Tecnolgico en
Salud.

Producto Nivel 0

Conocimientos
cientficos y tecnologas
respondiendo a
prioridades nacionales y
a criterios ticos y de
calidad, disponibles,
accesibles y utilizados
como insumo para la
toma de decisiones en la
proteccin y
mejoramiento de la salud
de la poblacin

Proceso Nivel 1

Producto Nivel 1

Conduccin y articulacin
de los componentes clave
del Subsistema
Investigacin en Salud

Actores del Subsistema

de Investigacin en Salud
articulados y
respondiendo con
conocimiento de calidad a
los problemas y
necesidades prioritarias

Gestin para el
cumplimiento de principios
ticos y cientficos de la
investigacin que se realiza
en el pas

Investigaciones
cumpliendo con principios
bioticos y calidad
cientfica

Conduccin y articulacin
de los componentes clave
del Subsistema de
Desarrollo Tecnolgico en
Salud

Tecnologa apropiada y
segura siendo utilizada en
los temas clave

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0:

Gestin Estratgica de la Investigacin y
Desarrollo Tecnolgico en Salud
Vigilancia
de la
Salud

Direccin
Poltica

Planificacin
Estratgica
en Salud

D efinicin de lineam ientos

C onduccin y articulacin de
los com ponentes clave del
Subsistem a Investigacin en
Salud

Articulacin
de actores

G estin para el cum plim iento

de principios ticos y cientficos
de la investigacin y desarrollo
tecnolgico

C um plen con
prioridades
nacionales,
principios ticos
y cientficos?

C onduccin y articulacin de
los com ponentes clave del
Subsistem a de Desarrollo
Tecnolgico en Salud

NO
Identificacin de
m ejoras

SI
S
Evaluacin de subsistem as

M ejora
C ontinua

Pla n ifica ci n Est r a t gica de la

Sa lu d
Funcin General:
Formular los objetivos y metas para mejorar, de
manera continua, la salud pblica; y definir,
negociar y acordar con los actores sociales
clave, las estrategias, las acciones y los recursos
necesarios para alcanzar la imagen objetivo
establecida

Matriz de Procesos y Productos Finales e Intermedios

Propuestos

Proceso
Nivel 0

Planificacin
estratgica en
la produccin
social de la
salud

Producto Nivel 0

Actores sociales clave

ejecutando en forma
armnica y
coordinada las
polticas, planes,
programas y
proyectos en salud
bajo la direccin y
conduccin del
Ministerio de Salud

Proceso Nivel 1

Producto Nivel 1

Identificar y analizar
prioridades en salud

Identificar y analizar
prioridades en salud

Prioridades definidas.

Prioridades definidas.

Formular estrategias y
planes de accin con
abordaje integral y con
enfoque participativo y de
derechos.

Formular estrategias y
planes de accin con
abordaje integral y con
enfoque participativo y de
derechos.

Direccin
Poltica

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0:

Planificacin Estratgica en Salud

Vigilancia
de la
Salud

Identificar y analizar prioridades en

salud (problemas y determinantes
clave)

Desarrollo
cientfico y
tecnolgico
en salud

Definir los lineamientos generales y

especficos para realizar la
conduccin del proceso de
planificacin estratgica.

Articulaci
n de
actores
sociales
clave

Formular estrategias y planes de

accin

Divulgar y socializar las polticas,

planes, programas y proyectos en
todos los niveles de gestin.

Dirigir y conducir la
implementacin de las polticas,
planes, programas y proyectos en
todos los niveles de gestin

Mejora
continua

Evaluacin
de las
acciones de
salud

Eva lu a ci n de la s Accion e s de
Sa lu d
Funcin General:
Detectar y analizar las desviaciones entre los
objetos y metas establecidos en la Poltica y el
Plan Nacional de Salud: y en los dems planes,
proyectos, convenios, compromisos y programas
de inters para la salud; y lo alcanzado en el
perodo en estudio

Matriz de Procesos y Productos Finales e Intermedios

Propuestos

Proceso
Nivel 0

Evaluacin de
las acciones
estratgicas
en salud.

Producto Nivel 0

Actores sociales clave

evaluando en forma
armnica y coordinada
las polticas, planes,
programas y proyectos
en salud bajo la
direccin y conduccin
del Ministerio de Salud.

Proceso Nivel 1

Producto Nivel 1

Implementacin de la
metodologa de evaluacin
establecida en el marco
metodolgico.

Polticas, planes,
programas y proyectos bajo
seguimiento sistemtico.

Direccin y conduccin de
los procesos de evaluacin
de acciones estratgicas
en salud.

Polticas, planes,
programas y proyectos
evaluados de acuerdo a las
necesidades del pas.

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0:

Evaluacin de las Acciones de Salud

Direccin
Poltica

Definir los acciones en salud a evaluar,

lineamientos generales y metodologa
que orientan la evaluacin
Planificacin
Estratgica

Articulacin
de Actores

Vigilancia
de la Salud

Realizar el levantamiento de
informacin sobre el cumplimiento e
impacto de las acciones a evaluar.

Gestin de
Desarrollo
Cientfico y
tecnolgico en
Salud

Evaluar el cumplimiento de las acciones

en salud

Definir medidas correctivas para los

casos en que se detectaron
desviaciones en el cumplimiento de
objetivos.

Articulacin
de actores
sociales

Mejora
Continua

Divulgacin y anlisis ampliado con

actores sociales clave de los resultados

S
Implementacin de medidas correctivas a travs
de funciones de impacto

M odu la ci n de l Fin a n cia m ie n t o e n

Sa lu d
Funcin General:
Garantizar que las diversas modalidades de
financiamiento se complementen y en corregir
las desviaciones que pueda experimentar el
financiamiento de los servicios pblicos; para
garantizarle a la poblacin el acceso equitativo a
los servicios de salud de
atencin a las
personas y de la proteccin y mejoramiento del
hbitat humano.

Matriz de Procesos y Productos Finales e Intermedios

Propuestos

Proceso
Nivel 0

Modulacin del
financiamiento
de los
servicios de
salud (atencin
a las personas
y habitat
humano).

Producto Nivel 0

Financiamiento de
servicios de salud
pblicos alineados a
principios de equidad,
eficiencia, efectividad,
sostenibilidad y
solidaridad.

Proceso Nivel 1

Producto Nivel 1

Articulacin de los actores

sociales clave para la
modulacin del
financiamiento de la salud.

Actores sociales
participando en el
intercambio de informacin y
acciones necesarias para
corregir desviaciones del
financiamiento de servicios
de salud de atencin a las
personas y mejoramiento del
hbitat humano

Articulacin de la oferta y
demanda de servicios de
salud pblicos.

Inversin en salud alineada,

orientada y ejecutada
racionalmente de acuerdo a
las polticas y prioridades
definidas.

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0:

Modulacin del Financiamiento
Direccin
Poltica

Elaborar los lineamientos

generales y especficos para
realizar la conduccin del
proceso.

Vigilancia de la
Salud

,
Planificacin
estratgica de la
salud
Establecimiento y/o ajustes de
alternativas para la modulacin
del financiamiento en salud

Articulacin
de actores
sociales

Se aprob
alguna
alternativa?

NO

SI

Dirigir y conducir la
implementacin de las alternativas
de solucin.

Seguimiento de la
implementacin de las alternativas
de solucin.

Mejora
continua

D ir e cci n Pol t ica de Sa lud

Proceso mediante el cual las autoridades

de salud toman las decisiones estratgicas,
establecen las prioridades, negocian los
recursos y lideran, en el plano poltico, las
acciones de los actores sociales clave del
sistema de produccin social de la salud,
para el mejoramiento continuo, sostenible
y equitativo de la salud.

Matriz de Procesos y Productos Finales e Intermedios

Propuestos
Proceso
Nivel 0

Direccin
poltica de las
acciones de
salud

Producto Nivel 0

Decisiones de los actores

polticos clave dirigidas
hacia la proteccin y
mejoramiento de la
salud de la poblacin.

Proceso Nivel 1

Producto Nivel 1

Anlisis de necesidades
de direccin poltica

Necesidades de direccin poltica

identificadas y valoradas

Formulacin de
lineamientos polticos

Directrices o lineamientos
polticos formulados

Caracterizacin de
actores polticos

Actores polticos caracterizados

Definicin de estrategias
polticas

Estrategias de conduccin,
concertacin, negociacin y
coordinacin poltica definidas

Planificacin de las
acciones polticas

Acciones de direccin poltica

planificadas

Seguimiento y
evaluacin de las
acciones de direccin
poltica

Acciones correctivas aplicadas

oportunamente

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0:

Direccin poltica de las acciones de salud
Anlisis de necesidades
de direccin poltica

Definicin de prioridades

Formulacin de
lineamientos polticos

Se requiere una
negociacin,
concertacin o
coordinacin poltica?

NO

SI
Caracterizacin de
actores polticos

Definicin de estrategias
polticas

Planificacin de las
acciones polticas

Ejecucin de acciones e
intervenciones

Seguimiento y
evaluacin de las
acciones de dieccin
poltica
NO
Se lograron los
acuerdos o resultados
esperados?

Mejora
continua

Ar m on iza ci n de la
se r vicios de

pr ovisi n de
sa lu d

Funcin General:

Es la funcin rectora dirigida a promover la

articulacin y complementariedad de los diversos
proveedores, pblicos y privados, de servicios de
salud de atencin a las personas y de proteccin y
mejoramiento del hbitat humano, a fin de
incrementar su cobertura y garantizarle a la
poblacin el acceso equitativo, independientemente
de la institucin o sistema al que estn afiliados o
adscritos o que los provean.

Matriz de Procesos y Productos Finales e Intermedios

Propuestos
Proceso
Nivel 0

Producto Nivel 0

Proceso Nivel 1

Producto Nivel 1

Elaboracin de diagnstico (FODAC) de

Prioridades de intervencin en la red de
la red de servicios de salud de atencin
servicios de salud de atencin a
a personas y al hbitat humano existente
personas y al hbitat humano en relacin
vinculado al anlisis de situacin de
con las necesidades de salud
salud (ASIS) a nivel de pas

Planes, programas y proyectos

Formulacin de planes, programas y
Proveedores de servicios de
formulados con participacin social para
proyectos para la armonizacin de la
salud de atencin a personas
la armonizacin de la provisin de
provisin de servicios de salud de
Armonizacin de la
y al hbitat humano
servicios de salud de atencin a
provisin de
articulados y complementados atencin a personas y al hbitat humano
personas y al hbitat humano.
servicios de salud
con capacidad resolutiva
de atencin a
adecuada a la satisfaccin de
personas y al
las necesidades prioritarias en
Actores de la provisin de servicios de
hbitat humano
salud con equidad,
Articulacin de actores para la
salud de atencin a personas y al hbitat
oportunidad, integralidad y
armonizacin
humano articulados.
continuidad.

Monitoreo y evaluacin de la
armonizacin de la provisin de servicios
de salud de atencin a personas y al
hbitat humano

Acciones preventivas y correctivas

definidas e incorporadas a los planes,
programas y proyectos para la
armonizacin de la provisin de
servicios de salud de atencin a
personas y al hbitat humano

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0: Armonizacin

de la provisin de servicios de salud de atencin a
personas y al hbitat humano
Elaboracin de diagnstico
(FODAC) de la red de
servicios de salud de
atencin a personas y al
hbitat humano

Formulacin de planes,
programas y proyectos
con participacin social
para la armonizacin

Articulacin de actores
para la armonizacin

Monitoreo y evaluacin
de la armonizacin de la
provisin de servicios

NO

Provisin
de servicios
armonizada?
S

Mejora
continua

Desarrollo de la Promocin de la Salud

Funcin General:

Realizar las acciones necesarias para que la

promocin de la salud sea adoptada e
implementada por todos los actores sociales
que impactan de manera directa o indirecta en
el nivel de salud de la poblacin

Modelo de Desarrollo de la Promocin de

la Salud
DESARROLLO DE LA
PROMOCIN DE LA SALUD

Fo
ro
s
y d de
isc an
u s lis
in is

z
an
ali
e
n d es
ci y red
a
re

as

PROMOCIN DE LA
SALUD
- Poltica saludable
- Fortalecimiento de Habilidades
- Reorientacin de Servicios
- Entornos saludables
- Fortalecimiento de la
participacin social

e
sd n
a
i
g
i
ate icac o
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t
Es mun cad e
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Fa
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y p lan gal el
ro es , y
ye ,
cto
s

Matriz de Procesos y Productos Finales e Intermedios

Propuestos

Desarrollo de la Promocin de la Salud

Proceso
Nivel 0

Producto Nivel 0

Salud como valor

Desarrollo de la
social efectivamente
promocin de la
adoptado por los
salud en sus
actores clave y la
lneas de accin
poblacin en general

Proceso Nivel 1

Producto Nivel 1

Acciones de promocin de la
salud ejecutadas por los
Instrumentalizacin de
actores sociales de forma
la promocin de la
articulada e integrada en
salud
respuesta a la situacin de
salud

Fortalecimiento de la
participacin social y
la abogaca en salud

Actores sociales clave

participando efectivamente en
temas de inters sanitario

Salud como tema prioritario

en la agenda poltica nacional

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0:

Desarrollo de la promocin de la salud
Re vis in y a n lis is de
conve nios y compromis os
inte rna ciona le s

Ide ntifica cin pre limina r

de priorida de s de
de s a rrollo de poltica s de
promocin de la s a lud

Dis e o de e s tra te gia s y

me dios de fa cilita cin
pa ra la formula cin de
poltica s

An lis is de l ma rco
norma tivo y le ga l
re la ciona da s con
promocin de la s a lud

Forta le cimie nto de la

pa rticipa cin s ocia l y
a boga ca por la s a lud

Ins trume nta liza cin de la

promocin de la s a lud

Monitore o y e va lua cin de la s

e s tra te gia s de fa cilita cin de
formula cin de poltica s de
promocin de la s a lud

Eje cucin de e s tra te gia s y

me dios de fa cilita cin
pa ra la formula cin de
poltica s

NO
Re s ulta dos
de s e a dos ?

An lis is y a proba cin de

la s poltica s por pa rte de
la s a lta s a utorida de s

Me jora
continua
Dis e o de e s tra te gia s y
me dios de s ocia liza cin
de la poltica

An lis is de P ND, P NS ,
AS IS y otros docume ntos
y e s tudios re la ciona dos

An lis is de bre cha s y

a plica cin de me dida s
corre ctiva s

Re gu la ci n de la sa lud

Funcin General:
Es una funcin del Estado, delegada mediante ley en el
Ministerio de Salud, que consiste en promulgar,
interpretar, aplicar y controlar el marco normativo, que
debe acatar toda persona fsica y jurdica que provea o
reciba bienes y servicios de inters sanitario; o que
realiza actividades o mantiene conductas que por su
naturaleza puedan afectar la salud pblica. El objetivo de
la Regulacin de la Salud consiste en garantizar la
calidad, seguridad, eficacia, inocuidad y control, segn
corresponda, de los bienes, servicios, actividades y
conductas, de inters o impacto sanitario.

MBITOS DE LA
REGULACIN

DETERMINANTES
DE INTERS
SANITARIO

Hbitat humano
Estilos de vida
Socio-econmicos-polticos
Socio-demogrficos
Seguridad alimentaria y nutricional

PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE
INTERS
SANITARIO
SISTEMAS Y
SERVICIOS DE EVALUACIN DEL
ATENCIN A LA IMPACTO DE LA
REGULACIN
SALUD DE LAS
PERSONAS
FACTORES DE
RIESGO EN
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

PRIORIZACIN DEL
ABORDAJE DE LA
REGULACIN

REGULACIN
DE LA SALUD

ELABORACIN/
ACTUALIZACIN DE
MARCO NORMATIVO
(NORMAS, PROCEDIMIENTOS,
REGLAMENTOS E
INSTRUMENTOS)

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO

Y APLICACIN DEL MARCO
NORMATIVO
INVESTIGACIN CIENTFICA Y
DESARROLLO TECNOLGICO
EN SALUD
PARTICIPACIN SOCIAL
MBITOS DE LA
REGULACIN

PRI N CI PI OS
REGULACIN DE LA SALUD CON...
ARTICIPACIN

OCIAL

NTELIGENTE

RANSPARENCIA
NFOQUE DE PROMOCIN Y PREVENCIN
QUIDAD
ALUD COMO

ALOR

OCIAL

Matriz de Procesos y Productos Finales e Intermedios

Propuestos

Proceso
Nivel 0

Marco normativo
elaborado para los
elementos de inters
por mbito.

Producto Nivel 0

Proceso Nivel 1

Producto Nivel 1

Elaboracin/Ajuste de proyecto de marco

normativo

Proyecto de elaboracin o modificacin del

marco normativo validado a nivel tcnico.

Validacin/Ajuste poltico y legal

Proyectos validados y ajustados desde una

perspectiva poltica y legal.

Elaboracin de guas, instrumentos y

formularios

Guas, reglamentos, instrumentos y

formularios complementarios al marco
normativo validados a nivel tcnico

Sensibilizacin, divulgacin y
capacitacin de actores sociales

Actores sociales sensiblizados y capacitados

sobre la importancia del ajuste creacin del
nuevo marco normativo para garantizar la
salud de la poblacin.

Elaboracin y ajuste del

marco normativo.

Matriz de Procesos y Productos Finales e Intermedios

Propuestos
Proceso
Nivel 0

Producto Nivel 0

Proceso Nivel 1

Producto Nivel 1

Elaboracin de instrumentos para la

operativizacin del control

Elementos de
inters por mbito
controlados segn
marco normativo.

Control del cumplimiento y

aplicacin del marco
normativo.

Intrumentos para la operativizacin del

control elaborados.
Planes de control por elemento de inters por
Elaboracin del plan de control
mbito y nivel de riesgo elaborados.
Capacitacin a los aplicadores de los
Aplicadores de los mecanismos de control
mecanismos de control
capacitados.
Actores sociales sensibilizados hacia la
Sensiblizacin de los actores sociales
importancia del control para garantizar la
salud de la poblacin.
Mecanismo de control Permisos debidamente
Permisos
aplicado a los elementos de inters por
mbito que lo utilicen.
Mecanismo de control Acreditacin
Acreditacin
debidamente a los elementos de inters por
mbito que lo utilicen.
Mecanismo de control Evaluacin de
sistemas debidamente aplicado a los
Evaluacin de sistemas
elementos de inters por mbito que lo
utilicen.
Mecanismo de control Certificacin
Certificacin
debidamente aplicado a los elementos de
inters por mbito que lo utilicen.
Acciones de intervencin por elemento de
Definicin de acciones de intervencin
inters por mbito elaboradas.
Ejecucin y seguimiento de las acciones
Acciones de intervencin monitoreadas y
de intervencin
evaluadas.
Evaluacin del plan de control

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

continua definidas para el proceso de control
y aplicacin del marco normativo.

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0:

Elaboracin/Ajuste del marco normativo
Elaboracin/Ajuste de
proyecto de marco
normativo

Aprobacin del rgano

de Reglamentacin
Tcnica

NO

Se aprueba
el proyecto?

S
Validacin/Ajuste
poltico y legal

Aprobacin Leyes y
Decretos de Casa
Presidencial

Se aprueba
el proyecto?

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0:

Elaboracin/Ajuste del marco normativo

Se aprueba
el proyecto?

Publicacin oficial

Elaboracin de guas,
reglamentos,
instrumentos y
formularios

Sensibilizacin,
divulgacin y capacitacin
de actores sociales

Control y
aplicacin
del marco
normativo

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0: Control del

cumplimiento y aplicacin del marco normativo
Elaboracin de
instrumentos para la
operatizacin del control

Elaboracin del plan de

control

Capacitacin a los
aplicadores de los
mecanismos de control

Sensiblizacin de los
actores sociales

Permisos

Acreditacin

Evaluacin de sistemas

Cumple
marco
normativo?
S

NO

Certificacin

Definicin de acciones
de intervencin

Ejecucin y seguimiento
de las acciones de
intervencin

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0: Control del

cumplimiento y aplicacin del marco normativo

S
Generar accin
administrativa de
garanta de
cumplimiento

Evaluacin del plan de

control

Se requiere
ajustar la
norma?

NO

Mejora
continua

Elaboracin/
Ajuste del
marco
normativo

Pla n ifica ci n in st it ucion a l

Funcin General:
Establecer los objetivos, las metas y las actividades
a partir de las polticas y estrategias institucionales,
con el fin de lograr la programacin, asignacin y
utilizacin eficiente y eficaz de los recursos
disponibles y la gestin de todas las adicionales ante
las instancias correspondientes.

Matriz de Procesos y Productos Finales e Intermedios

Propuestos
Proceso Nivel 0

Gestion de la
planificacin
institucional

Producto Nivel 0

Polticas y estrategias
institucionales ejecutndose
en forma eficiente y eficaz en
los tres niveles de gestin a
travs de planes, programas y
proyectos especficos para el
corto, mediano y largo plazo

Procesos Nivel 1

Productos Nivel 1

Identificacin y anlisis de
los lineamientos
estratgicos y de la
situacin institucional

Conocimiento disponible de las condiciones

institucionales en relacin a los lineamientos
estratgicos.

Formulacin participativa
de las tcticas necesarias
para implementar la
estrategia, mediante la
articulacin de actores
internos

Tcticas para implementar la estrategia definidas

segn reas funcionales y niveles de gestin

Conduccin de la
identificacin y
programacin de
actividades y recursos
necesarios para
implementar las tcticas
identificadas

Plan operativo anual formulado por las

dependencias institucionales

Conduccin y seguimiento
de la implementacin de las Dependencias institucionales ejecutando sus
actividades por los actores actividades de acuerdo a la programacin y los
institucionales, mediante su
recursos disponibles
articulacin efectiva

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0:

Planificacin institucional

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0:

Planificacin institucional

Ge st i n Fin a n cie r a

Funcin General:
Garantizar que
la captacin, asignacin,
distribucin y control de los recursos financieros
se realice de conformidad con los planes ,
programas y proyectos de la institucin.

Matriz de Procesos y Productos Finales e Intermedios

Propuestos
Proceso Nivel 0

Producto Nivel 0

Procesos Nivel 1

Productos Nivel 1

Presupuestacin de
recursos financieros

Necesidades financieras asignadas

segn planes, programas y
proyectos

Recursos financieros ejecutados en

Monitoreo y evaluacin forma oportuna y pertinencia segn
financiera
metas de los planes, programas y
proyectos

Gestin de recursos
financieros

Necesidades y expectativas de
recursos financieros de
clientes internos satisfechas
bajo estandares de calidad
Gestin de pagos
Distribucin equitativa y uso
correcto de los recursos
financieros

Bienes y servicios disponibles en

forma oportuna y segn estndares
de calidad
Pagos oportunos, correctos,
transparentes y con probidad

Gestin de cobros

Recaudo y cobro efectivo

transparente y con probidad de los
recursos financieros

Administracin del
efectivo

Efectivo administrado
correctamente

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0: Gestin

financiera

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0: Gestin

financiera

At e n ci n a l Clie n t e I n t e r n o y
Ex t e r no

Funcin General:
Ordenar, investigar y comunicar los
diversos
requerimientos
de
atencin
solicitados por los clientes internos y
externos de los servicios institucionales.

Matriz de Procesos y Productos Finales e Intermedios

Propuestos
Proceso
Nivel 0

Producto Nivel 0

Necesidades y expectativas
logisticas y administrativas
de clientes internos y
externos satisfechas bajo
estndares de calidad

Proceso Nivel 1

Producto Nivel 1

Determinacin de necesidades
y requerimientos

Necesidades y requerimientos
determinados

Resolucin de ordenes de
servicio

Ordenes de servicio resueltas

Seguimiento y control de
ordenes de servicio

Ordenes de servicios seguidas y

controladas

Respuesta oportuna a la voz

del cliente interno y externo
Atencin al cliente
interno y externo

Acceso oportuno a servicios,

bienes e instalaciones de
calidad
Evaluacin de la calidad del
servicio
Atencin al cliente por las
autoridades

Calidad del servicio evaluada

Clientes atendidos por las
autoridades

Diagrama de Flujo del Proceso de Nivel 0:

Atencin al Cliente Interno y Externo

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